1

Capítulo 5: Gestión programática del PTB 2014-2015

Transferencia PWR PerúSetiembre, 2015

Planes de Trabajo2014-2015, 2016-2017

2018-2019

Marco de la cooperación técnica

Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con el Perú

2014-2019

Programa y Presupuesto OPS 2014-2015, 2016-2017,

208-2019

Agenda de Salud para Las Américas 2008-2017

Políticas, Estrategias o Planes Nacionales de Salud:

Plan Estratégico OPS 2014-2019

Programa General de Trabajo

2008-2017

Plan Estratégico OMS 2014-2019

Programa y Presupuesto OMS 2014-2015, 2016-2017,

2018-2019

UNDAF 2012 -2016

Examen Periódico Universal

(EPU)

ODM/ODS NNUUReforma del sector salud

3

Firma de la ECP con el Perú 2014-2019, Lima 20 de febrero 2014.

“La cooperación entre la OPS/OMS y el Perú se focalizará hacia las acciones estratégicas de mayor impacto técnico y político:

apoyo al liderazgo nacional en temas cruciales para la salud;

facilitación del diálogo en espacios bilaterales y multilaterales, intersectoriales, intergubernamentales, con la sociedad civil y el sector privado; provisión de evidencia y experiencias para la formulación de políticas; y apoyo técnico y movilización de recursos para crear capacidad nacional duradera.”

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN CON EL PERÚ 2014-2019

4

Agenda Estratégica 2014-2019

Cobertura Universal en

Salud basada en APS

Fortalecer la rectoría y reforma de salud con equidad y enfoque de

género, derechos y diversidad cultural

Mejorar y ampliar el acceso y calidad de los

servicios de salud integrales basados en

APS

Fortalecer la vigilancia de la salud, prevención

y control de enfermedades y

reducción de brechas.

Desarrollar e implementar políticas de salud con enfoque

de curso de vida y determinantes sociales

y ambientales

Protección de los riesgos en salud

Protección en la atención de salud

Protección financiera

Rectoría en Salud

Lineamientos y medidas de reforma del sector salud

Reforma de Salud

Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con el Perú 2014-2019

5

• Fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria nacional.

• Extensión de la protección social en salud.• Gestión y el desarrollo de los Recursos Humanos en Salud.

Fortalecer la rectoría y reforma de salud con equidad y enfoque

de género, derechos y diversidad cultural

• Desarrollo de los servicios y redes integrales e integradas de salud basadas en APS.

• Desarrollo de políticas de acceso a medicamentos, sangre y tecnologías sanitarias.

Mejorar y ampliar el acceso y calidad de los servicios de salud

integrales basados en APS

• Formulación, ejecución y evaluación de políticas, estrategias y planes nacionales en la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y su articulación con la agenda regional y global.

• Sistemas de información y procesos de inteligencia epidemiológica.

Fortalecer la vigilancia de la salud, prevención y control de enfermedades y reducción de

brechas.

• Formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y normas a lo largo del curso de vida y mediante la estrategia de APS basada en la familia y comunidad.

• Promoción de la salud y el abordaje de determinantes sociales y ambientales de la salud en el marco de salud en todas las políticas.

Desarrollar e implementar políticas de salud con enfoque

de curso de vida y determinantes sociales y

ambientales

Agenda Estratégica 2014-2019 Áreas principales

6

Gerencia Basada en Resultados

Ejecución

Monitoreo y evaluación

Rendición de cuentas

Evaluación y aprendizaje

Planificación Datos

Información en salud

Comunicación

CT basada en la gestión del conocimiento

Toma de decisiones

7

Categorías Áreas programáticas1. Enfermedades transmisibles

i. Infección por el VIH/sida e ITSii. Tuberculosisiii. Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores incluyendo Dengue y Chagas iv. Enfermedades tropicales desatendidas y zoonosisv. Enfermedades prevenibles mediante vacunación

2. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo

i. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgoii. Salud mentaliii. Violencia y traumatismosiv. Discapacidades y rehabilitaciónv. Nutrición

