INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: R-046

Versión: 02

FECHA REVISION 27 de abril de 2017

PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO

Gerlyn Catherine Caceres Garcia Directora nacional de SST

Javier Mauricio Rangel Asesor de calidad

Maria Alejandra Tarazona Gerente Administrativa

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ELEMENTOS BASICOS DE GESTION, POLITICAS

En noviembre de 2016 se realiza revisión de la política integrada de gestión y de alcohol y drogas, para lo cual se desarrollan ajustes y actualización pertinentes según lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015. Actualmente la política se encuentra integrada con calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. A partir de las actualizaciones de las políticas, se estableció la actualización de los manuales de inducción y de las respectivas actas de inducción. De forma que en el mes de enero se desarrolló el proceso de reinducción que indica la divulgación de las nuevas políticas, las cuales a su vez también fueron validadas en el mismo mes por los comités correspondientes, quienes aprobaron la versión 02. Las políticas de seguridad vial, de acompañamiento de trabajadores en condición de discapacidad, fueron revisadas sin requerir modificación alguna. Desde la fecha de la actualización nuestras políticas se encuentran publicadas en sus oficinas principales a nivel nacional, así como en nuestra página web www.serviciosyasesorias.com. Acción: Las políticas de SST y de medio ambiente de los centros de trabajo de los clientes de Servinacional de igual forma serán divulgadas a los trabajadores según correspondía

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2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS – PRIMER TRIMESTRE 2017

Se evidencia cumplimiento de los indicadores de SST, medio ambiente, contratación y servicio de tercerización ya que se encuentran por debajo de los máximos establecidos, lo cual indica no se presentan enfermedades laborales notificadas o en estudio a la fecha, se evidencio cumplimiento de los programas de gestión ambiental, las quejas y reclamos están por debajo de 1% y la accidentalidad está por debajo de los 2 puntos establecidos como meta. Lo anterior indica un adecuado desempeño del SG SSTA durante el primer trimestre. Al ser la primera revisión por la dirección de la guía RUC, se planteará hacia la nueva revisión por la dirección, los cambios a metas que puedan llevar a la mejora continua del sistema. EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS: Los objetivos se han cumplido según las metas asignadas para el año 2017, lo que demuestra que tanto el SG-SST como el SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, cumplen sus propósitos y sus metas, y se toman acciones referentes hacia este proceso por medio del seguimiento estadístico de accidentalidad, los programas de gestión y los sistemas de vigilancia, lo cual son suficientes para prevenir accidentes y enfermedades laborales de los riesgos prioritarios de la organización, además del cumplimiento ambiental frente a los programas definidos de acuerdo a los impactos generados por la organización.

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3. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL DE SERVINACIONAL

• Caracterización de AT primer trimestre 2017

NACIONAL Numero At Tasa de AT Prom. IF AT Prom. ILI IS

Primer trimestre 2016

24 0,003 0,28 0,01 91,26

Primer trimestre 2017

20 0,008 0,29 0,02 84,92

Se evidencia que en el primer trimestre de 2017 se presentó un menor número de accidentes en relación al mismo periodo del año 2016, sin embargo, se incrementó la tasa de accidentalidad y de frecuencia, lo cual indica que el número de eventos fue mayor en relación al número de trabajadores. Es importante mencionar que a pesar del incremento en la tasa de accidentalidad la severidad se redujo en 2017, lo que indica que en el primer trimestre de 2017 hay más eventos con menor severidad.

