01. Los inicios: el proyecto Defoto

8/16/2019 01. Los inicios: el proyecto Defoto

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2

>

(1) deoto es nombre de proyecto; actualmente se están llevando a cabo los estudios pertinentes para determinar la marca comercial de la empresa

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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sobre este documento

!ndice

resumen e!ecutivo la empresa" visión general

la oportunidad

el concepto de negocio

la estrategia de empresa

la competencia

el e#uipo

los n$meros %

resumen indicadores % variables económicas

% cuenta resultados

% plan &inanciación

los 'itos alcanados

el calendario

por #u* participar en de&oto+

"ne#os los n$meros" cambios en v3.01

estado c& plan 3-

&lu!o de construcción plan negocio

$ropiedad

ste documento es propiedad de la empresa /ecuerdos y onrisas,.. (/sonrissa), actualmente en trámites de constitución.

i esta documentación llegase a sus manos sin la pertinente

autoriación, por &avor, póngase en contacto de manera urgente con

carlos4sonrissa.com ó 66.78.01.92

"ctualizaci%n

ste documento actualia la presentación anterior, con versión 2.5: y

&ec'a !unio!ulio 2005.


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presentaci%n de pro&ectocarlosgo, septiembre 2005

(versión 3.01)

resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los n$meros % los 'itos % el calendario

p l a n a c t u a l i z a d o



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la empresa




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9

deotovisión general" /empresa

#u* es+

#u* ob!etivosestrat*gicosse persiguen+

proyecto empresarial de creación de una /red detiendas #ue da una respuesta innovadora a las/necesidades insatis&ec'as del /cliente residencial#ue 'a ad#uirido una cámara digital, a partir de" % un nuevo concepto de /revelado digital

% un nuevo &ormato de /tienda % nueva apro:imación al uso y convergencia de /tecnologAas

rede&inir y liderar la nueva categorAa de /servicios(de revelado) digitales, a nivel nacional, a partir de" % una estrategia ‘first-to-market’ #ue garantice liderago en

posicionamiento y en ubicaciones

% una estrategia de crecimiento rápido con cobertura en principalescentros urbanos y apalancamiento operativo

% una estrategia de economAas de red #ue di&iculte la entrada denuevos competidores y garantice la innovación permanente



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la oportunidad




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mercado otoraa diitaldatos para spaCa, elaboración propia a partir varias &uentes

la oportunidad (en 2009)

89@ de cámaras digitales en uso % 18@ cámaras % 33@ tel*&onos con cámara

penetración en 'ogares superior al 75D(sólo tel*&onos, 2,5 por 'ogar)

sólo 25 D de las ventas en especialistasdel /revelado

gap de impresión, grabación y publicación

dom*stica en crecimiento, y superior al50D

el mercado (en 2009) B58@ por cada B1mes de gasto en

/revelado digital % impresión de 8 copias al mes, ó

% envAo de 1 mensa!e @@ al mes, ó

% grabación de 1 HIJm cada 3 meses

actualmente, se estima un gasto mediomensual /solo en impresión de B59 mes

crecimiento anual superior al 50 D

1

2 ,

para saber ms'er ane#o



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11/41


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12

deotovisión general" /concepto

todo lo #ue necesitas

para dis&rutar de tu

nueva cámara digitalrevivir y compartir tus recuerdossin lAmites, donde #uieras y

cuando #uieras

espacios e:clusivos,

rebosantes en servicios,

allA donde tu estás

nueva

e#periencia de cliente*

2

nueva apro:imación uso

tecnoloa*

nuevo

ormato detienda*

,nuevo concepto de

re'eladodiital*

1

1 2

,

A A

B

para saber ms'er ane#o 5



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13

nue'o re'elado diital*rede&inición concepto

el /reveladotradicional,consistenteen lo #u*puede 'acerel usuariocon sus&otos unave 'an sido

tomadas, selimita a lasimpleimpresión decopias enpapel

rede&inición de /revelado incluyendo las siguientescategorAas de productos" % principales" impresión, grabación, publicación y almacenamiento;

% complementarias" escaneado, reto#ue para me!ora yo creatividad, yestudio digital;

% de venta de productos" consumibles y complementos.

ampliación de /revelado a nuevos soportes" % RiS papel, cartón, lieno, cerámica, te:til, maderaL % RgS HIJ@, IPI, dispositivosL

% RpS Meb, @@, tiendas

conte:tualiación de /revelados vAa" % diseCos personaliados de autor licencias ciudad

