POBLHorizonte (ao)AosTasa de crecimientoN de familiasN de personas

BASE020132%150250120142%15325585425220152%15626088442320162%15926592460420172%16227096478520182%165275100497620192%168281104517720202%171287108538820212%174293112560920222%1772991165821020232%181305121605

1666

B-O-DHorizonte (aos) Demanda mensualOferta MensualDeficit

0140.5040.5240.5040.5340.5040.5440.5040.5540.5040.5640.5040.5740.5040.5840.5040.5940.5040.51040.5040.5

C-INVCOSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1COSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

COSTO E INVERSINPRECIO DE MERCADOF.C.PRECIO SOCIALCOSTO E INVERSINPRECIO DE MERCADOF.C.PRECIO SOCIALAccin 1.1. Obras preliminares.12,000.007,464.00Accin 1.1. Obras preliminares.12,000.007,464.00Suministro Nacional2,400.000.831,992.00Suministro Nacional2,400.000.831,992.00Mano de obra no calificada9,600.000.575,472.00Mano de obra no calificada9,600.000.575,472.00Accin 1.2.Instalacin de un subsistema de distribucin secundaria.38,000.0030,058.00Accin 1.2.Instalacin de un subsistema de distribucin secundaria.38,000.0030,058.00Suministro Nacional32,300.000.8326,809.00Suministro Nacional32,300.000.8326,809.00Mano de obra no calificada5,700.000.573,249.00Mano de obra no calificada5,700.000.573,249.00Accin 1.3. Instalacin de alumbrado pblico con postes de luz en forma de cableado areo.24,000.0018,048.00Accin 1.4. Instalacin de alumbrado pblico con postes de luz en forma de cableado subterraneo.33,600.0025,267.20Suministro Nacional16,800.000.8313,944.009,600.00Suministro Nacional23,520.000.8319,521.60Mano de obra no calificada7,200.000.574,104.00Mano de obra no calificada10,080.000.575,745.60 COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD)74,000.0055,570.00 COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD)83,600.0062,789.20Gastos Generales (10%)7,400.005,557.00Gastos Generales (10%)8,360.006,278.92Utilidad (6%)4,440.005,557.00Utilidad (6%)5,016.003,767.35SUB TOTAL85,840.0066,684.00SUB TOTAL96,976.0072,835.47IGV(18%)15,451.2012,003.12IGV(18%)17,455.6813,110.38COSTO TOTAL DE LA OBRA101,291.2078,687.12COSTO TOTAL DE LA OBRA114,431.6885,945.86Intangibles Intangibles Supervisin 7%(CD)5,180.003,889.90Supervisin 7%(CD)5,852.004,395.24Expediente Tecnico (6% CD)4,440.003,334.20Expediente Tecnico (6% CD)5,016.003,767.35Imprevistos (5% CD)3,700.002,778.50Imprevistos (5% CD)4,180.003,139.46MONTO DE LA INVERSIN114,611.2088,689.72MONTO DE LA INVERSIN129,479.6897,247.91

OyM-SP150COSTOS DE OPERCION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Operacin y MantenimientoN de FamiliasCosto/ Fam.Mes (s/.)Monto Anual (s/.)Compra de energia60
Barreto: FAMILIAS QUE ACTUALEMENTE COMPRAN ENERGIA DE MANERA INFORMAL603,600.0043,200.00OPERACIN Y MANTENIMINETO SIN PROYECTO(A PRECIO DE MERCADO)Total603,600.0043,200.00Descripcin1234567891020132014201520162017201820192020202120220.4Compra de energa.43,20043,20043,20043,20043,20043,20043,20043,20043,20043,200TOTAL43,20043,20043,20043,20043,20043,20043,20043,20043,20043,200Fuente: Elaboracion propia

OPERACIN Y MANTENIMINETO SIN PROYECTO (A PRECIO SOCIAL)Descripcin123456789102013201420152016201720182019202020212022Compra de energa.36,28836,28836,28836,28836,28836,28836,28836,28836,28836,288TOTAL36,28836,28836,28836,28836,28836,28836,28836,28836,28836,288Fuente: Elaboracion propia