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• Caracterización de AT – tipos de AT 2015-2016

Se evidencia una reducción de accidentalidad, en relación al número total de eventos, de forma que el año 2016, se presentaron 26 eventos menos en relación al año 2015, La reducción de los eventos se presentó tanto en los AT con incapacidad como sin incapacidad. En el año 2016 Los eventos leves se redujeron en 25 casos a diferencia de los eventos graves que se aumentaron en 2 casos con respecto al año 2015. Lo anterior indica incremento en el nivel de severidad en el 2016, a pesar de la reducción en el número de accidentes de trabajo en 2016, frente al año 2015

• Accidentes de trabajo por sucursal

Las sucursales con mayor accidentalidad tanto en el año 2015 como en el año 2016, se encuentra concentrado en Costa y Bogota, dado que son las sucursales con la mayor cantidad de población trabajadora. La sucursal de Bogotá, representan un incremento en la accidentalidad en el 2016 frente a los eventos de 2015. Las demás sucursales presentaron reducción en los accidentes de trabajo de origen laboral. Es decir, la sucursal de Bogotá, no participo en la reducción de accidentalidad, a nivel nacional.

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• Distribución de AT, por sucursales 2016

La accidentalidad del año 2016 estuvo representada el 45% por Bogotá, 23% costa,18% Medellín, 7% Cali, 5% Cúcuta, y 2% Bucaramanga. Acción: verificar el cumplimiento de los planes de trabajo establecidos, para el año 2017, los cuales se encuentran direccionados de acuerdo a los riesgos.

• Investigaciones de AT e incidentes primer trimestre 2017 Los 20 accidentes de trabajo entre enero – marzo de 2017, se encuentran investigados y con los cierres de los respectivos planes de acción. Se presentaron un total de 2 reportes de incidentes de trabajo en el primer trimestre, de los cuales tres están relacionados con Caídas a nivel y uno con riesgo tránsito. De acuerdo a estos resultados se investigó el evento más repetitivo relacionado con caídas a nivel. Acción: Reforzar el reporte de incidentes a nivel nacional, con el fin de generar las acciones pertinentes para controlar los riesgos relacionados.

• Investigaciones de Enfermedades Laborales. A la fecha no se evidencia eventos calificados como enfermedad laboral o en proceso de calificación.

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4. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

El promedio de los programas ambientales a la fecha es de un 96%, que indica cumplimiento de la meta general correspondiente a un 80%, sin embargo, al validar el programa de ahorro de recursos se encuentra un punto porcentual por debajo de la meta., lo cual indica que se deben establecer actividades dirigidas a mejorar el cumplimiento de dicho programa. Acción: Fortalecer el uso adecuado del papel y el reciclaje, así como el control frente a lo realmente usado y el stops que se encuentra en papelería.

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5. RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL SGSST – PLAN DE TRABAJO ANUAL

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

DESEMPEÑO SG-SST PRIMER TRIMESTRE DE 2017

META Primer trimestre

El desempeño del SG- SST en el primer trimestre se encuentra por encima de la meta establecida (80%) con un 96 % de cumplimiento. Todos los programas evaluados se encuentran por encima del 90%, a excepción del programa de emergencias que se encuentra con el 80%.

6. RESULTADOS DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA – PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Cambios Servinacional No.

a. Reglamentos de trabajo 62

b. Elementos de Protección personal (Cambios y nuevos) 154

c. Matriz de riesgos, Matriz ambiental 95

d. Otros 112

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Se evidencia que los hallazgos de comunicación, participación y consulta, se encuentra con un 36% en aspectos relacionados con EPP, específicamente dirigidos al uso de protección solar.

Acción: Desarrollar en el 2do semestre una sensibilización en las medidas de autocuidado para la protección solar y pasar solicitud a gerencia para que revise si es factible en el presupuesto 2017 y de acuerdo al código de vestir de TIGO.

7. RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS En el mes de marzo durante los días 27 al 31 de 2017, se desarrolló la auditoria externa de Ohsas 18001, en la cual se generó una no conformidad menor la cual se gestionó y se encuentra debidamente cerrada. Se desarrolló la Auditoria interna el 04, 05 y 06 de abril de la guía RUC, con un cumplimiento del 78%, se evidencia 13 no conformidades, las cuales tienen sus respectivos planes de acción y cierre. En el caso de la revisión por la dirección será divulgada a la población en el mes de mayo.

8. RESULTADOS DE LA REVISION POR LA DIRECCION ANTERIOR Este es el primer informe de revisión por la dirección dando cumplimiento a la Guía RUC – Registro único de contratistas.

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9. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

• Indicador de mantenimiento

PRIMER TRIMESTRE

PLANEADO EJECUTADO

IMPRESORAS 22 14

EQUIPOS DE COMPUTO 70 48

AIRE ACONDICIONADO 1 1

INSPECCION ELECTRICA 1 1

FUMIGACIONES 1 1

95 65

68%

El resultado del mantenimiento es del 68%, frente a las herramientas de equipo crítico destinadas para la organización y sus actividades respectivas. El proceso de nómina impacto con un 50% menos de ejecución de lo planteado inicialmente, en equipos de cómputo, esto se debió a una planeación total en el trimestre de todas las máquinas lo que generó la acumulación total de las máquinas en el trimestre. Además de los cambios de seguridad y salud en el trabajo, frente a la mejora de los cables de los equipos de cómputo en términos de seguridad para el personal. Acción. Distribuir la planeación del mantenimiento de los equipos críticos (proceso de nómina), de manera semestral por la magnitud en cantidad de dichos equipos en comparación con otras áreas.

• Indicador de talento humano (cumplimiento al plan de formación)

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Se evidencia que el total de las actividades planeadas, se ejecutaron durante el primer trimestre y se encontraban relacionadas con temas de: generalidades, biomecánico, psicosocial, visual. Alcohol, riesgo quimico, seguridad vial, inspecciones, emergencias. Comunicaciones, reincorporación y riesgo público,

• Indicador de cobertura

PRIMER TRIMESTRE %

1 Reinducción en SST y medio ambiente 99%

2 Higiene postural 94%

3 Prevención de riesgo publico 99%

4 Medio ambiente 70%

5 MODULO I: Inteligencia Emocional 100%

TOTAL 93%

Durante el primer trimestre de 2017 se evidencia una cobertura de la población del 93% del total de activos. Lo anterior está relacionado con la rotación de personal y la programación de actividades por grupos de forma que no se afecten las actividades laborales diarias y el cumplimiento de las ventas. Acción: realizar el cierre de las actividades programadas en el primer trimestre en los trabajadores que aún se encuentran activos y no han asistido.

• Indicador de eficacia de las capacitaciones

TEMAS No. Cap. Eficaces

GENERALIDADES 1

BIOMECÁNICO 2

PSICOSOCIAL 1

VISUAL 0

ALCOHOL 0

RIESGO QUIMICO 0

SEGURIDAD VIAL PESV 0

INSPECCIONES 1

EMERGENCIAS 3

COMUNICACIONES 7

REINCOPORACION LABORAL 2

RIESGO PUBLICO 2

TOTAL 19

De la actividad desarrollada se evidencia que el 73% son eficaces, es importante mencionar que el 27% restantes aún no se ha evaluado la eficacia pues incluyen fecha de cierre semestrales o anuales frente a la gestión de accidentes.

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• Indicador de compras (selección y evaluación de proveedores).

NOMBRE PROVEEDOR CALIDAD SST AMBIENTAL CALIFICACION

TOTAL

AGESO LTDA 92 100 100 93

ALARCON PREVENIR SALUD OCUPACIONAL LIMITADA-PREVENIR SAS 83 100 100 87

ALBEDO SAS ESP 83 100 100 88

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL SAS ASSOC SAS 75 100 100 80

BE MOBILE TECHNOLOGY SAS 100 100 100 100

CENTRO ESPECIALISTA MEDICINA SALUD OCUPACIONAL- CEMSO S.A.S 50 0 100 50

CENTRO MEDICO LABORAL SAS 50 100 100 60

CLINISALUD 75 100 100 80

COLOMBIA MOVIL S.A 100 100 100 100

COOPERATIVA PARA LA PROMOCION DE SALUD - COOSALUD 75 100 100 80

CORPORACION MEDICA - COLMEDICOS 92 100 100 93

DISEÑOS Y CONFECCIONES GUSTAVO PARRA S A S 94 100 100 95

ESLABONAR SAS 83 100 100 87

GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS 75 100 100 80

GUILLERMO DIAZ PULIDO - DIARES 87 100 0 76

HEALTH SAFETY MANAGEMENT SAS 75 100 100 80

HERNANDEZ CASTELLANO YAMILE - EXTINTORES EXTRA RAPIDO 87 100 100 90

INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU-PLUSALUD 92 100 100 93

IPS ASSOT ASESORIA Y SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S 92 100 100 93

