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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“CREACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA
CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN –
LIMA – LIMA”.
Ubicación
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : ANCÓN
Sector : ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO:
“ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS POBLADORES DE LAS MZ. “A” Y “B”,
PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL AMANECER”.
El objetivo central está asociado con la solución del problema central.
GRAFICO Nº 01:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS:
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la zona no
existe muro de contención apropiadas para el acceso peatonal; por lo que la necesidad es del
100%.
En el cuadro siguiente se muestran las más importantes características técnicas del pasaje en
la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.
CUADRO N° 01 – BRECHA OFERTA – DEMANDA DEL PROYECTO
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ALTERNATIVAS SELECCIONADA:
ALTERNATIVA N° 01
Creación del Muro de Contención de Mampostería de Piedra de 101.09 ml.
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
Muro de Contención
Estado del Muro No existe Bueno
Superficie Inestable Estable
Desniveles de Terreno VariableMuro de
Mampostería
Pendiente máxima Min. 8% 8%
CARACTERISTICA TECNICAS
“INADECUADAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD PARA LOS POBLADORES
DE LAS MZ. “A” Y “B”, PARALELA A LA
CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA EL AMANECER”.
“ADECUADAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD PARA LOS
POBLADORES DE LAS MZ. “A” Y “B”,
PARALELA A LA CALLE 16 DE LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL
AMANECER”.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
MURO DE CONTENCIÓN:
- OBRAS PROVISIONALES:
1. CARTEL DE OBRA IMPRESION BANNER DE 5.50M X 3.60M (Soporte de
Madera),
2. CASETA Y ALMACEN PROVISIONAL PARA LA OBRA
3. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
- OBRAS PRELIMINARES:
1. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
2. TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
3. GASTOS DE OPERACION
- MOVIMIENTO DE TIERRAS:
1. EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO EN TERRENO SUELTO
2. ENTIBADO DE TALUDES EN TERRENOS INESTABLES
3. RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
4. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE
5. ACARREO DE AGREGADOS DISTANCIAS MAYORES DE 100 M
6. ACARREO MANUAL DE PIEDRA GRANDE
7. ACARREO DE CEMENTO D<100M
- MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA:
1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION
2. CIMIENTO CORRIDO - Mezcla C:H 1:8+30% PG
3. MURO DE CONTENCIÓN - MAMPOSTERIA C:A 1:6 + 75% PG
4. DRENAJE EN MURO TUBERIA DE 2''
5. JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT
6. EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4
7. JUNTA CON ASFALTO E=1"
8. BARANDA DE MADERA ROLLIZA DE DIAM 3" (EUCALIPTO) H=
EXPUESTA 0.90 M
9. PINTURA EN BARANDAS DE MADERA
- VARIOS:
1. SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION
2. POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS VIALES, Ø 3", H=1M, DADOS
0.30M X 0.30M X0.10M, PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADO
3. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA
- MITIGACIÓN AMBIENTAL:
1. PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
1.5. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS:
COSTO DE INVERSIÓN EN SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y
PRECIOS SOCIALES
El costo de inversión a precios sociales utilizando el factor de corrección es como sigue:
VER CUADRO N° 09:COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
CUADRO N° 02: COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO N° 03: COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01
FUENTE: Elaboración propia
FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.49
Materiales y Herramientas 0.85 MAT. Y HERRM. 0.51
Gastos Generales 0.85
Utilidades 0.85 Costo Directo 252,038.68
Expediente Técnico 0.85 Mano de Obra 123,498.95
