» UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVTC INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO Fecha: 1110412013

VARIACIÓN PORCENTUAL, NOMINAL Y REAL, CON RELACIÓN AL MONTO REGISTRADO EN EL MISMO PI:RIODO I)EI, AÑO ANTERIOR Hora: 08:09:45 PM Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012 Hoja:

CONSOLIDADO oj

Universidad Veracruzana (EN MILES DE PESOS)

EGRESOS COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 1

PerIodo 1 Periodo Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variaci- Periodo Periodo Variación lvariaciónlo'ariacióal Anterior 1 Actual Nominal ruercnlaa Real Aaterior Actual Nominal rnrceotou Eral Anlenior Actual Nominal Porcentual 6. Real Anterior Actual Nominal

» 1,olal (5V: 4.579.485.14 4923,445.95 343.960.81 7.51 0.00 4311.467.89 4.492,471.36 181,003.47 4.20 0.00 4311.467.09 4.492.47136 181.003.47 4.20 0.00 0.00 4337387.44 4337387.44 0.00 0.00

1 GASTO CORRIENTE 4.132,15026 4.354.29207 202.14210 4.07 001 4.126.01232 4.350.566.67 174.55430 4.23 0.1)0 4.126.012.32 4300.56667 174.554.35 423 0.011 000 4.174.40313 4.174.409.10 0.00 0.00

101(0 SLRVI(IOSP0030NALES 3.1711.266.22 1.324.153.94 153.067,73 485 0.00 1,166,390.61 3,321.79421 30203.60 4.90 0.(3) 5,166,090.61 1321.704.21 135203.00 4(4) 11.1111 (1.00) 3,396,07654 3,296.07634 0.00 0.(0)

lOO REMUNERACIONES AL PERSONAL I50CARACrERI'ORMANO 1.147.27539 1.19020060 51.005,29 4.43 0.00 1,147.27539 1. 198.280,M 31.003.29 4.45 000 1,147.270.39 1,198.280.611 51.00520 445 000 0.00 1.190.01001 1.190,01081 0.00 0.00

200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DECARACTERTRANSITO 276.126.90 250.1162.4 -17.264.22 -625 11.110 272.431.29 256.502.95 .15.92835 .5.05 ((.06 272.411.29 256.502.95 -15.920.35 -5.05 0.00 0.00 255.460.04 255.460.04 0.00 0.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 449.73294 476.10055 26.44762 399 000 449.732.94 476.1110.53 26.44762 5.09 006 449332.94 476.10055 26.447.62 5 K ((()) 000 475.301.06 475.301.86 0.00 0.00

400 SEGURIDAD SOCIAl. 264.369 55 2110.51720 15.941)65 6.03 0.00 264.361135 290.31720 15.840,65 6.03 100 264.76555 200.317.20 15,940.60 603 0.00 0.00 266.729.35 266.72935 0.00 0.00

1500 OTRAS PRI,S'rACIoNIis SOCIALES 5' I:C.'ONOMICAS 049,9037 914.072.03 64.929.26 7.64 0.60 349,905.37 914.872.03 64.929.26 7.64 0.00 049.903.71 914.032.03 64.929.26 7.64 0.00 0.00 905.505.34 905.705.34 0.00 0.00

700 PAGO DE ESTIMULOSASERVIDORESI'ÚBLICo)S 182.87887 195.61)000 12.001.13 7.00 600 182.07007 l95.600110 12.801.13 7.00 0.00 102.878.07 195.600.00 12.001.12 700 0.00 0.00 195.80:14 193.061.14 0.00 0.00

21100 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.90473 91.12506 221.12 0.24 010 83.313 76 09.509,03 6,196.17 7.44 0.00 03.31376 1)9.509»93 6.19617 7.44 0110 00(1 76233.15 76.253.15 0.00 0.00

2100 MATER. DE ADMIN.. EMISIÓN DE D(X'TOS. Y ARTO. OFICIALI 47.510.97 46.18175 -1.355.21 .2.01 000 3674304 45.009.90 -045.14 .1.00 0.00 46,741.04 45.009.90 -84114 -1.1)0 lUn) 04)0 39.033.57 39.033.57 130) 0.00

22101 Al,lMlO-4TØS Y UTENSILIOS 7.6)15 29 7.361 II -24418 -3.21 (lOO 7.605 2 1) 7.361 II -244.10 -3.21 0.00 7.605.29 7.561 II -244 l -7.21 0(0) 0.101 7.00725 7.1107.23 000 0.00

2400 MAT. Y AR»I»ICUI.OSI)OCONSTRUC. Y 1)16 RI(I'ARACION 4.914.67 5.62179 70712 14.39 0.00 4.70370 5.75231 560.33 11.00 0.00 4.707.70 5.352.31 56752 11 88 000 0.00 3.027.15 3.02715 0.00 0.00

2501) PROD. QIJÍMO»04. FARMACÉUTICOS Y DE LAR. 15.626»05 16.517.48 091.43 3.70 0.00 14/4412 15.469.50 00326 3.40 0.00 14.666.12 15.469.39 1)0(326 5.40 0.60 0.00 11.659.34 11.659.44 0.()) 0.00

26110 COMBUSTIBLES.LUBRICANTES YADITIVOS 6.16211 6.11646 .4631 .0.75 0.00 6.162.77 6.11096 -01.01 -0.04 0.00 6.16277 6.110.96 5161 004 (119) 0.110 6.518.70 6.018.70 0.00 0.00

2700 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC. Y ARTS. 1)01 0.02103 0.30016 27214 3.39 0.00 2.319.12 0.360.16 5.95105 257.90 0.00 2.319.12 0300.16 5.90103 25700 000 0.00 7.730,99 7.13099 0.00 0.00

