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CAJA DE SALUD CORDESREGIONAL COCHABAMBA
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
RESUMEN: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL
GESTION 2017
Caja CORDES Cochabamba
TROPICO-CHIMORÉ
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION
DE CUENTAS FINAL 2017
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
*
*Consultas Cochabamba ………….. 257.237
*Consultas Quillacollo ……………… 29.097
*Consultas Trópico …………………. 5.965
TOTAL CONSULTAS TOTAL GESTION 2017
Promedio de consultas : 943 pac/día (lun – sab)
292.229 pac.
*
TOTAL GENERAL
HOSPITALIZACIONES GESTION 2017 3.543
DIEZ PRIMERAS ESPECIALIDADES EN HOSPITALIZACIÓN
1. OBSTETRICIA
2. CIRUGIA GENERAL
3. PEDIATRIA
4. TRAUMATOLOGIA
5. MEDICINA INTERNA
6. NEUROCIRUGIA
7. UROLOGIA
8. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
9. GASTROENTEROLOGIA
10. GINECOLOGIA
1,1 % de consultas se hospitalizan, Alta capacidad resolutiva en Policlínico de 1er Nivel
2,4 días de estadía
promedio.
*
Nº DIAGNOSTICO
1 TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO
2 COLELITIASIS COLECISTITIS
3 ABORTO MEDICO
4 PARTO UNICO ESPONTANEO
5 FRACTURA DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS
6 NEUMONIA
7 PLACENTA PREVIA, DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE MEMB
8 OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS
9 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE TIPO INFECCIOSO
10 OTRA ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO
*
*
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA,RENDICION DE CUENTAS FINAL 2017
COCHABAMBA, ABRIL DE 2017
1.- Ampliación de Cobertura de la Población
Cotizante en un total del 4 %.
2.- Crecimiento y Expansión de Caja CORDES
Cochabamba, Infraestructura Propia.
3.- Equipamiento Administrativo y Equipamiento
Médico, con incorporación de tecnología Moderna y
Actualizada.
4.- Fortalecimiento Institucional, Capacitación y
Desarrollo de Capital Humano.
OBJETIVOS DE GESTION:
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DE
GESTIÓN DE CAJA CORDES. EVALUACION AL 31-12-2017
1.- Ampliación de
Cobertura de la
Población Cotizante
en un total del 4 %.
POBLACION ASEG. A
31/12/16 Proyect
. 2017Cumpl.
2017% Cumpl. Presup. Asig. % Ejec.
COTIZANTES:
18.781 17.800 -1,43%
Presup.
Cont.S. Soc.
117,80
%
18.059
BENEFICIARIOS:
18.442 18.076 1,93%
95.634.90017.733
TOTAL POBLAC.:
37.224 35.876 0,23%
35.792
Tasa Crecimiento Pob.
Anual G./2017 4% 0,23%Presup.
Ejecut.
