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Taller de construcciTaller de construccióónny mejora de matrices dey mejora de matrices de
indicadoresindicadores
Enero - Febrero de 2008
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Contenido
1. Objetivos del Taller
2. Planeación y gestión para resultados
3. Presupuesto basado en resultados
4. Matriz de indicadores y metodología de marco lógico
4.1. Determinación de objetivos
4.2. Construcción de indicadores
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1.Objetivos
del Taller
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Para la implantación del PbR y del SED, las dependencias yentidades en el PPEF 2008:
Vincularon los objetivos estratégicos de las dependencias yentidades y sus programas presupuestarios (Pp) con elPND;
Adoptaron mejoras en la estructura programática;
Elaboraron la matriz de indicadores (MI) para cada programapresupuestario (programas que entregan subsidios conreglas de operación y que proporcionan servicios,principalmente); y
Darán atención y seguimiento a las recomendacionesderivadas de los resultados de las evaluaciones a los Pp.
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AntecedentesAntecedentes
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AntecedentesAntecedentes
La Cámara de Diputados aprobó el PEF 2008, que prevé elseguimiento y monitoreo de 330 indicadores correspondientes a208 Pp.
Estos indicadores Se encuentran registrados en el PIPP dentro de las matrices
de indicadores (MI) de cada Pp.
Se deben mejorar para su apropiado seguimiento durante elejercicio fiscal 2008 y hasta la Cuenta Pública.
A pesar de que solamente los Pp de modalidades S y U
(Programas sujetos a reglas de operación y Otros programas desubsidios, respectivamente) tenían obligación de elaborar MI,dentro de los 208 Pp existen algunos de otras modalidades quecargaron matrices de manera parcial.
Adicionalmente, no todos los programas considerados prioritarioscuentan con un indicador seleccionado dentro de los 330.
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EstrategiaEstrategia
Para llevar a cabo la actualización y mejora de la MI, de los indicadores delPEF y elaborar los calendarios de metas la estrategia consiste en:
Lineamientos para regular el proceso;
Desarrollo del Módulo PbR-ED V2.0 en el PASH (antes PIPP);
Proceso de registro, revisión y actualización definitiva de MI,
indicadores del PEF y calendarios de metas: UR – DGPOP .- Registro y validación inicial.
INSTANCIAS COMPETENTES (SHCP, SFP, CONEVAL EINMUJERES) .- Revisión y emisión de recomendaciones.
DGPOP .- Realiza ajuste definitivo.
SHCP .- Integración de indicadores
Los indicadores que resulten del proceso serán parte del SED y delPEF 2008, por lo cual se les dará seguimiento en los términosestablecidos por las disposiciones aplicables.
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TalleresTalleres
Adicionalmente, y dado que las unidades responsables de los Pp noestuvieron obligadas a elaborar la MI, requieren de mayor capacitación enmateria de metodología de marco lógico y la construcción de indicadores, seprogramaron estos talleres de mejora, cuyos objetivos son:
Completar y actualizar la MI, asegurando la lógica vertical y horizontalde la misma, así como la alineación con el PND y sus programasderivados;
Mejorar los indicadores, para permitir su adecuado seguimientodurante 2008;
Incorporar, en la medida de los posible, las perspectivas de género y
de capacidades diferentes en matrices e indicadores (Art. 25 del PEF),y
Concertar y validar los indicadores (artículos 31 y 37 de la LOAPF):
SHCP - Estratégicos
SFP - Gestión
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CronogramaCronograma
Proceso de registro, revisión y actualización definitiva de MI,indicadores del PEF y calendarios de metas.
1
Apertura del PASH (PbR-ED) para registro de
información (MI, indicadores y calendarios de
metas) por las dependencias y entidades.
2
Registro de información (MI, indicadores y
calendarios de metas) por las dependencias y
entidades.
3
Revisión y opinión por las instancias
competentes acerca de la información
registrada por las dependencias y entidades.
4
Realización de las adecuaciones recomendadas
por las dependencias y entidades.
5 Cierre del PbR-ED del PASH.
1 Sem.
Ene-08 Mar-08No. Actividades
Feb-08
2a. Qna. 1a. Qna. 2a. Qna.
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2. Planeación y
gestión para
resultados
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Centrar las decisiones en los resultados en todas las fasesdel proceso presupuestario;
Alinear la planeación estratégica, el monitoreo y laevaluación con los resultados;
Mantener la medición e información sencillas;
Gestionar para, no por, resultados, y
Usar la información de resultados para el aprendizaje y latoma de decisiones, así como para la rendición de cuentas.
Principios de la Gestión para Resultados (GpR)Principios de la Gestión para Resultados (GpR)
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FIJAR OBJETIVOS PARA OBTENER RESULTADOS
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ProgramaciónPresupuestación
Planeaciónnacional
Ejecución yseguimiento
Evaluación yRendición de
Cuentas
Macro-proceso de la Gestión PúblicaMacro-proceso de la Gestión Pública
Visión 2030.
