Post on 17-Jul-2020
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
Tumaco y Olaya Herrera(2007), Nariño (2009)Mosquera, Santa Bárbara yEl Charco (2010)
Municipios apoyados en laformulación del POT en sudimensión ambiental (rezagados )
Número 2 - - 4 - - - 6
Municipios con inclusión del riesgoen sus POT, a partir de lasdeterminantes ambientalesgenerados por la corporación(IMG.24)
Número 2 - 1 1 1 1 - 5
Habitantes beneficiados conincorporación del riesgo en los POT Número 18.229 - 625.381 50.584 4.444 4.500 - 698.638
Departamento de Nariño(Sujeto a la dinámica de losmunicipios)2012:municipios de la zonaAndina
Municipios con expedientes paraproceso de revisión y ajuste del POTNúmero - - - 5 5 3 1 11
Municipios priorizadosDepartamento de Nariño
Lineamientos de ordenamiento deáreas rurales, cumpliendo Decreto3600/07 y 4066/08
Documento - - - 1 - - - 1
Municipios priorizadosDepartamento de Nariño
Planes municipales para la gestióndel riesgo acompañados (Encoordinación con La UnidadNacional para la Gestión del Riesgode la Presidencia de La República)(I.PND)
Planes - - - - - 4 - -
Municipios priorizadosDepartamento de Nariño
Eventos de capacitacióndesarrollados para la inserción de ladimensión ambiental en los PDM.
Número - - - - - 2 2 2
Departamento de Nariño.
2012: Territorio PuebloAWA (Samaniego,Ricaurte, Barbacoas,Tumaco)
Apoyo a la formulación de losPlanes Vida de Pueblosindígenas en la incorporaciónde la dimensión ambiental
4,28 Planes de vida apoyados Número - 2 1 1 1 1 1 6
Costa Pacífica de Nariño
2012:Zona centro y nortede la Costa Pacífica
Apoyo a la formulación de losplanes de manejo ambientalintegral participativos decomunidades negras en laincorporación de ladimensión ambiental
8,56 Planes de manejo ambiental integralparticipativos apoyados Número - 2 2 2 2 2 1 9
Enclave xerofítico del Patía(Taminango, Cumbitara, ElRosario, Policarpa, ElPeñol, San Lorenzo, Leiva,y Los Andes)
Apoyo a la ejecución deacciones de ordenación ymanejo de zonas desérticas
- Proyecto formulado y gestionadoFase I (2008) y Fase II (2009) Número - 1 1 - - - - 2
Taminango, Cumbitara, ElRosario, Policarpa, ElPeñol, San Lorenzo, Leiva,La Unión, Chachagüí, ElTambo y Los Andes
Formulación del Plan deAcción para la prevención ylucha contra ladesertificación y sequíaenclave subxerofítico delPatía
- Plan de acción formulado,concertado y aprobado Plan - - - 1 - - - 1
Entes territoriales asesorados en laformulación de planes deprevención y mitigación dedesastres naturales.(IMG.25)
Número 2 3 3 2 2 1 - 12
Habitantes beneficiados con losplanes de prevención y mitigaciónde desastres
Número 19.559 1.575.138 152.955 12.000 12.000 4.500 - 1.771.652
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
Apoyo a los procesosformulación y seguimiento dePlanes de OrdenamientoTerritorial Municipal (POT)en la incorporación de ladimensión ambiental y elriesgo
Belén y Ricaurte (2007),Sotomayor, La Unión,Departamental (2008),Guachucal, Cumbal eIpiales (2009), dosmunicipios 2010 y 2011
PONDERACIÓN PROYECTOS
81,42
27,25
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
2010 y 2011: Sujeto a ladinámica de los municipios
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo
Acompañamiento a laformulación de planes deprevención de desastres eincendios forestales
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL YGESTIÓN DEL RIESGO
Objetivo:
Dirigido a fortalecer losprocesos de articulacióncon los procesosnacionales, regionales(urbanos y rurales),sectoriales y municipalesen busca la sostenibilidad,para lo cual se fortalecerála capacidad de losdiferentes actores enestos procesos, a partir deasesoría y capacitaciónespecialmente a entesterritoriales en la gestiónambiental local para ladefinición de la ocupación, usos y establecimientode sistemas productivosagrarios, forestales,pesqueros, mineros,agroindustriales, así comola construcción ymejoramiento deinfraestructura básica y deservicios
9,53 PROGRAMA 1
GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Pasto y Génova (2007), LaUnión, San Pablo, yTúquerres 2008), Sandoná,Ancuya, Samaniego y SanLorenzo (2009);Chachagüí, Los Andes,Buesaco, La Llanada eImués (2010), Ipiales,Contadero, Guatarilla,Linares y Providencia(2011).
2012: San José de Albán,San Bernardo, Cumbal, LaUnión, Samaniego
Municipios asesorados enformulación de planes deprevención y atención de incendiosforestales y apoyadoslogísticamente para prevención ycontrol de incendios forestales
Número 2 3 4 5 5 5 2 21
Plan de contingenciasdepartamental para la prevención yatención de incendios forestalesapoyado en su formulación
Número - - - 1 - - - 1
Departamento de NariñoCaracterización de zonas críticaspor amenazas naturales yantrópicas
Informe 1 - - 1 1 1 1 4
Habitantes capacitados en gestióndel riesgo Número 280 - - 280
Departamento de Nariño.
2012: Cuenca Mayo ysectores priorizados enBuesaco-Albán y Mallama-Ricaurte.
Municipios apoyadosen la ejecuciónde acciones de mitigación porfenómenos naturales
Número - 1 3 2 2 3 1 9
Departamento de Nariño
Elaboración de mapa desuceptibilidad por remoción en masay/o presencia de posibles corrientessúbitas (avenidas torrenciales) enépoca de lluvia en zonas priorizadasa escala 1:25.000
Número - - - - - 1 1 1
Canal Naranjo, Mira(Tumaco), Telembí(Barbacoas), VolcánGaleras.
Gestión de riesgo en áreasprioritarias del Departamentode Nariño
Procesos regionales para gestióndel riesgo en zonas declaradascomo áreas de desastres ocalamidad pública apoyados.
Número - - - 4 4 - - 4
Departamento de NariñoResolución de conformación delComité Institucional de Emergenciaconformado
Número - - - - 1 - - 1
Departamento de Nariño
Contrato suscrito para el suministrode información de la estaciónmeteorológica Finca Lope conIDEAM regional Nariño.
Número - - - - 1 - - 1
Departamento de NariñoInformes sobre visitas efectuadas(estados de alerta frente al riesgoinminente para la población)
Porcentaje - - - - 100 - - 100
Departamento de Nariño
Talleres de socialización de estudiosy capacitación (estados de alertafrente al riesgo inminente para lapoblación)
Número - - - - 2 - - 2
Departamento de NariñoDocumento de evaluación encauces priorizados (Drenajesnaturales y/o artificiales)
Número - - - - 1 - - 1
Departamento de Nariño
Informes de campo socializado anteel CREPAD (Traslado o demoliciónde infraestructura complementariasistema hidraulico que genereriesgo)
Número - - - - 1 - - 1
Departamento de NariñoInventario de áreas afectadas porinundaciones y deslizamientos,(Telembí, Quiña, Patianga)
Número - - - - 1 - - 1
53,06Gestión de riesgo en áreasprioritarias del Departamentode Nariño
6,85
Acompañamiento a laformulación de planes deprevención de desastres eincendios forestales
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Departamento de NariñoCaracterizaciones y evaluacionestécnicas solicitadas por el CREPADelaboradas
Porcentaje - - - - 100 - - 100
Departamento de Nariño
Municipios reportados por elCREPAD afectados por la olainvernal de 2010 - 2011 conasistencia técnica en manejo deaguas residuales.
Número - - - - 38 - - 38
Departamento de Nariño
Municipios reportados por elCREPAD afectados por la olainvernal de 2010 - 2011, conasistencia técnica en manejo deresiduos sólidos y peligrosos.
Número - - - - 38 - - 38
Departamento de Nariño
Informes de asesorías técnicasrealizadas referente a ladisponibilidaddel recurso agua, paralos municipios afectados por la olainvernal, reportados por el CREPAD
Porcentaje - - - - 100 - - 100
Departamento de Nariño
Informes de asesorías técnicasrealizadas referente al manejo deespecies silvestres, para losmunicipios afectados por la olainvernal, reportados por el CREPADy que soliciten la asesoría.
Porcentaje - - - - 100 - - 100
Departamento de Nariño
Protocolos de atención formulados ysocializados (Plan Institucional yoperativo para la respuesta desituaciones de emergencia)
Porcentaje - - - - 100 - - 100
Departamento de Nariño
Campañas de limpieza y EducaciónAmbiental realizadas encoordinación con los municipios yparticipación de la Comunidad, enlas fuentes principales, quebradas yríos con influencia en los centrosurbanos
Número - - - - 14 - - 14
Departamento de Nariño
Hectáreas de ecosistemasafectados en proceso derestauración en los ríos de Mayo,Pasto, Juanambú, Guamués,Guáitara, Telembí
Número - - - - 85 - - 85
- Zonificación forestal Documento dezonificación 1 - - - - - - 1
- Inventarios Forestales (Fase I y II) Documento - 1 - - - - - 1
-Plan general de ordenación forestalde la jurisdicción deCORPONARIÑO formulado
- 1 - - - - - 1
- Áreas de bosque con plan deordenación forestal formulado (I.4) Hectáreas - 1.000.000 - - - - - 1.000.000
- Áreas de manglar con plan demanejo formulado (I.4) Hectáreas - 67.000 67.000 - - - - 67.000
- Áreas de manglar con plan demanejo formulado unificado (I.4) Hectáreas - - 147.000 - - - - 147.000
Formulación de Plan - Fase I(Lineamientos) - Lineamientos del plan de manejo Documento 1 - - - - - - 1
Consolidación Plan deManejo UAC-LLAS - Fase II - Plan formulado Documento - 1 - - - - - 1
-Estandarización cartográfica demunicipios que tienen POTaprobado
Número 16 - - - - - - 16
- Diseño del sistema en su primerafase Sistema - 1 - - - - - 1
100,00 SIG y Sistema de indicadores enoperación Número - - 1 1 1 1 1 1
18,58
Costa Pacífica (Tumaco,Francisco Pizarro,Mosquera, El Charco,Santa Bárbara, La Tola,Olaya Herrera)
Departamento de Nariño
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)
Costa Pacífica (Tumaco,Francisco Pizarro)
Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur
Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño
Departamento de Nariño
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
48,97-
Zonificación y codificación decuencas hidrográficas en eldepartamento de Nariño
Documento 1 - - - - - - 1
-Priorización de cuencashidrográficas en el departamento deNariño
Documento - 1 - - - - - 1
Cuencas Güisa(diagnóstico) (2007),Mayo, Cuenca Alta Pasto(actualización) y Güisa(plan) 2008, Guáitara(2009) y Juanambú (2011)
-Cuencas con planes de ordenacióny manejo -POMCH-formulados (IMG.6)
Número 1 1 2 - 1 - - 5
2012: Cuenca Mira -Mataje
Cuencas con declaratoria enordenación Número - - - - - 1 1 1
2012: Cuenca Mira -Mataje
Proyecto formulado y concertadopara la elaboración del POMCH Número - - - - - 1 - 1
Número - 3 3 6 6 7 7 7
Hectáreas 150.000 150.000 1.087.955 1.087.955 939.629 939.629 3.415.539
Cuencas del rio Pasto,Guamués, Bobo, Mayo,Juanambú y Guisa
Unidades de producciónagroecológica implementadas Número 205 200 266 130 200 267 154 1.155
Cuencas Juanambú(Pasto: Dolores, Barbero,Minas, Purgatorio yMiraflores), Mayo(Bateros) y Guáitara (LasPiedras y Blanco)
2012: Quebrada Honda -Cuenca río Guáitara
Planes de ordenamiento del recursohídrico de microcuencasabastecedoras de acueductos encuencas priorizadas formulados(incluye reglamentación calidad-cantidad) (IMG.10)
Número - 3 3 2 1 8
Cuenca Pasto (Dolores,Barbero, Minas yPurgatorio), Guáitara (LasPiedras) y Mayo (Bateros).
