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Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001184 - REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO

Fecha: 29/10/2019

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RESUMEN EJECUTIVO III TRIMESTRE 2019.Marco Normativo.Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 625-2018-PRES, de fecha 28 deDiciembre del 2018,se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2019del Pliego 463. Gobierno Regional de Lima, para el año fiscal 2019.El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019,fue aprobado conResolución Directoral N° 0056-2019-UGEL N° 11-C, de fecha 14 de Enero 2019, elmismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias paraejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales ( AEI) definidas en el PEI 2017-2019 –Gobierno Regional de Lima, además establece los recursos financieros y lasmetas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con lasmetas de los objetivos del PEI, a fin de contribuir a mejorar la calidad educativa en laRegión Lima.El Plan Operativo Institucional-POI 2019, de la Unidad Ejecutora 001184-RegiónLima-Educación Cajatambo,tiene consistencia con el Presupuesto Institucional deApertura-PIA-2019, por el monto de S/.13´555,741.00 Soles, asignándose un techopresupuestal a cada Unidad Orgánica de la entidad vinculándose el mismo con losprogramas presupuestales ( Programa Presupuestal 090, 091 y 106) AccionesCentrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos-APNOP (Desarrollo de la Educación Laboral y Tecnica;Desarrollo del Ciclo Avanzado de laEBA, Obligaciones Previsionales ; y Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura yDeporte).La Etapa de Seguimiento y Evaluación del POI 2019 III Trimestre de la UnidadEjecutora 001184-Región Lima-Educación Cajatambo, estuvo a cargo de Once ( 11 )centros de costos, los cuales reportaron en forma mensual su información de las 110actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo CEPLAN POI2019,este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida y oportuna elregistro de datos, la verificación de la información remitida por cada centro de costo,estuvo a cabo del Supervisor –Planificador de la UGEL N° 11 Cajatambo.El Presupuesto Institucional Modificado ( PIM) para el año fiscal 2019-III Trimestre, este asciende a S/.16´096,577.00 Soles. En ese sentido, en el año 2019–III Trimestre, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado deS/. 11´268,783.14 Soles, que representa el 70.01% del presupuesto total programado.El avance de las Metas Físicas y Financieras al concluir el III Trimestre 2019,han sidoregistrados en el aplicativo CEPLAN POI 2019 concordante con el Modulo deProcesos Presupuestarios MMP-SIAF,las mismas que han sido reportadas por losresponsables de los centros de costos.En el anexo B-6, se presenta el avance de las metas físicas y financieras a nivel deActividades Presupuestales.Programa Presupuestal 0090. Logros de Aprendizajes de Estudiantes deEducación Básica Regular.Este Programa Presupuestal empezó Con un Presupuesto Institucional de Apertura –PIA de S/.10´545,008.00 Soles y debido a transferencias por diferentes conceptos alcierre del III Trimestre se tiene un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 12´085,936.00 Soles, una Ejecución Financiera de S/.8´807,755.33 Soles, con unavance porcentual con respecto al PIM de 72.88%.(Fuente de Financiamiento 00.Recursos Ordinarios).Asimismo con la fuente Financiamiento 5. Recursos Determinados, con latransferencia por cumplimiento de los Compromisos de Gestión FED, El ProgramaPresupuestal 090. Logros de Aprendizajes de Estudiantes de Educación BásicaRegular, al cierre del III Trimestre se tiene un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 54´000.00 Soles, una Ejecución Financiera de S/.30,170.00 Soles, con unavance porcentual con respecto al PIM de 55.87%.Producto 3000001. Acciones Comunes.5000276. Gestión del Programa. En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre2019 un PIM de S/. 31,435.00 Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.29,388.10Soles, lo que representa un avance porcentual de 93.49%. Se desarrollaron lassiguientes actividades operativas: Pago de Beneficios Sociales CAS con un avance

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de 72.86% ,quedando un saldo presupuestal de S/.1,851.00 Soles; Promoción ySensibilización al uso de servicios y actividades financiados por el PELA avance del100%; Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, con un avance de 95.25%. Producto 3000385. Instituciones Educativas con condiciones para elcumplimiento de horas lectivas normadas.Actividad Presupuestal: 5005628.Contratación Oportuna y pago del PersonalDocente y Promotoras de las Instituciones Educativas.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 10´563,341.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.7´998,359.24 Soles, lo que representa unavance porcentual de 75.72%. Se Pago a los docentes de Educación Inicial, Primaria,Secundaria, Promotoras Educativas Comunitarias ,Pago oportuno de BeneficiosSociales y Sepelio y Luto.Actividad Presupuestal: 5005629.Contratación Oportuna y pago delAdministrativo y de Apoyo de las Instituciones.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 209,399.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.183,905.16 Soles, lo que representa unavance porcentual de 87.83%. Se Pago del Personal Administrativo de EducaciónPrimaria y Secundaria, Pago oportuno de Beneficios Sociales y Sepelio y Luto. Actividad Presupuestal: 5005943.Mantenimiento y Operación de LocalesEscolares de Instituciones Educativas de Educación Básica.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 1´067,644.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.500,539.48 Soles, lo que representa unavance porcentual de 46.88%. Se Pago del Personal Administrativo de EducaciónPrimaria y Secundaria, Pago oportuno de Beneficios Sociales y Sepelio y Luto.

103.-EDUCACIÒN INICIALActividad Operativa: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, En el Año seprogramó 21 Institución Educativa, el avance a Agosto es del 100%, es decir seatendió 21 Institución Educativa. El pago es mes a mes. La meta financieraprogramada anual es S/. 14,441 Soles y la ejecución a Setiembre es de S/.8,794.06Soles que representa un avance del 60.90% de lo programado anual.Actividad Operativa: Adquisición y Distribución de Materiales a las II.EE , Lameta Programada anual es de 21 II.EE, se tuvo un avance físico de 21 II.EE, elcumplimiento de la meta física es 100.00% con respecto a la meta programada anual.En lo financiero se programó S/. 40,152.00 Soles y se ejecutó S/. 34,922.64 Soles, loque representa un avance del 86.98% de lo programado anual.Actividad Operativa: Capacitación a Especialistas, Directores, Docentes yAdministrativos de Educación Inicial, la meta programada Anual es de 10 Eventos,se tuvo un avance físico al mes de Setiembre de 7 Eventos, el cumplimiento de lameta física es 70.00 % con respeto a la meta programada anual. En lo financiero seprogramó S/.78,398 y se ejecutó S/. 14,745.00 Soles, que representa un avance del18.81% de lo programado anual.Actividad Operativa: Monitoreo y supervisión de Locales Escolares, La metaProgramada anual es de 09 Informe, se tuvo un avance físico al mes de Setiembre de04 Informe, el cumplimiento de la meta física es 44.44% con respecto a la metaprogramada anual. En lo financiero se programó S/. 16,500.00 Soles y se ejecutó S/.1,700.00 Soles, lo que representa un avance del 10.30% de lo programado anual.

104.-EDUCACIÒN PRIMARIAActividad Operativa: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, se programó 35Institución Educativa, el avance al mes de Setiembre es del 100%, es decir se atendió35 Institución Educativa. El pago es mes a mes. La meta financiera programada anuales S/. 101,085.00 Soles y la ejecución al mes de Setiembre es de S/.44,838.38 querepresenta un avance del 40.36% de lo programado anual.Actividad Operativa: Adquisición y Distribución de Materiales a las II.EE , Lameta Programada anual es de 35 II.EE, se tuvo un avance físico de 35 II.EE, elcumplimiento de la meta física es 100.00% con respecto a la meta programada anual.