Plan Nacionalde Desarrollo
2007 – 2012 y
sus Programas
(Sectoriales,Regionales,
Especiales e
Institucionales)
Metas 2012.
Visión 2030.
Plan Nacionalde Desarrollo
2007 – 2012 y
sus Programas
(Sectoriales,
Regionales,
Especiales e
Institucionales)
Metas 2012.
Elaboración de
los programas
presupuestarios
y alineación a la
planeación
nacional.Elaboración del
Presupuesto de
Egresos de la
Federación.
Elaboración de
los programaspresupuestarios
y alineación a la
planeación
nacional.
Elaboración del
Presupuesto de
Egresos de la
Federación.
Ejecución de los
programaspresupuestarios.
Seguimiento a
objetivos y
metas medianteindicadores.
Registro y
control
presupuestal
Ejecución de los
programaspresupuestarios.
Seguimiento a
objetivos y
metas mediante
indicadores.
Registro y
control
presupuestal
Evaluación de
los resultadosde los
programas
presupuestarios.
Informes deejecución.
Rendición de
Cuentas a la
sociedad.
Evaluación de
los resultadosde los
programas
presupuestarios.
Informes de
ejecución.
Rendición de
Cuentas a la
sociedad.
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Vinculación planeación - programaciónVinculación planeación - programación
Objetivos Nacionales
Ejes de política pública
Objetivos
Estrategias
Objetivos de los
programas del PND
Estrategias
Líneas de acción
Objetivo Estratégico
de la Dependencia
Fin
Propósito
Componente
Actividad
i n d
i c a d or e s
Matriz de indicadores (marco lógico)
Función
Subfunción
Programa
Act. InstitucionalPP – Objetivo
Indicador
PP = Programa
Presupuestario
Categorías y elementos programáticos
Programa
Presupuestario
PND
Programas
del PND
Programación
o b j
e t i v o s
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3. Presupuestobasado en
Resultados
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Esquema integral del PbREsquema integral del PbR
PresupuestoBasado enResultados (PbR)
• Vinculación con el PND y susprogramas
• Objetivos estratégicos de ladependencia
• Programas presupuestarios(Pp)
• Matriz de indicadores
• Tipos de evaluación
• Programa anual deevaluación (PAE)
• Sistema demonitoreo y
evaluación
• Programamarco
• Evaluación deldesempeñoinstitucional
• Indicadores pararesultados
• Nueva organización del
proceso presupuestario• Asignación con base en
evaluación de resultados
Evaluaciónde
Programas
Sistema de
Evaluación delDesempeño(SED)
Evaluación dela Gestión
Institucional
Convenios decompromiso
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Proceso presupuestario orientado a resultadosProceso presupuestario orientado a resultados
PLANEACI ÓN
EJERCICIO
SEGUIMIENTO
EVALUACI ÓN
RENDICI ÓNDE CUENTAS
Elaboración de matriz de indicadores (marco lógico)
RESU
LTADOS
Definición de programas presupuestarios
PLANEACI ÓN
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTO
EJERCICIO Y CONTROL
SEGUIMIENTO
EVALUACI ÓN
RENDICI ÓNDE CUENTAS
Informes de resultados
Cuenta Públicade resultados
Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades
Mejora en la gestión y calidad del gasto público
RESU
LTADOS
Elaboración y autorización de estructuras programáticas
Asignaciones presupuestarias con base en resultados
Monitoreo de indicadores
Compromisos pararesultados y demejoramiento de la gestión
Alineación con el PND y sus programas
Generación de los indicadores estratégicos y de gestión (SED)
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4. Matriz de
indicadores ymetodología de
marco lógico
Q ié d b ti i l t ió dQ ié d b ti i l t ió d
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¿Quiénes deben participar en la construcción dela matriz y sus indicadores?
¿Quiénes deben participar en la construcción dela matriz y sus indicadores?
Responsables dela ejecución delos programas
Responsables deseguimiento yevaluación
Responsables dela información
Matriz eIndicadores
Matriz eIndicadores
Consenso y acuerdos
Beneficiarios delos programas.(sociedad)
Responsables dela planeación
institucional
Responsables dela programación-
presupuestación
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• Los problemas no deben identificarse como la ausencia de una solución o la falta de
un determinado bien o servicio.
• El adecuado planteamiento de un problema constituye un eficaz detonador de
soluciones.• Elementos estructurales mínimos para la expresión del problema
• Elementos relacionados con el problema para tomar en consideración.
