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2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 123456 SEGURIDAD
2.4 Plan de Desarrollo Municipal 123456 SEGURIDAD
ALCALDE MUNICIPAL
E-Mail mauriciocorrea201130@yahoo.esCiudad
Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa
27/02/2012
mauriciocorrea201130@yahoo.esE-Mail
CARRERA 20 N° 19 - 08
Teléfono 862 27 14 EXT 101Dirección CARRERA 20 N° 19 - 08
Persona Responsable EDISON MAURICIO CORREA RESTREPOCargo
TeléfonoIndicativo 862 27 14574SAN JOSE DE LA
Persona Responsable EDISON MAURICIO CORREA RESTREPOALCALDE MUNICIPAL862 27 14 EXT 101
Ciudad
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑANombre Entidad
Código Banco de Proyectos
1.Identificación del Proyecto
Estado del Proyecto
Nombre del Proyecto
Dirección
INSTALACIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION PARA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA
SAN JOSE DE LA Indicativo 574 Teléfono 862 27 14
27/02/2012
1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto
Nombre Entidad1.1 Entidad Proponente del Proyecto
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA
2. Clasificación del Proyecto
2.1 Presupuestal
TeléfonoCargo
Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa
31006
0112 Adquisición de Infraestructura propia del sector
0104 Defensa Nacional
3.1.0.0.6 Control policial2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional
2.1.2 Sector
2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0112
0104
República de ColombiaDepartamento Nacional de PlaneaciónDirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Subdirección de Proyectos e información para la Inversión Pública
Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos
Metodolo4
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* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal
6. Información Ambiental
Entidad que expide la Licencia
7. Descripción del Proyecto
3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías
0
3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del ProyectoCódigo del FNR
CON EL FIN DE PREVENIR EL DELITO EN EL MUNICIPIO SE PRETENDEN INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATEGIGOS QUE PERMITAN EL CONTROL DEL DELITO Y LA PROTECCIÓN DE SITIOS DE INTERES, PREVENIR SITUACIONES EN EL MUNICIPIO DECONSUMO DE DROGA
No. Licencia AmbientalFecha de Aprobación
0
Origen Recurso* / Código Presupuestal
S/E* Entidad Región Departamento
0No
3.2 Tipo de RegalíasDescripción / Nombre
Entidad Ejecutora 0 0 0
0/01/1900
EN LA ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA VIVE UNA SITUACIÓN DE CAMBIO SOCIAL, URBANÍSTICO Y CULTURAL, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE PERSONAS ORIUNDAS DE LA REGIÓN Y FORÁNEAS, DEBIDO AL IMPACTO QUE ESTÁ GENERANDO EL MEGA PROYECTO PESCADERO – ITUANGO, LO CUAL IMPONE UNAS EXIGENCIAS PROPIAS DE LA COYUNTURA, QUE HACEN NECESARIO QUE LAS INSTITUCIONES SE ENCUENTREN A LA VANGUARDIA PARA AFRONTAR EL FENÓMENO.
Descripción de la situación existente en relación con el problema4. Problema o Necesidad
PRESERVAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
¿Se requiere Licencia Ambiental?
5. Objetivo General del Proyecto
Municipio00
Valor en Miles de Pesos
* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.
Entidad Solicitante 0 0
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ActualizacionRegistro
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8. Zona o área afectada por el problema o necesidad
Región Departamento Municipio/DistritoClase del Centro de
PobladoResguardo Indígena Localización Específica Otros
Occidente AntioquiaSan José De LaMontaña
CM-Cabecera Municipal 0area urbana y rural delmunicipio
0
Fuente: 3.250 dane
54,56% dane
13,40% dane
$ 12.047.418 dane10,05% dane
Nro. de Personas Fuente: 0 a 14 años 1.412 dane15 a 19 años 354 dane20 a 59 años 1.649 daneMayor de 60 años 191Total Población por Edad 3.606 daneMasculino 1.642 daneFemenino 1.608Total Población por Género 3.250 dane1 1.004 dane2 2.086 dane3 143 dane4 17 dane5 0 dane6 0Total Población por Estrato 3.250 danePoblación Indígena 0 0Población Afrocolombiana 0 0Población Raizal 0 0Población ROM 0 0Población Mayoritaria 0Total Grupos Étnicos 0 0
1.412 dane191 dane
0 00 00 0
Población DesplazadosOtros
9. Características demográficas de la Población Objetivo
Nro. Habitantes afectados por el problema.