OyM-CP

N de familias150Demanda mensual40.5
Barreto: CONSUMO EN KW KW en S/.0.43Costo de Operacin/mes2,612.25Costo de Operacin/ao31,347.00ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 1

COSTOS DE OERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOOPERACIN Y MANTENIMINETO CON PROYECTO (A PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 1DescripcinPrecio de MercadoF.C.Precio SocialDescripcin12345678910OPERACIN31,347.0026,331.482013201420152016201720182019202020212022 Compra de energia31,347.000.8426,331.48Compra de energa.31,34731,97432,61333,26533,93034,60935,30136,00736,72737,46220848.9221682.8422550.2823452.3324390.0825365.6826380.22MANTENIMIENTO (35% CD)25,900.000.8421,756.00Mantenimiento.25,90026,41826,94627,48528,03528,59629,16829,75130,34630,953TOTAL57,247.0048,087.48TOTAL57,24758,39259,55960,75061,96563,20564,46965,75867,07368,415Fuente: Elaboracion propia

INVERSION COSTO DIRECTO ALT 0174,000.00OPERACIN Y MANTENIMINETO CON PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)- ALTERNATIVA 1MANTENIMIENTO 35%25900Descripcin123456789102013201420152016201720182019202020212022Compra de energa.26,33126,85827,39527,94328,50229,07229,65330,24630,85131,468Mantenimiento.21,75622,19122,63523,08823,55024,02124,50124,99125,49126,001TOTAL48,08749,04950,03051,03152,05253,09354,15455,23756,34257,469Fuente: Elaboracion propia526,544

ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 2OPERACIN Y MANTENIMINETO CON PROYECTO (A PRECIOS DE MERCADO) - ALTERNATIVA 2COSTOS DE OERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTODescripcin12345678910DescripcinPrecio de MercadoF.C.Precio Social2013201420152016201720182019202020212022OPERACIN31,347.0026,331.48Compra de energa.31,34731,97432,61333,26533,93034,60935,30136,00736,72737,462 Compra de energia31,347.000.8426,331.48Mantenimiento.20,90021,31821,74422,17922,62323,07523,53724,00824,48824,978MANTENIMIENTO (25%CD)20,900.000.8417,556.00TOTAL52,24753,29254,35755,44456,55357,68458,83860,01561,21562,440TOTAL52,247.0043,887.48Fuente: Elaboracion propia

OPERACIN Y MANTENIMINETO CON PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 2INVERSION COSTO DIRECTO ALT 0283,600.00Descripcin12345678910MANTENIMIENTO 35%209002013201420152016201720182019202020212022Compra de energa.26,33126,85827,39527,94328,50229,07229,65330,24630,85131,468Mantenimiento.17,55617,90718,26518,63019,00319,38319,77120,16620,56920,980TOTAL43,88744,76545,66046,57347,50548,45549,42450,41251,42052,448Fuente: Elaboracion propia480,549

B-INCREMBeneficio SocialNombre del parametroS/. Por abonado por aoN de familiasN de familiasBeneficios por Iluminacin en Costa556.3215083,448.00Beneficios por Radio y T.V. en Costa401.2215060,183.00Beneficios por Refrigeracin en Costa1037.24150155,586.00TOTAL299,217.00

Flujo de beneficios incrementales a precios sociales - alternativa 1Flujo de beneficios incrementales a precios sociales - alternativa 2.6.1 PARMETROS DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL (SNIP 10)AoBeneficio Social Anual Con proyectoBeneficios Sin proyecto (S/.)Beneficios Incrementales (S/.)AoBeneficio Social Anual Con proyectoBeneficios Sin proyecto (S/.)Beneficios Incrementales (S/.)