2012: Cuenca del ríoPasto, Las Piedras(Cuenca río Bobo), ríoBlanco (cuenca ríoGuáitara) y Mocondino(Cuenca río Mayo)
Microcuencas con planes deordenación del recurso hídrico enejecución
Número - - - 3 3 4 4 10
Número 1 3 1 1 6
Hectáreas 600 11.200 3.120 3.048 17.968
Caracterización y zonificaciónpáramo Quitasol-Germán Hectáreas - - - 3.048 3.048
Número - 1 - 1 1 1 1 1
Hectáreas - 42.000 - 42.000 42.000 4.076,60 4.076,60 4.076,60
2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto)
Unidades productivas sosteniblesimplementadas Número - - 30 70 40 33 10 150
2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto) y El Totoral(Ipiales).
Organizaciones conacompañamiento y fortalecidas ensus capacidades locales para laprotección y conservación delhumedal
Número - - - 3 3 12 5 11
Formulación eimplementación de planes demanejo de ecosistemas dehumedal (Ramsar La Cochay Totoral Ipiales)
Páramo Paja Blanca(2007), Páramos Chiles,Azufral y Las Ovejas(2008), Páramos Azonales(2009), Quitasol-Germán(Fase I caracterización yzonificación 2010 y fase IIformulación 2011)
Formulación de planes demanejo ambiental paraecosistemas de páramo
Departamento de Nariño
Zonificación y ordenamiento de cuencas
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico
Cuencas con planes de ordenacióny manejo en ejecución (IMG. 7)
16,93
32,80
Ejecución de accionespriorizadas paraordenamiento y manejo deCuencas
38,36
Planes de manejo ambiental de paramos formulados y en ejecución (IMG. 4)
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL YORDENAMIENTO TERRITORIAL - MANEJOINTEGRAL DEL AGUA
Objetivo:
Orientada a alcanzar eluso, manejo yaprovechamiento sostenible del recursohídrico, enfatizando en lacapacidad de regulaciónen las cuencas, en lareducción de los nivelesde contaminación y en elestablecimiento yoperación de sistemas deinfraestructura de aguapotable y saneamientobásico, ambientalmentedimensionados paragarantizar el mejoramientoen la productividad y en lacalidad de vida de lascomunidades
PROGRAMA 2
GESTIÓN INTEGRAL DELRECURSO HÍDRICO
45,95
Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (I. 4)
Cuenca alta del Guamués(Humedal Ramsar Lagunade La Cocha) y Cuenca Río Guáitara (Humedal ElTotoral - Ipiales)
2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto)
Cuencas Pasto, Guamués,Bobo, Mayo, Carchi-Guáitara, Güisa y bajo Mira-Mataje
2012: Mayo, Pasto,Guáitara, Bobo, Guamués,Guisa y Juanambú
Formulación eimplementación de planes deordenación del recursohídrico de microcuencasabastecedoras deacueductos de cuencaspriorizadas, articulado alcontrol y seguimiento a lacalidad del recurso hídrico
11,91
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto) y El Totoral(Ipiales).
Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (humedales)
Hectáreas - - - 100 50 30 10 160
Áreas de humedal caracterizadas yzonificadas (Humedal El Totoral) Hectáreas - - - 16 16
Número - - - 1 1 1
Hectáreas - - - 16 914 914
Laguna Cocha
Estudio de la variabilidad delos parámetros limnológicos ysu interrelación con laproducción de trucha arcoiris en jaulas flotantes comoinstrumento la toma dedecisiones en el ejercicio deautoridad ambiental en losdiferentes programas
-
Estudio de la variabilidad de losparámetros limnológicos y suinterrelación con la producción detrucha arco iris en jaulas flotantescomo instrumento la toma dedecisiones en el ejercicio deautoridad ambiental en losdiferentes programas
Número deEstudios - 1 - 1
Municipios convulnerabilidad hídrica altaen Cuaspud y Tumaco(2007), Taminango yLinares (2008), Contaderoy Gualmatán (2009)
Identificación de fuentesaguas subterráneas -
Alternativas de abastecimientoidentificadas en zonas críticas convulnerabilidad hídrica
Número 2 2 2 6
Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (IMG.8)
Hectáreas 428 323 254 270 110 420 320 1.705
Áreas reforestadas y orevegetalizadas para la protecciónde cuencas abastecedoras enmantenimiento (IMG.9)
Hectáreas. 152 580 751 254 356 110 2.093
Cuencas Mayo Juanambú:Buesaco, Albán, La Cruz,Tablón de Gómez (2007),La Cruz y El Tablón deGómez (2008)
- - Municipios Atendidos Número 4 2 12 12 2 18
Unidades de producciónagroecológica implementadas Número 258 - - 258
Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (IMG.8)
Hectáreas 66,8 33,2 - 100
Obras ejecutadas Número - 6 - 6
Procesos de promoción,sensibilización y capacitaciónintegral
Número 27 8 - 35
Permisos de vertimientos tramitados Número 20 30 30 20 30 20 10 140
Permisos de vertimientos conseguimiento con referencia a latotalidad de proyectos activos(IMG.15)
Porcentaje - - - 30% 35% 25% 10% 75%
100,00
-
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques
13,99
Desarrollo de acciones demejoramiento de lascondiciones socioeconómicas yambientales
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico
-
22,91Control y seguimiento ausuarios generadores devertimientos y levantamientode línea base orientada a laimplementación de unSistema de Información delRecurso Hídrico - SIRH
Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)
Cuencas: Guáitara, Pasto,Mayo, Juanambú y Mira 10,51
2012: Humedal Totoral
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos
Formulación eimplementación de planes demanejo de ecosistemas dehumedal (Ramsar La Cochay Totoral Ipiales)
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz
Cuencas Pasto, Guáitara,Güisa, Mayo, Juanambú yBajo Mira Mataje.
2012: Pasto, Guáitara,Bobo, Guamués, Guisa,Juanambú y Mayo
Cuencas Mayo - Juanambú(La Unión, San Pablo, SanPedro de Cartago, SanLorenzo, Taminango yArboleda)
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Cuenca del Río Mira yensenada de Tumaco
Evaluación de contaminaciónfísico-química, microbiológica y porhidrocarburos en zonascosteras de Nariño eintegración a laestructuración de línea basepara el SIRH
2,26 Variación de carga contaminante enlos puntos muestreados Informes de análisis 1 1 1 1 1 1 6
Unidad móvil de monitoreo enfuncionamiento Número - - 1 1
Laboratorio de aguas acreditado Número - -
Laboratorio de aguas operando bajoel esquema de acreditación Número 1 1 1 1
Planta física del laboratorio deaguas ampliada y áreas separadasen el marco de las accionescorrectivas establecidas parasubsanar los hallazgos encontradosen la auditoría interna
Número 1 1
Técnicas analíticas implementadasy ajustadas, en el marco de lasacciones correctivas establecidaspara subsanar los hallazgosencontrados en la auditoría interna
Porcentaje 50 50 100
Prueba de evaluación dedesempeño 2010 ejecutada, en elmarco de las acciones correctivasestablecidas para subsanar loshallazgos encontrados en laauditoría interna
Número 1 1
Cuencas Mayo, Juanambú,Guáitara, Pasto y Mira.
2012: Rio Bermudez, rioPasto, quebrada Dolores,La Fragua, Tescual,Pacual, Doña Juana, ElBoqueron, Guaitara,Blanco, El Recreo,Mocondino, La Loriana,Miraflorez, Mira, La Llave,rio Chiquito)
Monitoreo de corrienteshídricas en cuencas objetode cobro de tasa retributiva
3,14 Corrientes hídricas monitoreadas Número 10 25 25 15 20 25 10 105
Proyectos de descontaminaciónapoyados Número 1 2 - 1 1 4
PSMV aprobados en seguimientocon referencia al número decabeceras municipales delDepartamento (IMG.22)
Número 10 10 25 25 30 15 85
Total de recursos recaudados conreferencia al total recursosfacturados por concepto de tasaretributiva (IMG.12)
% de pesosrecaudados 60 70 70 70 70 70 20 60,00
Avance en el proceso de consultade metas de reducción de cargacontaminante con los usuariosobjeto de cobro de tasa retributivaen las cuencas Guáitara y Pasto
Porcentaje 40 50 90
2012: Porcentaje estimadopara el sector productivoque realiza vertimientopuntuales sobre loscuerpos hídricos
Cumplimiento promedio de metasde reducción de carga contaminanteen aplicación de tasa retributiva enlas cuencas o tramo de cuencas(SST y DBO) (IMG.23)
Porcentaje - - - 5,0 -
Sostenimiento de laconfiabilidad de datosreportados por el Laboratoriode Aguas y la Unidad Móvil
Acreditación del laboratoriode aguas e implementaciónde una unidad móvil demonitoreo de calidad de aguapara el Departamento
Implementación de accionesde descontaminación encuencas objeto de cobro detasa retributiva
70,14
-
3,88
Pasto
Cuencas: Mayo,Juanambú, Guáitara, Pastoy Mira
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Departamento de Nariño.
2012: Guachucal y Pasto
Seguimiento a la calidad deaguas subterráneas 0,57 Pozos de agua subterránea con
seguimiento Número 5 5 5 10,00
Tumaco (El Morro, El Bajitoy La Viciosa)
Acciones dedescontaminación de laEnsenada de Tumaco
9,50 Playas mantenidas Número 1 1 1 1 1 1 1 6
Departamento de Nariño
4,80 Implementación de obras decaptación, distribución yregulación de caudales
Obras ejecutadas Número 10 7 3 5 5 30
Concesiones otorgadas, legalizadasy renovadas Número 300 300 300 300 300 300 100 1.600
Total de recursos recaudados conreferencia al total recursosfacturado por concepto de tasa deuso del agua (IMG.11)
% de pesosrecaudados 60,0 70,0 80,0 40,0 40,0 40,0 10,0 50
Planes de uso eficiente conseguimiento Número 2 10 10 25 25 25 10 82
Usuarios del recurso hídricoregistrados y con seguimiento,como línea base para la aplicaciónde instrumentos de control yeconómicos (TUA)
Número 300 500 400 200 1.000
Cuencas Ríos Juanambú yGuáitara (construido),Pasto (actualizado)
Cuencas con índice de escasezconstruido y actualizado Número 3 3
2011: Cuencas RíosJuanambú Pasto yGuáitara
2012: Cuenca río Pasto
Cuencas con índice de escasezactualizado Número 3 1 4
9,33Ecosistemas de manglar con planesde manejo u ordenación enejecución (IMG. 4) (IMG.2)
Número 1 1 1
Viveros para producción deplántulas de mangle instalados y enfuncionamiento
Número 3 2 1 1 6
Hectáreas de manglar enrestauración Hectáreas 40 - 30 30 70
Personas capacitadas enestrategias de conservación ymanejo del ecosistema
Número 250 60 100 100 410
Documento de evaluación deexperiencias de restauración deáreas de manglar
Número 1 1
Fortalecimiento delordenamiento y manejo delos ecosistemas de páramo ysus zonas de influencia
Ecosistemas de páramo con planesde manejo u ordenación enejecución (IMG. 4) (IMG.2)
Número 4 4 4 4 12
Revegetalización yaislamiento de rondashídricas y zonas priorizadas eidentificadas con lascomunidades
Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (IMG.8)
Número 80 40 120
Fortalecimiento de procesosde sensibilización,capacitación y educaciónambiental en áreas depáramos atendidas por laentidad.
Procesos de educación ambientaldesarrollados en zona de influenciade páramos
Número 4 4 8
Implementación de UnidadesProductivas Sostenibles enzonas contiguas al área deprotección del páramo
Unidades de producciónagroecológica implementadas Número 80 40 120
Implementación deacciones estratégicasen áreas de páramoscon planes de manejoambiental formulados
Páramo Azufral, Chiles,Paja Blanca y Las Ovejas(2010) y se incluye aBordoncillo en 2011
2012: Paramos Azufral,Las Ovejas, Paja Blanca, yBordoncillo
Montaje de experienciascomunitarias piloto derestauración del manglar
Implementación delprograma de tasa de uso delagua y seguimiento ausuarios de concesiones yplanes de uso eficiente yahorro del agua
50,00
Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos
Montaje de experienciaslocales para laconservación yrecuperación de áreasdeterioradas de manglar
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos
Tumaco, Mosquera y SantaBárbara.
2012: Tumaco y FranciscoPizarro
Departamento de Nariño
50,00
100,00
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Mallama
Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase I identificación ycaracterización de especies)
- Número 1 1
Mallama, Azufral, Kofán
Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase II priorización deespecies (Mallama), Fase I(Azufral y Kofán)
- Número 1 1
Mallama, Azufral, Kofán
Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase III Estudio demercado)
- Número 1 1
Mallama, Azufral, Kofán
Apoyo a la identificación deproductos promisoriosmedicinales. Fase III estudiode mercado en Kofán y FaseIV Definición estrategia decomercialización en Gualcalá- La Alegría - Azufral
0,00 Productos promisorios identificadospara biocomercio Número 3 3 3
Proyectos de investigación enejecución en cuencas Mayo y Güisa Número 1 1
Proyectos de investigación enejecución en cuencas Juanambú yGuamués
Número 1 1
Cuencas ríos Guamués yMayo.