29101 IIORIOAMII5NTAS.KIFACC.YACCESOI(JOSMENORI1S 1.0411.96 1.02 1 .II .350 -227 0.00 1.1133.64 1.016.11 -17.54 -1.10 0.()) 1.031.64 1,016.11 .11-44 -1.70 0.00 (1)0) 096.06 096.06 03-0 0.110

3000 SERVICIOS GENERALES 533254.49 562.112 14 20.85765 5.41 5.011 010.405.1' 512.164.62 .6.041.52 .1.17 II.)))) 510.40315 012,501.62 .6.041.32 -117 0.00 (1.01) 476.10150 476.10150 (119) 0.00

1100 SERVI0(55 BÁSICOS 55.357.75 59,35726 7,999.92 1.22 0.00 75357.95 57.061.30 2.304.04 4.52 (1.00 55.357.35 573-61.39 2.504.64 4.52 0.00 0.00 56.51328 50.513.26 0.00 0.00

3200 SERVICIOS DE ARREND43-4IIINTO 33.592.49 13,746,1)) 154.12 0.46 0.00 5)592.49 33.746.01 154.32 0.46 0041 53.592.49 33.746.01 104.32 0.46 (113) 00) 31.600.12 31.680.12 0.00 1.00

)3(0) SEIOV PKO1.CIESJTIEICOS.T6C'NICOSYOTROSSERVICIOS 171.756.54 112.1115 32 .39.651.22 .2399 0.00 1w.99o.55 120.435.27 41.555.26 .24,45 11.101 169.'000.55 120.435.27 41.355.20 .74,45 000 41l01 114.419105 114.460.05 0.00 110)

L.A.E. (CIlLA CO RAMIREZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

MTRO.IDOR TAPIA SPINOSO

I)IRE('I61Gí. I)E RECURSOS FINANCIEROS SECRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVF(; INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO Fecha' 11/04/2013

/ VARIACION PORCFNTUAI NOMINAL Y REAL, CON RELACION AL MONTO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DEL &N() AN FF RIOR IIor'i 08:09:45 1 \1

De¡ 0lde enero de20l2al3lde diciembre de¡ 2012 hoja: 2 CONSOLIDADO

Universidad Vc,rcZaea (EN MILES DE PESOS)

Total UV:

EGRESOS COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO

Periodo T Periodo Variación Ivariaci6n Variación Periodo Periodo

e

Variación Variación Variación Periodo Periodo Variación Variación Variad.

Anterior Actual Nominal rorcentua Real Anterior Actual Nominal toamtac Real Anterior Actual Nominal Porcentual 6. Real

4.579.495.14 4.923.445.98 343.960.01 7.51 0.00 4311.467.09 4.492.471.36 181.00..17 4.20 0.11 1,311.467.00 4.492,471.36 101.003.47 4.20 0.00

PAGADO

Periodo Periodo Variación Variación Variación Anterior Actual Nominal rorceat.a Real

0.00 1.537.507.44 4.337.3117.44 0.011 0.00

(2ASTOCORRIENTE 4.152.150.26 4.334292.87 202.14260 4.07 0.00 4.126.012.32 4.300.366.67 174.554.35 425 000 4.126.012.32 4.500.566.67 174334.53 4.23 0.00 0.00 4.174.4119.15 4.174.469.15 0.00 11.171)

3000 SERVICIOS GENERALES 535254.49 362,112.14 25,057.65 5.41 010 518.40113 512.361.62 -6.041.00 .111 (((0) 3)0.401(3 512,561.62 .6.03152 .117 000 00) 476,10130 476,101.50 0(0) 000

7400 SERV.IINANCIEROS.ISANCARIOS YCOMERCIAI.ES 7.415.09 6.946.90 .46310 .6.31 000 7.415.09 6.946.99 460.10 .631 0.00 7.4)5.09 6.94659 .463.10 631 0.00 050 6.680.40 6.688.40 0.(6) 0.00

3500 '100V.00INSTAL.REP.MANTTO.Y(ONSERV 63.247.00 99,594.30 16.547.50 37.47 0.00 M), 176.97 60,461.17 10,204.20 20.30 000 50.176.97 (0.461.17 10.20410 20.50 0.00 0.00 47,202.21 47,202.21 0.00 0(0)

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 76.964.12 72.177.12 -4.7177.00 .6.22 0.00 76.949.47 71962.44 .4.937.02 .6.417 0.00 76949.47 71962.44 .4.9177.02 .6.10 0.00 0.00 69.737.93 69.737.93 0.00 0(0)

3900 OTROS SI7RV. GENERALES 114.92182 158.184.26 33.262.43 26.63 0.00 124.921.21 152.947.54 211.02633 22.44 0.00 124.921.21 152.947.54 20.026.33 22.44 0.00 0.00 149.091.51 149.091.31 0.00 0.00

4000 'lRANSEI7RI7NCIAS.ASIGNACIONIIS.SUI4SII)IOSYO) RAS AYUC 940.960.60 361.045.25 20.073.63 6.12 (100 340.969.60 361.843.23 20.879.63 6.12 0.00 340.969.60 361,045.23 20,075.63 6.12 0.00 0,00 312.035.20 512.035.20 0.00 0.00

4400 AYUDAS SOCIALES 76.943.64 79.50862 2.564.70 3.33 0.00 76,94304 79.508.62 2.564.70 335 0.00 76.94304 79.508.62 2,564.70 3.33 0.00 0.717) 70.102.60 70.102.68 0.00 0.00

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 264,025.76 282.336.61 10.310.05 6.94 00) 264.025.76 202,536.61 18,310.115 6.94 ti 00 264.025.76 202.536.61 10310.05 694 0.00 0.00 241.92.60 24(932.1)0 000 000