Supervisión 0.91 Mat. Y Herrm. 128,539.73
Bienes Importados 0.81
COSTO DIRECTO 252,038.68 206,833.02
RESULTADO 1 250,976.677 205,961.50
- Insumo de Origen nacional 127,998.105 0.848 108,542.39
- Insumo de Origen Importado 0.000 0.790 0.00
- Mano de Obra Calificada 60,234.403 0.909 54,753.07
- Mano de Obra no Calificada 62,744.169 0.680 42,666.04
RESULTADO 2 1,062.000 871.52
- Insumo de Origen nacional 541.620 0.848 459.29
- Insumo de Origen Importado 0.000 0.790 0.00
- Mano de Obra Calificada 254.880 0.909 231.69
- Mano de Obra no Calificada 265.500 0.680 180.54
GASTOS GENERALES 8% 20,163.094 0.8480 17,098.30
UTILIDADES 7% 17,642.707 0.848 14,961.02
EXPEDIENTE TÉCNICO 11,593.779 0.9090 10,538.75
SUPERVISIÓN 8,695.334 0.9090 7,904.06
310,133.59 257,335.14
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
FACTOR DE
CORRECCCION
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
COSTOS A PRECIO
DE MERCADOPRINCIPALES RUBROS
FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.49
Materiales y Herramientas 0.85 MAT. Y HERRM. 0.51
Gastos Generales 0.85
Utilidades 0.85 Costo Directo 277,242.54
Expediente Técnico 0.85 Mano de Obra 135,848.85
Supervisión 0.91 Mat. Y Herrm. 141,393.70
Bienes Importados 0.81
COSTO DIRECTO 280,382.85 227,822.90
RESULTADO 1 276,074.34 224,213.81
- Insumo de Origen nacional 112,988.36 0.848 95,814.13
- Insumo de Origen Importado 0.00 0.790 0.00
- Mano de Obra Calificada 76,424.48 0.909 69,469.85
- Mano de Obra no Calificada 86,661.51 0.680 58,929.82
RESULTADO 2 4,308.51 3,609.09
- Insumo de Origen nacional 2,111.93 0.848 1,790.92
- Insumo de Origen Importado 0.00 0.790 0.00
- Mano de Obra Calificada 1,417.03 0.909 1,288.08
- Mano de Obra no Calificada 779.54 0.680 530.09
GASTOS GENERALES 8% 22,179.40 0.848 18,808.13
UTILIDADES 7% 19,406.98 0.848 16,457.12
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,941.45 0.909 14,490.77
SUPERVISIÓN 12,753.16 0.909 11,592.62
350,663.84 289,171.54
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
PRINCIPALES RUBROSCOSTOS A PRECIO
DE MERCADOFACTOR DE
CORRECCCION
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
COSTO DE O&M CON PROYECTO PERIÓDICO Y RUTINARIO
CUADRO N° 04: COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA ALTERNATIVA 01 –
PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 05: COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA ALTERNATIVA 02 –
PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
A. MANTENIMIENTO RUTINARIOL CON PROYECTO
CALCULO DE PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 2,284.20
COSTO X
PARTIDA
FACT. DE
CORRECCIÓN
PRECIOS
SOCIALES
Mano de Obra no calificada 30% 300 0.68 265.20
Mano de Obra Calificada 20% 500 0.909 545.40
Insumos 952.88
Restantes
COSTO DIRECTO TOTAL P.S. 1,763.48
GASTOS GENERALES (8%) 141.08
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 1,904.55
50% 750 0.847
(*) % PARTCIPACIÓN
B. MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO
CALCULO DE PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 3,499.20
COSTO X
PARTIDA
FACT. DE
CORRECCIÓN
PRECIOS
SOCIALES
Mano de Obra no calificada 30% 300 0.68 265.20
Mano de Obra Calificada 20% 500 0.909 545.40
Insumos 1,905.75Restantes
COSTO DIRECTO TOTAL P.S. 2,716.35
GASTOS GENERALES (8%) 217.31
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 2,933.66
(*) % PARTCIPACIÓN
50% 1,500.00 0.847
A. MANTENIMIENTO RUTINARIOL CON PROYECTO
CALCULO DE PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 2,284.20
COSTO X
PARTIDA
FACT. DE
CORRECCIÓN
PRECIOS
SOCIALES
Mano de Obra no calificada 30% 300 0.68 265.20
Mano de Obra Calificada 20% 500 0.909 545.40
Insumos 952.88
Restantes
COSTO DIRECTO TOTAL P.S. 1,763.48
GASTOS GENERALES (8%) 141.08
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 1,904.55
50% 750 0.847
(*) % PARTCIPACIÓN
B. MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO
CALCULO DE PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO 3,499.20
COSTO X
PARTIDA
FACT. DE
CORRECCIÓN
PRECIOS
SOCIALES
Mano de Obra no calificada 30% 300 0.68 265.20
Mano de Obra Calificada 20% 500 0.909 545.40
Insumos 1,905.75Restantes
COSTO DIRECTO TOTAL P.S. 2,716.35
GASTOS GENERALES (8%) 217.31
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 2,933.66