2012: Fase de adaptacióny reproducción especieCapitán de la Sabana enEstación Guairapungo -Pasto
Implementación de unaestrategia de conservaciónde especies hidrobiológicasnativas continentalespriorizadas
43,64 Proyectos de investigación para laconservación ejecutados Número 1 1 1 2
Zona de Zucumbios
Apoyo a la Implementaciónde un Jardín Botanico deplantas medicinales enterritorio Indigena Kofán
56,36 Jardines Botánicos apoyados Número 1 -
62,80 Acuerdos de manejo conjuntointegrados al SIAP Número 1 2 2 5
Áreas priorizadas Número 10 10
23,08
Mesas departamental ysubregionales de áreas protegidascon fundamento en lo localfortalecidas y con seguimiento
Número 6 6 6 6 6
Áreas protegidas declaradas enjurisdicción de la Corporación (IMG. 1)
Hectáreas 300 3.604 3.604 3.904
Áreas protegidas declaradas y conplanes de manejo en formulación(Azufral 1.200 Has., Paja Blanca600 Has. en 2008 y 200 Has.Institucionales con fines deconservación en 2009) (IMG.1 yIMG. 2)
Hectáreas 1.800 1.800
Cuencas ríos Mayo,Juanambú, Guamués yGüisa
Zonas: departamental,norte, centro, sur, suroccidente y pie de montecostero
Identificación de las especieshidrobiológicas nativascontinentales comoestrategia pararepoblamiento de los cuerposde agua
Proyectos de investigación enejecución
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo
Articulación para laconformación del SIAP deNariño mediante un acuerdodepartamental y acuerdospor zonas
Declaratoria de áreas deconservación paraecosistemas frágiles, enáreas priorizadas en Nariñoen armonía con lasnecesidades de vida de suscomunidades y planes de
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño
-
15,00
Predios de Corponariño yotros de propiedad públicaadquiridos con fines deconservación en la zonasCentro, Norte, Sur y SurOccidente.
13,29
BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALESPROTEGIDAS, HUMEDALES YECOTURISMO
Objetivo:
Desarrollar y orientar elconocimiento, laconservación y el manejode la biodiversidadgarantizando lafuncionalidad de laspoblaciones naturales enáreas prioritarias enecosistemas continentalesy marinos, y además, lainvestigación para eldesarrollo de modelos deaprovechamiento sostenible, basados enconocimientos tradicionales y alternativosde uso y manejo de labiodiversidad
PROGRAMA 3
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN YUSO SOSTENIBLEDE LABIODIVERSIDAD
5,90
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Áreas protegidas declaradas y conplanes de manejo en ejecución.Azufral, Paja Blanca y prediosinstitucionales con fines deconservación. (IMG 2)
Número 3 3 2 2 3
Galeras y Doña Juana
Propuesta de delimitación delas zonas deamortiguamiento de las áreasprotegidas declaradas denivel nacional encoordinación con ParquesNacionales
- Parques Nacionales con zonas deamortiguamiento propuestas. Número 1 1 2
Galeras Prediagnóstico de la zonaamortiguadora de Galeras - Documentos de prediagnóstico
elaborados Número 1 1
Zonas amortiguadoras deGaleras, Sanquianga - Ejercicios piloto de mosaicos
desarrollados Número 1 1 2
Mosaico La Rusia(Municipios de La Cruz,San Bernardo y Tablón deGómez).
2012: Mosaico La Rusia(Municipios de SanBernardo, San Jose deAlbán, La Cruz, Tablón deGomez y Belén)
1,92 Áreas conservadas y restauradas Hectáreas 200 200 200 200
Galeras y Doña Juana Áreas de amortiguamiento conacompañamiento Número 2 2 2
Pasto, La Florida y Nariño
Plan de Manejo Ambiental depredios liberados de la Zona deAmenaza Volcánica Alta Galerasformulado
Número 1 1 1
Especies colectadas y registradas Número 20 20 20 60
Especies colectadas y registradascon mantenimiento y seguimiento Número 60 60 60 60 60
Plan de manejo de CentroAmbiental Chimayoy en ejecución(Fase I)
Número 1 1
Plan de manejo de CentroAmbiental Chimayoy en ejecución(Fase II)
Número 1 1 1 1
Páramos Ovejas,Bordoncillo, Paja Blanca yAzufral
Fortalecimiento de laarticulación comunitaria eInstitucional para laordenación del territorio yadministración participativade los páramos Ovejas,Bordoncillo, Paja Blanca yAzufral en el departamentode Nariño
18,85
Procesos de fortalecimiento yarticulación comunitaria einterinstitucional para el manejo delos páramos
Número 3 1 1
Departamento de Nariño
14,25Formulación de planes deconservación de una especiede flora y una de fauna
-
Especies de flora y faunaamenazadas, con planes deconservación en formulación.(IMG.5)
Número 1 1 2
Departamento de Nariño
Fortalecimiento al control detráfico ilícito de especies defauna silvestre en eldepartamento de Nariño einicio al control de flora
35,60 Ejemplares de flora y faunadecomisados Número 200 230 250 300 300 300 120 1.400
Municipio de PastoFortalecimiento al Centro dePaso para fauna decomisadaubicado en la zona Andina
42,37 Ejemplares de fauna recuperadas yreintroducidas a su hábitat natural Número 180 207 225 270 270 290 115 1.267
Implementación de accionesde acompañamiento en laszonas de amortiguamiento deGaleras y Doña Juana.
Implementación de ejerciciospiloto de mosaicos deconservación yfortalecimiento deorganizaciones comunitariasconjuntamente con ParquesNacionales y AECI
Pasto
comunidades y planes demanejo en formulación
Fortalecimiento del JardínBotánico de Nariño - CentroAmbiental Chimayoy
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres
30,77
2012: Paja Blanca (3.604ha) y Azufral
10,38
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Corredores biológicos detránsito de la especie
2012: Cuenca de río Pastoy Bobo
Monitoreo a población defauna silvestre amenazada(Oso de anteojos vigencia2010 y 2011) (Danta depáramo vigencia 2012)
14,00Especies de fauna amenazadas,con planes de conservación enejecución. (IMG.5)
Número 1 1 1 1
Municipios de Tumaco eIpiales
Prevención, control y manejode la especie CaracolGigante Africano (Achatinafulica)
8,03 Controles y monitoreos Número 20 10 10
Vertiente andino -amazónica
Implementación de accionesestratégicas de conservación- producción en la vertienteandino - amazónica
- Unidades de producción-conservación implementadas Número 21 21
Costa Pacífica (zoocríaguagua 2008) y ZonaAndina (flora 2009)
Apoyo de procesos deproducción sostenible de lasespecies promisorias de floray fauna (guagua)identificadas
- Experiencias demostrativasestablecidas Número 2 2
Formulación de un proyectopiloto de mecanismos dedesarrollo limpio para lacaptura de CO2
- Proyectos de captura de CO2
FormuladosNúmero 1 1
Apoyo estrategias de gestiónfrente al cambio climático 50,00
Iniciativas de gestión de proyectosde captura de CO2 - CambioClimático, apoyadas
Número 1 1 1 1 3
Proyectos ecoturísticos y de turismosostenible apoyados Número 1 1 1 1 1 1 5
Estudio Declaratoria 1 1
Número áreaprotegida declarada - 1 1 1 1
Proyectos piloto de P+L para elsector minero acompañados por laCorporación (IMG.13)
Número 1 1 1 1 1 1 1 6
Convenios de producción limpiasuscritos Número 1 1 2
Cumplimiento promedio decompromisos definidos en elconvenio de producción más limpia(IMG.14)
Porcentaje 30 25 25 20 10 90
-Modelos demostrativos deamalgamación y cianuraciónmonitoreados
Número 12 14 16 - - 42
-Modelos demostrativos deamalgamación y cianuraciónimplementados
Número 2 2 2 - - 6
Sistemas de tratamiento de aguasresiduales para unidades minerasinstalados y operando
Número 12 - - 12
2012: Municipios delDistrito Minero de LaLlanada
Sistemas de tratamiento de aguasresiduales para unidades minerascon seguimiento
Número 6 6 8 6 18
2012: Municipios del Distrito Minero de La Llanada
Valoración de los efectos porcontaminación de fuenteshídricas por desechosmineros (mercurio, cianuro,minerales pesados ysedimentos)
9,28Evaluación de cargascontaminantes en fuentes hídricasreceptoras de vertimientos mineros
Informe 1 1 1 1 1 4
Manejo de estériles enunidades mineras - Unidades asesoradas y apoyadas en
manejo de estériles Número 6 6
73,48
9,28
Corredor Volcánico del Sur(Azufral) y Ruta del Oro(Sur Occidente Nariño) ydeclaratoria Paja Blanca.
2012: volcán AzufralChaitán
Cuencas Güisa (Mallama),Guáitara (Santacruz,Samaniego, La Llanada yLos Andes) y Patía(Cumbitara)
2012: Municipios de LaLlanada y Los Andes
Zona Andina y/oAmazónica.
2012: En el municipio deOlaya Herrera (ParqueNatural de Sanquianga)
5,29
Aplicación de tecnologíaslimpias con modelosdemostrativos deamalgamación, cianuración yplantas pilotosemiindustriales
Establecimiento yseguimiento de sistemas detratamiento en 12 unidadesmineras 2 por municipio
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor
50,00
Aplicación de tecnologíaslimpias con modelosdemostrativos deamalgamación, cianuración yplantas pilotosemiindustriales
Área protegida declarada (PajaBlanca)
Fomento a iniciativascomunitarias del ecoturismoen zonas de conservación ya iniciativas de turismosostenible
81,44
9,66
IMPLEMENTACIÓN DEACCIONES SECTORIALES QUEINTEGREN CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Objetivo:
Implementar estrategiasde fomento de producciónmas limpia y desarrollosectorial sostenible, en lasque la variable ambientalse constituya en unaoportunidad para crearcompetitividad y facilitar elacceso a los mercadosnacionales einternacionales
PROGRAMA 4
PROMOCIÓN DEPROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS YSOSTENIBLES
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Convenios de producción máslimpia suscritos (sector porcícola2009, sector cuero 2010)
Número 1 1 2
Proyectos piloto de producción máslimpia y de los sectores productivosacompañados por la Corporación(panela 2007) (IMG.13)
Número 1 2 3
Proyectos de producción más limpiay de los sectores productivosacompañados por la Corporación(IMG.13) (Cuero y Manejo ResiduosSólidos Campaña Empecemos porla Casa)
Número 1 1 2 1 3
Porcentaje Fique 10,0 20,0 20,0 10,0 60
Porcentaje Lácteos 20,0 30,0 20,0 10,0 80
Porcentaje Panela 30,0 20,0 20,0 10,0 80
Porcentaje Cuero 10,0 10,0 10,0 5,0 25 Porcentaje Porcícola 10,0 10,0 15,0 5,0 25
Unidades productivas atendidas Número 1 5 5 5 5 10 5 26
Mipymes y empresas de basecomunitaria identificadas por laCorporación vinculadas a MercadosVerdes (IMG.17)
Número 2 2 2 2 10 5 13
Departamento de Nariño
Implementación de accionesencaminadas a apoyar laorganización del sistema deMedidas Sanitarias yFitosanitarias y de inocuidaden Nariño (2007 panela ylácteos, 2008 porcícola yavícola y 2009 papa y café)
-Sectores productivos sensibilizadosen el tema de Medidas Sanitarias yFitosanitarias
Número 2 2 2 6
Departamento de Nariño Gestión de Residuos SólidosPeligrosos 25,50
Registro de generadores deresiduos o desechos peligrosos enla jurisdicción (IMG. 21)
Número - 20 40 20 20 25 10 110
Departamento de NariñoSeguimiento a laimplementación de PGIRSmunicipales
3,62Cumplimiento promedio de loscompromisos establecidos en losPGIRS de la jurisdicción (IMG.20)
Porcentaje 5,00 10,00 15,00 15,00 15,00 30,00 15,00 75,00
Departamento de Nariño
Capacitación técnica enmanejo de los residuossólidos urbanos y peligrosos,asociada a los compromisosPGIRS
22,60 Personas capacitadas Número 500 500 500 500 500 600 200 2.700
Departamento de Nariño Visitas de control y monitoreo Número 64 100 120 120 120 180 80 604
Zonas Centro, Sur, SurOccidente y Norte
Municipios con acceso a sitios dedisposición final de residuos sólidostécnicamente adecuados yautorizados por la CAR conreferencia al total de municipios(IMG.19)
Número 2 5 5 2 2 25 12 28
La Tola, El Charco, Magüí,Roberto Payán, SantaBárbara, Barbacoas yLinares (2007); zonas norte 2, sur 2,sur occidente 2.