– Quienes enfrentan el problema – Quienes toman decisiones
– Qué aspectos del problema se pueden controlar por el gobierno
– Aspectos del problema que escapan del control de quien toma la decisión
– Restricciones para la solución del problema
– Posibles resultados de tomar la decisión
• descripción de la situación problemática central
• Identificar el problema real y no los síntomas
• Población afectada o
área de enfoque
Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema
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El Árbol del ProblemaEl Árbol del Problema
PPéérdida derdida de ááreas forestales en Mreas forestales en Mééxicoxico
Inviabilidad econInviabilidad econóómicamica
Tala clandestinaTala clandestina SobreexplotaciSobreexplotacióón forestaln forestal
IncendiosIncendios
AmpliaciAmpliacióón frontera agr n frontera agr íícolacola
Deterioro del climaDeterioro del clima
Mayor contaminaciMayor contaminacióón ambientaln ambientalFortalecimiento de la economFortalecimiento de la economíía informal e ilegala informal e ilegal
Empobrecimiento de comunidadesEmpobrecimiento de comunidades
Deterioro de laDeterioro de lacalidad de vidacalidad de vida
TTéécnicas agr cnicas agr íícolas ineficientescolas ineficientes Las comunidades no cuidan el bosqueLas comunidades no cuidan el bosque
Ausencia de empresas forestalesAusencia de empresas forestales
Falta recursos paraFalta recursos paracontrol de incendioscontrol de incendios
Ausencia de empresasAusencia de empresasForestales sustentablesForestales sustentables
Sustentabilidad ambientalSustentabilidad ambiental
Causas
Efectos
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Ejercicio No.1Ejercicio No.1
Identificar el problema o ret fundamental que atiende el programa.
Elaborar, entre todos los participantes, el
correspondiente árbol de problemas.
Establecer la población objetivo del
Programa.
El tiempo de trabajo es de 20 minutos.
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Árbol de objetivosÁrbol de objetivos
Los bosques de MLos bosques de Mééxico ser xico ser áán protegidos de la deforestacin protegidos de la deforestacióónn
Inviabilidad econInviabilidad econóómicamica
Eliminar tala clandestinaEliminar tala clandestina
Reducir IncendiosReducir Incendios
Reducir sobreexplotaciReducir sobreexplotacióónnforestalforestal
Deterioro del climaDeterioro del clima
Mayor contaminaciMayor contaminacióónnambientalambiental
Fortalecimiento de laFortalecimiento de laeconomeconomíía informal e ilegala informal e ilegal
Empobrecimiento deEmpobrecimiento decomunidadescomunidades
Deterioro de laDeterioro de lacalidad de vidacalidad de vida
AplicaciAplicacióón de tn de téécnicascnicas
agr agr íícolas eficientescolas eficientes
Cuidado del bosque por las ComunidadesCuidado del bosque por las Comunidades
PromociPromocióón de empresasn de empresasForestales sustentablesForestales sustentables
Sustentabilidad ambientalSustentabilidad ambiental
Mayores recursos paraMayores recursos para
control de incendioscontrol de incendios
Control de laControl de lafrontera agr frontera agr íícolacola
Medios
Fines
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Ejercicio No.2Ejercicio No.2
Elaborar, entre todos l
participantes, el correspondienteárbol de objetivos.
Verificar la población objetivo del Programa.
El tiempo de trabajo es de 10
minutos.
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Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Del Árbol de objetivos a la matriz de MIDel Árbol de objetivos a la matriz de MI
Los bosques de MLos bosques de Mééxico ser xico ser áán protegidos de la deforestacin protegidos de la deforestacióónn
Inviabilidad econInviabilidad econóómicamica
Eliminar tala clandestinaEliminar tala clandestina
Reducir IncendiosReducir Incendios
Reducir sobreexplotaciReducir sobreexplotacióónnforestalforestal
Deterioro del climaDeterioro del clima
Mayor contaminaciMayor contaminacióónnambientalambiental
Fortalecimiento de laFortalecimiento de laeconomeconomíía informal e ilegala informal e ilegal
Empobrecimiento deEmpobrecimiento decomunidadescomunidades
Deterioro de laDeterioro de lacalidad de vidacalidad de vida
AplicaciAplicacióón de tn de téécnicascnicas
agr agr íícolas eficientescolas eficientes
Cuidado del bosque por las ComunidadesCuidado del bosque por las Comunidades
PromociPromocióón de empresasn de empresasForestales sustentablesForestales sustentables
Sustentabilidad ambientalSustentabilidad ambiental
Mayores recursos paraMayores recursos para
control de incendioscontrol de incendios
Control de laControl de lafrontera agr frontera agr íícolacola
La Matriz de Indicadores es el resultado de unLa Matriz de Indicadores es el resultado de un
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La Matriz de Indicadores es el resultado de unproceso de planeación
La Matriz de Indicadores es el resultado de unproceso de planeación
FinFin
PropósitoPropósito
ComponentesComponentes
ActividadesActividades
Objetivos Indicadores Medios deverificación Supuestos
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Es un instrumento de gestión de programas y
proyectos.
Permite fortalecer la preparación y la ejecuciónde programas y proyectos.
Resume los principales resultados de lapreparación del programa o proyecto.
Sirve de base para la programación de la
ejecución.
Facilita el seguimiento y la evaluación de
resultados e impactos; no es autosuficiente.
¿Qué es la Matriz de Indicadores?¿Qué es la Matriz de Indicadores?
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Matriz de IndicadoresMatriz de Indicadores
X
X
X
X
FinFin
PropósitoPropósito
ComponentesComponentes
ActividadesActividades
Objetivos Indicadores Medios deverificación Supuestos
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4.1. Determinación deobjetivos
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Resumen narrativoResumen narrativo
Esta columna se conoce también como
Resumen Narrativo del Programa
Responde a las interrogantes:
¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?
