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INSTITUTO DE TOMENTOMUNICIPAL -INfOM-
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALII Informe Cuatrimestral Enero - agosto 2016
Plan Operativo Anual 2016 -POA-2016- ÍIW1 £
U Informe Cuatrimestral
PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016
Actualizado y evaluado del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Guatemala, septiembre, 2016
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8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-690O
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INSTITUTO nn TOMENTOMl'NICri'Al.-iNTO.M-
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-Plan Operativo Anual 2016 -POA2016-
Enero - agosto 2016
Contenido
1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES 4
3. PRESUPUESTO INFOM 2016 4
4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6
5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8
6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS
MONETARIAS 32
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 34
8. RECOMENDACIONES GENERALES: 35
ANEXOS 36
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8a. calle l-6tí zona 9, Guatt-miila, G.A. PSX: (5O2) 2<Í22-65>QO
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INSTITUTO OO !=OM1ÍNTOMUNICfPAl,.¡N['OAl-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
1. INTRODUCCIÓN
De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: "La máxima autoridad de
cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos:
el plan operativo anua!; y las actualizaciones oportunas en función de sus
re programación es, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La
información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web
de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para
conocimiento de la ciudadanía".
La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período de enero
a agosto, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -SIGES con reportes
de fecha 01 de septiembre del 2016. La información contiene los resultados alcanzados
por el Instituto al 31 de agosto de 2016.
El Plan Operativo Anual 2016 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de
conformidad con las directrices emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece
que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos
como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la
¡mplernentación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la
transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la
producción de sus bienes y servicios.
De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo
establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus resultados han
sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado de
ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y ¡os avances o resultados
alcanzados a !a presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes
unidades ejecutoras.
8a. calle 1.-66 zona 9, Guatemala, C.A. P3X: (502) 2422-6900
www. lnfom.gob.gt 7.
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INSTITUTO Olí FOMENTOMUNICIPAL -INI'O.Vl-
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
2. ANTECEDENTES
Ei Plan Operativo Anua] INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, fue aprobado por la Junta
Directiva de! Instituto, según consta en Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio del
2015, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, a! Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, a la Dirección Técnica del
Presupuesto -DTP- y a la Contraloría Genera] de Cuentas de la Nación -CGC-, para su
conocimiento y verificación, conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto.
Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 de fecha 15 de diciembre del
2015, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de
Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de 2016, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco millones seiscientos
setenta mil trescientos cincuenta y siete quetzales exactos (Q. 445,670,357.00), por lo que
se realizó la reprogramación del Pian Operativo Anual 2016, que permitió compatibiüzar las
metas físicas de cada uno de los productos y subproductos con el presupuesto aprobado,
en principio, para cumplir con lo establecido para todas las entidades públicas del Estado
con el Articulo 5° del Acuerdo Gubernativo 300-2015 de fecha 29 de diciembre del 2015.
De esa cuenta la Junta Directiva aprueba el Plan Operativo Anual 2016, según consta en la
Resolución No. 046-2016 de fecha 17 de marzo de 2016,
3. PRESUPUESTO INFOM 2016
De acuerdo a lo establecido en e! Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 del Ministerio de
Finanzas Públicas de Guatemala, se aprueba e! Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, por el monto de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (Q445,670,357.00).
De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese presupuesto
desglosado por programa, de la siguiente manera:
4
8a. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBX: (5O2) 2422-6900
(? i.1 ínfom_gua ternilla
-www.infom.gQb.gt
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.MUNICIPAL-INt'OM-
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2016
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Programa
01
11
12
13
14
15
Descripción
Actividades Centrales
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Fortalecimiento Municipal
Prevención de la Desnutrición Crónica
Desarrollo de Infraestructura Vial
TOTAL
Presupuesto
Vigente Q.
56.785.170,00
262.999.639,00
6.236.668,00
4.430.925,00
98.681.039,00
16.536.916,00
445.670.357,00
Fuente: Reporte SICOIN R00804768,rpt
Presupuesto de Ingresos:
Al 31 de agosto se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de
ochenta millones seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho quetzales con
noventa centavos (Q.80,616,858.90), como se detalla en el siguiente cuadro:
Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto del 2016
F.F.
11
12
31
32
43
52
61
Descripción
Ingresos Corrientes
Dism'nución de Caja y Bancos deRecursos del Tesoro
Ingresos Propios
Disminución de Caja y Bancos deIngresos PropíosDism'nución de Caja y Bancos deColocaciones Internas
Prestamos Bcternos
Donaciones Bíternas
TOTAL
Asignado Ingresos
35,131,902.00
16,719,053.00
320,298,228.00
12,528,600.00
992,574.00
5,000,000.00
55,000,000.00
445,670,357.00
Modificado
-
-
-
-
-
-
-
-
Fuente: Sicoin (Ejecución de Ingresos) 8153t) I
Vigente
35,131,902.00
16,719,053.00
320,298,228.00
12,528,600.00
992,574.00
5,000,000.00
55,000,000.00
445,670,357.00
Percibido
18,724,090.00
-
61,892,768.90
-
-
-
-
80,616,858.90
i
Presupuesto de egresos:
Del presupuesto vigente de Q.445,670,357.00 se devengó al 31 de agosto 2016 un
monto de Q. 137,819,641.32 el cual representa un 30.92 % de ejecución
presupuestaria.
La siguiente tabla, muestra la ejecución del presupuesto por programas, a! 31 de agosto
2016:
8a. calle l-6tí 7-onn 9, Guatemala, C.A. I'BX: (502) 2422-6900
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MUNICIPAL -INt'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Instituto de Fomento MunicipalEjecución del Presupuesto de Egresos por programa
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Programa
01
11
12
13
14
15
Descripción
Actividades Centrales
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Fortalecimiento Municipal
Prevención de la Desnutrición Crónica
Desarrollo de Infraestructura Vial
TOTAL
Presu
Asignado
56,747,664.00
262,999,639.00
6,037,778.00
4,667,321.00
98,681,039.00
16,536,916.00
445,670,357.00
Modificado
37,506.00
0.00
198,890.00
(236,396.00)
0.00
0.00
0.00
puesto Q.
Vigente
56,785,170.00
262,999,639.00
6,236,668.00
4,430,925.00
98,681,039.00
16,536,916.00
445,670,357.00
Devengado
28,090,799.68
86,767,815.30
3,081,640.67
1,777,052.44
17,450,199.68
652,133.55
137,819,641.32
%Ejecución
49.47
32.99
49.41
40.11
17.68
3.94
30.92
Fuerte: Acuerda Gubernativo Na. 256-2015 y Reporta S1CONB047SS
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016No. UnidadEjecutora
201
203
208
207
209
212
213
214
301
3O6
Do se rl pelón
-UDAF-INFOM
PROGRAMA FOMENTO AL. SECTORMUNICIPAL FSM I
PROGRAMA DESARROLLO DE AGUASUBTERRÁNEA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO. PETEN -KftV
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DECARRETERAS
PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL
DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-
PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO
TOTAL
PresupuestoAsignado
318,623,631.00
11.828,771.00
1,572.00
4,900,000.00
2,407,00
16.536,916.00
1 26.00
278.00
28.616.656.00
65,160.000.00
445,670,357.00
P re EU puestoModificado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.OO
0.00
0.00
O.OO
0.00
Presupuesto Vigente
318,623,631.00
11.828,771.00
1,572.00
4,900,000.00
2,407.00
16,536,916.00
126.00
278.00
28,616,656.00
65,160,000.00
445,570,357.00
PresupuestoDovongado
119,717,308.09
O.OO
0.00
225,878.72
0.00
652,133.55
0.00
0.00
11,692,574.77
5.531,746.19
137,819,641.32
Ejecución
37.57
0.00
0.00
4.61
0.00
3.94
0.00
0.00
40.86
8.49
30.92
[Fuente: SGOM Reporte B0476B
4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES
Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia
con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y
con los Lineamientos Generales de Política 2016-2018 del actual gobierno. Dentro de ellos,
basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales:
1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy
y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del
Desarrollo.
68a. calle 1 -66 lona 9. Guatemala, G.A. PBX: (502)2422-0900
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Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
iNSTiTUTooi-i'o.MiLNTo " Cuatrimestre Enero -agosto 2016MUNIC1I>AI. -INl'OM-
Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las
condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus
competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por e! gobierno
actual:
4.1 Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos
años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos
porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).
4.2 Resultados Institucionales:
Dentro de ese marco de proyección, el Instituto ha formulado cuatro
resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por
Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios.
Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de
la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.
4.2.1 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia
"Para el ano 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de
municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos
provenientes del patrimonio propio de! Instituto. (De 18.04 % municipalidades
beneficiadas con préstamos en el 2014 —año base-, a 20.04% beneficiadas en el
2016)"
4.2.2 Resultado Institucional del Sector Agua Potable
"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua
potable en 0.73 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011a 76% en 2016)".
4.2.3 Resultado Institucional de Saneamiento
"Para el año 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a
saneamiento básico en 0.11 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.07% en
2016)"
4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal
"Para e! año 2016, se tiene vigente la cantidad de 157 eventos de capacitación en
gestión municipal y gestión social otorgados a las municipalidades.
8a. calle ] -66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-0900
£3 Cíi5ln{bm_jiuaiernalaIHt /ínlbmgi www.infom.gob.gt
INSTITUTO DK FOM1ÍNTOMUNICIPAL-CMliOAI-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
5. RESULTADOS ALCANZADOS:
Los avances del Plan Operativo Anual 2016, se presentan por Programas presupuestarios,
siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y
Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la
Desnutrición Crónica; y 15 Desarrollo de Infraestructura Vial. Además, se anexan para
soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.
A continuación se presentan los resultados y avance de Metas físicas y financieras,
contenidas en el POA 2016, alcanzados al II Cuatrimestre 2016, con información
acumulada al 31 de agosto, siendo estos:
Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades
Dentro de este programa se enmarcan las actividades de asistencia crediticia a las
Municipalidades, e! cual es realizado por el área de créditos de la Dirección Financiera de
INFOM, que se ejecuta con fondos propios y el Programa de Fomento al Sector Municipal
-FSM k Los resultados se muestran a continuación:
Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera
Del 1 de enero al 31 de agosto 2016
Producto
Dirección y Coordinación
Municipalidadesbeneficiadas con AsistenciaCrediticia
Tota! programa 11
Unidad deMedida
Documento
Préstamos
Fuente: SCOIN Recorte 8Q47BB j
Meta Física
Vigente
12
75
Ejecutado
3.00
26
_ .. ¡
Ejecución
25.00
34.67
Meta Financiera
Vigente
12,999,639.00
250,000,000.00
262,999,639.00
| _ _
Ejecutado
618,358.53
86,149,456.77
86,767,815.30
Ej'ecución
4.76
34.46
32.99
Tal corno se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, tuvo una ejecución física
en Dirección y Coordinación de! 25% y financiera del 4.76%, respecto a las
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia del 34.67% de ejecución física y del
34.46% de ejecución financiera, siendo el total de ejecución financiera del programa 11 del
32.99%, denotando una baja ejecución física y financiera, durante el período de enero a
agosto del presente año.
• Justificación de la baja ejecución:
Por medio del Oficio AC-773-2016 del 26 de agosto de 2016, el Área de Cartera indica
"Considerando que a la fecha, del Programa FSM I únicamente se percibe ingresos por
concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron otorgados
con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por inversiones en
títulos valores y de cuentas monetarias, situación que deriva de la limitación que a la fecha
8Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2422-0900
L
www. í n fom. gob. gt
INSTITUTO OH 1'O.MIiNTOMUNICIPAL -INl'OAf-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
tiene el Instituto de Fomento Municipal en utilizar los fondos del Programa FSM I para la
concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece ia Cláusula 4.07 contrato de
préstamo No. 1217/OC-GU "Los fondos ...solo podrán utilizarse para la concesión de
nuevos sub-préstamos..., salvo que después de cinco años contados desde la fecha
del último desembolso del Financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en
dar otro uso a las recuperaciones...", por lo que la fecha en la que se podrá utilizar los
recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las
municipalidades será hasta el 18 de septiembre del año 2017. Portal motivo, a la fecha no
se ha ejecutado financieramente ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos
a Municipalidades"".
El Área de Créditos, indica que los motivos que inciden de manera significativa en el
alcance de las metas físicas, son porque los préstamos se otorgan a solicitud o demanda
de las Municipalidades.
A continuación, se presentan los resultados de cada una de las unidades ejecutoras
responsables de la planificación y ejecución de las metas de! programa 11, siendo estas:
a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201
Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se ejecuta
con fondos propios, se presentan a continuación:
Programa 11: Asistencia Crediticia a ¡as MunicipalidadesEjecución Física y Financiera
UE201-UDAF-INFOM-Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Productos
Dirección yCoordinación
Municipalidadesbeneficiadas con
asistencia crediticia
Unidad deMedida
Documento
Préstamo
PROGRAMA11 UE201 UDAF
METAFÍSICA
Inicial
6
170
Vigente
6
75
Ejecución
0
26
% Ejecución
0.00
34.67
PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)
Inicial
1,170,868.00
250,000,000.00
251,170,868,00
Vigente
1,170,868.00
250,000,000.00
251,170,868.00
Ejecutado
618,358.53
86,149,456,77
86,767,815.30
"A dePipniKTÍrtn
52.81
34.46
34.55
Tal como se menciono anteriormente, este programa otorga préstamos conforme a las
solicitudes y demandas que realizan las Municipalidades del país
b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203- (Segunda Fase)
Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con
fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a
través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. Sin embargo, a la fecha no
8a. calJc 1-tíó zona 9, Guatemala, GTu PBX: (502) 2422-6501)
www. in fo m. gob. gt
j UATEMAJLr^INSTITUTO DI: l'OMHNTO
MUNICIPAL-INl'OAI-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
ha tenido avance financiero, solamente avance físico, tal como se muestra en la siguiente
tabla:
Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Avance de meta física y financiera
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Producto
Dirección ycoordinación
Unidad deMedida
Documento
Total FSM I
META FÍSICAMetaInicial
6
6
MetaVigente
6
6
A van ceFis ico
3
3
%
50.00
50.00
META RIMANCIHÍA (En Quetzales)
Inicial
11,828,771.00
11,828,771.00
Fuente: SICOIN Reporte R00815611 ¡ I I I
Vigente
11,828,771.00
11,828,771.00
Ejecutado
0
0
% deEjecución
0
0
Siendo importante resaltar que el Programa FSM I únicamente percibe ingresos por
concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron otorgados
con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por inversiones en
títulos valores y de cuentas monetarias, situación que se deriva de la limitación que a la
fecha tiene e¡ Instituto de Fomento Municipal en utilizar los fondos del Programa FSM I
para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07 contrato de
préstamo No. 1217/OC-GU. Portal motivo, a la fecha no se ha ejecutado financieramente
ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos a Municipalidades".
