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REUNION TECNICA NACIONAL
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD”
REUNION TECNICA NACIONAL
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD”
Oficina de Planeamiento y Oficina de Planeamiento y DesarrolloDesarrollo
Marco de la Gestión Pública1. Gestión Pública2. Sistema Nacional de Planificación3. Administración Financiera del Sector Público4. Sistema Nacional de Presupuesto5. Sistema Nacional de Tesorería6. Sistema Nacional de Endeudamiento7. Sistema Nacional de Contabilidad8. Sistema Nacional de Inversión Pública9. Sistema Nacional de Abastecimiento10. Sistema Nacional de Control11. Sistema Nacional de Personal12. Sistema Nacional de Racionalización13. Sistema Nacional de Informática
Visión Integral del Sistema de Visión Integral del Sistema de PlaneamientoPlaneamientoVISION INTEGRAL DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO
Visión Nacional
Políticas de Estado
Política General de Gobierno
Marco Multianual
Lineamientos de Política Sectorial
Plan de Desarrollo Concertado
Plan Estratégico Institucional
PresupuestoAnual
Imagen ObjetivoAgenda Estrategica
Acuerdo Nacional
ProgramasExposiciones
ProyeccionesRecomendaciones
PESEM’s
Nivel Territorial
Rol Institucional
Gestión
VISION INTEGRAL DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO
Visión Nacional
Políticas de Estado
Política General de Gobierno
Marco Multianual
Lineamientos de Política Sectorial
Plan de Desarrollo Concertado
Plan Estratégico Institucional
PresupuestoAnual
Imagen ObjetivoAgenda Estrategica
Acuerdo Nacional
ProgramasExposiciones
ProyeccionesRecomendaciones
PESEM’s
Nivel Territorial
Rol Institucional
Gestión
Imagen ObjetivoAgenda Estrategica
Acuerdo Nacional
ProgramasExposiciones
ProyeccionesRecomendaciones
PESEM’s
Nivel Territorial
Rol Institucional
Gestión
Articulación de planes
ObjetivosEstratégicosSectoriales
Plan EstratégicoSectorial Multianual
(PESEM)
ObjetivosEstratégicosRegionales
Plan de DesarrolloRegional Concertado
(PDRC)
ObjetivosEstratégicos
Locales
Plan de DesarrolloLocal Concertado
(PDLC)
Plan EstratégicoInstitucional (PEI)
Plan OperativoInstitucional (POI)
Presupuesto Institucionalde Apertura (PIA)
Dimensión SectorialDimensión SectorialDimensión Regional y LocalDimensión Regional y Local
Med
iano y
Larg
o
pla
zoC
ort
o p
lazo
Dimensión Dimensión institucionalinstitucional
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
Seguro Integral de SaludSeguro Integral de Salud
VISIÓNSer la institución que integra y contribuye al sistema de aseguramiento universal que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud.
MISIÓNAdministrar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de Salud conforme a la Política Nacional de Salud.
Organismo Público EjecutorD.S. Nº 034-2008-PCM
Organismo Público EjecutorD.S. Nº 034-2008-PCM
Objetivos Institucionales para el 2009 del Seguro Integral de Salud
Lograr el Aseguramiento en salud de la población pobre y en pobreza extrema
Contribuir en la disminución de la prevalencía de la desnutrición crónica infantil y la morbimortalidad materna neonatal, así como en la reducción de los riesgos y daños en la población
Regular los procesos de aseguramiento en salud del Seguro Integral de Salud y promoción de derechos y obligaciones de los asegurados
Financiar las prestaciones de salud y otras señaladas por norma que se brinda a la población pobre y en pobreza extrema
Documentos técnicos de gestión
• Reglamento de Organización y Funciones (D.S. Nº 009-2002-SA)
• Cuadro para Asignación de Personal (R.S. Nº 026-2002-SA)
• Manual de Organización y Funciones (R.J. Nº 050-2003/SIS)
• Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA (D.S. Nº 007-2009/SA)
Genérica del GastoRecursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencia
sTOTAL
1. Personal y Obligaciones Sociales
15,884,864 90,000 15,974,864 3,6%
3. Bienes y Servicios 5,497,136 1,410,000 6,907,136 1,6%
4. Donaciones y Transferencias
398,457,000 7,200,000 13,218,159 418,875,159 94,6%
5. Otros gastos 21,000 0 21,000 0,0%
6. Adquisición de activos no financieros
700,000 500,000 1,200,000 0,3%
TOTAL 420,560,000 9,200,000 13,210,391 442,970,391 100%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2009
Pliego: 135 Seguro Integral de SaludPliego: 135 Seguro Integral de SaludUnidad Ejecutora 001 Seguro Integral De SaludUnidad Ejecutora 001 Seguro Integral De Salud
En el 2008 el SIS participa en dos Programas Estratégicos:Programa Articulado Nutricional S/. 66 748 007
Programa Materno Neonatal S/. 90 462 189
TOTAL 2008: S/. 157 210 196
En el 2009 el SIS ha asignado:Programa Articulado Nutricional S/. 92,160,274
Programa Salud Materno Neonatal S/. 88,863,919
TOTAL 2009: S/.181 024 193
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Realidad de las transferencias SIS a nivel nacional
Programas Presupuestales PIM
Transferencia
SIS al mes de
Abril
U.E. a Nivel
Nacional
Ejecución
Devengado
000 Sin Programa
Estratégico237,850,966 83,113,198 68,409,071
001 Programa Articulado
Nutricional92,160,274 29,066,594 9,924,672
002 Salud Materno Neonatal 88,863,919 30,012,087 12,011,157
TOTAL 418,875,159 142,191,879 90,344,900
PpR (001 y 002) 181,024,193 59,078,681 21,935,829
Nuevas responsabilidades del SIS
El tercer párrafo del numeral 7.1, artículo 7º de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, establece: “El pliego que transfiere es responsable del monitoreo y seguimiento de los fondos públicos transferidos y del cumplimiento de los fines, metas físicas y financieras para las cuales fueron transferidos”
Un problema común en las Unidades Ejecutoras a nivel nacional:
Está relacionada a la dificultad para utilizar oportunamente los recursos que les transferimos; sin embargo, esta aparente lentitud se deriva de la aplicación de la actual normatividad presupuestal para incorporar dichos recursos a su propio presupuesto antes de utilizarlo para los fines correspondientes.
Antes del II TrimestreActividades Frecuencia
1º SIS transfiere recursos financieros 12 veces x año
2º Unidades Ejecutoras realizan la distribución de la transferencia a nivel de finalidad y clasificador de gasto para incorporarlo a su presupuesto institucional
12 veces x año
3º El Pliego (Gobierno Regional) aprueba la incorporación a los presupuestos institucionales
12 veces x año
4º DIRESAS solicitan ampliación del Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM)
12 veces x año
5º Pliego gestiona ante el MEF ampliación de PPTM 12 veces x año
6º Pliego comunica aprobación de ampliación de la PPTM 12 veces x año
7º Unidades Ejecutoras gestionan ampliación de calendario 12 veces x año
8º Pliego aprueba ampliación de calendario 12 veces x año
9º Unidades Ejecutoras inician la ejecución del calendario de compromisos.
12 veces x añoSon aprox. 19 días hábiles de cada mes
para usar los recursos transferidos
A partir del II Trimestre del 2009Actividades Frecuencia
1º SIS remite proyecciones de transferencia trimestral 4 veces al año
2º Las unidades ejecutoras realizan al distribución de las transferencia a nivel de finalidad y clasificador de gasto para la incorporación a los presupuestos institucionales
4 veces al año
3º El Pliego (Gobierno Regional) aprueba la incorporación a los presupuestos institucionales
4 veces al año
4º Las DIRESAS incorporan montos de transferencias proyectadas dentro la gestión de sus PPTM regulares
4 veces al año
5º Las Unidades Ejecutoras cuentan con calendarios iniciales durante el trimestre.
4 veces al año
6º Unidades Ejecutoras inician la ejecución del calendario de compromisos.