Apoyo a la implementaciónde proyectos asociados almanejo de residuos sólidos
- Alternativas técnicas implementadas Número 7 3 3 - - 13
Apoyo a la operativización deconvenios de ProducciónMas Limpia mediante elmontaje de proyectosdemostrativos y acciones dedesarrollo sostenible
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño
Departamento de Nariño
5,63 PROGRAMA 5
PREVENCIÓN YCONTROL DE LACONTAMINACIÓN YEL DETERIOROAMBIENTAL
36,50
Consolidación yoperativización del Programade Incentivo al DesempeñoAmbiental en elDepartamento de Nariño
Cumplimiento promedio de loscompromisos definidos en losconvenios de P+L y/o AgendasAmbientales suscritos por laCorporación con sectoresproductivos (IMG.14) (Lácteos,panela, fique, porcícola y cuero)
48,28
63,50
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño
Control, seguimiento ymonitoreo en el adecuadomanejo de residuos sólidosurbanos y peligrosos porparte de las AdministracionesMunicipales, Empresas delServicio de Aseo, EntidadesPrestadoras del Servicio deSalud
26,52
45,09
Departamento de Nariño
PREVENCIÓN YCONTROL DE LACONTAMINACIÓN Y ELDETERIORO AMBIENTAL
Objetivo:
Minimizar eficientementelos riesgos ocasionadospor los residuos sólidos ypeligrosos a la población yal medio ambiente engeneral, bajo el conceptode la gestión integrada delos residuos sólidos
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
- Zonificación para el montaje de lared Documento 1 1
- Estaciones implementadas Número 3 3 - Red montada y operando Número 1 1
Monitoreo de la calidad delaire en la cabecera municipalde Pasto
50,71Registro de la calidad del aire parala cabecera del municipio de Pasto(IMG 18)
Reporte 1 1 1 2
Pasto, Ipiales, Tumaco,Samaniego, La Unión,Túquerres, La Cruz
- Usuarios con seguimiento Número 500 500 500 1.500
Usuarios con permiso de emisiónatmosférica con seguimiento(IMG.15)
Porcentaje 80 80 100 40 67
Inventario de fuentes fijas y móviles Porcentaje 50 50 100
Cuencas Ríos Juanambú y Mayo Inventario de fuentes fijas y móviles Número 2 1 1
Mapas de ruido elaborados paracabeceras municipales Número 3 3
Índice de presión sonora calculadopara las cabeceras municipalespriorizadas
Porcentaje 50 50 100
2102: Pasto, Ipiales,Tumaco
Seguimiento al indice de presiónsonora de las cabecerasmunicipales priorizadas (Pasto,Ipiales, Tumaco)
3 1 1
Zonas Centro, Norte, Sur ySur Occidente
Acompañamiento a lasInstituciones Educativas deldepartamento para elFortalecimiento de la CulturaAmbiental
Instituciones educativasacompañadas Número 8 32 32 32 32 136
Fortalecimiento de losproyectos ambientalesescolares incorporando lacultura de gestion del riesgo(medidas no estructurales)
16,17 Proyectos ambientales escolaresfortalecidos Número 5 -
Plan de medios de comunicación enejecución Número 1 1 1 1 1 1 1 6
Material didáctico publicado Número depaquetes 1 1 1 1 1 1 5
Fortalecimiento en losprocesos de capacitación yparticipación de lasOrganizaciones NoGubernamentales Ambientalistas deldepartamento de Nariñopara el fomento, uso ymanejo de los recursosnaturales
-
Organizaciones NoGubernamentales Ambientalistasdel departamento de NariñoFortalecidas
Número 40 40 40 40
Formación y capacitación enmetodologías y herramientaspara la planificación,implementación y gestión dela educación ambiental aONG´S ambientalistas,funcionarios públicos yComités de EducaciónAmbiental Municipales -CEAM.
Ciclo de formación y capacitación aactores comprometidos comomultiplicadores ambientales
Número 1 1 2
Consolidación de Comités deEducación Ambiental CEAMen el departamento deNariño
CEAM conformados Número 25 25 50
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad
32,04
Departamento de Nariño
Pasto
Cuenca Río Guáitara
Diseño y edición de materialdidáctico y divulgativoasociado a la gestiónambiental institucional en eldepartamento de Nariño
Seguimiento de las fuentesfijas y móviles generadorasde emisiones atmosféricas eimplementación del procesode evaluación para losDepartamento de GestiónAmbiental - DGA.
Evaluar la contaminación porruido en las cabecerasmunicipales de Pasto, Ipialesy Tumaco.
Montaje de la red demonitoreo de calidad del aireen la ciudad de Pasto
Pasto, Ipiales, Tumaco
54,91
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño
26,38
22,91
34,79
Departamento de Nariño
9,50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA YEDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo:
Asesorar a los CentrosEducativos para laelaboración de los Planes,Programas y Proyectos deEducación AmbientalFormal y ejecutar laEducación Ambiental NoFormal
PROGRAMA 6
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LAGOBERNABILIDAD AMBIENTAL
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Fortalecimiento a la gestiónde los Comités de EducaciónAmbiental CEAM
22,20 Comités de Educación Ambiental CEAM fortalecidos en su gestión Número 5 3 3
Fortalecimiento en losprocesos de capacitación yparticipación decomunidades afrodescendientes, indígenasy campesinas para el uso ymanejo de los recursosnaturales
- Comunidades capacitadas en el usoy manejo de los recursos naturales Numero 2 3 3 - - 8
Implementación yfortalecimiento técnico yeconómico de PROCEDASliderados por comunidadesorganizadas del ordenmunicipal y regional deldepartamento de Nariño(Indígena, afrodescendientesy campesinas)
16,84 Procedas implementados y fortalecido Número 3 3 3 6
Departamento de Nariño
Diseño de modelospedagógicos enfocados a laeducación no formal einformal
- Modelos Pedagógicos Numero 1 1 2
Departamento de Nariño
Ejecución de eventos,jornadas EducativoAmbientales para elfortalecimiento de Procesosde la formación yparticipación Ambiental
12,75 Eventos de sensibilizaciónEducativo Ambientales Número 4 4 4 7 7 6 2 28
Departamento de Nariño
Gestión del talento humano(Capacitación, inducción,reinducción, bienestar social,incentivos y saludocupacional)
24,01
Servidores beneficiados por losprogramas de Capacitación,inducción, reinducción, bienestarsocial e incentivos y saludocupacional
Número 94 94 94 94 94 94 38 85
Diagnóstico, análisis y estudioestado actual de la institución Número 1 1 2
Sistemas implementados Número 2 2
Sistemas con seguimiento ymejoramiento Número 2 2 2 2
Sistema de Gestión Intitucional enfuncionamiento Número 1 1 1
Ipiales Operación y mantenimientocentral de acopio de la papa - Centro de acopio en funcionamiento Número 1 1 1
Departamento de Nariño Fortalecimiento de la OficinaJurídica 9,34 Procesos de asistencia jurídica en
funcionamiento Número 4 4 4 4 4 4 4 4
Departamento de Nariño Auditorías independientesefectuadas Número 3 4 4 4 4 4 2 23
Seguimiento al Sistema de GestiónInstitucional Número 2 1 1
Auditoría Interna del Sistema deGestión Institucional Número 1 -
Auditoría de seguimiento al Sistemade Gestión con ICONTEC 1 -
Departamento de Nariño Sistema de atención al público (Quejas y reclamos) - Banco de quejas y reclamos
implementado por fases Número 1 1 1 1
Predios con infraestructuralegalizada Número 1 3 4 8
Procesos judiciales iniciados paralegalización de propiedad Número 2 2 2 6
Incremento en generación deingresos propios Porcentaje 5 6 5,50
-
4,00
Departamento de Nariño
Implementación yseguimiento del Sistema deGestión de Calidad y MECI
65,21
Fortalecimiento de la Oficinade Control Interno
Departamento de Nariño
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional
Legalización de predios,sedes institucionales ysaneamiento de prediosadquiridos con fines demanejo y conservación
24,00
Departamento de Nariño
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, CONCERTACIÓN YPARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo:
Promover la participaciónciudadana y comunitariapara que intervenga en laGestión Ambiental
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012
TOTALQUINQUENIO
2007 - 2011 MAS PRIMER
SEMESTRE 2012
PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS
PONDERACIÓN PROYECTOS
NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL
PGAR COMPONENTES DEL PAI
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -
2012
METAS FÍSICAS
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR
Recaudo efectivo en relación conlos ingresos estimados para lavigencia
Porcentaje 85 85 85 42,5 71
Pasto Fortalecimiento dellaboratorio - Usuarios con caracterización físico -
química Número 70 70 70 210
Pasto Fortalecimiento CentroAmbiental Chimayoy - Centro ambiental optimizado 1 1 1 1
Departamento de Nariño
Apoyo a municipios en laactualización de la basecatastral, priorizadosconjuntamente con el IGAC.
- Municipios actualizados en su basecatastral Número 4 2 6
Zonas centro 3, sur 1, suroccidental 1, norte 1 ycosta pacífica 2
Mantenimiento, ampliación,logística y operación desedes institucionales
4,00 Sedes administrativas mejoradas(oficinas) Número 4 4 4 4 16
Proyectos formulados y registradosen Banco de Proyectos de la entidadNúmero 22 30 30 30 30 28
Informes de seguimiento Número 2 2 2 2 2 2 1 11
Proyectos incorporados y evaluadosen el Banco de proyectos Porcentaje 100 50 50
Departamento de Nariño Formulación Plan de AcciónTrienal 2007 - 2009 - PAT formulado y aprobado Número 1 1
Proyectos con seguimiento(licencias ambientales, concesionesde agua, aprovechamiento forestal,emisiones atmosféricas, permisosde vertimiento) con referencia a latotalidad de proyectos activos conlicencias, permisos y/oautorizaciones otorgados (IMG. 15)
Porcentaje 25 25 25 50 50 50 25 33
Tiempo promedio de trámite para laevaluación de las licenciasambientales, permisos devertimientos y emisionesatmosféricas fuentes fijas,otorgadas por la Corporación(IMG.16)
Días 110 100 90 90 90 90 90 95
Tiempo promedio de trámite para laevaluación de concesiones de aguaotorgadas por la Corporación (IMG.16)
Días 60 60 60 60 60 60 60 60
Tiempo promedio de trámite para laevaluación de aprovechamientosforestales otorgados por laCorporación (IMG.16)
Días 90 90 90 90 90 71 71 87
100,00
Fortalecimiento al control deingresos
Formulación de proyectos yseguimiento a la ejecucióndel PAT
16,01
18,64
Departamento de Nariño
100
Departamento de Nariño
Departamento de Nariño
Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente 18,20 PROGRAMA 7
EJERCICIO DE LAAUTORIDAD AMBIENTAL
2007 % PART. 2008 %
PART.VAR.%
2008/2007 2009 % PART.
VAR.%2009/2008 2010 %
PART.VAR.%
2010/2009 2011 % PART.