(*) % PARTCIPACIÓN
50% 1,500.00 0.847
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
CUADRO N° 06: COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO – ALTERNATIVA 01
CUADRO N° 07: COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO – ALTERNATIVA 02
1.6. EVALUACION SOCIAL
1.6.1. Beneficios “Sin Proyecto”
La infraestructura existente “sin proyecto” no representa ningún beneficio a la población
involucrada, ante lo cual esta comunidad tiene grandes limitaciones para el mejoramiento de
la vía en su calle.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
310,133.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,489.28
63,009.67
128,539.73
20,163.09
17,642.71
11,593.78
8,695.33
0.00 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,499.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,499.20
310,133.59 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 5,783.40 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 5,783.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
310,133.59 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 5,783.40 2,284.20 2,284.20 2,284.20 2,284.20 5,783.40
0.09 1.000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
328,545.14 310,133.59 2,095.60 1,922.57 1,763.82 1,618.18 3,758.81 1,362 1,250 1,146 1,052 2,442.97
51,193.93
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01
( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS
A) COSTOS DE INVERSIÓN A
PRECIO MERCADO
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada
2. Mano de Obra NO Calificada
3. Materiales y Equipos
4. Gastos Generales 8%
5. Utilidades 7%
7. Expediente Técnico
8. Supervisión
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO RUTINARIO
D) COSTOS CON PROYECTO
(A+B+C)
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO PERIODICO
E) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
F) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (D-E)
G) FA:
VAC T (Ex F)
VAE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
350,663.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77,841.51
87,441.05
115,100.29
22,179.40
19,406.98
15,941.45
12,753.16
0.00 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,798.84 0.00 0.00 0.00 0.00 4,798.84
350,663.84 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 7,358.98 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 7,358.98
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350,663.84 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 7,358.98 2,560.14 2,560.14 2,560.14 2,560.14 7,358.98
0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
372,239.94 350,663.84 2,348.75 2,155 1,977 1,814 4,782.83 1,527 1,400 1,285 1,179 3,108.51
58,002.46
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02
( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS
A) COSTOS DE INVERSIÓN A
PRECIO MERCADO
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada
2. Mano de Obra NO Calificada
3. Materiales y Equipos
4. Gastos Generales 8%
5. Utilidades 7%
7. Expediente Técnico
8. Supervisión
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO RUTINARIO
D) COSTOS CON PROYECTO
(A+B+C)
E) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
F) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (D-E)
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO PERIODICO
G) FA:
VAC T (Ex F)
VAE
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
Que, implica no tener calle segura, seguir caminando en tramos de tierra, seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son
negativos.
1.6.1. Beneficios “Con Proyecto” La ejecución de este proyecto permitirá principalmente mejorar el nivel social de la zona,
incrementándose por lo tanto las relaciones comerciales con otras mejorando su economía.
También se incrementara las relaciones culturales y sociales con esto permitir elevar el nivel
cultural de la población en especial juvenil, reduciendo la delincuencia, pandillaje y
drogadicción. Los pobladores participantes podrán adquirir conocimientos en el proceso
constructivo que les permitirá incrementar sus posibilidades de trabajo. Logrará
incrementar el valor normal de las propiedades permitiendo mejorar las relaciones con las
entidades bancarias y/o financieras.
