Tablero de Control

TABLERO DE CONTROL MENSUAL DE INDICADORES 2012

PERSPECTIVAESTRATEGIA: Obtener ingresos suficientes para operar y controlar los egresos eficientemente2012FINANCIERANo.INDICADORMETA $RESP.FUENTE INF.FRMULAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSTSEPTOCTNOVDIC1Ingreso anual presupuestadoRecaudar los ingresos propios presupuestados igual o mayor al 80% en los 2 primeros meses de cada cuatrimestreFinanzasRelacin de Recibos OficialesAcumulado de ingresos propios / ingresos presupuestados al cuatrimestre X 1002Ejercicio racional de los recursos financieros de acuerdo con las partidas establecidas en el presupuestoEjercer los recursos financieros sin exceder el egreso presupuestadoFinanzasComparativo de presupuesto ejercicio realPresupuesto ejercido mensual / presupuesto autorizado mensual X 100

PERSPECTIVAESTRATEGIA: Lograr la plena satisfaccin de la y el estudiante y lograr que concluya su carrera2012ORIENTACIN AL ESTUDIANTENo.INDICADORMETARESP.FUENTE INF.FRMULAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSTSEPTOCTNOVDIC1Satisfaccin del estudiante con respecto al desempeo docenteLograr un resultado igual o mayor al 85 % de satisfaccin cada cuatrimestreDesarrollo InstitucionalInforme de la evaluacion del desempeo docentePromedio de resultados obtenidos en la encuesta2Satisfaccin del estudiante con respecto a los servicios educativosLograr un resultado igual o mayor al 80% de satisfaccinAdministracinInforme de la evaluacion de servicios educativosPromedio de resultados obtenidos en la encuesta3Eficiencia terminalLograr el 75 % de eficiencia terminalServicios EscolaresBase de datos de servicios escolaresNmero de estudiantes que concluye el total de crditos establecidos en el plan de estudios del programa que curso/ nmero de estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar correspondiente al inicio de la cohorte x 1004Titulacin de las y los estudiantes Lograr el 75% de titulacin de las y los estudiantes Servicios EscolaresBase de datos de servicios escolaresNmero de estudiantes que cumplen con todos los requisitos para obtener el ttulo / nmero de estudiantes que concluyeron los crditos en el tiempo reglamentario para esa cohorte x 100

PERSPECTIVAESTRATEGIA: Controlar la eficiencia y eficacia de los procesos2012EFICIENCIA OPERATIVANo.INDICADORMETARESP.FUENTE INF.FRMULAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSTSEPTOCTNOVDIC1Sesiones impartidas por asignatura en el cuatrimestreCumplir con el 90% de las sesiones programadas en el cuatrimestreCoordinacion de P.E.Reporte de CoordinacionesNmero de clases impartidas / Nmero de clases programadas X 1002Contenidos impartidos en cada P.ECumplir con el 90% de los contenidos programados en el cuatrimestre por P.ECoordinacion de P.E.Reporte de CoordinacionesContenidos impartidos P.E / contenidos programados por P.E X 1003Planeaciones entregadas a las Coordinaciones Contar con el 90% de las planeaciones de clase al termino de la primera quincena del cuatrimestreDireccin AcadmicaReporte de CoordinacionesNumero de planeaciones recibidas en la primer quincena / Total de asignaturas X 1004Atencin oportuna de soporte tcnicoCumplir con los tiempos programados o establecidos con el usuarioInformaticaBitcora de Soporte TcnicoSolicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes registradas X 1005Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos electrnicosCumplir al menos el 80% de las actividades programadasInformaticaCronograma de mantenimiento y bitcoraActividades realizadas / Actividades programadas X 1006Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos de cocinaCumplir al menos el 80% de actividades programadasServicos Generales de MantenimientoCronograma de mantenimiento y bitcoraActividades realizadas / Actividades programadas X 1007Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo a infraestructuraCumplir al menos el 80% de actividades programadasServicos Generales de MantenimientoCronograma de mantenimiento y bitcoraActividades realizadas / Actividades programadas X 1008Docentes con perfil deseableContar por lo menos con el 25 % de docentes con perfil deseable anualementeDireccin AcadmicaBase de Datos / Requisitos de perfil PROMEPNmero de PTC con perfil deseable PROMEP / Total de PTC X 1009Resultados obtenidos en las auditorias al programa de las 5 S'sLograr que todos los equipos consigan 90 puntos o ms en la auditoriaCalidadPrograma e Informe de auditoriaNmero10Satisfaccion de la comunidad estudiantil con el Programa de TutoraLograr un resultado igual o mayor a 80% en la evaluacin a Tutores y Tutoras en relacin a su desempeoDesarrollo AcadmicoPrograma de TutoraPromedio de resultados obtenidos de la evaluacin a Tutores y Tutoras11Acervo bibliogrficoContar con por lo menos el 80% de la bibliografa que solicitan las coordinaciones para los programas educativos.BibliotecaSolicitudes hechas por coordinaciones.Solicitudes adquiridas / Solicitudes hechas x 10012Grado de satisfaccion de los usuarios con respecto a los servicios bibliotecarios.Lograr la satisfaccin de los usuarios de la informacin oportuna.BibliotecaBitacora de la biblioteca y encuestaNumero de quejas / usuarios de los servicios bibliotecarios x 100

