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SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2013
ANA JARA VELÁSQUEZ
MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
LIMA, 10 DE OCTUBRE 2012
I. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR
II. LOGROS
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
IV.PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTENIDO
VISIÓN SECTORIAL*
En el Perú las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con
discapacidad, personas adultas mayores, población desplazada y migrantes
internos, ejercen sus derechos en igualdad de género, condiciones y
oportunidades, sin discriminación.
*Según Base Estratégica Preliminar 2012-2016
OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL
MILENIO
PLAN BICENTENARIO ACUERDO NACIONAL
Objetivo 3
Promover la igualdad
entre los géneros y la
autonomía de la mujer
Objetivo nacional 1
Plena vigencia de los
derechos
fundamentales y
dignidad de la personas
Política 11.
Promoción de la igualdad de
oportunidades.
Política 16.
Fortalecimiento de la familia,
promoción y protección de la
niñez, la adolescencia y la
juventud.
I. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
II. LOGROS AL MES DE AGOSTO 2012
OEG 1
”Fortalecer la rectoría
del MIMP…”
Aprobación del Plan Nacional de
Igualdad de Género - PLANIG
2012-2017
Aprobación del Plan Nacional de
Acción por la Infancia – PNAIA
2012-2021
23.1% de los sectores tiene
elaborado su plan de acción del Plan
Nacional de Población 2010-
2014
34,6% gobiernos regionales han
articulado la política de
población con los planes,
programas, estrategias y
proyectos regionales de
desarrollo social y superación de la
pobreza
II. LOGROS AL MES DE AGOSTO 2012
OEG2 “Contribuir a reducir la brecha de género y violencia
…”
430,000 personas adecuadamente informadas sobre violencia familiar
Implementación de 12 Nuevos
Centros Emergencia Mujer - CEM
162 Centros Emergencia Mujer a nivel
nacional 32,500 Personas
atendidas a través de Línea
100
Incorporación del Enfoque de Género en el Plan de Desarrollo de Capacidades 2012 – 2015 y Reglamento de Ley de Consulta
Previa
II. LOGROS AL MES DE AGOSTO 2012
EG3
“Fortalecer el ejercicio de los
derechos y atención de niños, niñas,
adolescentes, adulto mayor… en situación de
abandono y riesgo social,…”
92 Niños entregados en adopción y 928
DEMUNAS Implementadas
Creación de los Programas Nacionales LLACHAY y VIDA DIGNA
4 Programas Presupuestales de
apoyo a discapacitados
incorporados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2013
23,544 personas con discapacidad se encuentran registradas en el Registro de Personas con Discapacidad
920 Ayudas Biomecánicas y Compensatorias han sido entregadas a personas con discapacidad
22,104 Personas desplazadas se
encuentran inscritas en el Registro y Acreditación de
Desplazados Internos-RADI
Inicio del Programa “Tumbes
Accesible” y Encuesta Nacional
Especializada en Discapacidad
3,780 Niñas niños y
adolescentes en presunto estado
de abandono fueron atendidos
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 – 2012
Y
PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 2011(*)- 2012 (En Millones de Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
(*) INCLUYE A WAWA WASI, FONCODES Y PRONAA QUE EN EL 2012
FUERON ADSCRITOS AL MIDIS
2011 2012
S/. 1,226.1
S/. 221.0
S/. 1,705.2
S/. 236.4
S/. 1,237.5
S/. 233.1
PIA
PIM
EJECUCION (72.6%)
(98.6%)
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 2011(*)-2012 (En Millones de Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
(*) INCLUYE: SEDE CENTRAL, INABIF, PNCVFS Y CONADIS
2011 2012
S/. 209.4
S/. 221.0 S/. 214.0
S/. 236.4
S/. 201.8
S/. 233.1
PIA
PIM
EJECUCION
(94.3%)
(98.6%)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 2011 (*) (En Millones de Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
(*) INCLUYE: SEDE CENTRAL MIMP, INABIF, PNCVFS Y CONADIS
S/. 42.8 S/. 49.4
S/. 55.2 S/. 54.5
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
25.8% 25.5%
20.0% 23.1%
TOTAL EJECUCION 2011 S/.201.8 (94.3%)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 2012 (En Millones de Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
TOTAL EJECUCION 2012 S/. 233.1 (98.6%)
20.0% 23.1% S/. 40.0
S/. 47.8 S/. 59.2
S/. 86.1
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
16.9% 20.2% 25.0%
36.4% PROYECCIÓN
PRESUPUESTO ASIGNADO 2013 POR PLIEGOS PRESUPUESTALES Y UNIDADES EJECUTORAS
(En Millones de Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