¿Qué se espera lograr con el programa?
¿Qué bienes o servicios se requiere producir?
¿Cómo se producirán los bienes y servicios?
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
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Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios de
verificaciónIndicadores
Resumennarrativo
Resumen narrativo : FinResumen narrativo : Fin
¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?Indica cómo el programa contribuirá al logro de un objetivo estratégico de orden superior
(Objetivo de la Dependencia, del Sector o del PND)
Contribuir a lasustentabilidad ambiental
evitando la deforestación
de los bosques nacionales.
la deforestación delos bosquesnacionales
evitandoContribuir a la sustentabilidadambiental
el cómoMedianteel qué(Objetivo superior)Sintaxis
(vinculado con el propósito del programa)
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Ejercicio No. 3Ejercicio No. 3
Cada grupo recibirá la matriz de indicadores de su Programa Presupuestario, misma que fue capturada
en el PIPP.
Revisará la redacción del FIN de acuerdo a la
exposición previa. En caso necesario, RE-
EXPRESARÁ este elemento.
El tiempo de trabajo es de 10 minutos.
R i P ó i
R ti P ó it
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Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios deverificación
IndicadoresResumennarrativo
Resumen narrativo: PropósitoResumen narrativo: Propósito
¿Qué se espera lograr con el programa?Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la utilización de los Componentes.
Los bosques de México son
protegidos de ladeforestación
Protegidos de la deforestaciónsonLos bosques de México
Complemento = resultado alograr
verboSujeto = población
beneficiada o área de
enfoqueSintaxis
P d ifi ió
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Preguntas de verificaciónPreguntas de verificación
¿Es un medio para lograr el Fin?6. ¿Estáalineado?
¿Su progreso puede ser medido u observado?5. ¿Se puedemedir?
¿Se puede lograr con los recursos disponibles?4. ¿Se puedelograr?
¿Constituye una idea principal o área de logro (envez de tocar muchos conceptos en cada oración)?
3. ¿Es una ideasingular?
¿Incluye los elementos estructurales mínimosconforme a las reglas de sintaxis?
2. ¿Está bienconstruido?
¿Está definido claramente el resultado directo delprograma, estado esperado o logro a ser
alcanzado?
1. ¿Estáorientado a
resultados?
NoSiPreguntas de calidad
Ejercicio No 4Ejercicio No 4
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Ejercicio No.4Ejercicio No.4
Cada grupo revisará la redacción del Propósito de su MI, de acuerdo a la
exposición previa. En caso necesario, RE-EXPRESARÁ este elemento.
El tiempo de trabajo es de 10 minutos.
R i C
R ti C t
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Resumen narrativo: ComponentesResumen narrativo: Componentes
¿Qué bienes o servicios se requiere producir?Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del programa para poder lograr el
Propósito. (entregables del Programa Presupuestario)
Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios deverificaciónIndicadoresResumennarrativo
C1. Incendios prevenidos
C2. Incendios controlados
C3. Expansión de la frontera agrícoladetenida
C4. Servicios ambientales pagados
C5. Tala ilegal eliminada
pagados2. Servicios ambientalesprevenidos1. Incendios
verbo en participiopasado
Productos terminados o serviciosproporcionados
Sintaxis
Ej i i N 5Ejercicio No 5
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Ejercicio No. 5Ejercicio No. 5
Cada grupo revisará la redacción de losComponentes de su MI, de acuerdo a la
exposición previa. En caso necesario, RE-EXPRESARÁ estos elementos.
El tiempo de trabajo es de 20 minutos.
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Tiene un formato más libre, se sugiere utilizar al inicio de la actividad un
verbo o un sustantivo basado en un verbo, acompañado de uncomplemento.
Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios deverificación
IndicadoresResumennarrativo
Resumen narrativo: ActividadesResumen narrativo: Actividades
¿Cómo se producirán los Componentes?Actividades principales que implican uso de recursos, que el ejecutor debe llevar a cabopara producir cada Componente. Se colocan, para cada Componente, en orden
cronológico.
C1. Incendios prevenidos
Determinación de áreas de riesgo
Identificación de causas frecuentes de
incendios
Definición de acciones preventivasCapacitación a agricultores (roza y quema)
Sensibilización a turistas
Monitoreo de zonas de riesgo
C2. Incendios controladosInvestigación sobre métodos de control de
incendios
Capacitación a bomberos, guardias y
comunidades aledañas a bosquesAdquisición de recursos necesarios para
control de incendios
Establecimiento de convenios de
coordinación con entidades y municipios
C3. Expansión de la frontera
agrícola detenida
Identificación de áreas agrícolas en
expansión a costa de bosques.
