€¦ · Propósito (mide el objetivo (resultados) del programa) b/ 4 NA NA Componente (mide los...
Transcript of €¦ · Propósito (mide el objetivo (resultados) del programa) b/ 4 NA NA Componente (mide los...
1
................................................................................................................................. 2
................................................................................................................................................. 2
.................................................................................................. 3
........................................................................................ 3
.......................................................................................................................................................................... 3
................................................................... 4
.............................................................................................. 5
........... 7
................................................................................................................................ 9
....................................................................................................................................................... 9
.................................................................................................................................................... 10
........................................................................................................................................................................ 11
2
Nivel de la MIRTotal de
Indicadores
Indicadores
considerados
Avance Porcentual
(promedio)
Fin (mide impactos y/o contribución) a/ 6 NA NA
Propósito (mide el objetivo (resultados)
del programa)b/ 4 NA NA
Componente (mide los servicios y/o
productos entregados)c/ 14 6 87.1%
Actividad (mide la gestión)d/ 15 9 94.6%
39 15
a/ Para el caso particular de los indicadores de nivel de Fin con los que se encuentran alineados los 4 programas
presupuestarios de BANSEFI, la SHCP será la encargada de dar seguimiento a los mismos.
c/ De los 14 indicadores de componente fueron aislados 8 indicadores, 1 por ser de periodicidad semestral, 5 por
presentar un avance de 0% y 2 indicadores por presentar un avance superior al 200%.
b/ Los 4 indicadores de nivel Propósito son de periodicidad semestral/anual, por lo tanto no serán considerados en el
análisis.
d/ De los 15 indicadores de actividad fueron aislados 10 indicadores, 3 por presentar un avance de 0% y 1 indicador por
presentar un avance superior al 200%.
3
Clave del Programa
presupuestarioNombre del Programa presupuestario Tipo de Recursos
Total de
Indicadores
Indicadores
considerados
Cumplimiento
Promedioa/
E010
Promoción del financiamiento a
entidades financieras no bancarias y
gobierno
Propios
5 2 133.3%
E015Servicios financieros y captación de
recursosPropios
9 6 67.0%
F035 Programa de Inclusión Financiera
Fiscales
(Banco Mundial y
Puros) 21 6 96.4%
U010Fortalecimiento del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo
Fiscales
(Programa Especial
Concurrente) 4 1 126.9%
39 15 105.9%
a/ Es el promedio de cumplimiento de los indicadores, que presentan un avance superior al 0%.
4
Nivel del indicador Nombre del indicadorTipo de
Recursos
Tipo/
Frecuencia
Meta a
Mar. 2017Avance
Cumplimiento
%
Propósito
(mide el objetivo
(resultados) del
programa)
Porcentaje de población beneficiaria final
del crédito otorgado al Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo
PropiosEstratégico/
AnualNA NA NA
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de Crédito Colocado PropiosGestión/
SemestralNA NA NA
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de solicitudes autorizadas del
total de solicitudes autorizadas planeadasPropios
Gestión/
Trimestral25.0% 16.7% 66.7%
Actividad
(mide la gestión)Índice de cartera vencida Propios
Gestión/
Trimestral5.0% 0.0% 200.0%
Programa presupuestario E010 - Promoción del financiamiento a entidades financieras no
bancarias y gobierno
5
Nivel del indicador Nombre del indicadorTipo de
Recursos
Tipo/
Frecuencia
Meta a
Mar. 2017Avance
Cumplimiento
%
Propósito
(mide el objetivo
(resultados) del
programa)
Porcentaje de la población adulta que
utiliza los productos de ahorro que
habitan en los municipios atendidos por
BANSEFI
PropiosEstratégico/
SemestralNA NA NA
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de cuentas de captación de los
productos de ahorro que ofrece BANSEFIPropios
Gestión/
Trimestral97.6% 95.1% 97.4%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de beneficiarios de Programas
Gubernamentales que reciben apoyos a
través de BANSEFI
PropiosEstratégico/
Bimestral100.0% 97.1% 97.1%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de crédito colocado a personas
