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TSCM50
COMPRAS Y GESTIÍON DE MATERIALES
PARTE 2
CAPITULO 1 FUENTES DE APROVISIONAMIENTO Y CONDICIONES
Para crear condiciones generales para proveedores MEKE
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Condiciones > Descuentos/Recargos > Pro proveedor
Para crear condiciones generales para emisores de facturas MEKJ
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Condiciones > Descuentos/Recargos > Por emisión de facturas
Para permitir la actualización de las condiciones temporales en los planes de entrega y ofertas, puede seleccionar el indicador D.C temporal (Condiciones temporales) en el Customizing
Gestión de materiales en Compras > Petición de oferta/oferta de entrega > Definir clases de documentos
Customizing
Para definir las clases de condición
Gestión de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinación de precios > Definir clase de condición
Para definir el esquema de cálculo
Gestión de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinación de precios > Definir clase de condición
REGISTRO INFO
Para crear un registro info ME11
Logística > Gestión de materiales > Compras- Datos maestro > Registro info > Crear
Para cambiar un registro info ME12
Logística Gestión de materiales- Compras- Datos maestro- Registro info- Modificar
Para visualizar un registro info ME13
Logística > Gestión de materiales > Compras- Datos maestro > Registro info > Visualizar
Para petición de borrado de un registro info ME15
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Registro info > Petición de borrado
Hoja de negociación de compras
1. Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Hoja de negociación de compras > Por proveedor ME1X Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Hoja de negociaciones del comprador > Por Material ME1Y
2. Introduzca los criterios de selección para los registros info de compras que desee que se evalúen en la hoja de negaciones de compras
3. Seleccione el alcance del lista desead 4. Seleccione Programa > ejecutar
Modificaciones de precios MEKP
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Condiciones > Modificaciones de precios del proveedor > Por registro info
Pedido Abierto
Crear ME31K
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Crear
Modificar ME32K
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Modificar
Visualizar ME33K
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Visualizar
Plan de Entrega
Crear ME31L
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Crear
Modificar ME32L
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Modificar
Visualizar ME33L
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Visualizar
Crear plan de entregas para traslados (entre centros) ME37
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Crear > Plan de entrega para traslados
Actualizar el reparto del plan de entregas ME38
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Plan de entrega > Actualizar
Visualizar el reparto de plan de entregas ME39
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Plan de entrega > Visualizar
Definir un porcentaje del valor previsto o cantidad prevista, si se excede, se considerara que un pedido abierto ha expirado
Customizing Gestión de materiales > Compras > Evaluaciones > Actualizar > Libro de pedidos > Parámetros de selección > Definir parámetros de selección
Visualización lista de material ME3M
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Visualizar lista > Por material
Función de archivo ME83
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Administrar > Archivar liberaciones de planes de entrega
Crear órdenes de entrega ME84
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Orden de entrega > Crear liberación de ord de entrega
Establecer la cantidad acumulada ME88
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Administrar > Fijar cantidad acumulada
CAPITULO 2 DETERMINACIÓN DE FUENTES DE APROVISIONAMIENTO
Ejecutar planificación MD01 MD02 MD03
Logística > Gestión de materiales > Planificación de necesidades de material > Planificación > Planificación individual, un nivel MD03
Logística > Gestión de materiales > Planificación de necesidades de material > MRP > Evaluaciones > Lista de necesidades/stock MD04
Crear solicitud de pedido ME51N
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Crear
Asignar fuente de aprovisionamiento a solicitudes de pedido ME56
Asignar y tratar solicitudes de pedido ME57
Crear pedido, donde el proveedor sea desconocido ME25
Convertir una orden previsional en solicitud de pedido MD14 MD15
Libro de pedidos
Crear ME01
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Actual
Visualizar libros ME03
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Funciones siguientes > Visualizar
Generar ME05
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Funciones siguientes > Generar
Analizar libro de pedidos ME06
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Funciones siguientes > Analizar
Libros de pedidos para el material ME0M
Customizing
Regulación por cuotas
Compras > Regulación por cuotas > Definir utilización de regulación por cuotas
Actualización de regulación por cuotas MEQ1
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Actualizar
1. Introduzca número de material y de centro en la pantalla inicial, especifique en el resumen de cabecera la fecha hasta la cual será válida la regulación por cuotas.
