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Formato No. 12
I
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
AVANCE DE LAS AUDITORIAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
Areas administrative, Direction General de Auditoria a Municipios y Obra POblica
i Direction General de Auditoria del Sector Paraestatal .•
AUDITORIA RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA COORDINADA
RECURSOS FEDERALES REALIZACION DE LAS AUDITORIAS POR AVANCE FISICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL
ASIGNADOS AL ESTADO 0 FONDO 0 PROGRAMA PROGRAMA DE AUDITORIA
FONDO 0 PROGRAMA
NUMERO DE AUDITORIA ESTADO 0 MUNICIPIO FISCALIZADO MUNICIPIO FISCALIZADO EN MUESTRA AUDITADA (Miles de pesos)
(%)
SI NO
EL FONDO 0 PROGRAMA (Miles de pesos) *1
MONTO % PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
TOTAL
X 163,972,989.1 20,214,336.4 X,
904.4 100% .,
Fondo de Aportaciones para la Nomina Educative y Gasto Operative (FONE) 1004-DS-GF HIDALGO X 12,404,207.2 21 03 2 33% 10% 90%
Fondo de Aportaciones para la Educaci6n TecnolOgica y de Adultos 1003-DS-GF HIDALGO X 126,360.0 21 03 2.33% 10% 90% (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Segundad PUblica de los Estados y del 1005-GB-GF HIDALGO X 209,774 0 21 03 2 33% 10% 70% Distrito Federal (FASP)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 1002-DS-GF HIDALGO X 769,099.5 21 03 2 33% 10% 100%
Fecierativas (FAFEF)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
996-DS-GF HIDALGO X 2,703,912.1 21 03 2 33% 10% 100%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terntonales del Distrito Federal (FISM-DF)
1007-DS-GF Acaxochittan X 38,169.5 21.03 2.33% 10% 15% 1008-DS-GF Chapulhuacan X 34,071.4 21.03 2.33% 10% 15% 1009-DS-GF Cuautepec de Hinojosa X 36.439.3 21 03 2.33% 10% 15%
1010-DS-GF Huautla X 54,822.5 21.03 2.33% 10% 15% 1011-DS-GF Huehuetla X 52,893.8 21.03 2.33% 10% 15% 1014-DS-GF lxmiquilpan X 45,246 6 21.03 2.33% 10% 70% 1015-DS-GF Mixquiahuala de Juarez X 11,728 5 21.03 2.33% 10% 15% 1016-DS-GF Pisaflores X 45,636 6 21.03 2.33% 10% 15%
1017-DS-GF Progreso de Obregon X 4,520.6 21.03 2.33% 10% 15%
1018-DS-GF San Bartolo Tutotepec X 33,840 6 21.03 2.33% 10% 15%
1022-DS-GF Xochiatipan X 52.519 2 21 03 2.33% 10% 15% 1023-DS-GF Yahualica X 47.967.7 21.03 2.33% 10% 15%
Contraloria Social de los Programas de
Education Basica (Programa Escuela
Segura, Programa para la Inclusion y la
Equidad Educativa, Programa Escuelas
de Tiempo Complete, Programa de 993-DS-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 10% 10%
Fortalecimiento de la Calidad on
Educaci6n Basica, Escuelas de Calidad)
Contraloria Social del Programa Unidades Medic. MOviles.