* Intermediaciones Financieras:
Los ingresos percibidos durante el período de enero a agosto 2016 en INFOM por comisión
de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron
de Q.1,535,630.75 en total, cifra que se desglosa en comisiones netas Q.1,371,098.89 y
cobro de IVA Q.164,531.86.
Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de CarteraDel 01 de enero al 31 de agosto del 2016
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
MayoJunioJulioAgosto
TOTAL
Descripción
Comisión deintermediaciones
financieras
198,640.50
194,268.60
177,503.52
180,851.21
168,702.36
169,372.92159,136.91122,622.87
1,371,098.89
IVA
23,836.86
23,312.23
21,300.42
21,702.15
20,244.2820,324.75
19,096.4314,714.74
164,531.86
Total ingresos porcomisiones Q.
222,477.36
217,580.83
198,803.94
202,553.36
188,946.64189,697.67
178,233.34137,337.61
1,535,630.75
Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-
8a. culle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6PQO
10
[ <T¿Mntbm_ guiue mala[/infoivigi -www. i nfo m. gob .gt
\jUA3HBMALrINSTITUTO Di: 1'O.MIÍNTO
.VUJNICH'Al, -INI'O.M-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Asimismo, se informa que al 31 de agosto del presente, se han otorgado 3
intermediaciones financieras a las Municipalidad siguientes:
Intermediaciones FinancierasAprobadas por Junta Directiva
Dirección FinancieraDe! 01 de enero al 31 de agosto del 2016
Meses
JunioJulio
Agosto
TOTAL
Descripción
Municipalidad
Nueva Santa Rosa, Santa RosaCamotán, ChiquimulaGuazacapán, Santa RosaSan Cristóbal Acasaguastlán, ElProgreso
-
Monto intermediaciónfinanciera
12,461,667.008,000,000.001,200,000.00
5,800,000.00
27,461,667.00
Fuente: Área de Créditos
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras
del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.
Mostrándose los resultados alcanzados a continuación:
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera
(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Descripción
Dirección y coordinación
Formulación de proyectos
Sery'cios de mantenimiento desistemas de agua potable
Servicios de laboratorio deagua
TOTAL
Fuente; SICOIN Reporte 804768
PresupuestoAsignado
707,499.00
2,633,107.00
1,202,820.00
1,494,352.00
6,037,778.00
PresupuestoModificado
0.00
173,095.00
70,300.00
-M.505.00
198,890.00
PresupuestoVigente
707,499.00
2,806,202.00
1,273,120.00
1,449,847.00
6,236,668.00
PresupuestoDevengado
396,582.06
1,429,917.96
589,891.27
665,249.38
3,081,640.67
_
% dePresupuestoDevengado
56.05
50.96
46.33
45.88
49.41
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró una ejecución
financiera del 49.41%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta
los siguientes avances, mostrados a continuación:
118a. calle 1-66 -/orm 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6900
í (?Cíiifom__m.iiiiemaIa/iníbinyi •www.infom.gob,gt
UATEMAl-yINSTITUTO C3E FOMENTO
MUNICII'AI.-INI'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas Físicas
Del 01 de enero a! 31 de agosto 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Formulación de Proyectos
Municipalidades asistidas técnicamente en formulaciónde proyectos
Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en levantamientostopográficos de proyectosServicios de Mantenimiento de sistemas de AguaPotableMunicipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de agua potableMunicipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de agua potable
Servicios de Laboratorio de Agua
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadascon servicios de análisis de laboratorio de agua
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbio lógico de muestras de agua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbiológico de muestras de aguaresidual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoqulmico de muestras de agua potable
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras
Unidad demedida
Documento
Documento
Documento
Docurrento
Documento
Documento
Documento
Evento
Evento
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt
Producto/ Subproductos
Meta inicial
12
12
48
3
20
10
15
95
95
4,780
1,200
400
2,750
400
30
Metavigente
12
12
73
3
30
25
15
95
95
3,915
1,800
400
1,300
400
15
MetaEjecutada
8
8
50
0
21
20
9
72
72
2063
1468
50
485
54
6
% Ejecución
66.67
66.67
68.49
0.00
70.00
80.00
60.00
75.79
75.79
52.69
81.56
12.50
37.31
13.50
40.00
I I I
Tal como se indicó anteriormente, en el programa 12 se enmarcaron actividades de
asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de
Estudios Técnicos, así como el Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis
físicos, químicos y biológicos al elemento agua.
Respecto a los resultados financieros, el avance fue para la Dirección y Coordinación del
56.05%, Formulación de Proyectos del 50.96% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas
de Agua Potable del 46.33%, y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 45.88% de ejecución
financiera.
En el cuadro anterior, se observa que los avances de las metas físicas para la Unidad de
Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y Coordinación fue de un
66.67%, Formulación de Proyectos de un 68.49% y Servicios de Mantenimiento de
Sistemas de Agua Potable de 75.79%. Determinándose que tienen una buena ejecución
12
8a. calle 1-66 zona ?, Guatemala, C.A. PBXi (502} 2-122-6900
C3 (f¿:mf<im_j4uaiemalaQ /JnfbmgL \vw\v.lnfom.gob.gt
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016MUNICM'Al.-lNHOM-
física; a excepción del Laboratorio de Agua, en donde se alcanzó un avance de 52.69% de
su meta física vigente.
• Justificación de la baja ejecución:
Por medio del Oficio Lab-Dir-565-16 de fecha 01 de septiembre de 2016, el Director del
Laboratorio de Agua, Indica: "La baja ejecución se debe en gran parte a que mediante
Acuerdo Gubernativo 110-2016 publicado en el Diario de Centroamérica el día 02 de junio
de 2016, donde se otorgó una nueva prórroga a la obligatoriedad de los entes generadores
de aguas residuales para contar con !os sistemas primarios de tratamiento de aguas
contaminadas, hasta el 6 de mayo del año 2019.
Anteriormente el límite era el 2 de mayo de 2015, por lo que en ese año se tuvo
considerable cantidad de solicitudes de dichos servicios, y esa tendencia motivó a fijar las
cantidades asignadas para el año 2016. Sin embargo, la prórroga mencionada hizo caer
nuevamente el interés de parte de la mayoría de usuarios, por lo que las solicitudes han
disminuido drásticamente en el transcurso del presente año.
Asimismo, la baja ejecución para e! subproducto de análisis físicoquímicos de agua
potable, se tiene que el Acuerdo Ministerial 523-2013 del Ministerio de Salud Pública,
redujo la cantidad de exámenes que deben presentar las municipalidades. Anteriormente
era mensual y con la entrada en vigencia de dicho Acuerdo se amplió a la forma semestral.
Esto ocasionó que la cantidad de solicitudes municipales también se viera disminuida y eso
se refleja en baja ejecución de lo programado.
En relación a la baja ejecución financiera, indica que únicamente se han ejecutado las
cuotas presupuestarias asignadas, lo que ocasiona carencia y desabastecimiento que se
refleja también en la baja ejecución de las metas físicas.
La Unidad de Estudios Técnicos, presenta una buena ejecución física y financiera a
excepción del subproducto Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos,
el cual a la fecha no presenta avance físico, derivado que estos servicios se ofrecen contra
demanda.
PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de
Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones. Los resultados alcanzados, se
muestran a continuación:
138a. calle 1 -66 zona 9, Guatemala, C.A. PBXi (502) 2422-6900
. Ínfom.gob.gt
INSTITUTO DI: 1'O.MliNTO•MIIMICII'AL -INHOA1-
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Descripción
Dirección y coordinación
Capacitación Municipal
Gestión Social
Asesoría Administrativa y
Financiera
Total Programa 13
Presupuesto Q.
Asignado
473,413.00
1,575,083.00
848,791.00
1,770,034.00
4,667,321.00
Modificado
5,140.00
(124,725.00)
-
(116,811.00)
(236,396.00)
Vigente
478,553.00
1,450,358.00
848,791.00
1,653,223.00
4,430,925.00
Devengado
192,565.09
521,212.40
419,607.10
643,667.85
1,777,052.44
%Ejecución
40.24
35.94
49.44
38.93
40.11Fuente: Cates SICOIN Reporte 804768, 815611 j j i
Tal como se puede observar en la tabla anterior, e! programa 13 Fortalecimiento Municipal,
alcanzó un 40.11% de ejecución financiera.
Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalMetas Físicas
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Act! vi da d
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Capacitación Municipal
Autoridades, funcionarios y empleados
mu nicipa les capacitados en Gestión
MunicipalAutoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en legislación MunicipalAutoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en la carrera Adminístrate
Municipal
Gestión Social
Em pleados m u nicipa les y sociedad civilurbana organizada capacitados en
Gestión socialEmpleados Municipales y sociedad civilurbana organizada, capacitados en gestiónsocial
Asesoría Administrativa y Financiera
Autoridades, funcionarios y empleadosMunicipales, asesorados y capacitados
en administración y finanzas municipales
Autoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, asesorados en el uso deinstrumentos y herramientas administatlves
financierasAutoridades, funcionarios y empleadosmunicipales, capacitados en temas deadministración y finanzas municipales
Unidad de
medida
Documento
Documento
Eve nto
E^nto
E\ento
Eve nto
E\ento
Documento
Documento
Documento
Meta producto/ Subproducto
Inicial
12
12
S96
577
19
112
112
2,995
2,989
6
Vigente
12
12
96
3O
65
112
112
12O
1O5
IB
Ejecutada
8
8
46
20
25
99
99
53
51
2
%Ejecución
66.67
66.67
47.37
66,67
38.46
88.39
88.39
44.17
48.57
13.33
J
En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por productos, presentan los
siguientes avances: Dirección y Coordinación 66.67% de ejecución física, y ejecución
financiera del 40.24%, el producto denominado: Autoridades, funcionarios y empleados
municipales capacitados en Gestión Municipal, 47.37% de ejecución física y ejecución
financiera del 35.94%, asimismo, el producto: Empleados municipales, sociedad civil
urbana organizada, capacitados en Gestión Soda!, muestra un avance físico del 88.39% y
49.44% de ejecución financiera, lo relativo al producto Autoridades, funcionarios y
14Sa. calle 1-6(3 zona 9, Guatemala, C.A. I'BX: (502) 2422-tí9OO
|P/tnfomal www. ¡ n to m .gab, gt
-•UATEMALxINSTITUTO lili liOMUNTO
MUNICIPAL -INÜ'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
II Cuatrimestre Enero - agosto 2016
empleados municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas
municipales, tiene una ejecución física del 44.17% y del 38.93% de ejecución financiera.
Análisis de los resultados:
AI analizar los porcentajes alcanzados en la ejecución física del programa 13 al segundo
cuatrimestre, estos presentan una baja ejecución física y financiera en sus porcentajes de
ejecución respecto al I Cuatrimestre, esto en virtud que durante el mes de agosto fue
aprobada la ampliación de metas físicas de los productos de Capacitación Municipal y
Asesoría Administrativa y Financiera, derivado que ya habían alcanzado sus metas y fue
necesario ampliar las mismas, debido a que actualmente se está llevando a cabo procesos
de capacitación realizados en el marco del Diplomado en Gestión Pública Municipal y
Transparencia, cuya ejecución se verá reflejada en el último cuatrimestre del año.
• Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes
Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,
tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y
Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.
Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:
Avances en la ejecución financiera del programa 14.
Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016No. Unidad
Ejecutora
206
207
209
213
214
301
306
Descripción
COORDINACIÓN DONACIÓNJAPONESA
PROGRAMA DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO DE FLORES YSAN BENITO, PETEN -KfW
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL
PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL
DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO
TOTAL
PresupuestoAsignado
1,572.00
4,900,000.00
2,407.00
126.00
278.00
28,616,656.00
65,160,000.00
98,681,039.00
PresupuestoModificado
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PresupuestoVigente
1,572.00
4,900,000.00
2,407.00
126.00
278.00
28,616,656.00
65,160,000.00
98,581,039.00
PresupuestoDevengado
0.00
225,878.72
0.00
0,00
0.00
11,692.574.77
5,531.746.19
17,450,199.68
Ejecución
0.00
4.61
0.00
0.00
0.00
40.86
8.49
17.68
Fuente; SICOIN Reporte 8047B8
8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2422-0900
www. 1 n fo m, gob .gt
15
.... <.>'''~.N ... nH LA ~H"Ú,,,.,,:,,,,~
'-' UATEMAL-:... IN:;TrrUTU DE I'UMHN'¡"O
MlJNICIP,\I •• INl'O.\l_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Lo que respecta a la ejecución de actividades y obras se muestra a continuación:
Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Ejecución de Metas Físicas
e e nero a e aqos o DI01dE 131d t2016 Producto! Subproducto
Unidad de Actividad
Medida Meta Meta Meta Ffsica inicial vigente
Dirección y Coordinación Docurrento 17 17
Dirección y Coordinación Documento 17 17
Supervisión y Asesor[a Técnica
Población beneficiada con la supervisión y asesada técnica Documento 144 144
en proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y Documento 34 34
control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesaria técnica en Docurrento 110 110
proyectos de agua potable y sanearnento
Planificación de Proyectos
Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de Documento 360 81
agua y saneamiento Com.midades rurares beneficiadas con estudios de prefactibilidad
D::lcumento 106 70 con proyectos de agua potable y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales,
D::lcumento 117 proyectos de agua potable y sanea mento
30
Comunidades rurales beneficiadas con el cOfTlJonente social de Documento
proyectos de agua potable y sanearriento 6 60
Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de D:Jcumento
proyectos de agua potable y saneamiento 3 15
Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos D::lcumento 75 75
de agua y sanearriento Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas con
D::lcumento 11 estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento
11
ComJnidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad D::lcumento 40 40
de proyectos de agua y saneamiento
Desarrollo Comunitario
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneam iento D::lcumento 50 50
para mejorar la calidad de vida
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para D::lcumento 50 50
mejorar la calidad de vida
! Fuente: SICOIN Reporte 815611 I I I I
Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Resumen de la Ejecución física de obras
Proyectos con disponibilidad de monto vigente Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Total de Unidad de UE Descripción MFlnicial
obras Medida
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 207 SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN 1
BENITO, PETÉN -KfW-Construcción y Rehabilitación de
1 Metro
23,314 Plantas de Tratamiento de Agua Cuadrado
301 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCiÓN
14
Construcción de acueductos 1 !'¡lorte 200
Construcción de acueductos 2 Kilómetro O
Construcción de acueductos 7 Metro 32,524
Construcción de acueductos 4 Vivienda 777 PROGRAMA AGUA POTABLE Y
306 SANEAMIENTO PARA EL 33 DESARROLLO HUMANO Construcción de kueductos 20 Metro 20,905
Construcción de Acueductos 12 Vivienda 382
Construcción de Alcantarillado 1 Vivienda O
TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14 48
1 Fuente. Base de Datos Estadfstlca Slcoln
8a. calk 1·66 zona 9, Guatemala., C.A. PBX: (502) 2122-6900
E:I (fl.\infom_gu:ttcmala
Dlinfomgt www.infom.gob.gt
MFVigente
23,314
200
6
48,122
777
44,029
650
369
Ejecutada
7
7
118
30
88
13
41
13
20
15
41
O
O
O
O
I
MF Ejecutada
O
O
3.35
16,542.03
196.61
2,453
96.27
17.16
% Ejecución
41.18
41.18
81,94
88,24
80.00
16.05
58.57
43.33
33.33
100.00
54.67
0.00
0.00
0.00
0.00
I
" Ejecución
fis;ca
O
O
55.83 34.38
25.30
5.57
14.81
4.65
16
.,:.
