abangares.go.crabangares.go.cr/images/conozcanos/concejo/actasExtraordinarias20… · 1 ACTA...

1

ACTA EXTRAORDINARIA #19– 2018

De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las dieciocho horas del día trece de setiembre del año dos mil dieciocho. Miembros presentes:

Félix Cabezas Varela Quien Preside Octavio Cabezas Varela Regidor Propietario Luis Diego Arauz Centeno Regidor Propietario Eliette Rojas Pérez Regidora Propietaria William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente Angel Anchía González Regidor Suplente Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente Ronny Villalobos Acosta Síndico Prop. Distrito I Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz Síndica Prop. Distrito III Justo Tenorio González Síndico Prop. Distrito IV Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III

Personal Auxiliar:

Francisco Javier González Pulido Secretario Concejo Municipal Personal Administrativo:

Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal.

Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda:

Orden del día:

I. COMPROBACIÓN DEL QUORÚM.

II. PUNTO UNICO: APROBACION DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN ANUAL

OPERATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE; DE

LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; POR UN MONTO TOTAL DE ¢ 6.987.001.953,14.

2

I. COMPROBACIÓN DE QUORUM.

Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios, por lo tanto; en ausencia de la regidora Chaves Herra; asume en propiedad el regidor Quesada Villalobos, someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan inicio.

II. PUNTO UNICO: APROBACION DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y

PLAN ANUAL OPERATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL

PERIODO DOS MIL DIECINUEVE; DE LA MUNICIPALIDAD DE

ABANGARES; POR UN MONTO TOTAL DE ¢ 6.987.001.953,14.

Artículo 1°: Quien preside, indica, buenas noches a todos los compañeros regidores y regidoras, presentes; hoy vamos a conocer y aprobar el presupuesto ordinario del ejercicio económico y plan anual operativo del año dos mil diecinueve, tanto de esta municipalidad, como del concejo municipal de distrito de Colorado; el cual es presentada por la administración municipal, por un monto total de ¢6.987.001.953.14, de una vez le damos el espacio a la señora alcaldesa municipal, para su presentación. La señora alcaldesa municipal, agradece el espacio brindado e indica voy a hacerles la presentación del presupuesto ordinario dos mil diecinueve de la Municipalidad de Abangares y el Concejo Municipal de Distrito de Colorado, con el apoyo de la Encargada de Presupuesta, a.i., Lucrecia Quirós Moraga, dicho presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

3

CODIGO DETALLEMUNICIPALIDAD

DE ABANGARES

CONCEJO

MUNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADOPorcentaje

Relativo

INGRESOS TOTALES 5.839.712.413,96 1.147.289.539,18 6.987.001.953,14 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.704.301.359,86 780.492.452,00 2.484.793.811,86 35,56%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 770.536.236,81 704.500.000,00 1.475.036.236,81 21,11%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 257.812.989,64 125.000.000,00 382.812.989,64 5,48%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 257.812.989,64 125.000.000,00 382.812.989,64 5,48%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Imp sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7729 257.812.989,64 125.000.000,00 382.812.989,64 5,48%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 485.203.247,17 474.500.000,00 959.703.247,17 13,74%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMP ESPECIF S/PRODUC Y CONSUMO DE BIENES Y SERV 225.910.500,00 266.500.000,00 492.410.500,00 7,05%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMP ESPECIF S/PRODUC Y CONSUMO DE BIENES 222.510.500,00 264.000.000,00 486.510.500,00 6,96%

1.1.3.2.01.04.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 222.510.500,00 264.000.000,00 486.510.500,00 6,96%

1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 5,72%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 17.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 0,30%

1.1.3.2.01.09.0.0.000 Otros imp esp s/producción y consumo de bienes 5.510.500,00 60.000.000,00 65.510.500,00 0,94%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMP ESPECIF SOBRE LA PRODUC Y CONSUMO DE SERV 3.400.000,00 2.500.000,00 5.900.000,00 0,08%

1.1.3.2.02.03.0.0.000 IMP. ESPECIF A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIM. 3.400.000,00 2.500.000,00 5.900.000,00 0,08%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,06%

1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros imptos específicos a los serv de diversión y esparc. 1.400.000,00 500.000,00 1.900.000,00 0,03%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 259.292.747,17 208.000.000,00 467.292.747,17 6,69%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 LICENCIAS PROFESIONALES COMERC. Y OTROS PERMISOS 259.292.747,17 208.000.000,00 467.292.747,17 6,69%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes M unicipales 230.045.909,53 200.000.000,00 430.045.909,53 6,15%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Licencias Prof. Comerciales y otros permisos 29.246.837,64 8.000.000,00 37.246.837,64 0,53%

1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMP S/COMERCIO EXTERIOR Y TRANSAC INTERNACIONALES 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,43%

1.1.4.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,43%

1.1.4.2.09.00.0.0.000 Otros impuestos a las exportaciones 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,43%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 27.520.000,00 5.000.000,00 32.520.000,00 0,47%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 27.520.000,00 5.000.000,00 32.520.000,00 0,47%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 22.000.000,00 1.000.000,00 23.000.000,00 0,33%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales 5.520.000,00 4.000.000,00 9.520.000,00 0,14%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 930.074.735,67 75.992.452,00 1.006.067.187,67 14,40%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 905.074.735,67 55.992.452,00 961.067.187,67 13,76%

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 368.000.000,00 0,00 368.000.000,00 5,27%

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

4

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 368.000.000,00 0,00 368.000.000,00 5,27%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 533.373.635,67 55.992.452,00 589.366.087,67 8,44%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 20.413.400,00 0,00 20.413.400,00 0,29%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 20.413.400,00 0,00 20.413.400,00 0,29%

1.3.1.2.04.01.1.0.000 Alquiler de mercado 16.401.300,00 0,00 16.401.300,00 0,23%

1.3.1.2.04.01.2.0.000 Alquiler de locales 4.012.100,00 0,00 4.012.100,00 0,06%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 504.960.235,67 54.992.452,00 559.952.687,67 8,01%

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 6.020.400,00 0,00 6.020.400,00 0,09%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de cementerio 16.567.800,00 0,00 16.567.800,00 0,24%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 369.188.035,67 54.992.452,00 424.180.487,67 6,07%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 255.532.600,00 48.856.957,00 304.389.557,00 4,36%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 93.566.000,00 6.135.495,00 99.701.495,00 1,43%

1.3.1.2.05.04.4.0.000 M antenimiento de parques y obras de ornato 20.089.435,67 0,00 20.089.435,67 0,29%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 1,62%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 1,62%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 8.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 0,13%

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios culturales y recreativos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,03%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 0,10%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3.701.100,00 0,00 3.701.100,00 0,05%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERV DE TRANSP. 470.900,00 0,00 470.900,00 0,01%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 DERECHOS ADM. A LOS SERVICIOS DE TRANSP X CARRETERA 470.900,00 0,00 470.900,00 0,01%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de estacionamiento y terminales 470.900,00 0,00 470.900,00 0,01%

1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERV. PUB. 3.230.200,00 0,00 3.230.200,00 0,05%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 OTROS DERECHOS ADMINIST A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3.230.200,00 0,00 3.230.200,00 0,05%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 3.230.200,00 0,00 3.230.200,00 0,05%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,07%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,07%

1.3.2.3.01.04.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Gobiernos Locales 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,07%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,01%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,01%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 M ultas varias 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,01%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 24.000.000,00 15.000.000,00 39.000.000,00 0,56%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 12.000.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 0,31%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Int moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 0,24%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSF CTES DE INSTITUCIONES DESCT NO EMPRESARIALES 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de licores nacionales y extranjeros 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.302.841.471,09 366.797.087,18 1.669.638.558,27 23,90%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.302.841.471,09 366.797.087,18 1.669.638.558,27 23,90%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.302.841.471,09 366.797.087,18 1.669.638.558,27 23,90%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1.301.521.994,95 366.297.087,18 1.667.819.082,13 23,87%

2.4.1.1.01.00.0.0.000M inisterio de Obras Públicas y Transporte ( M OPT) Ley

81141.301.521.994,95 366.297.087,18 1.667.819.082,13 23,87%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSF DE CAPITAL DE INST DESCENT NO EMPRESARIALES 1.319.476,14 500.000,00 1.819.476,14 0,03%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM programas mant caminos Ley 6909 1.319.476,14 500.000,00 1.819.476,14 0,03%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 2.832.569.583,01 0,00 2.832.569.583,01 40,54%

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 2.832.569.583,01 0,00 2.832.569.583,01 40,54%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 2.832.569.583,01 0,00 2.832.569.583,01 40,54%

3.1.1.3.00.00.0.0.000 PREST DTOS DE INST DESCENT NO EMPRESARIALES 2.520.069.583,01 0,00 2.520.069.583,01 36,07%

3.1.1.3.01.00.0.0.000Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)-

UTGVM2.015.000.000,00 0,00 2.015.000.000,00 28,84%

3.1.1.3.02.00.0.0.000Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)-

ACUEDUCTO505.069.583,01 0,00 505.069.583,01 7,23%

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamo Directos de Instituciones Públicas Financieras 312.500.000,00 0,00 312.500.000,00 4,47%

3.1.1.6.01.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 312.500.000,00 0,00 312.500.000,00 4,47%

5

PROGRAMA I PROGRAMA ll PROGRAMA lll

DIRECCION Y SERVICIOS INVERSIONES TOTALES

ADMINISTRACION COMUNALES

GENERAL

1.247.848.044,67 1.568.952.825,75 4.170.201.082,72 6.987.001.953,14

0 REMUNERACIONES 852.562.335,37 512.591.908,93 501.541.268,97 1.866.695.513,27

1 SERVICIOS 194.532.267,87 297.875.024,45 320.851.580,39 813.258.872,71

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.624.273,55 79.965.097,44 262.393.689,08 360.983.060,07

3 INTERESES Y COMISIONES 10.269.064,01 97.576.431,64 244.213.186,60 352.058.682,25

5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 534.136.366,94 2.469.555.600,00 3.005.441.966,94

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.989.653,59 14.501.312,04 964.338,58 182.455.304,21

8 AMORTIZACION 3.120.450,28 32.306.684,31 370.681.419,10 406.108.553,69



GENERAL Y POR PROGRAMA

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

CONSOLIDADO

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO MUNICIPAL

DIST. COLORADOCONSOLIDADO

5.839.712.413,96 1.147.289.539,18 6.987.001.953,14 100%

0 REMUNERACIONES 1.369.462.242,53 497.233.270,74 1.866.695.513,27 27%

1 SERVICIOS 585.654.974,90 227.603.897,81 813.258.872,71 12%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 236.404.613,44 124.578.446,63 360.983.060,07 5%

3 INTERESES Y COMISIONES 301.958.682,25 50.100.000,00 352.058.682,25 5%

5 BIENES DURADEROS 2.829.242.966,94 176.199.000,00 3.005.441.966,94 43%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.430.380,21 58.024.924,00 182.455.304,21 3%

8 AMORTIZACION 392.558.553,69 13.550.000,00 406.108.553,69 6%


DETALLE GENERAL DEL OBJETIVO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES

CONSOLIDADO

6



CONSOLIDADO

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO MUNICIPAL


813.304.229,77 434.543.814,90 1.247.848.044,67 100%

0 REMUNERACIONES 530.166.492,94 322.395.842,43 852.562.335,37 68%

1 SERVICIOS 147.841.820,01 46.690.447,86 194.532.267,87 16%



5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 - 1.750.000,00 0%


8 AMORTIZACION 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28 0%

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO MUNICIPAL


1.381.253.725,66 187.699.100,09 1.568.952.825,75 100%

0 REMUNERACIONES 434.727.659,30 77.864.249,63 512.591.908,93 33%

1 SERVICIOS 259.931.074,50 37.943.949,95 297.875.024,45 19%



5 BIENES DURADEROS 521.136.366,94 13.000.000,00 534.136.366,94 34%


8 AMORTIZACION 22.806.684,31 9.500.000,00 32.306.684,31 2%

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO MUNICIPAL


3.645.154.458,53 525.046.624,19 4.170.201.082,72 100%

0 REMUNERACIONES 404.568.090,29 96.973.178,68 501.541.268,97 12%

1 SERVICIOS 177.882.080,39 142.969.500,00 320.851.580,39 8%



5 BIENES DURADEROS 2.306.356.600,00 163.199.000,00 2.469.555.600,00 59%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 964.338,58 - 964.338,58 0%

8 AMORTIZACION 367.681.419,10 3.000.000,00 370.681.419,10 9%

EGRESOS TOTALES

DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA I

EGRESOS TOTALES

DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA II

EGRESOS TOTALES

DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA III

7

DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES PROGRAMA I PROGRAMA I

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 813.304.229,77 434.543.814,90 1.247.848.044,67

0 REM UNERACIONES 530.166.492,94 322.395.842,43 852.562.335,37

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 212.854.400,00 134.018.500,00 346.872.900,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 212.854.400,00 117.035.700,00 329.890.100,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0.01.05 Suplencias 0,00 6.982.800,00 6.982.800,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 26.903.376,00 12.905.020,00 39.808.396,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00

0.02.02 Recargo de funciones 2.650.800,00 0,00 2.650.800,00

0.02.05 Dietas 22.752.576,00 11.905.020,00 34.657.596,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 204.497.783,73 128.459.691,58 332.957.475,31

0.03.01 Retribución por años servidos 80.723.493,00 27.141.744,00 107.865.237,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 66.707.604,37 56.119.380,00 122.826.984,37

0.03.03 Decimotercer mes 32.795.397,07 20.267.478,37 53.062.875,44

0.03.04 Salario escolar 23.507.561,39 18.411.089,21 41.918.650,60

0.03.99 Otros incentivos salariales 763.727,90 6.520.000,00 7.283.727,90

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 37.898.989,71 23.713.044,53 61.612.034,24

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 35.955.451,78 22.496.990,97 58.452.442,75

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.943.537,93 1.216.053,56 3.159.591,49

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 48.011.943,50 23.299.586,32 71.311.529,82

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 19.746.345,40 12.355.104,23 32.101.449,63

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 5.830.613,80 3.648.160,69 9.478.774,49

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 11.661.227,60 7.296.321,40 18.957.549,00

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 10.773.756,70 0,00 10.773.756,70

1 SERVICIOS 147.841.820,01 46.690.447,86 194.532.267,87

1,02 SERVICIOS BASICOS 14.670.286,04 18.100.000,00 32.770.286,04

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 100.000,00 100.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 7.970.286,04 12.000.000,00 19.970.286,04

1.02.03 Servicio de correo 200.000,00 0,00 200.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6.500.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 17.055.117,17 3.400.000,00 20.455.117,17

1.03.01 Información 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000,00 100.000,00 200.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 150.000,00 500.000,00 650.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 7.005.117,17 1.000.000,00 8.005.117,17

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 9.000.000,00 800.000,00 9.800.000,00



SECCION DE EGRESOS DETALLADOS

GENERAL Y POR PROGRAMAS

8

DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES PROGRAMA I PROGRAMA I

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO





1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 96.000.000,00 11.200.000,00 107.200.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 9.500.000,00 11.000.000,00 20.500.000,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 200.000,00 200.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ( Certif icaciones del Registro) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.200.000,00 1.650.000,00 3.850.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 1.100.000,00 300.000,00 1.400.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 1.100.000,00 1.350.000,00 2.450.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13.820.000,00 6.300.000,00 20.120.000,00

1.06.01 Seguros 13.820.000,00 6.300.000,00 20.120.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800.000,00 900.000,00 1.700.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 100.000,00 600.000,00 700.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 700.000,00 0,00 700.000,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 300.000,00 300.000,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 3.216.416,80 5.140.447,86 8.356.864,66

1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 300.000,00 0,00 300.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.416.416,80 20.663,00 1.437.079,80

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 2.119.784,86 2.119.784,86

1,09 IM PUESTOS 80.000,00 0,00 80.000,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 80.000,00 0,00 80.000,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.541.672,94 7.082.600,61 18.624.273,55

2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 4.050.000,00 3.382.600,61 7.432.600,61

2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.500.000,00 3.032.600,61 5.532.600,61

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 50.000,00 50.000,00 100.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00

2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 866.672,94 0,00 866.672,94

2.03.01 Materiales y productos metálicos 50.000,00 0,00 50.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 50.000,00 0,00 50.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,00 0,00 50.000,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 691.672,94 0,00 691.672,94

2.03.06 Materiales y productos de plástico 25.000,00 0,00 25.000,00

9

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 3.725.000,00 1.200.000,00 4.925.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 500.000,00 550.000,00 1.050.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2.100.000,00 500.000,00 2.600.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.100.000,00 150.000,00 1.250.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 25.000,00 0,00 25.000,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 4.669.064,01 5.600.000,00 10.269.064,01

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 4.669.064,01 5.600.000,00 10.269.064,01

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 4.669.064,01 5.600.000,00 10.269.064,01

5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 750.000,00 0,00 750.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.264.729,59 51.724.924,00 166.989.653,59

6,01 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 103.891.997,29 45.819.174,00 149.711.171,29

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90

1- Unidad técnica 1% ONT Ley 7729 (Ministerio de Hacienda) I.B.I 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90

6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados 20.292.093,87 10.072.462,00 30.364.555,87

1- Jta Adm Reg Nacional 3% del I.B.I 7.734.389,69 3.750.000,00 11.484.389,69

2- Ley N° 7788 70% Aporte Fondos Parques Nac (timbres) 3.477.600,00 2.520.000,00 5.997.600,00

3- Ley N° 7788 10% aporte CONAGEBIO 552.000,00 400.000,00 952.000,00

4-Consejo Nac de personas con discap. (CONAPDIS) 8.528.104,18 3.402.462,00 11.930.566,18

6.01.03 Transf ctes a Inst Descentralizadas no Empresariales 25.781.298,96 23.094.250,00 48.875.548,96

1-Juntas de Educación 25.781.298,96 12.500.000,00 38.281.298,96

2- Juntas de educación otros aportes 0,00 6.231.800,00 6.231.800,00

3-Junta Administrativa del Liceo de Colorado 0,00 4.362.450,00 4.362.450,00

6.01.04 Transf ctes a Gobiernos Locales 55.240.474,56 11.402.462,00 66.642.936,56

1-Unión Nacional de Gobiernos Locales 4.071.849,48 1.701.231,00 5.773.080,48

2- Federacion de Municipalidades de Guanacaste 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

3- Federeación de concejo Municipal de los dist. 0,00 1.701.231,00 1.701.231,00

4- Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3% 51.168.625,08 0,00 51.168.625,08

6,03 PRESTACIONES 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

6,04 TRANSF. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00

6.04.01 Transf ctes a Asociaciones 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00

01- Asoc. Pro Cen Cinai de Colorado 0,00 952.875,00 952.875,00

02-Asoc. Pro Cen Cinai San Buenaventura 0,00 952.875,00 952.875,00

6,06 OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO 11.372.732,30 2.000.000,00 13.372.732,30

6.06.01 Indemnizaciones 11.372.732,30 2.000.000,00 13.372.732,30

8 AM ORTIZACION 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28

10

SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA II PROGRAMA II

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO

COLORADO

CONSOLIDADO

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.381.253.725,66 187.699.100,09 1.568.952.825,75

0 REMUNERACIONES 434.727.659,30 77.864.249,63 512.591.908,93

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 203.179.428,00 51.016.303,40 254.195.731,40

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 179.481.000,00 24.425.963,40 203.906.963,40

0.01.02 Jornales 15.036.228,00 19.411.040,00 34.447.268,00

0.01.03 Servicios especiales 8.662.200,00 7.179.300,00 15.841.500,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00





0.03.04 Salario escolar 26.341.740,11 3.147.675,10 29.489.415,21

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 1.166.880,00 1.166.880,00



0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.662.168,32 304.959,33 1.967.127,65



0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 4.986.504,97 914.878,00 5.901.382,97



1 SERVICIOS 259.931.074,50 37.943.949,95 297.875.024,45

1,01 ALQUILERES 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 6.370.000,00 1.600.000,00 7.970.000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 200.000,00 0,00 200.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 5.650.000,00 1.600.000,00 7.250.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 520.000,00 0,00 520.000,00

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.644.270,86 1.300.000,00 2.944.270,86

1.03.01 Información 1.644.270,86 1.300.000,00 2.944.270,86


1.04.03 Servicios de ingeniería 24.516.572,00 0,00 24.516.572,00

1.04.06 Servicios generales 400.000,00 5.000.000,00 5.400.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 185.918.333,17 4.800.000,00 190.718.333,17





11

SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA II PROGRAMA II

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO

COLORADO

CONSOLIDADO





1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.210.000,00 4.851.229,27 7.061.229,27

1.05.01 Transporte dentro del país 1.910.000,00 4.701.229,27 6.611.229,27

1.05.02 Viáticos dentro del país 300.000,00 150.000,00 450.000,00


1.06.01 Seguros 15.950.000,00 3.292.720,68 19.242.720,68

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.671.250,59 7.000.000,00 13.671.250,59

1.07.01 Actividades de capacitación 2.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 4.671.250,59 4.500.000,00 9.171.250,59

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13.000.647,88 2.100.000,00 15.100.647,88

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 3.500.647,88 0,00 3.500.647,88

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 800.000,00 1.100.000,00 1.900.000,00

1,09 IMPUESTOS 250.000,00 0,00 250.000,00

1.09.99 Otros impuestos 250.000,00 0,00 250.000,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.99.01 Servicios de regulación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.374.196,93 29.590.900,51 79.965.097,44

2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19.662.381,59 9.472.620,63 29.135.002,22


2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 662.381,59 0,00 662.381,59

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.200.000,00 1.700.000,00 2.900.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 500.000,00 500.000,00

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 500.000,00 500.000,00

2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 11.375.690,52 2.700.000,00 14.075.690,52

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.570.000,00 600.000,00 2.170.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5.759.313,61 1.300.000,00 7.059.313,61

2.03.03 Madera y sus derivados 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 2.175.000,00 100.000,00 2.275.000,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 371.376,91 0,00 371.376,91

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.800.000,00 4.650.000,00 14.450.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00


12

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.536.124,82 12.268.279,88 21.804.404,70

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 300.000,00 0,00 300.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 3.636.124,82 3.668.279,88 7.304.404,70

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 3.250.000,00 2.700.000,00 5.950.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 1.200.000,00 1.300.000,00 2.500.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 150.000,00 3.600.000,00 3.750.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 84.076.431,64 13.500.000,00 97.576.431,64

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 83.791.155,90 13.500.000,00 97.291.155,90

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 77.515.992,32 0,00 77.515.992,32


3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 285.275,74 0,00 285.275,74

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 285.275,74 0,00 285.275,74

5 BIENES DURADEROS 521.136.366,94 13.000.000,00 534.136.366,94

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00


5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 200.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 514.136.366,94 0,00 514.136.366,94

5.02.01 Edificios 4.940.725,25 0,00 4.940.725,25

5.02.07 Instalaciones 509.195.641,69 0,00 509.195.641,69

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.201.312,04 6.300.000,00 14.501.312,04

6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00

6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00

6,03 PRESTACIONES 8.201.312,04 0,00 8.201.312,04

6.03.01 Prestaciones legales 8.201.312,04 0,00 8.201.312,04

8 AMORTIZACION 22.806.684,31 9.500.000,00 32.306.684,31

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 22.806.684,31 9.500.000,00 32.306.684,31

8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90


13

INVERSIONES PROGRAMA III PROGRAMA III

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO

COLORADO

CONSOLIDADO

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3.645.154.458,53 525.046.624,19 4.170.201.082,72

0 REM UNERACIONES 404.568.090,29 96.973.178,68 501.541.268,97

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 201.130.800,00 56.244.763,07 257.375.563,07

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 137.713.800,00 27.795.954,32 165.509.754,32

0.01.02 Jornales 50.121.000,00 24.029.126,62 74.150.126,62

0.01.03 Servicios especiales 13.296.000,00 4.419.682,13 17.715.682,13

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00





0.03.04 Salario escolar 36.457.137,58 3.596.611,35 40.053.748,93

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00



0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.573.881,32 379.800,44 1.953.681,76



0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 4.721.643,96 1.139.401,33 5.861.045,29



1 SERVICIOS 177.882.080,39 142.969.500,00 320.851.580,39

1,01 ALQUILERES 20.000.000,00 118.249.500,00 138.249.500,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 20.000.000,00 118.249.500,00 138.249.500,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 15.700.000,00 50.000,00 15.750.000,00

1.03.01 Información 500.000,00 0,00 500.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 50.000,00 50.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00





14

INVERSIONES PROGRAMA III PROGRAMA III

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO

COLORADO

CONSOLIDADO






1.04.02 Servicios jurídicos 200.000,00 0,00 200.000,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 30.000.000,00 10.750.000,00 40.750.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 600.000,00 0,00 600.000,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9.102.080,39 800.000,00 9.902.080,39

1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00 500.000,00 800.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 8.802.080,39 300.000,00 9.102.080,39


1.06.01 Seguros 26.280.000,00 5.020.000,00 31.300.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.000.000,00 300.000,00 2.300.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 68.000.000,00 7.800.000,00 75.800.000,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 25.000.000,00 500.000,00 25.500.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 40.000.000,00 7.000.000,00 47.000.000,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 3.000.000,00 300.000,00 3.300.000,00

1,09 IM PUESTOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 49.500.000,00 11.900.000,00 61.400.000,00


2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 8.500.000,00 1.000.000,00 9.500.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 2.000.000,00 300.000,00 2.300.000,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 89.988.743,57 63.904.945,51 153.893.689,08

2.03.01 Materiales y productos metálicos 7.200.000,00 17.835.000,00 25.035.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 68.779.800,00 37.229.945,51 106.009.745,51

2.03.03 Madera y sus derivados 4.000.000,00 7.140.000,00 11.140.000,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 6.008.943,57 0,00 6.008.943,57

2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.000.000,00 1.700.000,00 2.700.000,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

15

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00


2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 13.000.000,00 4.100.000,00 17.100.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.500.000,00 100.000,00 1.600.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 5.000.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 213.213.186,60 31.000.000,00 244.213.186,603,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 209.763.186,60 31.000.000,00 240.763.186,60

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 189.394.305,43 0,00 189.394.305,43


3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00

5 BIENES DURADEROS 2.306.356.600,00 163.199.000,00 2.469.555.600,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 143.944.100,00 3.800.000,00 147.744.100,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

5.01.02 Equipo de transporte 117.587.500,00 0,00 117.587.500,00


5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 22.356.600,00 2.300.000,00 24.656.600,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 2.162.412.500,00 159.399.000,00 2.321.811.500,00

5.02.01 Edif icios 112.412.500,00 42.000.000,00 154.412.500,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.050.000.000,00 114.399.000,00 2.164.399.000,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 964.338,58 0,00 964.338,58

6,03 PRESTACIONES 964.338,58 0,00 964.338,58

6.03.01 Prestaciones legales 964.338,58 0,00 964.338,58

8 AM ORTIZACION 367.681.419,10 3.000.000,00 370.681.419,10

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 367.681.419,10 3.000.000,00 370.681.419,10

8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales359.112.759,08 3.000.000,00 362.112.759,08


16



PROGRAMA I ADM. ADM. AUDITORIA AUDITORIA

DIRECCION Y ADMON. GENERAL GENERAL GENERAL INTERNA INTERNA

01-01 01-01 01-02 01-02

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-02

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 568.878.268,59 356.289.248,33 925.167.516,92 38.171.717,30 30.529.642,57 68.701.359,87

0 REM UNERACIONES 493.194.775,64 292.516.199,86 785.710.975,50 36.971.717,30 29.879.642,57 66.851.359,87

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 202.068.800,00 124.394.920,00 326.463.720,00 10.785.600,00 9.623.580,00 20.409.180,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 202.068.800,00 107.412.120,00 309.480.920,00 10.785.600,00 9.623.580,00 20.409.180,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0.01.05 Suplencias 0,00 6.982.800,00 6.982.800,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 26.903.376,00 12.905.020,00 39.808.396,00 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