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En lo financiero se programó S/. 140,553.00 Soles y se ejecutó S/. 87,934.32 Soles, loque representa un avance del 62.56% de lo programado anual.Actividad Operativa: Mantenimiento de Locales Escolares, Mobiliarios yEquipos, La meta Programada anual es de 35 II.EE, se tuvo un avance físico de 35II.EE, el cumplimiento de la meta física es 100.00% con respecto a la metaprogramada anual. En lo financiero se programó S/. 36,612,00 Soles y se ejecutó almes de setiembre S/. 7,360.00.00 Soles, lo que representa un avance del 20.10% delo programado anual.Actividad Operativa: Capacitación a Especialistas, Directores, Docentes yAdministrativos de Educación Primaria, la meta programada anual es de 8Eventos, se tuvo un avance físico al mes de agosto 6 Eventos, el cumplimiento de lameta física es 75.00 % con respeto a la meta programada anual. En lo financiero seprogramó S/.74,635.00 Soles y se ejecutó S/. 20,824.00 Soles, que representa unavance del 27.90% de lo programado anual.Actividad Operativa: Monitoreo y supervisión de Locales Escolares, La metaProgramada anual es de 10 Informe, se tuvo un avance físico al mes de agosto de 7Informe, el cumplimiento de la meta física es 70.00% con respecto a la metaprogramada anual. En lo financiero se programó S/. 30,220.00 Soles y se ejecutó S/.12,420.00 Soles, lo que representa un avance del 41.10% de lo programado anual.Actividad Operativa: Reparaciones y Mejoras de Locales Escolares y Equipos,La meta Programada anual es de 35 II.EE, se tuvo un avance físico al mes desetiembre de 35.00 II.EE, el cumplimiento de la meta física es 100.00% con respectoa la meta programada anual. En lo financiero se programó S/. 17,104.00 Soles y seejecutó S/. 17,104.00 Soles, lo que representa un avance del 100.00% de loprogramado anual.

105.-EDUCACIÒN SECUNDARIA Actividad Operativa: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, se programó 14Institución Educativa, el avance anual es del 100%, es decir se atendió 14 InstituciónEducativa. El pago es mes a mes. La meta financiera programada anual es S/.41,469.00 Soles y la ejecución al mes setiembre es de S/.25,630.97 que representaun avance del 61.81% de lo programado anual. Actividad Operativa: Adquisición y Distribución de Materiales a las II.EE , Lameta Programada anual es de 14 II.EE, se tuvo un avance físico de 14 II.EE, elcumplimiento de la meta física es 14.00% con respecto a la meta programada anual.En lo financiero se programó S/. 284,521 Soles y se ejecutó S/. 139,826.31 Soles, loque representa un avance del 49.14% de lo programado anual.Actividad Operativa: Mantenimiento de Locales Escolares, Mobiliarios yEquipos, La meta Programada anual es de 14 II.EE, se tuvo un avance físico de 14II.EE, el cumplimiento de la meta física es 100.00% con respecto a la metaprogramada anual. En lo financiero se programó S/. 10,947 Soles y se ejecutó S/.6,690,00 Soles, lo que representa un avance del 61.11% de lo programado anual.Actividad Operativa: Capacitación a Especialistas, Directores, Docentes yAdministrativos de Educación Secundaria, la meta programada Anual es de 3Eventos, se tuvo un avance físico al mes de agosto de 2.00 Eventos, el cumplimientode la meta física es 66.67 % con respeto a la meta programada anual. En lofinanciero se programó S/.24, 401 Soles y se ejecutó S/. 12,758.00 Soles, querepresenta un avance del 52.28% de lo programado anual.Actividad Operativa: Monitoreo y supervisión de Locales Escolares, La metaProgramada anual es de 11 Informe, se tuvo un avance físico al mes de agosto de 08Informe, el cumplimiento de la meta física es 72.73% con respecto a la metaprogramada anual. En lo financiero se programó S/. 111,394.00 Soles y seejecutó S/. 37,052.60 Soles, lo que representa un avance del 33.26% de loprogramado anual.Actividad Operativa: Reparaciones y Mejoras de Locales Escolares y Equipos,La meta Programada anual es de 14 II.EE, se tuvo un avance físico al mes Setiembre

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de 14.00 II.EE, el cumplimiento de la meta física es 100.00% con respecto a la metaprogramada anual. En lo financiero se programó S/. 14,944.00 Soles y se ejecutó S/.12,650.00 Soles, lo que representa un avance del 84.65% de lo programado Anual.Actividad Operativa: Contratación Oportuna y Pago del Personal de ApoyoAdministrativo de las II.EE, La meta Programada Anual es de 04 Persona, se tuvoun avance físico al mes de agosto de 04 Persona, el cumplimiento de la meta física es100.00% con respecto a la meta programada anual. En lo financiero se programó S/.30,268.00 Soles y se ejecutó S/. 15,289.40 Soles, lo que representa un avance del50.51% de lo programado anual.Producto 3000386. Docentes Preparados Implementan el Curriculo.Actividad Presupuestal: 5005631. Gestión Currículo.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 14,309.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.3,369.00 Soles, lo que representa unavance porcentual de 23.54%. Se programó actividades operativas: Taller deImplementación del Currículo Nacional para el Grupo Funcional 103. EducaciónInicial, 104. Educación Primaria; y Educación Secundaria. Debido a que con lasespecíficas de gasto asignadas a las actividades de Visitas de implementación delCurrículo Nacional no se podía operativizar la ejecución de las metas físicas yfinancieras se cambió a Taller.Actividad Presupuestal: 5005636. Acompañamiento Pedagógico a InstitucionesEducativas Multiedad y Multigrado de Educación.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 83,263.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.48,188.20 Soles, lo que representa unavance porcentual de 57.87%. Se programó actividades operativas: Contratación yPago Oportuno de Acompañantes Pedagógicos; Pago de Beneficios Sociales CAS;Sensibilización, Diagnostico ; Visitas en aula a Docentes Acompañados; Talleres deGrupos de Inter-Aprendizajes; Taller de Actualización Docente; y Taller Macro-Regional.Producto 3000387. Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan conMateriales Educativos necesarios .Actividad Presupuestal: 5005642. Dotación de Material y Recursos Educativospara Estudiantes de Educación Básica Regular.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 15,936.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.15,936.00 Soles, lo que representa unavance porcentual de 100.00%.Actividad Presupuestal: 5005644. Dotación de Material y Recursos Educativospara Docentes y Aulas de Educación Básica Regular.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 7,753.00 Soles,un ejecución Presupuestaria de S/.7,753.00 Soles, lo que representa un avanceporcentual de 100.00%.Actividad Presupuestal: 5005646. Dotación de Material Fungible para Aulas deEducación Básica Regular.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 78,048.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.15,842.15 Soles, lo que representa unavance porcentual de 20.30%. Actividad Presupuestal: 5005647. Dotación de Material y Recursos Educativospara Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 2,585.00 Soles,un ejecución Presupuestaria de S/.2,585.00 Soles, lo que representa un avanceporcentual de 100.00%.Producto 3000743. Docentes y Directores de II.EE Públicas con BuenDesempeño. .Actividad Presupuestal: 5003128. Evaluación del Desempeño Docente.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 12,223.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.1,890.00 Soles, lo que representa unavance porcentual de 15.46%.

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PROGRAMA PRESUPUESTAL: 091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LAPOBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS.

ACTIVIDAD 5005659. GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO.