físicasPropios
Gestión/
Bimestral11.1% 0.5% 4.2%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de municipios en los que se
realiza la dispersión de programas
gubernamentales en cuentas bancarias
PropiosGestión/
Bimestral99.0% 100.0% 101.1%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de acciones de promoción de
productos y servicios de ahorroPropios
Gestión/
Trimestral20.0% 20.0% 100.0%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de personas físicas a las que
BANSEFI otorga créditoPropios
Gestión/
Bimestral16.9% 0.3% 2.0%
Programa presupuestario E015 - Servicios financieros y captación de recursos
6
Nivel del indicador Nombre del indicadorTipo de
Recursos
Tipo/
Frecuencia
Meta a
Mar. 2017Avance
Cumplimiento
%
Propósito
(mide el objetivo
(resultados) del
programa)
Porcentaje de población atendida por el
Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo y BANSEFI
Fiscales
(Banco
Mundial y
Puros)
Estratégico/
AnualNA NA NA
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de Sucursales que ingresan a
L@Red de la Gente
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral18.3% 191.7% 1045.5%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de Sociedades con apoyos de
Asistencia Técnica y Capacitación
atendidas
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral0.6% 14.6% 2400.0%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo
incorporadas al PATMIR
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral100.0% 32.5% 32.5%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de corresponsales bancarios
habilitados en operación
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral75.0% 121.2% 161.5%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las
que atendió el Programa de
Mantenimiento y Transformación
Fiscales
(Puros)
Gestión/
Trimestral10.3% 0.0% 0.0%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de talleres de educación
financiera impartidos a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Bimestral0.0% 0.0% NA
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de sesiones de educación
financiera con visión emprendedora
impartidas
Sin
presupuesto
Gestión/
Trimestral0.0% 0.0% NA
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de talleres de educacion
financiera con empoderamiento para la
mujer impartidos
Sin
presupuesto
Gestión/
Trimestral11.1% 0.0% 0.0%
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de uso de procesador de la PTBFiscales
(Puros)
Gestión/
Trimestral69.3% 48.8% 129.6%
Programa presupuestario F035 - Programa de Inclusión Financiera
7
Nivel del indicador Nombre del indicadorTipo de
Recursos
Tipo/
Frecuencia
Meta a
Mar. 2017Avance
Cumplimiento
%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de sociedades visitadas para
promoción de nuevos servicios e
incorporación de los mismos al portafolio
de servicios de L@Red de la Gente
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral17.8% 20.0% 112.5%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de apoyos otorgados a las
Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito
Popular y Cooperativo para la contratación
de servicios de Asistencia Técnica y
Capacitación
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral0.5% 15.3% 3198.1%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de reportes de Sociedades de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
revisados
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral88.8% 7.7% 8.7%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de notificaciones de
incremento en la red de corresponsales
enviadas a la CNBV
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Trimestral0.0% 150.0% NA
Actividad
(mide la gestión)
Costo promedio de sucursales a las que se
les dio mantenimiento o realizó una
transformación
Fiscales
(Puros)
Gestión/
Trimestral801,607.0 - NA
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de operativos realizados para
la impartición de los talleres de educación
financiera a través del Programa Integral
de Inclusión Fiananciera
Fiscales
(Banco
Mundial)
Gestión/
Bimestral0.0% 0.0% NA
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de visitas realizadas a escuelas
de nivel básico para la impartición de
sesiones de educación financiera
Sin
presupuesto
Gestión/
Trimestral0.0% 0.0% NA
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de eventos de educación
financiera con empoderamiento para la
mujer realizados
Sin
presupuesto
Gestión/
Trimestral11.1% 0.0% 0.0%
Actividad
(mide la gestión)
Porcentaje de transacciones de la
Plataforma Tecnológica
Fiscales
(Puros)
Gestión/
Trimestral25.0% 33.3% 133.3%
Programa presupuestario F035 - Programa de Inclusión Financiera
8
Nivel del indicador Nombre del indicadorTipo de
Recursos
Tipo/
Frecuencia
Meta a