2. Introduzca posición de regulación por cuotas para cada fuente de aprovisionamiento que desee utilizar en la regulación por cuotas
Proceda del modo siguiente
o Especifique la clase de aprovisionamiento para cada fuente o Cuando proceda, especifique la clase de aprovisionamiento especial
Fabricación propia
Fabricación en otro centro
Consignación
Subcontratación
Traslado
o Indique el proveedor. o Especifique la cuota que desea asignar a esta fuente o Especifique más datos
3. El sistema calcula y actualiza las cantidades reguladas por cuotas
Visualizar regulación por cuota MEQ3
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Visualizar
Modificar regulación por cuota MEQ4
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Modificaciones
Analizar regulación por cuota MEQ6
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Funciones siguientes > Analizar
Supervisar regulación por cuota MEQ8
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Funciones siguientes > Supervisar
Borrar regulación por cuota MEQ7
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Funciones siguientes > Borrar
Customizing
Tamaño del lote
Gestión de materiales > Planificación de necesidades sobre consumo > Planificación > Calculo del taño del lote > Fijar cálculo del tamaño del lote
Fuente de aprovisionamiento
Gestión de materiales > Compras > Determinación de fuente de aprovisionamiento > Definir proveedor regular
Definir grupo de artículos
Logística > Maestro de Materiales > Parametrizaciones para campos centrales > Definir grupo de artículos
Activar proveedor regular
Gestión de materiales > Compras > Determinación de la fuente de aprovisionamiento > Definir proveedor regular
Bloquear Proveedor
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Proveedor > Compras > Bloquear MK05
Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Proveedor > Central > Bloquear XK05
Crear pedidos con determinación automática de fuentes ME25
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Crear > Proveedor desconocido
CAPITULO 3 GESTIN DE COMPRAS OPTIMIZADA
Para asignar y tratar solicitudes de pedido ME56
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Funciones siguientes > Asignar
Para asignar y tratar solicitudes de pedido ME57
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Funciones siguientes > Asignar y tratar
Pedido: Solicitudes de pedidos asignadas ME58
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Crear > Mediante lista de asignaciones solicitudes de pedido de solicitudes
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Funciones Siguientes > Crear pedido >Mediante lista de asignaciones solicitudes de pedido
Activación de control Grid ALV
1. Customizing Gestión de materiales > Compras > Reporting > Actualizar lista de solicitudes de pedido > Definir alcance de lista
2. Seleccione la casilla de verificación Grid ALV para la fila Control Grid ALV 3. Definir lista como un valor predeterminado en el Customizing Gestión de
materiales > Compras > Reporting > Actualizar lista de solicitudes de pedido > Configurar valores propuesta para transacciones
Crear automáticamente pedidos ME59N
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Crear > Automáticamente mediante solicitudes de pedido
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Crear pedido > Automáticamente mediante solicitudes de pedido
Repartos de plan de entregas ME38
Posición > Confirmaciones > Resumen
Buscar solicitudes de pedido ME5A
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar de lista > General
Creación de mensajes para clase de documentos
Pedido ME92F
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido-Mensajes > Supervisar
confirmaciones de pedidos
Plan de Entrega ME92L
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato marco > Plan de entrega > Mensajes > Supervisar confirmaciones de pedidos
Contrato marco ME92K
Acceso a la transacción de supervisión ME2A
Logística > Gestión de materiales > Pedido > Informes > Supervisar Confirmaciones
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato marco > Informes > Supervisar Confirmaciones
Customizing
Definir claves de valor de compras
Gestión de materiales > Compras > Maestro de materiales > Definir claves de valores de compras
Asignar claves de valor de compras a grupo de materiales
Gestión de materiales > Compras > Maestro de materiales > Ayudas de entradas para posiciones sin registro maestro materiales
Creación de mensajes recordatorios
Pedido ME91F
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Mensajes > Reclamar y recordar
Petición de oferta ME91A
Logística > Gestión de materiales > Compras > Petición de ofertas/oferta > Petición de oferta > Mensajes > Reclamar y recordar
Plan de entrega ME91E
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato marco > Plan de entrega > Mensajes > Reparto > Reclamar y recordar
Acceso a las lista de resultado
ME2M
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Visualizar de lista > Por material
ME2L
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Visualizar de lista > Por proveedor
Ajuste de las claves de control de confirmación
1. Defina tipos de confirmación externos a. Customizing Gestión de materiales > Compras > Confirmaciones >
Configurar Tipos de confirmación externa b. Customizing Gestión de materiales > Compras > Confirmaciones >
Configurar Tipos de confirmación interna 2. Defina clave de control de confirmación
Customizing Gestión de materiales > Compras > Confirmaciones > Parametrizar control de confirmaciones
3. Introduzca una entrega entrante seleccionando VL31N Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Entrega entrante Crear
4. Decida si se requiere una clave de control de confirmación para el comprobante de la entrega
5. Una vez definida de control de confirmación, se puede determinar la secuencia de confirmación
CAPITULO 5 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO ESPECÍFICOS
Plan de facturación Periódica
1. Cree un pedido con la clase de documento Pedido macro (FO), si es posible, o introduzca el periodo de validez en la cabecera del documento.