3. Determinantes de la salud y promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

i. Salud de la mujer, la madre, recién nacido, niño, adolescente y SS y reproductivaii. Envejecimiento y la salud iii. Género, equidad y derechos humanos y etnicidadiv. Determinantes sociales de la salud v. Salud y medio ambiente

4. Sistemas de salud

i. Gobernanza y liderazgo: políticas, estrategias y planes nacionales en saludii. Servicios de salud integrados centrados en las personasiii. Acceso a productos médicos y fortalecimiento de la capacidad de reglamentacióniv. Información y datos probatorios relacionados con los sistemas de salud v. Recursos humanos para la salud

5. Preparación, vigilancia y respuesta

i. Capacidad de alerta y de respuestaii. Enfermedades que tienden a causar epidemias y pandemiasiii. Manejo de riesgos y de crisis en situaciones de emergenciaiv. Inocuidad de los alimentosv. Respuesta a brotes y crisis

6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras

i. Liderazgo y gobernanzaii. Rendición de cuentas, transparencia y gestión de riesgosiii. Planificación estratégica, coordinación de recursos y presentación de informacióniv. Gestión y administraciónv. Comunicación estratégica

Categorías y áreas programáticas

8

Estructura del PTB 2014-2015

PWR-PERPTB 2014-2015

Proyecto 1: Prevención y control de enfermedades, alerta y

respuesta a crisis

1. Enfermedades transmisibles

5. Preparación, vigilancia y respuesta

Proyecto 2: Curso de vida, ENT y determinantes de la

salud

2. Enfermedades no transmisibles y factores

de riesgo

3. Determinantes de la salud y promoción a lo largo del ciclo de vida

Proyecto 3: Sistemas y servicios de

salud

4. Sistemas de salud

Proyecto 4: Liderazgo y gestión

habilitadora

6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras

9

PTB 2014-2015: Enfoques estratégicos, temas transversales y trabajo interprogramático

PTB 2014-2015

Proyecto 1: Prevención y control de enfermedades, alerta y respuesta a crisis

1. Enfermedades transmisibles

5. Preparación, vigilancia y respuesta

Proyecto 2: Curso de vida, ENT y determinantes de la

salud

2. Enfermedades no transmisibles y factores

de riesgo

3. Determinantes de la salud y promoción a lo largo del ciclo de vida

Proyecto 3: Sistemas y servicios de

salud

4. Sistemas de salud

Proyecto 4: Liderazgo y gestión

habilitadora

6. Servicios corporativos y

funciones habilitadoras

Proyecto Fortalecimiento de la prevención y control de la TB y sus comorbilidades en

Lima Norte

Proyecto Mejora de la salud y protección contra ET para

mujeres, niños y poblaciones excluidas

Proyecto Cero muertes maternas por hemorragia

Derechos humanos, género, interculturalidad, equidad

CUS, promoción de la salud en etapas clave de vida y el abordaje de determinantes

sociales

Proyecto Fortalecimiento sistemas de financiamiento

de la salud para CUS

10

Resumen PTB 2014-2015

• 6 categorías• 30 áreas programáticas• 98/116 Resultados inmediatos (RIM): 2014-2015• 30/30 Resultados intermedios (RIT): 2014-2019• 9 Resultados de impacto: 2014-2019• 4 Proyectos • 119 Productos y servicios

Resumen de la evaluación de los productos y servicios por semestre

Semestre Total Completados En progreso

No empezados Pospuestos Cancelados

1 107 3 96 8 0 02 115 31 78 5 0 13 119 48 65 1 2 34

11

Ronda de consenso de estratificación de prioridades: Resultado final de la Consulta Nacional en Perú