Una vez finalizado el proyecto optimizado, permitirá que los pobladores vivan en
tranquilidad debida que terminaría la amenaza de DESLIZAMIENTOS y accidentes
peatonales de personas que usan esta vía, posteriormente desarrollar actividades
económicas orientadas al micro comercio, como son instalación de pequeños negocios de
venta de comidas, abarrotes puestos de venta de periódicos y revistas, entre otros.
Así mismo se mejorara la calidad de vida de los pobladores embelleciendo las calles.
Una vez culminada la obra propuesta esta tendrá un impacto importante en la economía de
la población, la construcción de muros de contención que permitirán contar con vías de un
ancho mínimo de 4mts. Con esta infraestructura instalada se incrementara la actividad
económica predominante en la localidad que son el comercio y los servicios.
METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD Como se plantea en la metodología de evaluación, en vista que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetario, se planteará la metodología costo efectividad (C/E) que es la adecuada para este proyecto. Para ello se ha estimado los costos en un periodo de evaluación de 10 años; se ha calculado el valor actual neto a una tasa del 09 % anual. La determinación del coeficiente costo / efectividad se detallan en los siguientes cuadros:
CUADRO N° 08: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD POR POBLADOR ATENDIDO -
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
S/P RUTINARIO PERIODICO
0 257,335.14 257,335.14 1.0000 257,335.14
1 0.00 1,904.55 1,904.55 0.9174 1,747.30
2 0.00 1,904.55 1,904.55 0.8417 1,603.02
3 0.00 1,904.55 1,904.55 0.7722 1,470.66
4 0.00 1,904.55 1,904.55 0.7084 1,349.23
5 0.00 1,904.55 2,933.66 4,838.21 0.6499 3,144.51
6 0.00 1,904.55 1,904.55 0.5963 1,135.62
7 0.00 1,904.55 1,904.55 0.5470 1,041.86
8 0.00 1,904.55 1,904.55 0.5019 955.83
9 0.00 1,904.55 1,904.55 0.4604 876.91
10 0.00 1,904.55 2,933.66 4,838.21 0.4224 2,043.71
272,703.79
811.00
ICE (S/. X población beneficiada) 336.26
VACS
Promedio Población Beneficiada
AÑO INVERSIONFLUJO DE
INVERSIONFAC. ACT. 9%
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
O & M O & M CON PROYECTO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
CUADRO N° 09: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD POR POBLADOR ATENDIDO -
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: - El ICE de la alternativa N° 01, es menor al ICE de la alternativa N° 02, lo que significa que
la primera alternativa es más rentable. 1.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la
variable más importante del proyecto.
CUADRO N° 10 – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS – A
PRECIOS SOCIALES
Según se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor socialmente.
Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE Alternativa Nº 01 es de
S/.336.26 Soles x beneficiario, mientras que la Alternativa Nº 02, indica que el ICE es de
S/.378.64 soles x beneficiario, por lo que se considera el de menor gasto por ser el mejor
proyecto social.
De acuerdo a estos resultados, se observa notoriamente, que en cualquier escenario, resulta más
rentable efectuar la inversión con la Alternativa 01.
1.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de Ancón con la Gerencia de Obras Públicas proveerá de los recursos
logísticos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del proyecto. La
sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder mantener los flujos anuales en
un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone el proyecto ni
su operación en el transcurso de su vida útil.