VAR.%2011/2010 2012 %
PART.VAR.%
2012/2011
3000 INGRESOS PROPIOS 8.452,20 78,75% 8.344,56 67,00% -1,27% 8.595,05 73,48% 3,00% 10.671,03 72,94% 24,15% 9.094,79 78,33% -14,77% 8.879,67 83,56% -2,37%
3100 INGRESOS CORRIENTES 8.311,69 77,44% 8.219,91 66,00% -1,10% 8.517,78 72,82% 3,62% 10.387,67 71,00% 21,95% 9.015,97 77,65% -13,21% 8.784,67 82,67% -2,57%
3110 Tributarios 877,53 8,18% 1.458,11 11,71% 66,16% 1.079,92 9,23% -25,94% 921,78 6,30% -14,64% 720,86 6,21% -21,80% 754,70 7,10% 4,69%
Sobretasa Ambiental 877,53 8,18% 1.458,11 11,71% 66,16% 1.079,92 9,23% -25,94% 921,78 6,30% -14,64% 720,859 6,21% -21,80% 754,70 7,10% 4,69%
3120 No Tributarios 412,65 3,84% 1.605,10 12,89% 325,28% 1.015,50 8,68% -48,42% 49,08 0,34% -95,17% 110,55 0,95% 125,25% 116,00 1,09% 4,93%
3121 Venta de Bienes yServicios 412,65 3,84% 1.605,10 12,89% 325,28% 1.015,50 8,68% -48,42% 49,08 0,34% -95,17% 110,55 0,95% 125,25% 116,00 1,09% 4,93%
Licencias, permisos ytrámites ambientales 28,61 0,27% 33,18 0,27% 15,97% 30,05 0,26% -9,43% 27,55 0,19% -8,32% 93,13 0,80% 238,03% 96,00 0,90% 3,09%
Asesorias técnicas 384,04 3,58% 1.571,92 12,62% 309,31% 959,12 8,20% -38,98% -
Jardín BotánicoChimayoy 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 26,33 0,23% 0,00% 21,53 0,15% -18,23% 17,43 0,15% -19,05% 20,00 0,19% 14,76%
3123 Operaciones Comerciales 15,08 0,14% 20,93 0,17% 60,39% 12,30 0,11% -15,50% 8,29 0,06% -32,62% 2,65 0,02% -68,06% 15,75 0,15% 494,82%
Material Vegetal 10,08 0,09% 15,70 0,13% 55,75% 3,98 0,03% -74,68% 7,17 0,05% 80,40% 2,55 0,02% -64,41% 10,50 0,10% 0,00%
Material Hidrobiológico 5,00 0,05% 5,23 0,04% 4,64% 8,33 0,07% 59,17% 1,12 0,01% -86,58% 0,095 0,00% -91,50% 5,25 0,05% 0,00%
3126 Aportes de otrasentidades 4.194,99 39,08% 2.801,76 22,49% 145,20% 3.834,91 32,79% 48,52% 6.234,25 42,61% 62,57% 5.330,85 45,91% -14,49% 4.809,50 45,26% -9,78%
Transferencias sectoreléctrico 165,90 1,55% 181,66 1,46% 9,50% 213,58 1,83% 17,57% 192,14 1,31% -10,04% 224,30 1,93% 16,74% 229,50 2,16% 2,32%
Compensación porHidrocarburos 70,19 0,65% 240,51 1,93% 242,66% 96,26 0,82% -59,98% 645,88 4,41% 571,00% 901,75 7,77% 39,62% 360,00 3,39% -60,08%
Convenios 868,16 8,09% 193,85 1,56% -77,67% 287,35 2,46% 48,23% 1.211,36 8,28% 321,56% 166,00 1,43% -86,30% 120,00 1,13% -27,71%
Compensación Ambiental EEB y otros 118,86 1,02% 0,00% -
Porcentaje Ambiental 3.090,74 28,80% 2.185,74 17,55% -29,28% 3.118,86 26,66% 42,69% 3.905,42 26,69% 25,22% 4.038,80 34,78% 3,42% 4.100,00 38,58% 1,52%
Fondo Nacional deRegalias 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 279,45 1,91% 0,00% 0,00% -100,00% -
PROYECCIÓN 2012
Tabla No. 43 Comportamiento de Ingresos periodo 2007 - 2011 y proyección vigencia 2012
NIVEL RENTISTICO
RECAUDO EFECTIVO
2007 % PART. 2008 %
PART.VAR.%
2008/2007 2009 % PART.
VAR.%2009/2008 2010 %
PART.VAR.%
2010/2009 2011 % PART.
VAR.%2011/2010 2012 %
PART.VAR.%
2012/2011
PROYECCIÓN 2012
Tabla No. 43 Comportamiento de Ingresos periodo 2007 - 2011 y proyección vigencia 2012
NIVEL RENTISTICO
RECAUDO EFECTIVO
3128 Otros Ingresos 2.811,44 26,19% 2.334,01 18,74% -84,83% 2.575,15 22,02% 240,98% 3.174,27 21,70% 23,27% 2.851,06 24,55% -10,18% 3.088,72 29,07% 8,34%Tasa retributiva ycompensatoria 1.363,31 12,70% 1.190,62 9,56% -12,67% 1.237,75 10,58% 3,96% 1.582,70 10,82% 27,87% 1.634,62 14,08% 3,28% 1.708,11 16,07% 4,50%
Tasa por uso del agua 107,21 1,00% 116,98 0,94% 9,11% 202,51 1,73% 73,11% 193,56 1,32% -4,42% 102,00 0,88% -47,30% 86,61 0,82% -15,09%Tasa aprovechamientoforestal 1.110,26 10,34% 881,10 7,07% -20,64% 866,26 7,41% -1,68% 880,34 6,02% 1,63% 796,06 6,86% -9,57% 800,00 7,53% 0,49%
Multas y sanciones 35,24 0,33% 27,95 0,22% -20,69% 50,15 0,43% 79,43% 32,87 0,22% -34,46% 110,04 0,95% 234,78% 50,00 0,47% -54,56%
Otros Ingresos 195,42 1,82% 117,36 0,94% -39,94% 218,47 1,87% 86,15% 484,80 3,31% 121,91% 208,34 1,79% -57,03% 444,00 4,18% 113,11%
3200 RECURSOS DECAPITAL 140,51 1,31% 124,65 1,00% -82,47% 77,27 0,66% -113,81% 283,36 1,94% 266,70% 78,81 0,68% -72,19% 95,00 0,75% 20,54%
3230 Rendimientos Financieros Rec 20 61,58 0,57% 89,65 0,72% 45,58% 77,27 0,66% -13,81% 91,79 0,63% 18,79% 78,81 0,68% -14,14% 79,00 0,74% 0,23%
3230 Rendimientos Financieros Rec 21 15,00 0,14% 0,00%
3250 Recursos del Balance 78,93 0,74% 35,00 0,28% -128,06% 0,00 0,00% -100,00% 191,57 1,31% 0,00% 0,00% -100% 1,00 0,01% 0,00%
3251 Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00 0,48% 0,00% -100%
3252 Excedentes Financieros 48,65 0,45% 35,00 0,28% -28,06% 0,00% -100,00% 75,00 0,51% 0,00% -100%
3253 Cancelación deReservas 30,28 0,28% 0,00 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 46,57 0,32% 0,00% -100% 1,00 0,01% 0,00%
3254 Recuperación de Cartera 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
3255 Otros Recursos deBalance 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
3500 RENTAS PARAFISCALES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% - -
4000 APORTES DE LANACION 2.281,29 21,25% 4.110,53 33,00% 189,54% 3.101,90 26,52% 0,00% 3.959,69 27,06% 27,65% 2.516,66 21,67% -36,44% 1.746,50 16,44% -30,60%
4100 Funcionamiento 1.384,49 12,90% 1.752,06 14,07% 26,55% 1.885,89 16,12% 0,00% 2.098,34 14,34% 11,27% 1.728,47 14,89% -17,63% 1.746,50 16,44% 1,04%
4200 Servicio de la Deuda 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -
4300 Inversión 896,80 8,36% 2.358,47 18,94% 162,99% 1.216,01 10,40% 0,00% 1.861,35 12,72% 53,07% 788,20 6,79% -57,65%
TOTAL INGRESOSVIGENCIA 10.733,49 100,00% 12.455,09 100,00% 16,04% 11.696,95 100,00% -6,09% 14.630,72 100% 25,08% 11.611,45 100% -20,64% 10.626,17 100% -8,49%
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
GASTOS DE PERSONAL 1.476.399.776 1.969.566.401 2.177.936.386 2.279.200.903 2.542.000.000,00 2.066.234.864,92 927.700.000 1.610.725.038 2.538.425.038
GASTOS GENERALES 1.193.902.199 1.255.238.521 1.214.766.865 1.480.683.289 2.084.870.000,00 1.416.073.517,65 1.564.450.000 - 1.564.450.000
Adquisición de Bienes y Servicios 1.170.166.323 1.161.304.764 1.183.376.668 1.452.678.662 2.007.420.000,00 1.359.617.107,65 1.489.550.000 - 1.489.550.000
Impuestos y multas 23.735.876 93.933.757 31.390.197 28.004.627 77.450.000,00 56.456.410,00 74.900.000 - 74.900.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 353.983.181 483.331.257 524.387.229 424.603.994 696.883.884,00 373.616.996,00 559.747.233 135.774.962 695.522.195ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL 292.188.769 419.535.717 377.643.026 366.005.618 451.383.884,00 322.082.948,00 379.747.233 37.500.000 417.247.233Cuota de Auditaje Contraloría Nacional 21.388.769 19.655.654 25.282.890 24.412.173 23.010.300,00 23.010.216,00 37.500.000 37.500.000Fondo de Compensación Ambiental 270.800.000 390.823.657 342.213.137 330.687.097 416.833.884,00 287.982.571,00 368.047.233 368.047.233
Otros - 9.056.406 10.146.999 10.906.348 11.539.700,00 11.090.161,00 11.700.000 11.700.000TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDADSOCIAL 61.487.812 63.795.540 67.193.692 57.538.376 95.500.000,00 50.934.048,00 98.274.962 98.274.962
Mesadas Pensionales 61.487.812 63.795.540 67.193.692 57.538.376 95.500.000,00 50.934.048,00 98.274.962 98.274.962
Bonos Pensionales - OTRAS TRANSFERENCIAS 306.600 - 79.550.511 1.060.000 150.000.000,00 600.000,00 180.000.000 180.000.000SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 306.600 - 79.550.511 1.060.000 150.000.000,00 600.000,00 180.000.000 180.000.000Sentencias y Conciliaciones 306.600 79.550.511 1.060.000 150.000.000,00 600.000,00 180.000.000 180.000.000OTRAS 8.503.880TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.032.789.035 3.708.136.180 3.917.090.480 4.184.488.186 5.323.753.884,00 3.855.925.378,57 3.051.897.233 1.746.500.000 4.798.397.233
TOTAL INVERSIÓN 6.558.537.055 8.106.850.857 8.714.930.275 8.474.840.139 9.910.831.084,00 5.756.059.875,50 5.827.775.106 - 5.827.775.106
Programa 1. GESTIÓN AMBIENTALTERRITORIAL URBANA Y RURAL 470.926.802 1.110.267.325 699.067.359 972.385.391 821.752.545,00 612.184.710,00 471.200.000 - 471.200.000
Proyecto 1.1. Planificación Ambiental Territorialy Gestión del Riesgo 98.982.210 189.054.147 203.707.168 931.783.410 756.752.545,00 566.079.394,00 406.200.000 - 406.200.000
Apoyo a los procesos de formulación yseguimiento de Planes de Ordenamiento TerritorialMunicipal (POT) en la incorporación de ladimensión ambiental y el riesgo ( 1 )
32.187.552 51.175.324 44.520.927 249.117.955 95.500.000,00 68.832.215,00 110.500.000 110.500.000
Apoyo a la formulación a los Planes Vida dePueblos Indígenas en la incorporación de ladimensión ambiental
17.061.600 29.999.520 14.419.000 15.000.000,00 - 20.000.000 20.000.000
Apoyo a la formulación de los planes de manejoambiental integral participativos de comunidadesnegras en la incorporación de la dimensiónambiental
79.680.000 44.999.280 29.880.000 30.000.000,00 - 60.000.000 60.000.000
Apoyo a la ejecución de acciones de ordenación ymanejo de zonas desérticas
Formulación del Plan de Acción para la prevencióny lucha contra la desertificación y sequía enclavesubxerofítico del Patía (2)
578.891.000
Acompañamiento a la formulación de planes deprevención de desastres e incendios forestales 50.740.161 11.900.000 20.602.324 17.150.790 24.000.000,00 20.840.000,00 21.000.000 21.000.000
Gestión de riesgos en áreas prioritarias deldepartamento de Nariño ( 3 ) 16.054.497 29.237.224 63.585.117 42.324.665 592.252.545,00 476.407.179,00 194.700.000 194.700.000
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
Proyecto 1.2. Planificación y reglamentación delos ecosistemas forestales del departamento deNariño
334.989.977 803.864.773 -
Proyecto 1.3. Formulación del plan de manejode ecosistemas de manglar para eldepartamento de Nariño (segunda fase)
- 47.798.777 351.159.477
Proyecto 1.4. Apoyo al desarrollo de la PolíticaNacional sobre manejo de la unidad ambientalcostera llanura aluvial del sur
- 29.709.788 -
Formulación del Plan - Fase I (Lineamientos) - 29.709.788Consolidación del Plan de Manejo UACLLAS -Fase II
Proyecto 1.5. Establecimiento y operación delsistema de información geográfico regional ydel sistema de indicadores de sostenibilidad
36.954.615 39.839.840 144.200.715 40.601.981 65.000.000,00 46.105.316,00 65.000.000 65.000.000
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DELRECURSO HÍDRICO 2.891.889.648 4.012.559.351 4.843.344.545 5.253.893.271 6.234.114.129,83 2.992.356.259,00 2.624.394.106 - 2.624.394.106
Proyecto 2.1. Ordenación y manejo de cuencashidrográficas para la conservación del recursohídrico
1.211.927.510 1.316.897.729 2.050.115.341 1.220.745.592 2.077.856.806,94 1.802.755.785,00 1.080.911.519 - 1.080.911.519
Zonificación y ordenamiento de cuencas ( 4 ) 207.852.553 38.081.168 945.616.405 360.000.000,00 357.241.107,00 35.000.000 35.000.000
Ejecución de acciones priorizadas para elordenamiento y manejo cuencas ( 5 ) 712.083.654 459.610.337 384.456.943 254.279.674 806.540.566,94 729.608.432,00 221.000.000 221.000.000
Formulación e implementación de planes deordenación del recurso hídrico de microcuencasabastecedoras de acueductos de cuencaspriorizadas, articulado al control y seguimiento dela calidad del recurso hídrico
332.046.724 563.532.302 571.650.288 716.316.240,00 522.494.494,00 689.911.519 689.911.519
Formulación de planes de manejo ambiental paraecosistemas de páramo ( 6 ) 284.197.475 44.163.166 59.759.123 44.012.094 40.000.000,00 39.840.000,00 - -
Formulación e implementación de planes demanejo de ecosistemas de humedal (Ramsar LaCocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 -2011)) ( 7 )
399.154.534 76.998.768 350.803.536 155.000.000,00 153.571.752,00 135.000.000 135.000.000
Estudio de la variabilidad de los parámetroslimnológicos y su interrelación con la producciónde trucha arco iris en jaulas flotantes
30.876.000
Identificación de alternativas de aguassubterráneas 7.793.828 12.965.800 19.751.800
Proyecto 2.2. Establecimiento y manejo decoberturas forestales protectoras demicrocuencas prioritarias abastecedoras deacueductos
662.872.646 470.659.418 529.196.065 814.666.602 1.072.179.739,33 497.071.323,00 271.800.000 - 271.800.000
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