Total Empresas: a
31/Dic./16367 370
4,82%
112.660.797353
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
35.792
35.272
35.067
35.763
35.733
36.227
36.041
36.084
36.292
36.334
36.196
36.580
35.876
18.400
20.400
22.400
24.400
26.400
28.400
30.400
32.400
34.400
36.400
38.400
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
POBLACION PROTEGIDA GESTION 2017
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
Mes Año Chapare Cochabamba Santa Cruz Total
Enero 2017 923 34.349 0 35.272
Febrero 2017 753 34.314 0 35.067
Marzo 2017 790 34.973 0 35.763
Abril 2017 802 34.931 0 35.733
Mayo 2017 1.006 35.221 0 36.227
Junio 2017 779 35.262 0 36.041
Julio 2017 772 35.312 0 36.084
Agosto 2017 722 35570 0 36.292
Septiembre 2017 821 35.513 0 36.334
Octubre 2017 746 35.450 0 36.196
Noviembre 2017 753 35.827 0 36.580
Diciembre 2017 743 35.133 0 35.876
POBLACION PROTEGIDA GESTION 2017
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
Chapare2,071%
Cochabamba97,929%
Porcentaje de Población Protegida porSub-Regional Gestion 2017
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS REGIONAL COCHABAMBA
ELABORADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
RECURSOS
RUBRO DESCRIPCIONPRESUPUESTO
APROBADO
EJECUCION
MENSUAL
EJECUCION
ACUMULADASALDO
% EJECU-
TADO
12000VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS275.000,00 34.077,00 416.220,00 -141.220,00 151,35
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 275.000,00 34.077,00 416.220,00 -141.220,00 151,35
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 90.000,00 9.892,51 126.529,32 -36.529,32 140,59
15910 Multas 90.000,00 9.892,51 126.529,32 -36.529,32 140,59
17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 95.634.900,00 10.242.840,10 112.660.797,00 -17.025.897,00 117,80
17100 Contribuciones Obligatorias 95.124.500,00 10.211.750,21 112.211.186,00 -17.086.686,00 117,96
17110 Patronales 95.124.500,00 10.211.750,21 112.211.186,00 -17.086.686,00 117,96
17200 Contribuciones Voluntarias 510.400,00 31.089,89 449.611,00 60.789,00 88,09
35000DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS3.952.278,00 3.952.278,00
35100 Disminución del Activo Disponible 3.952.278,00 3.952.278,00
35110 Disminución de Caja y Bancos 3.952.278,00 3.952.278,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 99.952.178,00 10.286.809,61 113.203.546,32 -13.251.368,32 113,26%
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION
PARTI-DA DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION MENSUAL EJECUCION ACUMULADA% EJECU-
TADOSALDO
10000 SERVICIOS PERSONALES 3.760.764,00 387.585,23 3.096.929,29 82,35 663.834,71
11000 EMPLEADOS PERMANENTES 2.845.319,00 346.904,00 2.289.943,06 80,48 555.375,94
12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 426.010,00 12.700,00 423.409,10 99,39 2.600,90
13000 PREVISIÓN SOCIAL 482.379,00 27.981,23 383.577,13 79,52 98.801,87
15000PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERVICIOS
PERSONALES7.056,00 7.056,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.016.252,00 139.103,37 574.385,59 56,52 441.866,41
21000 SERVICIOS BASICOS 82.500,00 4.666,03 56.830,72 68,89 25.669,28
22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 151.580,00 16.705,00 123.757,37 81,64 27.822,63
22100 Pasajes 18.000,00 5.573,00 16.650,00 92,50 1.350,00
22200 Viáticos 19.300,00 5.470,00 16.810,00 87,10 2.490,00
23000 ALQUILERES 123.000,00 1.167,56 1.265,80 1,03 121.734,20
24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 124.000,00 56.930,00 93.704,90 75,57 30.295,10
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 114.000,00 54.930,00 86.804,90 76,14 27.195,10
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 276.600,00 36.835,78 152.504,67 55,14 124.095,33
25200 Estudios, Investigaciónes, Auditorías Externas y Revalorizaciones 120.000,00 14.835,67 12,36 105.164,33
26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 258.572,00 22.799,00 146.322,13 56,59 112.249,87
26600Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada216.000,00 21.694,00 142.857,13 66,14 73.142,87
26900 Otros Servicios No Personales 18.572,00 855,00 2.015,00 10,85 16.557,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 311.980,00 63.885,30 213.987,40 68,59 97.992,60