2. Introduzca texto breve, cantidad y precio según la fecha de la factura, un grupo de artículos y un tipo de imputación.
3. Asegúrese de que, en los detalles de la posición, los indicadores de control de EM/RF estén fijados correctamente.
4. Seleccione el pulsador Plan de Facturación en los detalles de posición de la etiqueta Factura. Plan de facturación a largo plazo Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Funciones siguientes > Plan periódica de facturación MLRP
Liquidar automáticamente los planes de facturación MRIS
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Liquidacion automática > Liquidación del plan de facturación
Emitir bonos para planes de facturación MR90
Logística > Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Continuar proceso > Emitir mensaje
Customizing
Planes de facturación
Gestión de materiales > compras > Pedido > Plan de facturación
CAPITLO 6 PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE DOCUMENTO
Liberar solicitudes de pedido individualmente ME54N
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Liberar > Liberación individual
Liberar solicitudes de pedido de manera colectiva ME55
Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Liberar > Liberación colectiva
Liberar documentos de compra
ME29N
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberación Individual
ME28
Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberación colectiva
ME45
Logística > Gestión de materiales > Compras > Petición de oferta/Oferta > Petición de Oferta > Liberar
ME35K
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Liberar
ME35L
Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Liberar
Customizing
Para crear características
Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberación > Procedimiento con clasificación > Tratar características
Para crear clase
Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberación > Procedimiento con clasificación > Tratar clase
Crear grupo de liberación
Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberación > Procedimiento con clasificación > Parametrizar procedimiento con clasificación
Actualizar autorizaciones
Herramientas > Administración > Actualización de Usuario > Gestión de funciones > Roles PFCG
Herramientas > Administración > Actualización de Usuario > Autorizaciones y perfiles > Tratar autorizaciones manualmente SU03
Herramientas > Administración > Actualización de Usuario > Autorizaciones y perfiles > Editar perfiles manualmente SU02
CAPITULO 7 ENTRADA DE FACTURAS
Registrar Facturas MIRO
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Entrada de documentos > Registrar factura
Asignación de Facturas
Logística > Gestión de materiales (MM) > Verificación de facturas logística (MM-IV) > Verificación de facturas logística (MM-IV-LIV) > Verificación de facturas en línea > Asignación de facturas
Customizing
Crear variantes de agregación
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura Recibida > Integración > Actualizar variantes de la lista de agregación
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura Recibida > Integración > Parametrizar previamente criterios de agregación
Definir variantes de la lista de posiciones
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura Recibida > Actualizar variantes de la lista de posiciones
Variante de selección
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Integración > Actualizar variantes de la lista de agregación
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Integración > Parametrizar previamente criterios de agregación
Anular o devolver una EM una vez recibida la factura
Gestión de materiales > Gestión de stocks e inventario > Entrada de mercancía > Anulación EM a pesar de factura al verif.fact.en base a EM
Entrada preliminar de factura MIR7, para tratar los documentos retenidos, los registrados de forma preliminar y los que se graban por completo
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Entrada de documentos > Registrar de forma preliminar factura recibida
Cancelar factura MR8M
Resumen de factura MIR6, permite acceder a documentos creados por otros usuarios
Autofacturación MRRL
Revaloración MRNB
Liquidación del plan de facturas MIRS
Verificación de facturas en proceso de fondo programa RMBABG00
Para crear una factura con pago anticipado
Entrada preliminar de factura MIR7
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Entrada de documentos > Registrar de forma preliminar factura recibida
Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo MIRA
Customizing
Workflow de entrada preliminar de documentos
Entrada preliminar
Active workflow para completar las facturas registradas en forma preliminar. Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Activar modelo de worflow para la terminación
Active el acoplamiento de eventos y asigne procesadores a la tarea estándar
Libere y contabilice facturas completas
Definir sociedad, grupos de liberación e importe después del cual deberá efectuarse una liberación. Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Entrada preliminar > Definir criterios de liberación
Activar acoplamiento de eventos para este worflow y asignar responsables en las tareas estándar. Gestión de materiales > Entrada preliminar > activar modelo de worflow para la liberación y contabilización
Pago Anticipado
Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Pago anticipado > Configurar el control del pago anticipado en el nivel de sociedad
Grupos de selección de campos
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura recibida > Pago anticipado > Parametrizar el control de campo para el pago anticipado
Valor por defecto para indicadores de impuesto
Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos OMR2
Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Recepción de facturas/Entrada de abonos > Entrada facturas/Entrada de abonos Enjoy > Definir indicador de impuestos por transacción OBZT