Establecimiento y manejo de coberturas forestalesprotectoras de microcuencas ( 8 ) 662.872.646 470.659.418 529.196.065 814.666.602 1.072.179.739,33 497.071.323,00 271.800.000 271.800.000
Proyecto 2.3. Acompañamiento a la estrategianacional de familias guardabosques 318.384.612 1.579.342.089 1.288.450.806 1.525.716.242 138.635.718,00 131.683.400,00
Proyecto 2.4. Desarrollo sostenible endógenoLaboratorio de Paz 363.922.849 189.344.244 0 0 0,00 0,00
Desarrollo de acciones de mejoramiento de lascondiciones socioeconómicas y ambientales. 363.922.849 189.344.244 0
Proyecto 2.5. Control y seguimiento a la calidaddel recurso hídrico 120.816.481 289.492.437 797.504.087 339.279.201 2.434.611.965,56 298.221.914,00 1.030.289.398 - 1.030.289.398
Control y seguimiento a usuarios generadores devertimientos y levantamiento de línea baseorientada a la implementación de un Sistema deInformación del Recurso Hídrico - SIRH
34.287.960 31.000.000 36.923.298 98.592.058 118.280.678,25 117.123.456,00 127.558.800 127.558.800
Evaluación de contaminación fisicoquímica,microbiológica y por hidrocarburos en zonascosteras de Nariño e integración a laestructuración de línea base para el SIRH
20.000.000 19.920.000 18.766.533 20.000.000,00 19.920.000,00 20.000.000 20.000.000
Acreditación del laboratorio de aguas eimplementación de una unidad móvil de monitoreode calidad de agua para el Departamento
20.670.000 134.911.683
Sostenimiento de la confiabilidad de datosreportados por el Laboratorio de Aguas y la UnidadMóvil.
146.329.809 24.698.690,00 15.662.769,00 158.187.679 158.187.679
Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objetode cobro de tasa retributiva 49.986.710 53.551.394 102.612.112 22.455.600 27.779.825,00 25.670.890,00 22.631.400 22.631.400
Implementación de acciones de descontaminacióny monitoreo en cuencas 102.035.500 309.232.000 2.119.007.973,31 - 689.911.519 689.911.519
Seguimiento a la calidad de aguas subterráneas 4.980.000 5.000.000,00 -
Acciones de descontaminación de la ensenada deTumaco (ECOPETROL) 36.541.811 62.235.543 193.904.994 48.155.201 119.844.799,00 119.844.799,00 12.000.000 12.000.000
Proyecto 2.6. Seguimiento a instrumentos decontrol y económicos para el uso del recursohídrico (tasa de uso), en microcuencasabastecedoras de acueductos
213.965.550 166.823.433 178.078.246 158.510.099 162.000.000,00 155.055.837,00 131.393.189 131.393.189
Implementación de obras de captación,distribución y regulación de caudales 112.685.321 64.741.586 39.942.647 54.698.100 41.000.000,00 40.646.800,00 - -
Implementación del programa de tasa de uso delagua y seguimiento a usuarios de concesiones yseguimiento a los planes de uso eficiente y ahorrodel agua
101.280.229 102.081.847 138.135.599 103.811.999 121.000.000,00 114.409.037,00 131.393.189 131.393.189
Proyecto 2.7 Implementación de acciones deconservación y manejo en ecosistemasestratégicos
1.194.975.535 348.829.900,00 107.568.000,00 110.000.000 - 110.000.000
Montaje de experiencias locales para laconservación y recuperación de áreasdeterioradas de manglar
305.887.191 240.829.900,00 - 60.000.000 60.000.000
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
Implementación de acciones estratégicas enáreas de páramos con planes de manejo ambiental formulados
889.088.344 108.000.000,00 107.568.000,00 50.000.000 50.000.000
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓNY USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 550.538.838 723.873.312 310.324.928 287.005.883 559.613.588,00 258.794.395,00 413.065.375 - 413.065.375
Proyecto 3.1. Estructuración de la primera fasede la línea de investigación en biodiversidad,agua y suelo
46.439.096 19.740.000 39.867.888 57.752.904 40.000.000,00 39.840.000,00 70.000.000 - 70.000.000
Identificación de las especies silvestrespromisorias de flora y sus usos alternativos (Fase Iidentificación y caracterización de especiesMallama)
46.439.096
Identificación de las especies silvestrespromisorias de flora y sus usos alternativos (FaseII priorización especies Mallama), Fase I (Azufral yKofán)
12.948.000
Identificación de las especies silvestrespromisorias de flora y sus usos alternativos (FaseIII estudio de mercado).
32.868.000
Apoyo a la identificación de productos promisoriosmedicinales. Fase III estudio de mercado en Kofány Fase IV Definición estrategia de comercializaciónen Gualcalá - La Alegría - Azufral ( 11 )
41.816.904 16.000.000,00 15.936.000,00
Identificación de las especies hidrobiológicasnativas continentales como estrategia pararepoblamiento de los cuerpos de agua
6.792.000 6.999.888
Implementación de una estrategia de conservaciónde especies hidrobiológicas nativas continentalespriorizadas
15.936.000 24.000.000,00 23.904.000,00 40.000.000 40.000.000
Apoyo a la Implementación de un Jardín Botánicode plantas medicinales en territorio Indígena Kofán 30.000.000 30.000.000
Proyecto 3.2. Estructuración e inicio de laprimera fase de implementación del SIAP deNariño
412.418.950 667.268.992 65.417.346 128.038.116 418.613.588,00 123.793.030,00 160.000.000 - 160.000.000
Articulación para la conformación del SIAP deNariño mediante un acuerdo departamental yacuerdos por zonas ( 12 )
24.647.772 4.000.000,00 3.454.244,00 20.000.000 20.000.000
Declaratoria de áreas de conservación paraecosistemas frágiles, en áreas priorizadas enNariño en armonía con las necesidades de vida desus comunidades y planes de manejo enformulación (13 )
8.320.000 22.861.793,00 17.068.977,00
Propuesta de delimitación de las zonas deamortiguamiento de las áreas protegidasdeclaradas de nivel nacional en coordinación conParques NacionalesPrediagnóstico de la zona amortiguadora deGaleras
362.660.750
34.537.760
618.659.920
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
Implementación de ejercicios piloto de mosaicosde conservación y fortalecimiento deorganizaciones comunitarias, conjuntamente conParques Nacionales y AECI
2.054.479 5.000.000,00 4.629.630,00 10.000.000 10.000.000
Implementación de acciones de acompañamientoen las zonas de amortiguamiento de Galeras yDoña Juana.
14.350.000 22.138.207,00 21.238.288,00 30.000.000 30.000.000
Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño -Centro Ambiental Chimayoy 49.758.200 48.609.071 30.879.586 78.665.865 80.000.000,00 77.401.891,00 80.000.000 80.000.000
Fortalecimiento de la articulación comunitaria eInstitucional para la ordenación del territorio yadministración participativa de los páramosOvejas, Bordoncillo, Paja Blanca y Azufral en elDepartamento de Nariño
284.613.588,00 0,00 20.000.000 20.000.000
Proyecto 3.3. Implementación de acciones deconservación del recurso flora y faunasilvestres
39.597.760 36.864.320 155.206.980 61.374.863 71.000.000,00 65.547.585,00 141.065.375 - 141.065.375
Formulación de planes de conservación de 1especie de flora y 1 de fauna
Fortalecimiento al control de tráfico ilícito deespecies de fauna silvestre en el departamento deNariño e inicio al control de flora
18.597.760 24.646.676 17.161.004,00 16.047.585,00 36.040.000 36.040.000
Fortalecimiento al Centro de Paso para faunadecomisada ubicado en la Zona Andina 21.000.000 24.000.000 30.000.000,00 27.000.000,00 76.702.375 76.702.375
Monitoreo a población de fauna silvestreamenazada (oso de anteojos) 12.728.187 23.838.996,00 22.500.000,00 12.500.000 12.500.000
Prevención, control y manejo de la especieCaracol Gigante Africano (Achatina fulica) 15.823.000 15.823.000
Proyecto 3.4. Fomento al aprovechamientosostenible de bienes y servicios derivados de labiodiversidad bajo el enfoque de cadena devalor
52.083.032 49.832.714 39.840.000 30.000.000,00 29.613.780,00 42.000.000 - 42.000.000
Implementación de acciones estratégicas deconservación - producción en la vertiente andino -amazónica
46.460.632
Apoyo de procesos de producción sostenible delas especies promisorias de flora y fauna (guagua)identificadas
15.000.000
Formulación de un proyecto piloto de mecanismosde desarrollo limpio para la captura de CO 2 21.332.714
Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismoen zonas de conservación e iniciativas de turismosostenible
5.622.400 13.500.000 19.920.000 20.000.000,00 19.920.000,00 20.000.000 20.000.000
Apoyo estrategias de gestión frente al cambioclimático 19.920.000 10.000.000,00 9.693.780,00 22.000.000 22.000.000
Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOSPRODUCTIVOS, COMPETITIVOS YSOSTENIBLES
245.981.412 135.240.075 480.623.331 124.401.240 110.000.000,00 82.357.196,00 119.000.000 - 119.000.000
Proyecto 4.1. Fomento de tecnologías limpiasen la minería del oro en los municipios minerosdel departamento de Nariño
94.788.570 65.830.672 368.108.706 64.994.247 70.000.000,00 48.410.179,00 69.000.000 - 69.000.000
Aplicación de tecnologías limpias con modelosdemostrativos de amalgamación, cianuración yplantas piloto semiindustriales ( 14 )
94.788.570 49.164.427 157.484.053 29.138.481 30.125.403,00 19.412.541,00 23.000.000 23.000.000
Establecimiento y seguimiento de sistemas detratamiento en 12 unidades mineras 2 pormunicipio
84.281.423 17.927.766 17.773.404,00 15.530.929,00 23.000.000 23.000.000
155.206.98036.864.320
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
Valoración de los efectos por contaminación defuentes hídricas por desechos mineros (mercurio,cianuro, minerales pesados y sedimentos)
16.666.246 106.785.310 17.928.000 22.101.193,00 13.466.709,00 23.000.000 23.000.000
Manejo de estériles en unidades mineras 19.557.920Proyecto 4.2. Acompañamiento a proyectos ymodelos de Producción Mas Limpia y dedesarrollo sostenible en los sectoresproductivos del departamento de Nariño
151.192.842 69.409.403 112.514.624 59.406.993 40.000.000,00 33.947.017,00 50.000.000 - 50.000.000
Operativización de convenios de producción máslimpia mediante el montaje de proyectosdemostrativos y acciones de desarrollo sostenible
94.981.950 39.264.824 94.309.872 43.563.652 39.500.000,00 33.947.017,00 30.000.000 30.000.000
Consolidación y operativización del Programa deIncentivo al Desempeño Ambiental en elDepartamento de Nariño
44.686.392 26.960.579 14.172.228 15.843.341 500.000,00 - 20.000.000 20.000.000
Implementación de acciones encaminadas aapoyar la organización del sistema de MedidasSanitarias y Fitosanitarias y de inocuidad en eldepartamento de Nariño
11.524.500 3.184.000 4.032.524
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LACONTAMINACIÓN Y EL DETERIOROAMBIENTAL
270.139.583 264.812.172 460.709.963 152.063.267 143.940.980,00 133.678.767,00 188.925.000 - 188.925.000
Proyecto 5.1. Gestión Integral de ResiduosSólidos en el departamento de Nariño 240.047.661 213.421.837 251.539.892 57.898.340 48.016.987,00 42.598.294,00 61.000.000 - 61.000.000
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos 17.100.000 18.814.225 23.184.848 13.700.000,00 13.572.354,00 10.716.000 10.716.000
Seguimiento a la implementación de PGIRSmunicipales 21.026.383 27.970.000 63.451.321 2.988.000 3.000.000,00 1.477.900,00 28.030.000 28.030.000
Capacitación técnica en manejo de los residuossólidos urbanos y peligrosos, asociada a loscompromisos PGIRS
18.735.870 21.447.469 19.856.455 7.809.000 3.054.494,00 2.800.852,00 14.222.000 14.222.000
Control, seguimiento y monitoreo en el adecuadomanejo de residuos sólidos urbanos y peligrosospor parte de las Administraciones Municipales,Empresas del Servicio de Aseo, EntidadesPrestadoras del Servicio de Salud
39.535.791 48.801.740 75.967.530 23.916.492 28.262.493,00 24.747.188,00 8.032.000 8.032.000
Apoyo a la implementación de proyectosasociados al manejo de residuos sólidos 160.749.617 98.102.628 73.450.360
Proyecto 5.2. Control y seguimiento a la calidaddel aire en el departamento de Nariño 30.091.922 51.390.335 209.170.072 94.164.927 95.923.993,00 91.080.473,00 127.925.000 - 127.925.000
Montaje de la red de monitoreo de calidad del aireen la ciudad de Pasto 16.889.594 25.061.935 63.704.805
Monitoreo de la calidad del aire en la cabeceramunicipal de Pasto 50.994.204 50.098.259,00 47.025.549,00 73.494.000 73.494.000
Seguimiento de las fuentes fijas y móvilesgeneradoras de emisiones atmosféricas eimplementación del proceso de evaluación para losDepartamento de Gestión Ambiental - DGA.