Mar. 2017Avance
Cumplimiento
%
Propósito
(mide el objetivo
(resultados) del
programa)
Porcentaje de Sociedades del Sector de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
(SACPyC) apoyadas respecto de las
Sociedades objetivo del programa
FiscalesEstratégico/
AnualNA NA NA
Componente
(mide los servicios y/o
productos entregados)
Porcentaje de recursos entregados en
apoyosFiscales
Gestión/
Trimestral6.6% 0.0% 0.0%
Actividad
(mide la gestión)Porcentaje de solicitudes autorizadas Fiscales
Gestión/
Trimestral11.4% 14.5% 126.9%
Programa presupuestario U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo
9
Recursos Propios E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL
Servicios Personales 9,120 464,180 16,655 - 59,004 25,372 574,330
Materiales y Suministros 6 26,861 - - 481 7 27,356
Servicios Generales 14,560 1,770,101 15,811 - 496,163 4,894 2,301,529
Servicios Generales (TG Capital) - - - - - - -
Subsidios Corrientes - - - - - - -
Otros Egresos de Gasto Corriente - 40,028 2,090 - 490 - 42,608
Bienes Muebles e Inmuebles - 27,388 - - - - 27,388
Subsidios de Capital - - - - - - -
TOTAL 23,686 2,328,558 34,556 - 556,138 30,272 2,973,211
Presupuesto autorizado para el ejercicio 2016
(Miles de pesos)
Recursos Propios E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL
Servicios Personales 7,937 445,110 11,585 - 32,166 20,986 517,784
Materiales y Suministros - 16,888 5 - 708 1 17,603
Servicios Generales 13,855 1,204,158 13,615 - 328,415 1,103 1,561,145
Servicios Generales (TG Capital) - - - - - - -
Subsidios Corrientes - - - - - - -
Otros Egresos de Gasto Corriente - 26,334 - - 323 - 26,656
Bienes Muebles e Inmuebles - 11,483 - - - - 11,483
Subsidios de Capital - - - - - - -
TOTAL 21,792 1,703,973 25,205 - 361,612 22,090 2,134,672
Presupuesto ejercido al cierre del ejercicio 2016
(Miles de pesos)
Recursos Propios E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL
Servicios Personales 87.0% 95.9% 69.6% 0.0% 54.5% 82.7% 90.2%
Materiales y Suministros 0.0% 62.9% 0.0% 0.0% 147.2% 10.9% 64.3%
Servicios Generales 95.2% 68.0% 86.1% 0.0% 66.2% 22.5% 67.8%
Servicios Generales (TG Capital) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Subsidios Corrientes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Otros Egresos de Gasto Corriente 0.0% 65.8% 0.0% 0.0% 65.8% 0.0% 62.6%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.0% 41.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.9%
Subsidios de Capital 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 92.0% 73.2% 72.9% 0.0% 65.0% 73.0% 71.8%
Presupuesto ejercido vs autorizado
(%)
10
Recursos Fiscales E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL
Servicios Personales - - - - - - -
Materiales y Suministros - - - - - - -
Servicios Generales - - 259,382 - - - 259,382
Servicios Generales (TG CAPITAL) - - 262,128 - - - 262,128
Subsidios Corrientes - - - 36,459 - - 36,459
Otros Gastos de Corriente - - - - - - -
Inversión Financiera - - - - - - -
Bienes Muebles e Inmuebles - - 41,871 - - - 41,871
Subsidios de Capital - - 196,077 - - - 196,077
TOTAL - - 759,458 36,459 - - 795,917
Presupuesto modificado para el ejercicio 2016
(Miles de Pesos)
Recursos Fiscales E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL
Servicios Personales - - - - - - -
Materiales y Suministros - - - - - - -
Servicios Generales - - 259,382 - - - 259,382
Servicios Generales (TG CAPITAL) - - 262,128 - - - 262,128
Subsidios Corrientes - - - 36,459 - - 36,459
Otros Gastos de Corriente - - - - - - -
Inversión Financiera - - - - - - -
Bienes Muebles e Inmuebles - - 41,871 - - - 41,871
Subsidios de Capital - - 196,077 - - - 196,077
TOTAL - - 759,458 36,459 - - 795,917
Presupuesto ejercido al cierre del ejercicio 2016
(Miles de pesos)
Recursos Fiscales E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL
Servicios Personales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Materiales y Suministros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Servicios Generales 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Servicios Generales (TG CAPITAL) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Subsidios Corrientes 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Otros Gastos de Corriente 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Inversión Financiera 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bienes Muebles e Inmuebles 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Subsidios de Capital 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
TOTAL 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Presupuesto ejercido vs autorizado
(%)
11
5
28
Indicadores Estratégicos
Indicadores de Gestión
18 Indicadores no considerados por 4 razones: Periodicidad semestral/anual, cumplimiento superior a 200%, sin meta para el periodo y sin avance en el periodo.