% manipulación (encuadernado, cortecon&ecciónL)

innovación permanente % video, 3I

% /media propiedad de terceros (pro&esionales, clubs, peCasL)

1 ,2


t d ti d *



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nue'o ormato de tienda*rede&inición concepto

1 ,2

la tiendatradicional,incluso laagrupada encadenas,responde aun modelotipo baar,con

pe#ueCosespacios,carente deservicios,atenciónlimitada,ubicación enonassecundarias y

a!ena almundo digital

tres &ormatos de tienda agrupados en /estrellas (3"1 ó2"1), modelo /mortar K clic % /bandera (190 m2), /sat*lite (75 m2), y /online

&ácil identi&icación y accesibilidad % localiación pre&erente en onas prime 1 y centros comerciales, y amplios

'orarios de apertura

rapide y comodidad en la entrega de traba!os % servicio rápido, ona de espera, alertas y avisos, entrega a domicilio, autoservicio,

empa#uetado /a la carta

in&ormación &ácil y visible % personal &ormado e identi&icable, seCalAtica, paneles electrónicos

adaptado para cual#uier ocasión % estudio &otográ&ico digital, camerino, aseo, amplios espacios para gruposL

integración de producción y venta en un $nico espaciocomercial


t l *



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15

nue'as tecnoloas*rede&inición apro:imación y uso

1 ,2

la tiendatradicional secentra entecnologAa&otográ&ica(#uAmica yóptica), a!enaa laconvergencia

, para darunarespuestasimple a losclientes, amenudodescansadoenlaboratorios

industrialesde terceros

utiliación masiva de /Gioscos electrónicos comoprincipal inter&a con los clientes % personaliación seg$n /curva de aprendia!e, con asistencia por personal de

tienda

% tiempo de uso ilimitado

% bandera" 15 Gioscos; sat*lite" 7 Gioscos

integración de tecnologAas de varias industrias en un$nico entorno comercial % convergencia real de tecnologAas de &otogra&Aa, reprogra&Aa, in&ormática y

telecomunicaciones

automatiación de procesos de producción, gestión yrelación con el cliente

&ácil compartición, con a&loramiento de economas dered, desde un uso creativo de /almacenamiento masivopermanente y /telecomunicaciones

para saber ms'er ane#o ,



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la estrateia de empresa



d t



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deotoempresa" e!es estrat*gicos

nuevo estándar en

agregación de o&erta,

niveles de calidad enservicios e innovación

nuevas barreras de

entrada

capacidad creciente de

e:pansión geográ&ica y de

innovación

rede&inición

cateora de industria*

curva aprendia!e y

economAas de escala

crecimientorpido*

innovación

economasde red*

estrategia irst/to/marCet*

A A

B

el nue'o*reerente en el

mercadopara saber ms

'er docs

i t t C t*



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irst/to/marCet*llegar los primeros al mercado

venta!as en posicionamientode marca entre" % clientes

% lAderes de opinión

% lAderes en las industrias

convergentes (nuevo canal) venta!as en selección de

ubicaciones en onas/prime y centroscomerciales

% blo#uear categorAa

innovación en o&erta

venta!as en posicionamientocomo lAder de la categorAa" % alianas con /retailers no

especialistas

establecimiento /nuevasbarreras de entrada" % inversión

% ubicaciones

% di&erenciación producto

% GnoM'oM % reconocimiento marca

para saber ms'er docs

i i t id *



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c a r l o s @ s o n r i s

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crecimiento rpido*curva de aprendia!e y economAas de escala

consecución de economAasde escala en gestión,

innovación tecnológica y

GnoM'oM

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

80.000.000

50.000.000

0.000.000

a1 a2 a3 a8 a5

0,0D

5,0D

10,0D

15,0D

20,0D

25,0D

30,0D

35,0D

80,0D

85,0Dventascoste central ; ventas

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

80.000.000

50.000.000

0.000.000

a1 a2 a3 a8 a5

0,0D

2,0D

8,0D

,0D

7,0D

10,0D

12,0Dventas

inv so&tM ventasinv &ormación ventas

modelo de crecimiento local

tipo /estrella de tiendas negociación con

proveedores y partners, y

deslocaliaci!n geográ&icapara saber ms

'er docs

consolidar posición /&isttomarGet

avanar en la curva de

aprendia!e

% pre&erencias del cliente

% convergencia de industrias

% nuevos modelos económico

% innovación

economas de red*



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economas de red*innovar para &ideliarL Ty crecer másN