13.202.328 26.328.400 39.816.542 20.486.110 17.653.347,00 16.847.324,00 40.084.000 40.084.000
Evaluar la contaminación por ruido en lascabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco 105.648.725 22.684.613 28.172.387,00 27.207.600,00 14.347.000 14.347.000
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
Programa 6. FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDADAMBIENTAL
718.644.908 731.918.872 763.990.452 521.841.906 707.887.110,17 601.257.523,00 665.151.000 - 665.151.000
Proyecto 6.1. Educación Ambiental,participación y difusión a la comunidad 182.075.941 222.318.260 201.799.260 165.799.329 223.749.760,17 197.741.550,00 223.750.000 - 223.750.000
Acompañamiento a las Instituciones Educativasdel departamento para el fortalecimiento de laCultura Ambiental
41.816.867 50.954.874 49.572.748 32.204.540 30.773.294,00 29.366.408,00
Fortalecimiento de los proyectos ambientalesescolares incorporando la cultura de gestión delriesgo (medidas no estructurales)
61.325.500 61.325.500
Diseño y edición de material didáctico y divulgativoasociado a la gestión ambiental institucional en eldepartamento de Nariño
62.485.009 56.389.556 32.225.641 43.549.261 83.823.942,00 74.154.815,00 53.321.222 53.321.222
Fortalecimiento en los procesos de capacitación yparticipación de las ONG Ambientalistas delDepartamento para el fomento, uso y manejo delos recursos naturales
25.274.065 19.705.732 40.897.487
Formación y capacitación en metodologías yherramientas para la planificación, implementacióny gestión de la educación ambiental a ONG´Sambientalistas, funcionarios públicos y Comités deEducación Ambiental Municipales -CEAM.
23.592.344 12.000.000,00 12.000.000,00
Consolidación de Comités de Educación AmbientalCEAM en el departamento de Nariño 19.642.345 30.287.636,00 24.089.271,00
Fortalecimiento a la gestión de los Comités deEducación Ambiental CEAM 69.782.056 69.782.056
Fortalecimiento en los procesos de capacitación yparticipación de comunidades afrodescendientes,indígenas y campesinas para el uso y manejo delos recursos naturales
20.000.000 41.050.436 30.542.150
Implementación y fortalecimiento técnico yeconómico de PROCEDAS liderados porcomunidades organizadas del orden municipal yregional del departamento de Nariño (Indígena,afrodecendientes y campesinas)
21.610.839 30.063.904,17 23.087.400,00 18.000.000 18.000.000
Diseño de modelos pedagógicos enfocados a laeducación no formal e informal 19.450.000 24.588.972
Ejecución de eventos, jornadas educativo-ambientales para el fortalecimiento de procesos dela formación y participación ambiental
13.050.000 29.628.690 48.561.234 25.200.000 36.800.984,00 35.043.656,00 21.321.222 21.321.222
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional 536.568.967 509.600.612 562.191.193 356.042.577 484.137.350,00 403.515.973,00 441.401.000 441.401.000
Gestión del talento humano (Capacitación,inducción, reinducción, bienestar social, incentivosy salud ocupacional)
40.739.080 46.479.597 70.426.721 65.571.210 69.000.000,00 49.542.365,00 70.000.000 70.000.000
2007 2008TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)
$
RECURSOS PROPIOS
$
RECURSOS DE LA NACIÓN
$
TOTAL RECURSOS (PROPIOS -
NACIÓN) $
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO
(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
CONCEPTO
2009 2010 2011TOTAL RECURSOS
(NACIÓN - PROPIOS)
$
2012
Implementación y seguimiento del Sistema deGestión de Calidad y MECI 58.155.818 77.630.439 93.179.097 70.604.660 94.137.350,00 80.362.177,00 60.000.000 60.000.000
Operación y mantenimiento central de acopio de lapapa 88.946.041 14.904.201
Fortalecimiento de la Oficina Jurídica 47.498.846 83.414.043 105.327.646 91.852.774 123.000.000,00 121.212.928,00 120.000.000 120.000.000
Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno 12.855.328 21.930.323 29.544.466 14.898.102 35.000.000,00 25.769.465,00 63.401.000 63.401.000Sistema de atención al usuario (Quejas yreclamos) 9.999.814 10.969.400 10.448.832
Legalización de predios sedes institucionales ysaneamiento de predios adquiridos con fines demanejo y conservación
6.024.000 8.317.170
Fortalecimiento del laboratorio 86.048.651 19.808.702 17.430.000
Fortalecimiento Centro Ambiental Chimayoy 88.851.279 63.140.919 44.331.506
Fortalecimiento al control de ingresos 15.469.426 37.642.438 55.035.909 70.000.000,00 58.305.491,00 65.000.000 65.000.000
Apoyo a municipios en la actualización de la basecatastral, priorizados conjuntamente con el IGAC. 49.859.760 45.135.000
Mantenimiento, ampliación, logística y operaciónde sedes institucionales 56.438.261 43.285.890 9.661.262 25.000.000,00 22.089.837,00 - -
Formulación proyectos y seguimiento a laejecución del PAT 50.715.235 49.555.540 57.122.427 48.418.660 68.000.000,00 46.233.710,00 63.000.000 63.000.000
Formulación Plan de Acción Trianual 2007 -2009 46.734.875
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDADAMBIENTAL 1.410.415.864 1.128.179.750 1.156.869.696 1.163.249.182 1.333.522.731,00 1.075.431.025,50 1.346.039.625 - 1.346.039.625
Proyecto 7.1. Administración, control y manejode los recursos naturales y del ambiente 1.410.415.864 1.128.179.750 1.156.869.696 1.163.249.182 1.333.522.731,00 1.075.431.025,50 1.346.039.625 1.346.039.625
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL PRESUPUESTO 9.591.326.091 11.814.987.037 12.632.020.755 12.659.328.325 15.234.584.968,00 9.611.985.254,07 8.879.672.339 1.746.500.000 10.626.172.339
EJECUTADO 2007 - 2010
2011(COMPROMISOS 30
NOV/2011)
TOTAL(EJECUTADO)
2007 -2011
PARTICIPACION (%) MONTO PARTICIPACION
(%)
A FUNCIONAMIENTO 14.842.503.882 3.855.925.379 18.698.429.260 33,21% 4.798.397.233 45,16%Gastos de Personal 7.903.103.466 2.066.234.865 9.969.338.331 17,70% 2.538.425.038 23,89%Gastos Generales 5.144.590.874 1.416.073.518 6.560.664.392 11,65% 1.564.450.000 14,72%Transferencias Corrientes 1.794.809.541 373.616.996 2.168.426.537 3,85% 695.522.195 6,55%
B TOTAL INVERSIÓN 31.855.158.325 5.756.059.876 37.611.218.201 66,79% 5.827.775.106 54,84%Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico 17.001.686.815 2.992.356.259 19.994.043.074 35,51% 2.624.394.106 24,70%Programa 7. Ejercicio de la Autoridad Ambiental 4.858.714.493 1.075.431.026 5.934.145.518 10,54% 1.346.039.625 12,67%
Programa 1. Gestión Ambiental Territorial Urbana y Rural 3.252.646.876 612.184.710 3.864.831.586 6,86% 471.200.000 4,43%
Programa 6.Fortalecimiento Institucional para laGobernabilidad Ambiental 2.736.396.138 601.257.523 3.337.653.661 5,93% 665.151.000 6,26%
Programa 3. Conocimiento, Conservación y Uso Sosteniblede la Biodiversidad 1.871.742.961 258.794.395 2.130.537.356 3,78% 413.065.375 3,89%
Programa 5. Prevención y Control de la Contaminación y elDeterioro Ambiental 1.147.724.984 133.678.767 1.281.403.751 2,28% 188.925.000 1,78%
Programa 4. Promoción de Procesos Productivos,Competitivos y Sostenibles 986.246.058 82.357.196 1.068.603.254 1,90% 119.000.000 1,12%
46.697.662.207 9.611.985.254 56.309.647.461 100,00% 10.626.172.339 100,00%TOTAL PRESUPUESTO
Tabla No. 46 Resumen comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012
EJECUCION PRESUPUESTO 2007 - 2011
CONCEPTO
PROYECCION PRESUPUESTO2012
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE METAS DEL MILENIO INDICADORES DE GESTIÓN
CÓDIGO PROYECTO
PAT1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicciónde la Corporación Autónoma Regional.
1.23.2
2. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicciónde la Corporación Autónoma Regional, conPlanes de manejo en ejecución.
3.2
3. Plan General de Ordenación Forestal de lajurisdicción de la Corporación, formulado
1.2
4. Ecosistemas Estratégicos (Páramos,humedales, manglares, zonas secas, etc.), conplanes de manejo u ordenación en ejecución
1.22.12.7
5. Especies de fauna y flora amenazadas, conPlanes de Conservación en ejecución.
3.3
1. Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCH- formulados
2.1
2. Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCH- en ejecución
2.1
3. Áreas reforestadas y/o revegetalizadasnaturalmente para la protección de cuencasabastecedoras.