995-DS-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 10% 10%
Consejos Escolares de Participacion 993-DS-GF HIDALGO
Social en Educaci6n Secundaria X 21 03 2.33 % 10% 90%
Participation Social en el Programa Desayunos Escolares
998-DS-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 10% 90%
Sistema de Evaluation al Desemperio del Gasto Federalizado —2 16°2-GB-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 0% 15%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipiosy las Demarcaciones Territoriales del DF
ASEH/DGAMOP/008/APN2015 Apan X 22,266 3 1,880.6 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/020/EL0/2015 Eloxochitlan X 1,464 8 363.4 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/063/TER/2015 Tepeji del Rio de Ocampo X 42,171.2 3,897 4 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/064fTEN/2015 Tepetitlan X 5,200.0 5,200.0 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/075/TUA/2015 Tula de Allende X 54,364.0 3,489.3 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/083/ZEW2015 Zempoala X 20,477.2 4,949.7 21.03 2.33% 10% 70%
Fondo de Aportaciones para los ASEH/DGASP/034/SSH/2016 Servicios de Salud de Hidalgo X 21,353.8 21,353.8 21 03 2.33% 0% 70% Servicios de Salud (FASSA)
AFASPE ASEH/DGASP/034/SSH/2016 Servicios de Salud de Hidalgo x 67,230 1 18,519.8 21.03 2.33% 0% 70%
FIRMAS
FECHA DE ELABORACION 14 DE JULIO DE 2016
AUT • RIZO C.P. JOSE RODOLF
AUDITOR SUPERIO
MOLINA
DE HIDALGO
UESTO
ION 14 LID DE 2016
FIR
FECHA DE
Formato No. 12
i•• • PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 .•••
AVANCE DE LAS AUDITORIAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS ! ,,rns•••,,, II M f
, • • , _ AUDITORiA SUPERIOR DEL i
ESTADO DE HIDALGO TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
Areas administrativas: Direction General de Auditoria a Municipios y Obra Publica
i Direction General de Auditoria del Sector Paraestatal
FONDO 0 PROGRAMA NOMERO DE AUDITORIA
ESTADO 0 MUNICIPIO FISCALIZADO
AUDITORIA COORDINADA RECURSOS FEDERALES
ASIGNADOS AL ESTADO 0 MUNICIPIO FISCALIZADO EN
EL FONDO 0 PROGRAMA (Miles de pesos)
MUESTRA AUDITADA
*1
RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS POR
FONDO 0 PROGRAMA (Miles de pesos)
AVANCE FISICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
(°/0)
SI NO
X
X
X
X
X
X
X X X X X
X
X
MONTO % PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
SEGURO POPULAR
CONACYT ...3
Foods Nacional del Emprendedor
EducaciOn Publica (Subsides Federales para Organismos Descentralizados Estatales)
SEDESOL
PRODER
ASEH/DGASP/034/SSH/2016
ASEH/DGASP/UPMH/030/2016
ASEH/DGASP/UTVM/063/2016
ASEH/DGASP/CITNOVA/064/2016
ASEH/DGASP/COBAEH/048/2016
ASEH/DGASP/CECYTEH/020/2016
ASEH/DGASP/ITSOEH/031/2016 ASEH/DGASP/UTHH/035/2016 ASEH/DGASP/UTTT/029/2016 ASEH/DGASP/ITESHU/041/2016 ASEH/DGASP/UTMZJ062/2016
ASEH/DGASP/UTT/026/2016
ASEH/DGASP/UTHH/035/2016
Services de Salud de Hidalgo
Universidad Politecnica Metropolitana de Hidalgo
Universidad TecnolOgica del Valle del Mezquital Consejo de Ciencia, Tecnologia e Innovation del Estado de Hidalgo
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Institute TecnolOgico de Occidente del Estado de Hidalgo Universidad TecnolOgica de la Huasteca Hidalguense Universidad Tecnologica de Tula-Tepeji Institute Tecnologico Superior de Huichapan Universidad Tecnologica Minera de Zimapan
Universidad Tecnologica de Tulancince
Universidad TecnolOgica de la Huasteca Hidalauense
359,512.66
76 00
766 3
2,174.2
390,397 4
320,341 5
40,618 9 32,661 2 47,858.1 45,779 4
3,412 70
24,151 70
1,893.82
359,512.7
76.0
141.3
1,000.0
7,447 1
4,573 5
1,450.5 619 8 576.0 717.6 270.3
17.382 0
199 9
21.03
21.03
21.03
21 03
21.03
21.03
21.03 21.03 21.03 21 03 21.03
21 03
21 03
2.33%
2.33%
2.33%
2 33%
2.33%
2.33%
2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33%
2.33%
2.33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0% 0% 0% 0%
0%
0%
70%
70%
0%
0%
15%
70%
15% 15% 70% 15% 0%
0%
15%
•1 "Con base en el proceso de fiscalizacen de la Cuenta PUblica 2015 que se Ilevara a cabo conjuntamente per la ASF y las Entidades de Fiscalizacion Superior Locales (EFSL), on el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Fiscalizacion y del Convenio de Coordinacion y ColaboraciOn correspondiente, no se informa en el presente formato el date de la Muestra Auditada hasta on tanto sea definida por ambas enteades de fiscalizacen en relacion con las auditorias coordinadas"
"2 Mediante oficio AEGF/1588/2016 se nos informa la realizacen de dicha auditoria que esta fuera de la programacion de auditorias coordinadas por haberse expuesto on la XIX Asamblea General de la ASOFIS. En la auditoria del Sistema de Evaluacen del Dese to Federalizado no se registra universo ni muestra rnonetaria, en virtud de que se trata de una auditoria con enfoque de desempeno_
—.3 Se revisaran unicamente los ingresos, no forma parte del reporte pero se revise) PROFOCIE 2014 con universo de 24,437.0 y una muestra de 275 9
Nota adicional Se rev'. FAFEF 2014 en el DIF con numero de auditoria ASEH/DGASP/DIF/051/2016 con universo 600.31 y una muestra de 600 31
L.C. HECTOR GOMEZ ESPINOSA LIC. JOSE FRANCISCO MOHEDANO HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA A MUNICIPIOS Y OBRA PUBLICA Y COORDINADOR GENERAL D AUDITORIAS ESPECIALES DE LA ASEH. DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
ELABORARON
PUESTOS
AUTORIZO: P. JOSE RODOLFO
PUESTO: AUDITOR SUPERIOR
FIRMA:
OLINA
TA "0 DE HIDALGO
FECHA DE AUTORI. CION: 13 •e lio de 2016
Formato No. 14
AVANCE DEL SOFTWARE,
..,. ` .. . .