12 veces al año
En aprox. 7 días hábiles de cada meslas UE cuentan con Calendario de
Compromisos
PROCESO DE TRANSFERENCIA A UNIDADES PROCESO DE TRANSFERENCIA A UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONALEJECUTORAS A NIVEL NACIONAL
PPTMPPTM
SIS Central – Gobierno NacionalSIS Central – Gobierno Nacional Entidades – Gobierno Nacional y RegionalEntidades – Gobierno Nacional y Regional
Esperamos Ejecución no
menor al 90% a nivel nacional
(fase devengado)
AutorizaciónCalendario deCompromiso
DNPPMEF
Reembolsopor EESS,
ComponenteReposición y
Gestión
U.E.U.E.
Ejecución de gastos por finalidad y especificas
SIAF
DNPPMEF El MEF evalúa la ejecución del devengado de la
Fte. Fto. DyT de las regiones y del gobierno nacional, este indicador es referencia para la aprobación de los PPTM del Pliego SIS
Calendario de Compromisos(Transferencias (Transferencias
Financieras)Financieras)
Ejecución 100% transferencias
financierasG.G. 4. Donaciones y
Transferencias
Hasta el 5to. día de cada mes
Ajustes porindicadores
U.E.U.E.Respeta S/. de PpRRespeta S/. de PpR
Solicita calendario de compromisos vía SIAF-MPP
Es fácil solicitarEs fácil solicitar calendario, calendario, ya se tiene ya se tiene
marcomarco
PLIEGOPLIEGO
INCORPORACION AL INCORPORACION AL CRÉDITO CRÉDITO PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO(coordina con UE de salud respeta montos de PpR)
PROYECCION TRIMESTRAL PROYECCION TRIMESTRAL DE REEMBOLSOS A NIVEL DE REEMBOLSOS A NIVEL
DE ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA FUNCIONALFUNCIONAL
Espera confirmación de
aprobación
PLIEGOPLIEGO
DNPPMEF
Proyección de producción de servicios de salud a nivel nacional - G.F., G.O. y OIE
Se respetaSe respetaasignaciónasignación
en PpRen PpR
En el SIS Centralse monitorea la ejecuciónde gastos a nivel nacional,
los resultados son compartidos internamente
vía intranet.
MONITOREO D
E GASTO
S
DE U.E
. A N
IVEL N
ACIONAL
PLIEGOPLIEGODISA/DIRESADISA/DIRESA
Coordina con sus U.E. acciones correctivas; Si es necesario informa a OCI de la entidad el incumplimiento de la Ley.
Seguimiento y Seguimiento y ControlControl
SIS CentralSIS Central
SIAF
• Analiza incorporación PpR y ejecución PpR, informa a los Pliegos y DISA/DIRESA
• Revisa el nivel de ejecución vs. recursos disponibles de las Unidades Ejecutoras (fase compromiso y devengado)
NormasSIS
WebMEF
RetroalimentaRetroalimentaODSISODSIS
• Seguimiento a UE que presenta bajo compromiso (< 80%), coordina con unidades ejecutoras
• Evalúa que el componente de reposición sea transferido íntegramente a la DISA/DIRESA
Data
Monitoreo y Seguimiento a Transferencias FinancierasMonitoreo y Seguimiento a Transferencias Financieras
SIS Central – Gobierno NacionalSIS Central – Gobierno Nacional Entidades – Gobierno Nacional y RegionalEntidades – Gobierno Nacional y Regional
En el marco de la norma En el marco de la norma tenemos nuevas responsabilidades ……..tenemos nuevas responsabilidades ……..
UNIDADES UNIDADES EJECUTORASEJECUTORAS
Program
a Articulado N
utricional
Salud M
aterno Neonatal
Unidades Ejecutoras
Saldo de
Balance
Transferencias al
último mes
Total Recursos
Disponibles
Ejecución fase compromiso/dev
engado
Saldo Disponible
A B C=A+B D C-D
Debemos contribuir al
abastecimiento oportuno de medicamento
s
SIAF
WebMEF
PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -
ODSISRESPUESTA OPyD
Falta financiamiento/ escaso presupuesto
Incremento de presupuesto SIS
Uno de los caminos para incrementar el presupuesto SIS es principalmente a través un Crédito Suplementario. En los meses de enero y marzo se solicitó al MEF un Crédito Suplementario para cubrir gastos de aseguramiento universal, seguro semicontributivo (MYPES), deuda pendiente y garantizar el financiamiento de las prestaciones de servicios de salud de los 10 millones de asegurados durante el año fiscal 2009.Seguimos insistiendo en nuestra necesidad.