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %
Población Infantil
Producto Interno Bruto (PIB) Regional
PIB Percapita Regional
Participación
Edad
Tasa de Desempleo Regional
Descripción de la Población
Tercera EdadPersonas con Discapacidades
Grupos Étnicos
Género
Estrato
Región Departamento Municipio/DistritoClase del Centro de
PobladoResguardo Indígena Localización Específica Otros
Occidente AntioquiaSan José De LaMontaña
CM-Cabecera Municipal
0 area rural y urbana 0
10. Zona o área donde se ubica la población objetivo
Región DepartamentoMunicipio /
DistritoClase del Centro de
PobladoResguardo
IndígenaLocalización Específica
Otros
Occidente AntioquiaSan José De LaMontaña
CM-Cabecera 0AREA URBANA YRURAL
0
Zona (Ubicación)11. Localización Geográfica del Proyecto
12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)
Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
00
0 0 00 $ - $ - 0
Vr de Salvamento $ -
Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
Otros BeneficiosPOBLACION BENEFICIADA
número Otros 0,8 0 $ - $ -
3.250
$ - $ - Valor Total Ingresos y Beneficios
Valor Total Beneficios
Concepto UnidadDescripción0
BeneficiosValor Total Ventas +Salvamento
Bienes Producidos
RPCConcepto UnidadDescripción
Bienes Producidos
RPC
Ventas
2012
20120
Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
$ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ -
Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
$ 4,00 $ 13.000,00 3.250
$ 4,00 $ 13.000,00 3.250
$ 4,00 $ 13.000,00 3.250
$ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
20142
20131
20131
20153
20153
20142
TITTIT
Valor Unitario Valor Total TITTIT
$ - $ - INGTIT
$ - TIT $ - TOT
TITTIT
Valor Unitario Valor Total TITTIT
$ 4,00 $ 13.000,00 BENTIT
$ 13.000,00 TOT $ 13.000,00 TOT
TIT
4
20164
2016
2012 2013 2014 2015
0 1 2 3
Etapa de PreinversiónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoMunicipal San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 1.000,00
Total Etapa de Preinversión $ 1.000,00
Etapa de EjecuciónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoNacional 370101- MININTERIOR Y JUSTICIA - GESTION
GENERALRecursos Ordinarios
$ 22.613,00
$ - $ - $ -
Municipal
San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 3.400,00 $ - $ - $ -
Total Etapa de Ejecución $ 26.013,00 $ - $ - $ -
Etapa de Mant.y OperaciónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoMunicipal San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
Total Etapa de Mant.y Operación $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
Total de la Alternativa $ 27.013,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)
2016
4
TIT PRE
TIT
$ 1.000,00
ENT ENT
$ 1.000,00 TIT FIN
TIT EJE
TIT
$ - $ 22.613,00
ENT ENT
$ -
$ 3.400,00
ENT ENT
$ - $ 26.013,00 TIT FIN
TIT MAN
TIT
$ 500,00 $ 2.000,00
ENT ENT
$ 500,00 $ 2.000,00 TIT FIN
$ 500,00 $ 29.013,00
$ -
$ -
Totales
Años Calendario 2012 2013 2014 2015 2016Periodos 0 1 2 3 4Ingresos de Operación (+) $ - $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 Costos de Operación (-) $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 Intereses sobre Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - Costos de Preinversión y Ejecución (-) $ 27.013,00 $ - $ - $ - $ -
Preinversión $ 1.000,00 Ejecución $ 26.013,00 $ - $ - $ - $ -
Créditos (+) $ - $ - $ - $ - $ - Amortización a Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - Flujo de Caja a Precios Constantes $ -27.013,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00
14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado
VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT
$ 15.327,14 30,14% $ 8.475,00 $ 8.849,47 30,32% $ 7.486,45 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Maq. Y Equipo
15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.