DenominaciónTipo /
FrecuenciaVariables Meta Avance
Cumplimiento
%
A. Numerador: Población beneficiaria final del
crédito otorgado por BANSEFI al Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo
NA NA NA
B. Denominador: Población adulta Ocupada en
municipios con marginación de nivel muy alto, alto y
medio (INEGI 2010)
NA NA NA
INDICADOR: (A/B)*100 NA NA NA
A. Numerador: Monto de crédito colocado NA NA NA
B. Denominador: Monto de Crédito Colocado
planeado en el periodoNA NA NA
INDICADOR: (A/B)*100 NA NA NA
A. Numerador: Número de solicitudes autorizadas 3 2 66.7%
B. Denominador: Total de solicitudes autorizadas
planeadas12 12 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 25.0% 16.7% 66.7%
A. Numerador: Total de la cartera vencida de Crédito
de BANSEFI a intermediarios del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo
8,500,000 - 0.0%
B. Denominador: Total de la cartera de Crédito
colocado de BANSEFI a intermediarios financieros del
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
170,000,000 150,000,000 88.2%
INDICADOR: (A/B)*100 5.0% 0.0% 200.0%
No se registra cartera vencidaSe mantiene una cartera de crédito sana, sin impagos,
logrando un índice de morosidad de 0%.
PP Nivel
Indicadores
E010
PropósitoPorcentaje de población beneficiaria final del crédito otorgado al Sector
de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
Estratégico/A
nual
Componente Porcentaje de Crédito ColocadoGestión/
Semestral
Actividad
Porcentaje de solicitudes autorizadas del total de solicitudes
autorizadas planeadas
Gestión/
Trimestral
Índice de cartera vencidaGestión/
Trimestral
Causa Efecto
NA NA
NA NA
Se realiza la promoción de crédito entre integrantes del
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC) y
se llevó a cabo la integración de los expedientes para someter
a consideración del Comité de Crédito la autorización de
El Comité de Crédito autorizó dos líneas de crédito la primera
por 200 mdp a una SOFOM y la segunda por 80 mdp a una
SOFIPO.
12
DenominaciónTipo /
FrecuenciaMeta Avance
Cumplimiento
%
A. Numerador: Clientes de los productos de
captación de BANSEFINA NA NA
B. Denominador: Población adulta que habita en
municipios atendidos por BANSEFI (Sucursales de
L@Red de la Gente y TPV´s dispersión)
NA NA NA
INDICADOR: (A/B)*100 NA NA NA
A. Numerador: Número de Cuentas de Captación 16,521,024 16,096,716 97.4%
B. Denominador: Total de cuentas de captación
planeadas en el período16,930,740 16,930,740 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 97.6% 95.07% 97.4%
A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos
Mayores1,703,124 1,669,582 98.0%
B) Beneficiarios en nómina a pagar Debicuenta 1,195,730 1,200,866 100.4%
C) Beneficiarios en nómina a pagar de Tarjeta de
Chip5,497,177 5,285,745 96.2%
A. NUMERADOR= +(A:C) Beneficiarios de Programas
Gubernamentales que reciben apoyos a través de
BANSEFI
8,396,031 8,156,193 97.1%
B. DENOMINADOR = Total de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales que reciben apoyos a
través de BANSEFI planeados en el periodo
8,396,031 8,396,031 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 100.0% 97.14% 97.1%
A. Numerador Monto de crédito colocado PROIIF 513,240,000 21,572,500 4.2%
B. Denominador: Monto de Crédito Colocado
planeado en el periodo4,607,540,000 4,607,540,000 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 11.1% 0.5% 4.2%
A. Numerador: Número de municipios en los que se
realiza la dispersión de programas gubernamentales
en cuentas bancarias 2,431 2,457 101.1%
B. Denominador: Total del número de municipios del
país2,456 2,456 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 99.0% 100.04% 101.1%
A. Numerador: Número de acciones de promoción de
productos y servicios de ahorro llevadas a cabo1 1 100.0%
B. Denominador: Total del número de acciones de
promoción de productos y servicios de ahorro
planeadas en el periodo
5 5 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 20.0% 20.0% 100.0%
A. Numerador: Personas físicas a las que se les otorga
crédito en el marco del PROIIF499,649 10,178 2.0%
B. Denominador: Personas físicas a las que se les
otorga crédito planeadas en el periodo2,958,153 2,958,153 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 16.9% 0.3% 2.0%
Con el apoyo del Instituto de Migración, se inicio la instalación
de trece módulos de atención en las oficinas de dicha
Dependencia en la zona fronteriza y la Ciudad de México.