Son )'ART(('lI'ACIONES Y APORTACIONES (6,738.22 (5.055.69 .1.679.53 .10.04 0.00 16.733.22 15,055.00 -1.679.53 .1004 11611 ((.73522 15,055.69 .1.679.53 .7004 0 0.00 14,022.68 14.022.66 0.00 (II)))

0300 CONVENIOS 16.735.22 15055.69 .1,679.93 .1001 0.00 16.735.22 15.03169 .1,679.93 .1084 ((.00 16.753.22 19,099.69 .167953 -(003 000 0.00 14.022.60 14.02260 000 0.00

2 GASTO DECAPITAL 427.334.07 569.103.09 141.K10.21 33.10 0.00 105.485.57 191.904.69 6.449.12 3.40 000 100.400.57 191.904.61) 6,44912 746 500 0.00 162,090.29 162.899.29 0.00 9# (X)

5000 0(1011)5 M11E1ILES.INMUEIILI)S 1) INTANGIBLES 125,065.21 161,098.37 35.233.16 27.99 0181 97.019.41 102.302.07 4.532.66 4.63 0.00 97.019.41 102,352.07 4.532.66 463 ((00 0.00 85.70154 00.781.34 0118 000

0100 M01311.IAR.IOY EQUIPO 1)0 AI)MON 60.526.42 51.89864 .0.62770 .14.75 0.00 50.554.27 43.607.60 .6,746.67 .1340 ((00 58.55427 43.607.60 .674667 .1340 0.00 0.00 30.90902 30.389.02 0.00 0.170

5200 MOR. Y 1:0. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1437190 12,980 02 196669 -13.63 0400 10.635.94 10.364.23 .71.63 .067 000 10.635.94 10304.25 .71.69 .0.67 0.00 0.30 9.030.67 9.030.87 0.00 0.00

5300 EQ.EINSTRUMENTALMt1DI(:OYDELA0. 41890.97 65.265.42 2137245 51.02 0.00 20.566.14 23.630.05 .5,276.09 .1021 0.00 20.366.14 23.690.05 .5276.09 .1021 000 0.00 20.600.07 20,600.07 0.00 (((9)

5.04) vrIticul.05 Y EQ DE TRANSPORTE 1.054.10 1.81916 .35.02 .1.09 0.00 1,054.10 1.019.16 .35.02 .189 0.00 1.054.10 1.019.16 .3502 -1.09 0.00 0(0) 1.019.16 1.019.16 0.00 0.00

5600 MAOUINARIA.OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6.955.59 51.508.34 24.522.76 331.05 0,00 3.976.54 22.631.02 16.674.68 279.01 0.00 5.976.34 22,651.02 16.674.60 279.01 0.00 0.00 0.322.23 10.322.23 0.00 0.00

5700 ACIIVOS 11101.00('OS 32.55 19.90 .12.56 .38.09 0.181 32.53 19.99 .)36 -7850 000 32.35 19.09 .1256 .3059 (100 00) 10.09 19,99 0.10 000

6000 INVERS8')N PúBLICA 30)46)66 480.054.71 106.805.06 35.36 00) 87.636.10 119.552.62 (9(646 2.19 0.00 177.656.15 09.552.62 1.91646 2.10 0.00 0101 74,) (6)5 74.) (6.95 0.0(1 0.00

UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKVTG (e ¿

INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO Fecha 11/0412013 VARIACION PORCENTUAL, NOMINAL Y REAL, CON RELACION AL MONTO REGISTRADO EN El, MISMO PERIODO IWI. AM) ATFRIOR Hora: 08:09:45 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de¡ 2012 Hoja 3 CONSOLIDADO

Universidad Vorvcrvzana (EN MILES DE PESOS)

r EGRESOS --

'I'otul uy:

COMPRONIETID() DEVENGADO EJERCIDO PAGADO"1

Periodo Periodo Variación ¡Variación Vuriacióa Periodo Periodo Variación ¡Vartocióu Variación Periodo Periodo Variación Variación Varlaci. Periodo Periodo VoriaciTr(aci6n Variación

Anterior Actual Nominal rorcenluu Real Anterior Actual Nominal rorcentua 'Real Aolrior Aclaal Nominal Porcentual óa Real Anterior Actual Nominal rorcentua Real

4379.4811.14 4.023.445.93 343.960.81 7.51 0.00 4311.467.89 4,4*2.47136 181.003.47 4.20 0.00 4.311.467.89 4.492.47136 181.003.47 4.20 0.00 0.00 4337.387.41 4.337.387.44 0.00 0.00

2 CASTO DE CAPITAL 42733487 569.14309 141.5 521 33,19 000 1115.455,57 191.90469 6.449.12 3.40 000 185.455.57 191304.69 6.449.12 3.411 41.00 0104 162.119112) 102.000.20 0.00 000

6(810 INVIiR81()N I'IlliU('A 301.460.66 400.054.71 106.506.06 3536 0.011 117,636.15 09,552.62 1.016.46 2.10 0.00 07.63015 09.552.112 1.016.411 2.19 0.00 0.00 74.116.03 74.16.05 0(11) 41.00

6200 OBRA PÚIOLICAISNI4I11NESI'IOOPiOS 301.46966 4011.03471 106.500.06 3536 000 437,636.)) 09.552.62 (.9)6.46 2.19 0.00 07.636.13 09.352.62 1.91646 2.19 000 0.00 74.11696 74.11695 000 000

191.903.69 2359

191.904.69

23.59

162,898.29 20.03

102,352.07 33.40

102,352.07

33.40

88,781.34 28.97

43.607.60 44.95

43,607.60

44.95

38,989.02 40.19

10,564.25 48.70

10,56405

48.70

9,030.87 31.63

SECRETARI(

SARRO

MINISTRACION Y FINANZAS

- - UNIVERSIDAD VERACRUZANA ,,

s uNiw.uIQflt 7 INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO FWRKL 1 C