para saber ms'er docs

?nnovar desde las/economAas de redintrAnsecas a la &otogra&Aa

Uso intensivo de tecnologAasde almacenamiento y

telecomunicaciones a nivel

tienda y entre tiendas % nuevos productos y servicios

% &ideliación desde elalmacenamiento de la memoria

grá&ica de los clientes

:periencia de grupo

% a nivel tienda % a nivel electrónico

% a nivel producto

% @ultiplicador /social % incremento en laproducción de &otogra&Aas consecuencia deabrir oportunidades de visualiación yconsumo a /participantes retratados en

cada &otogra&Aa distintos al propietario de lacámara % @ultiplicador /proesionales % incremento

en la producción de &otogra&Aasconsecuencia de &acilitar visualiación yconsumo a /clientes de &otógra&ospro&esionales en eventos sociales de altaparticipación, eliminando las/deseconomAas de red actuales.

% @ultiplicador /eorico % incremento deproducción de &otogra&Aas consecuencia de&acilitar descarga y recuperación de&otogra&Aas en /geogra&Aas distintas a las delpropietario de la cámara



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la competencia



la competencia



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la competenciadescripción y evolución prevista a medio largo plao

cadenas de otoraa-oto=ri: producción centraliada, tiendas pe#ueCas en onas secundarias, tradición &otográ&ica VVV renovacióngama y servicios desde restricciones propias adaptación de&ensiva

-otoistemas canal >oritsu, tiendas pe#ueCas en onas secundarias, tradición &otográ&ica VVV renovación gama yservicios desde restricciones propias adaptación de&ensiva

tiendas especialistas en otoraaba!a pro&esionaliación en /retail, tradición &otográ&ica VVV concentración en reporta!es e /'igi*nico, o cierre

supervivencia o reorientación

tiendas & randes supericies inormtica electr%nica & ocio@edia@arGt, ->H, H? % dominan /'ig'street, tradición en venta de productos, no en producción ni en servicios VVVadaptación evolutiva y concentración en /'igi*nico" Gioscos autoservicio % posible /aliana con nuevo especialista

tiendas electrónica in&ormática tradición en venta de productos, no en producción ni en servicios VVV concentraciónen venta y en /'igi*nico" Gioscos autoservicio % posible retirada

punto.comlimitaciones propias de /su modelo" no presencia &Asica, económics de anc'o de banda y almacenamiento, ba!o nivel

de atención al cliente, tiempos de entrega VVV especialiación nic'os

empresas entrantes->>, @H3 % empresas de enmarcación, multi tienda, en e:pansión, con ampliación de gama 'acia (i) &otogra&Aa

gran &ormato, y (ii) servicios de &otogra&Aa VV especialiación nic'os

?@=?J>>W, =WW =?>W % imprentas tradicionales con relativa innovación en producto, con ampliación degama 'acia personaliación de ob!etos, multi tienda VV especialiación nic'o

15

10

,5

,5

5

cuota mercado en vent

de cámaras digitale

para saber ms'er ane#o

p



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el euipo

resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el euipo % los n$meros % los 'itos % el calendario


el euipo



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el euiposocios &undadores

?arlosDonzlez

,7 aos(Ealencia)

economista &-"

direcci%neneral &

undador

dedicaci%n completa a deoto desde sept/2004e#/directi'o de erra F&cos -icrosot Golters HluIer & J-"?K. nicia su

'ida laboral en el neocio amiliar de 'enta minorista deelectrodom


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el conseLo & los socios tecnol%icosempresarios, directivos y empresas lAderes

?onseLo "sesor (uturo ?onseLo "dministraci%n) M$/ &undador y director general de [ynetia (creada en 1667, dedicada al desarrollo de soluciones avanadas de so&tMare,

con más de 30 ingenieros de desarrollo) K tinco (creada en 2002, dedicada a la e:plotación de servicios para la tele&onAa

móvil 3Z, presente en spaCa y @*:ico, y con apertura de actividades inminente en Yrail y H'ile). ]W traba!ó, entre otros,

en Werra >etMorGs como director de tecnologAa de Werra U en su creación, y &ue director y coordinador t*cnico de la

revista =H Qorld.