Mano de Obra MaterialesA tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12%
Evaluación
Financiera Económica o SocialPonderación de Factores
Número0
Título Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones0 0 0 00/01/1900 0 0
Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones0
0
00/01/1900 00/01/1900 0 0
Estado del Proyecto Nro. de AñosPreinversión 1
Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.
Licencias y Permisos
Nombre
16. Datos Complementarios del ProyectoDatos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada
00/01/1900Fecha
0
TIT
GUIA #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?TITTIT
INGTITTIT
INGTITTIT
17. Programación Físico Financiera
Meta Física %
Meta Física Acum. %
Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. %
Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada
Estudios FORMULACION PROYECTO número 1,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 3,45% P 3,45% 3,45% $ 1.000,00 $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00
$ 1.000,00 3,45% 3,45% 3,45% $ 1.000,00 $ 1.000,00 0,00% 3,45% -$ 1.000,00$
Obra Física
INSTALACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA
VIGILANCIA DE PUNTOS número 1,00 $ 26.013,00 $ 26.013,00 89,66% P 89,66% 89,66% $ 26.013,00 $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00
0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ 26.013,00 89,66% 89,66% 89,66% 26.013,00$ 26.013,00$ 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$
MantenimientoMANTENIMIENTO DEL CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISIONnúmero 4,00 $ 500,00 $ 2.000,00 6,89% P 1,72% 1,72% $ 500,00 $ 500,00
$ 2.000,00 6,89% 1,72% 1,72% 500,00$ 500,00$ $ 29.013,00 100,00% 93,11% 93,11% $ 27.013,00 $ 27.013,00 1,72% 94,83% $ 500,00 $ 27.513,00
0
Etapa de Preinversión
UnidadesComponente o Categoría del
GastoDescripción de la Actividad Cantidad Participación
(%) del total
2012 20131
Etapa Mantenimiento y Operación
I. Total Mantenimiento y Operación ProgramadoK. Total Programado (E+G+I)
E. Total Preinversión Programado
Etapa Inversión
G. Total Inversión Programado
Valor Unitario Valor Total
17. Programación Físico Financiera
Meta Física % Meta Física Acum. %
Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. %
Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. %
Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada
3,45% $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00 PE-12 8
0,00% 3,45% -$ 1.000,00$ 0,00% 3,45% -$ 1.000,00$ 0,00% 3,45% -$ 1.000,00$
0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 PE-12 29
0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$ 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$ 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$
1,72% 3,45% $ 500,00 $ 1.000,00 1,72% 5,17% $ 500,00 $ 1.500,00 1,72% 6,89% $ 500,00 $ 2.000,00 PE-12 50
1,72% 3,45% 500,00$ 1.000,00$ 1,72% 5,17% 500,00$ 1.500,00$ 1,72% 6,89% 500,00$ 2.000,00$ 1,72% 96,55% $ 500,00 $ 28.013,00 1,72% 98,28% $ 500,00 $ 28.513,00 1,72% 100,00% $ 500,00 $ 29.013,00
20153
20142
20164
2012
2013
0 1P
100,00 100,00
E
0 0
2012
2013
0 1P
1,00 1,00
E
0 0
2012
2013
0 1P
1,00 1,00
E
0 0
2012
2013
0 1P
1,00 1,00
E
0 0
Criterio Código
18. Programación de Metas de Indicadores
Obligatorio 0100I018 Delitos De Mayor ImpactoDmi, Ocurrencia De Delitos De Mayor Impacto Presentados En Un Per N; Dmip,Delitos De Mayor Impacto Presentados; Td. Total De Delitos Presentados En El MismoPer.
