Post on 21-Oct-2015
description
AF 2013 - $28,680M AF 2014 - $29,031M
Presupuesto Consolidado por Concepto de Gasto (millones de dólares)
A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
2013 2014 $$ Cambio % Cambio
Anuncios y Pautas 181 82 (98) -54%
Compra de Equipo 201 173 (28) -14%
Gastos de Transportación 174 227 53 31%
Entidades No Gubernamentales 186 167 (19) -10%
Servicios Profesionales 807 795 (12) -2%
Facilidades y Servicio Público 971 1,161 191 20%
Otros Gastos 915 888 (27) -3%
Mejoras Permanentes 1,496 1,442 (54) -4%
Asignaciones Englobadas 1,508 1,660 152 10%
Servicios Comprados 1,751 1,784 33 2%
Materiales y Suministros 3,366 3,378 12 0%
Pago de Deuda 3,999 3,947 (52) -1%
Donativos y Subsidios 6,387 6,558 171 3%
Nómina y Gastos Relacionados 6,740 6,768 29 0%
Presupuesto Consolidado $28,680 $29,031 351 1%
M L
J I H
F G
E D C B A
K
N
M
K
I
A
B
C
D
E F G H
J
L
N
2.58
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
435
6,447
14,773
1,004
1,650
3,999
372
Asistencia a Municipios
AF 2013 - $28,680M
Desarrollo Social
Servicio a la Deuda
Tribunal General de Justicia
Protección y Seguridad
Gerencia Gubernamental
Desarrollo Económico
430
6,238
15,009
1,331
1,711
3,944
367
Asistencia a Municipios
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. AF 2013 preliminar y AF 2014 recomendado.
Fondo General Desarrollo Social
Servicio a la Deuda
Tribunal General de Justicia
Protección y Seguridad
Gerencia Gubernamental
Desarrollo Económico
Presupuesto Consolidado por Área Programática (millones de dólares)
Recomendado AF 2014 - $29,031M
A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2.59
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
2011 2012 2013 2014r
$27,960 $29,883
$28,679 $29,031
2011 2012 2013 2014
Fondo de Mejoras Públicas 304 290 0 0
Otros ingresos 774 756 700 596
Fondos Especiales Estatales 1,084 1,267 1,319 1,252
Préstamos y Emisiones de Bonos 1,227 2,021 2,193 1,522
Fondos Federales 6,760 6,924 6,619 6,590
Ingresos Propios 8,662 9,365 8,766 9,236
Fondo General 9,150 9,260 9,082 9,835
Presupuesto Consolidado $27,960 $29,883 $28,680 $29,031
G F E D C
A B
Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos AF 2011 – AF 2014
(millones de dólares)
A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
G F E D
C
A
B
r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
2.60
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos Recomendado AF 2014 - $29,031M
(millones de dólares)
9,835
6,590
596
9,236
1,252
1,522
Fondo General
Fondos Federales
Ingresos Propios
Préstamos y Emisiones de Bonos
Otros Ingresos
$5,375
$4,260
$200
Presupuesto del Fondo General – Origen de Recursos Recomendado AF 2014 - $9,835M
(millones de dólares)
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
Resolución Conjunta Asignaciones Especiales Recursos por Financiamiento
Fondos Especiales Estatales
B. FONDO GENERAL
2.61
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
4,037
5,229 5,101 5,375
4,097
3,421 3,649
4,261
1,016 610 333
200
2011 2012 2013 2014r
2011 2012 2013 2014
Recursos por Financiamiento 1,016 610 332 200
Asignaciones Especiales 4,097 3,421 3,649 4,261
Resolución Conjunta 4,037 5,229 5,101 5,375
Distribución del Fondo General $9,150 $9,260 $9,082 $9,835
Gastos del Fondo General Origen de Recursos AF 2011 - AF 2014
(millones de dólares)
B. FONDO GENERAL – DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE RECURSOS
$9,150 $9,262 $9,082
$9,835
r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
2.62
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
Presupuesto del Fondo General AF 2013 – AF 2014 Concepto de Gasto
(millones de dólares)
B. FONDO GENERAL
2013p 2014r
2013 2014 $$ Cambio % Cambio
Anuncios y Pautas 2 2 0 0%
Compra de Equipo 56 39 (17) -30%
Gastos de Transportación 61 114 53 87%
Materiales y Suministros 106 139 33 31%
Servicios Profesionales 132 124 (9) -6%
Otros Gastos 302 264 (8) -12%
Servicios Comprados 302 286 (16) -5%
Pago de Deuda 544 661 117 21%
Facilidades y Servicio Público 521 698 178 34%
Asignaciones Englobadas 1,452 1,552 100 7%
Donativos y Subsidios 1,972 2,264 292 15%
Nómina y Gastos Relacionados 3,633 3,692 59 2%
Presupuesto Consolidado $9,082 $9,835 $752 8%
L K J I H
F G
E D C B A
A
B
C
L K J
H I
G F E D
AF 2013 - $9,082M
AF 2014 - $9,835M