Actividad Operativa: Plan de Monitoreo para Incrementar la cobertura de losniños,niñas de 3 a 5 años, La meta Programada anual es de 20 Visita, se tuvo unavance físico en el al mes setiembre de 0.00 Visita, el cumplimiento de la meta físicaes 0.00% con respecto a la meta programada anual. En lo financiero se programó S/.4,000.00 Soles y se ejecutó S/. 0.00 Soles, lo que representa un avance del 0.00% delo programado Anual.Actividad Operativa: Capacitación a docentes y promotoras educativascomunitarias, La meta Programada anual es de 50 Persona, se tuvo un avance físicoen el al mes setiembre de 0.00 Persona, el cumplimiento de la meta física es 0.00%con respecto a la meta programada anual. En lo financiero se programó S/. 6,000.00Soles y se ejecutó S/. 0.00 Soles, lo que representa un avance del 0.00% de loprogramado Anual.PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106. INCLUSIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENESCON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA.En este Programa Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/.207,083.00 Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.166,506.55 Soles, lo querepresenta un avance porcentual de 80.41%.Se desarrollaron las ActividadesOperativas: Acompañamiento y Monitoreo; Dotación de Materiales y Equipos paraInstituciones Educativas; Provisión de Servicios Básicos; Adquisición y Distribución deMaterial Fungible. Contratación Y Pago Oportuno del Personal; Gestión Oportuna deBeneficios Sociales; Campaña de Sensibilización; y Taller de Asistencia a Familias.9001. Acciones Centrales.En esta Categoría Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 2’585,752.00 Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.1’ 391,946.30 Soles, lo querepresenta un avance porcentual de 65.07%.Se desarrollaron las ActividadesOperativas: Pago Oportuno de Personal Administrativo y Docentes; Gestión Oportunade Beneficios Sociales, Contratación y Pago Oportuno del Personal CAS –Sede yCAS-MINEDU; Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios; Adquisición Y Distribuciónde Materiales; Monitoreo y Seguimiento; Gestión Administrativa; Capacitación aEspecialistas, Directores y Docentes; Capacitación a personal activo de la SedeAdministrativa; Dotación de Equipos Computacionales; Servicio de Internet a lasII.EE; Implementación de camillas para Gestión de Riesgos en las II.EE;Implementación de Mochilas de Emergencias para las II.EE; Dotación de mobiliarios aII.EE y Sede; Dotación de Maquinaria y Equipo; y Implementación de la página Webde la Institución. 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos.Actividad Presupuestal: 5000661. Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 536,750.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.408,798.54 Soles, lo que representa unavance porcentual de 76.16%. Actividad Presupuestal: 5000666. Desarrollo de la Educación Secundaria deAdultos.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 107,258.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.94,702.42 Soles, lo que representa unavance porcentual de 88.29%.Actividad Presupuestal: 5000681. Desarrollo del Ciclo Avanzado de laEducación Básica Alternativa.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 141,561.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.128,688.57 Soles, lo que representa unavance porcentual de 90.91%.Actividad Presupuestal: 5000991. Obligaciones Previsionales.

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En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 341,755.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.217,372.43 Soles, lo que representa unavance porcentual de 63.60%.Actividad Presupuestal: 5001933. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura yDeporte.En actividad Presupuestal se tiene al III Trimestre 2019 un PIM de S/. 22,843.00Soles, un ejecución Presupuestaria de S/.22,843.00 Soles, lo que representa unavance porcentual de 100.00%.

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Las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2019-III Trimestre, se dieron enuna etapa por transferencias financieras: 1.-Para la implementación de la gestión del Currículo en el Nivel de Educación Inicial, Educación Primaria y Secundaria.2.-Para el fortalecimiento de las Acciones Comunes del Programa Presupuestal 106.Inclusión.3.-Para la implementación de las evaluaciones o concursos previstos en la Ley N° 29944,Ley de Reforma Magisterial.4.-Para el Fortalecimiento de los servicios pedagógicos en los centros y programas de la modalidad de Educación Básica Especial.Dotacion de Materiales, Mantenimiento de locales escolares , y Asistencia de Familias.5.-Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local.6.-Por el cumplimiento de los compromisos de gestión periodo 2019 en el marco de Fondo de Estimulo al desempeño y logros de resultados sociales.7.-Para la atención de las condiciones adecuadas básicas de las Instituciones Educativas.8.-Para financiar el costo del primer tramo de las asignaciones temporales por tipo y ubicación de las II.EE ,las asignaciones temporales y bonificaciones por condiciones especiales de servicio para profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados.9.-Para financiar el pago de Asignación por tiempo de servicios de los profesores y auxiliares de educación contratados y nombrados.10.-Para financiar el pago de sepelio y luto de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados.11.-Para financiar el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo a los profesores encargados en cargo de mayor responsabilidad.12.-Para financiar el pago de compensación de tiempo de servicios para

los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados. RECURSOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS POI MODIFICADO 2019-III TRIMESTRE

Unidad Ejecutora ANEXOS DECRETO SUPREMO Monto transferido

UE 304 Educación Cajatambo

Anexo 4 D.S. Nº 211-2019-EF 110.00

Anexo 5 D.S. Nº 211-2019-EF 960.00

Anexo 6 D.S. Nº 211-2019-EF 6,780.00

Anexo 13 D.S. Nº 211-2019-EF 520.00

Anexo 16 D.S. Nº 211-2019-EF 3,149.00

Anexo 19 D.S. Nº 211-2019-EF 2,454.00

Anexo 23 D.S. Nº 211-2019-EF 11,384.00

Anexo 2 D.S. Nº 227-2019-EF 64,000.00

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Anexo 14 D.S. Nº 273-2019-EF 996.00

Anexo 19 D.S. Nº 273-2019-EF 21,199.00

Anexo 1 D.S. Nº 275-2019-EF 296,801.00

Anexo 1 D.S. Nº 281-2019-EF 17,867.00

Anexo 2 D.S. Nº 281-2019-EF 24,000.00

Anexo 3 D.S. Nº 281-2019-EF 16,801.00

Anexo 4 D.S. Nº 281-2019-EF 1,572.00

Anexo 1 D.S. Nº 292-2019-EF 44,229.00

Anexo 1 D.S. Nº 295-2019-EF 80,328.00

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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 13,555,741 13,555,741 16,066,131

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 87 87 105

N° AO e inversiones (a+b+c) 87 87 105

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 61

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 39

- Incorporadas (c) 4/ 21

- Anuladas (d) 5/ 4

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Con la Resolucion Ejecutiva Regional se asigno un Presupuesto Institucional de Apertura -PIA 2019con el que se aprobo el POI 2019 por un monto de S/.13´555,741.00 Soles , con las transferenciasfinancieras al cierre del III Trimestre del 2019 se tiene un Presupuesto Institucional Modificado-PIM2019, con un POI Modificado por un monto de S/. 16´066,131.00 Soles.

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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

1 OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE LOS DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL

PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE

EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO

JESUS DE PRAGA EN EL

DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE

BARRANCA- REGIÓN

LIMA


PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Nº 21007

FELIX B. CARDENAS EN

EL DISTRITO DE SANTA

MARIA - HUAURA


PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E. N

20017 HONORIO

MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE

CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE

LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS

DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES

Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

77 67 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR

DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

2 0 %


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus

respectivas metas financieras.

4/11/2019 Document


PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

AEI.01.03 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE NUEVOS

SERVICIOS

EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A

FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR

DE 3 A 5 AÑOS DE

EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE

NIVEL SECUNDARIO

7 42 %

5

AEI.01.05 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA INTEGRAL

DE FORTALECIMIENTO

DE LOS CENTROS

PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

2 OEI.02 :

INCREMENTAR EL

ACCESO Y MEJORAR

LA CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD PARA LA

POBLACIÓN

1 AEI.02.07 : EJECUTAR EL

PIP CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DEL

HOSPITAL REGIONAL

EN LA PROVINCIA DE

CAÑETE


PIP MEJORAMIENTO DE

LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA MATERNO

INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY

MICRORED HUALMAY -

RED DE SALUD

HUAURA OYON




4/11/2019 Document


PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%


PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD

EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO

HUMANO VALLE

SAGRADO ANEXO 22

JICAMARCA, DISTRITO

DE SAN ANTONIO,

PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA INFANTIL EN

NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6

A 36 MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR

ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO

Y A LA MADRE

GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

6

AEI.02.06 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE

SALUD.




4/11/2019 Document


PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

OEI.03 : REDUCIR

LAS BRECHAS DE

ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

SERVICIOS BÁSICOS

1

AEI.03.01 : CONSTRUIR

Y DAR

MANTENIMIENTO DE

VÍAS

DEPARTAMENTALES DE

FORMA PERMANENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.


PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA

POTABLE E

INSTALACIÓN DEL

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN

CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO

DE PATIVILCA


PIP REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL

SECTOR NORTE

PERIFÉRICO, DISTRITO

DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL

- LIMA

2

AEI.03.02 : GESTIONAR

LA CONSTRUCCION DEL

TREN DE CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

DE FORMA EFICIENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER

EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA

Y ALCANTARILLADO)

DE LAS VIVIENDAS

URBANAS Y RURALES




4/11/2019 Document


PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

4 OEI.04 : PROMOVER

EL DESARROLLO

EMPRESARIAL DE

LOS PRODUCTORES

Y LAS MIPYMES1

AEI.04.01 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E

INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS

AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2

AEI.04.02 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE

FORMA PERMANENTE

PARA AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR

ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE

MANERA DIRECTA EN

FAVOR DE LOS

PRODUCTORES

ASOCIADOS EN LA

REGIÓN.