0100I018
Unidad de Medida
Periodicidad de Medición Progr. MetaDescripción Formula
18.2. Indicadores de Producto
Formula
Dmi = Dmip * 100 / Td % Anual
18.3 Indicadores de Gestión
Criterio
Obligatorio 0100P010 Seccionales Y Puestos Dotados Con Hardware Y Software 0
0100G006
Nombre
18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología
Obligatorio 0100G006 Equipos De Radiocomunicacion Digital Adquiridos 0
Código
Anual
0 %
Progr. MetaPeriodicidad de Medición
ObligatorioCYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDADDECIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION
CYT000
Criterio
Progr. Meta
Periodicidad de Medición
Descripción
Descripción
Unidad de Medida
Descripción
Progr. MetaUnidad de
Medida
0
Anual
Anual
18.1. Indicadores de Impacto
Nombre
Criterio
Nombre
Nombre
0100P010
Código
Código
Formula Periodicidad de MediciónUnidad de
Medida
Formula
0 Número
0 Número
2012
2013
0 1P
1,00 1,00
E
0 0
2012
2013
0
1
P
100,00 100,00
E
0 0
0
2012
2013
0 1P
E
0 0
2012
Obligatorio
Código
GEI001
GEI001 IMPACTO LABORAL DEL SECTOR
Criterio Nombre
ILS=PL*100/MAL
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)
%
Formula
Progr. Meta
Descripción Progr. Meta
Anual
Unidad de Medida
Periodicidad de Medición
7. Otros Indicadores
Obligatorio FIC001 CGP = RE * 100 / RPCumplimiento del gasto público Cumplimiento del gasto público
Nombre CódigoCriterio
Periodicidad de Medición
IMS: IMPACTO LABORAL DEL SECTOR; PL: PLAZAS LABORALES; MAL: MANO DE OBRA LABORAL
% Anual
Descripción FormulaUnidad de
Medida
18.5 Indicadores de Generación de Empleo
FormulaUnidad de
MedidaPeriodicidad de Medición Progr. MetaCriterio Nombre DescripciónCódigo
2014 2015 2016
2 3 4
100,00 100,00 100,00
0 0 0
2014 2015 2016
2 3 4
1,00 1,00 1,00
0 0 0
2014 2015 2016
2 3 4
1,00 1,00 1,00
0 0 0
2014 2015 2016
2 3 4
1,00 1,00 1,00
0 0 0
2014 2015 2016
2 3 4
1,00 1,00 1,00
0 0 0
2014 2015 2016
2 3 4
100,00 100,00 100,00
0 0 0
0 0 0
2014 2015 2016
2 3 4
0 0 0
Aspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la NaciónLegalMercadoLocalizaciónTécnicoInstitucional – OrganizacionalAmbientalDesastresComunitariosFinanciero
Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación1. El Problema está bien Definido2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el ProblemaDefinido.3. Los Costos Estimados son Razonables4. Es función de la Entidad Responsable delProyecto solucionar este problema.5. La Ficha está Correctamente Diligenciada6. El Proyecto es consistente con los Planes,Política y Programas.7. El Proyecto es Sostenible8. El proyecto es Viable
19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad
19.5 Criterios de Priorización de Proyectos Calificación
19. Concepto de Viabilidad
19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto
1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de lacomunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectoscomunitarios)
19.3 Concepto y Observaciones
19.1 En relación con los componentes del Proyectos
3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio demercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).
Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con baseen el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto.Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)
Puntaje total = 0
19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad
Funcionario ResponsableCargoInstituciónE-MailCiudad y FechaTelefono
Funcionario ResponsableCargoInstituciónE-MailCiudad y FechaTelefono
Funcionario ResponsableCargoInstituciónE-MailCiudad y FechaTelefono
19.7 Control Posterior de Viabilidad
Funcionario Responsable
Subdirección o Grupo Dirección
Teléfono Fecha
Previo Concepto DNP
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales
6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI
7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a larespuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)
C. Nación
A. Municipio
B. Departamento
Cumple SiCumple ParcialmenteNoNo Cumple