Se fortalece la inclusión financiera y se fomenta la apertura
de cuentas de ahorro.
La segunda fase del programa PROIIF no ha reiniciado como se
había previsto (de común acuerdo con PROSPERA), en
consecuencia se ha colocado un volumen menor de crédito,
impactando el número de acreditados.
El desfase en el otorgamiento de créditos afecta la meta
programada de beneficiarios de crédito.
Conforme al requerimiento de los Programas, BANSEFI
dispuso lo necesario para llevar a cada punto de entrega el
apoyo asignado, cumpliendo con la entrega a la población
beneficiaria en tiempo y forma.
NA NA
Las acciones de promoción de los productos por parte de las
sucursales han permitido mantener la cartera de clientes.
Se registra un avance ligeramente por debajo de la meta
establecida.
Causa Efecto
Estratégico/
SemestralPropósito
Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro
que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI
Porcentaje de beneficiarios de Programas Gubernamentales que
reciben apoyos a través de BANSEFI
NivelIndicadores
PP
Gestión/
BimestralPorcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito
E015
Actividad
Porcentaje de municipios en los que se realiza la dispersión de
programas gubernamentales en cuentas bancarias
Gestión/
Bimestral
Porcentaje de acciones de promoción de productos y servicios de
ahorro
Gestión/
Trimestral
Estratégico/
Bimestral
Porcentaje de crédito colocado a personas físicasGestión/
Bimestral
Componente
Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro que
ofrece BANSEFI
Gestión/
Trimestral
La segunda fase del programa PROIIF no ha reiniciado como ha
iniciado como se había previsto (de común acuerdo con
PROSPERA), en consecuencia se ha colocado un volumen
menor de crédito.
El desfase en el otorgamiento de créditos afecta la meta
programada de colocación de créditos.
Corresponde a la cobertura de municipios durante el bimestre
enero - febrero de 2017, derivado de la entrega de Programas
Gubernamentales.
Mediante las distintas modalidades de entrega de apoyo se
logró cobertura en el total de los municipios del país.
El avance refleja el número de beneficiarios que los
Programas asignaron a BANSEFI en el bimestre enero-febrero
de 2017. Estos beneficiarios se ubican en zonas urbanas y
rurales y reciben sus apoyos mediante la modalidad de
entrega directa, tarjeta de débito y tarjeta con chip a través de
BANSEFI.
13
DenominaciónTipo /
FrecuenciaMeta Avance
Cumplimiento
%
A. Numerador: Población atendida por las Sociedades
del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
y BANSEFI
NA NA NA
B. Denominador: Total de población adulta que
habita en los municipios en donde tienen presencia
sucursales de las sociedades del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI
NA NA NA
INDICADOR:(A/B)*100 NA NA NA
A. Numerador: Sucursales que ingresan a L@Red de
la Gente11 115 1045.5%
B. Denominador: Sucursales que ingresan a L@Red de
la Gente planeadas en el periodo60 60 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 18.3% 191.7% 1045.5%
A. Numerador: Número de sociedades atendidas con
apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación1 24 2400.0%
B. Denominador: Número total estimado de
sociedades por atender con asistencia técnica y
capacitación en el periodo
164 164 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 0.6% 14.6% 2400.0%
A. Numerador: Número de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo en Alianzas contrato160 52 32.5%
B. Denominador: Total de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo planeadas160 160 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 100.0% 32.5% 32.5%
A. Numerador: Número de corresponsales bancarios
habilitados en operación 1,500 2,423 161.5%
B. Denominador: Total de corresponsales bancarios
planeados2,000 2,000 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 75.0% 121.2% 161.5%
A. Numerador: Número de sucursales de BANSEFI
atendidas por el Programa de Mantenimiento y
Transformación
3 - 0.0%
B. Denominador: Número de sucursales de BANSEFI
planeadas para atender por el programa de
Mantenimiento y Transformación en el periodo
29 29 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 10.3% 0.0% 0.0%
A. Numerador: Número de talleres de educación
financiera impartidos a través del Programa Integral
de Inclusión Financiera (PROIIF)- - NA
B. Denominador: Número de talleres de educación
financiera planeados para el periodo8,333 8,333 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.0% NA
A. Numerador: Numero de sesiones de educación
financiera con visión emprendedora impartidos- - NA
B. Denominador: Número de sesiones de educación
financiera planeados para el periodo50,000 50,000 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.0% NA
A. Numerador: Número de talleres de educación
financiera con empoderamiento para la mujer
impartidos
114 - 0.0%
B. Denominador: Número de talleres de educación
financiera con empoderamiento para la mujer
planeados para el periodo
1,026 1,026 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 11.1% 0.0% 0.0%
A. Numerador: Número de las mediciones21 14.8 129.6%
B. Número de días de uso promedio mensual 30.3 30.3 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 69.3% 48.78% 129.6%
Este indicador no presentará avance durante este ejercicio. Lo
anterior derivado de que este programa piloto no contó con
presupuesto para llevarse a cabo en 2017.
