Post on 05-Apr-2020
PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE
Actividades de Manejo
• Confección de Ensilaje.
• Fertilización.
• Manejo de Pastoreo.
• Revisión Veterinaria.
• Suplementación.
• Manejo Reproductivo.
• Corte de Limpieza.
• Control Ulex (control biológico de malezas)
• Limpieza de Drenaje.
• Manejo Sanitario de Rebaño
Actividades de Habilitación.• Acondicionamiento de Callejones.
• Certificación Orgánica Módulo Lechero.
• Equipo básico para inseminación artificial
• La principal fuente de alimentación es el forraje, ya sea en forma depasto o forraje servido; el área destinada a pastoreo y forraje decorte comprende 41 manzanas, de pastos naturales
• Las cercas son de púas y los pastos no reciben ningún manejo másque el de control mecánico de malezas, se puede explotar conmejores resultados mediante su rotación en las praderas pudiendoutilizar a futuro los cercos eléctricos
Sub-sistema de reproducción• El lote de hembras aptas a la reproducción son las vaquillas que alcanzan
300 Kg. De peso vivo en torno de los tres años de vida aproximadamente ylas vacas con más de 60 días post parto. El celo puede ser natural oinducido, en este último caso se utilizan vitaminas, minerales y hormonas,usando diferentes métodos.
• La técnica reproductiva utilizada es la inseminación artificial (IA), representando el 82% de los productos nacidos
• Terneros recién nacidos
• Terneros lactantes de 8 a 60 días Los terneros son separados de lasmadres y reciben de cuatro hasta seis litros de leche y concentrado
• Terneros de 60 a 150 días, reciben concentrado libremente, ensilaje yheno en corral a campo abierto.
• Terneras de 150 días a la pubertad (14 meses), En esta categoría las hembras están separadas de los machos, se otorga un promedio de 4 lb. de concentrado de desarrollo, forraje y minerales libremente, y son observadas las manifestaciones de celo.
Prácticas de manejo de pastos y forrajes
• Control de malezas, (método manual, mecanizado,químico)
• Fertilización de pastos, (Fertilizantes orgánicos, químicos)
• Pastos irrigados, (Riego por gravedad)
Parámetros reproductivos:
• Servicios por Parto
• Dosis Inseminación Artificial
• Edad al primer Parto
• Intervalos entre partos
• Índice de natalidad
• Promedio de parto por vaca
• Edad de las vacas en producción.
Modalidad del uso del forraje
• Pastoreo (Extensivo, convencional, rotacional)
• Forraje de Corte (Verde, ensilado, henificado)
Estructura del Hato
• Vacas en producción
• Vacas de reemplazo
• Vacas de 2 años o más
• Vacas de 1 a 2 años
• Terneras
• Vacas aptas a la reproducción (14 a 19 meses),
• Vacas gestantes, Comprende el lote con preñez confirmada(45 días posterior al servicio) hasta los 180 días degestación.
• Terneros de 150 días hasta un año
• Hembras gestantes
• Vacas en producción
Otros aspectos a considerar
Tasa de mortalidad
• Terneras
• Adultos
DISEÑO DE LA SALA DE ORDEÑO
DISEÑO DE LA SALA DE ORDEÑO
PLAN DE INVERSIÓN
PLAN DE INVERSIÓN
CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTALES50 Vacas / Productoras Q 8,000.00 Q 400,000.00 25 Vacas de Reemplazo Q 8,000.00 Q 200,000.00
1 Equipo de ordeño de 4 puntos Q 32,000.00 Q 32,000.00
1 Tanque de enfriamiento de leche Q 38,000.00 Q 38,000.00 1 Adaptación sistema p/corral Q 20,000.00 Q 20,000.00 1 Cerco Eléctrico c/ energía Solar Q 15,000.00 Q 15,000.00
1 Panel Solar Q 12,000.00 Q 12,000.00
1 Equipo para inseminación artificial Q 3,600.00 Q 3,600.00 1 Toro / Semetal Q 10,000.00 Q 10,000.00 1 Otros Q 10,000.00 Q 10,000.00
Totales Q 740,600.00
INSUMOS OPERACIONALESCONCENTRADOS, INSUMOS EN LA PRODUCCION DE FORRAJES Y ALIMENTOS,
MEDICINA, BIOLOGICOS, DESINFECTANTES, MANO DE OBRA, ETC.