'-J UA'I'EMALn.: INSTl'J1JT() DI! l'OMUr-.. 'O
.\1.UN!CJ I'A1. -INflO.\l_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
A continuación, se muestra el listado de las 27 obras con ejecuclon y que cuentan con algún porcentaje de avance de meta física, por unidad ejecutora, de un total de 48 que se encuentran programadas ejecutar durante el año, con su respectiva ejecución.
Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica· Ejecución de metas físicas de obras
Ejercicio Fiscal 2016
UE Nombre de obra SNIP Unidad de Meta Física Meta Física
Medida
301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo CHAMPEN, OJO DE AGUA LA LIBERTAD HUEHUETENANGO
74451 Kilómetro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE 301 BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CtARA,NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN 93111 Kilómetro
MATEO IXTATÁN. HU 'Neo.
301 CONSTRUCC10N SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN 131996 Metro
301 CONSTRUCOON SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA lAS PACAYAS,SAN CRJSTOBAL VERAPAl ALTA VERAPAl
133292 Metro
301 AMPlIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo ELlIMON, FLORES, PETEN
153586 Vivienda
301 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA lAS VIÑAS, FLORES, PETEN
153624 Vivienda
301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑ1TAS, MORALES, lZABAL
153797 Vivienda
301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PA1LUN,
166970 Metro CHIMALTENANGO
301 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES CUBULCQ BAlA VERAPAZ
170653 Metro
301 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERfo LAS GUACAMAYAS,
ALDEA LA TOMA JALAPA JALAPA 171075 Metro
306 CONSTRUCClON SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCD, QUETZALTENANGO
95000 Vivienda
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION 1LAM KIEK
94890 Metro ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL
94905 Vivienda ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLQLA SOLOLA
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECfOR
94917 Vivienda MUCLlCYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA
306 CONSTRUCCION SISTEMA OE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION PARAJE
94926 Metro PAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN
306 CONSTRUCCION SISTEMA OE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION ALDEA.5 EL
94930 Vivienda PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE
CONSTRUCClON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION PARAJES 306 CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA 94931 Metro
r"'n"',,"" ,;, 306
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION ALDEA CHUJMANZANA SOLOLA SOLOLA
94932. Vivienda
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPU11L 111 SOLOLA SOLOLA
94944 Vivienda
306 CONSTRUCCJON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINJZACION ALDEA EL
RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO 94960 Metro
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERfo EL
94969 Vivienda LIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTÁN. QUICHÉ
306 AMPLlACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRIN1ZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN. QUICHE
94970 Metro
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA
94974 Metro RESURECCIÓN SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ
306 AMPlIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION ALDEA EL
94975 Metro TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTÁN. OUICHÉ CONSTRUCOON SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16
306 COMUNlDADES, MICRO REGIONES 11, IU, IV YV, ZONA REINA, SAN MIGUEL 94984 Vivienda
.OllICHE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS
306 CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA YSAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, 94985 Metro
, PETEN
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINlZACION CASERIO EL
94988 Metro caYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN
Fuente, S!ges
8a. calle l-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2122-6900
a C!Dlnfom_gu:ttcmala
DJinromgt www.inforn.gob.gt
Inicial Vigente
0,00 2,00
0.00 4,00
5,730,00 5,730.00
14,586,00 14,586,00
123.00 123.00
185.00 185.00
172.00 172.00
7,746,00 7,746.00
4,000,00 4,000.00
0.00 14,574.00
0,00 369.00
0.00 1,882,00
0.00 56.00
0.00 2..00
0.00 40.00
0.00 134.00
0.00 94.00
0.00 1.00
0.00 11.00
0.00 2,045.00
0,00 6.00
0,00 760,00
0,00 973.00
0,00 230.00
382.00 382..00
0.00 8,972.00
1,213.00 2.,006,00
Meta FfsiC<l % Ejecución
Ejecutada de Meta Física
2.00 100.00
1.35 33.75
4,566.39 79.69
4,102.09 28.12
34,26 27.85
123.43 66.72
3B.92 22.63
1,540.83 19,89
1,529.87 38.25
4,802.85 32,95
17.16 4.65
730.59 38.82.
54,14 96.68
0,36 18.00
0.80 2,00
2,22. 1.66
78.10 83.09
0,60 60.00
9.62 87.45
340,90 16.67
0,60 10,00
580,26 76.35
399,81 41.09
95,84 41.67
28,73 7.52
166,82. 1,86
60,18 3.00
17
<.""¡~.,,o "" , ... R""O"u,,/\ \>Y . - • ".
····GUATE~· IN::n'¡TUTO DE !'OMHN'ro
MUNICIPAl, _IN)lOM_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Siendo importante resaltar que se reporta una obra finalizada perteneciente al programa
Desarrollo y Ejecución, perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP
74,451 "Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, La
Libertad, Huehuetenango", con esta obra se benefició a una población de 624 personas.
El programa 14 también está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras, tales como:
Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
Humano Fase 1, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,
Petén -Ktw.
A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus
respectivos avances físicos y financieros.
al Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-
El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los
problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de
vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico mediante la
ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación de pozos
mecánicos.
De conformidad con el Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa
Desarrollo de Aguas Subterráneas, el programa indica que únicamente dispone de
presupuesto de funcionamiento, a partir de que la normativa de SEGEPLAN,
conceptualiza la perforación de pozo mecánico como un componente de un sistema
de agua, y por lo tanto no es procedente habilitarles número de SNIP, porque lo que
los proyectos serán ejecutados de manera tripartita en conjunto con las
municipalidades y comunidades, que serán las encargadas de suministrar los
materiales e insumos para la perforación y el instituto aportará la maquinaria y el
personal de obra calificado para las perforaciones.
Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan recursos
provenientes de fondos nacionales, los cuales se ejecutaran bajo la modalidad de
funcionamiento, listándose a continuación los pozos que serán perforados durante
el ejercicio fiscal 2016.
18 Sa. calle 1-66 7.onll 9, Guatemala., CA PBX: (502) 2122·6900
www.infoll1.gob.gt
'-JUATE~ lNST1TUTO DE [lQ;\HINTO
MllNICJ PA1. -tNl'OM-
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Planificación de Obras
Perforación y equipamiento de pozo mecánico Ejercicio Fiscal 2016
No. Nombre del Producto Unidad de Medida Pro ramada Categorla ro ramatica Asociada a la Producción
Correlati Denominación cadí o Año 2016 Códi o Monto Q
1 Belén Centro t Ixcán, Santa Cruz Barrillas,
Metro Lineal 1201 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Huehuetenango
2 Majaditas, Agua Blanca, Jutlapa Metro lineal 1201 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00
3 Andres Gir6n, La Verde, Champerico,
Metro Lineal 1201 153 301-14-00-002-000-000 118,960.00 Retalhuleu
4 Colonia Ever Hard Cantón El Progreso, Santa
Metro lineal 0410 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Cruz Balanya, Chimaltenango.
5 Cruz Bfanca, San Juan Sacatepéquez,
Metro Linea! 0410 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Guatemala.
6 Aldea Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco,
Metro Uneal 1201 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00 Baja Verapaz
7 El Adelanto, Jutiapa, Jutiapa. Metro Lineal 0410 244 301-14-00-002-000-000 198,267.00
8 Santa Lucia La Reforma, Chlguán,
Metro Línea! 1201 305 301-14-00-002-000-000 237,900.00 Totonicapán
9 E! Palmar ti, Ocos LA BLANCA, San Marcos Metro Linea! 1201 305 301-14-00-002-000-000 237,900.00
10 Santa Rita Rulz, El Rodeo, San Marcos Metro Linea! 1201 183 301-14-00-002-000-000 158,614.00
11 Aldea Santa Bárbara, Morales, Izaba! Metro LIneal 1201 305 301-14-00-002-000-000 237,900.00
12 El Triunfo, Aldea Entre Rfos, puerto Barrios,
Metro Lineal 1201 153 301-14-00-002-000-000 118,960.00 lzabal
13 Punta de Palma, PUerto Barrios, Izabal Metro Uneal 1201 153 301-14-00-002-000-000 118,960.00
14 Los Cerritos, El Estor, Izabal Metro Lineal 1201 305 3 O 1-14-00-002-0 00-000 237,900.00
15 Laguna Seca, San Pedro Plnula , Jalapa Metro lineal 1201 305 3 O 1-14-0 0-002-000-0 00 237,900.00
TOTAL 2,894,596.00
• Justificación de la baja ejecución:
Mediante Oficio PAS 266-2016 de agosto 2016, del programa Desarrollo de Aguas
Subterráneas, Indica que únicamente dispone de presupuesto de funcionamiento, e
informan que no existe avance físico en los proyectos programados para el 2016 porque
las Municipalidades no oficializan o avalan la documentación de los proyectos generada
por autoridades anteriores, por lo que se están realizando las gestiones pertinentes, con
las cuales se espera que una vez sean atendidos se logre mejorar la ejecución.
ICI (fi..'tnfom_guatcffinllt
D/inrmn1~l
Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900
www.infom.gob.gt
19
0UATE~
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016 INSTITUTO DE 1l0.\IHNTO MI1NICJP/l.I. -INI'O,\I-
b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW
-207-
Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de los sistemas de
saneamiento de las aguas servidas y el ambiente, para la protección de la salud de
los habitantes de Flores y San Benito, Petén.
Para el presente período posee un presupuesto vigente de Q.4,900,000.00 de lo
cual ejecutó Q.225,878.72 en gastos administrativos lo que representa un 4.61 % de
ejecución financiera.
Descripción
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Presupuesto Vigente I Ejecutado (Monto en Quetzales)
De O e enero a e agos o 2 11d 131d t 016
No. de Presupuesto Q.
Proyectos Asignado Modificado Vigente
,. Ejecutado
Presupuesto Ejecutado
[lrección y Coordinación 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 225,878.72 15.06
Construcción y Rehabilitación de 1 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00
Aantas de Tratarrientos de Agua Total 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00
I Fuente. SICOIN Reporte 804768
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Informe de Metas Del 01 de enero al 31 d e agosto 2016
No. Descripción Unidad de Meta
medida Programada 1 Dirección y Coordinación Documento 1
2 Construcción y Rehabilitación de Metros
23,314 Plantas de Tratamiento de Agua Cuadrados
Fuente. SlC01N
• Justificación de la baja ejecución:
0.00 0.00
225,878.72 4.61
Meta % ejecución ejecutada
O 0.00
O 0.00
Al analizar los resultados de dicho programa se establece que existe una baja
ejecución física, lo cual es aclarado por medio del Oficio UPT-195-16, de fecha 06
de septiembre de 2016 por medio del cual el programa indica lo siguiente: Los
datos de ejecución bajos que se muestran se han debido a la compañía que tiene el
contrato de construcción que no se recibió en el año 2005 ha probado que los
defectos se deben a los diseños por lo que las reparaciones les deben ser pagadas.
a qiJlnfortl_guatcum!a
D!inromgt
Sa. calle 1._66 zona 9. Guat<:-mala, CA PBX: (502) 2-122-6900
,"vwv\.'.infOIll.gob.gt
20
"U"H¡"~u u~ J..\ "",'O)"~CA""
~UATE~ INSTITUTO DE [lOMliNTO
MUNICII'AI._INJ!O,\I_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Lo indicado en el POA 2016 sobre la reparación de la Planta de Tratamiento no se
pudo realizar ya que la Compañía constructora condicionó la reparación a un pago
de más de 18 millones de quetzales lo cual no fue aceptado por el INFOM, y no
habiendo posibilidades de llegar a un acuerdo financiero con la compañía, la
Gerencia decidió cancelar el contrato para poder contratar con otra compañía a
precios competitivos. Sin embargo el trámite para cancelación del contrato se ha
prolongado por varios meses, lo cual ha impedido un nuevo contrato,
permaneciendo el programa sin avance físico. Por lo que se espera que toda vez
sean subsanados dichos inconvenientes se mejorara la ejecución.
c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-
El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de
028,616,656.00 de lo cual ejecutó 0.11,692,574.77 lo que representa un 40.86%
de avance financiero.
Descripción
Dirección y Coordinación
SupeNisión yasesoda técnica
Planificación de proyectos
Construcción de acueductos
Total UE 301
fuente. SICOIN. Reporte N::>. 804768
Programa Desarrollo y Ejecución Ejecución Financiera (Monto en Ouetzales)
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Presupuesto Q.
Asignado Modificado Vigente
10,883,692.00 746,506.00 11,630,198.00
6,180,046.00 (730,506.00) 5,449,540.00
5,406,791.00 (16,000.00) 5,390,791.00
6,146,127.00 0.00 6,146,127.00
28,616,656.00 0.00 28,616,656.00
% Ejecución Devengado
5,028,583.54 43.24
2,163,509.18 39.70
2,815,913.97 52.24
1,684,568.08 27.41
11,692,574.77 40.86 ,
La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del
programa desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:
El ([~)tnrom _gualcmaJa
D/inromgt
8a. calle J-66 zOrH19, Guatemala, C.A. PnX: (502) 2422-6900
"\vww.infom.gob.gt
21
-0 UXfEMAL.>-Instituto de Fomento Municipal -INFOM
Plan Operativo Anual -POA 2016-
lN~n'ITUTO DI! FO;>.IHNTO Mi.1NICJ/'AI •• JNPO,\1.