Poco recurso para hacer gestión (exceso de controles normativos).Limitado presupuesto para actividades de supervisión, monitoreo, etc.
Aumentar los recursos de la caja chicaMayor presupuesto para realizar actividades POI
•Los montos solicitados para los FPPE se calendarizan al 100%•Las restricciones internas para el uso de estos recursos deben ser canalizados a través de la Administración•No debería haber mayor problema para sustentar los gastos operativos que contribuyan a cumplir con el POI.
Implementación del CAP
Presupuestar CAP, principalmente a los que son pilotos de aseguramiento universal.
•Con el Concurso Público de Cobertura de Plazas en proceso se espera cubrir el 100% de las plazas vacantes•Las otras que no están presupuestadas merecen un tratamiento especial y de gestión•La aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (está en camino) permitirá modificar el CAP Institucional.
PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -
ODSISRESPUESTA OPyD
Transferencia siempre con deuda pendiente
Pagar la deudaPor los limitados recursos presupuestales del SIS, se viene acumulando deudas todos los meses
Se está gestionando mayores recursos en la DNPP.
Retraso en las transferenciasCambios o mejoras de los procesos
Con el Oficio Circular Nº 011-2009-SIS/J y el Oficio Circular Nº 001-2009-SIS/OPyD, se ha iniciado una nueva forma de gestión del presupuesto en los Pliegos Regionales y las Unidades Ejecutoras a nivel nacional
Se reducen tiempos en los procesos presupuestarios y oportuno uso de recursos transferidos por el SIS en las Unidades Ejecutoras.
Tardía aprobación en el SIAF por la oficina de presupuesto del MEF
Atender las ampliaciones de calendario al más breve plazo - MEF
Este tema esta relacionado a procedimientos internos entre el Pliego Regional y las Unidades Ejecutoras.
Se puede sugerir a los pliegos regionales revisar los procedimientos presupuestales que están relacionados al uso de recursos del SIS (calendarios, ampliaciones, incorporación, etc.)"
Se aprueban calendarios a destiempo en las U.E., no se ejecuta todo el calendario
La DNPP debe acelerar la aprobación
Con el fin de acelerar la aprobación de calendarios en las Unidades Ejecutoras se vienen realizando las transferencias dentro de los primeros 5 días de cada mes
La comunicación de la proyección de transferencias permite hacer incorporaciones más ágiles
Los calendarios de compromisos son aprobados por los mismos Pliegos Regionales
PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -
ODSISRESPUESTA OPyD
Las U.E. demoran en entregar su programación al Pliego Regional para la incorporación al marco presupuestal, por tanto demoran en la ejecución de gastos
Hacer cronograma de presentación bajo responsabilidad
El tema es exclusivamente responsabilidad del Pliego Regional
Las ODSIS pueden coordinar la mejora de estos procedimientos, sustentado en la implicancia que tiene en nuestros beneficiarios
Incapacidad de gasto por parte de las U.E., no saben sustentar el marco presupuestal
Implementar procesos flexibles para uso de recursos de DyT
La incapacidad de gasto es evaluado y medido en las Unidades Ejecutoras
Las ODSIS si pueden observar la adecuada prestación de servicios de salud y relacionar este hecho a la incapacidad de gasto puesto que esta relacionado directamente a los servicios de salud.
Se asigna presupuestalmente a las U.E. montos menores a las solicitadas, el MEF reduce dichos montos a través de los G.R.
Reunión y acuerdos entre los involucrados
Se tiene que analizar las razones que influyen en la menor asignación, puesto que las Unidades Ejecutoras cuando solicitan calendario de compromisos lo hacen con el respaldo de la transferencia SIS, el Pliego Regional aprueba considerando este sustento, no debe ser reducido lo solicitado.
La proyección del II Trimestre es mucho menor a lo transferido
La DNPP debe acelerar la aprobación
Lo más importante de este nuevo procedimiento (las proyecciones de transferencias) es el contar con Crédito Presupuestario para agilizar la aprobación de los calendarios de compromisos y la oportuna ejecución de gastos. (en la exposición se ahonda en el tema).
PROBLEMASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN -
ODSIS RESPUESTA OPyD
Dificultad en la elaboración del Seguimiento del POI/ Dificultad para análisis de avances.
Elaborar una matriz de uso exclusivo de las ODSIS para el seguimiento del POI.
"Memorándum Circular Nº 012-2009/SIS-OPyD de fecha 31.03.2009 - Matriz Nº 3, con su instructivo y Anexo Nº 1detallando el Esquema del Informe cualitativo de Seguimiento del POI 2009."
Existen actividades en condición de No iniciado según lo planificado por falta de personal.
Contratación de personal.El Concurso Público Nº 001-2009, esta cubriendo esta necesidad de Recurso Humano.
No cumplimiento de muchas actividades programadas según POI I Trimestre.
Reajuste de actividades de acuerdo a realidades y asignación de material estipulado en POI. Asignación de presupuesto para el cumplimiento de algunas actividades.
Se coordinará con las Gerencias de Línea: Operaciones, Mercadeo, Financiamiento y Oficinas correspondientes, para la distribución de metas específicas por ODSIS.
Determinación de metas y ejecución de actividades medibles no ajustada a escenarios de intervención y fortaleza de ODSIS, distintos a nivel nacional.
Fortalecimiento con RRHH necesarios para cumplimiento cabal de actividades programadas, sobre todo en jurisdicciones con pobreza alta, donde la presencia del SIS como programa social es relevante.
La capacitación del personal estará orientada a solucionar dichas debilidades
PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN - ODSIS RESPUESTA OPyD
Dificultad en la elaboración del Seguimiento del POI/ Dificultad para análisis de avances.
Elaborar una matriz de uso exclusivo de las ODSIS para el seguimiento del POI.
"Memorándum Circular Nº 012-2009/SIS-OPyD de fecha 31.03.2009 - Matriz Nº 3, con su instructivo y Anexo Nº 1detallando el Esquema del Informe cualitativo de Seguimiento del POI 2009."
Existen actividades en condición de No iniciado según lo planificado por falta de personal.
Contratación de personal.El Concurso Público Nº 001-2009, esta cubriendo esta necesidad de Recurso Humano.
No cumplimiento de muchas actividades programadas según POI I Trimestre.
Reajuste de actividades de acuerdo a realidades y asignación de material estipulado en POI. Asignación de presupuesto para el cumplimiento de algunas actividades.
Se coordinará con las Gerencias de Línea: Operaciones, Mercadeo, Financiamiento y Oficinas correspondientes, para la distribución de metas específicas por ODSIS.
POI genérico basado mayoritariamente en las experiencias y alcances del nivel central y no en las ODSIS, falta de presencia de las ODSIS en los Objetivos centrales/ falta de actividades operativas de la ODSIS/existen alguno ítems que no se realizan.
Establecer variables, metas aplicables a cada Región.
Se coordinará con las Gerencias de Línea: Operaciones, Mercadeo, Financiamiento y Oficinas correspondientes, para la distribución de metas específicas por ODSIS.
Determinación de metas y ejecución de actividades medibles no ajustada a escenarios de intervención y fortaleza de ODSIS, distintos a nivel nacional.
Fortalecimiento con RRHH necesarios para cumplimiento cabal de actividades programadas, sobre todo en jurisdicciones con pobreza alta, donde la presencia del SIS como programa social es relevante.
La capacitación del personal estará orientada a solucionar dichas debilidades
GraciasGracias
Funciones gerenciales y evolución del pensamiento administrativo
FUNCIONES
Conceptos centrales
1era generación (1900-1940)
2da generación (1940-1985)
3era generación (1985-2003)
Planificación Fijar objetivos y medios Desarrollar objetivos, medios y compromisos
Desarrollar conceptos, objetivos, medios y compromisos
Organización Diseñar y mantener estructura de roles por eficiencia
Diseñar y mantener estructura de roles por efectividad
Diseñar y mantener red de cooperación
Integración de personas
Selección y separación de personas
Mantener bien ocupado el puesto (desarrollo en el puesto)
Desarrollo de competencias complementarias
Dirección Supervisar Coordinar roles Coordinación de competencias
Control Corrección de desviaciones
Prevención de problemas
Desarrollo de conocimiento útil y generalizables