0.02.02 Recargo de funciones 2.650.800,00 0,00 2.650.800,00 0,00 0,00 0,00

0.02.05 Dietas 22.752.576,00 11.905.020,00 34.657.596,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 184.862.686,12 112.727.822,65 297.590.508,77 19.635.097,61 15.731.868,93 35.366.966,54

0.03.01 Retribución por años servidos 72.598.341,00 22.907.364,00 95.505.705,00 8.125.152,00 4.234.380,00 12.359.532,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 59.696.964,37 49.864.068,00 109.561.032,37 7.010.640,00 6.255.312,00 13.265.952,00

0.03.03 Decimotercer mes 30.455.343,41 18.317.066,42 48.772.409,83 2.340.053,66 1.950.411,95 4.290.465,61

0.03.04 Salario escolar 21.348.309,44 16.639.324,23 37.987.633,67 2.159.251,95 1.771.764,98 3.931.016,93

0.03.99 Otros incentivos salariales 763.727,90 5.000.000,00 5.763.727,90 0,00 1.520.000,00 1.520.000,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 35.161.126,92 21.431.053,43 56.592.180,35 2.737.862,79 2.281.991,10 5.019.853,89

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 33.357.992,21 20.332.025,05 53.690.017,26 2.597.459,57 2.164.965,92 4.762.425,49

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.803.134,71 1.099.028,38 2.902.163,09 140.403,22 117.025,18 257.428,40

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 44.198.786,60 21.057.383,78 65.256.170,38 3.813.156,90 2.242.202,54 6.055.359,44

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 18.319.848,69 11.166.128,35 29.485.977,04 1.426.496,71 1.188.975,88 2.615.472,59

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 5.409.404,14 3.297.085,14 8.706.489,28 421.209,66 351.075,55 772.285,21

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 10.818.808,28 6.594.170,29 17.412.978,57 842.419,32 702.151,11 1.544.570,43

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 9.650.725,49 0,00 9.650.725,49 1.123.031,21 0,00 1.123.031,21

1 SERVICIOS 64.141.820,01 46.040.447,86 110.182.267,87 1.200.000,00 650.000,00 1.850.000,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 14.670.286,04 18.100.000,00 32.770.286,04 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 7.970.286,04 12.000.000,00 19.970.286,04 0,00 0,00 0,00

1.02.03 Servicio de correo 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6.500.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 17.055.117,17 3.400.000,00 20.455.117,17 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 150.000,00 500.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 7.005.117,17 1.000.000,00 8.005.117,17 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 9.000.000,00 800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13.500.000,00 11.200.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.02 Servicios jurídicos 9.500.000,00 11.000.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ( Certif icaciones del Registro) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17





01-01 01-01 01-02 01-02

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-02


1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.000.000,00 1.600.000,00 3.600.000,00 200.000,00 50.000,00 250.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 1.300.000,00 2.300.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12.920.000,00 6.000.000,00 18.920.000,00 900.000,00 300.000,00 1.200.000,00

1.06.01 Seguros 12.920.000,00 6.000.000,00 18.920.000,00 900.000,00 300.000,00 1.200.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 700.000,00 600.000,00 1.300.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 3.216.416,80 5.140.447,86 8.356.864,66 0,00 0,00 0,00

1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.416.416,80 20.663,00 1.437.079,80 0,00 0,00 0,00

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 2.119.784,86 2.119.784,86 0,00 0,00 0,00

1,09 IM PUESTOS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.541.672,94 7.082.600,61 18.624.273,55 0,00 0,00 0,00

2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 4.050.000,00 3.382.600,61 7.432.600,61 0,00 0,00 0,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.500.000,00 3.032.600,61 5.532.600,61 0,00 0,00 0,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 866.672,94 0,00 866.672,94 0,00 0,00 0,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 691.672,94 0,00 691.672,94 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

18





01-01 01-01 01-02 01-02

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-02


2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 3.725.000,00 1.200.000,00 4.925.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 500.000,00 550.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2.100.000,00 500.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.100.000,00 150.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6,01 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Unidad técnica 1% ONT Ley 7729 (Ministerio de Hacienda) I.B.I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Jta Adm Reg Nacional 3% del I.B.I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- Ley N° 7788 70% Aporte Fondos Parques Nac (timbres) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Ley N° 7788 10% aporte CONAGEBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4-Consejo Nac de personas con discap. (CONAPDIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.03 Transf ctes a Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1-Juntas de Educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- Juntas de educación otros aportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-Junta Administrativa del Liceo de Colorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.04 Transf ctes a Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1-Unión Nacional de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- Federacion de Municipalidades de Guanacaste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Federeación de concejo Municipal de los dist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4- Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,03 PRESTACIONES 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6,04 TRANSF. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.04.01 Transf ctes a Asociaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01- Asoc. Pro Cen Cinai de Colorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-Asoc. Pro Cen Cinai San Buenaventura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,06 OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.06.01 Indemnizaciones 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8 AM ORTIZACION 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

19



PROGRAMA I ADMON. DE REG. DEUDA, REG. DEUDA,

DIRECCION Y ADMON. GENERAL INV. PROPIAS FOND Y TRANSF. FOND Y TRANSF.

01-03 01-04 01-04

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-04

TOTALES

GENERALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 90.989.514,29 115.264.729,59 47.724.924,00 162.989.653,59 1.247.848.044,67

0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 852.562.335,37

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 346.872.900,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 329.890.100,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 6.982.800,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 39.808.396,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.800,00

0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 34.657.596,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 332.957.475,31

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 107.865.237,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 122.826.984,37

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 53.062.875,44

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 41.918.650,60

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 7.283.727,90

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 61.612.034,24

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 58.452.442,75

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.591,49

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 71.311.529,82

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 32.101.449,63

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.478.774,49

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 18.957.549,00

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 10.773.756,70

1 SERVICIOS 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 194.532.267,87

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32.770.286,04

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 19.970.286,04

1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.455.117,17

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 8.005.117,17

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 107.200.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ( Certif icaciones del Registro) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

20





01-03 01-04 01-04

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-04

TOTALES

GENERALES

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 20.120.000,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 20.120.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 8.356.864,66

1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.079,80

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119.784,86

1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 18.624.273,55

2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432.600,61

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.532.600,61

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00


2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 866.672,94

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 691.672,94

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

21





01-03 01-04 01-04

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

01-04

TOTALES

GENERALES

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.925.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 4.669.064,01 0,00 0,00 0,00 10.269.064,01

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 4.669.064,01 0,00 0,00 0,00 10.269.064,01

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 4.669.064,01 0,00 0,00 0,00 10.269.064,01

5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 115.264.729,59 47.724.924,00 162.989.653,59 166.989.653,59

6,01 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0,00 103.891.997,29 45.819.174,00 149.711.171,29 149.711.171,29

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90 3.828.129,90

1- Unidad técnica 1% ONT Ley 7729 (Ministerio de Hacienda) I.B.I 0,00 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90 3.828.129,90

6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados 0,00 20.292.093,87 10.072.462,00 30.364.555,87 30.364.555,87

1- Jta Adm Reg Nacional 3% del I.B.I 0,00 7.734.389,69 3.750.000,00 11.484.389,69 11.484.389,69

2- Ley N° 7788 70% Aporte Fondos Parques Nac (timbres) 0,00 3.477.600,00 2.520.000,00 5.997.600,00 5.997.600,00

3- Ley N° 7788 10% aporte CONAGEBIO 0,00 552.000,00 400.000,00 952.000,00 952.000,00

4-Consejo Nac de personas con discap. (CONAPDIS) 0,00 8.528.104,18 3.402.462,00 11.930.566,18 11.930.566,18

6.01.03 Transf ctes a Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 25.781.298,96 23.094.250,00 48.875.548,96 48.875.548,96

1-Juntas de Educación 0,00 25.781.298,96 12.500.000,00 38.281.298,96 38.281.298,96

2- Juntas de educación otros aportes 0,00 0,00 6.231.800,00 6.231.800,00 6.231.800,00

3-Junta Administrativa del Liceo de Colorado 0,00 0,00 4.362.450,00 4.362.450,00 4.362.450,00

6.01.04 Transf ctes a Gobiernos Locales 0,00 55.240.474,56 11.402.462,00 66.642.936,56 66.642.936,56

1-Unión Nacional de Gobiernos Locales 0,00 4.071.849,48 1.701.231,00 5.773.080,48 5.773.080,48

2- Federacion de Municipalidades de Guanacaste 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

3- Federeación de concejo Municipal de los dist. 0,00 0,00 1.701.231,00 1.701.231,00 1.701.231,00

4- Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3% 0,00 51.168.625,08 0,00 51.168.625,08 51.168.625,08

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

6,04 TRANSF. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00 1.905.750,00

6.04.01 Transf ctes a Asociaciones 0,00 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00 1.905.750,00

01- Asoc. Pro Cen Cinai de Colorado 0,00 0,00 952.875,00 952.875,00 952.875,00

02-Asoc. Pro Cen Cinai San Buenaventura 0,00 0,00 952.875,00 952.875,00 952.875,00

6,06 OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO 0,00 11.372.732,30 0,00 11.372.732,30 13.372.732,30

6.06.01 Indemnizaciones 0,00 11.372.732,30 0,00 11.372.732,30 13.372.732,30

8 AM ORTIZACION 2.070.450,28 0,00 0,00 0,00 3.120.450,28

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 2.070.450,28 0,00 0,00 0,00 3.120.450,28

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 2.070.450,28 0,00 0,00 0,00 3.120.450,28

22



ASEO DE ASEO DE RECOLECCION RECOLECCION

PROGRAMA II VIAS VIAS DE BASURA DE BASURA

SERVICIOS COMUNALES02-01 02-01 02-02 02-02

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-02


0 REMUNERACIONES 64.734.485,62 3.255.414,99 67.989.900,61 94.368.681,42 23.442.794,82 117.811.476,24

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 33.052.152,00 2.550.000,00 35.602.152,00 42.675.000,00 16.813.152,00 59.488.152,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 23.028.000,00 23.028.000,00 42.675.000,00 8.632.632,00 51.307.632,00

0.01.02 Jornales 10.024.152,00 2.550.000,00 12.574.152,00 8.180.520,00 8.180.520,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 20.499.740,90 212.499,99 20.712.240,89 35.042.125,42 3.080.078,41 38.122.203,83

0.03.01 Retribución por años servidos 12.201.717,00 12.201.717,00 22.127.762,00 779.016,00 22.906.778,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.03 Decimotercer mes 4.119.376,37 212.499,99 4.331.876,36 5.978.240,42 1.530.248,44 7.508.488,86

0.03.04 Salario escolar 4.178.647,53 4.178.647,53 6.936.123,00 770.813,97 7.706.936,97

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 4.819.670,36 248.625,00 5.068.295,36 6.994.541,28 1.790.390,74 8.784.932,02

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 4.572.507,78 235.875,00 4.808.382,78 6.635.846,85 1.698.575,83 8.334.422,68

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 247.162,58 12.750,00 259.912,58 358.694,43 91.814,91 450.509,34

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 6.362.922,36 244.290,00 6.607.212,36 9.657.014,72 1.759.173,67 11.416.188,39

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 2.511.171,84 129.540,00 2.640.711,84 3.644.335,36 932.839,48 4.577.174,84

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 741.487,75 38.250,00 779.737,75 1.076.083,28 275.444,73 1.351.528,01

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 1.482.975,50 76.500,00 1.559.475,50 2.152.166,55 550.889,46 2.703.056,01

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33%1.627.287,27 0,00 1.627.287,27 2.784.429,53 0,00 2.784.429,53

1 SERVICIOS 2.190.000,00 300.000,00 2.490.000,00 85.078.604,03 11.800.000,00 96.878.604,03

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 644.270,86 100.000,00 744.270,86

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 644.270,86 100.000,00 744.270,86

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 70.034.333,17 0,00 70.034.333,17

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 70.034.333,17 0,00 70.034.333,17

23






MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-02

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.690.000,00 100.000,00 1.790.000,00 6.400.000,00 2.500.000,00 8.900.000,00

1.06.01 Seguros 1.690.000,00 100.000,00 1.790.000,00 6.400.000,00 2.500.000,00 8.900.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000,00 200.000,00 700.000,00 6.200.000,00 1.000.000,00 7.200.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500.000,00 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00

1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.928.314,38 1.600.000,00 9.528.314,38 15.310.100,78 9.172.620,63 24.482.721,41

2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.900.000,00 400.000,00 2.300.000,00 6.825.100,78 5.622.620,63 12.447.721,41

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00 6.500.000,00 5.622.620,63 12.122.620,63

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200.000,00 200.000,00 175.100,78 0,00 175.100,78

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 500.000,00 500.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 2.190.314,38 0,00 2.190.314,38 75.000,00 0,00 75.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.518.937,47 1.518.937,47 0,00 0,00 0,00

2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 50.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 271.376,91 271.376,91 0,00 0,00 0,00

24






MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-02

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.000,00 450.000,00 1.050.000,00 5.150.000,00 2.500.000,00 7.650.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00 400.000,00 700.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 300.000,00 50.000,00 350.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.238.000,00 750.000,00 3.988.000,00 3.260.000,00 1.050.000,00 4.310.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 988.000,00 150.000,00 1.138.000,00 1.960.000,00 250.000,00 2.210.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00 100.000,00 600.000,00 200.000,00 500.000,00 700.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 1.274.082,87 0,00 1.274.082,87

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 1.274.082,87 0,00 1.274.082,87

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 1.274.082,87 0,00 1.274.082,87

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90

8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25



MANT. MANT. CEMENTERIOS PARQUES Y PARQUES Y

PROGRAMA II CAMINOS Y CAMINOS Y OBRAS ORNATO OBRAS ORNATO

SERVICIOS COMUNALES CALLES. CALLES.

02-03 02-03 02-04 02-05 02-05

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-03

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-05

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.319.476,14 15.000.000,00 16.319.476,14 15.838.400,00 26.725.589,86 13.340.773,49 40.066.363,35

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 4.877.029,28 11.370.556,08 10.443.524,49 21.814.080,57

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 2.857.800,00 5.715.600,00 8.180.520,00 13.896.120,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 2.857.800,00 5.715.600,00 0,00 5.715.600,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.520,00 8.180.520,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 1.280.453,17 3.546.595,41 681.709,97 4.228.305,38

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 962.126,00 2.176.691,00 0,00 2.176.691,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 318.327,17 712.476,57 681.709,97 1.394.186,54

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 657.427,84 0,00 657.427,84

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 372.442,78 833.597,59 797.600,70 1.631.198,29

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 353.343,15 790.849,00 756.698,10 1.547.547,10

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 19.099,63 42.748,59 40.902,60 83.651,19

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 366.333,33 1.274.763,08 783.693,82 2.058.456,90

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 194.052,24 434.325,72 415.570,42 849.896,14

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 57.298,89 128.245,78 122.707,80 250.953,58

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 114.597,78 256.491,57 245.415,60 501.907,17

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 384,42 455.700,01 0,00 455.700,01

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 280.000,00 680.000,00 447.249,00 1.127.249,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00

1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26






02-03 02-03 02-04 02-05 02-05

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-03

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-05

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 180.000,00 280.000,00 147.249,00 427.249,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 180.000,00 280.000,00 147.249,00 427.249,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.319.476,14 0,00 1.319.476,14 354.000,00 204.000,00 2.450.000,00 2.654.000,00

2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 1.319.476,14 0,00 1.319.476,14 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.319.476,14 0,00 1.319.476,14 0,00 0,00 0,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27






02-03 02-03 02-04 02-05 02-05

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-03

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-05

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 304.000,00 204.000,00 750.000,00 954.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00 150.000,00 354.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.526.703,13 0,00 4.526.703,13

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.329.862,87 0,00 4.329.862,87

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.329.862,87 0,00 4.329.862,87

3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 196.840,26 0,00 196.840,26

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00 196.840,26 0,00 196.840,26

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 2.126.058,68 0,00 0,00 0,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 2.126.058,68 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 2.126.058,68 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 8.201.312,04 0,00 0,00 0,00

6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 8.201.312,04 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 8.201.312,04 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 9.944.330,65 0,00 9.944.330,65

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 9.944.330,65 0,00 9.944.330,65

8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 9.944.330,65 0,00 9.944.330,65

28



ACUEDUCTOS MERCADOS, EDUC. CULT. Y EDUC. CULT. Y

PROGRAMA II PLAZAS Y FERIAS DEPORTIVOS DEPORTIVOS


MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-09

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 841.687.943,01 16.401.300,00 19.519.776,29 44.878.301,57 64.398.077,86

0 REMUNERACIONES 176.881.872,49 12.236.652,12 15.023.651,47 9.858.792,42 24.882.443,89

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 77.155.200,00 7.952.676,00 8.694.600,00 7.137.899,40 15.832.499,40

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 77.155.200,00 2.940.600,00 5.748.000,00 4.758.599,40 10.506.599,40

0.01.02 Jornales 0,00 5.012.076,00 0,00 0,00 0,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 2.946.600,00 2.379.300,00 5.325.900,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 9.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 59.355.372,82 2.431.177,21 3.668.867,34 1.228.135,04 4.897.002,38

0.03.01 Retribución por años servidos 38.479.852,00 990.002,00 1.719.610,00 0,00 1.719.610,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.03 Decimotercer mes 11.243.120,99 798.757,94 951.035,95 643.541,08 1.594.577,03

0.03.04 Salario escolar 9.632.399,83 642.417,27 998.221,39 584.593,96 1.582.815,35

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 13.154.451,55 934.546,78 1.112.712,06 752.943,11 1.865.655,17

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 12.479.864,29 886.621,30 1.055.649,90 714.330,65 1.769.980,55

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 674.587,26 47.925,48 57.062,16 38.612,46 95.674,62

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 17.566.848,12 918.252,13 1.547.472,07 739.814,87 2.287.286,94

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 6.853.806,56 486.922,84 579.751,51 392.302,67 972.054,18

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 2.023.761,78 143.776,43 171.186,47 115.837,40 287.023,87

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 4.047.523,55 287.552,86 342.372,94 231.674,80 574.047,74

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 4.641.756,23 0,00 454.161,15 0,00 454.161,15

1 SERVICIOS 48.896.572,00 1.560.647,88 3.970.000,00 22.251.229,27 26.221.229,27

1,01 ALQUILERES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 3.700.000,00 350.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 3.500.000,00 350.000,00 100.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00

1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.000.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

1.03.01 Información 1.000.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 27.216.572,00 400.000,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 24.516.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 400.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2.700.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00

29






MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-09

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 210.000,00 0,00 1.700.000,00 4.551.229,27 6.251.229,27

1.05.01 Transporte dentro del país 60.000,00 0,00 1.700.000,00 4.551.229,27 6.251.229,27

1.05.02 Viáticos dentro del país 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5.320.000,00 310.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00

1.06.01 Seguros 5.320.000,00 310.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4.000.000,00 0,00 1.500.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 2.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5.800.000,00 500.647,88 0,00 600.000,00 600.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 3.000.000,00 500.647,88 0,00 0,00 0,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

1,09 IMPUESTOS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.01 Servicios de regulación 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.757.280,81 2.604.000,00 426.124,82 8.768.279,88 9.194.404,70

2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9.287.280,81 550.000,00 100.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.500.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 287.280,81 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00 500.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 5.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 5.870.000,00 1.450.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.170.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00 450.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 2.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

30






MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-09

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.600.000,00 604.000,00 326.124,82 7.318.279,88 7.644.404,70

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 600.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 204.000,00 76.124,82 2.818.279,88 2.894.404,70

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 400.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 300.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 76.241.909,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 76.241.909,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales76.241.909,45 0,00 0,00 0,00 0,00


3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 518.910.308,26 0,00 100.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.900.000,00 0,00 100.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 5.700.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 200.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 512.010.308,26 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 4.940.725,25 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 507.069.583,01 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31



SERV. SOC. Y SERV. SOC. Y ESTACION. Y

PROGRAMA II COMPLEMENT. COMPLEMENT. TERMINALES

SERVICIOS COMUNALES02-10 02-10 02-11

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-10

MUNICIP. DE

ABANGARES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 142.344.289,11 10.100.000,00 152.444.289,11 470.900,00

0 REMUNERACIONES 28.440.289,11 0,00 28.440.289,11 0,00

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 10.785.600,00 0,00 10.785.600,00 0,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 10.785.600,00 0,00 10.785.600,00 0,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00

0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 13.348.434,73 0,00 13.348.434,73 0,00

0.03.01 Retribución por años servidos 3.846.864,00 0,00 3.846.864,00 0,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.932.080,00 0,00 5.932.080,00 0,00

0.03.03 Decimotercer mes 1.856.464,21 0,00 1.856.464,21 0,00

0.03.04 Salario escolar 1.713.026,52 0,00 1.713.026,52 0,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 2.172.063,12 0,00 2.172.063,12 0,00

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 2.060.675,27 0,00 2.060.675,27 0,00

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 111.387,85 0,00 111.387,85 0,00

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 2.134.191,26 0,00 2.134.191,26 0,00

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 1.131.700,58 0,00 1.131.700,58 0,00

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 334.163,56 0,00 334.163,56 0,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 668.327,12 0,00 668.327,12 0,00

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SERVICIOS 113.904.000,00 0,00 113.904.000,00 0,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 0,00

1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00


1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 0,00

32






MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-10

MUNICIP. DE

ABANGARES

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00

1.06.01 Seguros 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00


1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00



1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00

1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00


1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 470.900,00

2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00

2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 470.900,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 600.000,00 600.000,00 470.900,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00


2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00

33






MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-10

MUNICIP. DE

ABANGARES

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00

3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00

6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00

6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00

34



MANTENIM. MANTENIM. PROTECCION PROTECCION

PROGRAMA II EDIFICIOS EDIFICIOS 1/2 AMBIENTE 1/2 AMBIENTE


MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-17

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-25


0,00 0,00

0 REMUNERACIONES 9.183.376,12 15.267.644,86 24.451.020,98 17.611.065,59 15.596.078,05 33.207.143,64

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 5.715.600,00 9.352.052,00 15.067.652,00 8.575.200,00 6.982.680,00 15.557.880,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 4.052.052,00 4.052.052,00 8.575.200,00 6.982.680,00 15.557.880,00

0.01.02 Jornales 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

0.01.03 Servicios especiales 5.715.600,00 4.800.000,00 10.515.600,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 1.764.968,55 3.603.859,59 5.368.828,14 6.369.305,90 6.251.935,43 12.621.241,33

0.03.01 Retribución por años servidos 666.820,00 1.739.780,00 2.406.600,00 4.158.972,00 698.280,00 4.857.252,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.932,00 2.443.932,00

0.03.03 Decimotercer mes 575.428,35 996.608,55 1.572.036,90 1.149.577,37 1.018.047,30 2.167.624,67

0.03.04 Salario escolar 522.720,20 867.471,04 1.390.191,24 1.060.756,53 924.796,13 1.985.552,66

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.880,00 1.166.880,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 673.251,17 1.166.032,04 1.839.283,21 1.345.005,53 1.191.115,40 2.536.120,93

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 638.725,47 1.106.235,52 1.744.960,99 1.276.030,89 1.130.032,56 2.406.063,45

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 34.525,70 59.796,52 94.322,22 68.974,64 61.082,84 130.057,48

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 1.029.556,40 1.145.701,23 2.175.257,63 1.321.554,16 1.170.347,22 2.491.901,38

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 350.781,12 607.532,59 958.313,71 700.782,37 620.601,66 1.321.384,03

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 103.577,10 179.389,55 282.966,65 206.923,93 183.248,52 390.172,45

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 207.154,21 358.779,09 565.933,30 413.847,86 366.497,04 780.344,90

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 368.043,97 0,00 368.043,97 0,00 0,00 0,00

1 SERVICIOS 1.430.000,00 1.800.178,51 3.230.178,51 1.941.250,59 1.345.293,17 3.286.543,76

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35






MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-17

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-25

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 230.000,00 300.178,51 530.178,51 450.000,00 245.293,17 695.293,17

1.06.01 Seguros 230.000,00 300.178,51 530.178,51 450.000,00 245.293,17 695.293,17

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 1.171.250,59 1.000.000,00 2.171.250,59

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 1.171.250,59 0,00 1.171.250,59

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36






MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-17

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

02-25

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 2.033.736,19 0,00 2.033.736,19 0,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1.945.300,71 0,00 1.945.300,71 0,00 0,00 0,00

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 1.945.300,71 0,00 1.945.300,71 0,00 0,00 0,00

3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 88.435,48 0,00 88.435,48 0,00 0,00 0,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 88.435,48 0,00 88.435,48 0,00 0,00 0,00


5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 4.467.742,76 0,00 4.467.742,76 0,00 0,00 0,00

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 4.467.742,76 0,00 4.467.742,76 0,00 0,00 0,00

8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 4.467.742,76 0,00 4.467.742,76 0,00 0,00 0,00

37



ATENCIÓN APORT. EN ESPECIE

PROGRAMA II DE EMERG. P/SERV Y PROY.