4

AEI.04.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE

RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS PARA

LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER

EL ACCESO AL

TRABAJO DECENTE DE

LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.




4/11/2019 Document


PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

7

AEI.04.07 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

CORREDORES

INTEGRALES DE

DESARROLLO POR

CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE

INVERSIONES Y

EXPORTACIONES

REGIONALES, Y EL

PLAN DE

COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER

LA GESTIÓN DE

RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE

CAMBIO CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL A LOS

SECTORES:

EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN

GENERAL, EN GESTIÓN

DE RIESGOS DE

DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE KITS

DE AYUDA

HUMANITARIA A LA

POBLACIÓN AFECTADA

POR DESASTRES.

6 OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS

NATURALES1

AEI.06.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN.




4/11/2019 Document


PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.06.02 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

IMPLEMENTADAS PARA

LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

7

OEI.07 :

INCREMENTAR EL

NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.


PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN

DE DENUNCIAS EN

LINEA EN LOS

DISTRITOS DE

PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y

SUPE PUERTO DE LA

PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

8 OEI.08 : MEJORAR LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 :

IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA:

GOBIERNO

ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)




4/11/2019 Document


PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR

E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL

CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS

PLANES OPERATIVOS

19 72 %

3

AEI.08.03 : ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 :

IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE

PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA.

5

AEI.08.05 :

IMPLEMENTAR EL

APLICATIVO

INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

6

AEI.08.06 :

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO

Y/O

GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 :

REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS

UNIDADES

EJECUTORAS DE

EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS

DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

TOTAL 105




EVALUACION DE CUMPLIMIENTO.Las actividades Operativas si están asociadas a las Acciones Estratégicas.

4/11/2019 Document


El O.E.I.01. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles ymodalidades del Sistema Educativo, la Acción Estratégica de mayor prioridad y conun mayor porcentaje de avance es A.E.I. 01.01. Brindar Asistencia Técnica Integral enmejoras de aprendizajes dirigido a docentes y directores de Educación Básica tieneun avance anual de 67% y se ha ejecutado 77 Actividades Operativas, ha tomado encuenta la ruta estratégica establecida en el PEI.

El O.E.I.08. Mejorar la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Departamentode Lima, la Acción Estratégica de mayor prioridad y con un mayor porcentaje deavance es A.E.I.08.02. Actualizar e Implementar el Plan de DesarrolloRegional Concertado, Plan Estratégico Institucional ylos Planes Operativos,tiene un avance anual de 72% y se ha ejecutado 19 Actividades Operativas programadas,todas ellas han tomado en cuenta la ruta estratégica contenida en el PEI.

4/11/2019 Document


Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 102 67 %

24 PREVISION SOCIAL 3 74 %

TOTAL 105




De las 105 Actividades Operativas , 102 corresponden a la Funcion 22. Educación , con un avanceanual del 67%; y 03 Actividades Operativas corresponden a la Función 24, con un avance anual de74%.

4/11/2019 Document


Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 21 56 %

EJE.01

Integridad y

lucha contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas sus

formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la

gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos y

sociales para el desarrollo en

democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del

Estado para atender

efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus

condiciones de vulnerabilidad y

diversidad cultural.

8 72 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en

las finanzas públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública y

privada descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios, con

énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las potencialidades de

desarrollo económico de cada

territorio, facilitando su

articulación al mercado nacional

e internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales y del

patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural como

urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de calidad, con

énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35 meses,

con enfoque en la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.




4/11/2019 Document


Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes

con énfasis en los grupos con

mayores brechas.

76 67 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura sostenible

de servicios de agua y

saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana,

con énfasis en la delincuencia

común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres y

mujeres, así como garantizar la

protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente

a todo tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación

territorial de las políticas

nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00Pendiente de vincular con la

PGG.

TOTAL 105




POLITICA GENERAL DE GOBIERNOLas Actividades Operativas están asociadas a la Política General del Gobierno.Eje 00. No priorizado, contiene 21 Actividades Operativas, con un avance anual de56%.Eje 02. Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad.Lineamiento 02.02. Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamentelas necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad ydiversidad cultural.Contiene 08 Actividades Operativas,con un avance anual de 72%.Eje 04. Desarrollo Social y Bienestar de la Población.

Lineamiento 04.03. Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantescon énfasis en los grupos con mayores brechas. Contiene 76 Actividades Operativas, con un avanceanual de 67%.

4/11/2019 Document


Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto total (S/)

1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sico anual3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.01 : Dirección General 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

02.01.01 : Oficina de Asesoría Jurídica 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL0

03.01.01 : Oficina de Control Institucional 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 0

04.01.02 : Abastecimiento 38 1,741,465 97 % 11 % 33 % 65 %

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 1 3,639 100 % 0 % 0 % 50 %

04.01.07 : Personal 35 13,712,777 96 % 11 % 40 % 68 %

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 2 43,329 100 % 0 % 83 % 100 %

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 7 224,338 99 % 13 % 38 % 66 %

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 7 121,646 100 % 13 % 37 % 73 %

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 3 142,575 100 % 14 % 35 % 69 %

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa -

CEBA4 13,600 100 % 0 % 0 % 16 %

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -

CEBE4 7,314 100 % 0 % 6 % 73 %

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo - CETPRO 2 23,400 100 % 15 % 44 % 63 %

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 0

06.01.06 : Infraestructura 2 32,048 100 % 0 % 0 % 77 %

TOTAL 105 16,066,131


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,

ponderados por sus respectivas metas financieras.

CENTROS DE COSTOS:El avance físico por centro de costos es de la siguiente manera:05.01.01. Área de Gestión Pedagógica, un avance físico de 100% de lo programadoal III Trimestre; y un avance físico anual de 100%, con 02 actividades operativasejecutadas.

4/11/2019 Document


04.01.07. Personal, un avance físico de 94% de lo programado al III Trimestre; y unavance físico anual de 68%, con 35 actividades operativas ejecutadas.04.01.02. Abastecimientos, un avance físico de 46% de lo programado al III Trimestre;y un avance físico anual de 65%, con 38 actividades operativas ejecutadas.05.01.02. Nivel Inicial, un avance físico de 99% de lo programado al III Trimestre; y unavance físico anual de 66%, con 07 actividades operativas ejecutadas.05.01.03. Nivel Primaria, un avance físico de 96% de lo programado al III Trimestre; yun avance físico anual de 73%, con 07 actividades operativas ejecutadas.05.01.04. Nivel Secundaria, un avance físico de 100% de lo programado al IIITrimestre; y un avance físico anual de 69%, con 03 actividades operativas ejecutadas.05.01.05. CEBA, un avance físico de 100% de lo programado al III Trimestre; y unavance físico anual de 16%, con 04 actividades operativas ejecutadas.05.01.06. CEBE, un avance físico de 93% de lo programado al III Trimestre; y unavance físico anual de 73%, con 04 actividades operativas ejecutadas.05.01.07. CETPRO, un avance físico de 100% de lo programado al III Trimestre; y unavance físico anual de 63%, con 02 actividades operativas ejecutadas.06.01.06. Infraestructura, un avance físico de 100% de lo programado al III Trimestre;y un avance físico anual de 77%, con 02 actividades operativas ejecutadas.

04.01.06. Tesorería, un avance físico de 100% de lo programado al III Trimestre; y unavance físico anual de 50%, con 01 actividad operativa ejecutada.