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL MONTO CALENDARIZADO AL PFRIOD() Fecha 11/0412011

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO Flora: 07:48:29 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Hoja: Universidad Veracruzafla CONSOLIDADO

(EN MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO ni: COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

EGRESOS EGRESOS j__ --- -

L 10»IFICADO MONTO MONTO MONTO MONTO 1 ---- TOTAL Uy: 5,366.867.03 4,923,445.95 91.74 4,492,471.36 83.71 4.492,471.36 83.71 4,337,387.44 80.82

GASTO CORRIENTE 4,553.513.21 4,354.292.87 95.62 4,300,566.67 94.45 4.300,566.67 94.45 4,174,489.15 91.68

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,354,120.92 3,324,153.94 99.11 3,321,794.21 99.04 3.321,794.21 99.04 3.296,076.54 98.27

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAl. DE ('ARA(TER 1.198.280.68 1,198,280.68 100.00 1,198,280.68 109.00 1.198,280.68 100.00 1,198,010.81 99.98

PERMANENTE 1200 RE\1( \E RCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 288.815.46 258.862.68 89.63 256.502.95 oosi 256.502.95 88.81 255,468.04 88.45

IRASI (ORlO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 476.194.75 476.180.55 100.00 476,180.55 1110.00 476.180.55 100.00 475.301.86 99.81

1400 SEGURIDAD SOCIAL 280317.20 280,317.20 100.00 280,317.20 100.00 280,317.20 100.00 266,72935 95.15

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 91453253 914,832.83 100.00 914,832.83 100.00 914,832.83 100.00 905.50534 98.98

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 195.680.00 195,680.00 100.00 195,680.00 100.00 195,680.00 100.00 195.061.14 99.68

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 127.187.10 91,125.86 71.65 89.509.93 70.38 89,509.93 70.38 76.253.15 59.95

2100 MATER. DE ADMIN.. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. 63.843.48 46.183.75 72.34 45,899.90 71.89 45.899.90 71.89 39.033.57 61.14

OFICIALES 2200 ALIMENTOS Y UTENSII.IOS 10,926.96 7,361.11 67.37 7,361.11 67.37 7,361.11 67.37 7,087.23 64.86

2400 MAl. Y ARTICUI.OS DE CONSrRUC. Y DE REPARACION 8,691.09 5,621.79 64.68 5352.31 61.58 5,352.31 61.58 3,827.15 44.04

2500 PROD. QUíMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I.AB. 23,729.29 16,517.48 69.61 15,469.38 65.19 15.469.38 65.19 11.659.44 49.14

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,403.71 6.116.46 82.61 6.110.96 82.54 6.110.96 82.54 6,018.70 81.29

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ARIS. 9,914.72 8300.16 83.72 8300.16 83.72 8300.16 83.72 7,730.99 77.97

DEPORT. 2900 HERRASIIENTAS,REFACC. Y ACCESORIOS MENORES 2,677.85 1,025.11 38.28 1.016.11 37.94 1.016.11 37.94 896.06 33.46

3000 SERVICIOS CENERALES 683.933.52 562,112.14 82.19 512.361.62 74.91 512,361.62 74.91 476,101.50 69.61

3100 SERVICIOS BASICOS 60,801.67 59,357.26 97.62 57,86139 95.16 57,86139 95.16 56,513.28 92.95

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 38,751.33 33,746.81 87.09 33,746.81 *7.09 33,746.81 87.09 31,608.12 8137

3300 SKRV.PROF.CIENI'II"ICOS. IECNICOS Y OTROS 182,065.24 132,105.32 72.56 128.435.27 70.54 128.435.27 7054 114,460.05 62.87

SERVICIOS 3400 SERV. FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 8,076.70 6,946.99 86.01 6.946.99 86.01 6,946.99 86.01 6,6*8.40 82.81

3500 SERV.DE INSTAL.REP. MAN11'O. Y CONSERV 133,277.54 99,59438 74.73 60,461.17 45.36 60.461.17 45.36 47.202.21 35.42

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 101.874.40 72,177.12 70.85 71.962.44 70.64 71.962.44 70.64 69.737.93 68.45

3900 OTROS SERV. GENERALES 159.086.64 158,184.26 99.43 152.947.54 96.14 152.947.54 96.14 149,891.51 94.22

4000 TRÁNSFERENCIAS,ASICNACIONES,SUBSIDIOS Y 364,199.28 361.845.23 99.35 361.845.23 99.35 361.845.23 99.35 312,035.28 85.68

OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 79.508.62 79.508.62 100.00 79.508.62 100.00 79,508.62 100.00 70,102.68 88.17

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 284.69046 282336.61 99.17 282.336.61 99.17 282.336.61 99.17 241,932.60 84.98

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 24,072.40 15,055.69 6254 15,055.69 62.54 15,055.69 6254 14.022.6* 58.25

*500 CONVENIOS 24,072.40 15,055.69 62.54 15,055.69 62.54 15,055.69 62.54 14,022.68 58.25

2 GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON

5200 MOR. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO

L.A.E. CITLI.1.I PACHECO RAMíREZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

813353.82 569.153.09 69.98

306,412.83 161,098.37 52.58

97,021.43 51,898.64 53.49

21,692.97 12,588.82 58.03

DIRECTO&.MDE RECURSOS FINANCIEROS

Universidad Vcricruzfla

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO IWRKITC

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL MONTO CALENDARIZADO AL PERIODO Fecha: 11/0412013

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO Hora: 07:48:29 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Hoja: 2

