05.SGI.-GMIN-LISTA.CHEQUEO.Metrika Exp 14-09
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Ítem Actividad (Descripción) 1 PLAN DE CALIDAD 2 CONTROL DE PROCESO 3 COMPETENCIA Y CAPACITACION DE PERSONAL 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 5 CERTIFICACIONES 6 REVISIÓN INTERNA Numeral Doc : (Pto Nº y/o Letra) Resp. (RAC/AdC)
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Ítem Actividad (Descripción)
1 PLAN DE CALIDAD
2 CONTROL DE PROCESO
3 COMPETENCIA Y CAPACITACION DE PERSONAL
4 CONTROL Y SEGUIMIENTO
5 CERTIFICACIONES
6 REVISIÓN INTERNA
Numeral Doc : (Pto Nº y/o Letra)
Resp.(RAC/AdC)
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Revisión ¿Cómo se audita? % Cumplimiento Ítem% Conjunto ítem
en KPI
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% KPI
100.0
100
100
100
100
100
100
% de cada Ítem en KPI
% Cumplimiento Conjunto de Ítem