"D/O director general del negocio residencial de Poda&one spaCa desde el aCo 2002, desde donde 'a empu!ado (entreotros) la creación de una red de 90 tiendas /neM concept a nivel nacional de gestión directa. Hon anterioridad, ZU 'a

e!ercido como Picepresidente !ecutivo de Jperaciones y Pice=residente !ecutivo para m*rica etMorGs,

y Iirector Zeneral para =^@s y Iirector Zeneral de @arGeting en @icroso&t spaCa.

? &undador y HJ de OinGia (creada en 2001 para la creación audiovisual de cortos de animación mediante tecnologAasdigitales, con series vendidas en los principales mercados mundiales), y participe en m$ltiples iniciativas empresariales.

=reviamente, IH &ue socio &undador y Iirector Zeneral Hreativo de WeGnoland.

dicionalmente, e:isten conversaciones abiertas con otras personalidades empresariales de rele'ancia cuya incorporación alHonse!o se prev* para las pró:imos meses

Jocios tecnol%icos H&netia % empresa de desarrollo avanado de so&tMare y soluciones de telecomunicaciones, especialiada en gestión de procesos, integración de tecnologAas, dispositivos portátiles y

aplicaciones Meb

"tinco % empresa de desarrollo y e:plotación de servicios multimedia para móviles 3Z PinCia % empresa de entretenimiento de creación digital de producciones y animaciones audiovisuales, y aplicaciones multimedia 3Z

dicionalmente, e:isten conversaciones avanadas con "DQ", [odaG y PiaHarla >etMorGs

start-ups*creadas

5

pl



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los nRmeros

resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los nRmeros % los 'itos % el calendario


los nRmeros p l anac



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los nRmerosresumen indicadores de negocio y parámetros &inancieros

tiendas

0

10

20

30

80

50

0

90

70

1 2 3 8 5

total tiendas

ciudades (tiendasbandera)

'entas

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

80.000.000

50.000.000

0.000.000

1 2 3 8 5

aperturas

multiplicador

e:plotación

inversión

2.000.000

0

2.000.000

8.000.000

.000.000

7.000.000

10.000.000

12.000.000

18.000.000

1.000.000

17.000.000

1 2 3 8 5

ebitda

inversión

resultadoneto

2.000.000

1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

8.000.000

5.000.000

.000.000

1 2 3 8 5

"o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5ciudades (tiendas bandera) 1 3 7 19 33

total tiendas 8 12 28 8 9

'entas 1.018.751 5.779.18, 14.,71.290 ,0.256.405 56.280.479ebitda 79.732 93.338 2.800.395 .218.737 12.990.61

ebitda sventas 7D 13D 19D 21D 2,resultado neto 639.095 18.207 77.690 2.55.817 8.93.760

rdo neto sventas 62D 0D 5D 7D 8

$armetros inancieros"o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5

resultado neto 639.095 18.207 77.690 2.55.817 8.93.760

&ondos propios (aCo anterior) 0 791.825 2.739.917 5.509.177 11.053.10&ondos p ropios ( aCo p resente) 791.825 2.739.917 5.509.177 11.053.10 15.976.66

&ondos propios (media) 835.913 1.758.592 8.192.853 7.270.189 13.821.551

rentab ondos propios (No3) /215 /1 17 ,1 ,5

&ondos propios 791.825 2.739.917 5.509.177 11.053.10 15.976.66

deudas a largo 863.752 1.280.05 2.503.583 8.931.09 7.228.

apalanc inanciero F$ 57 44 45 4, 52

orien de 'entas "o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5e:plotación 0 2.106.82 9.38.219 19.07.013 3.375.510

aperturas 69.396 3.381.89 5.360.078 6.369.321 11.592.376

multiplicador 82.392 327.270 1.38.677 3.993.091 7.322.570

total 'entas 1.018.751 5.779.18, 14.,71.290 ,0.256.405 56.280.479e:plotación 0D 39D 53D 5D 65aperturas 6D 57D 37D 31D 21multiplicador 8D D 6D 12D 15

"o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5resultado neto 639.095 18.207 77.690 2.55.817 8.93.760

activo &i!o (aCo anterior) 0 1.300.797 3.590.535 9.888.675 18.331.989activo &i!o (aCo presente) 1.300.797 3.590.535 9.888.675 18.331.989 23.159.872

activo &i!o (media) 50.836 2.835.90 5.509.90 10.777.3 17.988.15

rentab acti'os iLos (No"Q) /144 /1 1, 24 25

inversión 1.553.67 3.199.965 5.965.301 10.09.736 15.63.290

inversión acumulada 1.553.67 8.931.92 10.529.03 21.138.601 3.727.191

in'ersi%n anual sS'entas 15, 55 40 ,5 28

la n a c t u a l i z a d o

los nRmeros p laa



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los nRmerosprincipales variables económicas