SERVICIOS COMUNALES CANTONALES COMUNITARIOS

02-28 02-31

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL DISTRITO

DE COLORADO

TOTALES

GENERALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.000.000,00 17.000.000,00 1.568.952.825,75

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 512.591.908,93

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 254.195.731,40

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 209.622.563,40

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 34.447.268,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 10.125.900,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 9.650.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 9.650.000,00

0.02.02 Recargo de funciones 0,00

0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00

0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 162.365.259,88

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 90.547.492,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 8.376.012,00

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 32.785.460,67

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 29.489.415,21

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 1.166.880,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 38.358.989,21

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 36.391.861,56

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 1.967.127,65

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 48.021.928,44

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 19.986.016,96

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 5.901.382,97

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 11.802.765,93

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 10.331.762,58

1 SERVICIOS 0,00 0,00 297.875.024,45

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 10.000.000,00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 2.000.000,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 8.000.000,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 7.970.000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 200.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 7.250.000,00


1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 520.000,00

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 2.944.270,86

1.03.01 Información 0,00 0,00 2.944.270,86

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 220.634.905,17

1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 24.516.572,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 5.400.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 190.718.333,17

38






02-28 02-31

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL DISTRITO

DE COLORADO

TOTALES

GENERALES

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 7.061.229,27

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 6.611.229,27

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 450.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 19.242.720,68

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 19.242.720,68

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 13.671.250,59

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 4.500.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 9.171.250,59

1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 15.100.647,88

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 3.500.647,88

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 2.700.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 7.000.000,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00

1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 1.900.000,00

1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 250.000,00

1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 250.000,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 1.000.000,00

1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 1.000.000,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00

0,00

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00

1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00 0,00 79.965.097,44

2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00 0,00 29.135.002,22

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 0,00 19.972.620,63

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 662.381,59

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 2.900.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 5.600.000,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 500.000,00

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 500.000,00


2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 0,00 0,00 14.075.690,52

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 2.170.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 7.059.313,61

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 1.000.000,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 1.200.000,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 2.275.000,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 371.376,91

39






02-28 02-31

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL DISTRITO

DE COLORADO

TOTALES

GENERALES

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 14.450.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 1.600.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 12.850.000,00

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 21.804.404,70

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 300.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 2.000.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 7.304.404,70

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 5.950.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 2.500.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 3.750.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 4.500.000,00 97.576.431,64

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 4.500.000,00 97.291.155,90

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 77.515.992,32

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 4.500.000,00 19.775.163,58

3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 285.275,74

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 285.275,74

5 BIENES DURADEROS 0,00 9.000.000,00 534.136.366,94

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 9.000.000,00 20.000.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 1.000.000,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 5.800.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 9.000.000,00 11.500.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 1.700.000,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 514.136.366,94

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 COP

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 509.195.641,69

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 14.501.312,04

6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 6.300.000,00

6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 6.300.000,00

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 8.201.312,04

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 8.201.312,04

8 AMORTIZACION 0,00 3.500.000,00 32.306.684,31

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 3.500.000,00 32.306.684,31

8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 8.394.610,90

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 3.500.000,00 23.912.073,41

40



PROGRAMA III

INVERSIONES

CONSTRUCCIÓN

DE CENTRO DE

ACOPIO PARA

M ATERIALES

VAROLIZABLES

DIRECCION

TECNICA Y

ESTUDIOS

DIRECCION

TECNICA Y

ESTUDIOS

03-01-01 03-06-01 03-06-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

03-06-01

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 123.303.887,70 52.899.578,82 10.432.953,78 63.332.532,60

0 REM UNERACIONES 0,00 51.469.578,82 10.432.953,78 61.902.532,60

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 25.506.600,00 4.047.600,00 29.554.200,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 25.506.600,00 4.047.600,00 29.554.200,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00


0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00

0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00

0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 17.585.492,02 4.805.659,81 22.391.151,83

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 11.212.052,00 576.000,00 11.788.052,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 2.280.000,00 2.280.000,00

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 3.314.776,31 681.019,97 3.995.796,28

0.03.04 Salario escolar 0,00 3.058.663,71 618.639,84 3.677.303,55

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 3.878.288,28 796.793,39 4.675.081,67

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 3.679.401,70 755.932,19 4.435.333,89

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 198.886,58 40.861,20 239.747,78

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 4.499.198,52 782.900,58 5.282.099,10

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 2.020.687,64 415.149,78 2.435.837,42

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 596.659,74 122.583,60 719.243,34

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 1.193.319,47 245.167,20 1.438.486,67

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 688.531,67 0,00 688.531,67

1 SERVICIOS 0,00 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00



1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00

41



PROGRAMA III

INVERSIONES

CONSTRUCCIÓN

DE CENTRO DE

ACOPIO PARA

M ATERIALES

VAROLIZABLES

DIRECCION

TECNICA Y

ESTUDIOS

DIRECCION

TECNICA Y

ESTUDIOS

03-01-01 03-06-01 03-06-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

03-06-01

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00


1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00


1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00

1.06.01 Seguros 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00


1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00


1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 0,00 0,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00






1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00



1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00

2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00

42



PROGRAMA III

INVERSIONES

CONSTRUCCIÓN

DE CENTRO DE

ACOPIO PARA

M ATERIALES

VAROLIZABLES

DIRECCION

TECNICA Y

ESTUDIOS

DIRECCION

TECNICA Y

ESTUDIOS

03-01-01 03-06-01 03-06-01

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

CONCEJO

M UNICIPAL

DISTRITO DE

COLORADO

CONSOLIDADO

03-06-01

2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00


2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00


2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00


2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00


2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 10.090.803,40 0,00 0,00 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 10.090.803,40 0,00 0,00 0,00

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 10.090.803,40 0,00 0,00 0,00

3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04.05 Diferencias por tipo de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 112.412.500,00 0,00 0,00 0,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00


5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 112.412.500,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edif icios 112.412.500,00 0,00 0,00 0,00

8 AM ORTIZACION 800.584,30 0,00 0,00 0,00

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 800.584,30 0,00 0,00 0,00

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 800.584,30 0,00 0,00 0,00

43



PROGRAMA III

INVERSIONES

CONST. RAMPA

PARA

DISCAPACITADOS

ADQUISICIÓN DE

EQUIPO PARA

PROYECTO

DISPOSICIÓN DE

M ATERIALES

VALORIZABLES

PROYECTO

LIM PIEZA DE VIAS

03-06-02 03-06-05 03-06-09

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.000.000,00 139.083.653,49 9.356.600,00

0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00

0.02.02 Recargo de funciones

0.02.03 Disponibilidad laboral


0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00

1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00


1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00



1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00

44



PROGRAMA III

INVERSIONES

CONST. RAMPA

PARA

DISCAPACITADOS

ADQUISICIÓN DE

EQUIPO PARA

PROYECTO

DISPOSICIÓN DE

M ATERIALES

VALORIZABLES

PROYECTO

LIM PIEZA DE VIAS

03-06-02 03-06-05 03-06-09

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00


1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00


1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00


1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00

1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación


1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00




1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00

1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00


1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00


1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 1.000.000,00 0,00 0,00

2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00

45



PROGRAMA III

INVERSIONES

CONST. RAMPA

PARA

DISCAPACITADOS

ADQUISICIÓN DE

EQUIPO PARA

PROYECTO

DISPOSICIÓN DE

M ATERIALES

VALORIZABLES

PROYECTO

LIM PIEZA DE VIAS

03-06-02 03-06-05 03-06-09

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES



2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 1.000.000,00 0,00 0,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 200.000,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 800.000,00 0,00 0,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 13.728.077,77 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 10.278.077,77 0,00

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 10.278.077,77 0,00

3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 3.450.000,00 0,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 3.450.000,00 0,00

3.04.05 Diferencias por tipo de cambio 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 117.587.500,00 9.356.600,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 117.587.500,00 9.356.600,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00

5.01.02 Equipo de transporte 0,00 117.587.500,00 0,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00


5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edif icios 0,00 0,00 0,00

8 AM ORTIZACION 0,00 7.768.075,72 0,00

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 7.768.075,72 0,00

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 7.768.075,72 0,00

46



PROGRAMA III

INVERSIONES

PROYECTO

CEM ENTERIO

PROYECTO

PARQUES

03-06-10 03-06-11

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

TOTALES

GENERALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.979.800,00 2.008.943,57 340.065.417,36

0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 61.902.532,60

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 29.554.200,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 29.554.200,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00


0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00


0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 22.391.151,83

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 11.788.052,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 2.280.000,00

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 3.995.796,28

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 3.677.303,55

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 650.000,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 4.675.081,67

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 4.435.333,89

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 239.747,78

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 5.282.099,10

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 2.435.837,42

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 719.243,34

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 1.438.486,67

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 688.531,67

1 SERVICIOS 0,00 0,00 1.430.000,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00

1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00


1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00



1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00

47



PROGRAMA III

INVERSIONES

PROYECTO

CEM ENTERIO

PROYECTO

PARQUES

03-06-10 03-06-11

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

TOTALES

GENERALES

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00


1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00


1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 150.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 50.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 100.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 1.280.000,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 1.280.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00


1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00

1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 0,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00


1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00




1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00

1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00


1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00


1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00



2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00

48



PROGRAMA III

INVERSIONES

PROYECTO

CEM ENTERIO

PROYECTO

PARQUES

03-06-10 03-06-11

MUNICIP. DE

ABANGARES

MUNICIP. DE

ABANGARES

TOTALES

GENERALES



2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 1.979.800,00 2.008.943,57 4.988.743,57

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 200.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.979.800,00 0,00 2.779.800,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 2.008.943,57 2.008.943,57

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 23.818.881,173,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 20.368.881,17

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 20.368.881,17

3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 3.450.000,00

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 3.450.000,00

3.04.05 Diferencias por tipo de cambio 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 239.356.600,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 126.944.100,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00

5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 117.587.500,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00


5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 0,00 0,00 112.412.500,00

5.02.01 Edif icios 0,00 0,00 112.412.500,00

8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 8.568.660,02

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 8.568.660,02

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 8.568.660,02

49



PROGRAMA III INVERSIONES

PROYECTOS


DEPARTAM ENTO DE

INFRAESTRUCTURA

Y GESTION VIAL

M UNICIPAL

M ANTENIM IENTO

RUTINARIO

DISTRITO N° 1 LAS

JUNTAS

M ANTENIM IENTO

RUTINARIO

DISTRITO N° 2 LA

SIERRA

M ANTENIM IENTO

RUTINARIO

DISTRITO N° 3 SAN

JUAN

03.02.23 03.02.02 03.02.03 03.02.04

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.211.521.994,95 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00

0 REM UNERACIONES 353.098.511,47 0,00 0,00 0,00

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 175.624.200,00 0,00 0,00 0,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 112.207.200,00 0,00 0,00 0,00

0.01.02 Jornales 50.121.000,00 0,00 0,00 0,00

0.01.03 Servicios especiales 13.296.000,00 0,00 0,00 0,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00




0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 122.291.326,86 0,00 0,00 0,00

0.03.01 Retribución por años servidos 47.595.274,00 0,00 0,00 0,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 18.381.000,00 0,00 0,00 0,00

0.03.03 Decimotercer mes 22.916.578,99 0,00 0,00 0,00

0.03.04 Salario escolar 33.398.473,87 0,00 0,00 0,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 26.812.397,42 0,00 0,00 0,00

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 25.437.402,68 0,00 0,00 0,00

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.374.994,74 0,00 0,00 0,00

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 28.370.587,19 0,00 0,00 0,00

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 13.969.946,55 0,00 0,00 0,00

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 4.124.984,22 0,00 0,00 0,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 8.249.968,44 0,00 0,00 0,00

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 2.025.687,98 0,00 0,00 0,00

1 SERVICIOS 176.452.080,39 0,00 0,00 0,00

1,01 ALQUILERES 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.02 Servicios jurídicos 200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 600.000,00 0,00 0,00 0,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.952.080,39 0,00 0,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del país 250.000,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 8.702.080,39 0,00 0,00 0,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.06.01 Seguros 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

50




PROYECTOS


DEPARTAM ENTO DE

INFRAESTRUCTURA

Y GESTION VIAL

M UNICIPAL

M ANTENIM IENTO

RUTINARIO

DISTRITO N° 1 LAS

JUNTAS

M ANTENIM IENTO

RUTINARIO

DISTRITO N° 2 LA

SIERRA

M ANTENIM IENTO

RUTINARIO

DISTRITO N° 3 SAN

JUAN

03.02.23 03.02.02 03.02.03 03.02.04

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.211.521.994,95 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1,09 IM PUESTOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 115.500.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00

2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 21.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 11.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos químicos 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 59.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 40.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 189.394.305,43 0,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 189.394.305,43 0,00 0,00 0,00

3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 189.394.305,43 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 964.338,58 0,00 0,00 0,00

6,03 PRESTACIONES 964.338,58 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 964.338,58 0,00 0,00 0,00

8 AM ORTIZACION 359.112.759,08 0,00 0,00 0,00

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 359.112.759,08 0,00 0,00 0,00

8.02.03

Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no

Empresariales 359.112.759,08 0,00 0,00 0,00

51




PROYECTOS


5-07-001-01 PUENTE

HIGUERILLAS

(Ent N. 01) LA IRM A,

HIGUERILLAS - RIO

ABANGARES (FIN

DE CAM INO)

((Ent N. 01) BARRIO

JESUS-

CONCEPCIÓN -(Ent

N. 145)

CEM ENTERIO-

JUNTAS)

(Ent N. 145)

CANDELARIA-SAN

RAFAEL - (ENT

N.606) TURIN

(CALLES URBANAS -

LAS JUNTAS ) 5-07-

039-00 (CORDON Y

CAÑO Y ACERAS EL

CENTRO)

03.02.42 03.02.25 03.02.26 03.02.27 03.02.28


0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52




PROYECTOS


5-07-001-01 PUENTE

HIGUERILLAS

(Ent N. 01) LA IRM A,

HIGUERILLAS - RIO

ABANGARES (FIN

DE CAM INO)

((Ent N. 01) BARRIO

JESUS-

CONCEPCIÓN -(Ent

N. 145)

CEM ENTERIO-

JUNTAS)

(Ent N. 145)

CANDELARIA-SAN

RAFAEL - (ENT

N.606) TURIN

(CALLES URBANAS -

LAS JUNTAS ) 5-07-

039-00 (CORDON Y

CAÑO Y ACERAS EL

CENTRO)

03.02.42 03.02.25 03.02.26 03.02.27 03.02.28

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5 BIENES DURADEROS 50.000.000,00 200.000.000,00 158.500.000,00 154.968.000,00 304.000.000,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 50.000.000,00 200.000.000,00 158.500.000,00 154.968.000,00 304.000.000,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 50.000.000,00 200.000.000,00 158.500.000,00 154.968.000,00 304.000.000,00


6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


53




PROYECTOS


((ENT. C. 35)

CAM POS DE ORO -

CERRO SAN JOSE

(LIM ITE CANTONAL

TILARAN)

((ENT. N. 606)

CAÑITAS - (ENT C.

010) ALTOS DE

CEBADILLA

(PAVAS)

(CALLES URBANAS -

BARRIO PIEDRAS

VERDES)

(CALLES URBANAS -

LIM ONAL CENTRO)

(CALLES URBANAS -

LOURDES)

03.02.29 03.02.30 03.02.31 03.02.32 03.02.33


0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
















1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54




PROYECTOS


((ENT. C. 35)

CAM POS DE ORO -

CERRO SAN JOSE

(LIM ITE CANTONAL

TILARAN)

((ENT. N. 606)

CAÑITAS - (ENT C.

010) ALTOS DE

CEBADILLA

(PAVAS)

(CALLES URBANAS -

BARRIO PIEDRAS

VERDES)

(CALLES URBANAS -

LIM ONAL CENTRO)

(CALLES URBANAS -

LOURDES)

03.02.29 03.02.30 03.02.31 03.02.32 03.02.33








1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

































6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



55




PROYECTOS


(ENT. C.035)

CAM POS DE ORO -

(ENT. N.145) EL

DOS)

(ENT. C.034) SALON

COM UNAL POZO

AZUL - LAJON

(LIM ITE CANTONAL

PUNTARENAS)

(ENT. C.034) POZO

AZUL (EL

CEM ENTERIO) - RIO

LAGARTOS (LIM ITE

CANTONAL)

(ENT. R.145)

M ARSELLESA -

HACIENDA SAN

ANTONIO

(ENT. C.100) ALTO

BOCHINCHE -

INCLUYE CUESTA

CHIRIGORRO-

SIERRA - (ENT.

R.145)

03.02.35 03.02.37 03.02.24 03.02.34 03.02.36


0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
















1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56




PROYECTOS


(ENT. C.035)

CAM POS DE ORO -

(ENT. N.145) EL

DOS)

(ENT. C.034) SALON

COM UNAL POZO

AZUL - LAJON

(LIM ITE CANTONAL

PUNTARENAS)

(ENT. C.034) POZO

AZUL (EL

CEM ENTERIO) - RIO

LAGARTOS (LIM ITE

CANTONAL)

(ENT. R.145)

M ARSELLESA -

HACIENDA SAN

ANTONIO

(ENT. C.100) ALTO

BOCHINCHE -

INCLUYE CUESTA

CHIRIGORRO-

SIERRA - (ENT.

R.145)

03.02.35 03.02.37 03.02.24 03.02.34 03.02.36








1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

































6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



57




PROYECTOS


(ENT. N.145) JUNTAS

- (ENT. C.52) LOS

ANGELES

(ENT. N.145) SAN

JUAN CHIQUITO -

(ENT. C.18) SAN

JUAN GRANDE

(CALLES URBANAS -

PALO HUECO

(ENT. C.61 Y C.32)

LA CRUZ -

(ENT.R.606)

CAÑITAS

03.02.38 03.02.39 03.02.40 03.02.41

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 3.315.521.994,95

0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 353.098.511,47

0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 175.624.200,00

0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 112.207.200,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 50.121.000,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 13.296.000,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00


0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 122.291.326,86

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 47.595.274,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 18.381.000,00

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.916.578,99

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 33.398.473,87


0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 26.812.397,42

0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 25.437.402,68

0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.994,74

0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 28.370.587,19

0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 13.969.946,55

0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.124.984,22

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 8.249.968,44

0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.687,98

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 176.452.080,39

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00


1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00


1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700.000,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00



1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00


1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00


1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00


1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.952.080,39

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 8.702.080,39

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

58




PROYECTOS


(ENT. N.145) JUNTAS

- (ENT. C.52) LOS

ANGELES

(ENT. N.145) SAN

JUAN CHIQUITO -

(ENT. C.18) SAN

JUAN GRANDE

(CALLES URBANAS -

PALO HUECO

(ENT. C.61 Y C.32)

LA CRUZ -

(ENT.R.606)

CAÑITAS

03.02.38 03.02.39 03.02.40 03.02.41

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00

1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 169.500.000,00


2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 189.394.305,433,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 189.394.305,43

3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 189.394.305,43

5 BIENES DURADEROS 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 2.067.000.000,00

5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 2.050.000.000,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 2.050.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 964.338,58

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 964.338,58

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 964.338,58

8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 359.112.759,08

8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 359.112.759,08

8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 359.112.759,08

59




PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

MEJORAS ESCUELA

COLORADO

MEJORAS ESCUELA

SAN JOAQUIN

MEJORAS ESCUELA

BARBUDAL

MEJORAS LICEO DE

COLORADO

MEJORAS SALON

COMUNAL SAN

BUENAVENTURA

03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05


0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191.583,23

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 208.333,23

0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 208.333,23

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00

0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 231.250,00

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00

0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 239.500,00

0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00

0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00


1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60





MEJORAS ESCUELA

COLORADO

MEJORAS ESCUELA

SAN JOAQUIN

MEJORAS ESCUELA

BARBUDAL

MEJORAS LICEO DE

COLORADO

MEJORAS SALON

COMUNAL SAN

BUENAVENTURA

03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05


1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.625.000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.625.000,00

2.03.01 Materiales y productos metalicos . 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00

2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61





CONSTRUCCION

COCINA EN PLAZA

DE FUTBOOL

COLORADO

CONSTRUCCION DE

BODEGA ASADA DE

SAN JOAQUIN

CENTRO DE

FORMACIÓN

TECNICA DE

COLORADO

UNIDAD TECNICA

DE GESTION VIAL

MUNICIPAL

(5-07-013) ENT

N,18)CONCEPCIÓN

(ENT.N.18) SANTA

LUCIA LIMITE

CANTONAL

03-01-06 03-01-07 03-01-08 03.02.01 03-02-02


0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 63.523.641,67 1.450.000,00

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 34.168.036,45 1.135.799,93

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 23.748.354,32 0,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.135.799,93

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 4.419.682,13 0,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 17.237.244,23 94.649,95

0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 7.170.845,93 0,00

0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 2.291.868,27 0,00

0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 0,00 4.146.558,52 94.649,95

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 2.977.971,51 0,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 4.851.475,41 110.740,49

0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 4.602.681,80 105.061,49

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 0,00 248.793,61 5.679,00

0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 0,00 0,00 4.766.885,58 108.809,63

0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 2.527.743,09 57.698,63

0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 0,00 746.380,83 17.037,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 0,00 1.492.761,66 34.074,00

0

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 19.970.000,00 0,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00






1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00


1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 300.000,00 0,00

1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00

1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00


1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00



1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00




1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

62





CONSTRUCCION

COCINA EN PLAZA

DE FUTBOOL

COLORADO

CONSTRUCCION DE

BODEGA ASADA DE

SAN JOAQUIN

CENTRO DE

FORMACIÓN

TECNICA DE

COLORADO

UNIDAD TECNICA

DE GESTION VIAL

MUNICIPAL

(5-07-013) ENT

N,18)CONCEPCIÓN

(ENT.N.18) SANTA

LUCIA LIMITE

CANTONAL

03-01-06 03-01-07 03-01-08 03.02.01 03-02-02



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 4.350.000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 0,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00

2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00




2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00

2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.190.000,00

2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00


2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00

3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00


5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6.000.000,00 3.000.000,00 16.000.000,00 0,00 70.000.000,00

5.02.01 Edificios 6.000.000,00 3.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

63





(5-07-046) ENT

N601) BARRIO

LOS MANGOS

(5-07-082) CALLE

URBANA

CUADRANTE SAN

ANTONIO

(5-07-

083)(ENT.C82)

LICEO DE

COLORADO,

CONCHAL

COLORADO

(5-07-

084)(ENT.N.601)

COLORADO

CENTRO, MUELLE

CONCHAL FIN DE

CAMINO

(5-07-

127)CALLES

CUADRANTES

SANTA LUCIA .

03-02-03 03-02-04 03-02-05 03-02-06 03-02-07


0 REMUNERACIONES 0,00 900.000,00 0,00 3.125.000,00 0,00

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 704.979,27 0,00 2.447.844,66 0,00


0.01.02 Jornales 0,00 704.979,27 0,00 2.447.844,66 0,00


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 58.748,24 0,00 203.986,96 0,00



0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 58.748,24 0,00 203.986,96 0,00

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL0,00 68.735,48 0,00 238.664,85 0,00

0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 65.210,58 0,00 226.425,63 0,00

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 3.524,90 0,00 12.239,22 0,00

0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 67.537,01 0,00 234.503,53 0,00

0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 35.812,94 0,00 124.350,52 0,00

0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 10.574,69 0,00 36.717,67 0,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 21.149,38 0,00 73.435,34 0,00

1 SERVICIOS 1.250.000,00 4.218.600,00 2.612.800,00 67.500.000,00 15.272.000,00

1,01 ALQUILERES 0,00 4.218.600,00 2.612.800,00 65.000.000,00 15.272.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 4.218.600,00 2.612.800,00 65.000.000,00 15.272.000,00


1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.250.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingenieria 1.250.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00






1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













64





(5-07-046) ENT

N601) BARRIO

LOS MANGOS

(5-07-082) CALLE

URBANA

CUADRANTE SAN

ANTONIO

(5-07-

083)(ENT.C82)

LICEO DE

COLORADO,

CONCHAL

COLORADO

(5-07-

084)(ENT.N.601)

COLORADO

CENTRO, MUELLE

CONCHAL FIN DE

CAMINO

(5-07-

127)CALLES

CUADRANTES

SANTA LUCIA .

03-02-03 03-02-04 03-02-05 03-02-06 03-02-07



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.700.000,00 0,00 9.375.000,00 4.704.945,51








2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 2.700.000,00 0,00 9.375.000,00 4.704.945,51

2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 180.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00

2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 2.160.000,00 0,00 1.875.000,00 4.704.945,51

2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 360.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00














5 BIENES DURADEROS 44.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 44.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 44.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



65





( 5-07-

130)(ENT.N.18)

POR LA TORRE

DEL ICE

(ENT.N.094) CALLE

LA LINEA ( DE

RAIZALA SALIDA

RUTA 18, BARRIO

LA CARBONERA )

( 5-07-

134)(ENT.N.018)

SAN JOSE-

NICOYA(ENT.C13)

CONCEPCIÓN-

SANTA LUCIA

(CAMINO LOS

TRUJILLOS A

CONCEPCION

( 5-07-

135)(ENT.N.016)

CONCEPCIÓN-

TIQUIRUZAS

(ENT.C12)PUEBL

O NUEVO SAN

JOAQUÍN (DEL

SANTO DE

CONCEPCION A

SAN JUAQUIN)

( 5-07-

141)(ENT.N.601)

ANTIGUO SALON

CHOROTEGA (FIN

DE

CAMINO)MANGLA

R (SAN

BUENAVENTURA-

CAMINO EL

QUEBRACHO)

CONSTRUCCION

DE CUNETAS Y

CORDON DE

CAÑO DE SAN

BUENAVENTURA

Y COLORADO

03-02-08 03-02-09 03-02-10 03-02-11 02-02-12


0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.917,10


0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.917,10


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 234.992,93



0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 234.992,93

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL0,00 0,00 0,00 0,00 274.941,92

0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 260.842,33

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 0,00 0,00 14.099,59

0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 0,00 0,00 0,00 270.148,05

0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 143.251,78

0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 0,00 0,00 42.298,76

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 0,00 0,00 84.597,51

1 SERVICIOS 6.088.300,00 6.288.000,00 6.700.000,00 4.069.800,00 0,00

1,01 ALQUILERES 6.088.300,00 6.288.000,00 6.700.000,00 4.069.800,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6.088.300,00 6.288.000,00 6.700.000,00 4.069.800,00 0,00


1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













66





( 5-07-

130)(ENT.N.18)

POR LA TORRE

DEL ICE

(ENT.N.094) CALLE

LA LINEA ( DE

RAIZALA SALIDA

RUTA 18, BARRIO

LA CARBONERA )

( 5-07-

134)(ENT.N.018)

SAN JOSE-

NICOYA(ENT.C13)

CONCEPCIÓN-

SANTA LUCIA

(CAMINO LOS

TRUJILLOS A

CONCEPCION

( 5-07-

135)(ENT.N.016)

CONCEPCIÓN-

TIQUIRUZAS

(ENT.C12)PUEBL

O NUEVO SAN

JOAQUÍN (DEL

SANTO DE

CONCEPCION A

SAN JUAQUIN)

( 5-07-

141)(ENT.N.601)

ANTIGUO SALON

CHOROTEGA (FIN

DE

CAMINO)MANGLA

R (SAN

BUENAVENTURA-

CAMINO EL

QUEBRACHO)

CONSTRUCCION

DE CUNETAS Y

CORDON DE

CAÑO DE SAN

BUENAVENTURA

Y COLORADO

03-02-08 03-02-09 03-02-10 03-02-11 02-02-12



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00








2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00

2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00













5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



67





PLAZA RAIZAL

MEJORAS

ACUEDUCTOS DE

SANTA LUCIA

MEJORAS

PARADAS DE

BUSES DEL

DISTRITO

MEJORAS

PARQUE

PUEBLO

NUEVO

03-05-01 03-05-02 03-05-03 03-05-04


0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 3.000.000,00 1.250.000,00

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 2.349.930,87 979.137,88

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 2.349.930,87 979.137,88


0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00


0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 195.827,49 81.594,77

0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 195.827,49 81.594,77

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL0,00 0,00 229.118,26 95.465,94

0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 217.368,61 90.570,25

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 11.749,65 4.895,69

0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 0,00 225.123,38 93.801,41

0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 119.376,49 49.740,20

0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 35.248,96 14.687,07

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 70.497,93 29.374,14

1 SERVICIOS 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1,01 ALQUILERES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00





1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00


1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00


1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 0,00


1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00



1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00






68





PLAZA RAIZAL

MEJORAS

ACUEDUCTOS DE

SANTA LUCIA

MEJORAS

PARADAS DE

BUSES DEL

DISTRITO

MEJORAS

PARQUE

PUEBLO

NUEVO

03-05-01 03-05-02 03-05-03 03-05-04



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 5.500.000,00 3.750.000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00



2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 0,00 5.500.000,00 3.750.000,00

2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 0,00 3.000.000,00 250.000,00

2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 0,00 500.000,00 3.000.000,00

2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 400.000,00 500.000,00

2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 0,00


2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00


2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 0,00


2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00


5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00

8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00

69





CONSTRUC.

CANCHA DE

BASKET DIS.

COLORADO

MEJORAS

PARQUE DE

COLORADO

INSTALACION

DE MALLA

PERIMETRAL DE

EBAIS

CONCEPCION

TOTALES

GENERALES

03-05-05 03-05-06 03-05-07


0 REMUNERACIONES 4.500.000,00 2.000.000,00 0,00 86.540.224,90

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.524.896,33 1.566.620,58 0,00 52.197.163,07

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 23.748.354,32

0.01.02 Jornales 3.524.896,33 1.566.620,58 0,00 24.029.126,62

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 4.419.682,13

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 293.741,21 130.551,66 0,00 18.739.670,67

0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 7.170.845,93

0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 2.291.868,27

0.03.03 Decimo tercer mes 293.741,21 130.551,66 0,00 5.648.984,96

0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 2.977.971,51

0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 650.000,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL343.677,39 152.745,50 0,00 6.609.315,24

0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 326.052,91 144.912,40 0,00 6.270.376,00

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17.624,48 7.833,10 0,00 338.939,24

0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT337.685,07 150.082,26 0,00 6.494.075,92

0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 179.064,74 79.584,33 0,00 3.443.622,72

0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias52.873,44 23.499,31 0,00 1.016.817,73

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 105.746,89 46.998,62 0,00 2.033.635,47

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 142.969.500,00

1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 118.249.500,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 118.249.500,00

1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00


1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 50.000,00



1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 10.750.000,00

1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 10.750.000,00


1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00

1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 300.000,00


1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00



1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00




1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 300.000,00

70





CONSTRUC.

CANCHA DE

BASKET DIS.