31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 125.280,00 14.448,30 115.992,30 92,59 9.287,70
32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 18.200,00 304,00 11.046,20 60,69 7.153,80
33000 TEXTILES Y VESTUARIO 64.700,00 40.430,00 44.841,50 69,31 19.858,50
34000COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTRAS
FUENTES DE ENERGIA28.900,00 2.143,00 11.233,00 38,87 17.667,00
34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados y otras Fuentes de Energía 20.400,00 1.963,00 10.843,00 53,15 9.557,00
39000 PRODUCTOS VARIOS 74.900,00 6.560,00 30.874,40 41,22 44.025,60
TOTALES 5.088.996,00 590.573,90 3.885.302,28 76,35 1.203.693,72
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
PROGRAMA: 02 SALUD
PARTI-DA DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION MENSUAL EJECUCION ACUMULADA% EJECU-
TADOSALDO
10000 SERVICIOS PERSONALES 24.593.109,00 2.905.033,21 19.299.050,57 78,47 5.294.058,43
11000 EMPLEADOS PERMANENTES 15.524.969,00 1.980.211,60 12.706.428,27 81,85 2.818.540,73
12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 4.350.000,00 706.338,99 4.089.724,16 94,02 260.275,84
13000 PREVISIÓN SOCIAL 3.018.669,00 218.482,62 2.502.898,14 82,91 515.770,86
15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES 1.699.471,00 1.699.471,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 26.561.453,00 5.529.900,72 23.067.320,45 86,85 3.494.132,55
21000 SERVICIOS BASICOS 662.000,00 98.869,33 539.864,61 81,55 122.135,39
22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 887.600,00 50.154,00 672.421,29 75,76 215.178,71
22100 Pasajes 18.000,00 3.337,00 12.018,00 66,77 5.982,00
22200 Viáticos 20.400,00 4.627,00 19.831,00 97,21 569,00
23000 ALQUILERES 216.000,00 221,00 9.118,00 4,22 206.882,00
24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.210.600,00 522.807,37 879.774,67 72,67 330.825,33
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 1.160.600,00 484.909,87 840.881,90 72,45 319.718,10
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 23.535.000,00 4.857.849,02 20.964.995,88 89,08 2.570.004,12
25100 Médicos Sanitarios y Sociales 22.495.400,00 4.554.409,16 20.162.704,48 89,63 2.332.695,52
25200 Estudios, Investigaciónes, Auditorías Externas y Revalorizaciones 120.000,00 1.820,00 3.820,00 3,18 116.180,00
26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 50.253,00 1.146,00 2,28 49.107,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.515.600,00 3.721.662,17 18.212.536,06 66,19 9.303.063,94
31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 974.400,00 78.282,59 796.567,79 81,75 177.832,21
32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 140.800,00 26.101,00 106.689,40 75,77 34.110,60
33000 TEXTILES Y VESTUARIO 228.400,00 174.971,98 215.885,48 94,52 12.514,52
34000COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTRAS
FUENTES DE ENERGIA24.884.100,00 3.066.884,10 16.427.484,04 66,02 8.456.615,96
39000 PRODUCTOS VARIOS 1.287.900,00 375.422,50 665.909,35 51,71 621.990,65
70000 TRANSFERENCIAS 5.259.920,00 439.675,39 5.630.617,05 107,05 -370.697,05
73000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO
FINANCIERO POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES5.259.920,00 439.675,39 5.630.617,05 107,05 -370.697,05
73100Transferencias Corrientes al Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional por
Subsidios o Subvenciones5.259.920,00 439.675,39 5.630.617,05 107,05 -370.697,05
TOTALES 83.930.082,00 12.596.271,49 66.209.524,13 78,89 17.720.557,87
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, ENERO DE 2018
PROGRAMA: 03 OTROS
PARTI-DA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
APROBADOEJECUCION MENSUAL
EJECUCION
ACUMULADA
% EJECU-
TADOSALDO
40000 ACTIVOS REALES 10.570.100,00 6.056.208,07 6.329.532,77 59,88 4.240.567,23
41000 INMOBILIARIOS 4.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 65,00 1.400.000,00
41100 Edificios 4.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 65,00 1.400.000,00
42000 CONSTRUCCIONES
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.135.100,00 3.227.208,07 3.471.532,77 56,58 2.663.567,23
43100 Equipo de Oficina y Muebles 786.500,00 429.772,30 605.497,00 76,99 181.003,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles 786.500,00 429.772,30 605.497,00 76,99 181.003,00