PERSPECTIVAESTRATEGIA: Contar con recursos humanos y materiales que satisfagan las los objetivos del desarrollo institucional2012FORMACIN Y CRECIMIENTONo.INDICADORMETARESPFUENTE INF.FRMULAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSTSEPTOCTNOVDIC1Cumplimiento con el programa de capacitacin del personal administrativoCumplir al menos con el 80% de los cursos programados anualmenteRec. Hum.Programa de Capacitacin / EvidenciasNo. cursos impartidos / No. cursos programados X 1002Cumplimiento con el programa para la formacin continua del personal acadmicoCumplir al menos con el 80% de los cursos programados trimestralmenteDesarrollo AcadmicoPrograma de Formacin Docente / EvidenciasNo. cursos impartidos / No. cursos programados X 1003Participacin de PTC en el programa de formacin continuaCumplir con el 100% de participacin de los PTC's a las actividades de formacin anualmenteDesarrollo AcadmicoListas de Asistencia / Bases de datosNmero de docentes que asisten / Total de PTC's X 1004Participacin de personal docente de asignatura en el programa de formacin continuaCumplir con el 80% de participacin docente de asignatura a las actividades de formacin anuallmenteDesarrollo AcadmicoListas de Asistencia / Bases de datosNmero de personal que asiste / Total de personal programado X 1005Mantener un ambiente laboral propicio para trabajarCumplir al menos con el 80% de participacin en los eventos organizados para fomentar la integracin del personal de la UNORec. Hum.Registro de asistencia al eventoNmero de asistentes / Nmero de invitados X 1006Nivel de rotacin del personal administrativoMantener un nivel mximo de rotacin del personal administrativo del 2% anualRec. Hum.Encuestas de SalidaNmero de finiquitos / Plantilla vigente de personal administrativo X 1007Convenios de colaboracin a nivel nacional e internacionalAlcanzar por lo menos 1 convenio por P.E o por Maestra a nivel nacional o internacional al aoDireccin de Desarrollo InstitucionalBases de datos de conveniosCinco convenios8Cumplimiento con el programa de equidad de gnero para estudiantes y personalCumplir con el 80% de los cursos programados anualmenteDesarrollo AcademicoInforme anualActividades realizadas / Actividades programadas X 1009Cumplir con el programa para la formacin integral de la comunidad estudiantilCumplir con el 80% de los cursos programados anualmenteDesarrollo AcademicoInforme anualActividades realizadas / Actividades programadas X 10010Monitoreo de EgresadosMantener contacto con el 80% de la comunidad estudiantil egresada Desarrollo AcademicoBase de datos de egresadosAlumnos contactados y registrados en BD / Total de Egresados por ao X 100

Rev-02

RES DE P.E.

PERSPECTIVAESTRATEGIA: Controlar la eficiencia y eficacia de los procesos2011ENERO-ABRIL 2011MAYO-JULIO 2011SEPT-DIC 2011ENERO-ABRIL 2011MAYO-JULIO 2011SEPT-DIC 2011ENERO-ABRIL 2011MAYO-JULIO 2011SEPT-DIC 2011ENERO-ABRIL 2011MAYO-JULIO 2011SEPT-DIC 2011ENERO-ABRIL 2011MAYO-JULIO 2011SEPT-DIC 2011ENERO-ABRIL 2011MAYO-JULIO 2011SEPT-DIC 2011EFICIENCIA OPERATIVANo.INDICADORMETARESP.FUENTE INF.FRMULAGASTA.P.MERCALCCD.T.1Cumplir con las clases programadas por asignatura en el cuatrimestre90%Coordinacion de P.E.Reporte de CoordinacionesNumero de clases impartidas/Numero de clases programadas91%96%93%97%90%90%67%100%100%90%90%90%91%90%90%87%93%93%2Abarcar los contenidos programados en cada asignatura90%Coordinacion de P.E.Reporte de CoordinacionesTemas impartidos/temas programados100%100%100%97%90%90%67%100%100%92%90%90%94%90%90%90%94%94%3Contar oportunamente con las planeaciones de las asignaturas100% al termino de la primer semana del cuatrimestreCoordinacion de P.E.Reporte de CoordinacionesNumero de pleneaciones recibidas en la primera semana/Entre total de asignaturas79%90%95%100%90%90%69%100%100%100%90%90%100%90%90%90%92%93%4Cumplir los tiempos establecidos para actualizar los sistemas informticos conforme a requerimientos Por proyecto de acuerdo a la fecha programada sin exceder ms de 3 dasInformaticaCronograma y registroSolicitudes atendidas en tiempo/ Total de solicitudes5Cumplir el programa de mantenimiento preventivo de equipos electrnicos80% anualInformaticaCronograma y registroActividades realizadas/Actividades programadas6Cumplir el programa de mantenimiento preventivo de equipos de cocina 80% anualServicos GeneralesCronograma y registroActividades realizadas/Actividades programadas6Cumplir el programa de mantenimiento preventivo de servicios a instalaciones80% anualServicos GeneralesCronograma y registroActividades realizadas/Actividades programadas7Nmero de docentes con perfil deseable30% anualDireccin AcadmicaBase de datosNmero de docentes con perfil deseable / Total de docentes ptc8No conformidades detectadas en auditorias CeroCalidadPrograma e Informe de auditoriaNA9Lograr puntaje promedio aprobatorio en el programa de las 6 S's90 puntosCalidadPrograma e Informe de auditoriaNA