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Programa Desarrollo y Ejecución Ejecución de meta Física
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
DESCRIPCiÓN Producto/subproducto Unidad de Meta Meta
Medida Inicial Vigente Dirección y coordinación Documento 11 11 Dirección y coordinación Documento 11 11 SUPERV¡SION y ASESORIA TECNICA Población beneficiada con la supervisión y asesorfa técnica en proyectos de agua Documento 143 143 potable y saneamiento Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de Documento 33 33 los proyectos de agua potable y saneamiento Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable Documento 110 110 Y saneamiento
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Comunidades beneficiadas con estudios de Documento 309 30
factibilidad de agua y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable Documento 108 70 Y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y Documento 117 30 saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y Documento 6 60 saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable Documento 3 15 Y saneamiento Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y Documento 75 75 saneamiento
Programa de Desarrollo y Ejecucíón
Meta % Ejecutada Ejecución
7 63.64 7 63.64
118 82.52
30 90.91
88 80.00
13 43.33
41 58.57
13 43.33
20 33.33
15 100.00
41 54.67
1._
Metas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión Por tipo de Obra
Del 01 de enero al31 de agosto 2016
Descripción Total de Unidad de
MFlnicial MF Ejecutada % Ejecución
UE obras Medida
MFVigente física
301 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCiÓN 14
Construcción de acueductos 1 .A¡Jorte 200 200 - -Construcción de acueductos 2 Kilómetro O 6 3,35 55,83
Construcción de acueductos 7 Metro 32.524 48.122 16.542,03 34,38
Construcción de acueduelos 4 V1vienda 937 777 196,61 25,30 .. I Fuente: Base de Datos Estad.tlca, SICOIN
A continuación se muestra el listado de obras que tienen algún porcentaje de
avance físico, perteneciente a la UE 301.
a ([~.l¡l\f()m_guulcmnb D/inronLgt
Ba. calle 1.66 zona 9, Guatemala, CA PBX: (502) 21.22·6900
'\vww.lnfom.gob.gt
22
J
~UATEMALn-lNSTlTl1Tú DI! ¡:O¡\lIlNTO
l\1tJNICIPAL-tNJlO,\l.
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
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Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Ejecución de metas físicas de obras pertenecientes al Programa Desarrollo y Ejecución
Ejercicio Fiscal 2016
Unidad de Meta
Meta física Meta física % de UE Nombre de obra SNIP física
Medida inicial
vigente ejecutada Ejecución
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
301 CASERrO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA 74451 Kilómetro 0,00 2,00 2,00 100,00
UBERTAD, HUEHUETENANGO
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
301 ALDEA LLANO GRANDE BUlEJ, BELLA
93111 Kilómetro 0,00 4,00 1,35 33,75 VISTA,SANTA CLARA/NUEVO TRIUNFO, Y
YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN,
301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
131996 Metro 5.730,00 5.730,00 4.566,39 79,69 BETHEL, lAS CRUCES, PETÉN
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
301 ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL 133292 Metro 14.586,00 14.586,00 4.102,09 28,12
VERAPAZ,ALTA VERAPAZ
301 AMPL!ACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
153586 Vivienda 123,00 123,00 34,26 27,85 CASERlo EL LIMaN, FLORES, PETEN
301 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
153624 ViVienda 185,00 185,00 123,43 66,72 ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN
301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
153797 Vivienda 172,00 38,92 22,63 ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL
172,00
301 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO 166970 Metro 7.746,00 7.746,00 1.540,83 19,89
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
301 CASERfo SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, 170653 Metro 4.000,00 4.000,00 1.529,87 38,25
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
AMPLJACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
301 CASERfo LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, 171075 Metro 0,00 14.574,00 4.802,85 32,95
JALAPA, JALAPA
Fuente: Slcoln
Tal como se observa en la tabla anterior, el programa Desarrollo y Ejecución, tiene 10
de 14 obras planificadas en ejecución, de las cuales 1 se reporta finalizada,
perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP 74,451 "Construcción
Sistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, La Libertad,
Huehuetenango", con esta obra se benefició a una población de 624 personas. Siendo
importante señalar que mediante Oficio 1739-2016/DEPDE de fecha 05 de septiembre,
el programa de Desarrollo y Ejecución, informa que tienen otra obra finalizada la cual
corresponde al proyecto del Caserío el Limón, del Municipio de Flores Departamento
del Petén, sin embargo por problemas de tipo administrativos no ha sido posible que
dicha obra se encuentre reflejada en los sistemas informáticos vigentes, por lo que se
encuentran realizando las gestiones correspondientes que permíta regularizar su
finalización.
Además, es importante mencionar que con fecha 6 de mayo 2016, mediante resolución
No. 070-2016, aprobó una ampliación presupuestaria por Q33,512,815.00 el cual será
para la ejecución de 14 obras, las cuales aparecen registradas en sicoin pero no cuenta
con presupuesto vigente.
23 Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala., C.A. PBX: (502) 2422-6900
'\vww.infom.gob.gt
('<>~'H"N(J"~ , ..... kU'U .... l(;" I>~
üUATEMALn.. INSTiTUTO DP. FO.\IHNTO
MUNICIPAl. -INl'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
• Justificaciones de la baja ejecución
Por medio del Oficio OF.1739-2016/DEPDE del 5 de septiembre de 2016, de la Directora
Ejecutiva del Programa Desarrollo y Ejecución, indica: "La Justificación de la baja ejecución
de los proyectos programados por el Programa Desarrollo y Ejecución, durante el mes de
agosto se detalla a continuación:
Actualmente el programa Desarrollo y Ejecución, tiene 9 proyectos que se encuentran en
ejecución de los 14 proyectos vigentes, de los cuales el presente mes, finalizó su ejecución
física, el proyecto del Caserío el Limón, del Municipio de Flores, Departamento del Petén,
sin embargo por inconvenientes administrativos no es posible actualizarlo en los sistemas
informáticos. Hay 5 obras restantes (Guacamaya, Peñitas, Chuiquel, Sacaquej y Bulej de
San Mateo Ixtatán) que continúan su ejecución física y fínanciera.
Para el Proyecto Chiyuc, se recibieron y cancelaron los materiales de construcción. A
inicios de septiembre serán trasladados a la comunidad, realizando la coordinación con la
Regional de Cobán, para iniciar con la ejecución física de la obra. El proyecto de la Aldea
el Carmen de Santa Catarina, aún se encuentra en trámite de aprobación de rescisión de
contrato, por parte de Junta Directiva. Al concluir dichos procesos será subido nuevamente
el proceso de contratación de una empresa para la perforación del pozo.
Lo que respecta al Proyecto Ixlú, se adjudico la compra de materiales de PVC, y se realizó
el trámite de elaboración de contrato y la elaboración de la orden de compra, está prevista
la entrega de los materiales por parte del proveedor en el mes de septiembre,
trasladándolos a la comunidad para el inicio de la obra. En el mes de septiembre, también
serán contratados los albañiles.
El Proyecto la Libertad, Champen Ojo de Agua Huehuetenango, actualmente se encuentra
en proceso de liquidación, en la cuenta Contable Construcciones en proceso, el cual ha
finalizado físicamente.
a <?i.'in[om_guatcrnaJa
D /lnromgt
Bu. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A, PBX: (502) 2422.6900
"\-"\J\.VVV.infoIn.gob.gt
24
',U~I~K.~" l>~ '-" ,,~píi"'."';A \>y
'--' UKfEMALn.. INSTITUTO DI: ¡10,\lHNTO
MUNICIPAl. -INJ10M.
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano,
Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- Fase I
Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la construcción de
infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente
de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El
presupuesto es de 0.65,160,000.00 del cual ha devengado a la fecha
0.5,531,746.19 lo que representa un 8.49% de ejecución financiera.
Asimismo, se informa que por medio del Decreto 34-2016 publicado el 20 de julio
2016, emitido por el Congreso de la República, se aprobó la renegociación del
Contrato del Préstamo de dicho programa y la continuidad de INFOM como
ejecutor.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase 1-
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Ejecución Financiera (Monto en Ouetzales)
Del 01 de enero al31 de agosto 2016
Presupuesto Q.
Descripción Asignado Modificado Vigente Ejecutado
Dirección y Coordinación 160,000.00 2,413,347.00 2,573,347.00 1,881,273.49
Supervisión y asesada técnica 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00
Planificación de proyectos 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 1,855,930.42
Desarrollo comunitario 23,142,626.00 -3,466,870.00 19,675,756.00 0.00
Construcción de alcantarillados 2,916,900.00 -869,998.00 2,046,902.00 93,915.79
Construcción de Acueductos 27,240,474.00 1,923,521.00 29,163,995.00 1,700,626.49
TOTAL 65,160,000.00 0.00 65,160,000.00 5,531,746.19
I Fuente: SICOIN Reporte No. 804768
% Presupuesto
Ejecutado
73.11
0.00
17.68
0.00
4.59
5.83
8.49
Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel de
actividades, siendo estas:
a (5l'infom_~ualcm;.ü:t
D /lnromgt
Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, e,,\' l'BX: (502) 2422..6900
·www.lnfoIU.gob.gt
25
INSTITUTO DE I'OMf!NTO MlJNIC1PAf._1NFO,\f_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRTmS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas Del 01 de Enero al31 de agosto de 2016
Producto! Subproducto
Actividad Unidad de
Medida Meta Meta Meta Física % inicial vigente gecutada Ejecución
Dirección y Coordinación Docurrento 1 1 O 0.00
Dirección y Coordinación Docurrento 1 1 O 0.00
Supervisión y Asesoría Técnica
Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento
Docurrento 1 1 O 0.00
Población del área rural beneficiada con la supervisión, rmnitoreo y Docurrento 1 1 O 0.00
control de cal1dad de los proyectos de agua potable y saneamento
Planificación de Proyectos
Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento
Docurrento 51 51 O 0.00
ComJnidades del área urbana y periurbana beneficiadas con Docurrento 11
estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamento 11 O 0.00
ComJnidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad Docurrento 40 40 O 0.00
de proyectos de agua y saneamento
Desarrollo Comunitario
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida
Docurrento 50 50 O 0.00
ComJnidades beneficiadas con sisteITEs de saneamiento para Docurrento 50 50 O 0.00
rrejorar la calidad de vida IF[;(!{1le:SICOIN ReporteNo,815611
-~-, +.-~- _". ,,_ ... _"'" ~-_. ---- .---_ .. . __ . -~--" .. .J
Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen
en el cuadro siguiente:
No.
1 i-z
3
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRTmS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
No. Unidad de Meta Meta %de Descripción
Proyectos medida Vigente Ejecutada Avance
Construccci ón de 20 Metros 44,029 2,453.30 5.57 acueductos 12 Vivienda 650 96.27 14.81 Construcción de
1 Vivienda 369 17.16 4.65 alcantarillados Total 33
l Fu~n~~~,. "§?_~~""~,~,,,.~!C!~.,_§;!~~,~s.!!~?,!,,,,§!gº!N -~--~~".
L. __ . ___ ._ _ J _________ _-.1 _ -----" ,., """" .....
A continuación se listan las obras que corresponden al programa de Desarrollo humano
con avance físico.
8;1, c:.tlle ].66 zonn 9, Guntem:.tla., CA PB~ (502) 2422·6900
26
a (?i1tnfom_gu:ul:mala D,1n(omgt ,,",,,vw.lnfoIn,gob.gt J ........ __ ---.¡]
}/2-
'-' UATEMAL ... 'INSTITUTU DI! H),\ll!NTO
MUNICIPAl. _INFOAf_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRTIWS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Obras con avance físico Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
SNIP UnIdad de Meta ffsica Meta físIca Metafísica
UE Nombre de obra inidal vigoente e'ecutada Medida
l05 CONSffiUCCION SISTEMA OE AlCANTARI UADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN lUAN 05TUNCAlCO, QUEITAlTENANGO
95000 Vivienda 0.00 369.00 17.15
l05 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACIONTZAM KIEK ULEW, AlDEA
94890 Metro 0.00 1,882.00 730.59 NIMASAC TOTONICAPÁN, IOTONICAPÁN
306 CONSTRUCC10N SISTEMA DEAGUA POTABLE y lETRINIIACION [ASERIO EL ROSARIO, ALDEA lOS ENCUENTROS, SOLOtA, SOlOtA
94905 Vivienda 0.00 56.00 54.14
lD6 CONSffiUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRINIZACION SECTOR MUCUCYA y
CHIRIIPOP, CANION CHAQUIIYA, SOLOtA, SOLOtA 94917 Vivienda 0.00 2.00 0.36
l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, AlDEA
94926 Metro 0.00 40,00 0.80 llANlXNAM TOTONICAPÁN, IOTONICAPÁN
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION ALDEAS El PALMAR Y 010
DE AGUA PALMAR,SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE 94930 Vivienda 0,00 134.00 2.22
305 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION PARAJES CHIM81A,
94911 Metro 0,00 94.00 78.10 PAlE8Al, XEA8A1 y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMUtA, IOIONICAPÁN
l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRlNIZACION ALOEA CHUIMANZANA,
SOlOtA,SOlOtA 94912 Vivienda 0.00 1.00 0.60
l05 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTA8lE y lETRINIZACION CASERIO CHURUNElES 1,
CANTON PUPUIllIlI, SOlOtA, SOlOtA 94944 Vivienda 0.00 11.00 9.62
l05 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRINIZACION AlDEA El RINCON, SAN MARTIN 5ACATEPEQUE2, QUETZAlTENANGO
94960 Metro 0,00 2,045.00 340.90
l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION CASERlo El URIO PUTU,
94969 Vivienda 0.00 6.00 0.50 SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ
305 AMPUACION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION AlOEASAN MARCOS tA NUEVA
UBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE 94970 Metro 0,00 760.00 580.26
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRINIZACION COLONIA tA RESURECCIÓN,
94974 Metro 0.00 97l.00 399.81 SAN MIGUElUSPANTAN, QUICHÉ
306 AMPUACION SISTEMA OEAGUA POTABLE Y lETRINIZACION ALDEA El TESORO NUEVE DE
94975 Metro 0.00 230,00 95.84 MARZO,SAN MIGUEL U5PANTÁN, QUICHÉ
l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRINIZAClON 16 COMUNIDADES,
MICRO REGIONES 11, 111, IV YV, ZONA REINA. SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE 949B4 Vivienda l82.00 lB2.00 28.73
l06 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION AlDEA5lA5 CAMEUAS,
NUEVA ESPERANZA Y SAN IDAQUIN, MUNICIPIO 5AYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN 94985 Metro 0.00 8,972,00 166.82
306 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE y lETRINIZACION CASERIO ElCOYO,
94988 Metro 1/2.13.00 2,006.00 50.18 MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN
Fuente: Slcotn
• Justificación de la baja ejecución:
%de
ejecución
4.65
lB.82
96.68
18.00
2.00
1.66
8l.09
60.00
87.4S
16.67
10.00
76.35
41.09
41.67
7.52
1.86
3.00
Este programa tiene planificado realizar 33 obras pero por el momento solamente
tienen en ejecución 17 obras las cuales fueron mostradas en el cuadro anterior,
además según Oficio del BI0-11905-827-2016 de fecha 5 de septiembre dan a
conocer siguiente informe situacional:
"El 29 de julio 2016 vencía el plazo del último desembolso de la Donación GRTNVS
11905-GU, sin embargo; a través del Ministerio de finanzas Públicas se realizó la
gestión para solicitar prórroga hasta el 30 de abril 2020.
27
Sa, calle 1.66 ZOna 9, Guatemala, CA PBX: (502) 2422-6900
El ([l.lh.foO\_gu:llCm;lb
D/infomgt "\v",'\v.lnfom.gob.gt
~ .. ,.
(,O"'~KN<I"~ .... "~.()'''.I';",''~
,-,UATEMAL.r", INSTITUTO DI.! I'O,\JHNTO
MIIN1CI P.\1. .1"NflO,\I_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-
" Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Con oficio CID/CGU-1639/2016 de fecha 4 de agosto 2016 el BID notifica al
Lic. Julio Héctor Estrada Domínguez, Ministro de Finanzas Públicas, que se ha
tramitado una prórroga de 24 meses (al 29 de julio de 2018) al plazo de último
desembolso de la Donación GRT/WS-11905-GU, en coordinación con el Fondo
Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América latina y El caribe
FECASALC.
Esta información ha sido trasladada de forma oficial al programa el día 02 de
septiembre 2016 por lo cual en el transcurso del mes de agosto se procedió a
tomar acciones provisorias como la emisión de orden de demora al avance de las
obras de los contratos del proceso LPI-02 por parte de los Gerentes de Obras,
basado en las cláusulas 4, 30, 1, 44 Y sub cláusula 44.1 literal (g) de las
Condiciones Generales del Contrato.
El 22 de julio 2016 se publica en el Diario de Centro América el Decreto 34-2016
del Congreso de la República de Guatemala, donde se aprueba la renegociación
del Préstamo 2242/BL-GU suscrito entre la República de Guatemala y El Banco
Interamericano de Desarrollo.
La asignación presupuestaria del Programa en relación al Préstamo BID 2242-BL
GU es de QO.OO para inversión, esta asignación aún depende de gestiones que
implican la renegociación del préstamo, como la firma de contrato modificatorio, y
gestiones propias del Ministerio de Finanzas Públicas, para la asignación de fondos
de inversión al programa, por lo cual no existen avances con dicha fuente de
financiamiento.
El saldo de caja del último desembolso solicitado para la fuente 52 del contrato
préstamo BID 2242-BL-GU cubrió los gastos de operación y funcionamiento hasta
el mes de mayo de 2016, cubriéndose después de esa fecha estos mismos gastos
con fondos del convenio Donación GRT/WS-11905-GU.
Los compromisos adquiridos con la fuente del convenio donación fueron
suspendidos después del 29 de julio hasta obtener la aprobación de la extensión de
prórroga para el último desembolso y evitar de esa forma que se declararan gastos
inelegibles. La confirmación de esta prórroga la otorgó el MINFIN hasta el día 25
de agosto 2016.
1:I@.'infom_gualcmala
D linromgt
Ba. calle 1.-66 zona 9, Guatemnln., CA PBX; (502) 2422-6900
"\vw\v.infom.gob.gt
28
"<'''''~''NO 'W , .... ,,~.Úl".!(;,,"~
'-J UATEMALn.. INt>TITUTO DI! FOMUN'ro
.\111NIClI'Al. -INPO,\l.
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Sin espacio presupuestario no se puede realizar la gestión de un desembolso con
el contrato préstamo BID 2242/BL-GU, por lo que actualmente se realizan las
gestiones necesarias para ampliar el espacio presupuestario ante el MINFIN.
El primer cuatrimestre del año 2016 sirvió para regularizar el presupuesto aprobado
en función de las necesidades actuales y con ello poder generar las constancias de
disponibilidad presupuestaria en el mes de mayo, dándole cumplimiento a la ley de
presupuesto en la generación del CDP para el presente ejercicio fiscal".
• Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial
Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado
por la Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.
A continuación se muestran los resultados físicos y financieros, alcanzados por el
programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad
Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.
Descripción
Dirección y Coordinación
Mantenimiento de infraestructura vial
TOTAL
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial Presupuesto Ejecutado (Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Presupuesto Q.
Asignado Modificado Vigente Devengado
4,558,387.00 0.00 4,558,387.00 652,133.55
11,978,529.00 0.00 11,978,529.00 0.00
16,536,916.00 0.00 16,536,916.00 652,133.55
! ~u~~~",,~~IN ~'p?~:~:"8~~~8. . J __ J .
%de
Presupuesto
Ejecutado
14.31
0.00
3.94
__ J
Su presupuesto vigente es de Q. 16,536,916.00, Y presenta una ejecución financiera
del 3.94%, considerándose una baja ejecución financiera.
DESCRIPCiÓN
Dirección y Coordinación
Mantenimiento de
infraestructura vial
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial Meta Física
Del 01 de enero al 31 de agosto 2016 META
META FíSICA META
UNIDAD DE FíSICA FISICA
EJECUTADA MEDIDA INICIAL EJECUTADA
Documento 12 12 6
Documento 12 12 6
Fuente. SICOIN reporte No. 00815611. rpt
a ª~.linfom_~uau.!m:,lbt
D/inromgt
8a, calle 1,.66 zona 9, Guatemala, C.A. ¡'EX; (502) 2422-6900
'\vww.infom.gob.gt
% EJECUCiÓN
50.00
50.00
29
... ,-,UATEMALn.. IN,sT1TtJTU 010 I'Q,\1I1NTO
MllNIC1P,\L -INI'O,\l-
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
A continuación se describen las obras que según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, en la actividad de mantenimiento de infraestructura vial, se ejecutará bajo la modalidad de funcionamiento, evidenciando que al 31 de agosto de 2016, se reporta con cero (O) ejecución física y financiera.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial Obras por realizar por medio de funcionamiento
Mantenimiento de Infraestructura Vial - Caminos terciariosAño 2016
Codigo y Meta Frsica Presupuesto Montos en a, Comunidad Unidad de
Medida Vigente Ejecutada % Ejecución Vigente Devengado % Ejecución
Palpolva a los Mangales, Tucurú Alta Vera paz 1204 kUometros 2 0,00 0,00 748,738.00 0,00
RN7E a caserío ChipocJaj, Tamahú, Alta 1204 kilometros 5 0,00 0,00 1,871,845.00 0.00
Verapaz
Caserfo Pueblo Viejo- aldea San Marcos, 1204 ki!ometros 6 0,00 0,00 2,246,214.00 0.00
Panzas, Alta Vera paz
Finca Mira!valle - caserlo Santa Rita, Panzós, 1204 kilo metros 8 0,00 0,00 2,619,304.00 0,00
Alta Vera paz
Aldea Sacsuha a Coopperativa Santa María, 1204 ki!ometros 6 0,00 0,00 2,246,214.00 0.00
Senahú Alta Verapaz
Barrio El Calvario a Sehatix, SenahúAlta 1204 kllometros 6 0.00 0.00 2,246,214.00 0.00
Vera paz
TOTAL 11,978,529,00 0.00
¡f'J!.ente: _!Jnida~_9_~.,º-~minos R~rale~,._,_,._ L...,_.,., ____ ,_L __ ,---.L I
• Justificación de la baja ejecución:
De acuerdo al Oficio de Caminos Rurales 229-2016, de fecha 11 de agosto 2016,
informan que al 30 de junio del presente finalizaron los contratos del personal de
caminos rurales por lo cual se cerraron parcialmente las oficinas, esperando que en el
presente mes se reactiven las acciones pendientes de realizar y así poder continuar
con los procesos de gasto administrativos y de proyectos,
El 17 de marzo el Programa envió por parte de Gerencia el Oficio 379-2016 al
Ministerio de Finanzas Públicas, con la aprobación de la Ampliación Presupuestaria por
0.16,489,731 para el ejercicio fiscal 2016 aprobada por Resolución No. 023-2016 de
Junta Directiva, de la cual a la fecha no se ha recibido respuesta.
El 27 de mayo de 2016, la Dirección Técnica del Presupuesto emite opinión, sobre las
ampliaciones presupuestarias con saldos de caja, indicando que los saldos de efectivo
que permanecen en las cajas del INFOM y que no correspondan a obligaciones
pendientes de pago, deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional, y que en función
a lo anterior, no es procedente aprobar las ampliaciones presupuestarias solicitadas
(de 0.16,489,731 para JBIC y 0.33,512,815 para UNEPAR).
a (!:i'in[om_gualcmnla
D!iI1romgl
Ba, calle 1-66 zona 9, Guatema!a, C.A. PBX; (502) 2422-6900
·wW\v,infom.gob,gt
30
O
O
O
O
O
O
O
',Ul,,~~NO p~ '-' "~.,,,,'.'<;l\"~
,--,UATEMA.Lr1 INSTITUTO DE POr-H!NTO
M UNfCU'I\I •• INI'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
El Programa elaboró el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, que
traslado a Programación Presupuestaria por medio del Oficio CR-150-2016 del 20 de
mayo de 2016 y posteriormente con el Oficio CR-157-2016 del 8 de junio de 2016, se
envía nuevamente el anteproyecto con las modificaciones solicitadas por Programación
Presupuestaria.
El 27 de junio de 2016, Programación Presupuestaria, por medio del Oficio PP-880-
2016, le informa al Programa que dentro de los techos presupuestarios asignados por
el Ministerio de Finanzas, no fue aprobada la asignación de Contrapartida del Préstamo
JBIC-GT-P5. Por lo anterior, el anteproyecto de presupuesto 2017 se formuló con la
fuente 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro.
El 8 de julio de 2016, se cerró parcialmente el Programa, derivado que los contratos del
personal vencieron al 30 de junio; posteriormente, elide agosto se reintegró
nuevamente el Subdirector del Programa y el 16 de agosto se abren nuevamente las
oficinas, teniendo acceso a toda la información del Programa.
Derivado de lo anterior, no existe avance financiero de las obras que se pretendían
ejecutar dentro del presupuesto 2016, y por los plazos que establece la Ley de
Contrataciones del Estado, se presume que en este ejercicio fiscal no se ejecutará el
presupuesto aprobado, y quedará para el próximo ejercicio fiscal, con la limitante, que
tampoco fue asignado techo presupuestario para el 2017, y esta pendiente de resolver,
la utilización de saldos de caja.
Derivado de lo descrito anteriormente, la ejecución presupuestaria del Programa JBIC
es baja, por lo que se espera que una vez sean solventados dichos inconvenientes se
pueda reactivar las acciones pendientes de realizar y así poder continuar con los
procesos de gasto administrativos y de proyectos.
6. PROGRAMAS CON RECUPERACiÓN DE INTERESES POR CUENTAS MONETARIAS
El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y
regularización ante el Ministerio de Finanzas, por lo que se muestra la recuperación de
intereses.
El (?(infom_AU:ltcmala
Dlinfomgl
8a. calle 1..66 Zona 9, Guatemala, CA PBX: (502) 2422-6900
'\vww.lnfom.gob.gt
31
'--' UATEMAL:-... Instituto de Fomento Municipal -INFOM
Plan Operativo Anual-POA 2016-
lNSTITUTO I.;lJ~ FO<\H!NTO MUNICIPAl. .INJ!Ot\.1.
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
Presupuesto por Programa Recuperación de Intereses
(Monto en Quetzales) Del 01 de enero al 31 de agosto 2016
Presupuesto Q,
UE. Unidad Ejecutora Descripción Asignado Modificado Vigente
206 Coordinación Donación Dirección y
1,572.00 0.00 1,572.00 Japonesa Coordinación
209 Programa de Agua Potable y Dirección y
2,407.00 0.00 2,407.00 Saneamiento Rural Coordinación
213 Proyecto Unión Europea Dirección y
126.00 0.00 126.00 Desarrollo Rura! y local Coordinación
214 Donación Fortalecimiento Dirección y
278.00 0.00 278.00 Sociedad Civil en Guatemala Coordinación
TOTf>J.. 2,811.00 0.00 2,811.00
IFuente:~Iº()IN.Reporte No. 8D_47.6L _1 _L . __ l ..................
8a, c:tlle 1·66 zona 9, Guatern.ab.. C.A. PBX: (502) 2422-6900
11:1 (f~.'¡nfom_gualcmal:l D/in[o¡ngt -www.lnfom.gob.gt
%de Presupuesto
Ejecutado Ejecutado
0.00 O
0.00 O
0.00 O
0.00 O
0.00 O
1._- ___ .. 1
32
III-_ ..... J
l,<Jj".~NU»~ '"' "."tl .. ,_,,,;.,»" '-J UATEMAL.cc...
INtiTITUTO DE 1l0;\II!NTü l'oHJNICl rAl. _INll(),\1_
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:
7.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Este programa muestra un avance financiero del 32.99%. Respecto a su avance fisico
sus resultados son: Dirección y coordinación 25% y Municipalidades beneficiadas con
asistencia crediticia 34.67%, debiéndose tomar en consideración que los préstamos se
otorgan a solicitud de las municipalidades, es decir contra demanda.
7.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Este programa muestra un avance financiero global del 49.41 %. Respecto a su
avance fisico sus resultados son: Dirección y coordinación 66.67%, Formulación de
proyectos 68.49%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 75.79%,
Servicios de laboratorio de agua 52.69%.
7.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Avance financiero 40.11 % mientras el avance físico que presentó dicho programa es el
siguiente: Dirección y coordinación 66.67%, Capacitación municipal 47.37%, Gestión
social 88.39% y Asesoría administrativa y financiera 44.17%.
Se debe considerar que la baja ejecución en Capacitación municipal y Asesoría
administrativa financiera, se debe a que durante el mes de agosto fueron
incrementadas las metas físicas vigentes, en virtud que ya habían cumplido con las
metas planificadas, lo que incidió que se vean disminuidas sus metas respecto a las
alcanzadas en el I Cuatrimestre.
7.4 PROGRAMA 14, PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA
Avance financiero 17.68%. En relación al avance físico el programa muestra los
siguientes resultados: Dirección y coordinación 41.18%, Supervisión y asesoría técnica
81.94%, Planificación de proyectos 16.05%, Desarrollo comunitario 0%. En lo que
respecta a la ejecución de obras de infraestructura, actualmente se registra 1 obra
finalizada físicamente al 100% y un total de 26 obras con avance físico entre 1 % al
99% de un total de 48 que se tienen planificadas. Evidenciándose una baja ejecución
física y financiera, cuyos motivos fueron expuestos por los responsables, con lo que se
espera que una vez sean subsanados dichos inconvenientes se mejore la ejecución
durante el tercer cuatrimestre.
7.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Muestra un avance financiero del 3.94% y avance físico en sus productos del 50%.
a ([~!infom_gualcmui:J D/lnromgt
8a.. calle 1._66 zona 9, Guatem;úu, CA. PBX: (502) 2122·6900
,vww,infom.goh.gt
33
li<>~"'~"O I>~ lA .. hP\l ..... " .. \ly
'-J UATEMALn.-INST1TUTU DH l~O;\fI!N'ro
MUNICIPAl. ~INI'().\l-
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual -POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
8. RECOMENDACIONES GENERALES:
De acuerdo a la naturaleza de los programas 11, Asistencia Crediticia a Las
Municipalidades, 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, y 13,
Fortalecimiento Municipal, los cuales ofrecen sus servicios y los mismos se otorgan
contra demanda, es preciso que sus jefaturas en concordancia con las autoridades del
Instituto, diseñen mecanismos de promoción de sus servicios a fin de incrementar el
interés dentro de las municipalidades.
Por otro lado, es importante que, dada la importancia que ha ido acumulando el
fortalecimiento a las municipalidades, se promocionen los servicios de capacitación y
asistencia técnica y administrativa financiera entre las autoridades, funcionarios y
empleados municipales, tomando en consideración que los entes que han tomado
posesión durante este año, se encuentran anuentes a implementar mecanismo de
modernización municipal.
Asimismo, es imprescindible que las unidades ejecutoras y programas que tengan a su
cargo la planificación y desarrollo de proyectos, actualicen la información de sus avances
fisicos y financieros de las obras a su cargo de manera constante, con el objetivo de que
exista una correspondencia fidedigna con los reportes institucionales. La Gerencia, con
este fin y otros en el ámbito de la planificación, deberá convocar a reuniones periódicas a
los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para concretar dichas
premisas y darle viabilidad al denominado Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).
De todo ello, se desprende la importancia de revisar concienzudamente el historial de
servicios prestados para poder estimar un promedio lógico que satisfaga la oferta de estos
y contar con una plataforma de posibilidades más cercana a la realidad que facilite tanto la
labor del instituto como el beneficio para las municipalidades.
Estas sugerencias se realizan atendiendo los requerimientos institucionales y nacionales
de planificación dentro de los que cabe mencionar la recomendación girada por la
Contraloria General de Cuentas, que establece que debe existir congruencia entre el
avance presupuestario con el de productos asociados a los resultados estratégicos, de
cuyo conocimiento se hace de conocimiento de los responsables para que adopten las
medidas preventivas y correctivas necesarias.
a (f~.'lnfom_gu:llcmala
D linf01.ngt
Ba. calle: 1-66 zona 9. Guat<:ma!a, C.A. PBX: (502) 2122·6900
www.inforn.gob.gt
34
""",M."",,~ ..... I<H'·Ú .. U(;., U~
'-JUATE~ lNSTITUTO DI: t:O,\lI.iNTO
MUNICII'AL.lNl'OM·
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan Operativo Anual-POA 2016-
11 Cuatrimestre Enero - agosto 2016
ANEXOS DTP 1 AL DTP 5
8a. calle 1..66 zona 9, Guatemala, CA PBX: (502) 2422-6900
E:I c?Hn[Om_gualcmala
D/inromgt ';.vww.infom.gob.gt
35
Id
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al: 01/09/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Reporte DTP1-Ejecuclón
Presupuesto Año 2016
Fecha: 0110912016
Página: de 3
, Base legal que rige el accio,nar dEd~ Institución -- ~)
Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficia! el 27 de febrero del
mismo año.
(,1, i.:>,', ';!' \'¡ ;::,;-_! '--7;- Misiónl~stiW;c¡~/lal -1:;- \;,: "G:~;-'--'Y:-f:-:;:~
/
Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las
municipalidades del país se transfonnen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priori zar y optimizar el uso de sus recursos, para
\.&enerar desarrollo V bienestar de la poblaclón.
(:' <l':-: Visi,9~,~ns:!i,túC1qn~r :;,!¡,~:;';';'"'", )
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las mW1icipalidades del país,
que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que
intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobemabitidad para la implementación de políticas locales.
No. Descripci6n
"Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición
crónica en nii\os y niñas menores de 5 años se
ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de
43.4 en 2008 38.0% en 2019)"
No. Descripción
1. Para el 2018, se incrementará la proporción
de la población con acceso a agua potable en
0.72 puntos porcentuales (de 75.27% en 2011 a
75.99% en 2018)
2. Para el año 2018, se incrementará la
proporción de la población con acceso a
saneamiento besico en 0.16 puntos
porcentuales (De 55.95% en 2011 a 56.12% en
2018)
C6digo Nombre de la categoria programática vincutada al objetivo
1 ~ '1 11
(~
~ ~ ~
p
Ministerio de Finanzas Públicas
DIrección Técnica del Presupuesto
Versión al : 01/09f2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
3 "Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de municipalidades beneficiadas con
asistencia crediticia, con fondos provenientes del patrimonio propio de! Instituto. (De 18.04% municipalidades beneficiadas con préstamos en
el 2014, a 20.05% beneficiadas en el 2016)"
4 "Para el año 2016, se mantendra en 200 la cantidad de eventos de capacitación en gestión
municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año."
5 Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo, supervisión
de obras de agua y saneamiento basico y análisis de laboratorio. Además de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.
Nota técnica: Se ha formulado este objetivo
operativo, el cual permitirá vincular el programa 12 con la estructura programatica. Tomando en
consideracion que en los documentos del POA 2016 y POM 2016-2018, no se visualizara debido a que ha formulado con la metodologia de gestión por resultado.
6 Desarrollar infraestructura vial de caminos
rurales, para beneficio de la población del área rural.
Nota técnica: Se ha formulado este objetivo operativo, el cual permitira vincular el programa
14-00-001
14-00·000
11-00-000
13-00-000
12..QO..OO0
Reporte OTP1-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/09/2016
Página: 2 de
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
3
p
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al : 01/09/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
15 con la estructura programática. Tomando en consideracion que en los documentos del POA
2016 y POM 2016-2018, no se visualizará debido a que ha formulado con la metodología de gestión por resultado.
1S.oo<JOO
Reporte DTP1-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/09/2016
Página: 3 de
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
3
~I""""",
"
--Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al :
Institución:
01109f2016
1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
UnIdad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
11
O
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPAliDADES
Reporte DTP2-Ejecución Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/09/2016 Página: 1 de 6
e -Definición dérpi'd§ramaoProyectó ---- ';)
DIcho programa se basa en lo que establece el artículo 40. de la Ley Organica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la Republica de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursos para Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de tos cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses, puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario ademas en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento del Sector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recupe@sóJ:lAecapital e intereses.PSlf prestamos otorgados a las municipalidades.
No. del Objetivo
identificado en elDTP 1
3
Descripción
"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia. con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto. (De 18.04% municipalidades benefICiadas con préstamos en el 2014, a 20.05% beneficiadas en e12016)"
No. Correlativo
2
Descripción
Dirigir y coordinar la recepción, revisión, ana lisis de la documentación presentada por las Municipalidades que optan a un préstamo.
Recepción, revisión, ana lisis de solicitudes de préstamos, elaboración de tablas de amortizaciones, dictámenes y conformación de expedientes de préstamos.
Código Descripción Programatico
11-00-000-001-000 I DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN
11-00-000-002-000 I ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Monto Aprobado
(en Quetzales)
12,999,639.00
250,000,000.00
Monto Vigente
(en Quetzales)
12,999,639.00
250,000,000.00
r
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al : 01/09f2016
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
!NST!TUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
12
O
ASISTENCIA Y SERVICIOS TtCNICOS MUNICIPALES
Reporte DTP2.Ejecuclón
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/09/2016
Página: 2 de 6
CSS-,::; D~Úni,c¡ón del 'Programa o 'pro~,écto " -,;-J
Mediante el programa se contempla la asistencia tecnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /0 correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación del programa se sustenta en lo que establece el articulo 40. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidades se obtienen como resultado personas beneficiada~ ~on los servicios ge agua garantizados debiqo al mantenimiento y nmpiez_~ de pozos y la garanlí~ 9.!,le el agua que consumen es ap_ta para uso humano.
No. del Objetivo
identificado en elDTP 1
5
Descripción
Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo, supervisión de obras de agua y saneamiento básico y análisis de laboratorio. Además de proporcionar el mantenimientd preventivo y correctivo para el buen funcionamiento d~' los servicios publicos municipales.
Nota técnica: Se ha formulado este objetivo el cual permitirá vincular el programa 12 estructura programatica. Tomando en consideracion que en los documentos del POA 2016 y POM 2016+2018, no se visualizará debido a que na formulado con la metodología de gestión por resultado.
No. Correlativo
2
Ácc,o~'e(~bnc_~etas pa'riréf ~'(Jn:'~lí~i,~nt~ de los ,obje'!!~6~,~p~r~.tjvos
Descripción
Realizar acciones de dirección y coordinación, tales como la coordinación de recepción, elaboración de informes, oficios, memorandum y otros.
Realizar Diagnósticos, Estudios de pre inversión y Diseños finales. Efectuar la revisión de planos, especificaciones técnicas, cálculo estimado de ejecución y todo lo referente a aspectos técnico profesionales de la lngenieria y de la Arquitectura en proyectos. Proporcionar asesoría a nivel de diseño, planificación, cálculo de presupuesto de proyectos municipales externos. Efectuar labores de medición altimetrica y
Código Programatico
Descripción
12·00.000·001-000 I DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN
12-00-000-002-000 I FORMULACiÓN DE PROYECTOS
Monto Aprobada
(en Quetzales)
707,499.00
2,633,107.00
Monto Vigente
(en Quetza!es)
707,499.00
2,806,202.00
.Ministerio de Finanzas Públicas Reporte OTP2-Ejecución
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Fecha: 01/09/2016
Versión al : 01/09/2016 Página: 3 de 6
planimetría de la superficie de áreas en las cuales se estudia la ubicación de proyectos de infraestructura. (levantamiento "1: topografícos de proyectos).
3 Extracción, revisión, reinstalación de equipos 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 1,202,820.00 1,273,120.00
de bombeo, !impieza de pozos, aforo de SISTEMAS DE AGUA POTABLE
pozos, revisión y reparación de equipos de c!oración, limpieza de redes de distribución, calibración de medidores de caudal y mantenimiento y reparación de tableros de control de suministro de energía eléctrica en pozos.
4 Rea!izar análisis microbiológicos a las 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA 1,494,352.00 1,449,847.00
muestras de agua potable, análisis microbiológicos a las muestras de agua residual, análisis fisicoqulmicos a las muestras de agua potable, analisis fisicoquímicos a las muestras de agua residual, asi como realización de las pruebas de jarras correspondientes a los ensayos experimentales de las muestras de agua que ingresan al laboratorio.
r
r
Ministcrio de Finanzas Públicas
DilTcción Técnica del Presupuesto
Versión al ! 01/09/2016
Institución: 1120·0054·000·00
Programa, proyecto central o comun
Unidad Responsable:
DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
13
O
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Defihición del Programa o Proye'éto
Reporte DTP2·Ejecución Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/09/2016
Página: 4 de 6
"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad que los municipios esten en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que da como resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se Fundamenta en lo que establece el articulo 40. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto LeyJ_132 del Congreso de la República de Guatemala,
Acciones'¿o'ñ~ú'éws, p,p:'ra,'~( c\ullplirniento de los objetivos 'op'eriitlvó/;:':' «"'" '-'i"', ,',' '" " " '
4
Descripción
"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la cantidad de eventos de capacitación en gestión municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año."
No. Correlativo
2
3
4
Descripción
Realizar acciones de dirección y coordinación.
Brindar capacitación a autoridades, funciOnarios y empleados municipales en gestión municipal, por medio de talleres en temas de legislación municipal y carrera administrativa municipal. Brindar capacitación a empleados municipales y miembros de la sociedad civil
organizada en gestión social. Brindar asesoría y asistencia administrativa financiera a autoridades, funcionarios y empleados municipales en el uso de herramientas e instrumentos administrativos, y capacitacion en temas de administración y finanzas,
CÓdigo Descripción Programatico
13-00-000-001~000 I DIRECCIÓN Y COORDINACiÓN
13-00-000·002.000 I CAPACITACIÓN MUNICIPAL
13-00-000-003-000 I GESTiÓN SOCIAL
13-00.000.004-000 IASESORiA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
Monto Monto Aprobado Vigente
(en Quetzales) (en Quetzales)
473,413.00 478,553.00
1,575,083.00 1,450,358.00
848,791.00 848,791.00
1,770,034.00 1,653,223.00
f
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al : 01/09/2016
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCióN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMI
14
O
PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA
Reporte OTP2-Ejecución Presupuesto Año 2016
Fecha:
Página:
01/09/2016
5 de 6
(-:', b~H~f~¡6,ry (j~1 Programa o, Proy~cto )
Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de implementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacto Hambre Cero, con la participación del instituto con este programa se logra la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interior del país, a través de la reanzación de proyectos de acueductos, letrin'lzacion, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos,
Na. del Objetiva
identificado en e!DTP 1
':i',' Accion~:~~on,crétf,~ ,p'~~~,e( ,c~:rhpl1rt,¡'fb'ntó"dEi los objetivos, ~p~~tiVQS~ :', ' ,~' >, r>:; ';':-V
Descripción
1, Para el 2018. se incrementará la proporci6n dela población con acceso a agua potable en 0,72 puntos porcentuales (de 75.27% en 2011 a 75.99% en 201 2, Para el año 2018. se incrementara la proporción la población con acceso a saf1€amiento hásico en 0.16 puntos porcentuales (De 55.95% en 2011 a 56.12% en 2018)
•" ' 'A.~c'idh.' ~s'[cr~já~caiégó'r. íh"pr'ogra." m'átíéáip.'a'rátelL: <.:~ , ";¡'¡);V,,,J1.' l\~'i,,;" ,',' :. ,-;' ;';i:!'·PS,c¡\"~~Adl$:i.l¡-kL'!'l<L'n
~~+d2~~1;:,'; );:urrpli~j,~n,~~ 9~1-R~JI~,tl~19Jf2,P;i~I,?H~e;r:~1::~' ,
No.