.s,-- I:1
. . I 1- AUDITORIA SUPERIOR " ' c 1
... ... k DEL ESTADO DE
Area administrativa: HIDALGO
Dirección de Administracicin
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE ADQUISICION 0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS,
MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS
(Miles de pesos)
TOTAL X
A 0.0
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Especificar): Laptop Impresora laser Escaners Proyector Fotocopiadora Discos Duro de 1 TB Discos Duros de 4 TB
SOFTWARE (Especificar): Licencias Open Gobierno
MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Toners
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Cargadores Baterias de Lap Top
SERVICIO DE INTERNET
OTROS (Especificar): r _..
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Licencia
Piezas
Piezas
Piezas
Servicio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ELABORO. C. Teresa Cristela \111! Hernandez •,-.,..,,
PUESTO: Directora de admini tr.' io
FIRMA:
)sic FECHA DE ELABORACION: 12 de julio d 2016
L.C.P.F. Maria F rnanda iron
ELABORARON: C. Teresa Criste Velasc0 e r dez
Secretaria Tecnica
PUESTOS: Directora de Administracion
FIRMA:
FECHA DE ELABORACION: 13 de julio de 2016
AUTORIZO:
PUESTO:
JOSE RODOLFO P
A DITOR SUPERIOR
INA
AD • DE HIDALGO
FIRMA:
FECHA DE AUTORIZA • 13 Julio de 2016
Formato No. 15 s
:unrtsre.'1% II AUDITORIA SUPERIOR DEL
,,.. _ ESTADO DE HIDALGO
Areas administrativas:
Dirección de Administracion
Direcci6n de Mejora Continua y Profesionalizacion
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
NOMBRE DEL CURSO, TALLER 0 ACTIVIDAD DE CAPACITACION
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES
MODALIDAD
NOMERO DE CURSOS, TALLERES 0
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
IMPARTIDOS
NOMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS
NOMERO DE DEPENDENCIAS 0
ENTIDADES ESTATALES
CAPACITADAS
DURACION DE LOS CURSOS, TALLERES 0
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
IMPARTIDOS (Horas)
RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS
PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION (Miles de pesos)
PR
ES
EN
CIA
L
NO
P
RE
SE
NC
IAL
0 H X_
TOTAL 0 0 0 0 0.00
Jornada de CapacitaciOn al Ambito Estatal y Paraestatal
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION (Especificar para cada tema de capacitacion):
Viaticos de Capacitadores Renta de espacios fisicos (incluye audio, mesas y coffe break) Materiales \ Lonas
1 ,..../.....,-......\
0
4
0 0 0 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
PUESTO: AUDITOR SUPERIOR
DE HIDALGO
FIRMA:
, AUTORIZO: P. JOSE RODOLFO I, MOLINA ELABORARON: L.C.P.F. Maria Ferna • a Sampe C. Teresa Cristela Vela o Herna
PUESTOS: Secretaria Tecnica Directora de Administraci6n
FIRMAS:
Formato No. 16
."I'','''.%°°;'% I I AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE HIDALGO
Area administrativa: Dirección de Administracion Dirección de Mejora Continua y Profesionalizacion
,
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
NOMBRE DEL CURSO, TALLER 0 ACTIVIDAD DE CAPACITACION
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES
MODALIDAD
NOMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES
0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
IMPARTIDOS
NUMERO ACUMULADO
DE PERSONAS CAPACITADAS
NOMERO ACUMULADO DE
MUNICIPIOS CAPACITADOS
DURACION DE LOS CURSOS, TALLERES 0
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
IMPARTIDOS (floras)
RECURSOS DEL
PROFIS EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE
MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE
CAPACITACION (Miles de pesos)
PR
ES
EN
CIA
L
NO
P
RE
SE
NC
IAL
0 H x ---
TOTAL k , 0 0 0 0 0.00
Jornada de Capacitacion a las Administraciones Municipales
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION (Especificar por cada tema de capacitacion):
Renta de espacios fisicos (incluye audio, mesas, sillas y coffe break) Materiales Lonas
_..._.,._
/7/-----
0 0
0.00
0 0 0.00
0.00
0.00 --
FECHA DE ELABORACION: 13 de julio de 2016
FECHA DE TORIZACIO' 1< de ulio de 2016
\r/ELABORO: C. Teresa Criste sco Hernandez