CONSOLIDADO (EN MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO DEVENGADO - EJERCIDO PAGADO EGRESOS EGRESOS

MODIFICADO MONTO J MONTO MONTO MONTO

%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306,412.83 161,098.37 52.8 102,351.07 33.40 102,32.07 33.40 88,781.34 £LYI

EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y* DE LAB. 83.062.13 63,263.42 76.16 23.690.05 28.52 23,690.05 28.52 20.600.07 24.80

VEHíCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE 5,143.90 1,819.16 35.37 1.819.16 35.37 1,819.16 35.37 1,819.16 35.37

MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 88,425.73 31,508.34 35.63 22.651.02 25.62 22,651.02 25.62 18,322.23 20.72

ACTIVOS BIOLÓGICOS 66.68 19.99 29.98 19.99 29.98 19.99 29.98 19.99 29.98

BIENES INMUEBLES 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN PÚBLICA 506,940.99 408,054.71 80.49 89,552.62 17.67 89,552.62 17.67 74,116.95 14.62

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 506.940.99 408,05431 80.49 89,552.62 17.67 89,552.62 17.67 74.116.95 14.62

5000

5300

5400

5600

5700

5800

6000

6200

UNIVERSIDAD VERACRUZANA . .., INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO

IWRKIIC

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL MONTO CALENDARIZADO AL PERIODO Fecha: 11/04/2013

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO llora: 07:27:18 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Universidad Veracruzafla CONSOLIDADO

(EN MILES DE PESOS)

[- - -- --- PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO f PAGADO

EGRESOS EGRESOS

L APROBADO MONTO MONTO MONTO MONTO

TOTAL UY: - 4,448,981.52 4,923,445.95 110.66 4,492,471.36 100.98 4.492.471.36 100.98 4337,387.44 97.49

CASTO CORRIENTE 4,174,871.71 4.354,292.87 10430 4,300.566.67 103.01 4.300,566.67 103.01 4.174,489.15 99.99

1000 SERVICIOS PERSONALES 3.272.505.36 3,324,153.94 101.58 3.321,794.21 101.51 3.321,794.21 101.51 3.296,076.54 100.72

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1117.845.25 1,198180.68 98.39 1,195,280.68 98.39 1.195.280.68 98.39 1.198,010.81 98.37

PERMANENTE

1200 RE\11NERÁCIONESAL PERSONAL DECARACTER 209.434.19 258,862.68 123.60 256,502.95 122.47 256,502.95 122.47 255.468.04 121.98

•I ,RA \sIroRIO

1300 RE\ftNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 467.455.45 476.180.55 101.87 476.180.55 101.87 476.180.55 101.87 475.301.86 101.68

400 SEGURIDAD SOCIAL 278,808.83 280,317.20 100.54 280.317.20 100.54 280,317.20 109.54 266,72935 95.67

151)1) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 921.167.83 914,832.83 99.31 914,832.83 99.31 914,832.83 99.31 905,505.34 98.30

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 177.793.81 195.680.00 110.06 195,680.00 110.06 195,680.00 110.06 195.061.14 109.71

201111 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,698.13 91.125.86 101.59 89.509.93 99.79 89.509.93 99.79 76,253.15 85.01

2100 MATER. DE ADMIN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. 49.287.77 46.183.75 93.70 45.899.90 93.13 45.899.90 93.13 39.033.57 79.20

OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSII.IOS 8,989.47 7,361.11 81.89 7.361.11 81.89 7,361.11 81.89 7,087.23 78.84

2400 MAl. Y ARIICIJLOS DE CONSTRUC. Y DE REPARACION 3,44332 5.621.79 163.26 5,352.31 155.43 5,352.31 155.43 3.827.15 111.14

2500 PROD. QUiíMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I.AB. 16,98234 16,517.48 97.26 15.469.38 91.09 15,469.38 91.09 11.659.44 68.66

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS 5.613.55 6,116.46 108.96 6.110.96 108.86 6.110.96 108.86 6,018.70 107.22

2700 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC. Y ARTS. 3,150.37 8,300.16 263.47 8.300.16 263.47 8.300.16 263.47 7,730.99 245.40

DEPORI.

2900 HERRAMIENTAS, REFACC.Y ACCESORIOS MENORES 2,230.90 1,025.11 45.95 1,016.11 45.55 1,016.11 45.55 896.06 40.17

3000 SERVICIOS GENERALES 438.742.16 562.112.14 128.12 512.361.62 116.78 512.361.62 116.78 476,10130 108.52

3100 SERVICIOS BASICOS 80,428.40 59,357.26 73.80 57.861.39 71.94 57,861.39 71.94 56,513.28 70.27

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32,854.24 33,746.81 102.72 33.746.81 102.72 33,746.81 102.72 31,608.12 96.21

3300 SERV.PROF.CIEN11FICOS, TKCNICOS Y OTROS 95,302.34 132,105.32 138.62 128.435.27 134.77 128,435.27 134.77 114,460.05 120.10

SERVICIOS

3400 SERY. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,964.30 6,946.99 353.66 6.946.99 353.66 6,946.99 353.66 6,688.40 340.50

3500 SERV.DE INSTAL.REP. MANTTO. Y CONSERV 43,144.50 99,594.38 230.84 60.461.17 140.14 60,461.17 140.14 47,202.21 109.40

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 78.764.21 72.177.12 91.64 71.962.44 91.36 71.962.44 91.36 69.737.93 88.54

3900 OTROS SERV. GENERALES 106.284.17 158,184.26 148.83 152.947.54 143.90 152.947.54 143.90 149,891.51 141.03

4990 TRANSFERENCIAS.ASIGNACIONES.SUBSIDIOS Y 360.506.07 361,845.23 100.37 361.845.23 100.37 361.845.23 100.37 312.035.28 8635