margen de contribución deproducto 91D

margen neto de producto 8D

punto e#uilibrio tiendas" mes 6

punto e#uilibrio global" aCo 2,

_7, con 7 tiendas (siguiendo elplan de aperturas previsto)

media

maren contribuci%n producto 71publicidad, comisiones y transporte 9D

maren bruto 64

bandera sat


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26

los nRmeroscuenta de resultados

crecimiento en ventas por (0) acercamiento a capacidad teórica, (1) e:plotación,(2) aperturas, y (3) economAas de red

crecimiento de ebitda y resultado acentuado por economAas de escala aCo 5 /sin crecimiento por aperturas presenta un resultado neto del 15D sobre

ventas

tiendas bandera 1 3 7 19 33 19

tiendas sat*lite 2 9 18 29 81 29

tiendas otros 1 2 2 2 2 2total tiendas 4 12 24 46 76 46

'entas 1.018.751 100 5.779.18, 100 14.,71.290 100 ,0.256.405 100 56.280.479 100 44.4,1.492 100coste ventas 3.507 3D 2.123.663 39D 5.393.51 39D 11.558.52 37D 21.765.717 36D 19.210.52 36D

maren bruto 652.244 64 ,.655.190 6, 8.997.729 6, 18.701.879 62 ,4.,84.661 61 27.220.8,9 61coste estructura tiendas 892.1 8D 1.92.33 30D 8.870.370 31D 6.033.076 30D 1.79.319 30D 12.108.11 29D

maren contribuci%n 180.078 18 1.892.557 ,, 4.517.,49 ,1 9.668.790 ,2 17.697.,44 ,1 15.116.72, ,4coste estructura central 53.806 8D 55.223 11D 1.236.898 6D 1.753.852 D 2.556.827 5D 1.983.130 8D

coste aperturas 218.500 21D 898.000 7D 799.500 D 1.00.500 5D 2.39.000 8D 0 0D

ebitda /687.8,2 /68 76,.,,4 1, 2.400.,75 17 6.214.8,8 21 12.770.916 2, 1,.,7,.59, ,0

amortiaciones 133.637 13D 819.063 9D 628.057 D 1.753.80 D 3.16.50 D 2.367.063 5De#uipos no &inanciables 101.536 10D 319.307 5D 65.253 5D 1.376.399 5D 2.390.593 8D 1.705.887 8D

acondicionamiento locales 32.366 3D 66.975 2D 227.705 2D 88.073 2D 725.633 1D 562.85 1D

renting e#uipos 118.69 11D 356.26 D 979.168 5D 1.531.585 5D 3.255.100 D 1.681.520 8D

ebit /9,6.7,6 /92 /1,.029 0 689.12, 5 2.829.8,, 9 6.,19.,10 11 9.0,,.980 20

intereses 336 0D 1.196 0D 153 0D 20 0D 82.110 0D 3 0D

impuestos 0 0D 0 0D 0 0D 28.365 1D 1.580.310 3D 2.195.722 5D

resultado /9,7.075 /92 /14.208 0 688.970 5 2.565.418 8 4.7,6.890 8 6.858.156 15

"o 5"o 1 "o 2 "o , "o 4"o 5

(sin aperturas)

pl a n a c t u a l i z a d o

los nRmeros pla



30/41


30

los nRmerosplan &inanciación" variables principales

TrealizadaU sCin. aportación de B165,000 de socios &undadores

Ten preparaci%nU ,Qs. ampliaciónde B250,000

'aloraci%n(ao 5)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

80.000.000

50.000.000

0.000.000

90.000.000

70.000.000

60.000.000

100.000.000

avg ma:

3- 1 2

accionariado tare t(ao 5)