Impulso a proyectos forestales productivos
con enfoque sustentable
Impulso a proyectos de agricultura
intensiva en áreas limítrofes con bosques
C4. Servicios ambientales pagados
para la conservación del bosqueIdentificar las áreas forestales con mayor
deterioroEstablecer sistema de incentivos por
cuidado de recursos forestales
Promover campaña de pago de servicios
ambientalesPromover proyectos de inversión forestal
con enfoque de sustentabilidad
C5. Tala ilegal eliminadaPromoción de empresas de explotación
forestal con enfoque sustentableDesincentivar la compra de productos
forestales sin permiso de explotación
Vinculación de las comunidades y pueblos
en la vigilancia de sus bosques
Promover castigos más severos para los
talamontes
Campaña de vigilancia forestal
Sintaxis
Ejercicio No 6Ejercicio No 6
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Ejercicio No. 6Ejercicio No. 6
Cada grupo revisará la redacción de las
Actividades de la misma MI, de acuerdo
a la exposición previa.
El tiempo de trabajo es de 20 minutos.
ObjetivosObjetivos
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Actividades
Componentes
Propósito
Fin
Resumen narrativoResumen narrativo
Si se logra el Propósito, el programa contribuirá al logrodel Fin.
El Fin es una respuesta a un problema estratégico o de
orden superior.
Cada Componente es necesario para lograr el Propósito.
No debe faltar ningún Componente
Las Actividades son las necesarias y suficientes paraproducir cada Componente.
Si el programa está bien diseñado se pueden examinar los
vínculos causales de abajo hacia arriba:
Si el programa está bien diseñado se pueden examinar los
vínculos causales de abajo hacia arriba:
ObjetivosLógica vertical del programa o proyecto
ObjetivosLógica vertical del programa o proyecto
Ej i i N 7Ej i i N 7
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Ejercicio No. 7Ejercicio No. 7
El grupo revisará la lógica vertical del programa verificando que, de abajo hacia
arriba,:las actividades sean las necesarios y suficientes
para la producción de los componentes;
Los componentes sean los necesarios y suficientes
para lograr el propósito del programa;
El propósito contribuya claramente al logro del FIN del programa.
El tiempo de trabajo es de 10 minutos.
I di dI di d
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40
IndicadoresIndicadores
X
X
X
X
FinFin
PropósitoPropósito
ComponentesComponentes
ActividadesActividades
Objetivos Indicadores Medios deverificación Supuestos
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4.2. Construcción deIndicadores
Objeti o de los indicadoresObjetivo de los indicadores
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Permite:
Dar seguimiento a los compromisos de gobierno
Monitorear el cumplimiento de sus objetivos estratégicos
Asegurar el logro de los resultados
Monitorear la eficiencia de sus programas
Dar seguimiento y evaluar la eficacia del gastoEvaluar los resultados de la acción gubernamental
Objetivo de los indicadoresObjetivo de los indicadores
y sobre todo, cumplir con las prioridades establecidas por el Secretario y la dirección ejecutiva de la dependencia
El indicador es una medida que establece una relación entre dos omás datos significativos y que proporciona información sobre elavance en el cumplimiento de un objetivo.
Proceso general para la construcciónProceso general para la construcción
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Proceso general para la construcciónde indicadores
Proceso general para la construcciónde indicadores
Análisis deObjetivos
Componentescríticos de
éxito
• Definición del indicador y método de cálculo
• Características delindicador • Metadatos de las
variables• Construcción de la
medición
• Fuentes deinformación yreferencias adicionales
Plan Nacionalde Desarrollo
Programas del PND
• Nivel en la MMLPoblación objetivo
• Árbol del problema• Tipo de objetivo
• Análisis estructural• Sintaxis• Validación
¿Qué aspecto (s)específicos del
objetivo se deseamedir:
• Eficacia• Eficiencia• Calidad• Economía
Verificar sihanquedado
cubiertas lasdimensiones
de
evaluaciónde interés
Aplicaciónpráctica
Vali-daciónNo
Sí
Selección dedimensionesde medición
Programas Presupuestarios(Matriz de Marco Lógico)
• ¿Qué debería ocurrir para considerar quese ha tenido éxito enel logro de un
objetivo?• Resultado clave
11
22
33
4455
66
Ficha técnica demetadatos
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Programas Institucionales
Planeación:Vinculación
Alineación
Construcción del indicador
Determinación de elemento a medir
Información que aporta un indicador deInformación que aporta un indicador de
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Línea baseComportamiento (dirección y ritmo)
Comparación de avances vs. metas programadas
Desviaciones que implican toma de decisionesNecesidad de implementar planes de contingencia
T0 T1
Programación Avance Referencia
q pdesempeño
q pdesempeño
Meta
Línea base
Desviación
Relación entre objetivos e indicadoresRelación entre objetivos e indicadores
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Alcance del
resultado
de impacto final
de impacto final
de impacto final
de impacto final
de impacto intermedio
de producto
de proceso
Másestratégico
Más
operativo
Relación entre objetivos e indicadoresRelación entre objetivos e indicadores
ComponentesComponentes
ActividadesActividades
PropPropóósitosito
ObjetivosObjetivos
EstratEstratéégicos degicos deDependenciasDependencias
ProgramasProgramasdel PNDdel PND
PNDPND
FinFinFin
Matriz deMarco Lógico
Matriz deMatriz deMarco LMarco Lóógicogico
Tipos deobjetivo
IndicadoresIndicadores
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IndicadoresIndicadores
Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios de
verificaciónIndicadoresResumennarrativo
Impacto final:
Miden las transformaciones estructurales en
las condiciones de vida de las personas, en
la actividad económica o en el medioambiente (que generalmente se producen en
el mediano y largo plazo) que pueden tener
uno o más programas en el universo de
atención y que repercuten en la sociedad en
su conjunto.