OTRAS AYUDAS

4400 AYUDAS SOCIALES 69,130.22 79.508.62 115.01 79,508.62 115.01 79.508.62 115.01 70,102.68 101.41

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 291,375.85 282.336.61 96.90 282.336.61 96.90 282,336.61 96.90 241.932.60 83.03

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,420.01 15.055.69 112.19 15.055.69 112.19 15,055.69 112.19 14,022.68 104.49

8500 CONVENIOS 13.420.01 15,055.69 112.19 15.055.69 112.19 15,055.69 112.19 14,022.68 104.49

2 GASTO DE CAPITAL 274.109.81 569.153.09 207.64 191.904.69 70.01 191,904.69 70.01 162,898.29 59.43

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70.602.05 161,098.37 228.18 102.352.97 144.97 102,352.07 144.97 88,781.34 125.75

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 25,522.57 51.898.64 203.34 43,607.60 170.86 43,607.60 170.86 38,989.02 152.76

5200 MOR. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,920.79 12,588.82 158.93 10,564.25 133.37 10,564.25 13337 9,030.87 114.01

L.A.E. CITLALL1 PACHECO RAMÍREZ MTR9.»4DOR TAPIA SPINOSO MTRO. y c O .(;UJLAR PIZARRO

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS DIR)14L. DE RECURSOS FINANCIEROS SECRETARIO D A M NISTRACIÓN Y FINANZAS

/

7

Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO FWRKITCJ

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL MONTO CALENDARIZADO AL PERIODO Fecha: 11/0412013

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Hora: 07:27:18 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Hoja: 2

CONSOLIDADO (EN MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

EGRESOS EGRESOS

APROBADO MONTO MONTO MONTO MONTO%

BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 70,602.05 161,098.37 228.18 102,352.07 144.97 102,352.07 144.97 88,781.34 125.75

EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICOS DE LAR. 28.921.62 63.263.42 218.74 23.690.05 81.91 23.690.05 81.91 20,600.07 71.23

VEII1CULOSY EQ. DE TRANSPORTE 2,590.90 1,819.16 70.21 1.819.16 70.21 1,819.16 70.21 1,819.16 70.21

MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y hERRAMIENTAS 5,552.47 31.508.34 567.47 22.651.02 407.95 22,651.02 407.95 18,322.23 329.98

ACTIVOS BIOLÓGICOS 93.69 19.99 21.33 19.99 21.33 19.99 21.33 19.99 21.33

BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN PÚBLICA 203,507.76 408,054.71 200.51 89,552.62 44.00 89,552.62 44.00 74.116.95 36.42

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 203,507.76 408,054.71 200.51 89,552.62 44.00 89,552.62 44.00 74.116.95 36.42

5000

5301)

5400

5600

5700

5800

6000

6200

813353.82 569,153.09 69.98 191,904.69 23.59

191.904.69

23.59

162,898.29 20.03

306,412.83 161,098.37 52.58 102.352.07 33.40

102,352.07

33.40

88,781.34 28.97

97,021.43 51,898.64 53.49 43.607.60 44.95

43,607.60

44.95

38.989.02 40.19

21,692.97 12,588.82 58.03 10,564.25 48.70

10,564.25

48.70

9,030.87 41.63

NITRO. SAJ.1)OR TAPIA SPINOSO

TORJC DE RECURSOS FINANCIEROS

VI 1 KJ. y

SECRETARIO D

A(;UILAR PIZARRO

INISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL

- CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

• 4Y Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Universidad Veracruzana CONSOLIDADO

(EN MILES DE PESOS)

FWRKITC

Fecha: 11/04/2013 Flora: 07:37:40 PM

Hoja: 1

EGRESOS

101Al. L' : 5,366,867.03 4,923,445.95 91.74 4,492,471.36 83.71 4.492.471.36 83.71 4.337,387.44 80.82

CASTO CORRI ENTE 4,553,513.21 4,354,292.87 95.62 4,300.566.67 94.45 4.300.566.67 94.45 4,174,489.15 91.68

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,354,120.92 3,324,153.94 99.11 3,321,794.21 99.04 3.321.794.21 99.04 3.296,076.54 98.27

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 1,198.280.68 1,198.280.68 100.00 1,198,280.68 100.00 1.198,280.68 100.00 1.198,010.81 99.98

PERMANENTE 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 288,815.46 258.862.68 89.63 256.502.95 88.81 256.502.95 88.81 255,468.04 88.45

TRANSITORIO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 476.194.75 476.18035 100.00 476.180.55 100.00 476,180.55 100.00 475,301.86 99.81

1400 SEGURIDAD SOCIAL 280,317.20 280,317.20 100.00 280,317.20 100.00 280,317.20 100.00 266,729.35 95.15

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 914,832.83 914,832.83 100.00 914,832.83 100.00 914,832.83 100.00 905,505.34 98.98

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 195,680.00 195.680.00 100.00 195,680.00 100.00 195,680.00 100.00 195,061.14 99.68

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 127.187.10 91,125.86 71.65 89.509.93 70.38 89.509.93 70.38 76.253.15 59.95

2100 MATER. DE ADMIN.. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. 63,843.48 46.183.75 72.34 45,899.90 71.89 45.899.90 71.89 39.033.57 61.14

OFICIALES 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10,926.96 7.361.11 67.37 7,361.11 67.37 7,361.11 67.37 7,087.23 64.86

2400 MAl'. Y AR'I'ICUI.OS DE CONSTRUC. Y DE REPARACION 8,691.09 5,621.79 64.68 5352.31 61.58 5,352.31 61.58 3,827.15 44.04

2500 PRO». QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I.AR. 23,729.29 16,517.48 69.61 15,469.38 65.19 15.469.38 65.19 11.659.44 49.14