5D20D

16D

18D

20D

22D

82D

copart r2 r1 3-s & mngmt & ppal

ronda 1. aportación de B2,000,000 (a1" 950G; a2"1.250G) complementada por pr*stamo participativo

de B1,305,000

ronda 2. aportación de B5,000,000 (a3" 2.000G; a8"3.000G)

valoración de compaCAa en el

rango de los B50@ K B 60@ en el

aCo 5

tir promedio del proyecto entre

9D 79D (en &unción de

valoraciones)

estructura accionarial ob!etivo

orientada a la estabilidad

m$ltiples estrategias de salida

para el inversor


los nRmeros



31/41


31

los nRmerosplan &inanciación" aplicación recursos

tiendas

0

10

20

30

80

50

0

90

70

a1 a2 a3 a8 a5

2

1

3-

'entas

10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

80.000.000

50.000.000

0.000.000

a1 a2 a3 a8 a5

2

1

3-

ebitda

,2.000.000

0

2.000.000

8.000.000

.000.000

7.000.000

10.000.000

12.000.000

18.000.000

a1 a2 a3 a8 a5

2

1

3-

rdo neto

,2.000.000

,1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

8.000.000

5.000.000

.000.000

a1 a2 a3 a8 a5

2

1

3-

&inanciación orientada a (i) plan aperturas, y (ii) me!ora de /ke" successfactors a nivel operativo, tecnológico y &inanciero

crecimiento acelerado

aluiler +Sm2

0

20

80

0

70

100

Y

3- 1

acond locales +Sm2

0

200

800

00

700

1.000

1.200

1.800

Y

3- 1

publicidad en lanzamiento

(por tienda)

0

20.000

80.000

0.000

70.000

Y

3- 1

in'ersi%n en sotIareinno'aci%n (por tienda)

0

10.00020.000

30.000

80.000

50.000

0.000

Y

3- 1

estructura pasi'o

0D

20D

80D

0D

70D

100D

3- 12

&ondos prop deudas

meLora operati'a meLora tecnol%icameLora estructurainanciera


p laa



32/41


los =itos alcanzados

resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los n$meros % los =itos % el calendario

pl a n a c t u a l i z a d o

=itos alcanzados



33/41


33

=itos alcanzadosestado de la situación de avance del proyecto (1de2)

?oncepto $erodo escripci%n

-erias maro a diciembre 2008 sistencia activa a las siguientes &erias" ?- (&ran#uicias), egalos =ublicitarios (merc'andising ylicencias), ?@J (in&ormática y telecomunicaciones), ?Z> (impresión), -otoPentas (&otogra&Aa)

-ormación septiembre 2008 a !unio2005

sistencia en las academias -W? de Palencia y @adrid a la segunda edición del /Hurso de-otogra&Aa =ro&esional Iigital

Hompetencia septiembre a diciembre2008

ntrevistas en pro&undidad (como potencial &ran#uiciador) con directivos y personal de cadenasde &ran#uicias" -oto=ri:, -otoistemas, ?nter-ilm, =lanett=rint, ?mpresionante, -ann, Iinami: Wrimage, IZ?HJ@ (Hopy=lay) y @?


34/41


38

=itos alcanzadosestado de la situación de avance del proyecto (2de2)

?oncepto $erodo escripci%n

=roveedores septiembre 2008 y ss ntrevistas en pro&undidad con directivos y personal de Hialit>oritsu, Wecnotron[?, Z-, [odaG, @?, @its'ubis'i, XeMlett =acGard, =J>, Yrot'er, @etal>o:, ppli,=A:el Iigital, WZ Iigital, ombramiento e incorporación de conse!eros independientes al Honse!o de dministración

p l anac

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.sonrissa.com/http://www.sonrissa.com/mailto:[email protected]


35/41


el calendario


la n a c t u a l i z a d o

calendario



36/41


3

previsión de calendario y pró:imos 'itos

mar08 a may05 (ver /'itos alcanados)

may05 a sept05 estudios preliminares

acuerdo entre socios /sGin (H1)

sept05 constitución empresa (..)inicio de actividades tres personas &ulltime

sept05 a &eb0 traba!os preapertura

plan de &inanciación (3-1) &eb0 apertura Y1

por #u* participar en deoto+



37/41


39

por #u* participar en deoto+

proyecto empresarial lAder e innovador, en una industria en plena

rede&inición, con enormes posibilidades de &uturo % un nuevo concepto de /revelado digital

% un nuevo /&ormato de tienda

% nuevas /tecnologAas, pero desde la óptica del usuario

e#uipo pro&esional ambicioso y comprometido % mi: óptimo de 'abilidades y e:periencias multiindustria

% trayectoria de traba!o en e#uipo con *:ito probado

% organiación orientada al crecimiento y a la rentabilidad

alta rentabilidad, con riesgo controlado % inversión controlada, atada a 'itos de negocio, con distintos momentos de entrada

% /break-even de tiendas en 6 meses; de proyecto en 97 trimestres

% W? de proyecto estimado entre el 9D y el 79D en 5 aCos

pro'ocar millones & millones de sonrisas*



38/41


37

[email protected]

los nRmeros

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


39/41


36

cambios en v3.01 (sep05) vs v2.51 (!un05)