Ejemplo:• Índice de sustentabilidad ambiental
• PIB Agropecuario
• Índice de Desarrollo Humano
Estos indicadores son definidos en el Programa
Sectorial o de la Dependencia.
Impacto final:
Miden las transformaciones estructurales en
las condiciones de vida de las personas, en
la actividad económica o en el medioambiente (que generalmente se producen en
el mediano y largo plazo) que pueden tener
uno o más programas en el universo de
atención y que repercuten en la sociedad en
su conjunto.
Ejemplo:
• Índice de sustentabilidad ambiental
• PIB Agropecuario
• Índice de Desarrollo Humano
Estos indicadores son definidos en el Programa
Sectorial o de la Dependencia.
IndicadoresIndicadores
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IndicadoresIndicadores
Actividades
Componentes
Propósito
Fin
Supuestos
Medios de
verificaciónIndicadores
Resumen
narrativo
Indicadores de Impactointermedio:
Se refieren a los efectos directosde un programa sobre suuniverso de atención.
Ejemplo:• Proporción de superficie
cubierta por bosques y selvas
respecto a la superficie terrestrenacional.
IndicadoresIndicadores
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IndicadoresIndicadores
Actividades
Componentes
Propósito
Fin
Supuestos
Medios de
verificaciónIndicadores
Resumen
narrativo
Indicadores de producto:
Se refieren a la cantidad ycalidad de los bienes y serviciosque se generan mediante las
actividades de un programa.
Ejemplos:• Superficie forestal afectada por
incendios según tipo de vegetación.• Superficie total de bosques• Número de convenios de servicios
ambientales suscritos. Número dehectáreas de bosques que sondeforestadas por tala ilegal.
IndicadoresIndicadores
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IndicadoresIndicadores
Actividades
Componentes
Propósito
Fin
Supuestos
Medios de
verificaciónIndicadores
Resumen
narrativo
Indicadores de proceso:Se refieren al seguimiento de lasactividades, respecto su avance, alos recursos materiales, al personal
y/o al presupuesto. Este tipo deindicadores describe el esfuerzoadministrativo aplicado a losinsumos para obtener los bienes y
servicios programados.
Ejemplos:• Porcentaje de presupuesto
ejercido.• Porcentaje de cumplimiento de
actividades• Personal ocupado por Unidad
Administrativa o programa.
Cómo pasar del objetivo al indicadorCómo pasar del objetivo al indicador
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• Resultado clave: Se refiere a lo que
tuvo que haber ocurrido para
considerar que el objetivo se cumpliócon éxito.
• Se redacta en participio pasado.
Cómo pasar del objetivo al indicador Cómo pasar del objetivo al indicador
Selección de la Dimensión a MedirSelección de la Dimensión a Medir
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Mide la relación entre los productos y
servicios generados con respecto alos insumos o recursos utilizados.
Mide los atributos, propiedades o característicasque deben tener los bienes y servicios parasatisfacer los objetivos del programa.
Calidad
Eficiencia
Selección de la Dimensión a Medir Selección de la Dimensión a Medir
Mide el grado decumplimiento de losobjetivos.
Eficacia
Economíamide la capacidad del programa o de la institución paragenerar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.
• Dimensión a medir : Se refiere al aspecto particular del objetivo a ser medido. Objetivos
ubicados en diferentes contextos pueden tener otras dimensiones, las que se proponen son
las más comunes en la administración pública.
Matriz de tipos de objetivos de la MI, tipo deMatriz de tipos de objetivos de la MI, tipo de
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&&ProcesoProcesoDe gestiónActividadesActividades
&&ProductoProductoEstratégicos
De gestiónComponentesComponentes
Estratégicos
Tipo de indicador
ImpactoImpactodirectodirecto
ImpactoImpactoindirectoindirecto
Modalidad delresultado
PropPropóósitossitos
FinesFines
Tipo de Objetivo
&&&
&
EficaciaEficaciaEconomEconomííaaCalidadCalidadEficienciaEficiencia
Dimensiones a medir del objetivo
p j pindicadores, alcance y dimensiones a medir
jindicadores, alcance y dimensiones a medir
Referencia indicativa
Definición y descripción del indicadorDefinición y descripción del indicador
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Definición y descripción del indicador Definición y descripción del indicador
• Nombre: Denominación precisa con la que se distingue al indicador.• Dimensión a medir : Se refiere al aspecto particular del objetivo a ser
medido. Objetivos ubicados en diferentes contextos pueden tener otras
dimensiones, las que se proponen son las más comunes en laadministración pública.