No se tendrá cobertura específica para este grupo de
población.
Se ha consolidado la optimización de los servicios
comprometida por el proveedor del Centro de Datos.
No se rebasó el número máximo de mediciones (21) para el
cálculo del uso de procesador.
Porcentaje de sesiones de educación financiera con visión
emprendedora impartidas
Gestión/
Trimestral
Este indicador no presentará avance durante este ejercicio. Lo
anterior derivado de que este programa piloto no contó con
presupuesto para llevarse a cabo en 2017.
No se tendrá cobertura específica para este grupo de
población.
Gestión/
Trimestral
Nivel
Porcentaje de talleres de educacion financiera con empoderamiento
para la mujer impartidos
Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera
PP
Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendió el Programa de
Mantenimiento y Transformación
Porcentaje de uso de procesador de la PTB
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
PropósitoPorcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito
Popular y Cooperativo y BANSEFI
Estratégico/
Anual
Componente
Porcentaje de Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente
Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y
Capacitación atendidas
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
incorporadas al PATMIR
Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados en operación
F035
Indicadores
Gestión/
Bimestral
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
NA NA
Causa Efecto
Cumplimiento de los compromisos pactados para fortalecer la
Inclusión Financiera.
No se cumple con el avance de la meta establecida, debido a
que al cierre de marzo no se ha emitido la autorización del
Programa de mantenimiento y transformación de sucursales
para 2017.
Atraso en la mejora y atención en las sucursales.
Conforme a lo planeado, no se han realizado operativos
durante el primer bimestre del ejercicio 2017.
Se tiene programado el inicio de operativos durante el
segundo bimestre de 2017.
Derivado de las gestiones para la incorporación de nuevas
sociedades a la Alianza Comercial L@Red de la Gente durante
el primer trimestre de 2017 firmaron contrato 4 sociedades
con 115 puntos de atención.
Al mes de marzo se alcanzaron resultados mayores a lo
programado en el año.
Derivado de que el préstamo con Banco Mundial concluye en
julio, se instó a las sociedades a presentar sus solicitudes de
apoyo lo antes posible, para que puedan beneficiarse del
Programa de apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación.
Al primer trimestre del año se recibieron 131 solicitudes de
apoyo, las cuales están siendo revisadas y ya se aprobaron 29
apoyos de asistencia técnica y capacitación que cumplieron
los requisitos de los Lineamientos de Operación.
En el mes se efectuó el pago a la gran mayoría de sociedades
remanentes que concluyeron su participación en el programa.
Quedaron cumplidas las obligaciones para la gran mayoría de
las sociedades faltantes que concluyeron su participación en
el programa.
Incorporación de 80 nuevos comercios a la red y la baja de 138
comercios y la expansión de la Red.