COLORADO

MEJORAS

PARQUE DE

COLORADO

INSTALACION

DE MALLA

PERIMETRAL DE

EBAIS

CONCEPCION

TOTALES

GENERALES

03-05-05 03-05-06 03-05-07



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.500.000,00 4.500.000,00 0,00 87.904.945,51

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00

2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 300.000,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00



2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 11.500.000,00 4.500.000,00 0,00 63.904.945,51

2.03.01 Materiales y productos metalicos . 2.300.000,00 600.000,00 0,00 17.835.000,00

2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 8.200.000,00 2.600.000,00 0,00 37.229.945,51

2.03.03 Maderas y sus derivados 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 7.140.000,00

2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 300.000,00

2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00

3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 3.000.000,00 163.199.000,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 3.000.000,00 159.399.000,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 114.399.000,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

71

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

1.1.2.1.01.00.0.0.0

00

Impuesto bienes

inmuebles Ley 7729

¢257.812.989.6

4

Se estima un ingreso promedio de los últimos 4 años y los ingresos a julio del

2018. Se pretende realizar un trabajo de gestión de cobro para el próximo año

ya que este impuesto presenta una morosidad muy alta.

No se considera a contribuyentes localizados en el distrito de

Colorado ya que las mismas son presupuestadas en el Concejo

Municipal Distrito de Colorado, lo cual es contrario a lo que indica la

ley #7509 y su reforma #7729.

1.1.3.2.01.04.2.0.0

00 Impuesto al cemento ley

¢200,000.000,

00

Se estima un ingreso promedio de los últimos 4 años y los ingresos a julio del

2018.

1.1.3.2.01.05.0.0.0

00

Impuestos específicos

sobre la construcción

¢17,000,000,00

Estimación realizada por el ingeniero municipal de acuerdo a estudio de

contribuyentes que no han realizado su trámite de permisos. Además de

proyectos de urbanización en trámite que se realizarán para el próximo año.

1.1.3.2.01.09.0.0.0

00

Otros impuestos

específicos sobre la

producción y consumo de

bienes

¢5.510.500.00

Estimación realizada de acuerdo a la declaración vigente del impuesto del 30%

que establece el código de Minería artículo #40, que paga ASOTRACAL. No se

considera a otras empresas localizadas en el distrito de Colorado ya

72

que las mismas son presupuestadas en el Concejo Municipal Distrito

de Colorado, lo cual es contrario a lo que indica la ley #6797.

1.1.3.2.02.03.0.0.0

.0

Imp. Especif a los servicios

de diversión y

esparcimiento

¢3.400.000.00

Se estima sobre los ingresos de los últimos 4 años y el primer semestre del

2018.

1.1.3.3.01.02.0.0.

0

Patentes Municipales

¢230.045.909.5

3

Corresponde a la estimación de los ingresos de las patentes municipales según el

detalle de las patentes activas a la fecha, además del comportamiento mostrado

durante los últimos 4 años, y el primer semestre 2018. Se pretende realizar un

trabajo de gestión de cobro para el próximo año ya que este existen contribuyentes

morosos.

1.1.3.3.01.09.0.0.

0

Otras Licencias

profesionales. Comerciales

y otros permisos

¢29.246.837.64

Corresponde a la estimación de los ingresos de las licencias de licores según el

detalle de las patentes activas a la fecha, además del comportamiento mostrado

durante los últimos 4 años, y el primer semestre 2018.

No se considera a contribuyentes localizados en el distrito de

Colorado ya que las mismas son presupuestadas en el Concejo

Municipal Distrito de Colorado, lo cual es contrario a lo que indica la

ley #9047. Se adjunta documento.

1.1.9.1.01.00.0.0.0

00

Timbres municipales

¢22.000.000.0

0

La estimación se realiza de acuerdo al comportamiento de los últimos 4 años y el primer semestre del 2018.

73

1.1.9.1.02.00.0.0.0

00

Timbres pro parques

nacionales

¢5.520.000.00

Este renglón se estima el 2% sobre el ingreso de patentes municipales.

1.3.1.1.05.00.0.0.0

00 Venta de agua

¢368.000.000.

00

Se estima un ingreso promedio de los últimos tres años y el primer semestre del 2018. Además haberse aprobado el aumento de tarifas para ser publicado en el mes de octubre del 2018.

1.3.1.2.04.01.0.0.00

0

Alquileres de edifícios e

instalaciones ¢20.413.400.00

Se presupuesta la cantidad a percibir sobre los inquilinos actuales.

1.3.1.2.05.02.0.0.0

00

Servicio de instalación y

derivación de agua ¢6.020.400.00

Se estima un ingreso promedio de los últimos tres años y el primer semestre del 2018.

1.3.1.2.05.03.0.0.0

00 Servicio de cementerio ¢16.567.800.00

La estimación se realiza de acuerdo a los contribuyentes registrados en la base de datos del sistema de facturación de la institución. Se incluye la actualización de tarifas que se publicarán en el mes de octubre 2018.

1.3.1.2.05.04.0.0.0

00

Servicios de saneamento

ambiental Código

Municipal Nº 7794

¢369.188.035.6

7

1. Servicio de Recolección de residuos Artículo 74 del Código Municipal

Contribuyentes Tarifa mensual Total anual

74

3710 residenciales 4.699.36 209.215.507.20

337 comercio 1 11.748.39 47.510.489.16

9 comercio 2 35.245.17

3.806.478.36 TOTAL

260.535.474.36

Se disminuye un 1.9% del total por la posible morosidad que se presente.

2. Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Artículo 74 del Código Municipal

Metros lineales Tasa por metro lineal Total anual

10.001.77 ¢808.74

¢97.066.074.48

Se disminuye un 3.6% del total por la posible morosidad que se presente.

3. Mantenimiento de parques y obras de ornato. Artículo 74 del Código Municipal

Para el año 2019 se aplicará aumento de tarifa con un costo de ¢0.000225

anuales multiplicado por el valor de la propiedad a los contribuyentes del

distrito Las Juntas. El cobro se realizará en forma trimestral.

1.3.1.2.05.09.0.0.0

00 Otros servicios comunitarios ¢113.184.000.00

A solicitud del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se presupuesta la suma de

¢113.184.000.00 para todas aquellas familias cuyos niños y niñas requieran ser

atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), en el año 2019.

1.3.1.2.09.04.0.0.0

00

Servicios culturales y

recreativos

¢2.000.000.0

0

75


1.3.1.2.09.09.0.0.0

00 Ventas de otros servicios ¢6,000,000,00


1.3.1.3.01.01.1.0.00

0

Derecho de estacionamiento

y terminales ¢470.900.00

El ingreso presupuestado corresponde a los contribuyentes registrados.

1.3.1.3.02.09.1.0.00

0 Derecho de cementerio

¢3.230.200.00

El ingreso presupuestado corresponde a los contribuyentes registrados. Se incluye la actualización de tarifas que se publicarán en el mes de octubre 2018.

1.3.3.1.09.09.0.0.0

00 Multas varias

¢1.000.000.00


1.3.4.1.00.00.0.0.0

00

Intereses moratorios por

atraso en pago de impuesto

¢12,000,000,

00

Ingreso por atraso en el pago de los diferentes impuestos, se estima según los ingresos de los últimos cuatros años y el primer semestre 2018.

1.3.4.2.00.00.0.0.0

00


atraso en pago de bienes y

servicios

¢12,000,000,

00

Ingreso por atraso en el pago de los diferentes servicios se estima según los ingresos de los últimos cuatro años y el primer semestre 2018.

1.4.1.3.00.00.0.0.

00

Transferencias corrientes de

instituciones Descentralizada no

Empresariales

¢3.690.387.38

Corresponde al aporte del IFAM sobre los licores nacionales y extranjeros

76

2.4.1.1.00.00.0.0.

00

Transferencias de capital del

gobierno central

¢1.301.521.994.

95

Corresponde a la transferencia de gobierno central de los recursos

provenientes de la ley 8114 y ley 9329.

2.4.1.3.00.00.0.0

.00

Transferencias de capital de


Empresariales

¢1.139.476.14

Corresponde al aporte del IFAM para programas mantenimiento caminos

ley 6909

3.1.1.3.00.00.0.0.

00

Préstamos directos de instituciones

descentralizadas no empresariales

¢2.520.069.583

.01

Corresponde al préstamo suscrito con el IFAM:

1. # 5-A-1413-0716 para “Financiar la construcción de captaciones en la Quebrada Gongolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de conducción” se incluye recurso para el desarrollo de la segunda etapa del proyecto por ¢505.069.583.01

Además se incluye ¢2.015.000.000.00 de un financiamiento según propuesta

de IFAM con oficio # DGFM-1109-2017, para “Mejoras a red vial cantonal”

3.1.1.6.00.00.0.0.

00

Préstamos directos de instituciones

públicas financieras

¢312.500.000.0

0

77

Corresponde a la segunda etapa de la operación # 25-3-30896054 para el desarrollo del proyecto “Acondicionamiento de cuarto de servidor y adquisición de software integral de la Municipalidad de Abangares” necesario para poder implementar las NICSP por un monto de ¢82.500.000.00 y otro por ¢230.000.000.00 para los proyectos “Construcción de centro de acopio para materiales valorizables” y “Adquisición de equipo para proyecto disposición de materiales valorizables”.

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I: En este programa se incluyen los gastos pertenecientes a las actividades: administración general, auditoria interna, administración de inversiones propias y a registro de la deuda, fondos y transferencias. Se incluye la deuda al señor Diego Núñez Román según sentencia judicial, además de lo adeudado a la señora Letvia Ávila Sánchez por reconocimiento de prohibición según estudio realizado. REMUNERACIONES: Para el año 2019 no fue posible incluir aumentos salariales, debido a la escases de recursos, además que se realizó estudio sobre análisis financiero de la municipalidad. Se adjunta documento. Sueldos fijos: Corresponde al pago del personal fijo en el área administrativa. Horas extras: Corresponde al pago extra del secretario por asistir a las sesiones del concejo municipal. Recargo de funciones: Corresponde al pago que se realiza a la secretaria municipal por encargarse de parte de planificación institucional. Dietas: Pago a regidores y síndicos por asistir a las sesiones del Concejo Municipal. Se mantienen igual que el año anterior. Ver cuadro adjunto. Retribución por años servidos: Corresponde al pago por concepto de anualidades. Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Corresponde al pago del 65% de prohibición para los puestos de: Alcaldía, vice alcaldía, proveeduría, contador, asesora legal y auditoría. Décimo tercer mes: Corresponde a los renglones de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos salariales. Salario escolar: Corresponde al 8.33% del salario base del personal municipal, según acuerdo del Concejo N° CMA-0565-2014. Se adjunta documento. Cargas Sociales: Incluye un 14.33% para la C.C.S.S., 0.50% para el Banco Popular, 1.50% aporte al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria y un 3% para el Fondo de Capitalización Laboral. Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad: Es un 5.33% de los salarios de los empleados asociados, como adelanto al auxilio de cesantía. SERVICIOS:

78

Se presupuesta el pago de seguro de riesgos del trabajo y póliza de los vehículos. Además gastos para servicios básicos como electricidad, correos, teléfono, Internet, publicaciones, pago de servicio de transferencia electrónica de información, se da contenido para servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo para el pago de las certificaciones del registro, además se incluye servicios de desarrollo de sistemas informáticos del proyecto acondicionamiento de cuarto de servidores y adquisición de software integral para uso de la Municipalidad de Abangares, comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, transporte y viáticos dentro del país (para administración y regidores, así como al departamento de auditoría), seguros de riesgos profesionales y póliza de los vehículos marchamo (derecho de circulación), actividades de capacitación, protocolarias y sociales, mantenimiento y reparación de: edificios, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, y revisión técnica de vehículos MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustibles y lubricantes, tonner para fotocopiadoras, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, materiales y productos de plástico, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel y útiles y materiales de limpieza y otros útiles, materiales y suministros. INTERESES Y COMISIONES: Se presupuesta el monto correspondiente para cancelar los intereses sobre el préstamo que se va a adquirir para la el proyecto “Acondicionamiento de cuarto de servidor y adquisición de software integral de la Municipalidad de Abangares” BIENES DURADEROS: Se incluye recursos para equipo y mobiliario de oficina y equipo y programas de cómputo. AMORTIZACION: Se presupuesta el monto correspondiente para cancelar la amortización sobre el préstamo que se va a adquirir para la el proyecto “Acondicionamiento de cuarto de servidor y adquisición de software integral de la Municipalidad de Abangares” TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En cuanto a los porcentajes a distribuir del impuesto sobre bienes inmuebles, son los

siguientes:

79

_ Juntas de Educación (10%) ¢25.781.298.96 _ Junta Administrativa del Registro Nacional (3%) 7.734.389.69 _ Ministerio de Hacienda (1 %) 2.578.129.90 Fondo Parques Nacionales (timbres): Transferencia de acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales (70%) ¢3.477.600.00 Conagebio: Transf. De acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales (10%). ¢552.000.00 Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS): Corresponde un 0.50% calculado del presupuesto total del 2019 del cual se rebaja los ingreso de la leyes 8114, ley 9329 y el ingreso por financiamiento. ¢8.528.104.18 Unión Nacional de Gobiernos Locales: Es la suma que le corresponde a esa institución, de acuerdo a la información suministrada. ¢4.071.849.48 Comité Cantonal de Deportes: Corresponde al 3% del total de los ingresos año 2018 (artículo 170 Código Municipal). Calculado del presupuesto total del 2018 del cual se rebaja los ingreso de la ley 8114 y el ingreso por financiamiento. ¢51.168.625.08 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO: Se incluye presupuesto para Indemnizaciones por ¢11.372.732.30 del señor Luis Diego Núñez Román.


PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA II: En este programa se incluyen los gastos para los servicios: aseo de vías y sitios públicos, servicio de recolección de residuos, mantenimiento de caminos y calles, 0cementerio, parques, acueducto, mercado, educativos, culturales y deportivos, servicio sociales complementarios, estacionamiento y terminales, mantenimiento de edificios, protección del medio ambiente y atención de emergencias cantonales. Se incluyen dos plazas nuevas en el servicio de acueductos (un peón de acueducto y un operador de equipo pesado y especializado), se adjunta la aprobación del Concejo Municipal. REMUNERACIONES:

80

Para el año 2019 no fue posible incluir aumentos salariales, debido a la escases de recursos, además que se realizó estudio sobre análisis financiero de la municipalidad. Se adjunta documento. Sueldos fijos: Corresponde al pago del personal fijo en servicios comunales. . Jornales: Se presupuesta dinero en este rubro para trabajos ocasionales. Servicios especiales: En los servicios educativos culturales y deportivos se incluye medio tiempo para la contratación de un funcionario para labores varias, mantenimiento de edificios se incluye un colaborador para dar limpieza al edificio municipal. Tiempo extraordinario: Se presupuesta dinero en este rubro para cubrir contingencias en el servicio de acueducto. Retribución por años servidos: Corresponde al pago por concepto de anualidades. Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Corresponde a la dedicación exclusiva de la profesional encargada de la OFIM (55%). Décimo tercer mes: Corresponde a los renglones de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos salariales. Salario escolar: Corresponde al 8.33% del salario base del personal municipal, según acuerdo del Concejo N° CMA-0565-2014. Se adjunta documento. Cargas Sociales: Incluye un 14.33% para la C.C.S.S., 0.50% para el Banco Popular, 1.50% aporte al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria y un 3% para el Fondo de Capitalización Laboral. Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad: Es un 5.33% de los salarios de los empleados asociados, como adelanto al auxilio de cesantía. SERVICIOS: Se presupuesta el pago de seguro de riesgos del trabajo y póliza de los vehículos. Además se incluye presupuesto para utilizarse en: Aseo de vías: Mantenimiento y reparación de otros equipos. Recolección de residuos sólidos: Alquiler de maquinaria, información, viáticos y transporte, capacitación, otros servicios de gestión y apoyo (depósito en Manejo Integral TECNOAMBIENTE), mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción y equipo de transporte (tractor, Camión Recolector, Vagoneta y vehículo al servicio), otros impuesto (pago de marchamo). Cementerio: Servicios eléctricos. Parques: Servicios eléctricos. Acueductos: Servicios eléctricos, telecomunicaciones, información, pruebas físico químicas al agua, servicios de ingeniería según convenio con el laboratorio del AYA, asesorías en nuevos sistemas de clorado. Además se incluye ¢19.716.572 para el pago del ingeniero que supervisó el proyecto del acueducto según operación 5-07-FE-PAM-132-0217, inspección vehicular, transporte y viáticos, actividades de capacitación (Charlas con la UCR de bandera azul ecológica y bandera blanca), actividades protocolarias y sociales, mantenimientos de edificios y locales, mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria de producción, de transporte y de otros equipos (reparación de capeadoras, bombas de la planta), otros impuestos (pago de marchamo).Servicios de regulación (pago canon agua) Mercado: Mantenimiento de edificios y locales,

81

Educativos y culturales: Servicios de agua, servicios eléctricos, servicio de telecomunicaciones. Transporte dentro del país y actividades protocolarias y sociales para cumplir con proyectos culturales y deportivos. , Servicios sociales y complementarios: Se incluye presupuesto en otros servicios de gestión y apoyo para la atención del CECUDI. Mantenimiento de edificios y locales: Se incluye servicio de energía eléctrica Protección del Medio Ambiente: Se incluye servicio de telecomunicaciones, Viáticos y transporte, actividades protocolarias y sociales para atender las diferentes actividades de la Oficina. MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuestan recursos para los diferentes servicios que a continuación se detallan: Aseo de vías: Compra de combustible, productos farmacéuticos, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, materiales y productos plásticos, otros materiales y productos de uso en la construcción, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, productos de papel, textiles y vestuarios para la compra de uniformes y cuerda para Moto-Guadañas, útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad, otros útiles y materiales y suministros. Recolección de residuos sólidos: Compra de combustible, productos farmacéuticos, tinta pinturas y diluyentes, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, plásticos, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, productos de papel, textiles y vestuarios para la compra de uniformes y cuerda para Moto-Guadañas, útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad. Caminos y calles: Materiales y productos minerales y asfálticos. Parques: Textiles y vestuarios. Cementerio: Materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, materiales y productos eléctricos, herramientas e instrumentos, textiles y vestuarios para la compra de uniformes y cuerda para Moto-Guadañas, útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad, Acueductos: Compra de combustible, productos farmacéuticos, tintas pinturas y diluyentes, otros productos químicos ( cloro gas, cloro granulado), materiales metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos (arena, piedra y cemento para reparaciones), maderas y sus derivados, materiales y productos eléctricos, plásticos (uniones dresser, abrazaderas, empaques de medidores, accesorios de cañería, productos de PVC), herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel, cartón e impresos, útiles y materiales de limpieza y útiles y materiales de resguardo y seguridad. Mercado: Compra de pintura para el mantenimiento del edificio, materiales y productos minerales y asfálticos, materiales y productos eléctricos, productos de plástico, otros materiales y productos de uso en la construcción, productos de papel,

82

textiles y vestuarios para la compra de uniformes útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad. Educativos y culturales: Tintas pinturas y diluyentes, productos de papel, textiles y vestuarios y material de limpieza, útil y materiales de resguardo y seguridad, Estacionamiento y terminales: Compra de materiales y productos minerales y asfálticos. Atención de emergencias cantonales: Combustibles y lubricantes. INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS: Se presupuesta el pago correspondiente a las operaciones: 5-REC-1259-0106 del servicio de recolección de basura. La operación con el BNCR para construcción parque de Las Juntas y remodelación del Salón municipal. La operación # 5-A-1413-0716 para “Financiar la construcción de captaciones

en la Quebrada Congolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de

conducción” se incluye recurso para el desarrollo de la segunda etapa del

proyecto.

BIENES DURADEROS: Acueductos: Se presupuesta para la compra de equipo de cómputo, edificios para reparaciones en la planta de tratamiento, instalaciones correspondiente a la segunda etapa del proyecto construcción de captaciones en la Quebrada Congolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de conducción”. Instalaciones. Educativos y culturales: Equipo sanitario, de laboratorio e investigación AMORTIZACION: Se presupuesta el pago correspondiente a las operaciones: 5-REC-1259-0106 del servicio de recolección de basura. La operación con el BNCR para construcción parque de Las Juntas y remodelación del Salón municipal. La operación # 5-A-1413-0716 para “Financiar la construcción de captaciones

en la Quebrada Congolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de

conducción” se incluye recurso para el desarrollo de la segunda etapa del

proyecto.



JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA III: En este programa se incluyen los gastos para los proyectos a desarrollar con recursos propios y el Fondo Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley N° 8114 y ley 9329.

83

De acuerdo a los planes PROPUESTOS por la Junta Vial Cantonal y APROBADOS por el Concejo Municipal, se han incorporado una serie de proyectos, los cuales se encuentran a nivel general, en las obras de: Departamento de Infraestructura y Gestión Vial Municipal (anteriormente llamado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) y Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal. Se incluye una plaza nueva (asistente profesional) se adjunta la aprobación del Concejo Municipal. Cabe señalar que en este presupuesto va incluido restricción al ejercicio liberal de la profesión, ya que junta vial conoció y aprobó la distribución, pero queda condicionado a respuesta de la contraloría sobre el pago a realizar, la cual fue presentada en días anteriores. Iguales condiciones debería aplicarse al Concejo Municipal Distrito de Colorado, así como el cambio de nombre al departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Se adjunta documento de consulta (justificación ley #8114-9329). REMUNERACIONES: Para el año 2019 no fue posible incluir aumentos salariales, debido a la escases de recursos, además que se realizó estudio sobre análisis financiero de la municipalidad. Se adjunta documento. Sueldos fijos: Corresponde al pago del personal fijo en el área Dirección Técnica y Estudios (jefe de obras y servicios, topógrafo e ingeniero municipal) y personal fijo del Departamento de Infraestructura y Gestión Vial Municipal (DIGVM), un ingeniero de caminos, un asistente técnico, un asistente profesional, un promotor social, un encargado del SIGVI, y un inspector de caminos). Incluyendo dos operadores de equipo especializado, tres choferes de equipo pesado, dos niveladoristas, un mecánico general y un Peón General. Jornales: Se contratará a diez funcionarios para trabajos en distinta obras. Servicios especiales: Se presupuesta para la contratación de un operador de equipo pesado y un operador de equipo especializado. Retribución por años servidos: Corresponde al pago por concepto de anualidades. Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Corresponde al pago del 55% de Dedicación Exclusiva para el ingeniero de caminos, asistente técnico y promotora social. Décimo tercer mes: Corresponde a los renglones de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos salariales. Salario escolar: Corresponde al 8.33% del salario base del personal municipal, según acuerdo del Concejo N° CMA-0565-2014. Cargas Sociales: Incluye un 14.33% para la C.C.S.S., 0.50% para el Banco Popular, 1.50% aporte al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria y un 3% para el Fondo de Capitalización Laboral. Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad: Es un 5.33% de los salarios de los empleados asociados, como adelanto al auxilio de cesantía. SERVICIOS: Se presupuesta para el pago de seguro de riesgos de trabajo y póliza de los vehículos. Se incluyen recursos para alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, servicio energía eléctrica, telecomunicaciones, información para publicación de reglamentos,

84

brochure, anuncios y murales, impresión de boletas para el control de combustible comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, servicios jurídicos, servicios de ingeniería ( pruebas de laboratorio y diseño), otros servicios de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales, mantenimiento y reparación de equipo de producción, mantenimiento de equipo de transporte, mantenimiento y reparación de otros equipos, otros impuestos para el pago de derechos de circulación de los vehículos de DIGVM. MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta recursos para la compra de combustibles para los vehículos de la DIGVM, así como para la ejecución de proyectos en los tres distritos del cantón, compra de tintas para las impresoras, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, maderas y sus derivados. Materiales y productos eléctricos y de cómputo, materiales y productos plásticos, otros materiales y productos de uso en la construcción, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina, productos de papel (compra de papelería), textiles y vestuarios(uniformes para el personal de la DIGVM según convención colectiva), materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad (cascos, guantes, chalecos y conos), otros útiles, materiales y suministros. En el proyecto de cementerio se incluye para materiales y productos minerales y asfálticos y en el proyecto parques se da contenido para materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS: Se presupuesta el pago correspondiente a la propuesta del IFAM, según DGFM-1109-2017. BIENES DURADEROS: Se presupuesta en edificios y equipo de transporte para los proyectos “Construcción de centro de acopio para materiales valorizables” y “Adquisición de equipo para proyecto disposición de materiales valorizables” con un financiamiento. Además de maquinaria y equipo diverso para el proyecto de Limpieza de vías. Con los recursos de la ley 8114 y 9329 se presupuesta maquinaria y equipo diverso para la compra de equipo de señalamiento vial y un GPS. Además de equipo y programas de cómputo (dos computadoras). Se incluye presupuesto para la construcción de rampa para discapacitados y para la ejecución de proyecto en vías de comunicación terrestre. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se presupuesta en prestaciones legales para liquidar a los jornales. AMORTIZACION:

85

Se presupuesta el pago correspondiente a la propuesta del IFAM, según DGFM-1109-2017.

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO


JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS:

1.1.3.2.01.04.2.0.0

00

Impuesto bienes

inmuebles

¢125,000,000,0

0

10.9

0%

Se estima de acuerdo a los ingresos del primer semestre del año 2018, más un 15% de recuperación del pendiente de cobro por ¢169,174, 048,00 al 30/06/2018.

1.1.3.2.01.04.2.0.0

00

Impuesto al cemento ley

N.º 6849

¢200,000.000,

00

17,43

%

Se estima sobre los ingresos del primer semestre del año 2018.

1.1.3.2.01.05.0.0.0

00


sobre la construcción

¢4,000,000,00 0,35

%

Se estima un promedio sobre los ingresos del primer semestre 2018.

1.1.3.2.01.09.0.0.0

00


sobre la producción

¢60,00,000,00 5,23

%


.

1.1.3.2.02.03.1.0.0.

0

Impuesto selectivo sobre

servicios

¢2,500,000,00 0.22

%


1.1.3.3.01.02.0.0.

0

Patentes Municipales

¢200,000,000,

00

17,43

%


86

1.1.3.3.01.09.0.0.

0

Otras Licencias

profesionales. Comerciales

y otros permisos

¢8,000,000.00 0.70

%

Se estima ingresos generados por la ley # 9047 y su reglamento, según reporte

fue elaborado por la administración tributaria.

1.1.4.2.09.00.0.0

.0

Otros impuestos a las

exportaciones

¢100,000,000,

00

8,72

%

Corresponde al 1% de los impuestos a las exportaciones según ley 5420 y 6171 estimación de acuerdo a lo ingresado de los últimos 4 años y los ingresos del primer semestre 2018.

1.1.9.1.01.00.0.0.0.

0

Timbres municipales

¢1000,000,00

0.09

%


1.1.9.1.02.00.0.0

.0

Timbres pro parques

nacionales

¢4,000,000.00 0.35

%

Este renglón se estima el 2% sobre el ingreso de patentes municipales.

1.3.1.2.05.04.0.0.0

00

Servicios de saneamento

ambiental Código

Municipal Nº 7794

¢55,992,452.00 4,88%


1.3.1.2.09.09.0.0.0

00 Ventas de otros servicios

1,000,000,0

0

0.09

%

Se estima un ingreso por servicio de certificaciones del registro nacional y de acuerdo a los ingresos del primer semestre año 2018.

1.3.2.3.01.00.0.0.0

00

Intereses sobre títulos

valores 5,000.000.00

0,44

%

87

Se estima un ingreso por títulos valores por certificados a plazo.

1.3.4.2.00.00.0.0.0

00


atraso en pago de impuesto

10,000,000,0

0

0,87

%

Ingreso por atraso en el pago de los diferentes servicios se estima según los ingresos de los últimos cuatros años y el primer semestre 2018.

1.3.4.2.00.00.0.0.0

00


atraso en pago de bienes y

servicios

5,000,000.00 0,44

%

Ingreso por atraso en el pago de los diferentes servicios se estima según los ingresos de los últimos cuatro años y el primer semestre 2018.

2.4.1.1.00.00.0.0.0

00

Transferencias corrientes del

gobierno central

366,297,087,.

18

31,97

%

Corresponde a que, a la ley de creación de CONCEJO MUNICIPALES DE DISTRITO,

ley #8163 y su reforma #9208 del 2014 “Toda partida específica o

transferencia pública de fondos para Obras o proyectos del distrito,

deberá girarse directamente al Concejo Municipal de Distrito”. Artículo

7 Y de acuerdo a la ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias:

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, lo correspondiente al año 2019.

1.4.1.3.00.00.0.0.

00

Transferencias corrientes de


Empresariales

500,000.00

0.0

4

%

Corresponde al aporte del IFAM sobre los licores nacionales y extranjeros

año 2019.



JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades

Administración general, Auditoría Interna, Administración de inversiones

88

propias y Registro de deuda, fondos y transferencias para cumplir los fines del

Concejo Municipal de Distrito de Colorado.

REMUNERACIONES¢322,395,842,43

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base de sueldos fijos,

anualidades, el sueldo ocasional para servicios especiales para la asistente de la

administración, pago de prohibición, suplencias de plazas en permisos sin goce

salarial, horas extras, recargo de funciones, servicios especiales, cargas sociales,

décimo tercer mes, aguinaldo escolar y otros incentivos salariales de los empleados

de la Administración General y Auditoría Interna como también contenido para el

pago de dieta a los regidores municipales.

SERVICIOS: ¢46,690,447.86

Para pago de los servicios básicos de Luz, Agua y Teléfono, servicio de correo

Internet, servicios comerciales y financieros, servicios jurídicos, servicios generales,

viáticos y transportes, seguro, capacitación y protocolo, gastos de representación,

reparaciones menores de equipo, para el buen servicio a los contribuyentes.

MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢7,082,600.61

Se incluye para la compra de productos químicos conexos como el combustible

aceite, tinta entre otros, alimentos y productos agropecuario como es la compra

de alimento y bebidas para compras de café y azúcar para atención al cliente,

herramientas y repuestos para el mantenimiento de los vehículos municipales,

Útiles, materiales y suministros diversos, como es materiales de oficina,

productos de papel cartón impresos, textiles y vestuarios para la compra de

uniforme del encargado de inspeccionar y sus respectivos usos de seguridad.

INTERESES Y COMISIONES: ¢5,600,000.00 Se incluye intereses para tender

compromisos de préstamo en la banca nacional.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢51,724,924.00

Juntas de educación, Juntas administrativa del Liceo de Colorado, Comité CEN CINAI de Colorado y de San Buenaventura: Corresponde al aporte según ley #5420 y #6171 ley del 1% de la exportación que les corresponde a los comedores escolares donde se le transfiere a cada institución, para los comedores escolares del Distrito de Colorado. CONAPDIS. Se aplica sobre el presupuesto de ingresos ordinarios.

89

Unión Nacional de Gobiernos Locales: Corresponde un 2.5x 1000 del presupuesto ordinario. Federación de Concejos Municipales de Distrito de Colorado: Se incluye el aporte de ¢1,879,610.00 para el año 2019. Fondo Parques Nacionales (timbres): Transferencia de acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales. CONAGEBIO: Transferencia de acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales. Federación de municipalidad de Guanacaste: Se estima el 4% de ingresos del cemento para el año 2019. Juntas de Educación: Se estima el 10% sobre los ingresos estimados de IBI en el presupuesto 2019. ONT: Corresponde al 1% sobre los ingresos estimados de IBI en el presupuesto 2019.

AMORTIZACIÓN: ¢1,050,000.00

Se incluye amortización para tender compromisos de préstamo en la banca

nacional.

CONCEJO MUNICIPAL DISTIRTO DE COLORADO



PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Aseo de Vías y Sitios

Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y

calles, Educativos, culturales y deportivos, servicios complementarios, milla

marítima, protección al medio ambiente, atención de emergencias cantonales,

por incumplimientos de deberes propietarios de bienes inmuebles aportes en

especie para proyectos comunales.

Aseos de vías y sitios públicos: ¢5, 155,414.99

Remuneraciones: Se incluye para la contratación de 1 peón en jornales

ocasionales durante todo el año, con sus respectivas cargas sociales.

Servicios: Se incluye para el pago de seguro del riesgo de trabajo, y para el

mantenimiento de equipo que se usa para los aseos de vías.

90

Materiales y suministros: Se incluye para compra de combustible para los

equipos, otros productos químicos para la compra de quemantes para las

malezas en los sitios públicos, herramientas como rastrillo, escobas y otros,

repuestos para las motos guarañas, materiales de limpieza, como son bolsas,

Textiles y vestuarios, seguridad y reguardo, para la compra de materiales de

seguridad ocupacional.

Basura: ¢44,415,415.45

Remuneraciones: Se incluye sueldos fijos para el pago de 2 empleados y para

la contratación de 2 peones en jornales ocasionales durante todo el año. La

retribución por años servidos para los empleados fijos y sus respectivas cargas

sociales.

Servicios: Se incluye en otros alquileres para el pago del local donde se lleva

los desechos de residuos sólidos durante el año, se incluye para informar a la

comunidad las necesidades que se puedan presentar, como es el cambio de

horarios de servicios, cambios de tasa cobro entre otros. En servicios generales

para la contratación de algún trabajo que se ocupe. Gastos de viajes y de

transporte, para cuando haya que hacer algunas diligencias relativas al servicio.

Seguros, para los seguros de riesgo del trabajo, y los vehículos del servicio.

Capacitación y protocolo, se incluye para la realización de actividades

proyectada a la comunidad para la educación a los ciudadanos en cuanto el uso

de los desechos. Se incluye para el mantenimiento y reparación de los vehículos

del servicio.

Materiales y suministros: Se incluye para el combustible y lubricante de

todo el año para los vehículos de usos en el servicio. Repuestos y accesorios para

el mantenimiento de los vehículos, materiales de limpieza, como son bolsas,

Textiles y vestuarios, seguridad y reguardo, para la compra de materiales de

seguridad ocupacional.

CAMINOS Y CALLES: ¢15, 000,000.00.

Intereses y comisiones: Se incluye para atender las obligaciones con el Banco Popular sobre el préstamo, N°025-017-550985-0. Amortización: Se incluye para atender las obligaciones con el Banco Popular sobre el préstamo, N°025-017-550985-0.

PARQUE Y OBRAS DE ORNATO: ¢13, 340,773.49

Remuneraciones: Se incluye 2 jornales ocasionales, para la limpieza del parque y mantenimiento de zonas verde y jardín del distrito.

91

Servicios: Se incluye para el pago de servicio de agua con que cuenta el parque de

Colorado para todo el año y en mantenimiento y reparación para la máquina de

chapear utilizada en la limpieza del parque.

Materiales y suministros: Se incluye para combustible y lubricantes para las

máquinas de chapear, para mantener limpio los parques del distrito y otros

productos químicos, para compra de productos químicos para la limpieza, y además

productos agroforestales, como es plantas ornamentales para embellecer. Se incluye

para las herramientas y repuestos, como rastrillo, mecate para las máquinas de

chapear entre otros.

EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO: ¢44, 878,301.56

Deportivo:

Remuneraciones: Se incluye en servicios especiales, para la contratación de una

persona encargado de manejar lo correspondiente al deporte, en el distrito.

Servicios: Se incluye en información, para el perifoneo de las actividades, servicios

de electricidad, para el alumbrado de las canchas de futbol del distrito, en servicios

generales, para la contratación de técnicos deportivos para las actividades a realizar

durante el año. En viáticos y transportes para cubrir los gastos de viajes a participar

a otras actividades tanto de niños de escuela, colegio y adultos mayor. En

capacitación y protocolo, se incluye para participación de capacitación de grupos

organizados del distrito para incentivar y fortalecer el deporte en el distrito y la

recreación.

Se incluye en mantenimiento de equipo para la reparación de las máquinas de

chapear, en los lugares deportivos del distrito.

Materiales y Suministros: Se incluye en combustible y lubricantes para las

máquinas de chapear, en alimentos y bebidas para la atención al comité encargado

de dirigir las actividades deportivas del distrito.

Se incluye en repuestos para las máquinas de chapear. Se incluye en textiles y

vestuarios para la compra de uniforme de futbol para los niños y adultos. Útiles y

materiales de reguardo y seguridad, compra de implementos de seguridad para la

implementación del deporte.

Bienes Duraderos:

Se incluye ¢1, 500,000.00, para la compra de una máquina de chapear a Concepción.

Para la limpieza de la plaza de la comunidad.

Cultura.

92

Remuneraciones: Se incluye plaza fija a ½ tiempo de archivo y ½ tiempo de

biblioteca, para la atención de la biblioteca municipal y el archivo de la institución.

Servicios: Se incluye en servicios para la contratación profesional para la escuela

de música. En transporte para las celebraciones y festejos patrios, se incluye en

actividades protocolarias y sociales para las celebraciones patrias y del local, como

es el festival de las Piangua, que sería el Vll año de celebración, 25 de julio, 15 de

setiembre y le festival navideño.

Materiales: Se incluye para la compra de textiles y vestuarios, adquirir trajes

típicos para los grupos folclóricos.

Bienes Duraderos: Se incluye para la compra de una marimba para el uso en la

escuela de música municipal.

Educativos: Se incluye en para la contratación de un técnico que atienda la

biblioteca.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: ¢10, 100,000.00

Materiales: Se incluye para la compra de combustible, repuesta y accesoria para

las ambulancias de la Cruz de Colorado. En materiales y productos de uso en la

construcción para atención de bien social en familia de escasos recursos según

estudio previo.

Transferencias: Se incluye para la ayuda de becas a estudiantes universitarios y

colegios, según reglamentos internos.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: ¢19, 867,823.37

Remuneraciones: Se incluye en sueldo fijo para el pago de la miscelánea y un

guarda en servicios especiales, y jornales ocasionales con sus incentivos salariales y

cargas sociales.

Servicios: Se incluye en servicios generales para cubrir alguna necesidad de trabajo

específicos que se requiera. En seguros para pago de seguro de riego de trabajo.

Materiales y suministros: Se incluye en materiales y productos para la

construcción para atender la necesidad de mantenimiento del edificio. En materiales

de limpieza para mantener el edificio en condiciones limpia. Resguardo y Seguridad

para la compra de útiles necesario para la seguridad del edificio.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: ¢17, 941, 371,22

Remuneraciones: Se incluye en sueldos fijos para el pago la gestora de ambiente,

con sus incentivos salariales y cargas sociales.

93

Servicios: Se incluye en gastos de viajes y transporte para sus gestiones tanto

dentro del distrito o fuera de él. En capacitación para realizar capacitaciones en

educar a los habitantes en la protección del medio ambiente.

Materiales y suministros: Se incluye tintas pinturas y diluyentes productos

metálicos, maderas y sus derivados, para la confección de basureros para ser

ubicados en lugares públicos. Se incluye materiales de limpieza como son las bolsas,

útiles y materiales de resguardo y otros útiles para las campañas de limpieza del

distrito.

APORTES EN ESPECIE PARA PROYECTOS COMUNALES: ¢17,

000,000.00

Intereses y comisiones: Se incluye para atender las obligaciones con el

Banco Nacional de Costa Rica sobre el préstamo, N°30540384.

Bienes duraderos: Se incluye para la compra de una marimba para la Escuela

de Colorado, instrumentos musicales para La Asociación de Desarrollo Integral

de San Buenaventura, esto para el uso en la Banda musical de la comunidad

Amortización: Se incluye para atender las obligaciones con el Banco Nacional

de Costa Rica sobre el préstamo, N°30540384.

CONCEJO MUNICIPAL DSITRITO DE COLORADO



PROGRAMA III

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los

grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones, otros

proyectos.

EDIFICIOS: ¢87, 816,583.17

Mejoras Escuela Colorado:

Aporte de materiales para la construcción de una gradería metálica sin techo

anexo a la cancha multiuso de la Escuela. Se estima construir un área de 12m x

5 m (60 m2). Esta gradería es un complemento de la gradería actual. El monto

estimado de estos materiales para la obra es de ₵ 4 000 000.00.

Mejoras Escuela San Joaquín:

94

Se construirá un cobertizo al costado este de la escuela. Este cobertizo se

ocupará como zona de juego para los niños. El área es de 22 x 10 m (220 m2).

El monto estimado para la obra es de ₵ 6 000 000.00.

Mejoras Escuela Barbudal:

Se construirá un cobertizo al costado norte de la escuela. Este cobertizo se

ocupará para mejorar el acceso principal de la escuela desde la calle pública

hasta las aulas. El área es de 60 x 3 m (180 m2). El monto estimado para la

obra es de ₵ 5 000 000.00.

Mejoras Liceo de Colorado:

Se construirá una bodega para resguardar los implementos deportivos del

Colegio. Esta bodega se construirá en las inmediaciones de los servicios

sanitarios y será con material prefabricado. El área es de 6 x 5 m (30 m2). El

monto estimado para la obra es de ₵ 6 000 000.00.

Mejoras Salón Comunal de San Buenaventura:

Se aportarán los materiales y un operario para la construcción de la pared oeste

del Salón Comunal de San Buenaventura. Esta pared consiste en un muro de

mampostería de 2.65 m de altura y sobre el mismo un cerramiento con

estructura metálica y malla ciclón. La pared existente se encuentra en malas

condiciones y será demolida y reconstruida. La longitud de la pared es de 24 m

y tiene una altura aproximada a rodilla de marcos estructurales de 6 y a

cumbrera de 9.0 m. El monto estimado para la obra es de ₵ 7 816 583.17.

Construcción de cocina en plaza de fútbol de Colorado:

Se construirá una cocina prefabricada frente a la plaza de fútbol de Colorado.

Esta cocina se ocupará para la venta de alimentos en las actividades que se

realicen en las cercanías de la plaza y el parque. El área es de 6 x 5 m (30 m2).


Construcción de cocina en plaza de fútbol de Colorado:

Se construirá una cocina prefabricada frente a la plaza de fútbol de Colorado.

Esta cocina se ocupará para la venta de alimentos en las actividades que se

realicen en las cercanías de la plaza y el parque. El área es de 6 x 5 m (30 m2).


Construcción de bodega para la ASADA de San Joaquín:

95

Se construirá una bodega para resguardar los implementos deportivos del

Colegio. Esta bodega se construirá en las inmediaciones de los servicios

sanitarios y será con material prefabricado. El área es de 3 x 5 m (15 m2). El

monto estimado para la obra es de ₵ 3 000 000.00.

Centro de Formación Técnica de Colorado:

Este monto será utilizado para ajustar el monto acumulado de la construcción

del proyecto.

VIAS DE COMUNICACIÓN: ¢366,297,087.18

1-UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL:

Remuneraciones: Se incluye para sueldos fijos: ½ tiempo del ingeniero civil

encargado de unidad de gestión vial distrital, tiempo completo de 2 choferes

para vehículos pesado que cuenta el Concejo Municipal de Colorado y un peón

de campo quienes estaban en plaza fijas en el servicios de Caminos y calles y

que a partir del 2019 pasaran al servicios de la unidad de gestión vial distrital,

esto porque ellos han venido trabajando en tiempo completo en los proyectos

de los recursos de la 8114 y 9329.

Un asistente técnico del ingeniero de la gestión vial distrital a tiempo completo

para realizar actividades de apoyo que llevan un grado de responsabilidad y

confiabilidad en la ejecución presupuestaria de los recursos de la ley 8114 -

9329 y su control en los diferentes proyectos en materia vial requeridos y

desarrollados por la jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial en

coordinación con Junta Vial Distrital del Concejo Municipal Distrito de

Colorado.

Servicios: Se incluye en alquileres de maquinaria para extracción de material

de los tajos para uso de camino, servicios de encuadernación y otros. En

servicios de ingeniería para trámites de permisos forestales. En pago de

viáticos y transporte del personal dentro del país, seguros para maquinaria y

vehículos, capacitaciones del personal y de la junta vial distrital. Además, se

incluye el mantenimiento y las reparaciones de la maquinaria, vehículos y

equipo diverso municipales.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye, combustible para 2 vehículos

2 vagonetas, 1 retroexcavador, 2 batidoras y aceite en general, así como en

tintas pinturas y diluyentes para demarcación y señalización de la red vial.

Herramienta, repuestos y accesorios para las actividades operativas de los

caminos (martillos, palas, picos, tenazas, discos de cortar, seguetas, etc.),

Además en útiles, materiales y suministros diversos para atender los asuntos

96

de administración en cuanto a textiles y vestuarios, materiales de seguridad

entre otros.

Bienes duraderos: Se incluye la compra de una bomba centrífuga para agua.

La adquisición de dos máquinas de chapear y una compactadora tipo plancha.

2-(5-07-013) (ENT.N18): CAMINO CONCEPCIÓN, SANTA LUCIA

LIMITE CANTONAL.

Construcción de puente prefabricado de 12 m de longitud, ancho de 4.50 m,

sobre la Quebrada La Tranquera, un paso de alcantarilla de 60 cm con sus

cabezales y dos cabezales para paso de 90 cm existente.

3-(5-07-046) (ENT.N°601) BARRIOS LOS MANGOS.

Recarpeteo de la superficie de ruedo de las calles con una longitud de 705 m.

El ancho promedio de las calles es de 7.0 m.

4-(5-07-082) (ENT.N°601) CALLES URBANAS CUADRANTE SAN

ANTONIO.

Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 2.37 km.

Bacheo con lastre en las zonas críticas del camino. Construcción de cabezales

para dos pasos de alcantarillas de 60 cm de diámetro.

5-(5-07-083) (ENT.C.82) LICEO DE COLORADO, CONCHAL

COLORADO


Bacheo con lastre en las zonas críticas del camino.

6-(5-07-084) (ENT.N.601) COLORADO CENTRO, MUELLE

CONCHAL FIN DE CAMINO

Mejoras urbanas al camino principal de Colorado tales como: 1175 m2 de

aceras adoquinadas, 520 m de cordón y caño, 2200 m3 de excavación de para

sustitución, 1545 m3 de material de préstamo (lastre), 618 m3 de material de

base, 2379 m2 de mejoramiento de la base con cemento y 2379 m2 de carpeta

asfáltica. Se incluye la readecuación de los elementos urbanos construidos al

nuevo alineamiento vial.

También se incluye la contratación para el control de calidad de la obra.

7-(5-07-127) CALLES URBANAS CUADRANTES SANTA LUCIA.

97

Ampliación de la superficie de ruedo del camino en un tramo 840 m. La superficie

de ruedo con la ampliación quedará en 6.50 m.

8-(5-07-130) (ENT.N.18) POR LA TORRE DEL ICE (ENT.N.094)

CALLE LA LÍNEA (DE RAIZAL LA SALIDA DE LA RUTA 18, BARRIO

LA CARBONERA.

Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 2.0 km. Bacheo

con lastre en las zonas críticas del camino.

09-(5-07-134) (ENT.N.018) SAN JOSE-NICOYA (ENT.C13)

CONCEPCION-SANTA LUCIA (CAMINO LOS TRUJILLOS A

CONCEPCIÓN)


Ampliación de la calzada existente con tractor para 1.54 km.

10-(5-07-135) ENT.N.016) CONCEPCIÓN-TIQUIRUZAS (ENT.C12)

PUEBLO NUEVO SAN JOAQUIN (DEL SANTO DE CONCEPCIÓN A

SAN JOAQUIN)


Colocación de lastre en las zonas con inexistencia del mismo en el camino.

11-(5-07-141) ENT.N.601) ANTIGUO SALON CHOROTEGA (FIN DE

CAMINO) MANGLAR (SAN BUENAVENTURA-CAMINO EL

QUEBRACHO).


Bacheo con lastre en las zonas críticas del camino.

12- CONTRUCCION DE CUNETA Y CORDON DE CAÑO DE SAN

BUENAVENTURA Y COLORADO.

Construcción de 150 metros de cuneta en San Buenaventura

150 metros cordón y caño en la comunidad de Colorado.

INSTALACIONES: ¢48, 000,000.00

1- PLAZA RAIZAL:

Se contratará maquinaria una motoniveladora y una compactadora para la

nivelación de la plaza de raizal. Se estiman 40 hrs motoniveladora y 30 hrs

compactadora. El monto correspondiente para tales labores es de ₵ 3 000 000.00.

2- MEJORAS ACUEDUCTOS SANTA LUCÍA:

98

Se contratarán los servicios profesionales de ingeniería para realizar estudios

técnicos, tramitología, perforación, aforamientos e instalación de bomba sumergible

en de un pozo de 30 m de profundidad. Esta actividad se realizará en propiedad de

la Asada de Santa Lucía. El monto correspondiente para tales labores es de ₵

6 000 000.00.

3-MEJORAS EN PARADAS DE BUSES DISTRITO DE COLORADO.

Se construirán 6 paradas ubicadas en La Palma, El Tanque dos unidades, La

Esperanza, Higuerillas, Barrio Mackenzie). Estas serán con estructura metálica y

cubierta con lámina de policarbonato. El piso será en concreto. El monto

correspondiente para tales labores es de ₵ 8 500 000.00.

4- MEJORAS PARQUE PUEBLO NUEVO.

Se construirán las aceras para el parque de la comunidad de Pueblo Nuevo en

propiedad del Concejo Municipal de Colorado. La longitud aproximada de aceras es

de 125 m y ancho 1.50 m. El monto correspondiente para tales labores es de ₵ 5

000 000.00.

5- CONSTRUCIÓN CANCHA DE BASKET DISTRITO COLORADO

Se construirán dos canchas cuyas dimensiones deben ajustarse a la condición del lote

municipal. Estas serán construidas en el Barrio Margarita y en Barrio Las Flores. La

dimensión aproximada para el Barrio Margarita es de 16 m x 25.5 m. La dimensión

aproximada para el Barrio Las Flores es de 19 m x 23.5 m. El monto correspondiente

para tales labores es de ₵ 16 000 000.00.

6- MEJORAS PARQUE DE COLORADO.

Se construirán 225 m de muro perimetral a las aceras del parque. Las dimensiones

de este muro son de 40 cm x 20 cm. Esta longitud de muro es el faltante para

concluir tales labores en la protección de las zonas verdes y las aceras. El monto


7- INSTALACIÓN MALLA PERIMETRAL EN EL EBAIS DE CONCEPCIÓN

Se construirán 60 m de cerramiento con malla ciclón y postería en tubo metálico al

ebais de Concepción. La altura de la malla será de 2.0 m. La construcción del

cerramiento permitirá proteger las instalaciones contra el vandalismo. El monto


OTROS PROYECTOS: ¢10, 432,953.78

99

1- DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS: Para pagar ½ tiempo del

ingeniero civil encargado de planificación urbana.

105

Puestos

de

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 0 2 0 2

Profesional 11 0 1 3 7 7 0 7

Técnico 5 0 4 0 1 4 0 4

Administrativo 4 1 0 4 1 0

De servicio 34 16 0 0 29 21 0

Total 54 17 0 9 33 29 0 13 0 0 0 13 0 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 67 Programa I: Dirección y Administración General22

Plazas en servicios especiales 17 Programa II: Servicios Comunitarios 33

Plazas en procesos sustantivos 71 Programa III: Inversiones 29

Plazas en procesos de apoyo 13 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 84 Total de plazas 84

Funcionario responsable:

Fecha:


CUADRO No. 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa

PARA PRESUPUESTO 2019

III IVSueldos

para

cargos

fijos

Servicios

especiales

Difer

encia

II II III

Karol Vanessa Salas Zumbado

17/09/2018

IIIV

Nivel

Sueldos

para

cargos fijos

Servicios

especiales

Difer

encia

67

17

84

0102030405060708090

1 2 3

Plazas fijas y especiales

71

13

84

0102030405060708090

1 2 3

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

2233 29

0

84

0102030405060708090

1 3 5

Plazas según estructura programática

106

Puestos

de

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0

Profesional 9 0 7 1 1 0

Técnico 5 0 0 4 1 0

Administrativo 2 3 0 2 3 0

De servicio 5 1 0 0 2 4 0

Total 23 4 0 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 23 Programa I: Dirección y Administración General 15

Plazas en servicios especiales 4 Programa II: Servicios Comunitarios 6

Plazas en procesos sustantivos 27 Programa III: Inversiones 6

Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 27 Total de plazas 27

Funcionario responsable:

Fecha:

II III IVServicios

especiales

Difer

enci

a

I

Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa

Difer

encia

Sueldos para

cargos fijos

I II III IV

Nivel

15/07/2018

Estructura organizacional (Recursos Humanos)


CUADRO No. 2

IRIS OCAMPOGUTIERREZ

3. Observaciones.

Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

23

4

27

05

1015202530

Plazas en sueldospara cargos fijos

Plazas en serviciosespeciales

Total de plazas

Plazas fijas y especiales

27

0

27

0

5

10

15

20

25

30

Plazas en procesossustantivos

Plazas en procesos deapoyo

Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

15

6 6

0

27

05

1015202530

Programa I:Dirección y

AdministraciónGeneral

Programa II:Servicios

Comunitarios

Programa III:Inversiones

Programa IV:Partidas

específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

Tiene que ser "0"Tiene que ser "0"

107

a) SALARIO MAYOR PAGADO a) SALARIO MAYOR PAGADO

Adm. Tributaria: SEMESTRE I SEMESTRE II AUDITORIA INTERNA: SEMESTRE I SEMESTRE II

Base 898.800,00 898.800,00 Base 898.800,00 898.800,00

más más

Anualidades 76,00% 683.088,00 683.088,00 Anualidades 77,00% 692.076,00 692.076,00

Otros plus 584.220,00 584.220,00 Otros plus 584.220,00 584.220,00

Total 2.166.108,00 2.166.108,00 Total 2.175.096,00 2.175.096,00

más más

10% artículo 20 C.M. 216.610,80 216.610,80 10% artículo 20 C.M. 217.509,60 217.509,60

Total salario 2.382.800,00 2.382.800,00 Total salario 2.392.700,00 2.392.700,00

Prohibición 1.548.820,00 1.548.820,00 Prohibición 1.555.255,00 1.555.255,00

Total 3.931.620,00 3.931.620,00 Total 3.947.955,00 3.947.955,00

OBSERVACION: LAS ANUALIDADES DE LA SEÑORA OFELIA ZULAY OBSERVACION: LAS ANUALIDADES DEL SEÑOR ROGER GAMBOA FLORES

VASQUEZ MORERA CORRESPONDEN A UN 76% QUE SON 33 AÑOS CORRESPONDEN A UN 77% QUE SON 28 AÑOS DE SERVICIO, DE LOS CUALES

DE SERVICIO, DE LOS CUALES SIETE SON A UN 1% Y VEINTIDOS A UN 2% 21 AÑOS SON AL 2% Y 7 AÑOS AL 5%

Y CINCO AÑOS AL 5%.


Cálculo salario del Alcalde Municipal

AÑO 2019

2018 AÑO 2019

109



CUADRO No. 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA ENTIDAD OBJETIVO DEL

PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO

IFAM 5-REC-1259-0106 1.274.082,87 8.394.610,90 9.668.693,77 Compra de Recolector de Residuos 30.319.528,65

B.N.C.R. 001-0015-014-30793968 2.033.736,19 4.467.742,76 6.501.478,95 Construcción Salón Municipal 23.478.795,34

B.N.C.R. 001-0015-014-30793968 4.526.703,13 9.944.330,65 14.471.033,78 Construcción Parque Las Juntas 55.769.615,86

B.N.C.R. 25-3-30896054 4.669.064,01 2.070.450,28 6.739.514,29 Compra de Software ERP y equipo cómputo 7.138.358,32

B.N.C.R. Nº OPERACION 10.090.803,40 800.584,30 10.891.387,70

Construcción de centro acopio para materiales

valorizables 0,00

B.N.C.R. Nº OPERACION 13.728.077,70 7.768.075,72 21.496.153,42

Adquisición de equipo para proyecto

desposición de materiales valorizables 0,00

IFAM 5-A-1413-0716 76.241.909,45 0,00 76.241.909,45 Mejoras Infraestructura Acueducto Municipal 435.349.582,51

IFAM Nº OPERACION 189.394.305,43 359.112.759,08 548.507.064,51 Mejoras Red Vial Cantonal 0,00

TOTALES 301.958.682,18 392.558.553,69 694.517.235,87

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 301.958.682,18 392.558.553,69 694.517.235,87

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por Robert Rivera Ramírez

Fecha: 18/09/2017

SERVICIO DE LA DEUDA ENTIDAD OBJETIVO DEL

PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1)AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO

BANCO NACIONAL Nº 30540384 4.500.000,00 3.500.000,00 8.000.000,00 COMPRA DE TERRENO 36.779.662,78

BANCO POPULAR Nº025-017-550985-0 9.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 COMPRA DE VEHÍCULOS 101.235.883,30

Nº OPERACION 5.600.000,00 1.050.000,00 6.650.000,00 COMPRA DE SISTEMA CONTABLE

Nº OPERACION 31.000.000,00 3.000.000,00 34.000.000,00 Const. Centro de Formación Técnica

Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00




TOTALES 50.100.000,00 13.550.000,00 63.650.000,00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 50.100.000,00 13.550.000,00 63.650.000,00

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por Iris OcampoGutierrez

Fecha: 15/07/2018

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADI

CUADRO No. 4

DETALLE DE LA DEUDA

110



CUADRO No. 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código

de gasto

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE

EGRESOS

Cédula Jurídica

(entidad privada)

FUNDAMENTO

LEGAL MONTO

FINALIDAD DE LA

TRANSFERENCIA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.905.750,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO 1.905.750,00

6.04.01 Comité CEN CINAI DE COLORADO, ABANGARES 3007720402 #5420 952.875,00

6.04.01 Comité CEN CINAI DE SAN BUENAVENTURA 3007720405 #5420 952.875,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL 1.905.750,00

Elaborado por Iris Ocampo Gutiérrez

Fecha: 15-07-2018


ANEXO 6Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO

CLINICA DE COLORADO Ley # 3859 INTERESES 4.500.000,00

CLINICA DE COLORADO Ley # 3859 AMORTIZACION 3.500.000,00

LUGARES PUBLICOS DE CAMUNIDAD Ley # 7749 cod. Municipal BIENES DURADEROS 5.000.000,00

ESCUELA COLORADO Ley 5420(I% IMP A EXPOR) BIENES DURADEROS 2.000.000,00

ESCUELA SAN BUENAVENTURA Ley 5420(I% IMP A EXPOR) BIENES DURADEROS 2.000.000,00

TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 17.000.000,00

Elaborado por: Iris Ocampo Gutierrez

Fecha: 21-07-2018

111

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4.919.747.984,86

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 5.839.712.413,96

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 19%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 28.512,00 28.512,00 76 142.560,00 10.834.560,00

5 14.256,00 14.256,00 76 71.280,00 5.417.280,00

4 14.256,00 14.256,00 76 57.024,00 4.333.824,00

4 7.128,00 7.128,00 76 28.512,00 2.166.912,00

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 299.376,00 22.752.576,00

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por María Lucrecia Quirós Moraga

Fecha: 12-09-2018


PRESUPÚESTO ORDINARIO 2019

ANEXO 3

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 1.270.551.319,00

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 1.147.289.539,18

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -10%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 20.886,00 20.886,00 76 661.390,00 7.936.680,00

5 10.443,00 10.443,00 76 330.695,00 3.968.340,00

0 0,00 0,00 76 0,00 0,00

0 0,00 0,00 76 0,00 0,00

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 992.085,00 11.905.020,00

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por: Iris Ocampo Gutiérrez

Fecha: 12/09/201321/07/2018


ANEXO 3

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

112


2019

El empoderamiento de los distintos actores

locales de un cantón democrático,

participativo y

autogestionario, que administran de una

manera eficiente y eficaz recursos de que

disponen, con el

fin de potencializar los recursos y

capacidades con que cuenta la comunidad

para por sí misma y en

permanente coordinación con las

instituciones públicas y privadas,

propiciando condiciones que

permiten el desarrollo integral.

Abangares es un cantón en marcha hacia

el desarrollo, redefiniéndose a sí mismo

mediante el trabajo conjunto, organizado y

coordinado, logrando un constante

mejoramiento de la calidad de vida de los

habitantes.

Aspiramos a vivir en un Cantón moderno,

en el que todas y todos sus habitantes

tengan cubiertas sus necesidades

básicas y se aseguren las opciones de

presente y futuro para nuestros hijos e

hijas. Un cantón en el que todos y

todas nos sentimos seguros y seguras y

contribuyamos a construir una cultura de

responsabilidad, productividad,

solidaridad, tolerancia, humanismo y

respeto a las leyes. Deseamos vivir en un

cantón siempre limpio y verde ,

respetuoso del ambiente , abierto y

diversificado, líder en la zona, con una

buena imagen, que ofrece servicios de

calidad y sus habitantes. En resumen

queremos un cantón del que todos y todas

podamos sentirnos orgullosos y en

el cual podamos ser parte activa en su

desarrollo.

1 Capacitación y asistencia técnica para el

cambio en el cantón

2 Modernización para un mejoramiento de los

servicios municipales

3 La planificación democrática como una

nueva relación entre la municipalidad y la

ciudadanía

4 Planes operativos y presupuestos

municipales participativos

5 El concejo cantonal de coordinación

interinstitucional como estrategia de

concertación de los proyectos del plan

estratégico y de articulación de la política

pública local

6 Mejoramiento tributario y financiero para

más inversión en obras y proyectos

comunales

7 Ordenamiento territorial como un

instrumento del desarrollo local participativo

8 Fortalecimiento de la relación de los

concejos de distrito con las asociaciones

de desarrollo y otros grupos organizados

9 Desarrollo ambiental sostenible

10 Desarrollo social

11 Infraestructura básica, equipamiento y

servicios

12 Desarrollo económico local

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3.2 Visión:

3.3 Políticas institucionales:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

MARCO GENERAL

3. Marco filosófico institucional.

1. Nombre de la institución.

3.1 Misión:

2. Año del POA.

(Aspectos estratégicos generales)

describa las funciones generales institucionales

más importantes o sustantivas.

NO ELIMINAR NINGUNA

DE ESTAS FILAS PORQUE ESTÁN VINCULADAS A

LAS MATRICES

PROGRAMÁTICAS.

(Podrían ocualtarlas para

efectos de impresión, pero NO

ELIMINAR)XS

113

Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

1 Modernización de la gestión municipal 1.1. Fortalecimiento de la autonomía de la

municipalidad dotándola de capacidades técnicas,

administrativas y financieras, profundizar la

descentralización y la democracia participativa.

1.2. Establecimiento de sistemas de planificación

local que ordene el desarrollo humano en el

territorio y faciliten la coordinación de los

esfuerzos de inversión social (Con recursos de las

instituciones nacionales, sector privado y de

cooperación externa) para satisfacer las

demandas y necesidads de la población.

2 Desarrollo Económico Local 2.1. Fortalecimiento de la economía local

facilitando el desarrollo de actividades

tradicionales como la artesanía, la agricultura, la

ganadería y la pesca y el impulso de actividades

productivas no tradicionales como la avicultura, la

apicultura, la piscicultura y la industria.

2.2. Facilitar atracción de capitales para proyectos

de inversión que ayuden a proveer fuentes de

empleo, desarrollo de infraestructura y servicios en

el cantón.

2.3. Fomentar la micro, pequeña y mediana

empresa.

3 Medio Ambiente 3.1. Protección del medio ambiente.

3.2. Capacitación en gestión ambiental, manejo

integral de residuos propiciando proyectos de

reciclaje, reutilización y conservación ambiental.

3.3. Participación en proyecto de mancomunidad

regional de disposición final de residuos.

3.4. Aplicación de la Ley Integral de Residuos.

4 Política Social Local 4.1. Fortalecimiento de las tradiciones y valores

preservando su identidad cultural.

4.2. Impulso de una política social y local que

genere mejoras en los servicios de salud,

seguridad ciudadana, lucha contra la drogadicción

y la violencia intrafamiliar, recreación, vivienda,

cultura y educación, saneamiento y reducción del

desempleo, que conduzcan al fortalecimiento de la

familia y la comunidad.

5 Equipamiento, Infraestructura y Servicios 5.1. Formulación y aprobación del plan vial

quinquenal.

5.2. Plan de mejoramiento de obras y servicios.

6 Ordenamiento territorial 6.1. Continuación con la formulación y aprobación

del plan regulador. 6.1. Impulso de acciones de

desarrollo en la zona marítimo terrestre.

7 No aplica

8 No aplica

9 No aplica

10 No aplica

11 No aplica

12 No aplica

13 No aplica

14 No aplica

15 No aplica

16 No aplica

17 No aplica

18 No aplica

19 No aplica

20 No aplica

21 No aplica

22 PRUEBA

Elaborado por:

Fecha:

Andri Martínez Matarrita

29/08/2018

5. Observaciones.

114

PLAN OPERATIVO ANUAL


MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Modernización de la

gestión municipal

Velar por los intereses de la

población del cantón de

Abangares Operativo 1

Dictar las normas para ejercer las

funciones normativas y fiscalizadoras

enfocadas al desarrollo integral y

sostenible del cantón

Normas y

disposiciones

aprobadas por

acuerdo del Concejo

Municipal

37 50% 37 50% 1,0 Concejo Municipal Administración

General

11.376.288,00 11.376.288,00


gestión municipal

Garantizar un eficiente y

oportuno soporte al Concejo

Municipal para el desarrollo

óptimo de sus funciones

Operativo 2

Transcribir actas y acuerdos así como dar

seguimiento a los acuerdos tomados por

el Concejo Municipal

Documentos

transcritos

340 57% 260 43% 1,0 Secretario Concejo

Municipal

Administración

General

5.447.352,00 5.447.352,00


gestión municipal

Administrar los intereses de los

munícipes del cantón conforme

a las funciones establecidas en

el artículo 17 del Código

Municipal

Operativo 3

Atender las gestiones que se presenten

ante la Alcaldía

Gestiones atendidas 450 50% 450 50% 1,0 Alcaldesa Vicealcalde Administración

General

21.467.985,00 21.467.985,00


gestión municipal

Vigilar el desarrollo correcto de

la política adoptada por la

Municipalidad, el logro de los

fines propuestos en el programa

de gobierno y los planes

estratégicos municipales

Operativo 4

Implementar y ejecutar los programas,

proyectos y actividades propuestos y que

éstos estén vinculados y guarden

coherencia con las políticas y fines

planteados en los planes municipales

Informes presentados 25 50% 25 50% 1,0 Alcaldesa Vicealcalde Administración

General

21.467.985,00 21.467.985,00


gestión municipal

Garantizar un eficiente y

oportuno soporte a la Alcaldía

para el desarrollo óptimo de sus

funcionesOperativo 5

Brindar un servicio oportuno a los

usuarios internos y externos de la

Municipalidad, para que la información

brindada sea asertiva y la recepeción de

sus solicitudes sea atendida

adecuadamente

Trámites atendidos 450 50% 450 50% 1,0 Secretaria Alcaldía Administración

General

3.665.690,00 3.665.690,00


gestión municipal

Dar acompañamiento en las

actividades que se originan en el

proceso llevado a cabo en el

área de planificación institucionalMejora 6

Dar acompañamiento a los funcionarios

municipales con el fin de que conozcan y

apliquen los instrumentos interno y

externos para el proceso de planificación

Instrumentos

aplicados

5 50% 5 50% 1,0 Secretaria Alcaldía Administración

General

3.665.690,00 3.665.690,00


gestión municipal

Prácticar auditorías o estudios

especiales de auditoría en

cualquier dependencia de la

Institución, con base al Plan de

Trabajo Anual de la Unidad y en

atención de la denuncias

presentadas por los

administrados.

Operativo 7

Cumplir con el 100% de los cometidos

definidos en el Plan Anual de Auditoría

Interna para el año 2019

Acciones realizadas 50 50% 50 50% 1,0 Auditor Interno Auditoría

Interna

19.085.858,65 19.085.858,65


gestión municipal

Prestar asesoría jurídica

eficiente, eficaz y oportuna a las

diferentes dependencias de la

Administración Municipal, dentro

de un marco de defensa de los

intereses del

Operativo 8

Elaborar informes y criterios legales

resolviendo consultas realizadas por las

diferentes dependencias municipales, y la

Alcaldía

Informes legales

presentados

25 50% 25 50% 1,0 Asesora Legal de Planta Administración

General

4.413.301,37 4.413.301,40


gestión municipal

Mejorar, actualizar, adaptar y

difundir los marcos normativos

institucionales y reglamentos

vigentes municipales, y hacerlos

publicosOperativo 9

Comunicar a las áreas de la Municipalidad

las normas legales a las que deben de

ajustarse los reglamentos internos, en

donde se comuniquen las mismas y se

indiquen cuáles son las necesidades

primordiales de cada departamento para

su buen funcionamiento

Notificaciones

entregadas


General

4.413.301,40 4.413.301,40


gestión municipal

Defender legal, jurídica y

administrativamente los

intereses y derechos de la

institución, frente a las

demandas judiciales, procesos

contenciosos, de arbitraje y

conciliatorios, así como

coordinar con los abogados

externos contratados para que

lleven casos específicos

Operativo 10

Dar seguimiento a los procesos judiciales

y administrativos en los que esté inmersa

la Municipalidad

Casos judiciales y

administrativos

atendidos


General

4.413.301,40 4.413.301,40


gestión municipal

Realizar las ejecuciones

solicitadas del presupuesto

municipal de una manera

eficiente y eficaz llevando el

adecuado control de los

ingresos y egresos

Operativo 11

Registrar de manera oportuna los

ingresos y egresos que se dan en las

diferentes cuentas municipales

Ingresos y egresos

registrados

125 50% 126 50% 1,0 Tesorera Administración

General

3.419.097,50 3.419.097,50


gestión municipal Operativo 12

Atender las solicitudes e inquietudes

realizadas por parte de los contribuyentes

o proveedores

Gestiones atendidas 50 50% 50 50% 1,0 Tesorera Administración

General

3.419.097,50 3.419.097,50

I sem

estre

II s

em

estre

% de la

meta a

alcanzar

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONARIO

RESPONSABLEACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

METAINDICADOR

2019

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA

HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial

valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O

BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

115




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %



gestión municipal Operativo 13Entregar informes de gestión de labores

de tesorería

informes entregados 1 50% 1 50% 1,0 Tesorera Administración

General

3.419.097,50 3.419.097,50


gestión municipal

Ejecutar de una manera

eficiente y eficaz el presupuesto

municipal tomando en cuenta los

distintos programas, para

mantener la liquidez necesaria a

través de un equilibrio entre los

ingresos y egresos

Operativo 14

Al finalizar el año 2019 haber cumplido

con todos los pagos de servicios básicos,

materiales, ASEMABA, Salario Escolar,

Decimo Tercer mes, la cancelación de los

seguros, pago de cuotas de prestamos

del banco nacional, las compras

necesarias para el buen desempeño de

los colaboradores institucionales y realizar

las transferencias de ley-

Presupuesto

ejecutado/presupuesto

asignado

50 50% 50 50% 1,0 Proveeduría, Tesorería,

Contador, Auxiliar

Contabilidad y encargada

de presupuesto

Administración

General

159.614.285,45 159.614.285,45


gestión municipal

Operativo 15

Finalizar al año 2019 con todos los

ingresos y egresos que se dieron en las

diferentes cuentas municipales

registrados de manera correcta

Conciliaciones

bancarias y

conciliaciones entre

contabilidad,

presupuesto y

tesorería

12 50% 12 50% 1,0 Contador y Auxiliar


de presupuesto

Administración

General

6.882.487,00 6.882.487,00


gestión municipal

Operativo 16

Tramitar los procesos correspondientes al

departamento de contabilidad y

presupuesto que sean enviados por los

diferentes departamentos de la

Municipalidad

Presupuestos y

modificaciones

presupuestarias

enviadas a C.G.R. y

aprobados


Contabilidad

Administración

General

2.984.886,00 2.984.886,00


gestión municipal

Registrar, ordenar, controlar,

evaluar y emitir información

contable (EEFF) con base en las

Normas Internacionales de

Contabilidad para el Sector

Público

Operativo 17

Al 31 de diciembre 2019 haber realizado el

100% de las transacciones necesarias

para emitir información contable definida

por Contabilidad Nacional

Emisión de EEFF

según requerimientos

de Contabilidad

Nacional (NICSP)


Contabilidad

Administración

General

2.984.886,00 2.984.886,00


gestión municipal

Implementar las Normas

Internacionales de Contabilidad

para el Sector Público Operativo 18

Al 31 de diciembre 2019 tener el

panorama claro y definido para ir

cumpliendo con los transitorios de las

NICSP cuyo plazo máximo es el año 2022

Planes de Acción para

el cumplimiento de los

transitorios


Contabilidad

Administración

General

2.984.886,00 2.984.886,00


gestión municipal

Registrar de forma sistemática

todas las transacciones que

afecten la situación económica-

financiera de la institución, para

proveer información útil,

adecuada, oportuna, confiable,

de fácil análisis e interpretación

que sirva de apoyo para la toma

de decisiones del jerarca y

titulares subordinados, siempre

apegándose a las disposiciones

legales y que permitan el control

interno

Operativo 19

Que al 31 de diciembre 2019 se hayan

entregado cuatro informes trimestrales,

una liquidación presupuestaria, un

presupuesto ordinario y dos prespuestos

extraordinarios.

Informes, liquidación y

presupuestos

presentados

4 50% 4 50% 1,0 Contador, Auxiliar


de presupuesto

Registro de

deuda, fondos

y aportes

6.882.487,00 6.882.487,00


gestión municipalOperativo 20

Cancelar la deuda al Señor Luis Diego

Román, según resolución del expediente

N° 14-300144-0927-LA

Deuda cancelada 100 100% 0 0% 1,0 Contador, Auxiliar


de presupuesto

Registro de

deuda, fondos

y aportes

11.372.732,30 -


gestión municipal

Controlar y fiscalizar las

patentes y actividades

comerciales en el cantónOperativo 21

Mantener actualizado el registro de los

patentados

Registro de

patentados

actulizados

60 11% 500 89% 1,0 Encargado Patentes y

Cooordinador

Administración Tributaria

Administración

General

5.599.488,00 5.599.488,00


gestión municipal

Mantener actualizada la base de

datos de los contribuyentes del

catastro Municipal Operativo 22

Registrar en sistema las actualizaciones

de los contribuyentes obtenidas por

censos ,inspecciones u otros medios de

vereficacion

Actualizaciones

incluidas

735 42% 1000 58% 1,0 Encargada Catastro,

Inspector General,

Topógrafo Coordinador


Administración

General

13.777.800,00 13.777.800,00


gestión municipal

Disminuir el pendiente de cobro

por tributos municipales en un

40%Operativo 23

Generar estrategias efectivas que

permitan la disminución de la morosidad

40% de disminución

en morosidad

20 50% 20 50% 1,0 Encargado Cobros y

Coordinador


Administración

General

5.033.287,50 5.033.287,50


gestión municipal

Impulsar la actualización del

valor fincas por medio de las

declaraciones de Bienes

Inmuebles de artículo 16 de la

Ley 7509Operativo 24

Promover a que los contribuyentes

realicen las declaraciones de Bienes

Inmuebles por medio de visitas a campo

con personal de apoyo, divulgación por

diferentes medios masivos y trabajo de

oficina (Perifones, Redes Sociales,

Periódicos, Radios, llamadas telefónicas

etc.)

Recibir

aproximadamente 800

declaraciones para el

año 2019

500 63% 300 38% 1,0 Encargado Bienes

Inmuebles y Coordinador

de Administración

Tributaria

Administración

General

11.186.515,00 11.186.515,00


gestión municipal

Integrar y coordinar los servicios

informaticos de los diferentes

procesos institucionales Operativo 25

Desarrollar procesos de mantenimiento

de equipos para garantizar de manera

efectiva la continuidad de las operaciones

de la Municipalidad

Informes presentados 2 50% 2 50% 1,0 Informático Administración

General

8.996.861,95 8.996.861,95


gestión municipal

Adquisición de sistema ERP

integral y sus requerimientos de

hardware para uso de la

estructura municipalOperativo 26

Dar continuidad a la implementacion del

sistema ERP integral y sus

requerimientos de hardware para uso de

la estructura Municipal

Sistema ERP, en

proceso de

implementación.

1 50% 1 50% 1,0 Informático Administración

General

41.250.000,00 41.250.000,00


gestión municipal

Diseñar, desarrollar y actualizar

reglamentos del uso en el

departamento del uso en el

departamento de Recursos

Humanos

Operativo 27

Formular reglamentos de uso en el

departamnto de Recursos Humanos

dirigidos al mejor desempeño, uniformidad

y control del departamento en sí

Borradores de

reglamentos

entregados

1 50% 1 50% 1,0 Encargada de Recursos

Humanos

Administración

General

2.202.060,00 2.202.060,00


gestión municipal

Optimizar el Proceso de

Fortalecimiento de

Competencias con el fin de

contar con un capital humano

competente, idóneo, para dar

respuesta a los requerimientos

de la institución

Operativo 28

Crear propuesta de Plan Institucional de

Capacitación, el cual recoge las

necesidades de capacitación planteadas

por los funcionarios y jefes de

departamentos

Propuesta de plan de

capacitación

institucional

presentado

0 0% 1 100% 1,0 Encargada de Recursos

Humanos

Administración

General

2.202.060,00 2.202.060,00


gestión municipal

Asegurar que la municipalidad

de forma ininterrumpida brinde

todos los servicios públicos

necesarios

Operativo 29

Realizar la planificación de periodos de

vacaciones y las suplencias requeridas

Acciones realizadas 50 50% 50 50% 1,0 Encargada de Recursos

Humanos

Administración

General

2.202.060,00 2.202.060,00


gestión municipal

Garantizar la dotación y

administración eficiente de los

recursos materiales y ofrecer los

servicios de soporte

administrativo requeridos por la

institución para su

Operativo 30

Disponer en el transcurso del año 2015 de

los recursos materiales requeridos para

prestar los servicios municipales y

ejecutar los proyectos municipales

Informes presentados 2 50% 2 50% 1,0 Proveedor Administración

General

5.502.551,15 5.502.551,17


gestión municipal

Mediante los procesos de

contratación que realice la

Proveeduría institucional los

programas presupuestarios

puedan obtener los bienes y

servicios

Operativo 31

Cumplir con el 100% de las solicitudes

realizadas por los programas

Informes presentados 2 50% 2 50% 1,0 Proveedor Administración

General

5.502.551,17 5.502.551,17


gestión municipal

Mantener un control sobre el

inventario de materiales y equipo

en la bodegaOperativo 32

Al 31 de diciembre haber realizado 12

arqueos sobre bienes que se encuentran

en la bodega

Arqueos realizados 6 50% 6 50% 1,0 Proveedor Administración

General

5.502.551,17 5.502.551,17

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

% de la

meta a

alcanzar





DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

METAINDICADOR

2019










116




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %



gestión municipal

Contar con las herramientas

para el manejo de la

transparencia en la Gestión

Municipal asi como el debido

contro interno de la institución

Operativo 33

Mediante la actualizacion de la pagina wed

y proponiendo un reglamento de control

interno.

Lo ejecutado entre lo

programado

50 50% 50 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración

General

14.625.809,99 14.625.809,99


gestión municipal

Contar con las politicas claras

para supervision de la prestación

de los servicios municipales.

Operativo 34

Emitiendo directricres que permitan a la

administración tener un mejor control

interno en la prestación del servicio


programado


General

14.625.809,99 14.625.809,99


gestión municipal

Cumplir con las obligaciones

patronales de ley.

Operativo 35

pagando oportunamente salarios de ley

según la escala salarial y ajustes

salariales de ley a los empleados

municipales; con sus respectivas cargas

sociales yseguros obligatorios.


programado

50 50% 50 50% 1,0 Indendencia, tasoreria y

contabilidad

Administración

General

14.625.809,99 14.625.809,99


gestión municipal

Dictaminar acuerdos y

normativa distrital, para mejorar

de manera integral, economica,

productivo y sostenible del

distrito

Operativo 36

Asistir a sesones ordinarias y

extraordinarias.


programado

50 50% 50 50% 1,0 Concejo Municipal Administración

General

14.625.809,99 14.625.809,99


gestión municipal

Mantener actualizada la base de

datos de los contribuyentes. Operativo 37

Dar continuidad a la actualización de la

base de datosde los contribuyentes para

tener una información actualizada.


programado

50 50% 50 50% 1,0 Hacienda tributaria Administración

General

14.625.809,99 14.625.809,99


gestión municipal

Suministrarle a la administración

tributaria las herramientas para

mejorar la gestión Operativo 38

Contratar personal de apyo para cntinuar

con la atualización de valores mediante

proceso de declaraciones de bienes

inmbuebles.


programado


General

14.625.809,99 14.625.809,99



Notificar un 80% a los contribuyentes en

estado de morosidad.


programado


General

14.625.809,99 14.625.809,99



Coordinar con la asesoria legal l procesos

judiciales para una pronta recupecion de

los tributos.


programado


General

14.625.809,99 14.625.809,99



Capacitar al personar de area para

fortalececer las habildiades del recurso

humano


programado


General

14.625.809,99 14.625.809,99



Emitir informes de la gestion realizada

durante el 2019 de las todas unidades a

cargo de la admiitracion tributaria.


programado


General

14.625.809,99 14.625.809,99


gestión municipal

Atender los pagos oportunos de

los servicios básicos del

Concejo Municipal de Colorado.Operativo 43

pagar oprtunamente los servicios de

agua, energia electrica,

telecomunicaciones, correo.


programado

50 50% 50 50% 1,0 Intendencia / Contabilidad Administración

General

9.050.000,00 9.050.000,00


gestión municipal

Atender el pago de servios

comerciales y financierosOperativo 44

Poder pagar servicios de informacion,

publicidad, comisiones y gastos por

servicios financieros de comisiones

bancarias.


programado


General

1.700.000,00 1.700.000,00


gestión municipal

Formular un programa de

capacitación para el

fortaleimiento de las acciones

municipales con relacion a las

normativas vigentes en ambito

municipal

Operativo 45

Suministrar viaticos y transporte para los

empleados municipales, regidores y

comisiones de trabajo asi como el pago

servicios de capacitaciones


programado


General

1.100.000,00 1.100.000,00


gestión municipal

Contar con asesoria legal para

asesorar a la administración y el

Concejo Municipal. Operativo 46

Contratar un abogado por servicios

profesionales asi como otros servicios

que requiera la intendencia y el personal

municipal


programado


General

5.600.000,00 5.600.000,00


gestión municipal

Cumplir con las obligaciones de

reaseguro de los vehiculos

municipalesOperativo 47

Realizar los pagos de seguro de riesgo

laboral y otros seguros para la flotilla

vehicular


programado


General

3.000.000,00 3.000.000,00


gestión municipal

Tener los vehiculos y equipos

Municipales en funcionamiento

todo el añosOperativo 48

Contratar mantenimientos preventivos y

correctivos de los equipos


programado


General

2.570.223,93 2.570.223,93


gestión municipal

Suministrar al personal de utiles,

materiales y suministros

diversos para el buena

prestación del servicio municipal

Operativo 49

Compra de materiales y suniminstros Lo ejecutado entre lo

programado


General

3.541.300,33 3.541.300,31


gestión municipal

Realizar los pagos de deuda

correspondientes de intereses y

su debida amortizaciones Operativo 50

Realizar los pagos de interese y

amortizaciones por concepto de

prestamos para compra de sistema de

información


programado


General

3.325.000,00 3.325.000,00


gestión municipal

Reservar recursos en caso de

contingencia de litigios Operativo 51contar con recursos para hacer frente a

demada laboral


programado


General

2.000.000,00 2.000.000,00


gestión municipal

Donar al departamento de

auditoria de remuneración

basicas, servicios y materies

para el funcionamiento de la

gestion.

Operativo 52

Realizar pagos oportunos de las

remuneracion de ley


programado

50 50% 50 50% 1,0 Intendencia / Contabilidad Auditoría

Interna

3.052.964,26 3.052.964,26


gestión municipal 53Suministrar asesoria externa de acuerdo

a lo programado por dicha unidad


programado

50 50% 50 50% 1,0 Intendencia y Auditoria Auditoría

Interna

3.052.964,26 3.052.964,26


gestión municipal 54Suministrar viaticos y transporte para

gestines del departamento


programado


Interna

3.052.964,26 3.052.964,26


gestión municipal 55

Realizar los pagos de seguros y

capacitación según lo programado por el

area.


programado


Interna

3.052.964,26 3.052.964,26


gestión municipal 56Suministrar el material necesario para el

desarrollo de las actividades


programado


Interna

3.052.964,26 3.052.964,26


gestión municipal

Realizar las transferencias de

ley a las instituciones

beneficiadas según el calendario

programado

57

Hacer transferencias de ley de forma

oportuna.


programado

50 50% 50 50% 1,0 Contabiliadad y tesoreria Administración

General

23.862.462,00 23.862.462,00

SUBTOTALES 28,2 28,8 57,0 629.610.388,47 618.237.656,20

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 100%

2% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100%

98% Metas de Objetivos Operativos 49% 51% 100%

57 Metas formuladas para el programa

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

% de la

meta a

alcanzar





DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

METAINDICADOR

2019










117



2019


MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

09 - 31

Medio Ambiente Cumplimiento del art.

13 del decreto No

36499.

Operativo 1 Seguimiento el Plan

de Gestión

Ambiental

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Anabelle

Matarrita Ulloa

25 Protección

del medio

ambiente

Otros 814.679,86 814.679,84

Medio Ambiente Desarrollar

programas de calidad

de vida.

Mejora 2 Desarrollo del

Programa de BAE

modalidad

Comunidad

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Mejora 3 Colaborar en los

Centros Educativos

que trabajan

inscritos en el

Programa de BAE

modalidad Centros

Educativos

5 centros

educativos

atendidos por

semestre

5 50% 5 50% 100% Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Mejora 4 Desarrollo del

Programa Sello de

Calidad de Agua

para el acueducto

municipal

Informes

presentados

0 0% 1 100% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Cumplir con la Ley

8839 de Gestión

Integral de Residuos

Sólidos

Operativo 5 Implementar el Plan

de Gestión Integral

de residuos Sólidos

del cantón de

Abangares

1 capacitaciones

por mes en GIRS

6 50% 6 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Operativo 6 Ampliar rutas de

recolección de

residuos separados

(valrizables y

tradicionales)

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

02

Recolección

de basura

20.442.608,00 20.442.608,00

Medio Ambiente Operativo 7 Entregar los

residuos separados

en los centros

respectivos; al

centro de

recuperación de

valorizables y al

relleno sanitario

autorizado para el

año 2019.

Informes

presentados.

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

02

Recolección

de basura

20.442.608,00 20.442.608,00

Medio Ambiente Operativo 8 Llevar la estadística

de los volúmenes de

los residuos de

acuerdo al

tratamiento

respectivo

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

02

Recolección

de basura

20.442.608,00 20.442.608,00

Medio Ambiente Operativo 9 Realizar los trámites

respectivos para la

construcción del

centro de

recuperación de

residuos del cantón

Presentación del

Ministerio de Salud.

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR

META

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

% de la

meta a

alcanzar


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMA PROYECTO

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA

A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN

UTILIZADAS.


118



2019




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31

SERVICIOS

I SEMESTRE



FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

II S

em

estr

e

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

I S

em

estr

e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

II SEMESTRE




UTILIZADAS.



respectivos para la

adquisión de

unidades de

recolección idoneas

para el servicio.

Presentación del


1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Operativo 11 Ampliar el servicio

de aseo de vías en

las comunidades

que cuentan con

cordon y caño, con

una frecuencia de

dos veces por

semana en cada

sector definido

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

37.426.400,00 37.426.400,00

Medio Ambiente Brindar los sevicios

municipales para

mejorar la calidad de

vida.

Operativo 12 Limpiar 5.000

metros cuadrados

de sitios públicos

(Parques y zonas

verdes) durante el

año con una

frecuencia de dos

veces por semana

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

05 Parques y

obras de

ornato

13.362.794,93 13.362.794,93

Medio Ambiente Mejora 13 Colaborar con la

limpieza de zonas

verdes de centros

educativos

cercanos

Informe

presentado.

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

02

Recolección

de basura

20.442.608,00 20.442.608,00

Medio Ambiente Mejora 14 Instalar separadores

de residuos sólidos

en los espacios

municipales y casco

urbano

Se colocan 15

estaciones de

separadores para

residuos sólidos de

acuerdo a la Ley

8839

5 50% 5 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

02

Recolección

de basura

20.442.608,00 20.442.608,00

Medio Ambiente Operativo 15 Brindar

Mantenimiento de

aceras y zona verde

del cementerio de

forma diaria

Informe del

responsable del

cementerio

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

04

Cementerios

2.639.733,35 2.639.733,33

Medio Ambiente Mejora 16 Proyecto de

ampliacion del

terreno del

cementerio.

Solicitud de

Proyecto a la

Alcaldia

1 100% 0 0% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

04

Cementerios

2.639.733,33 2.639.733,33

Medio Ambiente Mejora 17 Adaptar la

infraestructura para

mejoramiento de la

seguridad y

accesibilidad de los

usuarios,

cumpimiento de la

ley 7600

Informe de obras

de infraestructura

realizada por

seguridad y

accesibilidad

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

04

Cementerios

2.639.733,33 2.639.733,33

119



2019




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios

AREA


SERVICIOS

I SEMESTRE



FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

II S

em

estr

e

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

I S

em

estr

e


II SEMESTRE




UTILIZADAS.



respectivos para la

adquisión de

unidades de

recolección idoneas

para el servicio.

Presentación del


1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Operativo 11 Ampliar el servicio

de aseo de vías en

las comunidades

que cuentan con

cordon y caño, con

una frecuencia de

dos veces por

semana en cada

sector definido

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

37.426.400,00 37.426.400,00

Medio Ambiente Brindar los sevicios

municipales para

mejorar la calidad de

vida.

Operativo 12 Limpiar 5.000

metros cuadrados

de sitios públicos

(Parques y zonas

verdes) durante el

año con una

frecuencia de dos

veces por semana

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

05 Parques y

obras de

ornato

13.362.794,93 13.362.794,93

Medio Ambiente Mejora 13 Colaborar con la

limpieza de zonas

verdes de centros

educativos

cercanos

Informe

presentado.

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

02

Recolección

de basura

20.442.608,00 20.442.608,00

Medio Ambiente Mejora 14 Instalar separadores

de residuos sólidos

en los espacios

municipales y casco

urbano

Se colocan 15

estaciones de

separadores para


acuerdo a la Ley

8839

5 50% 5 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

02

Recolección

de basura

20.442.608,00 20.442.608,00


Mantenimiento de

aceras y zona verde

del cementerio de

forma diaria

Informe del

responsable del

cementerio

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

04

Cementerios

2.639.733,35 2.639.733,33

Medio Ambiente Mejora 16 Proyecto de

ampliacion del

terreno del

cementerio.

Solicitud de

Proyecto a la

Alcaldia

1 100% 0 0% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

04

Cementerios

2.639.733,33 2.639.733,33

Medio Ambiente Mejora 17 Adaptar la

infraestructura para

mejoramiento de la

seguridad y

accesibilidad de los

usuarios,

cumpimiento de la

ley 7600

Informe de obras

de infraestructura

realizada por

seguridad y

accesibilidad

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

04

Cementerios

2.639.733,33 2.639.733,33

Medio Ambiente Operativo 18 Reubicación y

reapertura del

servico de Biblioteca

Informe por parte

del responsable de

la reubicación y

mejoras

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.985,99 1.219.986,02

Medio Ambiente Mejora 19 Mejoras a la

infraestructura del

Ecomuseo Mejoras

a la infraestructura

del Ecomuseo

Mejoras a la

infraestructura del

Ecomuseo

Remodelación de

senderos.

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.986,02 1.219.986,02

120



2019




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios

AREA


SERVICIOS

I SEMESTRE



FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

II S

em

estr

e

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

I S

em

estr

e


II SEMESTRE




UTILIZADAS.


Medio Ambiente Mejora 20 Promover la

Instalación de otros

atractivos acordes

al Ecomuseo

Colocación de una

rastra de exhibición

0 0% 1 100% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.986,02 1.219.986,02

Medio Ambiente Mejora 21 Adquirir equipos de

trabajo para las

labores de limpieza

de vías y controles

de volumen de

residuos

municipales.

compra de 6 juegos

de limpieza de vías

y dos romanas de

cien kilos.

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios.

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.986,02 1.219.986,02

Medio Ambiente Firma de convenio

con la Universidad

Nacional

Mejora 22 Fortalecimiento de

la Asociación Junta

Administrativa del

Ecomuseo.

Una estructura

administradora

independiente del

ECOMUESO

MINERO

1 100% 0 0% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.986,02 1.219.986,02

Medio Ambiente Mejora 23 Diseño y desarrollo

de la ruta del Oro.

Propuesta turistica

en el cantón de

Abangares

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.986,02 1.219.986,02

Medio Ambiente Mejora 24 Conformar un tour

operador local.

Un tour operador

trabajando

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.986,02 1.219.986,02

Medio Ambiente Mejora 25 Establecer alianzas

para realizar

inventarios de flora y

fauna en el

Ecomuseo.

Inventarios

realizados.

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios y

Gestor

Ambiental

09 Educativos,

culturales y

deportivos

1.219.986,02 1.219.986,02


mantenimiento y

mejoras al área de

la terminal de

autobuses

Informe del

responsable

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

11

Estacionamien

tos y

terminales

235.450,00 235.450,00


mantenimiento y

mejoras al área de

Mercado

Informe del

responsable

1 50% 1 50% 100% Encargado de

Obras y

Servicios

07 Mercados,

plazas y ferias

8.200.650,00 8.200.650,00

Medio Ambiente Fortalecer la

protección ambiental

Mejora 28 Colaborar con el

Concejo Local del

Corredor Bilógico

Paso del Mono

Aullador con la

ejecución del Plan

Estratégico

Participar en las

reuniones de

coordinación del

Concejo Local del

Corredor

5 50% 5 50% 100% Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

Otros 814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Mejora 29 Seguimiento al

proceso de

legalización de la

actividad minera, al

proyecto de

Abangares Cantón

Joyero

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Impartir Educacion

Ambiental a la

Poblacion.

Mejora 30 Impartir

capacitaciones de

educación ambiental

en la población

estudiantil y la

población adulta

Realización de 10

capacitaciones en

temas de

educación

ambiental

5 50% 5 50% 100% Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

121



2019




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios

AREA


SERVICIOS

I SEMESTRE



FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

II S

em

estr

e

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

I S

em

estr

e


II SEMESTRE




UTILIZADAS.


Medio Ambiente Operativo 31 Articulación del

tema ambiental con

los departamentos

municipales y otras

instituciones

públicas

Informes

presentados.

1 50% 1 50% 100% Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Medio Ambiente Garantizar la

continuidad del

servicio de agua

potable.

Operativo 32 Lograr la

continuidad del

servicio de agua.

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,50 11.908.398,46

Medio Ambiente Mejora 33 Mantener análisis

técnico de

factibilidad de las

nuevas tomas de

agua para la

población

Informes

presentados

6 50% 6 50% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Garantizar la calidad

del servicio de agua

potable.

Operativo 34 Realizar las cuatro

pruebas de calidad

del Acueducto

Municipal .

Informes

presentados por el

Laboratorio

Nacional de Aguas

2 50% 2 50% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Mejora 35 Alquilar repetidora

de comunicación

Equipos alquilados 1 100% 0 0% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Operativo 36 Realizar

capacitaciones

periodicamente

Programar

capacitaciones al

personal del

Acueducto

3 50% 3 50% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Mejora 37 Actualizar capa de

los medidores del

Acueducto

Incluidos los 2000

medidores de los

usuarios actuales

en la capas

realizada

1 50% 1 50% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Operativo 38 Colocación de

hidrantes de

acuerdo a los

requirimientos de la

Ley.

Informes de

cumplimiento de la

Ley de Hidrantes

1 50% 1 50% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Mejora 39 Crear un plan de

eliminacion de fugas

en la tuberias de

distribucion.

Informe de

eliminacion de

fugasInforme de

eliminacion de

fugasInforme de

eliminacion de

fugas

6 50% 6 50% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Operativo 40 Llevar registro de

corta, instalaciones

y reinstalación de

medidores.

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Dar seguimiento al

Convenio con la

Universidad de Costa

Rica en el tema de

agua (disponibilidad,

calidad, saneamiento

y reservorio)

Mejora 41 Dar seguimiento a

los trabajos de

investigación (tesis)

en el tema de

calidad del recurso

Trabajos de

investigación

presentadosTrabaj

os de investigación

presentadosTrabaj

os de investigación

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Mejora 42 Dar seguimiento a

los trabajos de

instrumentación de

la Cuenca del Río

Abangares

Informes

presentados

1 50% 1 50% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Mejora 43 Desarrollar

capacitaciones de

saneamiento para el

personal y la

comunidad.

Dos capacitaciones

por semestre.

2 50% 2 50% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

122



2019




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios

AREA


SERVICIOS

I SEMESTRE



FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

II S

em

estr

e

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

I S

em

estr

e


II SEMESTRE




UTILIZADAS.


Medio Ambiente Mejora 44 Brindar las

condiciones de

alimentación y

hospedaje a los

voluntarios, tesiarios

y funcionarios de las

Universidades.

suministrar

logistica mensual

de acuerdo a la

necesidad de las

actividades de los

proyectos.

6 50% 6 50% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

06 Acueductos 8.333.333,34 8.333.333,33

Medio Ambiente Mejora 45 Mejoramiento de la

Planta del

Acueducto

Municipal:

sustitución de

parrillas, sustitución

de luminarias,

construcción de un

nuevo filtro y

colocación de un

Porton electrico.

Informe de Avance

de la obra

6 50% 6 50% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

06 Acueductos 293.534.791,50 293.534.791,51

Medio Ambiente Mejora 46 Contar con un

supervisor para el

desarrollo del Plan

de mejora del

Acueducto Municipal

Informes de

seguimiento de la

obra.

6 100% 0 0% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46

Medio Ambiente Mejora 47 Construccción de

edificio para oficina

del Acueducto

Municipal

Informes de

seguimiento de la

obra.

6 100% 0 0% 100% Encargado

Acueducto

06 Acueductos 8.333.333,33

Medio Ambiente Mejora 48 Ejecutar Proyecto

con fondos de

FUNDECOOPERA

CION-

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

Informes de

seguimiento de

ejecución

1 50% 1 50% 100% Encargado

Acueducto y

Gestor

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

814.679,84 814.679,84

Política Social Local Representar al

Gobierno Local en las

Redes locales con

planes de trabajo de

proyección social:

Red de Atención y

Prevención de la

Vuolencia Intrafamiliar,

Red de Actividad

Física y Salud, Junta

de Protección de la

Niñez y Adolescencia

y Red de la Persona

Adulta Mayor.

Operativo 49 Apoyar en el

desarrollo de al

menos 10 proyectos

de las Redes

mencionadas.

Proyectos

desarrollados.

5 63% 3 38% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2.082.877,84 2.082.877,79

Política Social Local Atender, guiar e

informar a través de

los diferentes

procesos de la OFIM

(grupos de apoyo, red

de emprendedoras y

atención individual) a

300 mujeres del

cantón en diversos

temas como:

Violencia intrafamiliar,

paternidad

responsable,

derechos,

emprendedurismo).

Operativo 50 Atender al menos

300 usuarias en

temas y procesos

correspondientes a

la Oficina de la

Mujer.

Atención ejecutada 150 50% 150 50% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2.082.877,79 2.082.877,79

Política Social Local Participar en las

sesiones convocadas

por el INAMU a las

OFIM y OBSyF a

nivel regional.

Operativo 51 Participar en al

menos 4 sesiones

anuales

Cuatro sesiones

desarrolladas

2 50% 2 50% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2.082.877,79 2.082.877,79

Política Social Local Supervisar el

adecuado

cumplimiento y

desarrollo del

programa de la Red

de Cuido

Operativo 52 Asegurar la

funcionalidad del

CECUDI Abangares

con una matrícula al

menos de 70

personas menores

de edad durante el

año.

PME matriculadas. 35 50% 35 50% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

56.592.000,00 56.592.000,00

Política Social Local Promover

exposiociones y/o

ferias para la

proyección local de la

red de

emprendedoras (es)

Operativo 53 Coordinar la

participación en

almenos 2

exposiciones o

ferias

Exposiciones

ejecutadas

1 50% 1 50% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2.082.877,79 2.082.877,79

Política Social Local Brindar apoyo a la

Asociación Nuevas

Fuerzas de

Abangares y articular

con instituciones para

atender a la población

Habitante de Calle de

la comunidad de

Abangares.

Operativo 54 Apoyar en la

ejecución de

almenos cuatro

carpas planteadas

por la Asociación.

Carpas ejecutadas. 2 50% 2 50% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2.082.877,79 2.082.877,79

123



2019




PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios

AREA


SERVICIOS

I SEMESTRE



FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

II S

em

estr

e

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

I S

em

estr

e


II SEMESTRE




UTILIZADAS.


Política Social Local Participar en la

organización y

ejecucuión de la Feria

Oro, Café y Mariscos

edición 2019


ejecución de la Feria

Feria Realizada 1 100% 0 0% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2.082.877,79 2.082.877,79

Política Social Local Implementar el

programa "Emprende

tu proyecto" en

conjunto con la UNED


realización de

almenos dos

módulos del

programa

Programa

Ejecutado

1 50% 1 50% 100% Encargada

OFIM/OBSyF

10 Servicios

Sociales y

complementari

os.

2.082.877,79 2.082.877,79

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Desarrollar, conservar

y operar la

infraestructura física y

áreas comunes de la

institución

Mejora 57 Mantener en

óptimas condiciones

los edificios,

infraestructura e

instalaciones,

mediante

implementación de

acciones de

conservación para

contribuir a un mejor

desempeño de las

funciones

sustantivas y

adjetivas de la

institución.

Edificio e

infraestructura e

instalaciones

conservadas.

3 50% 3 50% 100% Alcaldía 17

Mantenimiento

de edificios

8.557.427,53 8.557.427,54

Política Social Local Atender alguna

emergencia que se

presente en la red de

caminos vecinales.

Operativo 58 Brindar atención

oportuna de

emergencias a la

Red Vial Cantonal

Emergencias

atendidas

1 50% 1 50% 100% Director UTGVM 28 Atención de

emergencias

cantonales

500.000,00 500.000,00

Medio Ambiente Realizar los estudios

correspondientes,

para estimar

realmente los metros,

a los cuales se les

brinda el servicio de

aseo de vías-CMDC

Operativo 59 Estudio

correspondiente

realizado durante el

año 2019, uno en

verano y otro en

invierno.

Cantidad de

estudios realizados

50 50% 50 50% 100% Vice Intendencia

Municipal

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

950.000,00 950.000,00

Medio Ambiente Brindar el servicio a

5000 metros lineales

por mes,con una

frecuencia de dos

veces por mes,

durante las 52

semanas; contando

con dos operarios por

año, con sus

respectivas cargas

sociales y seguros de

trabajo

Operativo 60 Cantidad efectivas

de semanas, que se

brinda el servicio.

Cantidad de

efectivas por mes

que se realiza en

los barrios donde

se brinda el

serviciode aseo de

vías


Municipal

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

1.627.707,50 1.627.707,50

Medio Ambiente Brindar el servicio a

1500 usuarios en

forma continua y

eficiente durante las

52 semanas;

contando con tres

operarios por año, con

sus respectivas

cargas sociales y

seguros de trabajo.

Operativo 61 Brindar el servicio

de recoleccion de

residuos de forma

continua y eficiente

durante las 52

correspondientes al

año 2019

52 semanas de

ofrecer el servicio

50 50% 50 50% 100% Gestión

Ambiental

02

Recolección

de basura

11.721.397,41 11.721.397,41

Medio Ambiente Actualizar las tarifas

de recolección de


manera diferencia

anualmente

Operativo 62 Numero de

actualizaciones de

las tarifas de

recoleccion de

residuos

diferencias.

Cantidad de

actualizaciones

realizadas

100 100% 0 0% 100% Gestión

Ambiental

02

Recolección

de basura

Otros 0,00 0,00

Medio Ambiente Realizar los pagos

correspondiente por

concepto de

tratamiento y

disposicion final de los

residuos generados

en el distrito de

Colorado

Operativo 63 Cantidad de

toneladas pagadas,

por concepto de

tratamiento y

disposicion final

Toneladas de

residuos tratadas

50 50% 50 50% 100% Gestión

Ambiental

02

Recolección

de basura

4.000.000,00 4.000.000,00

Medio Ambiente Dar mantenimiento,

compra de

respuestos y

lubricantes a la

maquinaria municipal

destacada en el

servicio de

recolección de

residuos.

Operativo 64 Dar contenido

presupuestario para

mantenimiento,

compra de

respuestas y

lubricantes para el

camión recolector

de residuios

ordinarios

Ordenes de

compra ejecutadas

50 50% 50 50% 100% Gestión

Ambiental

02

Recolección

de basura

4.561.310,32 4.561.310,32

Medio Ambiente Comprar

herramientas, equipos

y materiales de

limpieza a los

operarios y personal

del servicio.

Operativo 65 Contar con todas

las condiciones

adecuadas para que

los colaboradores

del servicio de

recoleccion lo

realicen con

seguridad y

eficiencia

Cantidad de

ordenes de compra

giradas

50 50% 50 50% 100% Gestión

Ambiental

03

Mantenimiento

de caminos y

calles

1.925.000,00 1.925.000,00

Medio Ambiente Realizar los 12 pagos

correspondientes por

concepto de intereses

y amortizacion del

prestamo de la

compra de maquinaria

municipal.

Operativo 66 Realizar los pagos

correspondientes

por concepto de

interes y

amortización, del

prestamo de la

maquinaria

municipal

Pagos realizados

mensualmente

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

03

Mantenimiento

de caminos y

calles

7.500.000,00 7.500.000,00

124

Desarrollo Económico

Local

Brindar el servicio a

nueve parques

comunales,con una

frecuencia de dos

veces por mes,

durante las 52

semanas; contando

con un operarios por

año, con sus

respectivas cargas

sociales y seguros de

trabajo.


de parques y ornato

a los diferentes

espacios publicos 2

veces por mes de

una forma eficiente

y eficaz.

Pagos realizados

mensualmente


Municipal

05 Parques y

obras de

ornato

5.221.762,25 5.221.762,25


Local

Brindar el servicio de

manera eficiente y

eficaz contando con

presupuesto para

compra de repuestos,

herramientas,

equipos, lubricantes,

seguros y

mantemiento; para

brindar el servios todo

el año


las 52 semanas de

año de forma

eficiente y eficaz

52 semanas de

ofrecer el servicio

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

02

Recolección

de basura

1.448.624,50 1.448.624,50

Desarrollo Institucional Realizar los pagos de

salarios según la

escala salarial y

ajustes salariales de

ley a los empleados

municipales; con sus

respectivas cargas

sociales yseguros

obligatorios; al

personal destacado

en la biblioteca

municipal

Operativo 69 Cubrir con los

costos

correspondientes de

pago para tener una

bibliotecaria en la

institucion.

Pagos realizados

mensualmente

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Educativos 3.286.264,00 3.286.264,00

No aplica Contar con recursos

para la contratacion

de un profesor de

música, para la

escuela de Musica del

Distrtio de Colorado

Operativo 70 Contarar al personal

idoneo para dar

continuidad a la

escuela de Musica

del Distrito de

Colorado

Pagos realizados

mensualmente

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Educativos 2.400.000,00 2.400.000,00

No aplica Contratar los servicios

de una persona para

realizar talleres de

confeccio de

mascaras

tradicionales

costarricenses y sus

respectivos

materiales

Mejora 71 Poder hacer la

contratacion de una

persona para que

realice talleres en el

distrito de

confeccion de

mascaras

tradicionales

costarricenses; con

sus respectivos

Numeros de

talleres realizados

100 100% 0 0% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 2.500.000,00 0,00

Desarrollo Institucional Brindar a los grupo

culturales del distrito

recursos para el

desarrollo de

actividades y

competiciones

Operativo 72 Contratar servicios

para la ejecución de

activdades

culturales

Numero de

actividades en las

que se participa

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 1.000.000,00 1.000.000,00

Desarrollo Institucional Rescatar las

tradiciones y

costumbres en nustra

población mediante

organización

actividades civicas a

nivel comunal

Operativo 73 Organizar Festival

de la piangua y con

la coordinación del

Ministerio de

Dducación las

actividades festivas

patrias

Cantidad de

actualizaciones

realizadas

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 2.500.000,00 2.500.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Compra de

instrumentos

musicales para la

escuela de Musica y

Banda Municipal de

Colorado

Mejora 74 Realizar la compra

de instrumentos

musicales,para

mejorar el

desempeño e

interpretacion de los

jovenes de la

Escuela de Musica

Ordenes de

compra ejecutadas

0 0% 100 100% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 0,00 2.500.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Dotar a la Biblioteca

Municpal de Libros

para fortalecer el

conocimiento de la

comunidad

Mejora 75 Compra de libros

para la bilbioteca

municipal

Ordenes de

compra ejecutadas

0 0% 100 100% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Educativos 0,00 1.000.000,00

Medio Ambiente Dotar a la Banda

municipal y a grupos

culturales de

vestuarios para el

desarrollo de sus

actividades

Mejora 76 Compra de trajes lo ejecutado entre

lo programado

0 0% 100 100% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 0,00 1.000.000,00

Medio Ambiente Contar con apoyo de

recurso humano para

la gestiones del

comité de deporte

distrital

Operativo 77 Contratar por

servicio especial

una persona a

medio tiempo para

apoyo en las

gestiones realizadas

por el comité de

deporte

lo ejecutado entre

lo programado

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 1.643.132,21 1.643.132,21

Medio Ambiente Realizar actividades

deportivas y

recreativas a nivel

distrital

Operativo 78 realizar dos

actividades al año

lo ejecutado entre

lo programado

0 0% 100 100% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 1.500.000,00

Medio Ambiente Mantener a la

población informada

de las actividades

deportivas a organizar

Operativo 79 Megafonear para

promocionar las

actividades

organizados los

comites comunales

lo ejecutado entre

lo programado

50 50% 50 50% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 100.000,00 100.000,00

Medio Ambiente Contratar intructores

para la enseñanza de

diferentes diciplinas a

niños y jovenes

adultos mayores,

como los servicios

necesarios para el

funcionamiento de las

instalaciones

deportivas

Mejora 80 Contratacion de 4

instructores al año,

como de pago de

servicio electrico

lo ejecutado entre

lo programado

50 50% 50 50% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 1.250.000,00 1.250.000,00


Local

Brindar servicios de

transportes a las

diferentes

delegaciones

deportivas del distrito;

para que puedan

cumplir con sus

compromisos

Operativo 81 Servicios de

transportes

contratados por año

lo ejecutado entre

lo programado

50 50% 50 50% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 1.275.614,64 1.275.614,64

125

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Capacitar al mayor

numero de personas

mediante insentivos a

la practica del deporte

en diferentes

diciplinas

Operativo 82 Cantidad de

reparaciones

realizadas

lo ejecutado entre

lo programado

0 0% 50 100% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 0,00 500.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mantener los equipos

e instalaciones en las

mejores condiciones

para la practica del

deporte en el distrito

Mejora 83 Compra de

materiels y servicios

para el buen

funcionamiento de

las instalaciones

lo ejecutado entre

lo programado

50 50% 50 50% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 1.325.000,00 1.325.000,00


Local

Dotar de uniformes e

implementos

deportivos, para las

diferentes disciplina

que representes el

distrito en

campeonatos

Mejora 84 Comprar mediente

coordinación de

comites la compra

de uniformes en

diferentes disciplias

lo ejecutado entre

lo programado

50 50% 50 50% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 3.000.000,00 1.818.279,88


Local

Dotar de chapulines

para chapear a las

comunidades de San

Joaquín y Peñas

Blancas

Mejora 85 Compra de

maquinaria

necesaria para que

las inslataciones

deportivas de las

comunidades esten

en optimas

condiciones.

lo ejecutado entre

lo programado

0 0% 50 100% 100% Comité de

Deportes

09 Educativos,

culturales y

deportivos

0,00 1.500.000,00


Local

Aportes de materiales

minerales y madera,

en caso de ayudas

para mutualidad

Operativo 86 Ayudar a familias de

escasos recursos

en caso fallecer un

familiar con

materiales de

cosntrucción

Ordenes de

compra ejecutadas

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

31 Aportes en

especie para

servicios y

proyectos

comunitarios.