=lan de

negocio

actualiado a

partir de

aprendia!e

de _205

rmonia

inicio de

actividades

con

crecimientoagresivo

',.01 / ,Qs ',.01 / N1 ',.01 / N2

obLeti'o escenario

manitudes principales (ao 5)ventas 54.202.879 1,.459.105 ,0.96,.499 56.280.479resultado neto 3.150.096 637.685 2.836.831 8.93.760

tiendas 98 16 36 9

inanciaci%ntotal .000.000 985.000 3.950.000 5.000.000

capital soc3-s 885.000 885.000

capital otros socios .000.000 2.000.000 5.000.000

prestamo coparticipativo 300.000 1.305.000

trico de clientesclientes tienda al aCo 85.000 58.000

clientes tienda al dAa 188 223 mi# de productoslote impresión entrada 17 35 co'erencia con e:periencia HeQe

D básico 15D 10D

D =Z 37D 33D

mi: catálogo Y=Z agresivo conservador

estacionalidadestacionalidad D (_1_2_3_8) 1282339 18283131 co'erencia con e:periencia HeQe

aduisici%n clientesal#uiler Bm2 (Y) 5050 9550 6095

acondic locales Bm2 (Y) 827888 1.000950 1.2501.000

publicidad lanam Btienda (Y) 95.00039.500 50.00025.000 95.00039.500 conservador al inicio; me!ora despu*sinno'aci%n

inversión so&tMare Btienda (Y) 50.00025.000 35.00015.000 50.00025.000 conservador al inicio; me!ora despu*s

capacidad esti%nsueldos socios &undadores 0.000 reducido reducido 15D mercado

socios &undadores al inicio 3 otros astos ao 1

inicio y estudios previos 107.000 53.000 107.000

provisión al#uiler 51.000 122.800

retribución Honse!o 85.000 85.000

gastos administración 21.000 8.500 21.000

via!es y &ormación 3.00 7.000 3.00

'2.52

conservadurismo

co'erencia con aprendia!e Poda&one,

@ilar K tarbucGs

escenario departida garantiar inicioactividades

alcanar breaGeven

con crecimientorápido

acelerarcrecimiento

',.01

conservador al inicio; me!ora despu*s

co'erencia con aprendia!e Poda&one,

@ilar K tarbucGs

Nacional

conservador al inicio; me!ora despu*s

adecuación plan &inanciero aaprendia!e _2

adecuación plan &inanciero a

aprendia!e _2

los nRmerospl



40/41


80

?onceptoW ?oncepto sep/05 oct/05 no'/05 dic/05 ene/06 eb/06 mar/06 abr/06 ma&/06 Lun/06 Lul/06 ao/06 sep/06

ventas ventas tienda 0 0 0 0 0 0 8.786 7.75 18.118 11.059 10.631 11.759 3.628

vtas taY=Z 0 0 0 0 0 0 9.010 12.706 20.820 15.68 15.977 19.131 53.228

vtas taentrada 0 0 0 0 0 0 12.612 23.578 39.579 26.88 26.106 31.59 67.330otal 'entas 0 0 0 0 0 0 24.770 45.249 72.121 56.468 55.827 60.564 188.477

Hoste producción coste prod taY=Z 0 0 0 0 0 0 1.726 3.382 5.325 8.192 8.128 8.898 13.632

coste prod taentrada 0 0 0 0 0 0 2.811 8.803 9.019 5.869 5.838 5.765 17.359

coste productos tienda 0 0 0 0 0 0 3.962 .62 11.036 7.87 7.586 6.293 27.797Hoste comercial public K comisiones ta 0 0 0 0 0 0 1.165 2.178 3.870 2.925 2.68 2.622 6.063

public K comisiones ti 0 0 0 0 0 0 69 199 272 221 216 239 937

transporte ta 0 0 0 0 0 0 166 38 570 858 886 879 1.51

Hoste ventas taller 0 0 0 0 0 0 5.38 10.262 1.803 12.787 12.901 13.997 82.767

ubtotal contribuc taller 0 0 0 0 0 0 18.279 2.101 81.08 32.53 32.165 38.626 107.5