S/. 74.4, 29%
S/. 122.6, 47%
S/. 53.3, 21%
S/. 8.5, 3%
Adm. Nivel Central
INABIF
PNCVFS
CONADIS
TOTAL SECTOR S/. 258.8
PRESUPUESTO DEL SECTOR MIMP 2012-2013 (En Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
CATEGORIA GENERICA
PIA VARIACION % 2013/2012 2012 2013
GASTO CORRIENTE 205,537,557 246,306,455 20%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44,860,167 42,927,000 -4%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (*) 31,330,320 43,184,001 38%
3. BIENES Y SERVICIOS (**) 109,736,059 153,365,454 40%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,611,011 5,830,000 -54%
5. OTROS GASTOS (***) 7,000,000 1,000,000 -86%
GASTO DE CAPITAL 15,474,278 12,482,000 -19%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 15,474,278 12,482,000 -19%
- PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (****) 13,531,432 11,254,000 -17%
- OTROS ACTIVOS 1,942,846 1,228,000 -37%
TOTAL 221,011,835 258,788,455 17%
(*) Incluye recursos adicionales para Alimentos (INABIF) y para el Friaje
(**) Incluye recursos adicionales para LLACHAY, VIDA DIGNA, Investigación Tutelar, Servicios de INABIF e
implementación de 25 nuevos CEM para el 2013.
(***) No incluye Sentencias Judiciales para el MIMP, el MEF se hará cargo de la atención de los mismos.
(****) Para el 2013, de los que se presentaron, solo se aprobaron 6 PIPS nuevos.
COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL 2011- 2012 - 2013 POR UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR MIMP
(En Millones de Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
2011 2012 2013
S/. 48.0 S/. 48.2 S/. 74.4
S/. 116.9 * S/. 121.8 * S/. 122.6
S/. 38.9 S/. 43.6
S/. 53.3 S/. 5.6 S/. 7.4
S/. 8.5 CONADIS
PNCVFS
INABIF
Adm. Nivel Central 5.5 %
Incluye para el 2013:
LLACHAY 14.8 VIDA DIGNA 3.0
FRIAJE 8.5
17.1% S/. 209.4
S/. 221.0
S/. 258.8
*Considera el presupuesto de los servicios transferidos de INABIF a los Gobiernos Locales Provinciales por S/. 13.7 Millones.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
PPR
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO
DE DROGAS(**)
Producto Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la
baja temperatura
Personas afectadas por hechos de violencia familiar con
servicios de atención
Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos
en programas de tratamiento
Año Presupuesto S/. Beneficiarios Presupuesto S/. Beneficiarios Presupuesto S/. Beneficiarios
2012 8,247,044 (*) 227,894 37,142,170 44,193 580,000 4,500
2013 8,550,000 250,685 48,631,112 46,425 300,000 4,300
Grupo Etario
Niñas, niños de 0 meses a 5 años y adultos mayores de 65
años
Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores
(*) Decreto de Urgencia Nº 015-2012 (**) A cargo de DEVIDA Nota: CONADIS hará seguimiento a otros Sectores Educación, Salud, Trabajo y
Vivienda sobre 04 Programas Presupuestales de apoyo a discapacitados incorporados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2013
22.2 % de participación de PPR en el Presupuesto 2013 del
Sector MIMP
INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO 2013 (Expresado en Nuevos Soles)
1Mejoramiento de los Servicios del CAR "San
Vicente Paul"-Chiclayo (*)145144 Lambayeque 46 87,793
2Mejoramiento de los servicios del CAR "San
Pedrito" -Chimbote (*)145470 Ancash 75 159,054
3Mejoramiento y Ampliación de los Servicios
del Hogar San Martín Porres Puno82305 Puno 95 2,751,563
4Mejoramiento de los Servicios de la Casa
Mujer Santa Rosa Callao146802 Callao 55 2,427,998
5Mejoramiento y Ampliación de los Servicios
del Hogar San Luis Gonzaga79948 Arequipa 125 1,828,691
6Mejoramiento y Ampliación del Centro de
Desarrollo Integral de la Familia - Castilla44801 Piura 600 1,610,977
7Mejoramiento de los Servicios del CAR La
Niña – Trujillo145398 La Libertad 75 1,197,087
8Mejoramiento de los Servicios del CAR
Pillcomozo - Huánuco145271 Huánuco 80 1,190,837
11,254,000
(*) Corresponden a continuidad de 02 proyectos del año 2012
TOTAL
CÓDIGO
SNIPDPTO INVERSIÓN
BENEFICI
ARIOS
DIRECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR
RETOS 2013
Beneficiarios: 44 774 Ppto: S/. 122 602 032
Beneficiarios : atención 46 425 prevención 911 998 Ppto: S/. 53 305 955
Beneficiarios: 6 365 Ppto: S/. 14 768 140
Beneficiarios: 170 Ppto: S/. 2 961 088
RETOS 2013
INABIF
• Implementar y poner en funcionamiento 8 CAR en las regiones que faltan: Amazonas, Piura, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca, Huancavelica, Apurímac y Pasco.