4/11/2019 Document


Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado

Provincia

N°Total

deAO/

Montototal (S/)

1/

Análisis �sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1502 :

BARRANCA1 10,947 100 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 61 %

1503 :

CAJATAMBO104 16,055,184 96 % 11 % 39 % 67 % 19 % 44 % 70 %

TOTAL 105 16,066,131



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

Avance físico y Financiero por Actividades Operativas por Provincia. En la Unidad de Gestión Educativa Local N° 11 Cajatambo, se ha programado 105 Actividades Operativas todas en la Provincia de Cajatambo, se ha alcanzado un 88% de avance físico en relación a lo programado al III Trimestre 2019. Al finalizar el III Trimestre se tiene un 67% de avance físico anual; y 70% de avance financiero anual.

4/11/2019 Document


Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 68 41 13 88,473.00

<25% 21 3 2 46,297.00

25 - 50% 16 32 2 6,970.00

50 - 75% 22 52 12,794,797.00

75 - <100% 17 2,936,405.00

100% 7 19 193,189.00

Mayor de 100%

TOTAL 105 105 105 16,066,131.00


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico

es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


TABLA 7. Rangos.De las 105 Actividades Operativas programadas, al cierre del III Trimestre 2019,secuenta con la siguiente información:13 Actividades Operativas se encuentran sin ejecución, porque se realizaran a partirdel IV Trimestre .02 Actividades Operativas se encuentran con un porcentaje menor del 25% deavance de metas físicas.52 Actividades Operativas se encuentran con un porcentaje del rango 50-75% deavance de metas físicas.17 Actividades Operativas se encuentran con un porcentaje del rango 75<100% deavance de metas físicas.19 Actividades Operativas se encuentran con un porcentaje del 100% de avance demetas físicas.

No existen Actividades Operativas con ejecución física mayor al 100%,porque no seprogramaron para cumplir esa meta.

4/11/2019 Document


MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

Durante el ejercicio 2019, la UGEL N° 11 Cajatambo, priorizo la ejecución de lasactividades operativas programadas en el POI 2019, registrados en el AplicativoCEPLAN POI 2019.

Realizo Talleres a cargo del especialista de Planificación, con el fin de socializar laprogramación y seguimiento de la meta física y financiera de las actividades operativasen el aplicativo CEPLAN POI 2019.

Asistencia técnica personalizada a los responsables de centros de costos para elregistro de la información en el aplicativo CEPLAN POI 2019.

El planificador realizaba las alertas con un informe para que los centros de costoscumplan con realizar el registro de la información en el aplicativo CEPLAN POI 2019de manera oportuna.

Coordinación oportuna con el responsable de la administración del aplicativo CEPLANPOI 2019 de la Gerencia de planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial, de la Oficina de Planeamiento, para realizar los ajustes pertinentes delregistro de la información.

El planificador del Pliego enviaba la información del cubo analítico, para revisar lainformación del registro de la meta física y financieras de las actividades operativas porcada centro de costos.

Realizar notas modificatorias para hacer efectiva la ejecución del gasto por lastransferencias financieras por el cumplimiento de los compromisos de desempeño ycompromisos FED.

Realizar proyecciones de gastos para ver donde existen saldos presupuestales paraproponer notas modificatorias.

Para hacer efectivo la ejecución de gastos en gestión de currículo ,se crearon lasactividades operativas de Taller de Implementación de Curriculo,para los GruposFuncionales: 103. Educación Inicial, 104. Educación Primaria y 105. EducaciónSecundaria.

Se elaboro un Plan de Actividades del uso de los recursos de lo asignado por elcumplimiento de los compromisos de desempeño y compromisos FED 2019.

Según el Oficio N° 106-2019-GRL/GRPPAT, de fecha 19 de Agosto del 2019, seautoriza de uso de saldos financieros para la mejora en PRONOEI y Evaluación dedesempeño docente.

4/11/2019 Document


MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Se proponen las siguientes acciones que permitirán, en los siguientes trimestres delaño 2019, mejorar la implementación del POI:

Emitir Memorándum Múltiple a través de las Jefaturas a los centros de costos con el finde registrar la información de seguimiento a más tardar cada 05 de cada mes, segúnindicaciones dadas por el Pliego Gobierno Regional de Lima Provincias.Realizar reuniones de trabajo con los responsables de los centros de costos, con el finde analizar, revisar la información de programación y seguimiento a registrar la metafísica y financiera en el aplicativo CEPLAN POI 2019. Solicitar la asistencia técnica por el residente de CEPLAN POI 2019, para los centrosde costos.El especialista de Planificación informara a los centros de costos de la Programaciónde la meta física y financiera de las actividades operativas por centros de costos, delPlan Operativo Institucional 2019.Los Centros de costos, cumplir con la reprogramación de las metas físicas yfinancieras de sus actividades operativas.El especialista de finanzas enviara a los centros de costos de CEPLAN POI 2019, Lasnotas modificatorias por transferencias financieras.

4/11/2019 Document


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES:

En la Evaluación anual 2019-III Trimestre, de la UGEL N° 11 de Cajatambo, lasactividades del Plan Operativo Institucional 2019, en cuanto al avance de las metasfísicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, no essatisfactoria, al alcanzar en promedio un 70% de eficacia operativa, considerado comoBUENO.El informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, ha consolidadoinformación remitida por los centros de costos, en base a la metodología establecida ycon fecha de corte al 31 de Setiembre 2019. Es preciso indicar que 8 centros de costoshan solicitado la modificación de sus respectivas actividades operativas del POI 2019.Se reporta un nivel de cumplimiento del 70% de los doce centros de costos.Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividadesoperativas están relacionados, a que los directores de las instituciones educativas noremiten oportunamente el consolidado de horas efectivas mes a mes, a la falta defluidez comunicacional de los centros de costos respecto a la ejecución de la metafísica y financiera.Falta de capacitación del residente de CEPLAN a los centros de costos.La incorrecta asignación de presupuesto en la especifica de gastos en ServiciosDiverso por el cumplimiento de los compromisos de desempeño y compromisos FED ,retrazo la ejecución del gasto porque se tenía que ser notas modificatorias para lapropuesta de actividades necesarias para el buen uso de los recursos financieros.Corregir en el aplicativo CEPLAN POI 2019 las actividades operativas delacompañamiento pedagógico multigrado y este de acuerdo a lo registrado en elSIGMA.RECOMENDACIONES:

La evaluación del POI 2019-III Trimestre se convierte en línea de base para elseguimiento y evaluación de este documento en el año 2019, por lo que es necesarioque cada centro de costos haga una revisión integral de sus actividades operativas afin de estén alineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI , y puedan sermedibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias como parte de estaUnidad Ejecutora.Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2019, se recomienda sincerar lasmetas de aquellas actividades que sobrepasan significativamente el 100% deejecución.Los centros de costos deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada,a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividadesoperativas planteadas en el POI.Remitir información en los plazos establecidos, y de acuerdo a las indicaciones dadaspor la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial delGobierno Regional de Lima Provincias, sustentado el desarrollo de los resultadosalcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.Formular el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la UGEL N° 11 Cajatambo, deacuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional.Debe haber un sinceramiento de gastos en las actividades operativas,para ello esnecesario la proyección de gastos de la Generica 1.Personal y Obligaciones Sociales;y Generica 3. Bienes y Servicios.Los centros de costos de asumir con responsabilidad el rol que le corresponde en elregistro de la informacion fisica y financiera en el aplicativo CEPLAN PO 2019.