Correlativo
2
3
4
Descripción
Construcción de sistemas de agua potable
Construccion de alcantarillados
Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de agua. Construcción de plantas de tratamiento de desechos sólidos y Ifquidos,
Código Programatico
Descripción
14-00-001-000-002 r CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS
14-00-001-000-001 I CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS
14-00-001·000+004 CONSTRUCCiÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
14-00-001~000+005 I CONSTRUCCiÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LlQUIDOS
Monto Aprobado
(en Quetzales)
33.386,601.00
2,916,900.00
3,400,000,00
0.00
Monto Vigente
(en Quetzales)
35,310,122.00
2.046,902,00
3.400,000.00
0.00
JI
Ministerio de Finan7..as Públicas Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al : 01/09/2016
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
15
O
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTU RA VIAL
Reporte DTP2-Ejecuc ión Presupuesto Año 2016
Fecha: 01 /09/2016
Página: 6 de 6
( Definición del Programa o Proyecto ) -
El programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al meíorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la participación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.
( Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo Acciones de la categoria programática para el
Categoria Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado cumplimiento del Objetivo Operativo
Na. del No. Código Descripción Monto Monto Objetiva Descripción Correlativo Descripción Programatico Aprobado Vigente
identificado en (en Quetzales) (en Quetzales) el DTP 1
6 Desarrollar infraestructura vral de caminos rurales, 1 Realizar actividades de dirección y 15-00-000-001-000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN 4,558,387.00 4,558,387.00 para benefICia de la población del área rural. coordinación.
Nota técnil:8: Se ha formulado este objetivo operativo el cual permitirá v¡ncular el programa 15 con la estructura programática. Tomando en conslderacion que en 105 documentas del POA 2016 y POM 2016-2018, no se visualizará debida a que ha formulada con la metodalogia de gestión por resultado.
2 Realizar acciones de Mantenimiento, 15-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 11 ,978,529.00 11,978,529.00
Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos VIAL
Rurales
#1 / A ":;'0"":: afl 8~~ . {tI&;t} F ySe ~li.-· 0 >
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p
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01
Unidad Responsable: O
Definíción de la actividad central, común o partidas no asignables a programas
ACTIVIDADES CENfRALES
Como apoya esta categoña programática al logro de los objetivos instítucionales
Reporte DTP3-Ejecución Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/09/2016
Página: 1 de
Monto Aprobado
Q. 56,747,664.00
Esta categoria equivalente a programa tiene como obj etivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la instituc ión tal es el caso de Direcció
Supe rior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos , Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas
Regionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos , Petén, Quiché , Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en la
Ley Orgánica dellnstituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala
" r I
J
I
f
Ministerio de Finanzas I' úblicas Dirección Técnica del Presupuesto
Institución:
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCiÓN TERMINAL
No. Unidad de Medida Meta Meta Categoria programática Asociada al Produdo
Reporte DTP4-Ejecución Presupuesto Ano 2016
Fecha: 01 /09/2016
Página: 1 de
Correlativo Nombre del Producto Programada Vigente Fecha de Fecha
Del Código Denominación Aprobada Código Descripción Inido Finalización Producto
1/ 2.. ...... ~_----,~~A " - "
/ ~~6Q'~i") '1 /4 vsA l~ i~rp>~ j
, I I "" ~tI.04 T E~"'~ .1 , •. ~,fRE~'
REGISTRO OE INDICADORES
Institución: 1120-0054..(100-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR Productos Asociados al Indicador Meta de Indicador
No. No. Fórmula
Correlativo Correlativo Nombre del Producto Programado Ejecución Nombre del Indicador Acumulada Del Producto
1 13-0-0-2..Q-1 - 3.54 % 0.72 % Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales Capacitados En Gestl6n Municipal+13--0-0-3-0-1 -Empleados(As) Municipales, Sociedad Civi l Urbana Organizada, Capacitados En Gestión Social/Eventos De Capacitación Planificados
001 Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal
001 Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social
2 11-0-0-2-0-2 - 2.27 "h 0.35 % Municipalidades Beneficiadas Con Asistencia CredlticIaJ Número De Préstamos PlanificadOS En El Año 2016.
002 Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia
f
Periodicidad I Frecuencia
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Reporte DTP5-Ejecucfón Presupuesto Año 2016
Fecha: 01 /09/2016
Página : de 1
Notas
Medios de Verificación Técnicas
No Se Cuenta Con Informacion De Año Base,
En Virtud Que Se
Desconoce El Resultado Que Alcanzaran Los
Productos Y
Subproductos Asociados En El Año 2015.
Se Evaluara t:1 Avance De Metas Físicas Ejecutada, En Relación Con La Meta Física PlanifICada.
/::=,~ r1 / .o<J'<. . ~ o~G-¡]'A 1'3!' ~Va ~uWd ~ s O \' C~AH~~1(
f r I --.¡¡;;: EREN~
DPSE-018
.~ INSTRUMENTOS DE PLANIFICACiÓN
Rcha de SeguimIento (a nivel de POA)
AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016
Seguimiento a nivel Operativo (anual) ------
INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE Obra de Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS
MEDIDA SUBPRODUCTOS Arrastre
de SNIP MEDIDA DESCRIpCIÓN o Nueva
META AVANCE AVANCE META META
META META AVANCE INICIAL VIGENTE AVANCE
Pro rama 11 AsistencIa CreditIcia a las Mun!ci alidades
ASISTENCIA CREDlTICIA
Dirección y CoordInación Documentos Documento ejecutado! 4 - 4 3 4 12 12 3 documento programado
DireccKm y Coordinaci6¡¡ Documento
Documento ejecutado! documento programado 4 - 4 3 4 12 12 3
- -Municipalidades beneficiadas Préstamos
Préstamos otorgados/Préstamos 15 9 30 17 30 75 75 26 con asistencia crediticia programados
Municipalidades beneficiadas con Préstamos
Préstamos otorgadosIPréstamos 15 9 30 17 30 75 75 26 asistencia credilicla programados
- - -Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Munici ates - - -UNIDAD DE ESTUDIOS TECNICOS - - -
- - -Dirección y Coordinación Documento
Documento ejecutado! 4 5 4 3 4 12 12 8 documento programado
Dirección y Coordinación Documento 4 5 4 3 4 12 12 8
Municipalidades asistidas Documento ejecutado!
técnicamente en fomw!ación de Documento 12 28 21 22 15 48 73 50 rovectos
documento programado
Entidade.s asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Documento Documento ejecutado!
1 - 1 - 1 3 3 -documento programado
Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos Documento
Documento ejecutado! 5 15 10 6 5 20 30 21 documento programado
Entidades asistidas técnicamente en asesorlas de proyectos
Documento Documento ejecutado! 3 10 3 10 4 10 25
documento programado 20
Entidades asistidas técnicamente el1 levantamientos topográficos de
Documento ejecutado! proyectos. Documento documento programado 3 3 7 6 5 15 15 9
Página No. 1 de 9 r Página No. 1 de 9 DPSE-018-SeguimientoPOA-ll Cua
INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE Obra de
Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS
MEDIDA SUBPRODUCTOS Arrastre
de SNIP MEDIDA DESCRIPCIÓN o Nueva
META AVANCE META AVANCE META AVANCE META META
INICIAL VIGENTE AVANCE
Municipalidades asistidas técnicamente en el Evento
Evento ejeCtltadofEvento 30 55 40 17 25 95 95 72 mantenimiento de sistemas de programado
agua potable
Municipalidades asistidas Evento ejeCtltadofEvento técnicamente en el mantenimiento de Evento 30 55 40 17 25 95 95 72 sistemas de agua potable
programado
.¡ •
LABORATORIO DE AGUA - - -- - -
Entidades, Personas Juridicas % de servIcios de laboratorio
e Individuales beneficiadas análísis de ejecutados/servicios 1,033 880 1,533 1,183 1,349 3,915 3,915 2,063 con servicios de aná!Js!s de laboratorio programados laboratorio de agua.
Subproducto 1: EntIdades, Personas % de servicios de laboratorio jurldlcas e IndivIduales beneficiadas con Análisis de
ejecutados/servicios 385 580 600 888 815 1,800 1,BOO 1,468 servicios de análisIs m1crobiologico de Laboratorio programados muestras de agua potoble.
Subproducto 2: Entidades, personas juridicas e individuales beneficiadas Análisis de % de servicios de laboratorio con servicios de analisis
laboratorio ejecutados/servicios 150 20 180 30 70 400 400 50
microbiologico de muestras agua programados residual.
Subproducto 3: Entidades, personas % de servicios de laboratorio juridicas e individuales beneficiadas AnálisIs de ejecutados/servicios 345 253 565 232 390 1,300 1,300 485 con servicios de análisis fisicoqulmico Laboratorio programados de muestras de agua potable.
Subproducto 4: Entidades, personas % de servicios de laboratorio jurídicas e individuales beneficiadas AnáJisis de ejecutados/servicios 150 24 180 30 70 400 400 54 con servicios de ana lisis fisicoqulmico Laboratorio programados de muestras de agua residua1.
Subproducto 5: Entidades, personas % de servicios de laboratorio juridicas e individuales beneñcladas Amilisis de ejecutados/servicios 3 3 8 3 4 15 15 6 con servidos de ensayos laborntorio programados experimentales por pf1Jeba de jarras.
Pr~rama 13 Fortalecimiento Municl al - -FORTALECIMIENTO - -MUNICIPAL
- -
DireccIón y Coordinación Documento Documento realizadol
4 4 4 4 4 12 12 8 documento oroaramado
Direcci6n y coordinaci6n Documento Documento realizado!
4 4 4 4 4 12 12 8 documento programado
Página No. 2 de 9 JY Página No. 2 de 9 DPSE-01S-SeguimientoPOA-1I Cua
UNIDAD DE Obra de
Número UNIDAD DE PRODUCTOS SUBPRODUCTOS Arrastre
MEDIDA de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN o Nueva
AutorIdades, funcIonarios y empleados municIpales
Evento Evento ejecutadolEvento
capacItados en gestl6n programado
municloal Autoridades, funcionarios y empleados capat;¡tados en
Evento ejecutadolEvento legislación municipal Evento
programado
Autoridades, funcionarios y Evento ejecutadolEvento
empleados capadtados en la carrera Evento adminsitratlva munldpal
programado
Empleados municIpales, sociedad clvll urbana
Evento Evento ejecutadolEvento
organizada, capacitados en programado
;'" .e1, Empleados municipales, sociedad civil y urbana organizada, capacitados
Evento ejecutadolEvento en gestión social Evento programado
Autoridades, funcionarIos y empleados municipales
Documento realizado! asesorados y capacitados en Documenlo
documento programado admInistración y finanzas
municipales
Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados en el uso de il1strumentos y
Documento Documento realizado!
herramientas administrativas documento programado financieras
Autoridades, funcionarios y empleados mUl1icipales capacitados en temas de admil1istración y ñnanzas
Documento realizado! municipales Documento documento programado
Pro rama 14 PrevenciÓn de la Desnutrición Cr6nlca
Dirección y coordinación documento Documento realizado!
documento programado
Documento Documento realizado!
Dirección v CoordinaciÓn documento programado
Población b~neficiada con la
supervisión y llsesoria técnica en proyectos de agua potables y Documento realizado! saneamiento Documento
documento programado
Población del área rural beneficiada con la supenisión, moniloreo y control de
Documento Documento realizado!
calidad de los proyectos de agua potable y documento programado sane.1nlimto
Pagina No. 3 de 9 r Pagina No. 3 de 9
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META AVANCE META AVANCE
14 34 17 11 14
6 17 6 3 6
6 17 9 8 8
37 44 39 55 36
37 44 39 55 36
22 53 22 - 22
17 51 17 - 17
5 2 5 - 5
1 3 5 4 11
1 3 5 4 11
39 52 57 66 48
11 5 11 25 12
TOTAL ANUAL
META META INICIAL VIGENTE AVANCE
45 95 45
20 30 20
25 65 25
112 112 99
112 112 99
- -
66 120 53
51 105 51
15 15 2
- -- -17 17 7
17 17 7
144 144 118
34 34 30
DPSE-018-SeguimientoPOA-1I Cua
• ,
í ~ • ':l ~ , .~
>~
INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE Obra de
Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL PRODUCTOS SUBPRODUCTOS Arrastre MEDIDA DESCRIPCiÓN MEDIDA
o Nueva de SNIP
META AVANCE META META META
AVANCE META AVANCE INICIAL VIGENTE AVANCE
Población del are:! rural beneficiada con la asesorl:tlknica en proyectos de Olgua Documento ejecutado! p<ltable y saneamiento .. Documento documento programado 28 47 46 41 36 110 110 B8
- - -- - -- - -
COJllunidades beneficiadas con :~ ,
estudios de ractibilidad de agua y Documento
Documento ejecutadol 7 7 16 6 58 81 61 13 saneamiento. documento programado
.. ~
:~ Comunidades rumies beneficiadas con Estudios de Prefacnbilidad con pro~eclos de agua potable y saneamiento.
Documentos Documento ejecutado! 20 23 24 18 26 70 70 41 documento programado
- - -- - -
Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios Ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento.
Docwnentos Documento ejecutado! 7 7 11 6 12 30 30 13 documento programado
- - -- - -- - -
Comunidades rumIes beneficiadas con el componente social de pro)"cctos de agua potable y saneamiento
Documentos Documento ejecutado!
20 8 20 12 20 60 60 20 dOCl1mento programado
Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y s;meamiento
Documentos Documento ejecutado'
3 7 6 S 6 15 15 15 doCtlmento programado
Página No. 4 de 9 t Página No. 4 de 9 DPSE·OI8-SeguimientoPOA·1I Gua
UNIDAD DE Obra de
Número UNIDAD DE PRODUCTOS
MEDIDA SUBPRODUCTOS Arrastre
de SNIP MEDIDA DESCRIPCIÓN o Nueva
Población beneficiada con resolución de ""pedientes de pro}eclos de agua y saneamiento
Documentos Documento ejecutado!
dOClJmento programado
Comunidades del area urbanay penurhana beneficadas con estudios de
DOC1Ullento Documento ejecutadol
faC1ibi~dad de proy~ros de aguay documento progrnmado saencamiento .. Comunidades del area rural bcncficidas Documento ejecutado! con estudios de factibilidad de proyectos - documento programado de agua l' saneamiento
Comunidades benelidadas '"o sistemas d, saneamiento para mejorar la calidad devida Documento O O
Documento ejecutado! documento programado
Comunidades beneficiadas con sistemas Documento ejecutado! de saneamiento para mejorar la calidad de Documento lida.
dOCtlmento programado
Construcción de Alcantarillados
Mejoramiento sistema de alamlarilledo sanitario cabecera Proyectos ejecutados! municipal de Ser¡ José el Rodeo, Sar¡
Metro proyectos programados Metro Marcos Nueva 153,759
Mejoramier¡to sistema de alcafllarillado sanitario cabecera
Metro Proyectos ejecutados!
munIcipal de Esqulputas Pato Gordo, proyectos programados Metro Sar¡ Marcos Nueva 153,676
Construcción sistema de alcantarillado sanitario Aldea Buer¡a
Vivienda Proyectos ejecutadosl
Vista, San Juar¡ Ostuncalco, proyectos programados Vivienda Quetzaltenango 95,000
Construcción de Acueductos
Mejoramiento sistema de agua polable sector sur Vt, Aldea El
Aporte Proyectos ejecutados!