• Fortalecer la atención a las familias vulnerables con servicios y acciones preventivas y promocionales a fin de prevenir problemáticas sociales de alto costo; ampliando la cobertura a 10 000 beneficiarios.
• Implementar con personal altamente especializado los CAR a fin de responder a la creciente demanda de casos de NNA con discapacidades en situación de abandono y/o riesgo social.
• Implementar 2 CAR especializados para responder a casos específicos: i) NNA rescatados del terrorismo y ii) NNA y adultos con discapacidades.
RETOS 2013
CONADIS
• 1,500 personas beneficiadas con ayudas biomecánicas. • 60,000 personas incorporadas al Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad – CONADIS. • Promover la aprobación de 13 planes regionales de igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad. • Promover la creación de 11 OREDIS (Oficinas Regionales de Atención a las
Personas con Discapacidad) en los Gobiernos Regionales. A la fecha existen solo 14.
• Promover la creación de 550 OMAPED (Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad). A la fecha existen 450.
• Monitorear y verificar la óptima ejecución de los programas presupuestales vinculados a Educación, Salud, Trabajo y Vivienda.
• 2,000 personas con discapacidad insertadas laboralmente en el marco del Programa “Soy Capaz”.
RETOS 2013
PNCVFS
• Implementar a través de 8 CEMs la “Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales”, la cual permitirá el acceso de la población rural a servicios de atención y prevención de la violencia familiar y sexual.
• 25 nuevos CEMs creados, alcanzando una cobertura de 86.7% de las provincias a nivel nacional.
• 46 000 personas atendidas a través de los CEMs a nivel nacional. • 911 000 personas sensibilizadas e informadas sobre la
problemática de la violencia familiar y sexual. • 44 000 consultas atendidas a través de LINEA 100.
IV.PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
PROBLEMAS MEDIDAS
1
Insuficiente cantidad de profesionales y especialistas, por renuncia de personal CAS que migran a otras instituciones por mejores expectativas, lo que origina poca capacidad operativa en las unidades orgánicas de las unidades ejecutoras.
Se viene impulsando mecanismos de incentivos y mejoras a favor del personal de la entidad, tales como acceso a la capacitación.
2
Parque informático deficiente e insuficiente, así como sus periféricos; lo que retrasa el cumplimiento de muchas actividades.
Se ha previsto la renovación del parque informativo en forma parcial.
IV.PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
PROBLEMAS MEDIDAS
3 Falta de experiencia en el manejo de proyectos de inversión pública.
Contratación de personal especializado en PIPs, así como brindar asistencia técnica desde el Pliego MIMP a las unidades formuladoras del Sector sobre inversión pública.
4
Retraso en las actividades del POI, debido al retorno de la administración de 60 CEMs transferidos a los gobiernos locales, así como la evaluación de los mismos (D.U 003-2012).
Se ha potenciado y fortalecido el aparato administrativo del PNCVFS, que ha permitido optimizar la ejecución de actividades y el presupuesto del PNCVFS.
MUCHAS GRACIAS