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,403.71 6.116.46 82.61 6.110.96 82.54 6.110.96 82.54 6,018.70 81.29

2700 VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC. Y ARTS. 9,914.72 8,300.16 83.72 8300.I6 83.72 8.300.16 83.72 7,730.99 77.97

DEPORT. 2900 HERRAMIENTAS. REFACC.Y ACCESORIOS MENORES 2,677.85 1,025.11 38.28 1.016.11 37.94 1.016.11 37.94 896.06 33.46

3000 SERVICIOS GENERALES 683,933.52 562.112.14 82.19 512.361.62 74.91 512.361.62 74.91 476.101.50 69.61

3100 SERVICIOS BASICOS 60,801.67 59,357.26 97.62 57.861.39 95.16 57,861.39 95.16 56.513.28 92.95

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 38,751.33 33.746.81 87.09 33.746.81 87.09 33,746.81 87.09 31.608.12 81.57

3300 SERV.PROV.CIENTIFICOS.IECNICOSYOTROS 182.065.24 132.105.32 72.56 128.435.27 7034 128.435.27 70.54 114,460.05 62.87

SERVICIOS 3400 SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 8,076.70 6,946.99 86.01 6,946.99 86.01 6.946.99 86.01 6,688.40 82.81

3500 SERV.DE INSTAL.REP. MANrro. Y CONSERV 133.277.54 99,594.38 74.73 60.461.17 45.36 60,461.17 45.36 47.202.21 35.42

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 101.874.40 72,177.12 70.85 71,962.44 70.64 71.962.44 70.64 69.737.93 68.45

3900 OTROS SERV. GENERALES 159.086.64 158.184.26 99.43 152.947.54 96.14 152.947.54 96.14 149,89131 94.22

4000 TRANSFERENCIAS.ASICNACIONES,SUBSIDIOS Y 364,199.28 361.845.23 99.35 361.845.23 99.35 361.845.23 99.35 312,035.28 85.68

OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 79.508.62 79.508.62 100.00 79.508.62 100.00 79.508.62 100.00 70,102.68 88.17

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 284,690.66 282.336.61 99.17 282.336.61 99.17 282.336.61 99.17 241,932.60 84.98

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 24.072.40 15.055.69 62.54 15.055.69 62.54 15.055.69 62.54 14.022.68 58.25

8500 CONVENIOS 24,072.40 15,055.69 62.54 15.055.69 62.54 15.055.69 62.54 14.022.68 58.25

PRESUPUESTO DE 1 COMPROMETIDO DEVENGADO ¡ EJERCIDO - PAGADO EGRESOS 1 ________________________________________________________________________

MODIFICADO MONTO - MONTO % MONTO - MONTO

2 CASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOIIIt.IARIO Y EQUIPO DE ADMON

5200 MOR. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO

L.A.ELALL LMÍREZ -

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS Dl

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO

/ PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

Del 01 de de 2012 31 de diciembre de 2012 enero al Universdd Vcrcruzana CONSOLIDADO

(EN MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE c0MPR0ME111Do DEVENGADO EJERCIDO,

EGRESOS EGRESOS

MONTO % - MONTO MONTO

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 306,412.83 161,098.37 52.58 102,352.07 33.40 102.352.07 33.40

5.100 EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. 83,062.13 63.263.42 76.16 23490.05 28.52 23,690.05 28.52

5400 VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE 5,143.90 1,819.16 35.37 1,819.16 35.37 1,819.16 35.37

5600 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y hERRAMIENTAS 88,425.73 31,508.34 35.63 22,651.02 25.62 22,651.02 25.62

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 66.68 19.99 29.98 19.99 29.98 19.99 29.98

5800 BIENES INMUEBLES 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 506,940.99 408,054.71 80.49 89.552.62 17.67 89,552.62 17.67

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 506.940.99 408,054.71 80.49 89.552.62 17.67 89.552.62 17.67

FWRKIT(;

Fecha: 11/0412013 Hora: 07:37:40 PM

Hoja: 2

PAGADO

MONTO

88,781.34 28.97

20.600.07 24.80

1,819.16 3.37

18,322.23 20.72

19.99 29.98

0.00 0.00

74,116.95 14.62

74,116.95 14.62

NITRO. VIO

SECRETARIO DE

GU\LAR I'IZARRO

NJSTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD VERACRUZANA ., FWRKITC INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE CASTO PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL Fecha: 11/0412013

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Hora: 08:16:11 PM

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre (le 2012 Hoja. 1

Universidad Veracruzana CONSOLIDADO (EN MILES

-

DE PESOS)

P- PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

EGRESOS EGRESOS __________

MONTO

- ----------

MONTO MONTO MONTO APROBADO

TOTAL UY: 4,448,981.52 4,923,445.95 110.66 4,492,471.36 100.98 4.492,471.36 100.98 4337,387.44 97.49

GASTO CORRIENTE 4,174,871.71 4,354,292.87 104.30 4,300.566.67 103.01 4.300.566.67 103.01 4.174,489.15 99.99

loDo SERVICIOS PIRSONAI.ES 3,272,505.36 3,324,153.94 101.58 3.321,794.21 10151 3.321,794.21 101.51 3296,076.54 100.72

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DECARÁCTER 1.217.845.25 1i98,280.68 98.39 1,19,2$0.68 98.39 1.198.280.68 98.39 1.198.010.81 98.37

PERMANENTE 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 209,434.19 258.862.68 123.60 256.502.95 122.47 256.502.95 122.47 255.468.04 121.98

TRANSITORIO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 467,455.45 476.180.55 101.87 476.180.55 101.87 476.18055 101.87 475301.86 101.68