14
DenominaciónTipo /
FrecuenciaMeta Avance
Cumplimiento
%
A. Numerador: Número de sociedades visitadas8 9 112.5%
B. Denominador: Número de sociedades visitadas
planeadas en el periodo45 45 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 17.8% 20.0% 112.5%
A. Numerador: Número de Apoyos otorgados de
Asistencia Técnica y Capacitación 1 32 3200.0%
B Denominador: Total de apoyos planeados para
otorgarse en el periodo209 209 100.1%
INDICADOR: (A/B)*100 0.5% 15.3% 3198.1%
A. Numerador: Número de reportes de Sociedades
de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados 597 52 8.7%
B. Denominador: Total de reportes de Sociedades de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo ingresados672 672 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 88.8% 7.7% 8.7%
A. Numerador: Número de notificaciones de
incremento en la red de corresponsales enviadas a la
CNBV - 3 NA
B. Denominador: Total de notificaciones de
incremento en la red de corresponsales enviadas a la
CNBV planeadas en el periodo
2 2 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 150.0% NA
A. Numerador: Costo total del mantenimiento o
transformación de sucursales
2,404,821 - NA
B. Denominador: Número de sucursales a las que se
les realizó mantenimiento o transformación en el
período
3 - NA
INDICADOR: (A/B) 801,607.0 - NA
Númerador: Número de operativos realizados para la
impartición de los talleres de educación financiera a
través del Programa Integral de Inclusión Fiananciera- - NA
Denominador: Total de operativos para la
impartición de los talleres de educación financiera a
través del Programa Integral de Inclusión Fiananciera
planeados en el periodo
4,167 4,167 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.0% NA
A. Númerador: Número de visitas a escuelas de nivel
básico para llevar a cabo las sesiones de educación
financiera
- -
NA
B. Denominador: Total de visitas a escuelas de nivel
básico planeadas para el período480 480 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.00% NA
A. Numerador: Número de eventos de educación
financiera con empoderamiento para la mujer
realizados
17 - 0.0%
B. Denominador: Total de eventos planeados para el
periodo153 153 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 11.1% 0.00% 0.0%
A. Numerador: Número de transacciones de la
Plataforma Tecnológica39 52 133.3%
B. Denominador: Número de transacciones de la
Plataforma Tecnológica planeadas en el periodo156 156 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 25.00% 33.3% 133.3%
Gestión/
Trimestral
Este indicador no presentará avance durante este ejercicio. Lo
anterior derivado de que este programa piloto no contó con
presupuesto para llevarse a cabo en 2017.
No se tendrá cobertura específica para este grupo de
población.
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Bimestral
Gestión/
Trimestral
Al cierre del mes de marzo se superó la meta establecida de
realizar 8 visitas. Esto como resultado de una programación
adecuada; con éstas visitas se cumplen los objetivos de
promoción y atención al cliente para el primer trimestre.
Derivado de la promoción, capacitación y seguimiento a las
sociedades integrantes de L@Red de la Gente se realizan
visitas para que estas cuenten con la información más
actualizada de la promoción y operación de los servicios
ofertados a traves de la Alianza Comercial.
F035
Nivel
Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo para la contratación de servicios de
Asistencia Técnica y Capacitación
PP
Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales
enviadas a la CNBV
Actividad
Costo promedio de sucursales a las que se les dio mantenimiento o
realizó una transformación
Porcentaje de eventos de educación financiera con empoderamiento
para la mujer realizados
Porcentaje de transacciones de la Plataforma Tecnológica
Porcentaje de operativos realizados para la impartición de los talleres
de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión
Fiananciera
Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios
e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la
Gente
Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo revisados
Porcentaje de visitas realizadas a escuelas de nivel básico para la
impartición de sesiones de educación financiera
Indicadores
Gestión/
Trimestral
Gestión/
Trimestral
Causa Efecto
Las transacciones en la plataforma tecnologica se mantienen a
los valores preestablecidos.
Se ha consolidado el procesamiento de numero de
transacciones comprometida.
No se cumple con el avance de la meta establecida, debido a
que al cierre de marzo no se ha emitido la autorización del
Programa de mantenimiento y transformación de sucursales
para 2017.
Atraso en la mejora y atención en las sucursales.
Conforme a lo planeado, no se han realizado operativos
durante el primer bimestre del ejercicio 2017.
Se tiene programado el inicio de operativos durante el
segundo bimestre de 2017.
Este indicador no presentará avance durante este ejercicio. Lo
anterior derivado de que este programa piloto no contó con
presupuesto para llevarse a cabo en 2017.
No se tendrá cobertura específica para este grupo de
población.
Derivado de que el préstamo con Banco Mundial concluye en
julio, se instó a las sociedades a presentar sus solicitudes de
apoyo lo antes posible, para que puedan beneficiarse del
Programa de apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación.
Al primer trimestre del año se recibieron 131 solicitudes de
apoyo, las cuales están siendo revisadas y ya se aprobaron 29
apoyos de asistencia técnica y capacitación que cumplieron
los requisitos de los Lineamientos de Operación.