• Definición: Expresa al indicador en términos de su significado
conceptual. Puede desde el punto de vista operativo expresar alindicador en términos de las variables que en él intervienen.
• Método de cálculo: Se refiere a la descripción literal (no algebraica) del
algoritmo; es decir del procedimiento de cálculo.Expresa de manera sencilla mediante un texto:
– La metodología de cálculo ó
– Las variables que intervienen en el indicador y su relación aritmética.
DefinicionesDefiniciones
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• Proporción es el cociente de dos
variables en donde el numerador
está contenido en el denominador.
numerador numerador denominador denominador
• Razón es el cociente de dos variables
independientes, es decir, que no hay elementos
comunes entre el numerador y el denominador.
nn dd
• Tasa es un cociente que expresa la dinámica de cambio de una variable que mide un número
de acontecimientos en un lapso de tiempo (flujo) en relación a otra variable existente en ese
periodo (stock).
• Un índice mide el comportamiento de una variable en un cierto tiempo, a partir de un valor
tomado como base. Con frecuencia se calcula dividiendo a la variable entre un valor base y
después multiplicándola por 100. En este caso, por construcción, el número índice para el
punto tomado como base es 100.
DefinicionesDefiniciones
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•Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y
comparar elementos de la misma especie.
•Desagregación geográfica: indica los niveles territoriales para los
que está disponible la variable: nacional, regional, estatal, municipal,
localidad, etc.
•Frecuencia de medición: es el periodo de tiempo en el cual se
calcula la variable (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.).
Características técnicas de los indicadoresCaracterísticas técnicas de los indicadores
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• Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco
• Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión
importante del logro del objetivo.
• Economía: la información necesaria para general el indicador
deberá estar disponible a un costo razonable.
• Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a unacomprobación independiente
• Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente
para evaluar el desempeño• Aporte marginal: en el caso de que exista más de un indicador
para me dir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el
indicador debe proveer información adicional en comparación conlos otros indicadores propuestos.
• Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco
• Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión
importante del logro del objetivo.
• Economía: la información necesaria para general el indicador
deberá estar disponible a un costo razonable.
• Monitoreable:el indicador debe poder sujetarse a una
comprobación independiente
• Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente
para evaluar el desempeño• Aporte marginal: en el caso de que exista más de un indicador
para me dir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el
indicador debe proveer información adicional en comparación conlos otros indicadores propuestos.
Características técnicas de los indicadoresCaracterísticas técnicas de los indicadores
Ejercicio No 8Ejercicio No 8
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Ejercicio No. 8Ejercicio No. 8
Seleccione el propósito y los componentes de la Matriz y defina:
El nombre del indicador La definición del indicador
El método de cálculo
Unidad de medida
La dimensión a medir
Tipo de indicador (estratégico vs gestión) Enfoque transversal: Perspectiva de género y capacidades
diferentes, entre otros
El tiempo de trabajo es de 50 minutos.
Determinación de metas para el objetivoDeterminación de metas para el objetivo
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Línea baseSeñala el valor inicial del indicador y sirve de parámetro para medir el avance
hacia la meta, debe incluir la unidad de medida.
Meta (cantidad y periodo de cumplimiento)
Indica el valor que deberá alcanzar el indicador, como resultado de la accióngubernamental, en un determinado periodo de tiempo.
Comportamiento del indicador hacia la meta
Se refiere al tipo de trayectoria que se espera tenga el indicador, los valoresposibles son ascendente, descendente y constante.
Parámetros de semaforización
Se refiere al margen de variación permitido para el indicador. Permite establecer
la semaforización del indicador, habitualmente se establece de maneraporcentual.
Determinación de metas para el objetivoDeterminación de metas para el objetivo
Ejemplo de parámetros de semaforización:
Umbral amarillo = 5%Umbral rojo = 10%
Ejemplo de parámetros de semaforización:
Umbral amarillo = 5%Umbral rojo = 10%
Ejercicio No 9Ejercicio No 9
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Ejercicio No. 9Ejercicio No. 9
Para la meta de los objetivos seleccionados determine: Línea base (valor, año y, en su caso, periodo del año al que
corresponde la medición
Meta para el ciclo 2008Calendario de metas
Comportamiento del indicador a la fecha
Parámetros de semaforización
Factibilidad del logro de metas
El tiempo de trabajo es de 40 minutos.
Objetivo 3 (Nivel)
Objetivo 2 (Nivel)
Objetivo 1 (Nivel)
Dic NovOctSepAgoJulJunMayAbr Mar FebEne
Ficha TécnicaFicha Técnica
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Ficha Técnica
• Para efectos de una mayor comprensión
del indicador y para apoyar la réplica del
cálculo la información sobre el indicador seorganiza, y de preferencia publica, en una
ficha técnica.• En la ficha técnica se aportan datos sobre
la identificación del indicador, susmetadatos y características.
• (Ver Lineamientos del PEF 2008)
Características de las variables que componenl i di d
Características de las variables que componenl i di d
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• Nombre: denominación precisa de la variable.