C/P PERIODICO
0 289,171.54 289,171.54 1.0000 289,171.54
1 0.00 2,130.57 2,130.57 0.9174 1,954.65
2 0.00 2,130.57 2,130.57 0.8417 1,793.26
3 0.00 2,130.57 2,130.57 0.7722 1,645.19
4 0.00 2,130.57 2,130.57 0.7084 1,509.35
5 0.00 2,130.57 3,948.83 6,079.40 0.6499 3,951.19
6 0.00 2,130.57 2,130.57 0.5963 1,270.39
7 0.00 2,130.57 2,130.57 0.5470 1,165.49
8 0.00 2,130.57 2,130.57 0.5019 1,069.26
9 0.00 2,130.57 2,130.57 0.4604 980.97
10 0.00 2,130.57 3,948.83 6,079.40 0.4224 2,568.01
307,079.30
811.00
ICE (S/. X población beneficiada) 378.64
VACS
Promedio Población Beneficiada
AÑO INVERSION FLUJO DE INVERSION FAC. ACT. 9%FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
O & M CON PROYECTOO & M SIN
PROYECTO
VACS ICE VACS ICE
-20% 218,163.04 269.00 245,663.44 302.91
-10% 245,433.42 302.63 276,371.37 340.78
0% 272,703.79 336.26 307,079.30 378.64
10% 299,974.17 369.88 337,787.23 416.51
20% 327,244.55 403.51 368,495.16 454.37
VARIACION DE COSTOS
DE INVERSION
Alternativa N°01 Alternativa N°02
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
Viabilidad Sociocultural:
El presente proyecto revalorará socialmente el entorno urbano de la zona de intervención.
Existiendo un compromiso por parte de los vecinos en la conservación y funcionamiento para
los fines ya indicados.
Viabilidad Institucional:
El presente proyecto es concordante con los lineamientos institucionales que a continuación se
hacen referencia:
Las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se encuentran contempladas
dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la
normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en
el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la
comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad
provincial respectiva”.
Esto nos garantiza, que el gobierno provincial, podría asumir directamente la ejecución de las
acciones que este proyecto comprendería. La participación de los beneficiarios comprende todo
el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
1.8.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP
Los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCON, LIMA – LIMA” serán asumidos totalmente por
la Municipalidad Distrital de Ancón en concordancia con sus funciones y competencia, una vez
concluida, durante la vida útil del mismo.
1.8.2. ¿El Área donde se Ubica el Proyecto ha Sido Afectado por Algún Tipo de Desastre
Natural?
NO.
1.9. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que
se detallan a continuación:
Impactos Negativos
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
o Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
o Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
o Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisión de partículas de polvo.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
o Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
o Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen
estado.
o La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
1.9.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental,
las cuales se presentan en la siguiente matriz.
CUADRO N°11: IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
Durante la Ejecución
ACUMULACION DE DESMONTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
477.90
GENERACION DE POLVO POR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y RELLENO
RIEGO CONSTANTE DE LAS VIAS. 584.10
RECOMENDACIONES
Tomando las medidas de mitigación necesarias se puede apreciar que el proyecto de inversión
pública “CREACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE
16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCON, LIMA – LIMA”, no
generara impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio
ambiente.
1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El monto estimado de la inversión es de S/.310,133.59. La ruta crítica para la puesta en
operación del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a:
- Elaboración del Expediente Técnico y Licitación y/o trámites de contratación.
- Construcción de obra.
Los componentes de la inversión:
- Expediente Técnico,
- Construcción de Obra y
- Supervisión
Serán contratados de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
De acuerdo a lo anterior, los responsables y recursos para los componentes del proyecto, como
en cualquier proyecto de inversión pública, el ciclo del Proyecto, compone de las siguientes
fases: PRE INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN,
Fase de pre inversión: Comprende básicamente la elaboración del perfil de proyecto
(14 días calendario).
Fase de inversión : está delimitado temporalmente por los meses de Elaboración
de Expediente Técnico (01 mes), Licitación y/o trámites de contratación del proyecto
(01 mes) y Ejecución del Proyecto (2.00 meses) periodo en el que se desembolsará el
presupuesto.