En marzo de 2017 se revisaron los reportes de las sociedades
remanentes.
La revisión de los reportes pendientes ha permitido tener
liberados la gran mayoría de los requerimientos de revisión
en el programa.
Se superó de la meta anual, de acuerdo a la incorporación de
nuevos comercios que reporta el administrador Yastás.
Cumplimiento de los compromisos pactados para fortalecer la
Inclusión Financiera.
15
DenominaciónTipo /
FrecuenciaMeta Avance
Cumplimiento
%
A. Numerador: Número de Sociedades del SACPyC
que son apoyadas mediante el programaNA NA NA
B. Denominador: Número de Sociedades del SACPyC
cuantificadas como objetivo del programaNA NA NA
INDICADOR: (A/B)-1*100 NA NA NA
A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento
de Garantías Líquidas.1,000,000 - 0.0%
B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la
Dispersión de Apoyos de Programas
Gubernamentales.
1,535,000 - 0.0%
C) Monto de apoyos entregados que contribuyan a
diseminar la transferencia de conocimientos
especializados al Sector atendido por BANSEFI, e
impulsar el desarrollo de productos y servicios que
atiendan las necesidades de los clientes y socios de
las sociedades beneficiarias en zonas rurales.
- - NA
D) Monto de apoyos entregados para capacitación y
diseminación de la Educación Financiera y para
contribuir al fortalecimiento del patrimonio de
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular.
- - NA
A. Numerador: (A:D) 2,535,000 - 0.0%
B. Denominador: Total del monto de apoyos
entregados planeado38,510,000 38,510,000 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 6.6% 0.0% 0.0%
A) Solicitudes autorizadas de apoyos para
Otorgamiento de Garantías Líquidas en el año t1 3 300.0%
B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar
la Dispersión de Apoyos de Programas
Gubernamentales en el año t11 10 90.9%
C) Solicitudes autorizadas de apoyos que contribuyan
a diseminar la transferencia de conocimientos
especializados al Sector atendido por BANSEFI, e
impulsar el desarrollo de productos y servicios que
atiendan las necesidades de los clientes y socios de
las sociedades beneficiarias en zonas rurales en el
año t10 13 130.0%
D) Solicitudes autorizadas de apoyos para
capacitación y diseminación de la Educación
Financiera y para contribuir al fortalecimiento del
patrimonio de Sociedades de Ahorro y Crédito
Popular en el año t 4 7 175.0%
A. Numerador: (A:D) 26 33 126.9%
B. Denominador: Total de solicitudes autorizadas
planeadas228 228 100.0%
INDICADOR: (A/B)*100 11.4% 14.47% 126.9%
Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo (SACPyC) apoyadas respecto de las Sociedades objetivo
del programa
Estratégico/
Anual
NivelPP
Actividad
U010
Propósito
Indicadores
ComponenteGestión/
Trimestral Porcentaje de recursos entregados en apoyos
Porcentaje de solicitudes autorizadasGestión/
Trimestral
El resultado esta por encima de lo previsto debido a que hay
interés por parte de la población objetivo para acceder a
recursos para el fortaleciendo del Sector de Ahorro y Crédito
Popular y Cooperativo ( SACPyC), mediante la transferencia
de conocimientos especializados para el Sector: participación
en foros sobre temas de inclusión financiera y cumplimiento a
la normatividad aplicable al Sector; el acceso a garantías
líquidas para líneas de crédito de segundo piso; la
diseminación de temas de educación financiera y el
fortalecimiento de redes de distribución a través de L@ Red
de la Gente para la dispersión de programas
gubernamentales.
El SACPyC contribuye a la inclusión financiera de la población
marginada del país a través de la oferta de productos y
servicios financieros, educación financiera y protección al
usuario.
NA NA
El presupuesto destinado no fue liberado en tiempo, por lo
que no fue posible realizar las acciones correspondientes para
el otorgamiento de los apoyos.
Debido a que el otorgamiento de los apoyos se realiza a
reembolso, el efcto será la ampliación de redes de
distribución de servicios financieros, La inclusión financiera,
acercando los puntos de entrega a las beneficiarias de los
apoyos y nuevos usuarios de servicios a los intermediarios
financieros.
Causa Efecto