4/11/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx 1/11

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2022Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALESSector 99 - GOBIERNOS REGIONALESPliego 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMAUnidad Ejecutora 001184 - REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALUNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO

TIPOMETA META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE MOTIVO DEL LOGROOBTENIDO AL 3er

TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.ACUMULADO 3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADOOEI.01 - MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.01.01 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

19AO000127166 - CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS,DIRECTORES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 117 : EVENTOS

05.01.04 :InstituciónEducativa NivelSecundaria

AA

Fs T03 2.00 3.00 2.00 2.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,758.00 24,401.00 12,758.00 12,758.00 100.00 52.28

19AO000195646 - DISTRIBUCION OPORTUNA DEMATERIALES

408 :ESTUDIANTES

04.01.02 :Abastecimiento AA

Fs T03 0.00 303.00 303.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,101.00 3,101.00 0.00 100.00

19AO000195686 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEMATERIALES

408 :ESTUDIANTES


Fs T03 0.00 844.00 844.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,531.00 3,531.00 0.00 100.00


408 :ESTUDIANTES


Fs T03 0.00 703.00 703.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 9,304.00 9,304.00 0.00 100.00

19AO000195771 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEMATERIALES 007 : AULA 04.01.02 :

Abastecimiento AA

Fs T03 0.00 46.00 46.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 7,753.00 7,753.00 0.00 100.00

19AO000195846 - ADQUISICIÓN OPORTUNA DE MATERIALDIDÁCTICO 007 : AULA 04.01.02 :

Abastecimiento AA

Fs T03 23.00 46.00 23.00 23.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,686.86 36,698.00 6,686.86 6,686.86 100.00 18.22

19AO000195867 - ADQUISICIÓN OPORTUNA DE MATERIALDIDÁCTICO 007 : AULA 04.01.02 :

Abastecimiento AA

Fs T03 43.00 128.00 43.00 85.00 100.00 66.41 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,889.00 41,350.00 5,888.94 9,155.29 100.00 22.14


429 :INSTITUCION


Fs T03 0.00 14.00 14.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,585.00 2,585.00 0.00 100.00

Ó Á



19AO000197558 - PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS YARBITRIOS

236 :INSTITUCIONEDUCATIVA

04.01.02 :Abastecimiento

NA Fs JUL 0.00 1.00 * 0.00 * 7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 0.00

Fn T03 0.00 4,129.00 3,933.36 0.00 95.26

19AO000197835 - PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL USODE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 117 : EVENTOS

05.01.01 : Áreade GestiónPedagógica

AA

Fs T03 0.00 2.00 2.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 20,486.00 20,486.00 0.00 100.00

19AO000198715 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS 240 : DOCENTE 04.01.07 :

Personal NA

Fs

JUL 1.00

1.00

1.00

* 1.00 *

7.8.9. falta pagar

contribuciones pordeficit en el marcopresupuestal

MOTIVO:

AGO 1.00 1.00

SET 1.00 1.00

Fn T03 11,328.00 37,750.00 11,326.80 23,574.60 99.99 62.44

19AO000198769 - SENSIBILIZACIÓN, DIAGNOSTICO YELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 001 : ACCION

05.01.03 :InstituciónEducativa NivelPrimaria

AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 100.00

19AO000198811 - VISITAS EN AULA A DOCENTESACOMPAÑADOS 115 : VISITA


AA

Fs T03 21.00 56.00 21.00 35.00 100.00 62.50 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 2,570.00 6,602.00 2,570.00 3,770.00 100.00 57.11

19AO000198889 - TALLERES DE GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE

245 :PARTICIPANTE


NAFs

JUL 0.00

21.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 7.00 7.00

SET 0.00

Fn T03 200.00 600.00 200.00 600.00 100.00 100.00

19AO000198912 - TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 245 :PARTICIPANTE


NAFs

JUL 7.00

0.00

7.00

* 1.00 *

7.

8.9.MOTIVO:

AGO 7.00 7.00

SET 7.00 7.00

Fn T03 11,209.00 31,646.00 11,209.00 14,625.00 100.00 46.21

19AO000198931 - TALLER MACRO REGIONAL 245 :PARTICIPANTE


NAFs

JUL 2.00

2.00

2.00

* 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 0.00

Fn T03 970.00 3,750.00 970.00 3,750.00 100.00 100.00



04.01.02 :Abastecimiento NA

Fs

JUL 21.00

21.00

21.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 21.00 21.00

SET 21.00 21.00

Fn T03 3,443.00 14,441.00 3,442.68 8,794.06 99.99 60.89

19AO000203045 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEMATERIALES A LA IIEE


04.01.02 :Abastecimiento

NA

Fs

JUL 21.00

21.00

21.00

* 0.67 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00 0.00

SET 21.00 21.00



Fn T03 25,561.00 40,152.00 25,561.02 34,922.64 100.00 86.98




Fs

JUL 35.00

35.00

35.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 35.00 35.00

SET 35.00 35.00

Fn T03 16,436.00 101,085.00 16,435.45 44,838.38 100.00 44.36




Fs

JUL 35.00

35.00

35.00

* 0.67 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00 0.00

SET 35.00 35.00

Fn T03 69,266.00 140,553.00 69,265.29 87,934.32 100.00 62.56

19AO000203184 - MANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES, MOBILIARIO Y EQUIPOS



Fs

JUL 35.00

35.00

35.00

* 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 0.00

Fn T03 7,360.00 36,612.00 7,360.00 7,360.00 100.00 20.10




Fs

JUL 14.00

14.00

14.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 14.00 14.00

SET 14.00 14.00

Fn T03 11,123.00 41,469.00 11,121.27 25,630.97 99.98 61.81




Fs

JUL 14.00

14.00

14.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 14.00 14.00

SET 14.00 14.00

Fn T03 96,361.00 284,521.00 96,358.90 139,826.31 100.00 49.15




FsJUL 0.00

14.000.00

* 0.33 *7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00 0.00SET 14.00 14.00

Fn T03 6,690.00 10,947.00 6,690.00 6,690.00 100.00 61.11

19AO000203316 - REPARACIONES Y MEJORAS DE LOCALESESCOLARES Y EQUIPOS


06.01.06 :Infraestructura AA

Fs T03 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 17,104.00 17,104.00 17,104.00 17,104.00 100.00 100.00

19AO000203348 - REPARACIONES Y MEJORAS DE LOCALESESCOLARES Y EQUIPOS


06.01.06 :Infraestructura AA

Fs T03 14.00 28.00 14.00 14.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,650.00 14,944.00 12,650.00 12,650.00 100.00 84.65


05.01.02 :InstituciónEducativa NivelInicial

AA

Fs T03 3.00 10.00 3.00 7.00 100.00 70.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 11,735.00 78,398.00 11,735.00 14,745.00 100.00 18.81

19AO000204262 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEPERSONAL DE APOYO 086 : PERSONA 04.01.07 :

Personal NAFs

JUL 4.00

4.00

4.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 4.00 4.00

SET 4.00 4.00

Fn T03 12,165.00 30,268.00 12,164.40 15,289.40 100.00 50.51



19AO000204473 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA ENNIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD NO ESCOLARIZADO

140 : HORASLECTIVAS


AA

Fs T03 2,688.00 9,072.00 2,640.00 6,336.00 98.21 69.84 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 25,200.00 84,000.00 25,200.00 58,800.00 100.00 70.00

19AO000204482 - ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA YCAPACITACIÓN A LOS PROMOTORES EDUCATIVOSCOMUNITARIOS

060 : INFORME


AA

Fs T03 3.00 10.00 3.00 7.00 100.00 70.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,890.00 33,350.00 14,890.00 21,140.00 100.00 63.39

19AO000206779 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEPERSONAL

140 : HORASLECTIVAS

04.01.07 :Personal AA

Fs T03 990.00 3,300.00 990.00 2,244.00 100.00 68.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,753.00 161,502.00 12,723.00 141,850.86 99.76 87.84

19AO000206794 - PAGO OPORTUNO DE BENEFICIOSSOCIALES 001 : ACCION 04.01.07 :

Personal AA

Fs T03 2.00 4.00 2.00 3.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,080.00 12,145.00 2,080.00 3,481.00 100.00 28.67

19AO000206825 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEMATERIALES Y EQUIPOS



Fs

JUL 0.00

3.00

0.00

* 0.22 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00 0.00

SET 3.00 2.00

Fn T03 2,442.00 2,970.00 2,442.00 2,442.00 100.00 82.22




Fs

JUL 3.00

3.00

3.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 3.00 3.00

SET 3.00 3.00

Fn T03 1,319.00 12,320.00 1,317.90 4,176.85 99.92 33.90




Fs

JUL 0.00

3.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 3.00 3.00

SET 0.00

Fn T03 302.00 10,832.00 301.80 10,284.00 99.93 94.95

19AO000207287 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 117 : EVENTOS

05.01.06 :Centro deEducación BásicaEspecial - CEBE

AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,502.00 3,502.00 3,502.00 3,502.00 100.00 100.00

19AO000207304 - TALLER DE ASISTENCIA A FAMILIAS 056 : FAMILIA


NAFs

JUL 0.00

46.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 46.00 46.00

SET 0.00

Fn T03 275.00 1,886.00 275.00 275.00 100.00 14.58

19AO000208998 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA PARA ELFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

140 : HORASLECTIVAS


Fs T03 3,384.00 12,820.00 3,384.00 8,500.00 100.00 66.30 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 48,032.00 404,528.00 48,031.19 323,892.42 100.00 80.07

19AO000209044 - PAGO OPORTUNO DE BENEFICIOSSOCIALES

001 : ACCION 04.01.07 :Personal

AAFs T03 2.00 4.00 1.00 2.00 50.00 50.00 7.

