FOR-GD-005

CIRCULAR Nº

PARA: Subsecretaria, Directora Territorial, Directora Poblacional, Director de Gestión Corporativa, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, Director de Nutrición y Abastecimiento, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe de Control Interno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios

DE: Secretaria Distrital de Integración Social ASUNTO: Actualización del Sistema Integrado de Gestión De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 1 de la Resolución No. 355 de 2019, en el cual se establece que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño tiene la función de aprobar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Sistema Integrado de Gestión y su marco de referencia, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a continuación se describen las nuevas directrices que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable: a) Procedimiento del proceso Gestión de talento humano:

1. PCD-TH-013 Procedimiento Reporte de presunta enfermedad laboral e investigación de enfermedades laborales, versión 1 (actualización).

Justificación Aprobó

Se requiere actualizar este documento para dar cumplimiento a una acción de mejora de la Auditoria Interna al SSST.

Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano en condición de líder del proceso Gestión de talento humano, mediante memorando I2020007177 de 02/03/2020.

008 29 ABR 2020

FOR-GD-005

b) Procedimientos del proceso Auditoría y control:

2. PCD-AC-002 Procedimiento Plan anual de auditoría, versión 1 (actualización).

3. PCD-AC-003 Procedimiento Control de advertencia, versión 1 (actualización).

4. PDC-AC-004 Procedimiento Ejecución de auditoría interna, versión 1 (actualización).

5. PDC-AC-005 Procedimiento Informes de seguimiento de ley, versión 0 (creación).

Justificación Aprobó

La actualización de los documentos se debe al análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. Así mismo, por recomendación de los entes externos de control que requieren mayor claridad en los servicios que presta la Oficina de Control Interno.

Jefe Oficina Control Interno en condición de líder del proceso Auditoría y control, mediante memorando I2020011695 de 23/04/2020.

c) Indicador de gestión del proceso Diseño e innovación de los servicios sociales:

6. DIS-001 Planes de implementación de estándares de calidad en los servicios sociales Centros día autoevaluados, con seguimiento, (actualización).

Justificación Aprobó

Teniendo en cuenta que el indicador del 2019 se cumplió al 100% (seguimiento a los planes de implementación del servicio Centros Día), para el 2020 se realizarán seguimientos a 4 servicios sociales que estén autoevaluados.

Subsecretaria en condición de líder del proceso Diseño e innovación de los servicios sociales, mediante memorando I2020009271 del 19/03/2020.

008 29 ABR 2020

FOR-GD-005

d) Indicador de gestión del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión

social:

7. PSS-1096-037 Adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que cumplen la medida o sanción, (creación).

Justificación Aprobó

El indicador se crea dado que permite medir la gestión efectuada por el talento humano de los Centros Forjar para implementar de manera efectiva el plan de atención integral de modo que permita restablecer los derechos en administración de justicia o de la sanción penal a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal que participan en el servicio.

Director Territorial en condición de líder del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social, mediante memorando I20200004946 de 13/02/2020.

e) Indicadores de gestión del proceso Inspección, vigilancia y control:

8. IVC-002 Asesorías técnicas realizadas a instituciones o personas que prestan o desean prestar servicios de protección y atención integral a personas mayores 16/03, (actualización).

Justificación Aprobó

Producto de revisar la formulación del indicador y su resultado en la vigencia 2019,se requiere realizar los siguientes cambios: Fórmula: se incluyen los paréntesis al inicio y fin de la fórmula y se multiplica por 100. Línea base: se actualiza teniendo en cuenta el porcentaje de avance obtenido en la vigencia 2019. El dato se obtiene promediando la línea base establecida para el año 2019 y el porcentaje de avance final de la vigencia 2019. Meta: se actualiza este dato teniendo en cuenta el porcentaje de avance obtenido en la vigencia 2019.

Asesora de Despacho asignada a la Subsecretaría en condición de líder del proceso Inspección, vigilancia y control, mediante memorando I2020007703 del 05/03/2020.

008 29 ABR 2020

FOR-GD-005

9. IVC-003 Visitas de verificación de estándares técnicos de calidad por primera vez, realizadas oportunamente, (actualización).

Producto de revisar la formulación del indicador y su resultado en la vigencia 2019, se requiere realizar los siguientes cambios: Fórmula: se incluyen los paréntesis al inicio y fin de la fórmula y se multiplica por 100. Línea base: se actualiza teniendo en cuenta el porcentaje de avance obtenido en la vigencia 2019. El dato se obtiene promediando la línea base establecida para el año 2019 y el porcentaje de avance final de la vigencia 2019.