Área programática Promedio PrioridadRango Estrato

• Enfermedades prevenibles mediante vacunación 229.2 1 1• Nutrición 215.9 2 1• Salud de la mujer, la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente y salud sexual

y reproductiva 208.1 3 1• Tuberculosis 198.1 4 1• Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores, dengue y Chagas 154.8 5 1• Infección por el VIH/sida e ITS 150.1 6 1• Manejo de riesgos y de crisis en

situaciones de emergencia 141.3 7 1• Salud y medio ambiente 139.6 8 1• Enfermedades que tienden a causar epidemias y pandemias 131.9 9 2• Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 126.5 10 2• Determinantes sociales de la salud 121.7 11 2• Capacidad de alerta y de respuesta 118.6 12 2• Desarrollo de recursos humanos para la salud 114.0 13 2• Acceso a productos médicos y fortalecimiento de la capacidad de reglamentación 113.4 14 2• Violencia y traumatismos 107.0 15 2• Inocuidad de los alimentos 102.4 16 3• Servicios de salud integrados centrados en las personas 93.1 17 3• Gobernanza y liderazgo, políticas, estrategias y planes nacionales en materia de

salud 90.9 18 3• Salud mental 86.0 19 3• Enfermedades tropicales desatendidas y zoonosis 82.0 20 3• Información y datos probatorios relacionados con los sistemas de salud 79.7 21 3• Discapacidades y rehabilitación 70.6 22 3• Envejecimiento y salud 57.0 23 3

Planificado US 9´952,758

Brecha inicialUS$ 2´487,990

Brecha actual

US$ 348,976

• Presupuesto regular 5,098,300

• Contribuciones voluntarias 2,366,468

Total US 7,464,768

• Contribuciones Voluntarias movilizadas y otros

Total US 2,139,014

Brecha por Movilizar

“0”

Recursos planificados, movilizados y brecha financiera

Recursos al inicio del bienio

US 7,464,768

• Convenios con desembolsos

pendientes o en negociación

Total US 348,976

Financiado US 9,603,782

Título de la presentación13

Recursos financieros

Presupuesto Planificado Financiado Brecha por financiar

Puestos 4,605,185 46% 4,605,185 48% 0

No-Puestos 5,347,573 54% 4,998,597 52% 348,976

Total US$ 9,952,758 100% 9,603,782 100% 348,976

Al 15 de agosto 2015

Título de la presentación14

Presupuesto FondosRegulares (RB) Otras Fuentes (OS) Total

Puestos 4,577,301 80% 27,884 1% 4,605,185 48%

No-Puestos 1,158,170 20% 3,840,427 99% 4,998,597 52% Total 5,735,471 100% 3,868,311 100% 9,603,782 100%

60% 40% 100%

Fuentes de financiamiento

Al 15 de agosto 2015

15

Proyectos Fuente 2015Promoviendo la implementación del PLANAGERD mediante el fortalecimiento de coordinación de actores del SINAGERD de las capacidades institucionales y de la preparación comunitaria

DIPECHO 50,000

Diabetes Network Action (DIANA) World Diabetes Foundation 100,000

Fortalecimiento de la seguridad humana y la resiliencia de la comunidad promoviendo la coexistencia pacífica en Perú UNFTFHS 63,976

Programa Tripartito para el Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento de la salud para cobertura universal

OMS/Gobierno Corea 45,000

Support for the integration of Primary Health Services delivery network (RIAPS) in Cajamarca.

General Electric Foundation 90,000

TOTAL US$ 348,976

Presupuesto por financiar

16

Presupuesto por categoría programática

Categoría Planificado Financiado Por financiar

1. Enfermedades transmisibles 1,133,462 21% 1,133,462 23% -

2. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 542,741 10% 378,765 8% 163,976 47%

3. Determinantes de la Salud y promoción a lo largo del ciclo de vida 1,015,506 19% 1,015,506 20% -

4. Sistemas de salud 665,291 12% 530,291 11% 135,000 39%

5. Preparación, vigilancia y respuesta 467,004 9% 417,004 8% 50,000 14%

6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras 1,523,570 28% 1,523,570 30% -