Por lo que el proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 04 meses
Fase de Post inversión: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio
a la población, esto se genera a partir del 1º año hasta el año 10.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
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1.11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la
ejecución presupuestal por meses (Ver cronograma de actividades), el período programado para
la ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 04 meses (01 para la
elaboración del expediente técnico, 01 para licitación y 02 meses para la ejecución del
proyecto). A continuación se presenta el plan de implementación o cronograma de ejecución
tanto financiera como física:
1.11.1. Cronograma de Ejecución Física (% de Avance)
1.11.2. Cronograma de Ejecución Financiera (% de Financiamiento)
1.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (01) es la más
recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un Costo – Efectividad menor en comparación con la alternativa dos (02).
Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos (02).
Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura que generes
seguridad.
Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
1.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION
FASE DE EJECUCIÓN
a. La institución que forma como Unidad Ejecutora del Proyecto es la Municipalidad Distrital
de Ancón, la que con las atribuciones inherentes a su función realizara el proyecto.
b. Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Ancón, porque cuenta con debida competencia legal, tiene
capacidad técnica y operativa y le experiencia en la ejecución de proyectos de esta
naturaleza.
1 2 3 4
METAS FISICAS
1.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 100% 0% 100%
2.00 OBRAS PRELIMINARES GLB 70% 30% 100%
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 60% 40% 100%
4.00 MURO DE MAMPOSTERÍADE PIEDRA GLB 20% 80% 100%
5.00 VARIOS GLB 100% 100%
6.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 50.00% 50.00% 100%
ESTUDIOS Y OTROS
1.00 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 100% 100%
2.00 SUPERVISIÓN GLB 50.00% 50.00% 100%
Und. TOTALMESES
Item Descripción
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CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
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CAPACIDAD OPERATIVA:
La Gerencia de Desarrollo Urbano es un Órgano de Línea de la Municipalidad Distrital de Ancón,
de la cual dependen las siguientes sub gerencias:
Sub Gerencia de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos.
Sub Gerencia de Catastro y Obras Públicas.
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF, art. 85º) de la referida municipalidad,
Sub Gerencia de Obras Publicas y Equipo Mecánico está a cargo de un funcionario con categoría
de Sub Gerente, que depende del Gerente de Desarrollo Urbano. Y tiene las siguientes funciones:
Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de las obras
públicas municipales.
Controlar la ejecución de obras públicas, así como la supervisión de las mismas.
Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras.
Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de recursos humanos
especializados en la administración, ejecución y liquidación de obras por contrata.
Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración
directa conjuntamente con la sub gerencia de planificación, presupuesto y racionalización
y la Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
Supervisar y controlar las obras ejecutadas por el Municipio tanto por la modalidad de
Administración directa y contrata.
1.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El plan de implementación tiene por finalidad establecer las secuencias a asumir en la fase de
inversión del proyecto, así como la programación de cada acción. Para ello estableceremos el
cronograma de ejecución.
VER CUADRO N°12: MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
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CUADRO N°12: MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MARCO LÓGICO
ESTRATEGIA DE
INVERSIÓN RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS SUPUESTOS /
OBJETIVAMENTE ( IVO ) VERIFICACIÓN ( MV ) RIESGOS
FIN Proteger la calidad de vida
de la población.
- Disminución de costos en la
rehabilitación de áreas urbanas
públicas y privadas
- Disminución de vías de comunicación
inhabilitadas por ocurrencia de
huaycos.
- Ahorro de gastos de salud generados
por daños personales en la zona
(huaycos o accidentes peatonales.
- 680 pobladores
protegidos contra
posibles
deslizamientos.
- -Costos e ingresos
calculados por el INEI
- -informe de visitas de
campo para
supervisión y
monitoreo del
proyecto.
- Se requiere de
esfuerzos
complementarios que
acompañe al
Mantenimiento.
OBJETIVO
GENERAL
Adecuadas condiciones de
seguridad para los
pobladores del
“ASOCIACION DE VIVIENDA
EL AMANECER – DISTRITO
DE ANCÓN – LIMA - LIMA”
- Altos índices de vulnerabilidad de la
población frente a deslizamientos.