• Descripción de la variable: expresa a la variable en términos de su
significado conceptual (opcional en caso de que el nombre de la variable no
sea suficiente).
• Fuente de información: (medios de verificación en la matriz de
indicadores): identifica las fuentes de información, a la dependencia (hasta
el nivel de Dirección General), sistema o documentos en donde se originala información, a efecto medir los indicadores y verificar que los objetivos se
lograron. Si la fuente es un documento, debe incluir toda la información
bibliográfica. Se debe anotar la información mínima necesaria para que elusuario pueda recuperar la información directamente.
• Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y
comparar elementos de la misma especie.
el indicador el indicador
Definición y descripciónDefinición y descripción
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• Desagregación geográfica: indica los niveles territoriales para los que
está disponible la variable: nacional, regional, estatal, municipal, localidad,
etc.
• Frecuencia de levantamiento. Es el periodo de tiempo en el cual se
calcula la variable (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.)
• Método de recopilación de datos. indica el método estadístico de
recolección de datos, el cual puede ser: censo, encuesta o explotación de
registros administrativos.
• Fecha de disponibilidad de la información: se refiere al momento en que
la información puede ser consultada por los usuarios.
Medios de VerificaciónMedios de Verificación
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X
X
X
X FinFin
PropósitoPropósito
ComponentesComponentes
ActividadesActividades
Objetivos Indicadores Medios deverificación Supuestos
Representan la fuente de evidencias sobre los resultadoslogrados
Medios de verificaciónCó bt l id i ?
Medios de verificaciónCó bt l id i ?
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¿Cómo obtenemos la evidencia?¿Cómo obtenemos la evidencia?
Son las fuentes de información que se puedenutilizar para verificar el logro de los objetivos
(cálculo de los indicadores).
Pueden incluir:
Estadísticas
Material publicado
Inspección visual
Encuestas
Informes de auditoría
Registros contables
Recomendaciones sobre Medios de verificaciónRecomendaciones sobre Medios de verificación
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Si falta información será necesario incluir
actividades para obtenerla.
Si no se puede conseguir la información, habrá
que cambiar el indicador (usar “proxy”).
Si hay más de una fuente de información,verificar la consistencia de los datos.
Los medios de verificación deben ser acordados
con los involucrados.
SupuestosSupuestos
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SupuestosSupuestos
X
X
X
X FinFin
PropósitoPropósito
ComponentesComponentes
ActividadesActividades
Objetivos Indicadores Medios deverificación Supuestos
Representan condiciones necesarias para el logro de losprogramas presupuestarios
SupuestosSupuestos
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pp
Cada supuesto corresponde a un riesgo que
enfrenta el proyecto y que está más allá del
control directo de la gerencia del proyecto.
Sólo se consideran los riesgos que tengan una
probabilidad razonable de ocurrencia.El supuesto se expresa como una condición
que tiene que darse para que se cumpla la
relación de causalidad en la jerarquía de
objetivos.
¿Cómo podemos incorporar los riesgos?
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SupuestosSupuestos
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Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios deverificaciónIndicadoresResumennarrativo
La población contribuye a
cuidar los bosques
Acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen quesuceder para completar los Componentes del proyecto.
SupuestosSupuestos
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Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios deverificaciónIndicadoresResumennarrativo
Los campesinos comprenden el riesgo de
provocar incendios y los evitan
Acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito
SupuestosSupuestos
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Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios de
verificaciónIndicadoresResumennarrativo
No ocurren catástrofes
naturales que reduzcan la
superficie de bosques
Acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen queocurrir para que el proyecto contribuya significativamente allogro del Fin.
SupuestosSupuestos
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Actividades
Componentes
Propósito
Fin
SupuestosMedios de
verificaciónIndicadoresResumennarrativo
Los diversos sectores
económicos colaboran
para la sustentabilidad de
los bosques
Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes para la"sustentabilidad” de los beneficios generados por el proyecto.
Diagrama para el análisis de supuestosDiagrama para el análisis de supuestos
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¿El riesgo esexterno alproyecto?
¿El riesgo esimportante?
¿Probabilidad
de ocurrenciadel riesgo?
¿Se puederediseñar elproyecto?
Si
Poco
probable
Si
No incluir
No
SUPUESTO
Probable
Muy
probable
Si No Supuestofatal
Rediseñar
Algunas consideraciones respecto a los supuestosAlgunas consideraciones respecto a los supuestos
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Si la ocurrencia de un supuesto es crítica parael logro de los objetivos, no hay como evitar el
riesgo y la probabilidad de que ocurra es alta, el
equipo debería considerar abandonar el
programa.
Durante la ejecución el equipo del programadeberá estar pendiente de los supuestos para
influir todo lo posible para que se cumplan.
Los supuestos tienen la virtud de obligar a
quienes formulan el programa a explicitar los
riesgos y a quienes lo ejecutan a estar pendientes de ellos.
Ejercicio No. 10Ejercicio No. 10
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Incluya los supuestos en la Matriz de Indicadores
El tiempo de trabajo es de 10 minutos.