1400 SEGURIDAD SOCIAL 278,808.83 280,317.20 100.54 280,317.20 100.54 280,317.20 100.54 266,729.35 95.67

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 921,167.83 914,832.83 99.31 914,832.83 99.31 914,832.83 99.31 905.505.34 98.30

1700 PACO DE ESTIMULOSA SERVIDORES PÚBLICOS 177,793.81 195,680.00 110.06 195.680.00 110.06 195,680.00 110.06 195,061.14 109.71

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89.698.13 91,125.86 101.59 89.509.93 99.79 89,509.93 99.79 76,253.15 85.01

2100 MATER. DE ADMIN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. 49,287.77 46.183.75 93.70 45.899.90 93.13 45.899.90 93.13 39.033.57 79.20

OFICIALES 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,989.47 7,361.11 81.89 7,361.11 81.89 7,361.11 81.89 7,087.23 78.84

2400 MAl. Y ARTICUI.OS DE CONSTRUC. Y DE REPARACION 3,44332 5,621.79 163.26 5.352.31 155.43 5,352.31 155.43 3,827.15 111.14

2500 PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I.AK. 16,982.54 16,517.48 97.26 15,469.38 91.09 15,469.38 91.09 11,659.44 68.66

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,61335 6,116.46 108.96 6.110.96 108.86 6.110.96 108.86 6,018.70 107.22

2700 VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS DE PROI'ECC. Y ARES. 3,15037 8,300.16 263.47 8.300.16 263.47 8.300.16 263.47 7.730.99 245.40

DEPORT. 2900 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS MENORES 2.230.90 1.025.11 45.95 1.016.11 45.55 1.016.11 45.55 896.06 40.17

3000 SERVICIOS CENERALES 438.742.16 562,112.14 129.12 512.361.62 116.78 512.361.62 116.78 476.101.50 108.52

3100 SERVICIOS BASICOS 80,428.40 59,357.26 73.80 57.861.39 71.94 57,861.39 71.94 56,513.28 70.27

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32,854.24 33,746.81 102.72 33.746.81 102.72 33,746.81 102.72 31.608.12 96.21

3300 SERv.PR0F.CIENEIFIC0S.rKCNICOS Y OTROS 95,30234 132,105.32 138.62 128.435.27 134.77 128.435.27 134.77 114,460.05 120.10

SERVICIOS 3400 SERV. FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 1,96430 6,946.99 353.66 6,946.99 353.66 6.946.99 353.66 6,688.40 340.50

3500 SERV.DE INSTAL.REP. MANTTO. Y CONSERV 43,144.50 99,59438 230.84 60.461.17 140.14 60,461.17 140.14 47,202.21 109.40

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 78,764.21 72.177.12 91.64 71.962.44 91.36 71,962.44 91.36 69.737.93 88.54

3900 OTROS SERV.GENERALES 106,284.17 158.184.26 148.83 152.947.54 143.90 152,947.54 143.90 149.891.51 141.03

4000 TRANSFERENCIAS.ASICNACIONES.SUBSIDIOS Y 360,506.07 361,845.23 100.37 361.845.23 100.37 361.845.23 100.37 312,035.28 86.55

OTRAS AYUDAS 4400 AYUDASSOCIALES 69,130.22 79,508.62 115.01 79.508.62 115.01 79,508.62 115.01 70,102.68 101.41

400 PENSIONES Y JUBILACIONES 291,375.85 282,336.61 96.90 282.336.61 96.90 282.336.61 9(.)9 241.932.60 83.03

XIII)') PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,420.01 15,055.69 112.19 15.055.69 112.19 15.055.69 112.1) 14.022.68 104.49

8500 CONVENIOS 13,420.01 15.055.69 112.19 15.055.69 112.19 15.055.69 1121' 14,022.68 104.49

2 GASTO DECAPITAL 274.109.81 569,153.09 207.64 191.904.69 70.01 191,904.69 71)1)1 162,898.29 59.43

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 70,602.05 161,098.37 228.18 102,352.07 144.97 102,352.07 144.97 88,781.34 125.75

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 25,522.57 51,898.64 203.34 43.607.60 170.86 43,607.60 170.86 38,989.02 152.76

5200 MOlO. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,920.79 12,1113.82 158.93 10,564.25 133.37 10,564.25 133.37 9,030.87 114.01

L.ATL ' CO AMiREZ .. -.

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS DIRE DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE GASTO

PORCENTAJE DE AVANCE AL PERIODO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL

¿/ CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 Universidad Veracruzaría CONSOLIDADO

(EN MILES DE PESOS)

FWRKIT(;

Fecha: 11/0412013 Hora: 08:16:11 PM

Hoja: 2

L APROBADO

EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

- COMPROMETIDO

MONTO

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70.602.05 161,098.37 228.18

5300 EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB. 28.921.62 63.263.42 218.74

5400 VEIfíCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE 2,590.90 1,819.16 70.21

5600 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS V HERRAMIENTAS 5,552.47 31,508.34 567.47 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 93.69 19.99 21.33

5800 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 203,507.76 408,054.71 200.51

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 203.507.76 408.054.71 200.51

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

MONTO / MONTO -- / MONTO

/

102,352.07 144.97 102.352.07 144.97 88,781.34 125.75

23.690.05 81.91 23.690.05 81.91 20,600.07 71.23

1.819.16 70.21 1.819.16 70.21 1,819.16 70.21

22.651.02 407.95 22.651.92 407.95 18,322.23 329.98

19.99 21.33 19.99 21.33 19.99 21.33

0.00 0.0)) 0.00 0.00 0.00 0.00

89,552.62 44.)))) 89,552.62 44.00 74,116.95 36.42

89.552.62 44.00 89552.62 44.00 74.116.95 36.42