Carmel'l, Santa Catalina Pinula, proyectos programados Guatemala. Arrastre 144,244
Mejoramiento sistema da agua Proyectos ejecutados! polable, Caserlo Sacaquej, Aldea metros proyectos programados Tres Cruces, Cubutco, Baja Vera paz. Arrastre 170,653
Pagir¡a No. 5 de 9 r Pagina No. 5 de 9
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META AVANCE META AVANCE
22 22 32 19 21
- - 5 - 6
- - 10 - 30
- 16 - J4
- - 34 16
- - -- -
- - -- -
17
-
- - 100 - 100
1,000 - 2,500 1,530 500
TOTAL ANUAL
META META INICIAL VIGENTE AVANCE
75 75 41
- - -- - -- - -
11 11 -
40 40 -- - -- - -
50 50 -
50 50 -- -- -
-- i
I - - - -
- - -
369 369 17
- -- -
200 200 -
4,000 4,000 1,530
DPSE-018-SeguimientoPOA-1I Cua
'1 ,
.. ~
,~
UNIDAD DE Obra de
Nümero UNIDAD DE PRODUCTOS
MEDIDA SUBPRODUCTOS Arrastre
de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN o Nueva
Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable Aldea ChuiqueI, Patzún, metros Chimaltenango, Arrastre 166,970
proyectos programados
Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable, Aldea las Pacayas, San metros proyectos programados Crisloba! Verapaz, Alta Verapaz. Arrastre 133,292 Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados/ potable, Comunidad Bethel, Las metros proyectos programados Cruces, Petén. Arrastre 131,996 Construcción sistema de Agua Proyectos ejecutadosl Potable y Letrinización Aldea metros Semococh, el Estor, Izaba!. Arrastre 95,351 proyectos programados
Construcción sistema de agua Proyectos ejecutadosl potable, Aldea Chiyuc. San Crislobal metros proyectos programados - Vera paz, Alta Verapaz. Arrastre 139,973 Ampliaciór¡ sistema de agua potable Proyectos ejecutadosl caserio Guacamayas, cantón Vivienda
- Tatasire, Jalapa, Jalapa. Arrastre 153,564 proyectos programados
Mejoramiento sistema de agua Vivienda
Proyectos ejecutados! - atable aldea Ixlu, Flores, Petén. Arrastre 153,562 rovectos proqramados
Ampliación sistema de agua potable, Vivienda
Proyectos ejecutadosl
- caserlo El Limón, Flores, Petén. Arrastre 153,586 proyectos programados
Mejoramiento sistema de agua Proyectos ejecutados! potable, Aldea Las Virias, Flores, Vivienda Petén. Arrastre 153,624 proyectos programados
Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable, Aldea Pei1itas, Morales, Vivienda lzabal Arrastre 153,797 proyectos programados
Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados! potable y letrinización Aldea los metro proyectos programados OlIvos, San Luis Jilotepeque, Jalapa 98,192 Ampliación sistema de Agua potable Proyectos ejecutados! caserlo las Guacamayas, Aldea la metro Toma, Jalapa, Jalapa 171,075 proyectos programados
Construcción sistema de agua potable Aldea Llano grande, Bulej, Proyectos ejecutados' Bella Vista, Santa Clara, Nuevo kilometro Triunfo y Yidlwilz, San Mateo Ixtatan, proyectos programados
Huehuetenango 93,111
Construcción sistema de agua Proyectos ejecutados' potable, caserio Champen, Ojo de kilometro proyectos programados Agua, la IJbertad, Huehuetenango 74,451 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera del municipio de Metro
Proyectos ejecutadosl San eristobal Cucho, departamento proyectos programados de San Marcos Nueva 98047
Reposición Sistema de Agua Potable Proyectos ejecutados! Cabecera Municipal de San Marcos, Metro proyectos programados - Departamento de Sar¡ Marcos Nueva 130236
Mejoramiento sistema de agua Proyectos eJecutadosl potable cabecera municipal de San Metro proyectos programados - Pablo, San Marcos Nueva 153745
Mejoramiento sistema de agua Proyectos ejecutados} potable cabecera municipal de San Metro proyectos programados - Pedro Sacatepéquez, San Marcos Nueva 153650
Página No. 6 de 9 r Página No. 6 de 9
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META AVANCE META AVANCE
2,213 - 4,427 1,541 1,106
3,646 - 7,294 4,102 3,646
- - 5,730 4,566 -
- - - -
- - 462 - -
- - - -- - 297 - -
40 - 83 34 -
60 - 125 123 -
56 - 116 39 -
- - - - -
4,858 - 9,716 4,803 -
2 - 2 1 -
- - 2 2 -
- - 5,232 - 5,228
- - 18,640 - 18,640
- - 9,832 - 9,828
- - 21,400 - 21,400
TOTAL ANUAL
META META INICIAL VIGENTE AVANCE
7,746 7,746 1,541
14,586 14,586 4,102
5,730 5,730 4,566
- - -
462 462 -
- - -
297 297 -
123 123 34
185 185 123
172 172 39
1,024 1,024 -
14,574 14,574 4,803
4 4 1
2 2 2
10,460 - -
37,280 - -
19,660 - -
42,800 - -
DPSE-018.SeguimientoPOA·1I GUa
• j~
l 1 I
UNIDAD DE Obra de
Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 PRODUCTOS SUBPRODUCTOS Arrastre MEDIDA
o Nueva de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN
META AVANCE
Construccl6n sistema de agua potable y letrinización caserlo Tui Ja
Metro Proyectos ejecutados! - -1"' San Martin Sacatepéquez. proyectos programados
- Quetzaltenango Arrastre 94964
l~ejOramiento sistema de agua potable y lemni:;:adón Aldea San
Metro Proyectos ejecutados! - -Isidro Chamac, San Pedro proyedos programados
- $acatepéquez, San Marcos Arrastre 94965
Construcción Sistema de Agua Potable y letrinizacl6n 16
Proyectos ejecutadosJ Comunidades, Microregiones 11, 111, IV Vivienda - -y V, zona Reina, San Miguel
proyectos programados
- Uspantán, Quiché Arrastre 94984 Construcción sistema de agua potable y letrinización caserlo el
Metro Proyectos ejecutados{ - -Coyo, municipio Sayaxche, proyectos programados
- departamento Petén Arrastre 94988 Construcdón sistema de agua
Proyectos ejecutados! potable y letrinización aldea el Xab, el Metro - -
- Aslntal, Retalhuleu Arrastre 94992 proyectos programados
Construcción sistema de agua potable y letrinización Tzam Klek
Metro Proyectos ejecutados{ -Ulew,Aldea Nimasac, Totonlcapán, proyectos programados
Tolonicapán 94890 Constsrucción sistema de agua Proyectos ejecutadosl potable y letrinización aldea Vivienda -sombrerito Alto Nuevo Proareso. Sa 94899 proyectos programados
Construcción sistema de agua Proyectos eJecutadosl potable y letrinización caserío el VivIenda -
sario aldea los e cuentros Sololé 94905 proyectos programados
Construcción sistema de agLJa Proyectos ejecutadosl
~~.~bla y ~e~~iza~ó~ sector ~~~icya Vivienda -h' M on antón .ha uí a ololé 94917 proyectos programados
COrlstrucdón sistema de agua Proyectos ejecutadosl potabte y letrinizació¡¡ paraje Metro -papuerta. aldaaTzani~nam 94926 proyectos programados
Ampliación sistema de Agua potable y Proyectos ejecutados!
lemnización casería 15 de Enero, Metro -MalaClltá, Se Me os 94927 proyectos programados
Consstrucción sistsema de agua Proyectos ejecutados{ potable! ~:rinizaci6n AldeaS,. E~, Vivienda -
al ar '0 de A ua Palmar a 94930 proyectos programados
Construcción sistema de agua Proyectos ejecutadosl potable y letrinización parajes Metro -
hi e"a Pa'ebal Weabai"ñv C:entral 94931 proyectos programados
Construcdón sistema de agua Proyectos ejecutados{ l~~table y le~~~aci6n Aldea Vivienda -
hi a zana ololá so olá 94932 proyectos programados
Constsrucción sitema de agua Proyectos ejecutados! potable aldea la democracia, Tejutla, Vivienda -
an Marcos 94937 proyectos programados
Construcción sisstema de agua Proyectos ejecutados! potable y letrinización Caseria Vivienda -
lr.huruneles·If"".a t6 Pu u'n'lll 94944 proyectos programados
Ampliación sistema de agua potable Proyectos ejecutados{ Aldea ~ ~¡guna, Concep'ciÓfl Vivienda -Tutuaoa an Marcos 94948 proyectos programados
Consstrucci6n silema de agua Proyectos ejacutadosl potable y letrinización Aldea Nueva Metro -
o ce d6n ~a' Ma in 94949 proyectos programados
Construcción sistema da agl.la Proyectos ejecutadosl potable y letrinz¡ación aldea Nueva Metro -Esperanza. S~rtln 9~L..
proyectos programados ---_._--
Página No. 7 de 9 ? Página No. 7 de 9
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META AVANCE
2,064 - 2,065
307 - 308
191 29 191
- 60 -
- - -
731
-
54
-
1
2
78
1
10
-
-
-
TOTAL ANUAL
META META INICIAL VIGENTE AVANCE
4,129 4,129 -
615 615 -
382 382 29
2,006 2,006 60
7,500 7,500 -
1,882 1,882 731
11 11 -
56 58 54
2 2 -
40 40 1
95 95 -
134 134 2
94 94 78
1 1 1
10 10 -
11 11 10
10 10 -
2,094 2,094 -
9,545 9,545 -
OPSE·018.SegulmienloPOA· 11 Gua
1 .'.-4
•• , ~
1
i' ',t
UNIDAD DE Obra de
PRODUCTOS Número
MEDIDA SUBPRODUCTOS Arrastre
UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1
o Nueva de SNIP MEDIDA DESCRIPCiÓN
META AVANCE
Consstrucción sistema de agull potable y !etrinlzadó¡¡ Aldea El Metro
Proyectos ejecutadosJ
i cón ~<;a" Maratr~>:';acate e uez 94960 proyectos programados -
Construcción sistema de agLJa potable y letrinizacl611 aldea Chana Metro
Proyectos ejecutados!
Municioio Taiumulco. Denartamer1t~ 94968 proyectos programados -COflstn1cci6n sistema de agua potable y lemnización C<lserla el Uña Vivienda
Proyectos ejecutadosl
tul. S~n Mi, el s a t ;";:'~·ché 94969 proyectos programados -
Ampliación sistema de agua potable y letrinlzaci6n Aldea San Marcos la Metro
Proyectos ejecutadosl
ueva libertad Sall Mi uel 94970 proyectos programados -
Construcción sistema de agua potable y letrinización sector Metro
Proyectos ejeC!1tadosl
lIcl1l1ei'io. Caser!or_~ntrai llTdea 97172 proyectos programados -Construcción sistema de agua potable Cantón San José Pacayal Vivienda
Proyectos ejecutados'
Aldea San Pedr~ r.~tz¡j u i . io 94987 proyectos programados -Construcción sislsema de agua potable y lemnización aldeas las Metro
Proyectos ejecutadosl
amelias Nueva Es eranza :;-8n 94985 proyectos programados -
Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea Ninchím, Metro
Proyectos ejecutados}
MUflí' io canee ¡ó Mua a 94978 proyectos programados -
Ampliación sistema de agua potable y
letrinlza~~~~d~~~~;I~:oro Nueve Metro Proyectos ejecutados,
de Marzo an Mi Isnantán 94975 proyectos programados -Constsrucción sistema de agua potable y letrinizaciói1 Coloi1ia la Metro
Proyectos ejecutadosJ
Resurección San M· u~IT-is ~~+á 94974 proyectos programados -Construcción sistema de agua potable y letrinización Cantón la Vivienda
Proyectos ejecutados'
Unión Alde~-';;;err.l1i1 Alde~·".::~nta 94959 proyectos programados -
Ampliación slsstema de agua potable
y letrinizac1ón ~d~: Oj~ ~: Agua, Metro Proyectos ejecutadosl
Es ui lilas Palo ardo ar> Tar~s 94956 proyectos programados -Construcción sistema de agua potable y letrinización Aldea Villa Metro
Proyectos ejecutadosJ
Hennosa Es ui lilas Pal~ r.~rdo 94961 proyectos programados -
Construcción de Plantas de
Tratamiento de Agua Metro 2
Mejoramiento sistema de aguas residuales y saneamiento de Flores y De Metros 2
Proyectos ejecutadosJ
San Benito, Petén arrastre 5,273 proyectos programados 4,500 -
Programa 15 Desarrollo de la Infraestructura Vial
Dirección y Coordinación Documento 4 -
Dirección y Coordinación Documento Documento ejecutado!
4 doCtTmento programado
-
Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficfada con mantenimiento, supervisión y Documento 4 -asesada técnica en caminos
Pagina No. 8 de 9 p Página No. 8 de 9
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META AVANCE
341
1
580
-
-
167
-
96
400
-
-
12,600 - 6,214
4 6 4
4 6 4
4 6 4
TOTAL ANUAL
META META INICIAL VIGENTE AVANCE
2,045 2,045 341
6 6 -
6 6 1
760 760 580
460 460 -
10 10 -
1,900 8,972 167
29 29 -
230 230 96
973 973 400
17 17 -
2,000 2,000 -
554 554 -
- -
23,314 23,314 -- -- -- -12 12 6
12 12 6
12 12 6
OPSE-01B-SeguimientoPOA- U Cua
1 "~ -,
¡
,.'-;
~
UNIDAD DE Obra de
Número UNIDAD DE CUATRIMESTRE 1 PRODUCTOS
MEDIDA SUBPRODUCTOS Arrastre
de SNIP DESCRIPCiÓN o Nueva
MEDIDA META AVANCE
Población rural de Alta Verapaz e Izaba! beneficiada COrl mantenimiento,
Documento Documento ejecutadol
4 -supervisión y asesorla téCflica erl documento programado caminos rurales
Página No. g de 9 r Página No. 9 de 9
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META AVANCE
4 6 4
TOTAL ANUAL
META META INICIAL VIGENTE AVANCE
12 12 6
DPSE-018-SeguimientoPOA-1I Cua
i
:j
~ j ~
, 1
j
~ v