Definir Condiciones de pago
Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Recepción de facturas/entrada de abonos > Actualizar condiciones de pago OBB8
Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Recepción de facturas/entrada de abonos- Definir condiciones de pago para el pago aplazado OBB9
Definir y modificar las clases de documentos de los documentos contables
Gestión financiera Verificación de Operac.contables > Recepción facturas logísticas > Factura recibida > Asignación de números > Actualizar asignación de números para documentos de contabilización OMR4
También es posible determinar la clase de documento mediante MIRO, MIR7 y MIRA
Configurar parametrizaciones para la contabilización de diferencias del tipo de cambio
Gestión financiera > Verificación de Facturas logística > Factura recibida > Configurar el modo de tratamiento de las diferencias de cambio OMRW
Tipo de imputación deben permitir que la imputación pueda modificarse en la verificación de facturas
Gestion de materiales > Compras > Imputación > Actualizar tipos de imputación OME9, y seleccionamos la casilla de verificación Imputación modificable en RF
Reducción de factura
Fijar tolerancias para el límite y el tiempo de ejecución
Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Bloqueo de factura > Fijar límites de tolerancia
Reducción manual
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Bloqueo de factura > Actualizar motivo de reducción de factura
Asignación de números del documento contable
Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Asignación de números > Actualizar asignación de números para documentos de contabilización OMR4
CAPITULO 8 DESVIACIONES Y BLOQUEOS DE FACTURAS
Customizing
Establecer límites de tolerancia para cada tipo de desviación
Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Bloqueo de facturas > Fijar límites de tolerancia
Limites de tolerancia
Desviaciones de cantidad (clave de tolerancia DQ, DW)
Desviaciones de precio(clave de tolerancia KW, PP, PS)
Desviaciones de cantidad de precio de pedido(clave de tolerancia BR, BW)
Desviaciones de fecha(clave de tolerancia ST)
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Fijar límites de tolerancia OMR6
Bloqueo de importe
Para realizar el bloqueo debemos de parametrizar lo siguiente:
Activar la verificación de importe de posición de cada sociedad
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Verificación de importe de posición > Activar la verificación de importe de posición OMRH
Especifique los pedidos para los cuales se verifica el importe en una posición de la factura
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Verificación de importe de posición > Fijar la verificación de importe de posición OMRI
Límites de tolerancia AN
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Verificación de importe de posición > Fijar límites de tolerancia OMR6
Bloqueo estocástico
Activar bloqueo
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Bloqueo estocástico > Activar bloqueo estocástico OMRF
Fijar el bloqueo
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Bloqueo estocástico > Fijar bloqueo estocástico OMRG
Bloqueo de facturas
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Bloqueo de facturas > Especificar bloqueo de pago OMR9
Reducción de facturas
Tratamiento fiscal
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Tratamiento fiscal en caso de reducción de facturas
Reducción manual
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Actualizar motivo de reducción de factura
Asignación de números del documento contable
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Asignación de números > Actualizar asignación de números para documentos de contabilización
Tolerancia especificas para un proveedor
Limites en función de la sociedad con límite de tolerancia BD
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Fijar límites de tolerancia OMR6
Especificar límites en función del proveedor y la sociedad utilizando el grupo de tolerancia de la verificación de facturas
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Parametrizar tolerancias en función del proveedor OMRX
Liberación de facturas
Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Continuar proceso > Liberar facturas bloqueadas MRBR
Definir si se pueden modificar los pagos en la propuesta de ejecución del pago
Gestión de materiales > Contabilidad de deudores y acreedores > Operaciones contables > Liberación del pago > Definir grupos de bloqueo de pago para liberación del pago
CAPITULO 9 CARGO/ABONOS POSTERIORES, COSTES INDIRECTOS DE ADQUISICION Y ABONOS
Introducir un abono
Transacción MIRO, seleccionamos la transacción Abono
Datos básicos
Introducir numero de pedido en Pedido/ Plan de entregas
Simular
Contabilizar
Customizing
Costes indirectos de adquisición no planificados
Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Configurar el modo de contabilización de costes indirectos de adquisición no planificados
Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos OMR2
Gestión de materiales > valoración e imputación de cunetas > Determinación de cuentas > Determinación de cuentas sin el asistente > Configurar las contabilizaciones automáticas y luego imputación OBYC
Verificación de factura logística
Verificación de factura logística > Factura recibida > Activar contabilización directa en cuentas de mayor y de material
CAPITULO 10 ACTUALIZACION DE LA CUENTA DE COMPENSACION EM/RF
Compensar las cuentas de compensación EM/RF MR11
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Actualización de cuentas EM/RF > Actualizar cuenta de compensación EM/RF
Cancelar el documento de actualización de cuentas MR11SHOW
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Actualización de cuentas EM/RF > Visualizar/Anular el documento de actualización de cuentas