INSUMOS OPERACIONALES
CANTIDAD DESCRIPCIÓN Costo Unidad Diario Mensual Anual
5Quintales de Concentrado (para 50 vacas) Q 130.00 Q 650.00 Q 19,500.00 Q234,000.00
Personal (2 Corraleros) Q 1,000.00 Q 12,000.00
Medicina Q 1,500.00 Q 18,000.00
Total Gastos Q 22,000.00 Q264,000.00
OTROS COSTOS EN LA PRODUCCCION
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE PASTOS Diario Mensual Anual
Control de malezas, metodo químico: Herbicidas
A razon de Q250 por manzana una vez al año para 41 manzanas Q 28.47 Q 854.17 Q 10,250.00
Vida util / Productiva de la Vaca 7 AÑOS
Tasa máxima de depreciación anual 14%Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total
50 Vacas 8,000.00Q 400,000.00Q 750,000.00Q Deprecciación Anual 56,000.00Q 105,000.00Q
Deprecciación Mensual 4,666.67Q 8,750.00Q
VIDA UTIL 3 AÑOS1 Equipo de ordeño de 4 puntos 32,000.00Q 32,000.00Q
Deprecciación Anual 10,666.67Q Deprecciación Mensual 888.89Q
VIDA UTIL 10 AÑOS
1 Tanque de enfriamiento de leche 38,000.00Q 38,000.00Q Deprecciación Anual 3,800.00Q
Deprecciación Mensual 316.67Q
VIDA UTIL 10 AÑOS1 Adaptación sistema p/corral 20,000.00Q 20,000.00Q
Deprecciación Anual 2,000.00Q Deprecciación Mensual 166.67Q
VIDA UTIL 10 AÑOS
1 Cerco Electrico c/ energia Solar 15,000.00Q 15,000.00Q Deprecciación Anual 1,500.00Q
Deprecciación Mensual 125.00Q
VIDA UTIL 10 AÑOS1 Panel Solar 12,000.00Q 12,000.00Q
Deprecciación Anual 1,200.00Q Deprecciación Mensual 100.00Q
VIDA UTIL 5 AÑOS
Otros Activos 23,600.00Q 23,600.00Q Deprecciación Anual 4,720.00Q
Deprecciación Mensual 393.33Q
Mensual AnualHerbicidas 854.00Q 10,248.00Q
Depreciaciones 6,657.00Q 79,884.00Q Total otros gastos 7,511.00Q 90,132.00Q
ASISTENCIA TÉCNICADESDE EL PRIMER AÑO, SE ESTABLECE UNA CUOTA FIJA DE Q15,000.00
MENSUALES AL AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, SE ADICIONA A LA CUOTA DEASISTENCIA TÉCNICA, UNA TARIFA POR LITRO PRODUCIDO DE LECHE
CANTIDAD DE LITROS TARIFA
DESDE HASTA Q / LITRO DIARIO X DIAS MENSUAL ANUAL
600 800 Q 0.15 120 30 Q 3,600.00 Q 43,200.00
801 1,000 Q 0.20 200 30 Q 6,000.00 Q 72,000.00
MAS DE 1,000 Q 0.30 300 30 Q 9,000.00 Q 108,000.00
PRODUCTOS GENERADOS
CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Litro Diario Mensual Anual
500 Litros de Leche (50 vacas) Q 3.50 Q 1,750.00 Q 52,500.00 Q630,000.00
4 Nacimientos de hijos a Q1,875.00 Q 7,500.00 Q 90,000.00
Total Ingresos Q 60,000.00 Q720,000.00
INGRESOS DEL PROYECTO
AÑOS 1 2 3 4 5 TOTALES
LECHE Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q3,150,000.00
TERNEROS Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 450,000.00
TOTAL Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q3,600,000.00
COSTOS DEL PROYECTO
AÑOS 1 2 3 4 5 TOTALES
CONCENTRADO Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q1,170,000.00
CORRALEROS Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 60,000.00
MEDICINA Y BIOLOGICOS Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 90,000.00
CONTROL DE MALEZA Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 51,250.00
DEPRECIACIONES Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 399,430.00
TOTAL Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q1,770,680.00
FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTALES
Ingresos (*) Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 3,600,000.00
Costos Fijos y Variables Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(1,770,680.00)
Mantenimiento de equipos Q (800.00) Q (800.00) Q (800.00) Q (800.00) Q (800.00) Q (4,000.00)
Asistencia Técnica Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q (900,000.00)
Utilidad antes de impuestos Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 925,320.00
ISR (REGIMEN GENERAL 5%) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (180,000.00)
Utilidad Neta Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 745,320.00
Inversión Fija Q(740,600.00) Q - Q - Q - Q (740,600.00)
Flujo de caja Q(740,600.00) Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 4,720.00
(*) Vacas productoras 50 50 50 50 50
Vacas de Reemplazo 25 25 25 25 25