2.22.4
4. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para laprotección de cuencas abastecedoras, enmantenimiento
2.2
5. Corrientes hídricas reglamentadas por laCorporación con relación a las cuencapriorizadas
2.1
6. Planes de Saneamiento y Manejo deVertimientos –PSMV- en seguimiento por partede la Corporación con referencia al número decabeceras municipales de su jurisdicción
2.5
7. Total de recursos recaudados con referencia altotal recursos facturado por concepto de TasaRetributiva.
2.5
8. Total de recursos recaudado con referencia altotal recursos facturado por concepto de Tasa deUso del Agua.
2.52.6
9. Avance en el proceso de consulta de metas dereducción de carga contaminante con losusuarios objeto de cobro de tasa retributiva enlas cuencas Guáitara y Pasto
2.5
10. Proyectos de descontaminación apoyados 2,5
11. Obras de captación, distribución y regulaciónde caudales
2,6
12. Concesiones otorgadas, legalizadas yrenovadas
2,6
13. Planes de uso eficiente de ahorro de aguaPUEAA con seguimiento
2,6
14. Usuarios del recurso hídrico registrados y conseguimiento, como línea base para la aplicaciónde instrumentos de control y económicos (TUA)
2,6
15. Cuencas con índice de escasez construido yactualizado
2,6
16. Cuencas con índice de escasez actualizado2,6
1. Proyectos pilotos de Producción más limpia desectores productivos, acompañados por laCorporación
4.14.2
2. Cumplimiento promedio de los compromisosdefinidos en los convenios de Producción máslimpia y/o agendas ambientales suscritos por laCorporación con sectores productivos
4.14.2
Tabla No. 47 Aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metasdel Milenio
Consolidar las acciones orientadas a laconservación del patrimonio natural
INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DELDESARROLLO SOSTENIBLE EN LASPOLÍTICAS Y PROGRAMASNACIONALES Y REVERTIR LAPERDIDA DE RECURSOS DELMEDIO AMBIENTE
REDUCIR A LA MITAD, PARA ELAÑO 2015, EL % DE PERSONAS QUECARECEN DE ACCESO A AGUAPOTABLE
REDUCIR EN 2/3 PARTES LAMORTALIDAD DE NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS
Disminuir el riesgo pordesabastecimiento de agua
Reducir los efectos en la saludasociados a problemas ambientales
INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DELSOSTENIBLE EN LAS POLÍTICAS YPROGRAMAS NACIONALES YREVERTIR LA PERDIDA DE LAPERDIDA DE RECURSOS DELMEDIO AMBIENTE
Racionalizar y optimizar el consumo derecursos naturales renovables
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE METAS DEL MILENIO INDICADORES DE GESTIÓN
CÓDIGO PROYECTO
PAT
Tabla No. 47 Aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metasdel Milenio
3. Cantidad de proyectos con seguimiento(licencias ambientales, concesiones de agua,aprovechamiento forestal, emisionesatmosféricas, permisos de vertimiento) conreferencia a la totalidad de proyectos activos conlicencias, permisos y/o autorizaciones otorgadospor la CAR
7.1
4. Tiempo promedio de trámite para la evaluaciónde las licencias ambientales, permisos yautorizaciones otorgadas por la corporación
7.1
Generar empleos e ingresos por el usosostenible de la biodiversidad ysistemas de producción sostenible
REDUCIR A LA MITAD, EL % DEPERSONAS CUYO INGRESO SEAINFERIOR A US$1 / DÍA
1. Mipymes y empresas de base comunitariaidentificados por la Corporación vinculadas aMercados Verdes
4.2
2. Municipios con acceso a sitios de disposiciónfinal de residuos sólidos técnicamente adecuadosy autorizados por la CAR (relleno sanitario,celdas transitorias) con referencia al total demunicipios de la jurisdicción.
5.1
3. Cumplimiento promedio de los compromisosestablecidos en los PGIRS de la jurisdicción
5.1
4. Número de registro de generadores deresiduos o desechos peligrosos en la jurisdicción
5.1
1. Número de municipios con inclusión del riesgoen sus POT a partir de los determinantesambientales generados por la Corporación
1.1
2. Número de municipios asesorados por lasCAR en formulación de planes de prevención ymitigación de desastres naturales
1.1
3. Eventos de capacitación desarrollados para lainserción de la dimensión ambiental en los PDM.
1,1
4. Municipios apoyados en la ejecución deacciones de mitigación por fenómenos naturales
1,1
5. Elaboración de mapa de suceptibilidad porremoción en masa y/o presencia de posiblescorrientes súbitas (avenidas torrenciales) enépoca de lluvia en zonas priorizadas a escala1:25.000
1,1
6. Informes sobre visitas efectuadas (estados dealerta frente al riesgo inminente para lapoblación)
1,1
7. Inventario de áreas afectadas por inundacionesy deslizamientos, (Telembí, Quiña, Patianga)
1,1
8. Campañas de limpieza y Educación Ambientalrealizadas en coordinación con los municipios yparticipación de la Comunidad, en las fuentesprincipales, quebradas y ríos con influencia enlos centros urbanos
1,1
9. Hectáreas de ecosistemas afectados enproceso de restauración en los ríos de Mayo,Pasto, Juanambú, Guamués, Guáitara, Telembí
1,1
Reducir los efectos en la saludasociados a problemas ambientales
INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DELDESARROLLO SOSTENIBLE EN LASPOLÍTICAS Y PROGRAMASNACIONALES Y REVERTIR LAPERDIDA DE RECURSOS DELMEDIO AMBIENTE
Disminuir la población en riesgoasociado a fenómenos naturales
REDUCIR EN 2/3 PARTES LAMORTALIDAD DE NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 SEMESTRE
Total 2007 2008 2009 2010 2011 Total
1. Municipios asistidos para laconformación de expedientesmunicipales
Municipios 300 2 7 9 5 5 1 29 2 11 12 17 7 49 1.1
5. Municipios con acceso a sitios dedisposición final de residuos sólidostécnicamente adecuados (rellenosanitario, celdas transitorias) al año2010.
Municipios conacceso a sitiosde disposiciónfinal adecuada
135 2 5 5 2 2 12 28 2 9 6 8 49 74 5.1 Si bien el Ministerio estipula la sumatoria año a año de las metas, espertinente aclarar que en cada año se han otorgado las licenciasanotadas, las cuales se pueden mantener o no en las vigenciassiguientes de acuerdo con las condiciones específicas de cadamunicipio en la disposiciónde los residuos sólidos, por lo cual al hacerun balance en el 2011 se tiene que 49 municipios disponenadecuadamente, así:
- Relleno Sanitario de Antanas en Pasto atiende 26 municipios: Pasto,Arboleda, Buesaco, Consacá, Contadero, El Peñol, El Tambo, Funes,Gualmatán, Iles, Imués, La Cruz, La Florida, La Llanada, Mallama,Nariño, Ricaurte, San Lorenzo, San Pablo, Sandoná, Sapuyes,Taminango, Tablón de Gómez, Tangua, Túquerres y Yacuanquer.
- Relleno Sanitario La Victoria de Ipiales atiende 7 municipios: Ipiales,Aldana, Córdoba, Cumbal, Potosí, Puerres y Pupiales.
- Rellenos independientes técnicamente adecuados y autorizados 16:Ancuya, Chachagüí, Colón, Cuaspud, Guachucal, Guaitarilla, LaUnión, Linares, Los Andes, Providencia, Samaniego, San Bernardo,San José de Albán, San Pedro de Cartago, Tumaco y Cumbitara.
1. Hectáreas reforestadas encuencas abastecedoras deacueductos municipales y veredalescon escasez media a muy alta
Hectáreas 120.000 428 323 254 270 110 320 1.705 714 1.058,00 637 788,5 110 3.307,2 2.22.4
2. Planes de ordenación y demanejo formulados en cuencasabastecedoras de agua de ciudadescapitales de departamento que seencuentren con escasez alta y muyalta
Cuenca 16 1 1 NA 1 - NA NA 1 2.1
3. Planes de manejo ambientalformulados en páramosrelacionados con abastecimientohídrico de asentamientos humanos
Páramo 13 1 3 1 - 1 - 6 1 3 1 NA 1 6 2.1 2007: PMA páramo Paja Blanca2008: PMA de los páramos Azufral, Chiles y Las Ovejas. 2009: En el marco de la PMA Humedal Ramsar Laguna de LaCocha, se formuló el PMA de los páramos Azonales.2011: PMA páramo Germán Quitasol
4. Humedales prioritarios conacciones de conservación yrehabilitación
Humedales prioritarios
8 1 2 2 1 6 NA 1 NA 2 2 5 2.1 2008: Plan de Manejo del Humedal de Importancia Internacional(RAMSAR) Laguna de La Cocha, formulado según lo estipulado en laResolución No.0196 de 2007. Cubre un área de 40.076,6 hectáreas.
2010 Ejecución de los componentes: implementación de unidades productivas sostenibles, establecimiento de plantaciones forestalespara la protección, acciones de capacitación técnico - ambiental parala conservación del Humedal Ramsar - Laguna de La Cocha ycaracterización humedal El Totoral.
2011: Ejecución de acciones en implementación de UPS,establecimiento de plantaciones forestales dentro del Plan de Manejodel Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) Laguna de LaCocha y elaboración de la fase de formulación del Plan de Manejo delhumedal El Totoral, en el que se ejecutó acciones de monitoreoanalisis de calidad de agua). El Plan cubre un área de 914 ha.
OBESERVACION
Tabla No. 48Matriz de aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a las metas SIGOB
Código proyectos
PAT
Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles
Agua para la vida
Gestión Integrada del Recurso Hídrico
Unidad Programa de Acción
Gubernamental (PAG) / Indicadores
Meta PND Cuatrenio 2007-2010
Meta PAI 2007 - 2012 Avance Meta
Tabla No. 48Matriz de aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a las metas SIGOB
Código Programa de Acción Meta PND Meta PAI 2007 - 2012 Avance Meta
1. Nuevas hectáreas declaradasbajo diferentes categorías demanejo para el Sistema Nacional deÁreas Protegidas
Hectáreas 200.000 2.100 300 - - 3.604 6.004 NA 13.232 - NA NA 13.232 3.2 En el 2008 se reportó un área total de 13.232 ha. declaradas, con laaclaración que estaba pendiente la aprobación por parte del ConsejoDirectivo del respectivo acuerdo.
Para el caso de Azufral, dado que el área a declarar es parte deterritorio de 3 resguardos indígenas, se requiere adelantar consultaprevia, cuyo trámite no depende de CORPONARIÑO sino delMinisterio del Interior.
Con relación a Paja Blanca, debido a la promulgación del Decreto2372 de 2010, días antes de la fecha prevista para la aprobación porparte del Consejo Directivo, implicó realizar ajustes al documentotécnico que sustenta la declaratoria y adelantar las correspondientesconsultas ante diferentes instancias del orden nacional, sin que hastael momento se haya culminado el proceso.
CORPONARIÑO ha cumplido con las acciones que son de sucompetencia y a pesar de las diligencias realizadas ante losorganismos que participan en diferentes momentos del proceso, adiciembre de 2011 no ha sido posible su culminación, dependeespecialmente del Mininterior y de la voluntad de las comunidadesindígenas asentadas en el área de influencia.
5. Manglares con planes deordenación formulados en zonas deinfluencia de comunidades étnicas
Hectáreas 67.000 147.000 - - - 147.000 NA - 118.011 NA NA 118.011 1.3 La formulación del Plan de Manejo Unificado del área de Manglar enla Costa Pacífica Nariñese dio como resultado que el este ecosistemacomprende un área total de 118.011 ha. de las cuales 59.977 haestán bajo la jurisdicción de CORPONARIÑO y 58.034 ha hace partedel PNN Sanquianga, bajo administración de Parques Nacionales.
4. Proyectos piloto de producciónmás limpia en uso del mercurio parala minería de oro
Proyectos piloto
5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 4.1 Vigencia tras vigencia se han ejecutado con recursos propios y conrecursos FCA en los años años que han sido aprobados los proyectos,acciones de fomento, capacitación, sensibilizacióny asistencia técnicaen la minería del oro a los 6 municipios del Distrito Minero de LaLlanada (Los Andes, Santacruz, Mallama, Samaniego, Cumbitara y LaLlanada).
2.Sistemas y/o redes de monitoreode calidad del aire para los centrosurbanos y/o corredores industrialesdefinidos como prioritariosimplementados y fortalecidos
Sistema o Red 15 1 1 1 3 NA 1 - 1 1 3 5.2 2008: Se implementó la red de monitoreo con dos estaciones fijas yuna unidad móvil, ubicadas en la Universidad Mariana, InstitutoDepartamental de Salud de Nariño - IDSN y CORPONARIÑO.
2009: Red de Monitoreo de Calidad de Aire instalada y enfuncionamiento, con 3 estaciones de monitoreo.
2010: Se realizaron mediciones de calidad del aire de materialparticulado de 10 y 2.5 micras en la ciudad de Pasto, de enero adiciembre , encontrándoseque los muestreos realizados no superan lanorma local de calidad del aire y su clasificación es buena
2011: Se llevaron a cabo 60 muestreos de material particulado menora 10 micras, en la cabecera municipal de Pasto, en donde se pudodeterminar que la calidad del aire de la Ciudad es considerada comoBUENA
Prevención y control de la contaminación ambiental
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles
Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad