06_examen_especial_desarr_oci (1)
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Orden Código de Labor de Control
Tipo de Labor de Control
Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control
1 02-0961-2006-002 Acción de Control Gestión de tesorería 003-2006-2-0960 2006 Otros OCI EMAPE
2 02-0961-2006-003 Acción de Control Al sistema de soporte gerencial
004-2006-2-0961 2006 Otros OCI EMAPE
3 02-0961-2006-004 Acción de Control Inversiones en obras y servicios
005-2006-2-0962 2006 Otros OCI EMAPE
4 02-0961-2007-001 Acción de Control
Gestión de las transferencias de recursos municipales - Ejercicio 2008
002-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE
5 02-0961-2007-002 Acción de Control
Procesos de selección y contrataciones de obras y servicios viales -2008
003-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE
6 02-0961-2007-003 Acción de Control
Control a las exoneraciones de procesos de selección - Ejercicio 2005
001-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE
7 2-0961-2008-001 Acción de Control
Gerenciamiento de la obra intercambio vial Panamericana Norte - Av. Eduardo de Habich
Informe N° 01-2008-02-0961
Oficio N° 032-2008-EMAPE/OCI
2008 Otros OCI EMAPE
8 2-0961-2008-002 Acción de Control
Evaluación de la Prestación de los servicios a cargo de la Gerencia de Servicios Viales
Informe N° 02-2008-02-0961
Oficio N° 036-2008-EMAPE/OCI
2008 Otros OCI EMAPE
9 2-0961-2008-003 Acción de ControlEvaluación del Sistema Logístico de EMAPE S.A.
Informe N° 03-2008-02-0961
Oficio N° 045-2008-EMAPE/OCI
2008 Otros OCI EMAPE
10 2-0961-2009-002 Acción de Control
Examen Especial "Cumplimiento del Marco Normativo: Obra Intercambio Vial Panamericana Norte - Av. Eduardo de Habich"
Oficio n.°- 034-2009-EMAPE/OCI y Exp. N.° 08200956886
2009 Otros OCI EMAPE
11 2-0961-2009-003 Acción de Control
Examen Especial al Gerenciamiento Administrativo y Técnico - Operativo del Proceso de Actividades de cobro de Peaje por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima - Ejercicio 2008
Oficio n.°- 046-2009-EMAPE/OCI y Exp. N.° 08201002316
2009 Otros OCI EMAPE
12 2-0434-2007-001 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Fiscalización y Control
012-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
13 2-0434-2007-002 Acción de ControlExamen Especial al Programa del Vaso de Leche
006-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
14 2-0434-2007-003 Acción de Control
Examen Especial a la Información financiera y a la Información presupuestal preparada por el Programa del GORE Lima Metropolitana
004-2007-2-0434, 005-2007-2-0434, 008-2007-2-0434, 009-2007-2-0434,
2007 Otros OCI MML
15 2-0434-2007-004 Acción de Control
Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial del Sistema del tren eléctrico
010-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
16 2-0434-2007-005 Acción de ControlExamen Especial a la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa
007-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
17 2-0434-2007-006 Acción de Control Examen Especial al Control de ingresos 018-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
6
Orden Código de Labor de Control
Tipo de Labor de Control
Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
18 2-0434-2007-007 Acción de ControlExamen Especial al Instituto Catastral de Lima
016-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
19 2-0434-2007-008 Acción de Control
Examen Especial Fondo de Compensación Municipal
017-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
20 2-0434-2007-009 Acción de ControlExamen Especial Ejecución de Proyectos de Inversión pública
001-2008-2-0434 2007 Otros OCI MML
21 2-0434-2007-010 Acción de Control
Examen Especial a las Exoneraciones de los Procesos de selección, Enero 2005 - Diciembre 2006
011-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
22 2-0434-2007-011 Acción de Control
Examen Especial a los Fondos Especiales asignados en la Municipalidad Metropolitana de Lima
013-2007-2-0434, 014-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
23 2-0434-2007-012 Acción de ControlExamen Especial al Programa de GORE de Lima Metropolitana
015-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
24 2-0434-2008-001 Acción de Control
Examen Especial sobre Verificación de denuncias de concesión del servicio de limpieza pública
008-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
25 2-0434-2008-002 Acción de ControlExamen Especial al Programa del Vaso de Leche
006-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
26 2-0434-2008-003 Acción de Control
Auditoría a los estados financieros y examen Especial a la información presupuestaria del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
009-2008-2-0434, 010-2008-2-0434, 011-2008-2-0434, 012-2008-2-0434
2008 Otros OCI MML
27 2-0434-2008-004 Acción de Control
Examen Especial a las autorizaciones, ampliaciones y modificaciones de rutas del servicio de transporte urbano
007-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
28 2-0434-2008-005 Acción de ControlExamen Especial a las exoneraciones de los procesos de selección
003-2008-2-0434, 004-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
29 2-0434-2008-006 Acción de Control
Examen Especial a los contratos suscritos de fideicomisos y titulación de bonos
002-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML
30 2-0434-2008-007 Acción de Control
Examen Especial a las Adquisiciones de bienes y contratación de servicios
004-2009-2-0434, 005-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML
31 2-0434-2008-008 Acción de Control