PUESTO: Directora de admini
FIRMA:
FECHA DE ELABORACION: 14 de Julio de 016
AUTORIZO: C,. JOSE RODOLFO P OLINA
PUESTO: AU ITOR SUPERIOR D 0 DE HIDALGO
FIRMA:
FECHA DE AUTORI CION: 1 de Wu • de 2016
Formato No. 19
,)taas112',. 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL • ••• ESTADO DE HIDALGO
Area administrativa: Direccion de Administracion
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
RECURSOS DEL AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE
CONCEPTO PROFIS
PROGRAMADOS
(Miles de pesos)
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO (Miles de pesos)
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
TOTAL 6,380.2 25.0 0% 904.4 14%
CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL (Viaticos, pasajes y similares)
2,695.0 25.0 1% 686.5 25%
CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS N/A N/A 0% N/A 0%
ADQUISICION 0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SOFTWARE, MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y 957.0 0.0 0% 0.0 0%
BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET
CAPACITACION 638.0 0.0 0% 0.0 0%
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Senalar principales conceptos):
Aulas para confrontas 319.0 0.0 0% 0.0 0%
ADQUISICION DE VEHICULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, 765.6 0.0 0% 0.0 0%
TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES
GASTOS DE ADMINISTRACION (Senalar principales conceptos): Material de Oficina 638.1 0.0 0% 75.0 12%
OTROS REQUERIMIENTOS (Senalar principales conceptos): Laboratorios 0.0 0% 142.9 39%
(—'-\
3677
A
FECHA DE ELABORACION 14 de julio de 2016
Indicador # 1,
Avance de as auditorias Numero de auditorias iniciadas en el trimestre reportado y acumulado
x 100 = --- 39
43
= 91% Numero total de auditorias programadas para el ejercicio
Indicador # 2:
Auditorias concluidas Numero de auditorias terminadas en el trimestre reportado y acumulado
= 2
5% Numero total de auditorias programadas para el ejercicio
x 100 43
Indicador # 3:
Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS
Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado x 100 14% -
904.4
= Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio 6,380.2
Indicador # 41 ',
Avarice en la capacitacion a gobiernos de las entidades
federativas
Ntimero de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 100 x =
0.0
= 0% Numero de personas programadas por capacitar
332.0
Indicador # 51 ':
Avance en la capacitacion a gobiernos de las entidades
federativas
Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado x 100 =
0.0
= 0% Cursos de capacitacion programados totales
- -
0*
Indicador # 61/:
Avarice en la capacitacion a municipios
Ntimero de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 100 x = -
0.0
= 0% Numero de personas programadas por capacitar
916.0
Indicador # 71/:
Avarice en la capacitacion a municipios
Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado x 100 =
0.0
= 0% Cursos de capacitacion programados totales
0*
AU ORIZO C.P. JOSE RODO O PI 0 MOLINA
PUESTO AUDITORS ADO DE HIDALGO
FIR
FECHA DE AUTORIZACION 14 de julio de 2016
NOTA: Las acciones y recursos que se senalan en estos indicadores corresponden a las auditorias apoyadas con recursos del PROFIS.
1/ No aplicable a la ASF.
Datos por definir
L.C.P.F. Maria Fernanda Samperi L.C. Hector Gomez Espinosa Lic. José Francisco Mohedano Her C. Teresa Cristela Velasco Hernande
ELABORARO
PUESTOS
FIRMAS:
Secretaria Tecnica Director General de Auditoria a Municipios y Obra PUblica y Coordinador General de Auditorias Especiales Director General de Auditoria del Sector Paraestatal Directora de Administraci6n
Formato No. 20
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
HIDALGO 1410•LCC
'
Au
m..
Areas administrativas:
DirecciOn General de Auditoria a Municipios y Obra Publics
DirecciOn General de Auditoria del Sector Paraestatal
Direcci6n de Administracion
Direction de Me. ra Continua y Profesionalizacion
(Remitir en cada informe trimestral)
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
INFORMACION TRIMESTRAL
(Miles de pesos)