Hoste ventas tienda 0 0 0 0 0 0 3.776 9.108 11.321 7.76 7.99 6.511 26.19

ubtotal contribuc tienda 0 0 0 0 0 0 60 1.953 2.963 2.177 2.13 2.38 9.309-aren contribuci%n producto 0 0 0 0 0 0 15.247 27.854 44.,97 ,4.751 ,4.,58 ,7.275 115.96,

Hoste tienda personal 0 0 0 0 0 0 10.291 10.291 10.291 19.591 10.291 10.291 10.291

al#uiler 0 0 0 0 0 0 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950

suministros 0 0 0 0 0 0 2.927 2.927 2.927 2.927 2.927 2.927 2.927

seguro 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 380 380 380

mantenimiento 0 0 0 0 0 0 808 808 808 808 808 808 808

lanamiento K otros gtos 0 0 0 0 0 0 75 75 75 75 75 75 75Wotal coste tienda 0 0 0 0 0 0 2.599 2.599 2.599 33.799 2.599 2.599 2.599

-aren contribuci%n tienda 0 0 0 0 0 0 /11.,,1 1.276 17.819 87, 7.781 10.698 89.,86

Hoste central personal 6.750 6.750 6 .750 6 .750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750

gastos o&icina K via!es 1.837 1.837 1.837 1.837 2.29 2.29 2.29 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11admon K auditoria 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250

provisión varios 0 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733

arran#ue 0 17.333 12.333 12.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0

apertura 0 0 0 0 25.9 25.9 25.9 0 0 0 0 0 0

Wotal coste central 11.277 30.855 28.855 28.855 36.229 36.229 36.229 12.588 12.588 12.588 12.588 12.588 12.588

Wotal coste estructura 11.277 30.855 28.855 28.855 36.229 36.229 5.705 36.121 36.121 8.821 36.121 36.121 36.1213" /11.288 /,0.455 /24.455 /24.455 /,9.227 /,9.227 /50.558 /11.268 5.275 /11.670 /4.76, /1.846 76.842

?nversiones e#uipos 815.077 0 0 82.650 0 0 82.650 0 0

acondicion inventario 226.107 0 0 0 0 0 0 0 0otal in'ersiones 0 0 0 0 644.195 0 0 42.950 0 0 42.950 0 0

necesidades c/ perAodo 11.277 30.855 28.855 28.855 73.823 36.229 50.557 58.217 5.295 11.90 89.913 1.78 9.782(pre/a Lustes) acum ulad o /11.288 /41.744 /66.199 /90.654 /774.076 /81,.,04 /86,.861 /918.079 /912.804 /924.474 /972.187 /974.0,, /897.192

de ops 11.277 81.988 .166 60.58 126.771 16.107 216. 230.638 225.57 239.326 282.062 283.637 19.06

de inversión 0 0 0 0 88.165 88.165 88.165 79.185 79.185 79.185 930.065 930.065 930.065

a!ustes por di& temporal (?P, dev vs cobro) 288 2.723 1.73 1.73 109.267 8.22 11.80 8.001 .339 121.768 5.9 2 .31 80.851

a!ustes por cuotas renting 0 0 0 0 5.786 5.786 5.786 .858 .858 .858 9.056 9.056 9.056

necesidades c/ perAodo 11.085 33.297 2.317 2.317 96.56 86.303 88.99 8.93 5.157 103.96 0.836 .588 110.233(p ost /a Lu st es ) a cu mu lad o /11.045 /44.,2, /70.640 /96.958 /89,.528 /942.8,0 /987.597 /1.052.270 /1.047.112 /94,.,4, /1.00,.782 /1.010.,26 /900.09,

capital de aport &undadores 87.950 18.250

de 3-s 250.000

pr*stamos coparticipativo 300.000proveedores de e#uipos (0D) 0 0 0 0 286.053 0 0 25.990 0 0 25.990 0 0

de mercancAas (0D inv) 35.85total inanciaci%n perAodo 87.950 0 18.250 550.000 278.519 0 0 25.990 0 0 25.990 0 0

acum ulad a 48.750 48.750 195.000 745.000 1.029.517 1.029.517 1.029.517 1. 055.287 1.055.287 1.055.2 87 1.081.057 1.081.057 1.081.057

saldo de caLa ,7.705 4.427 124.,60 648.042 1,5.990 86.687 41.920 ,.017 8.175 111.944 77.275 70.7,1 180.964

2005 2006

estado mensual de cas'&loM % plan 3- p l a n a c t u a l i z a d o

los nRmeros



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81

&lu!o de construcción de plan de negocio

01. Los inicios: el proyecto Defoto

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