0---0---1299,217.00299,217.001299,217.00-299,217.002305,201.00-305,201.002305,201.00-305,201.003311,305.00-311,305.003311,305.00-311,305.004317,531.00-317,531.004317,531.00-317,531.005323,882.00-323,882.005323,882.00-323,882.006330,360.00-330,360.006330,360.00-330,360.007336,967.00-336,967.007336,967.00-336,967.008343,706.00-343,706.008343,706.00-343,706.009350,580.00-350,580.009350,580.00-350,580.0010357,592.00-357,592.0010357,592.00-357,592.00Fuente: Elaboracin propiaFuente: Elaboracin propia2,992,170.00

C-INCREMALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

Flujo de Costos Sociales Netos - Alternativa 1Flujo de Costos Sociales Netos - Alternativa 2AoSituacion CON proyecto (A)Situacion SIN proyecto (B)Costos Incrementales (A) - (B)AoSituacion CON proyectoSituacion SIN proyectoCostos Incrementales (A) - (B)InversinOperacin y Mtto.Operacin y Mtto.InversinOperacin y Mtto.Operacin y Mtto.088,69088,690097,24897,248148,08736,28811,799143,88736,2887,59950010.9792249,04936,28812,761244,76536,2888,47751010.96350,03036,28813,742345,66036,2889,37252031.2451,03136,28814,743446,57336,28810,28553072.24552,05236,28815,764547,50536,28811,21754134.08653,09336,28816,805648,45536,28812,16755216.72754,15436,28817,866749,42436,28813,13656320.16855,23736,28818,949850,41236,28814,12457446.48956,34236,28820,054951,42036,28815,13258595.681057,46936,28821,1811052,44836,28816,160Fuente: Elaboracin propiaFuente: Elaboracin propia

VANS(1/(1+9%))^ao0.099(1/(1+9%))^ao325.50.091.09TD1.091.09Valor Actual Neto Social (VANS) - Alternativa 1 Valor Actual Neto Social (VANS) - Alternativa 2AoBeneficio Sociales IncrementalesCostos Sociales IncrementalesBeneficios Sociales Netos Factor de Actualizacion (Tasa 9%)Valor Actual Neto Social (VANS)Tasa Interna de Retorno (TIR)AoBeneficio Sociales IncrementalesCostos Sociales IncrementalesBeneficios Sociales Netos Factor de Actualizacion (Tasa 9%)Valor Actual Neto Social (VANS)

088,6901.000088,689.720-97,248-97,2481.000097,247.911299,217.0011,799287,4180.9174263,685.801299,217.007,599291,6180.9174267,539.012305,201.0012,761292,4400.8417246,140.902305,201.008,477296,7240.8417249,746.653311,305.0013,742297,5630.7722229,773.233311,305.009,372301,9330.7722233,147.674317,531.0014,743302,7880.7084214,502.654317,531.0010,285307,2460.7084217,660.815323,882.0015,764308,1180.6499200,255.565323,882.0011,217312,6650.6499203,210.806330,360.0016,805313,5550.5963186,962.606330,360.0012,167318,1930.5963189,728.097336,967.0017,866319,1010.5470174,559.177336,967.0013,136323,8310.5470177,146.658343,706.0018,949324,7570.5019162,984.598343,706.0014,124329,5820.5019165,406.099350,580.0020,054330,5260.4604152,183.359350,580.0015,132335,4480.4604154,449.5810357,592.0021,181336,4110.4224142,103.6410357,592.0016,160341,4320.4224144,224.57Fuente: Elaboracin propia1,884,461.78Fuente: Elaboracin propia1,905,012.01

Tasa Social de Descuento9%Tasa Social de Descuento9%VANS(S/.)1,884,461.78VANS (S/.)1,905,012.01N de beneficiarios1,666.00N de beneficiarios1,666.00C/E (VANS/N de benef.)1131.13C/E (VANS/N de benef.)1143.46

VACSN = Valor Actual del Costo Social NetoVACT = Valor Actual del Costo TotalC/E = Costo / Efectividad

Alt 1 y 2

Alternativa 1Alternativa 2Rubros de CostosAo 0Aos 1 - 10Rubros de CostosAo 0Aos 1 - 10Costos de Inversin Generales88,689.72Costos de Inversin Generales97,247.91Costos de Operacin y Mantenimiento (OyM)526,544Costos de Operacin y Mantenimiento (OyM)480,549Costos Totales88,690526,54497,248480,549VANS1,884,462VANS1,905,012.01IE: Total de Poblacin Beneficiaria1,666IE: Total de Poblacin Beneficiaria1,666CE de Alternativa 11,131.13CE de Alternativa 21,143.46