10. IVC-004 Instituciones inscritas y activas en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales (SIRSS), con verificación de estándares técnicos de calidad, (actualización).

Producto de revisar la formulación del indicador y su resultado en la vigencia 2019, se requiere realizar los siguientes cambios: Fórmula: se incluyen los paréntesis al inicio y fin de la fórmula y se multiplica por 100. Línea base: se actualiza teniendo en cuenta la medición realizada en la vigencia 2019. El dato se obtiene promediando la línea base establecida para el año 2019 y el porcentaje de avance final de la vigencia 2019.

Así mismo, se informa que las siguientes directrices quedan sin efecto, razón por la cual deben dejarse de aplicar y retirarse de todos los puestos de trabajo de sus dependencias, por haber sido declaradas obsoletas por las instancias competentes:

008 29 ABR 2020

FOR-GD-005

f) Indicador del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social:

11. PSS-1096-013 Reingreso al servicio de atención especializada a adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Justificación Derogó

Se requiere derogar el indicador en virtud de que se ha implementado durante el cuatrienio y en la última vigencia alcanzó el porcentaje mínimo que es posible alcanzar.

Director Territorial en condición de líder del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social, mediante memorando I20200004946 de 13/02/2020.

g) Indicador del proceso Formulación y articulación de las políticas sociales:

12. FPS-001 Cumplimiento de las fases de la Política Pública de juventud, adoptada en el marco del Decreto 668 de 2017 y la resolución 2045 de 2017.

Justificación Derogó

La Política Pública de Juventud se formuló el año inmediatamente anterior emitiéndose la circular 03 de 2019 de aprobación de la secretaria técnica del CONPES D.C, publicado en el registro distrital con número 6700 del 20 de diciembre de 2019. Por lo anterior, se solicita la eliminación del indicador.

Directora Poblacional en condición de líder del proceso Formulación y articulación de las políticas sociales, mediante memorando I2020008590 de 12/03/2020.

008 29 ABR 2020

FOR-GD-005

Las directrices expedidas mediante la presente circular harán parte del manual del SIG y deben tenerse en cuenta en los ejercicios de inducción y reinducción ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del proceso Gestión de Talento Humano, dado que podrían ser aplicables al puesto de trabajo de las personas vinculadas a sus dependencias.

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Xinia Rocío Navarro Prada Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobó: Rubith Ofir Tuberquia Avendaño, Directora de Análisis, Diseño y Sistematización (E).

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Revisó: Juan Andres Moreno Lozano, Asesor de Despacho. {{Sig_es_:signer4:signature}}

Elaboró: Tania Elena Esteban Ariza, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

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Viviana Lucia Mendoza Hortua, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

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David Andres Moncayo Nastar, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

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Anexos: cinco (5) procedimientos, tres (3) matrices de indicadores de gestión, cuatro (4) memorandos

008 29 ABR 2020

David Andres Moncayo Nastar (7 may. 2020)David Andres Moncayo Nastar

Viviana Lucia Mendoza Hortua (7 may. 2020)

Tania Elena Esteban Ariza (7 may. 2020)Tania Elena Esteban Ariza

Juan Andres Moreno Lozano (8 may. 2020)

Rubith Tuberquia A. (8 may. 2020)Rubith Tuberquia A.

Acuerdo-20200429_circular_sig_008.pdfInforme de auditoría final 2020-05-09

Fecha de creación: 2020-05-07

Por: AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAX2kKUwyb7aLqOiG8fcwD0Eo3IsE5aZ7t

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Rubith Tuberquia A. (rtuberquia@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.Fecha de firma: 2020-05-08 - 23:45:41 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

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Xinia Rocio Navarro Prada (xnavarro@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.2020-05-09 - 2:23:37 GMT- Dirección IP: 181.63.12.213.

Xinia Rocio Navarro Prada (xnavarro@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.Fecha de firma: 2020-05-09 - 2:26:25 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.63.12.213.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Xinia Rocio Navarro Prada(xnavarro@sdis.gov.co), Juan Andres Moreno Lozano (jmorenol@sdis.gov.co), Viviana Lucia Mendoza Hortua(vmendoza@sdis.gov.co), Tania Elena Esteban Ariza (testeban@sdis.gov.co) y 3 más.2020-05-09 - 2:26:25 GMT