LABORAL SALUD IPS 83 100 100 87

MI TALLER DE VESTUARIO SAS 34 100 100 43

OSYA OCUPACIONAL IPS S.A.S 92 100 100 93

PALMERA JUNIOR 75 100 100 82

PREVENT SALUD LTDA SERVICIOS DE SALUD DEL CAUCA 58 100 100 67

PROCARE SALUD OCUPACIONAL IPS 67 100 100 73

PROTEGER CONSULTORIA S.A.S. 83 100 100 87

RADIOLOGICA SAS 75 100 100 80

RADIOLOGOS DEL PARQUE 83 100 100 87

RVG IPS SAS 75 100 100 80

SALUD LABORAL IPS SAS 92 100 100 93

SANCHEZ ROBLEDO FANRIR FABIAN - CONFECCIONES Y DOTACIONES FABIAN 100 100 0 95

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A - ARL SURA 91 100 100 91

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S 75 100 100 80

SOLUCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A ESP 75 100 100 82

YOVANY MORENO SANCHEZ 100 100 100 100

80% 97% 94%

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Los proveedores de Servinacional, tienen un porcentaje de más del 95% en su evaluación, lo que lleva a concluir que son proveedores APROBADOS, y que cumplen cabalmente en la documentación inicial y en el ejercicio de las actividades del Servicio el cumplimiento en términos de seguridad y salud en trabajo y términos ambientales.

Acción: mantener el estándar de proveedores asignados a cada servicio y realizar retroalimentación en un periodo de tiempo específico, con cada proveedor.

10. EVALUACION DE RESPONSABILIDADES EN SST Y MEDIO AMBIENTE 2017

• Evaluaciones de desempeño de SST – Servinacional

A nivel nacional las evaluaciones de desempeño estuvieron en un rango entre 77% y 98%, evidenciándose que el cumplimiento más bajo en desempeño en SST, se dio en las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga y Valledupar, las cuales se encuentran por debajo del 90%.

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• Evaluaciones de desempeño en Medio ambiente – Servinacional

A nivel nacional las evaluaciones de desempeño estuvieron en un rango entre 79% y 96%, evidenciándose que el cumplimiento más bajo en desempeño en medio ambiente, se dio en las ciudades de Cúcuta, Barranquilla y Cali, las cuales se encuentran por debajo del 90%. Acción: En el segundo semestre fortalecer las actividades de sensibilización de medio ambiente

11. ESTADISTICA DE INSPECCIONES El total de hallazgos verificados en el primer trimestre de 2017 corresponden a 191 de los cuales 7 no cumplen y se encuentran en las inspecciones de botiquín desarrollas en el periodo como en la Inspección gerencial.

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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

INSPECCIONLOCATIVA

INSPECCIONDE

EXTINTORES

INSPECCIONDE

BOTIQUIN

INSPECCIONEPP

INSPECCIONGERENCIAL

INSPECCIONDE ARNES Y

ESLINGA

INSPECCIONDE

SUSTANCIASQUIMICAS

0 0

6

0 1 0 00

84

73

0

34

0 0

Hallazgos inspecciones 2017

NC C

Acción: Velar que los botiquines cuenten con todos los elementos requeridos de acuerdo al listado de inspección y desarrollar un consolidado de las inspecciones gerenciales con el fin de divulgar a la gerencia y solicitar a cada sucursal los cierres respectivos.