8.9.Fn T03 2,521.00 22,588.00 2,400.00 3,960.02 95.20 17.54



MOTIVO:




FsJUL 3.00

3.003.00

* 0.67 *7.8.

9.MOTIVO:

AGO 0.00 0.00SET 3.00 3.00

Fn T03 601.00 2,946.00 600.16 2,307.80 99.86 78.33




Fs

JUL 0.00

3.00 * 0.67 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 3.00 3.00

SET 3.00 3.00

Fn T03 24,999.00 75,688.00 24,998.60 68,923.60 100.00 91.06




Fs

JUL 0.00

3.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 3.00 3.00

SET 0.00

Fn T03 2,100.00 4,600.00 2,100.00 2,100.00 100.00 45.65


140 : HORASLECTIVAS


Fs T03 990.00 4,455.00 892.00 2,820.00 90.10 63.30 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 22,998.00 120,432.00 22,998.00 118,328.89 100.00 98.26


Personal AA

Fs T03 2.00 5.00 2.00 3.00 100.00 60.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,735.00 9,729.00 1,735.00 2,939.14 100.00 30.21

19AO000214145 - ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEMATERIALES A LA II.EE



Fs

JUL 0.00

1.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 1.00 1.00

Fn T03 700.00 8,700.00 700.00 6,390.54 100.00 73.46

19AO000214640 - PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONESPREVISIONALES 137 : PLANILLA 04.01.07 :

Personal AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 67,308.00 319,255.00 67,307.97 201,572.43 100.00 63.13


Personal AA

Fs T03 1.00 3.00 1.00 2.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,600.00 20,000.00 6,600.00 15,800.00 100.00 79.00

19AO000218443 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA ENNIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD ESCOLARIZADO

140 : HORASLECTIVAS


Fs T03 9,490.00 34,280.00 9,490.00 23,125.00 100.00 67.46 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 316,602.00 1,132,719.00 316,600.69 991,078.16 100.00 87.50


Personal AA

Fs T03 2.00 6.00 2.00 4.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 22,732.00 36,035.00 22,732.00 30,487.00 100.00 84.60

19AO000218590 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN 140 : HORAS 04.01.07 : AA Fs T03 35,952.00 121,980.00 32,688.00 79,346.00 90.92 65.05 7.



NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD ESCOLARIZADO LECTIVAS Personal 8.9.MOTIVO:Fn T03 1,151,544.00 4,196,034.00 1,151,542.85 3,197,290.75 100.00 76.19


Personal AA

Fs T03 2.00 6.00 2.00 4.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 96,023.00 226,850.00 96,023.00 138,432.00 100.00 61.02

19AO000218611 - GESTIÓN OPORTUNA DE SUBSIDIOS 001 : ACCION 04.01.07 :Personal AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,000.00 14,281.00 12,000.00 12,000.00 100.00 84.03

19AO000218631 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA ENNIÑOS DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD ESCOLARIZADO

140 : HORASLECTIVAS


Fs T03 29,141.00 100,513.00 28,352.00 68,634.00 97.29 68.28 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,109,156.00 4,584,624.00 1,109,154.38 3,421,829.32 100.00 74.64


Personal AA

Fs T03 2.00 5.00 2.00 3.00 100.00 60.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 50,754.00 230,002.00 50,754.00 109,302.00 100.00 47.53

19AO000218688 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA ENNIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD ESCOLARIZADO 086 : PERSONA 04.01.07 :

Personal NAFs

JUL 2.00

2.00

2.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 2.00 2.00

SET 2.00 2.00

Fn T03 11,032.00 37,698.00 11,030.20 36,642.12 99.98 97.20


Personal AA

Fs T03 1.00 3.00 1.00 2.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 600.00 2,000.00 600.00 1,400.00 100.00 70.00

19AO000218727 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA ENNIÑOS DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD ESCOLARIZADO 086 : PERSONA 04.01.07 :

Personal NAFs

JUL 11.00

11.00

11.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 11.00 11.00

SET 11.00 11.00

Fn T03 41,604.00 160,701.00 41,601.48 139,963.04 99.99 87.10


Personal AA

Fs T03 1.00 3.00 1.00 2.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,300.00 9,000.00 3,300.00 5,900.00 100.00 65.56



AA

Fs T03 3.00 8.00 3.00 6.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 15,329.00 74,635.00 15,329.00 20,824.00 100.00 27.90


140 : HORASLECTIVAS


Fs T03 2,880.00 10,080.00 2,880.00 8,640.00 100.00 85.71 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,482.00 88,758.00 6,482.00 88,201.96 100.00 99.37

19AO000339896 - PAGO OPORTUNO DE BENEFICIOSSOCIALES

001 : ACCION 04.01.07 :Personal

AA Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.



9.MOTIVO:

Fn T03 1,800.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00 100.00 50.00

19AO000604235 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES CAS 086 : PERSONA 04.01.07 :Personal AA

Fs T03 0.00 6.00 3.00 0.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 6,820.00 4,968.74 0.00 72.86

19AO000604290 - MONITOREO Y SUPERVISION DE LOCALESESCOLARES 060 : INFORME


AA

Fs T03 3.00 10.00 3.00 7.00 100.00 70.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 6,950.00 30,220.00 6,950.00 12,420.00 100.00 41.10

19AO000604312 - VISITAS DE LOS ESPECIALISTAS A II.EEFOCALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULONACIONAL

115 : VISITA


AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000604321 - VISITAS DE LA ESPECIALISTA A II.EEFOCALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO 115 : VISITA


AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000605027 - GESTIÓN OPORTUNA DE SUBSIDIOS 001 : ACCION 04.01.07 :Personal AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 15,000.00 23,646.00 15,000.00 15,000.00 100.00 63.44

19AO000605049 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 200 : DOCENTEEVALUADO


Fs

JUL 0.00

12.00 * 0.33 *

7.8.

9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 12.00 12.00

Fn T03 1,890.00 12,223.00 1,890.00 1,890.00 100.00 15.46

19AO000605131 - ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOTEO 115 : VISITA


AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 390.00 1,766.00 390.00 495.00 100.00 28.03

19AO000605212 - GESTION OPORTUNA DE SUBSIDIOS 001 : ACCION 04.01.07 :Personal AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00



AA

Fs T03 1.00 7.00 1.00 4.00 100.00 57.14 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 70.00 16,500.00 70.00 1,700.00 100.00 10.30



AA

Fs T03 3.00 11.00 3.00 8.00 100.00 72.73 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 12,898.00 111,394.00 12,897.60 37,052.60 100.00 33.27

19AO000606176 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES CASACOMPAÑAMIENTO

240 : DOCENTE 04.01.07 :Personal

AAFs T03 0.00 2.00 1.00 0.00 50.00

7.8.9.Fn T03 0.00 2,515.00 1,468.20 0.00 58.38



MOTIVO:

19AO000606217 - ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEMATERIALES A LA II.EE



Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 100.00

19AO001692161 - OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACIÓN

140 : HORASLECTIVAS

05.01.01 : Áreade GestiónPedagógica

AA

Fs T03 880.00 2,640.00 880.00 2,640.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,769.00 22,843.00 3,769.00 22,843.00 100.00 100.00

19AO001718576 - VISITAS DE LOS ESPECIALISTAS A II.EEFOCALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULONACIONAL

115 : VISITA


AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001722016 - ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DEMATERIALES A INICIAL Y PRONOEI 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.