- Adecuadas medidas de seguridad y
protección para salvaguardar la
integridad física y material de la
población
- Reducción de
Probabilidades
estadísticas de
ocurrencia de daños
físicos y materiales
ocasionados por
deslizamientos de
huaycos y o
accidentes en niños
por caídas.
- Políticas
gubernamentales de
apoyo a sectores en
extrema pobreza,
favorecen el
incremento de
bienestar económico
en Áreas rurales
COMPONENTES
1. Instalación del servicio
de protección
- Obras Provisionales
- Obras Preliminares
- Movimiento de Tierras
- Muro de Contención de Mampostería
- Varios
- Valorización del
contratista de la obra
y verificación in situ.
- Liquidación de obra
- inventario de
equipamiento
- verificación in situ
- informes de Obras
Públicas.
- La Municipalidad
Distrital de Ancón
hace una eficiente
coordinación.
- colaboración del
“ASOCIACION DE
VIVIENDA EL
AMANECER”
2. Mitigación de Impacto
Ambiental
- Acciones tendientes a mitigar los
posibles impactos negativos que se
deriven de la ejecución de la obra.
ACCIONES
3. Elaboración de
Expediente Técnico.
4. Supervisión de Obra.
5. Creación del Parque
Infantil
6. Liquidación de Obra.
- Costo del Expediente Técnico
S/.11,593.78
- Costo Directo del Proyecto
S/.252,038.68
- Costo de Supervisión S/.8,695.33
- Costo Total de la Inversión
S/.310,133.59
- Financiamiento:
Municipalidad Distrital de Ancón.
- Expediente Técnico
de la Obra.
- Informe de
Valorizaciones de
Contratistas.
- Informes de
Supervisión.
- Contrato con
Contratista de la Obra.
- Se requiere la
participación de
profesionales
capacitados sin
improvisación ni
sectorización.
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CONTENCIÓN EN LAS MZ. “B” Y “A”, PARALELA A LA CALLE 16 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA”.
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2. CONCLUSIONES
2.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La alternativa seleccionada permitirá mejorar las condiciones de Vida de la “ASOCIACION DE
VIVIENDA EL AMANECER – DISTRITO DE ANCON – LIMA-LIMA”
La alternativa seleccionada presenta un ICE de S/ 405.11 a precios privados y S/.336.26 a
precios sociales y es sostenible financieramente.
El costo de inversión de la Alternativa de Solución Propuesta es de proyecto S/. 310,133.59
(Trescientos Diez Mil Ciento Trece y 59/100 nuevos soles) a precios privados, y S/.257,335.14
(Doscientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco y 14/100 nuevos soles) a precios
sociales.
El objetivo central del proyecto: “Adecuada Condiciones de Seguridad Para los Pobladores de
las Mz. “A” y “B”, paralela a la Calle 16 de la Asociación de Vivienda El Amanecer”.
La ejecución de las obras, es una necesidad sentida por la población, la cual se manifiesta con
la predisposición de la población para participar activamente con su compromiso para asistir
al programa de capacitación previsto por el proyecto.
Se deberá garantizar la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación, conservación y
mantenimiento de la nueva infraestructura y equipamiento, mediante el desarrollo e
implementación de un Plan de Conservación y Mantenimiento de la infraestructura.
Luego de aprobado y viabilizado el Perfil mínimo, se proseguirá con la posterior fase del
Proyecto que es la de elaborar el expediente técnico que permita determinar los metrados,
presupuestos, insumos, equipos y mano de obra y posteriormente su ejecución; todo esto
enmarcado dentro de la Ley 27293 – Ley de Inversión Pública y el Texto Único Ordenado de
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y sus
modificatorias.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta de la Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica y los Beneficiarios, en todo el
ciclo del proyecto.