Otros 650.000,00 650.000,00


Local

Compra de llantas y

combustible para el

Comité de Cruz Roja

Operativo 87 Comprar llantas y

combusti ble para el

comité de cruz Roja

para que brinde el

servicio de una

forma segura para

los empleados

como tambien para

las personas

usuarias

Ordenes de

compra ejecutadas

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

1.500.000,00 1.000.000,00


Local

Aporte de becas para

estudiantes del distrito

de Colorado

Operativo 88 Otorgar becas a los

estudiantes del

distrito que tengan

deseos de

superación y seguir

estudiantes

Cantidad de becas

consedidas

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

3.150.000,00 3.150.000,00


gestión municipal

Realizar los pagos de

salarios según la

escala salarial y

ajustes salariales de

ley a los empleados

municipales; con sus

respectivas cargas

sociales yseguros

obligatorios; al

personal destacado

en el mantenimiento

del edificio municipal

Operativo 89 Cantidad de pagos

realizados a

miscelanea y

guarda de seguridad

Pagos realizados

mensualmente

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

17

Mantenimiento

de edificios

Otros 7.633.822,44 7.633.822,44


gestión municipal

Mantener el edificio

municipal en las

mejores condiciones

que evite el deteriore,

mediante arreglos

necesarios y limpieza

del mismo

Operativo 90 Tener recursos

economicos, para

dar mantenimiento

prevetivo y

correctivo al edificio

municipal; asi como

tambien materiales

de limpieza

Ordenes de

compra ejecutadas

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

17

Mantenimiento

de edificios

Otros 2.300.089,25 2.300.089,25

Medio Ambiente Presentar informes

con los soportes

necesarios, para

realizar mejoras en el

programa de gestión

ambiental

Mejora 91 Presentar las

actualizaciones e

informes

correspondientes,

para la mejora del

departamento de

Gestión Ambiental

Informes realizados 50 50% 50 50% 100% Gestión

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

Otros 1.495.114,27 1.495.114,27

Medio Ambiente Seguimiento del Plan

de Gestión Ambiental

Municipal

Mejora 92 Dar continuidad al

Plan de Gestión

Ambiental


Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

1.495.114,27 1.495.114,27

Medio Ambiente Desarrollo del

Programa de BAE

modalidad Comunidad

en 4 barrios de

Colorado.

Mejora 93 Presentar y ganar el

galardon de

Bandera Azul en los

cuatro barrios de

Colorado: centro,

San Buenaventura,

Monte Potrero y

San Joaquín


Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

1.495.114,27 1.495.114,27

Medio Ambiente Desarrollo del

Programa Sello de

Calidad de Agua para

dos ASADAS de la

comunidad de

Colorado

Mejora 94 Presentar y ganar el

galardon de Sello

Calidad Sanitiaria en

las Asadas de

Monte Potero y San

Joaquín


Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

1.495.114,27 1.495.114,27

Medio Ambiente Dar continuidad al

Convenio de

Cooperación con la

UCR, para mejorar las

condiciones de las

ASADAS y mejorar la

calidad de agua de la

comunidad de

Colorado

Mejora 95 Visitas programadas

y ejecutadas de los

funcionarios de la

UCR-CMDC

Cantidad de visitas

realizadas

anualmente

50 50% 50 50% 100% Gestión

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

1.495.114,20 1.495.114,27

Medio Ambiente Dar continuidad al

Convenio de

Cooperación con la

UCR, para mejorar las

condiciones de las

ASADAS y mejorar la

calidad de agua de la

comunidad de

Colorado

Mejora 96 Visitas programadas

y ejecutadas de los

funcionarios de la

UCR-CMDC

Cantidad de visitas

realizadas

anualmente

50 50% 50 50% 100% Gestión

Ambiental

25 Protección

del medio

ambiente

1.495.114,27 1.495.114,27


Local

Pago de intereses y

amortiguamiento de

prestamo adquirido

para la compra del

terreno de futura

clinica de Colorado

Operativo 97 Realizar los pagos

correspondientes,

por concepto de

interes y

amortiguamiento del

terreno que sera la

futura clinica de

colorado

Pagos realizados

mensualmente

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

31 Aportes en

especie para

servicios y

proyectos

comunitarios.

4.000.000,00 4.000.000,00


Local

Compra de

instrumentos

musicales para

diferentes tipos de

manifestaciones

musicales del distrito

Operativo 98 Compra de

instrumentos para la

Banda Comunal de

San Buenaventura y

Marimbas para

escuelas de

Colorado y San

Buenaventura.

Ordenes de

compra ejecutadas

50 50% 50 50% 100% Intendencia

Municipal

31 Aportes en

especie para

servicios y

proyectos

comunitarios.

4.000.000,00 5.000.000,00


Local

Mejorar los caminos y

calles del Casco

Central Las Juntas

Mejora 99 Dar mantenimiento

a las calles del

casco central de las

Juntas.

lo ejecutado entre

lo programado

1 100% 0 0% 100% Director UTGVM 03

Mantenimiento

de caminos y

calles

1.319.476,14 0,00

0% 0% 0%

0% 0% 0%

SUBTOTALES 50,1 48,9 99,0 826.893.677,68 822.059.148,07





126




MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Recibir, aplicar y administrar los

recursos, equipos, materiales y

activos que garanticen el óptimo

funcionamiento del Departamento

de Infraestructura y Gestión Vial

Municipal.

Operativo 1

Mantener y preservar el recurso

humano calificado y productivo para

realizar una debida Gestión Vial

Cantonal.

Presupuesto

ejecutado.

20 51% 19 49% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

181.507.465,22 181.507.465,21

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosOperativo

2 Preservar la flotilla de vehículos y

maquinaria del Departamento de

Infraestructura y Gestión Vial Muncipal

en las mejores condiciones para su

operación y su circulación en los

caminos

Presupuesto

ejecutado.

6 50% 6 50% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

47.300.000,00 47.300.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosOperativo 3

Adquirir equipo, materiales,servicios

y suministros requeridos para el

mejoramiento Vial.

Presupuesto

ejecutado.

1 50% 1 50% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

95.100.000,00 95.100.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mantener una infraestrutura vial

óptima que garantice la

funcionabilidad y capacidad del flujo

vehícuar de la red vial cantonal.

Mejora 4

Ejecutar el plan de mantenimiento

rutinario para caminos del distrito Las

Juntas.

Presupuesto

ejecutado.

2 25% 6 75% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

10.000.000,00 10.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora 5


rutinario para caminos del distrito La

Sierra.

Presupuesto

ejecutado.

10 53% 9 47% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

9.000.000,00 9.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora 6


rutinario para caminos del distrito San

Juan.

Presupuesto

ejecutado.

2 33% 4 67% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

8.000.000,00 8.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Ejecutar obras para el

mejoramiento vial cantonal según

Plan Vial Quinquenal 2017-2021. Mejora

7 Mejorar la Infraestructura vial en el

camino 5-07-001

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 200.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-005

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 158.500.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejora


camino 5-07-009

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

154.968.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios Mejora


camino 5-07-039

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

304.000.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-055

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

72.000.000,00 0,00

I S

em

estre

II S

em

estre

% de la

meta a

alcanzar



FUNCIONARIO

RESPONSABLEGRUPOS SUBGRUPOS


2019

PROGRAMA III: INVERSIONES


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

META

INDICADOR

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO

ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS

NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.


127






PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA


Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-062

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

115.200.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-077

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 154.392.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-199

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 152.040.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-204

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 145.800.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-093

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

73.000.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-027

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 50.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios Mejora


camino 5-07-029

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 73.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios Mejora


camino 5-07-021

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

20.000.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios Mejora

20 Mejorar de Infraestructura vial en el

camino 5-07-065

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

130.100.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora

21 Mejorar de Infraestructura vial en el

camino 5-07-018

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 80.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-003

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 20.000.000,00

I S

em

estre

II S

em

estre

% de la

meta a

alcanzar



FUNCIONARIO



2019



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

META

INDICADOR





128






PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA


Equipamiento,

Infraestructura y

ServiciosMejora


camino 5-07-081

Presupuesto

ejecutado.

0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 27.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejora


camino 5-07-030

Presupuesto

ejecutado.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

70.000.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Diseño y construcción de un

puente sobre río Abangares, sector

Higuerillas.

Mejora

25 Diseñar y construir un puente

colgante de 65 metros de largo sobre

río Abangares, sector Higuerillas.

Puente

construido.

1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

50.000.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Cancelar las cuotas de prestamo

contraído con El IFAM para la

construcción de insfraestructura

vial.

Mejora

26 Cancelar la totalidad de las cuotas

para del crédito.

Cuotas

canceladas.

6 50% 6 50% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

281.853.532,26 281.853.532,26

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Atender alguna emergencia que se

presente en la red cantonal. Operativo

27 Brindar atención oportuna de

emergencias a la Red Vial Cantonal

Emergencias

atendidas.

1 50% 1 50% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

0,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Fortalecer el proceso de la

planifición urbana en el cantón de

AbangaresOperativo

28 Fiscalizar el proceso de urbanismo y

dirigir el desarrollo y mejoramiento de

las obras de infraestructura pública

municipal y áreas públicas

100% de

fiscalización

realizada

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

Municipal

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

9.703.196,46 9.703.196,44

Modernización de

la gestión

municipal

Mantener actualizado el sistema de

información geográfico municipal Mejora

29 Dibujar y digitalizar planos de catastro

que generaron finca en el semestre

trasanterior

120 planos

dibujados y

digitalizados

60 50% 60 50% 1 Topógrafo 06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

9.703.196,44 9.703.196,44

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Dar accesibilidad a la poblacion con

cumpliendo con la Ley 7600

Mejora

30 Dar accesibilidad a la poblacion con

situaciones especiales de

desplazamiento y de pobreza

extrema con el cumpliendo de la Ley

7600 con la colocación de rampas y

aceras.

Informe de

solicitudes

atendidas

1 50% 1 50% 1 Ing. Oscar

Chang

Estrada.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Dirección

Técnica y

Estudios

500.000,00 500.000,00

Medio Ambiente Coordinar para que se efectúe de

manera eficiente la prestación de

servicios municipales.

Operativo

31 Ejecutar plan de trabajo para la

prestación de servicios municipales.

Plan de trabajo 6 50% 6 50% 1 Encargado de

Obras y

Servicios

06 Otros

proyectos

Otros

proyectos

7.043.396,52 7.043.396,52

Medio Ambiente Contar con el espacio adecuado

para el acopio de materiales

valorizables en el cantón de

Abangares

Mejora

32 Construir un centro de acopio para

materiales valorizables

Centro de

acopio

construido

50 50% 50 50% 1 Gestor

Ambiental

01 Edificios Disposición de

desechos

sólidos

61.651.943,85 61.651.943,85

Medio Ambiente

Mejora

33 Adquirir equipo para la disposición de

materiales valorizables

Equipo adquirido 0 0% 1 100% 1 Gestor

Ambiental

06 Otros

proyectos

Disposición de

desechos

sólidos

69.541.826,74 69.541.826,75

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Contar con equipo necesario para

el servicio de limpieza de vías. Mejora

34 Adquicisión de equipo para mejorar el

servicio de limpieza de vías.

0 0% 1 100% 1 Encargado de

Obras y

Servicios

06 Otros

proyectos

0,00 9.356.600,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mantener en buen estado la acera

principal del cementerio de Las

Juntas.Mejora

35 Reparación de la acera principal del

cementerio


Obras y

Servicios

06 Otros

proyectos

0,00 1.979.800,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoras para el Parque Central de

Las Juntas. Mejora

36 Instalación de lámparas reflectoras en

el parque central


Obras y

Servicios

06 Otros

proyectos

0,00 2.008.943,57

I S

em

estre

II S

em

estre

% de la

meta a

alcanzar



FUNCIONARIO



2019



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

META

INDICADOR





129






PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA


Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Realizar mejoras en la Escuela de

Colorado

Mejora

37 Aporte de materiales para segunda

etapa de la construcción de una

gradería metálica sin techo anexo a la

cancha multiuso de la Escuela. Se

estima construir un área de 12m x 5

m (60 m2). Esta gradería es un

complemento de la gradería actual.

Lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 1 100% 1 Intendencia /

ingeniero

01 Edificios Centros de

enseñanza

0,00 4.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Realizar mejoras en la Escuela de

San Joaquin

Mejora

38 Se construirá un cobertizo al costado

este de la escuela. Este cobertizo se

ocupará como zona de juego para los

niños. El área es de 22 x 10 m (220

m2).

Lo ejecutado

entre lo

programado


ingeniero


enseñanza

0,00 6.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Realizar mejoras Escuela de

Barbudal

Mejora

39 Se construirá un cobertizo al costado

norte de la escuela. Este cobertizo

se ocupará para mejorar el acceso

principal de la escuela desde la calle

pública hasta las aulas.

Lo ejecutado

entre lo

programado


ingeniero


enseñanza

0,00 5.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Realizar mejoras en el Liceo de

Colorado

Mejora

40 Se construirá una bodega para

resguardar los implementos

deportivos del Colegio. Esta bodega

se construirá en las inmediaciones de

los servicios sanitarios y será con

material prefabricado. El área es de 6

x 5 m (30 m2)

Lo ejecutado

entre lo

programado


ingeniero


enseñanza

0,00 6.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Realizar mejoras en el salon

comunal de San Buenaventura

Mejora

41 Se aportarán los materiales y un

operario para la construcción de la

pared oeste del Salón Comunal de

San Buenaventura. Esta pared

consiste en un muro de mampostería

de 2.65 m de altura y sobre el mismo

un cerramiento con estructura

metálica y malla ciclón. La pared

existente se encuentra en malas

condiciones y será demolida y

reconstruida. La longitud de la pared

es de 24 m y tiene una altura

aproximada a rodilla de marcos

estructurales de 6 y a cumbrera de

9.0 m.

Lo ejecutado

entre lo

programado


ingeniero

01 Edificios Salones

Comunales

0,00 7.816.583,22

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Construcción de una cocina para la

plaza de futbol en la comunidad de

Colorado-CMDCMejora

42 Se construirá una cocina prefabricada

frente a la plaza de fútbol de

Colorado. Esta cocina se ocupará

para la venta de alimentos en las

actividades que se realicen en

Colorado.

Lo ejecutado

entre lo

programado


ingeniero

01 Edificios Centros

deportivos y de

recreación

0,00 6.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Construir una bodega para la

ASADA de San Joaquin

Mejora

43 Se construirá una bodega para

resguardar los implementos

deportivos del Colegio. Esta bodega

se construirá en las inmediaciones de

los servicios sanitarios y será con

material prefabricado. El área es de 3

x 5 m (15 m2).

Lo ejecutado

entre lo

programado


ingeniero

01 Edificios Acueductos 0,00 3.000.000,00

I S

em

estre

II S

em

estre

% de la

meta a

alcanzar



FUNCIONARIO



2019



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

META

INDICADOR





130






PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA


Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Realizar mejoras en el CENTRO

DE FORMACIÓN TECNICA DE

COLORADO Mejora

44 Este monto será utilizado para ajustar

el monto acumulado actual para la

construcción del proyecto.

Lo ejecutado

entre lo

programado


ingeniero


enseñanza

0,00 16.000.000,00

Desarrollo

Económico Local

Cancelar cuotas de prestamo para

la construccion del Centro De

Formacion Tecnica de Colorado Operativo

45 Cancelar la totalidad de las cuotas

para amortización del crédito.

Cuotas

canceladas.

6 50% 6 50% 1 Intendencia

municipal /

contabilidad

06 Otros

proyectos

Centros de

enseñanza

17.000.000,00 17.000.000,00

Modernización de

la gestión

municipal

Contar con el personal tecnico y

operativo para la adecuada gestión

de la Unidad Técnica, con sus

respectivas obligaciones

patronales.-CMDC Operativo

46 ½ tiempo del ingeniero civil

encargado de unidad de gestión vial

distrital, tiempo completo de 2

choferes para vehículos pesado que

cuenta el Concejo Municipal de

Colorado y un peón de campo; un

asistente técnico del ingeniero de la

gestión vial distrital a tiempo completo

Lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

31.761.820,84 31.761.820,84

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Dotar mediante el alquiler de

maquinaria pesada al municipio

para tajos y mantenimientos de

camino-CMDC

Operativo

47 para pagos de alquileres de

maquinaria para extracción de

material del tajo

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

2.500.000,00 2.500.000,00

Modernización de

la gestión

municipal

Contar con el contenido

presupuestario para la

encuadernacion de documentos Operativo

48 hacer encuadernacion de los

expedientes del departamento

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

25.000,00 25.000,00

Modernización de

la gestión

municipal


presupuestario para el transporte y

viáticos del personal administrativo

de la gestión vial.-CMDC

Operativo

49 Tener disponible recursos para el

traslado del personal de unidad de

gestion vial

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

400.000,00 400.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios


presupuestario para el

aseguramiento de la flotilla

vehicular y de riesgos de trabajo-

CMDC

Operativo

50 Asegurar la flotilla a cargo de la

gestion vial de forma semestral

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

2.510.000,00 2.510.000,00

Modernización de

la gestión

municipal

Contar con el suministro de

capacitación para la Junta Vial y

personal administrativo y operativa


Operativo

51 Coordinar capacitaciones para el

fortaleciemiento de la gestión vial

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

150.000,00 150.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Contar con el suministro del

servicios por mantenimiento para la

flota vehicular, maquinaria y equipo


Operativo

52 Mantener los vehiculos en estado

opticmo duarante todo el año

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

3.900.000,00 3.900.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios


presupuestario para la adquisición

de combustibles, pinturas y otros

productos químicos para la flota

vehicular, maquinaria y equipo

municipal.-CMDC

Operativo

53 Suministrar los materiales requerido

durante todo el año.

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

5.950.000,00 5.950.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Adquisición de herramientas e

instrumentos, así como repuestos

afines para atender la gestión vial.-

CMDC

Operativo

54 Comprar materiales necesario para el

fucionamiento de la operaciones de la

gestion durante todo el año.

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

4.000.000,00 4.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Adquisición del suministro para la

oficina de gestión vial.-CMDC Operativo

55 Tener disponible un inventario de

suministros para el ingeniero y

asistente de la gestion vial.

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

4.100.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Aquisición de una plancha

compactadora,bomba para agua,

chapiadoras.-CMDCOperativo

56 Comprar una plancha, bomba de

agua y chapeadoras para

mantenimiento de caminos.

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

3.800.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Construir puente en el camino 5-07-

013 Concepcion - Santa lucia

Limite cantonal Mejora

57 Construcción de puente prefabricado

de 12 m de longitud, ancho de 4.50

m, sobre la Quebrada La Tranquera

al 31-12-2019

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 70.000.000,00

I S

em

estre

II S

em

estre

% de la

meta a

alcanzar



FUNCIONARIO



2019



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

META

INDICADOR





131






PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA


Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoramiento del sistema de

drenaje para el camino 5-07-013Mejora

58 un paso de alcantarilla de 60 cm con

sus cabezales y dos cabezales para

paso de 90 cm existente, al 30 -06-

2019

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

5.800.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoramiento de la superficie de

ruedo camino 5-07-046 Barrio los

mangos San BuenaventuraMejora

59 Recarpeteo de la superficie de ruedo

de las calles con una longitud de 705

m. El ancho promedio de las calles

es de 7.0m. Al 31-12-2019.

seiscientos

noventa metros

asfltados

0 0% 100 100% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 44.399.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Fiscalizar la calidad del


ruedo camino 5-07-046 Barrio los

mangos San BuenaventuraOperativo

60 Realizar los estudios de calidad de la

obra Asfaltar seiscientos noventa

metros (0,69 KM) en el camino 5-07-

046 BarrioLos Mangos - San

Buenaventura

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

0,00 1.250.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoramiento cuadrantes San

Antonio sistema de drenaje del

camino 5-07-082-CMDCMejora

61 Limpieza de cunetas y conformación

de superficie de ruedo de 2.37 km.

Bacheo con lastre en las zonas

críticas del camino. Construcción de

cabezales para dos pasos de

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

7.818.600,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios


ruedo camino 5-07-083 Liceo

Colorado Conchal Mejora




críticas del camino. Al 30-06-2019

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

2.612.800,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoramiento del sistema de agua

pluviales y accesibilidad para el

camino 5-07-084 Colorado conchalMejora

63 Mejoras urbanas al camino principal

de Colorado tales como: 1175 m2 de

aceras adoquinadas, 520 m de

cordón y caño, 2200 m3 de

excavación de para sustitución, 1545

m3 de

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

80.000.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoramiento superficie y

ampliacion del camino 5-07-127

cuadrantes Santa Lucia Mejora

64 Ampliación de la superficie de ruedo

del camino en un tramo 840 m. La

superficie de ruedo con la ampliación

quedará en 6.50 m.

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 19.976.945,51

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios


ruedo camino 5-07-130 camino

torre ICE ruta 18 (pueblo Nuevo) Mejora




críticas del camino.

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

6.088.300,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios


ruedo camino 5-07-134 ruta 18 -

concepcion ( Los Trujillos) Mejora



Ampliación de la calzada existente

con tractor para 1.54 km.

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

6.288.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios


ruedo camino 5-07-136 San joaquin

Tiquiruza Mejora



Colocación de lastre en las zonas

con inexistencia del mismo en el

camino.

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

6.700.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios


ruedo camino 5-07-141 camino

frente antiguo Salon chorotega (

San Buenaventura - Quebracho)Mejora




críticas del camino

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

4.069.800,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoramiento de aguas pluviales

en San Buenaventura y Colorado Mejora

69 Construcción de 150 metros de

cuneta en San Buenaventura

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

0,00 12.500.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoras de la plaza de futbol de

Raizal

Mejora

70 Se contratará maquinaria una

motoniveladora y una compactadora

para la nivelación de la plaza de

raizal. Se estiman 40 hrs

motoniveladora y 30 hrs

compactadora.

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

05

Instalaciones

Centros

deportivos y de

recreación

0,00 3.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoras del Acueducto de Santa

Lucia

Mejora

71 Se contratarán los servicios

profesionales de ingeniería para

realizar estudios técnicos,

tramitología, perforación,

aforamientos e instalación de bomba

sumergible en de un pozo de 30 m de

profundidad. Esta actividad se

realizará en propiedad de la Asada de

Santa Lucía.

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

05

Instalaciones

Acueductos 0,00 6.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoramiento de las paradas de

Autobuses

Mejora

72 Se construirán 6 paradas ubicadas en

La Palma, El Tanque dos unidades,

La Esperanza, Higuerillas, Barrio

Mackenzie). Estas serán con

estructura metálica y cubierta con

lámina

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

05

Instalaciones

Otros

proyectos

0,00 8.500.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoras del Parque Pueblo Nuevo

Mejora

73 Se construirán las aceras para el

parque de la comunidad de Pueblo

Nuevo en propiedad del Concejo

Municipal de Colorado. La longitud

aproximada de aceras es de 125 m y

ancho 1.50 m.

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

06 Otros

proyectos

Otros Edificios 5.000.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Construccion de Canchas de

Basquet en el distrito Colorado

Mejora

74 Se construirán dos canchas cuyas

dimensiones deben ajustarse a la

condición del lote municipal. Estas

serán construidas en el Barrio

Margarita y en Barrio Las Flores.

lo ejecutado

entre lo

programado

0 0% 100 100% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

06 Otros

proyectos

Centros

deportivos y de

recreación

0,00 16.000.000,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Mejoras del Parque Municipal

Colorado

Mejora

75 Se construirán 225 m de muro

perimetral a las aceras del parque.

Las dimensiones de este muro es de

40 cm x 20 cm. Esta longitud de

muro es el faltante para concluir tales

labores en la protección de las zonas

verdes y las aceras.

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

06 Otros

proyectos

Centros

deportivos y de

recreación

6.500.000,00 0,00

Equipamiento,

Infraestructura y

Servicios

Construccion malla perimetral en

EBAIS Concepcion

Mejora

76 Se construirán 60 m de cerramiento

con malla ciclón y postería en tubo

metálico al ebais de Concepción. La

altura de la malla será de 2.0 m. La

construcción del cerramiento

permitirá proteger las instalaciones

contra el vandalismo

lo ejecutado

entre lo

programado

100 100% 0 0% 1 Intendecia /

ingeniero

municipal

06 Otros

proyectos

Centros de

salud

3.000.000,00 0,00

Modernización de

la gestión

municipal

Pago de sueldo de personal

destacada en direccion tecnica con

sus respectivas cargas sociales,

retribuciones, restriccion al ejercicio

liberal de la profesion entre otros

Operativo

77 Realizar los pagos correspondientes

al personal destacaso en la direccion

tecnica con sus respectivas cargas

sociales, seguros y demas incentivos

salariales

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Contabilidad 06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

5.216.476,89 5.216.476,89

Política Social

Local

Contratar servicios profesionales

de ingeniería forestal.-CMDC Operativo

78 seguir con los tramites de permisos

pertinentes para corta de arboles en

los caminos que se van intervenir

lo ejecutado

entre lo

programado

50 50% 50 50% 1 Ingeniero

encargado

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

500.000,00 500.000,00

0% 0% 0

100

SUBTOTALES 34,1 43,9 78,0 1.995.863.355,22 2.174.337.727,50





I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

% de la

meta a

alcanzar



FUNCIONARIO



2019



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRA

MA

PROYECT

O


OPERATIVOS

META

INDICADOR





132

Quien preside, indica, bueno señores ya hemos visto y analizado la presentación del presupuesto ordinario para el periodo dos mil diecinueve, estamos de acuerdo en muchos inconveniente que hemos tenido durante este año y la responsabilidad de mejorar para el próximo periodo, la parte de la exposición de hoy de parte de la administración municipal nos ha quedado muy claro en lo que debemos ir mejorando, además hemos visto el presupuesto en forma consolidado, entre el concejo municipal de Abangares y el concejo municipal de distrito de Colorado, por lo demás, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0415-2018: “APROBAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO Y EL PLAN ANUAL OPERATIVO; DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE, DE LA MUNICIPAL DE ABANGARES; POR LA SUMA DE ¢6.987.001.953,14; EL CUAL SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, LA SUMA DE ¢5.839.712.413,96. PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO LA SUMA DE ¢1.147.289.539,18. ASIMISMO, SE ADJUNTA DICHO PRESUPUESTO CON SU RESPECTIVO PLAN ANUAL OPERATIVO; PARA SER CONSIGNADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA SU APROBACION.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. Sin más asuntos que atender se levanta el acta, al ser las nueve y dieciséis minutos

de la noche.

Secretario Presidente Alcaldesa Municipal

abangares.go.crabangares.go.cr/images/conozcanos/concejo/actasExtraordinarias20… · 1 ACTA...

Documents

Transcript of abangares.go.crabangares.go.cr/images/conozcanos/concejo/actasExtraordinarias20… · 1 ACTA...