MOTIVO:Fn T03 30,170.00 54,000.00 30,170.00 30,170.00 100.00 55.87

19AO001722098 - TALLER DE IMPLEMENTACION DELCURRICULO NACIONAL 486 : TALLER


AA

Fs T03 2.00 4.00 2.00 2.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,599.00 5,439.00 1,599.00 1,599.00 100.00 29.40

19AO001722109 - TALLER DE IMPLEMENTACION DELCURRICULO -INICIAL 486 : TALLER


AA

Fs T03 2.00 3.00 2.00 2.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,770.00 2,090.00 1,770.00 1,770.00 100.00 84.69

19AO001722127 - TALLER DE IMPLEMENTACION DELCURRICULO-SECUNDARIA 486 : TALLER


AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 6,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001725113 - APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LAATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVASESPECIALES-SAANEE.

115 : VISITA


AA

Fs T03 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001727034 - GESTION OPORTUNA DE SUBSIDIOS-INICIAL 001 : ACCION 04.01.07 :

Personal AA

Fs T03 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,502,325.86 13,458,386.00 3,502,155.43AEI.01.02 - DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

19AO001722025 - PLAN DE MONITOREO PARAINCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS NIÑOS,NIÑAS DE 3 A 5AÑOS

115 : VISITA


AA

Fs T03 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001722027 - CAPACITACION A DOCENTES YPROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE EDUCACIÓNINICIAL

086 : PERSONA 05.01.02 :InstituciónEducativa NivelInicial

AAFs T03 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

7.8.9.Fn T03 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 10,000.00 0.00AEI.01.04 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO


05.01.07 :Centro deTécnicoProductivo -CETPRO

AA

Fs T03 3.00 8.00 3.00 6.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 5,000.00 11,900.00 5,000.00 5,910.00 100.00 49.67

19AO000212201 - ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO 115 : VISITA

05.01.07 :

Centro deTécnicoProductivo -CETPRO

AA

Fs T03 0.00 6.00 3.00 0.00 50.00 7.

8.9.MOTIVO:

Fn T03 0.00 11,500.00 1,380.00 0.00 12.00


05.01.05 :Centro deEducación BásicaAlternativa -CEBA

AA

Fs T03 2.00 3.00 2.00 2.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,030.00 1,700.00 1,030.00 1,030.00 100.00 60.59



AA

Fs T03 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000606228 - CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS,DIRECTOR Y DOCENTES 117 : EVENTOS


AA

Fs T03 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00



AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 1.00 100.00 25.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 700.00 4,000.00 700.00 700.00 100.00 17.50

19AO001727518 - GESTION OPORTUNA DE SUBSIDIOS-CETPRO 001 : ACCION 04.01.07 :

Personal AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 6,730.00 40,000.00 6,730.00OEI.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.08.02 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS

19AO000219637 - PAGO OPORTUNO DE PERSONALADMINISTRATIVO Y DOCENTES 137 : PLANILLA 04.01.07 :

Personal AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 380,805.00 1,489,592.00 380,804.59 804,902.05 100.00 54.03


Personal AA

Fs T03 2.00 4.00 2.00 2.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 24,300.00 61,002.00 24,300.00 24,300.00 100.00 39.83

19AO000220654 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNOPERSONAL CAS - SEDE 086 : PERSONA 04.01.07 :

Personal NA

FsJUL 2.00

2.002.00

* 1.00 *7.8.9.MOTIVO:

AGO 2.00 2.00SET 2.00 2.00

Fn T03 11,059.00 52,114.00 11,057.50 28,678.62 99.99 55.03



19AO000220687 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNOPERSONAL CAS - MINEDU 086 : PERSONA 04.01.07 :

Personal NAFs

JUL 5.00

5.00

5.00

* 1.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 5.00 5.00

SET 5.00 5.00

Fn T03 43,405.00 160,796.00 43,403.33 102,689.53 100.00 63.86

19AO000220736 - PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS YARBITRIOS 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 20,916.00 81,689.00 20,913.92 53,733.05 99.99 65.78

19AO000220764 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEMATERIALES 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento AA

Fs T03 3.00 9.00 3.00 6.00 100.00 66.67 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 77,971.00 225,808.00 77,969.67 139,667.23 100.00 61.85

19AO000220789 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO 001 : ACCION 04.01.02 :Abastecimiento AA

Fs T03 3.00 12.00 3.00 9.00 100.00 75.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 70,340.00 355,703.00 70,339.44 127,404.94 100.00 35.82

19AO000220825 - GESTION ADMINISTRATIVA (RDR) 001 : ACCION 04.01.06 :Tesorería AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 2,368.00 3,639.00 2,368.00 2,368.00 100.00 65.07

19AO001720279 - CAPACITACION A ESPECIALISTAS,DIRECTORES Y DOCENTES 086 : PERSONA 04.01.02 :

Abastecimiento NAFs

JUL 0.00

22.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 22.00 22.00

Fn T03 14,960.00 14,960.00 14,960.00 14,960.00 100.00 100.00

19AO001720280 - CAPACITACION A PERSONAL ACTIVO DELA SEDE ADMINISTRATIVA 086 : PERSONA 04.01.02 :

Abastecimiento NA

Fs

JUL 0.00

24.00 * 0.00 *

7.8.9. la actividad fisica se

desarrollara enoctubre porque elpago es adelantado

MOTIVO:

AGO 0.00

SET 24.00 0.00

Fn T03 15,040.00 15,040.00 15,040.00 15,040.00 100.00 100.00

19AO001720281 - DOTACIÓN DE EQUIPOSCOMPUTACIONALES 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento NAFs

JUL 0.00

1.00 * 0.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 0.00

Fn T03 0.00 29,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001720282 - DOTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET AINSTITUCIONES EDUCATIVAS 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento AA

Fs T03 1.00 5.00 1.00 1.00 100.00 20.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 1,934.00 9,685.00 1,933.40 1,933.40 99.97 19.96

19AO001720283 - IMPLEMENTACION DE CAMILLAS PARAGESTION DE RIESGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento NAFs

JUL 0.00

1.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 1.00 1.00

Fn T03 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 100.00 100.00

Ó



19AO001720285 - IMPLEMENTACIÓN DE MOCHILAS DEEMERGENCIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

001 : ACCION 04.01.02 :Abastecimiento

NA Fs JUL 0.00 1.00 * 0.33 * 7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 1.00 1.00

Fn T03 4,199.00 4,199.00 4,199.00 4,199.00 100.00 100.00

19AO001720286 - DOTACION DE MOBILIARIOS A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDE ADMINISTRATIVA 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento NAFs

JUL 0.00

1.00 * 0.33 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 1.00 1.00

Fn T03 25,138.00 25,138.00 25,138.00 25,138.00 100.00 100.00

19AO001720287 - DOTACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 001 : ACCION 04.01.02 :Abastecimiento NA

Fs

JUL 0.00

1.00 * 0.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 0.00

Fn T03 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001720288 - IMPLEMENTACION DE PAGINA WEB EN LASEDE ADMINISTRATIVA 001 : ACCION 04.01.02 :

Abastecimiento NAFs

JUL 0.00

1.00 * 0.00 *

7.8.9.MOTIVO:

AGO 0.00

SET 0.00

Fn T03 0.00 4,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001727509 - GESTIÓN OPORTUNA DE SUBSIDIOS-SEDEADMINISTRATIVA 001 : ACCION 04.01.07 :

Personal AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO001727511 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 001 : ACCION 04.01.07 :Personal AA

Fs T03 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 100.00 7.8.9.MOTIVO:Fn T03 14,293.00 44,293.00 14,293.00 44,293.00 100.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 709,368.00 2,589,391.00 709,359.85TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 4,218,423.86 16,097,777.00 4,218,245.28

Tipo de metaNA Meta no acumulativaAM Meta acumulativa mensualAA Meta acumulativa anualAI Meta acumulativa Inversa*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

001184 - REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO Unidad … · –III Trimestre, se tuvo un nivel de...

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