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12. MEJORAMIENTO CONTINUO

ESTADO DE LAS ACCIONES

Acciones cerradas: 42

46,15%

No de acciones cerradas/ Total acciones establecidas

Acciones abiertas: 49

53,85%

No de acciones abiertas/ Total acciones establecidas

Acciones eficaces: 45

107,14%

No de acciones eficaces/ No de acciones cerradas

Total Compromisos 91

100,00%

TIPO DE ACCIÓN

Acciones preventivas (AP) 48

53,33%

Acciones Correctivas (AC) 42

46,67%

Total Acciones 90

100,00%

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TIPO DE HALLAZGO

No conformidad (NC) 28

30,11%

Observaciones (OB) 22

23,66%

Oportunidades de mejora (OM) 43

46,24%

Total Acciones 93

100,00%

Análisis: Se identifica que se ha mejorado ostensiblemente en las fuentes de entrada hacia la mejora continua de la organización, 93 acciones generadas en el primer trimestre, establece un parámetro positivo, de las cuales ya el 46,15% se encuentran cerradas, se encuentran en igual relevancia tanto la toma de acciones correctivas (46,67%) como las preventivas (53,33%), lo que lleva a concluir la proactividad en la empresa hacia la mejora continua, y hacia prever impactos hacia el sistema de gestión a futuro. Acción: Hacer seguimiento semestral a las acciones abiertas a la fecha, dando los cierres respectivos según las fechas acordadas. Mantener la cultura de las acciones y fortalecer la toma de acciones sobre todo en el sistema de gestión ambiental de la organización en cumplimiento a la guía RUC.

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13. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES

16.1 Seguridad y salud en el trabajo:

Requisitos legales Identificados

Requisitos legales No cumplidos

Cumplimiento legal

70 3 95.71%

16.2 Medio ambiente:

Requisitos legales Identificados

Requisitos legales No cumplidos

Cumplimiento legal

47 1 98%

Requisitos legales con Incumplimiento: Los requisitos legales que No cumplen poseen planes de acción que les permite realizar seguimiento a la eficacia y llevar a cumplimiento los mismos. Requisitos legales en evolución: Se encuentra en evolución la resolución acerca de los componentes pendientes frente al tema de seguridad vial, formación y entrenamiento. Dichos requisitos en evolución se encuentran identificados, y se revisa su cumplimiento o cambios significativos hacia el Sistema de gestión.

14. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SIG Se evidencia dos actividades que requieren gestión del cambio y a las cuales ya se le generaron los respectivos planes de acción desde SST y medio ambiente:

• La Dra Maria Alejandra Tarazona quien se encontraba en la gerencia de Bogotá y a a partir del mes de febrero de 2017 se trasladó a las oficinas de Bucaramanga como Gerente Administrativa nacional, con el fin de alinearse a los diferentes procesos.

• Se desarrollará el nuevo diseño de las oficinas de Servicios y asesorías las cuales se encuentran en la carrera 37 53-50, y se buscan nuevas oficinas para ampliar el espacio a nuevos puestos de trabajo en el predio ubicado en la carrera 37 51 -109. Cambios generales que pueden afectar el SIG:

• Los cambios de las normas técnicas colombianas ISO 9001:2015 en su versión actualizada puede influir en cambios significativos hacia todo el sistema de gestión de la organización.

• Cambios de requisitos legales que puedan influir en actividades de tercerización empresarial de servicios.

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15. SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS (PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN)