Examen Especial a las autorizaciones, supervisiones y fiscalización de establecimientos comerciales
003-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML
32 2-0434-2008-009 Acción de Control Examen Especial al FONCOMUN
001-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML
33 2-0434-2008-010 Acción de Control
Auditoría financiera al CAFAE del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM)
013-2008-2-0434, 014-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
34 2-0434-2008-011 Acción de Control
Examen Especial a la Transferencia de recursos para las acciones de desalojo y recupero del mercado mayorista de Lima
005-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
7
Orden Código de Labor de Control
Tipo de Labor de Control
Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
35 2-0434-2008-012 Acción de Control
Examen Especial a la conformación del PGRLM como Órgano desconcentrado y a los documentos de gestión formulados para la transferencia gradual de las competencias y funciones a la MML, de acuerdo al régimen Especial otorgado en la ley 27783
015-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
36 2-0434-2009-001 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Desarrollo Social
11-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
37 2-0434-2009-002 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Desarrollo Urbano
009-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
38 2-0434-2009-003 Acción de ControlExamen Especial al Programa Vaso de Leche
010-2009-20434 2009 Otros OCI MML
39 2-0434-2009-004 Acción de ControlExamen Especial Exoneraciones de Procesos de Selección
008-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
40 2-0434-2009-005 Acción de Control
Auditoría a los Estados Financieros de Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
014 y 015-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
41 2-0434-2009-006 Acción de Control
Examen Especial a la Información Presupuestaria del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
012 y 013-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
42 2-0434-2009-007 Acción de Control
Auditoría Financiera al CAFAE del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
006 y 007-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
43 2-0434-2009-008 Acción de ControlExamen Especial al Area de Servicios Generales
En proceso al 31-03-2010 2009 Otros OCI MML
44 2-0434-2009-009 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Planificación
019-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
45 2-0434-2009-010 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia al FONCOMUN
016 y 017-2009-20434 2009 Otros OCI MML
46 2-0434-2009-011 Acción de Control Examen Especial a CEPADAN Y CPAD
018-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
47 2-0434-2009-012 Acción de Control
Auditoría Financiera y Examen Especial a la Información Presupuestaria de la Autoridad del Proyecto Cotsa Verde. Periodo 2006
En proceso al 31-03-2010 2009 Otros OCI MML
48 2-0434-2009-013 Acción de Control
Examen Especial al pago de deuda efectuado por la Municipalidad Metropolitana de Lima -MML a la Empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A.
En proceso al 31-03-2010 2009 Otros OCI MML
49 2-0434-2008-006 Acción de Control
Examen Especial a los Contratos Suscritos de Fidecomisos y Titulación de Bonos
002-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
50 2-0434-2008-007 Acción de Control
Examen Especial a los a las Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios
005-2009-2-0434 y 004-20092-0434 2009 Otros OCI MML
8
Orden Código de Labor de Control
Tipo de Labor de Control
Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
51 2-0434-2008-008 Acción de Control
Examen Especial a la Autorizaciones, Superviciones y Fiscalización de Establecimientos Comerciales
03-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
52 2-0434-2008-009 Acción de Control Examen Especial al FONCOMUN
001-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
53 2-0434-2010-001 Acción de Control
Examen Especial a los Ingresos y Egresos Presupuestados y Ejecutados de la MML
En Proceso 2010 Otros OCI MML
54 2-0434-2010-002 Acción de Control
Auditoria a los Estado Financieros del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
En Proceso 2010 Otros OCI MML
55 2-0434-2010-003 Acción de Control
Examen Especial a la Iinformación Presupuestaria del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
En Proceso 2010 Otros OCI MML
56 2-0434-2009-012 Acción de Control
Auditoría Financiera y Examen Especial a la Información Presupuestaria de la Autoridad del Proyecto Cotsa Verde. Periodo 2006
En Proceso 2010 Otros OCI MML
57 2-0434-2009-013 Acción de Control
Examen Especial al pago de deuda efectuado por la Municipalidad Metroplitana de Lima -MML a la Empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A.
En Proceso 2010 Otros OCI MML
58 2-0434-2009-008 Acción de ControlExamen Especial al Area de Servicios Generales
001-2010-2-0434 2010 Otros OCI MML
59 2-5505-2007-002 Acción de Control
Examen especial a la Adquisición de Vehículos a la empresa automotores Gildemeister Peru S.A
001-2007-2-5505 y 002-2008-2-5505 2007 Otros OCI
PROTRANSPORTE
60 2-5505-2007-003 Acción de Control
Examen especial a la contratación del estudio cavero Blumenfield, llosa & r. La rosa abogados SCRL
001-2008-2-5505 2007 Otros OCI PROTRANSPORTE
61 2-5505-2008-001 Acción de Control
Examen especial a la ejecución de gastos corrientes - Cancelada
2008 Otros OCI PROTRANSPORTE
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