TOTAL US$ 5,347,573 100% 4,998,597 100% 348,976 100%

Porcentaje financiamiento 100% 93% 7%

Título de la presentación17

Implementación financiera del

Plan de trabajo 2014-2015 (No puestos)

FondoProgramado Obligado Gastado

RB OS Total RB OS Total RB OS TotalNo-Puestos 1,158,170 3,840,427 4,998,597 773,939 3,363,089 4,137,028 628,204 2,581,987 3,210,191

Ejecución 23% 77% 100% 67% 88% 83% 54% 67% 64%

Obligado/Programado Gastado/Programado

igual o mayor a 75% = en curso

entre 67% y 75% = en riesgo

menos que 67% = en problemas

 Al 15 de agosto 2015

18

Categoría Programado Obligado Disponible1. Enfermedades transmisibles 1,133,462 858,039 76% 275,423 24%

2. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 378,765 318,272 84% 60,494 16%

3. Determinantes de la Salud y promoción a lo largo del ciclo de vida 1,015,506 719,898

71% 295,608 29%

4. Sistemas de salud 530,291 412,855 78% 117,436 22%

5. Preparación, vigilancia y respuesta 417,004 395,555 95% 21,449 5%

6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras 1 ,523,570 1,432,410 94% 91,159 6%

TOTAL US$ 4,998,597 4,137,028 83% 861,569 17%

Al 15 de agosto 2015

Implementación financiera del Plan de trabajo 2014-2015 por categoría (No puestos)

igual o mayor a 75% = en curso

entre 67% y 75% = en riesgo

menos que 67% = en problemas

Título de la presentación19

Proyecto Periodo Recibido 2014-2015 Ejecutado

CIDA Mejora de la salud y protección contra enfermedades transmisibles para mujeres, niños y poblaciones excluidas en situaciones de vulnerabilidad en LAC

Cajamarca, Amazonas,

Loreto31 julio 2014 238,148 238,146 100%

USAID Control de la tuberculosis en grandes ciudades (El Agustino, San Juan de Lurigancho) Lima 30 set 2016 135,123 89,157 66%

KOICA Fortalecimiento de la prevención y el control de la tuberculosis y sus comorbilidades en Lima Norte: Comas y Carabayllo Lima 30 nov 2016 440,000 320,025 73%

USAID Amazon Malaria Iniciative/South America Infection Disease Loreto 29 feb 2016 214,878 178,993 83%

UNTFHS Programa conjunto de fortalecimiento de la seguridad humana (UNODC, PNUD, UNFPA, UNLIREC y OPS/OMS) La Libertad 28 feb 2017 131,486 116,639 89%

CoIA Implementación de un marco para la rendición de cuentas del país en materia de salud materno-infantil Lima 31 dic 2015 233,865 132,021 56%

Fondo Especial OPS Proyecto Interdepartamental “Cero muertes maternas por hemorragia”

Cajamarca, Amazonas 31 dic 2015 165,000 38,242 23%

Gobierno Peruano – Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento (ETRAS) A nivel nacional 30 set 2015 289,567 211,250 73%

Gobierno Peruano - Apoyo de gestión al desarrollo nacional en salud A nivel nacional

01 ene 1984 - indefinido 1,741,693 861,326 49%

OMS/Banco Mundial/Gobierno de Corea Programa Tripartito para el Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento de la salud para cobertura universal.

A nivel nacional 31 dic 2015 160,000 86,118 54%

OMS Alianza para la transparencia en medicamentos - MeTA A nivel nacional 31 dic 2015 167,525 125,735 75%

ECHO Preparación, respuesta y recuperación temprana ante escenarios multi riesgos y transversalización de la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo

Tumbes, Piura y La Libertad

15 dic 2014 116,867 116,820 100%

ECHO Respuesta de emergencia por brotes de infecciones agudas respiratorias Loreto, Puno y Junín 16 mar 2014 157,584 157,581 100%

TOTAL US$ 4,191,736 2,672,052 64%

Contribuciones voluntarias (CV) en ejecución

20

PWR

ETRAS

Regiones en las que se focalizan las CV