r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
2.63
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
402
266
5,566
1,062
1,538
658 343
Asistencia a Municipios
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
Fondo General
Desarrollo Social
Servicio a la Deuda
Tribunal General de Justicia
Protección y Seguridad
Gerencia Gubernamental
Desarrollo Económico
Área Programática
B. FONDO GENERAL Presupuesto Fondo General
Recomendado AF 2014 - $9,835M (millones de dólares)
Concepto de Gasto
3,692
698
286
114
2,423
124
105
1,552
661 139
39
2
Nómina
Donativos y Subsidios
Facilidades y Servicios Públicos
Trasportación
Servicios Profesionales
Otros Gastos
Asignaciones Englobadas
Pago de Deuda
Materiales
Anuncios y Pautas en Medios
Compra de Equipo
Servicios Comprados
2.64
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
$8,134
$8,650 $8,750
$9,635
2011 2012 2013p 2014e
Ingresos del Fondo General AF 2011 – AF 2014
(millones de dólares)
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
Presupuesto
$8,149
$8,660
$8,305
$9,635
2011 2012 2013p 2014e
Recaudo
C. FONDO GENERAL - INGRESOS
p – preliminar
e - estimado
2.65
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
2011 2012 2013p 2014e
$8,149 $8,660
$8,305
$9,635
2011 2012 2013 2014
Propiedad 247 44 12 0
No Contributivos 102 94 54 120
Rentas Misceláneas 343 238 454 224
Otras Fuentes 413 392 327 239
IVU 532 543 552 1,607
Arbitrios 925 921 942 1,111
Foráneas (Ley 154) 678 1,883 1,639 1,956
Contribuciones 4,910 4,545 4,325 4,378
Ingresos Netos al Fondo General $8,149 $8,660 $8,305 $9,635
F E D C
A B
Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2011 – AF 2014
(millones de dólares)
G H
C. FONDO GENERAL - INGRESOS
F E D
C
A
B
G H
2.66
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
p – preliminar e – estimado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
2013p 2014e
$8,305
$9,635
2013 2014 $$Cambio %Cambio
Propiedad 12 0 (12) -100%
No Contributivos 54 120 66 122%
Rentas Misceláneas 454 224 (230) -51%
Otras Fuentes 327 239 (88) -27%
IVU 552 1,607 1,055 182%
Arbitrios 942 1,111 169 18%
Foráneas (Ley 154) 1,639 1,956 317 19%
Contribuciones 4,325 4,378 53 1%
Ingresos Netos al Fondo General $8,305 $9,635 $1,330 15%
Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2013 – AF 2014
(millones de dólares)
C. FONDO GENERAL - INGRESOS
F E D C
A B
G H
A
H G F E D
C
B
2.67
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
-
108
238
307
691
941
1,750
4,715
Propiedad
No Contributivos
Rentas Miscelaneas
Otros
IVU
Arbitrios
Foránes (Ley 154)
Contribuciones
2013 Presupuestado
Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2013 - Presupuesto vs Actual
(millones de dólares)
C FONDO GENERAL - INGRESOS
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
12
54
454
327
552
942
1,639
4,325
2013 Actual $$Cambio %Cambio
(390) -8%
111 -6%
1 0%
(139) -20%
20 7%
216 91%
(54) -50%
12 100%
($445) -5%
2013 Presupuestado 2013 Actual $$ Cambio % Cambio
$8,750 $8,305 ($445) -5% Total
2.68
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
$9,149
$9,260
$9,082
$9,835
2011 2012 2013 2014r
Gastos del Fondo General AF 2011 – AF 2014
(millones de dólares)
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
r – recomendado
p – preliminar a febrero 2013 (a ser revisado)
Presupuesto
$9,062
$9,257 $9,222
$9,835
2011 2012 2013p 2014r
Gasto Real
D. FONDO GENERAL - GASTOS
2.69
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
1,016
610
333
200
2011 2012 2013 2014r
Recursos por Financiamiento AF 2011 – AF 2014 (millones de dólares)
r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
2.70
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
8.40% 9.20% 9.50% 10.77%
11.95% 12.70%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Por ciento del Margen Prestatario Comprometido Junio 2007 – Junio 2012
2.71
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)
180,971 177,769
175,334
171,420 169,813
Sept. 2010 Sept. 2011 Sept. 2012 Feb. 2013 Proyección 2014
Recursos Humanos Gobierno de Puerto Rico (número de empleados)
9,316
7,699 7,729 7,692 7,698
2010 2011 2012 2013 Proyección 2014
Gasto en Nómina Gobierno de Puerto Rico
(millones de dólares)
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
2.72
SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)