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 999.900,00 682.080,00 682.080,00 68,21 317.820,00
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 4.348.700,00 2.115.355,77 2.183.955,77 50,22 2.164.744,23
46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION
49000 OTROS ACTIVOS 435.000,00 229.000,00 258.000,00 59,31 177.000,00
49100 Activos Intangibles 435.000,00 229.000,00 258.000,00 59,31 177.000,00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 63.000,00 10.447,50 52.552,50
51000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 63.000,00 10.447,50 52.552,50
51100Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas
Nacionales63.000,00 10.447,50 52.552,50
60000SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE
OTROS PASIVOS300.000,00 168.131,25 56,04 131.868,75
68000 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 300.000,00 168.131,25 56,04 131.868,75
68200 Pago de Beneficios Sociales 300.000,00 168.131,25 56,04 131.868,75
90000 OTROS GASTOS
99000 PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
99100 Provisión para Gastos de Capital
TOTALES 10.933.100,00 6.056.208,07 6.508.111,52 59,53 4.424.988,48
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, SEPTIEMBRE DE 2017
OTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
DESCRIPCIONProyec-ción:
CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS
Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud.
La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a asegurados de la Caja CORDES Cochabamba
100%
Mejora permanente de
servicios de salud
Consolidar la Red de Servicios de Salud
Ejecutar programas de medicina preventiva
Actividades de Control Clínico y Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja CORDES.
100%Programas de
Medicina Preventiva
Consolidar los programas de Control Niño Sano y otras actividades de prevención y promoción en salud.Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos para el ejercicio profesional médico.
Cumplimiento a leyes y normativas vigentes 100%
Cumplimiento de Normativas
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, SEPTIEMBRE DE 2017
Funcionamiento Pleno del Centro de MEDICINA PREVENTIVA y Hábitos Saludables.
Programas de Salud y Calendario de Actividades.
100%Pleno
Funcionamiento
Jerarquización del POLICLINICO DENTAL con Especialidades odontológicas
Implementación de Especialidades odontológicas 100%
Pleno Funcionamiento
Jerarquización del LABORATORIOClínico del Policlínico Central de la Caja CORDES.
Funcionamiento pleno del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la
Caja.100%
Pleno Funcionamiento
Jerarquización de la Sub Regional de QUILLACOLLO Y SACABA
Adecuación de Consultorios Médicos
100%Pleno
Funcionamiento
Jerarquización de la Sub Regional de Trópico – CHIMORE.
Adecuación de Consultorios y Laboratorio Básico. 100%
Pleno Funcionamiento
RED DE SERVICIOS de Salud de la Caja CORDES.
Conformación de la Red de Servicios de Salud en el Departamento de
Cochabamba100%
Pleno Funcionamiento
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017
COCHABAMBA, SEPTIEMBRE DE 2017
OTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCIONProyecci
ón:OBJETIVOS Y METAS
PROPUESTAS
Fortalecer Mecanismos Adm., Sistemas de Control,
Sistematización de los procesos y
evaluación permanente.
Dotación de Equipos de computación y paquetes Informáticos
100%Sistematización de
Procesos
Cumplir las normas establecidas en el
Decreto Supremo 0181 y sus
Decretos Reglamentarios.
Cumplimiento de las normativas establecidas
100%Cumplimiento de
Normativas
Mejorar el Clima Organizacional del
sector Administrativo, Médico,Paramédico y de Servicios.
Realización de cursos de relaciones humanas y ética profesional.
100%Mejorar Clima Organizacional
Cumplir disposiciones ynormativas establecidas por el
Ministerio de Salud, y AutoridadesEjecutivas de Caja CORDES.
Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en actual vigencia. 100%
Cumplimiento de Normativas
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
RENDICION DE CUENTAS FINAL 2017Caja de Salud CORDES Regional
Cochabamba
Muchas gracias por su atención……..
Cochabamba, Enero de 2018