• Presupuesto Servinacional primer trimestre 2017

ASPECTOS DE PRESUPUESTO

Planeado Ejecutado % de

cumplimiento

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

$283.215,00 $283.215,00 100%

EPP - DOTACION $55.000.000,00 $48.028.530,00 87%

PROGRAMA DE EMERGENCIAS

$650.000,00 $260.000,00 40%

AUDITORIA Y REVISION POR LA GERENCIA

$14.500.000,00 $4.556.715,00 31%

MEJORAMIENTO CONTINUO $37.400.000,00 $10.734.079,00 29%

MEDIO AMBIENTE $1.400.000,00 $371.820,00 27%

IDENTIFICACION RIESGOS $2.000.000,00 $525.000,00 26%

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD

$12.000.000,00 $2.103.700,00 18%

TOTAL PLANEADO $135.233.215,00 $66.863.059,00 49%

El seguimiento a nivel presupuestal en el primer trimestre del año 2017, corresponde a un 40% de gastos del total de lo planeado, el cual se encuentra distribuido en los aspectos de infraestructura y mantenimiento, Dotación, programa de emergencias, auditoria y revisión por la dirección, mejoramiento continuo, medio ambiente, identificación de riesgos y diagnóstico de condiciones de salud

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El plan presupuestal se encuentra diseñado por capítulos y se ha desarrollado su seguimiento al cumplimiento con el apoyo de tesorería, por tanto, solo se tiene control de la facturación que pasa por revisión del proceso de SST Acción: Dar continuidad a los seguimientos de los reportes desarrollados por tesorería, con el fin de mejorar el control presupuestal.

16. CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES GLOBALES DE LA

EMPRESA Actualmente la organización cuenta con un sistema que satisface las necesidades de la organización en cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades laborales específicamente a sus riesgos prioritarios, se define presupuestalmente el sistema de gestión; garantizando a todos los clientes de la organización, la cobertura de todos los trabajadores hacia dicho sistema.

17. AUSENTISMO

17.1. Causas asociadas al ausentismo

ABORTO ESPONTANEO

AMENAZA DE ABORTO

CEFALEA

CEFALEA VASCULAR, NCOP

CONTUSION DE LA RODILLA

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DIARREA FUNCIONAL

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN

ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO

INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA

LUMBAGO CON CIATICA

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

Acción: Realizar al segundo semestre de año actividades referentes a enfermedades comunes de origen infeccioso que puedan llevar a dolores estomacales, gastro enteriti, resfriados y realizar actividades en el sistema de vigilancia osteomuscular hacia dolores musculares (lumbagos).

18. IDENTIFICAR LOS PROGRAMAS DE REINCOPORACION LABORAL

La empresa tiene establecido el programa de reincorporación laboral el cual genera dos estadísticas en el año, frente al cierre a 2016, se evidencia lo siguiente

Item Servinacional

Número de casos Octubre 2015 20

Casos cerrados en el periodo 5

Casos nuevos en el periodo 5

Número de casos diciembre 2015 21

Casos cerrados en el periodo 10

Casos nuevos en el periodo 3

Número de casos Abril 2016 25

Casos cerrados en el periodo 7

Casos nuevos en el periodo 3

NÚMERO DE CASOS DICIEMBRE 2016 26 El objetivo del programa es desarrollar seguimiento a los trabajadores que por condición de salud tienen restricciones y/o recomendaciones, tratamiento médico abierto y/o una pérdida de capacidad laboral que no le permite desarrollar con normalidad la labor para la cual fue contratado, lo anterior con el finde promover su adecuado proceso de reincorporación y rehabilitación integral y de igual forma reducir los costos para la organización Se evidencia que, A DICIEMBRE de 2016, la tendencia de los casos especiales va en aumento lo anterior debido al ingreso de nuevos casos, de forma que un periodo de seis meses, ingresaron, 3 por servinacional.

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El aumento de casos especiales, también está relacionado con una mejor identificación y oportunidad para el seguimiento y cierre de los mismos, es decir actualmente se incluyen todos aquellos casos que tiene un alto potencial de generar secuelas que indiquen reubicaciones permanentes, con el fin de dar un cierre oportuno. Es importante diferenciar los casos por tipo de forma que permita determinar cuáles son los que tiene prioridad en su intervención. Acción: Establecer la clasificación de los casos teniendo en cuenta lo siguiente: con incapacidad temporal continua, con pérdida de capacidad laboral definida, con recomendaciones y/o restricciones medicas, en tratamiento médico abierto y pensionados pendientes de incluir en nóminas de pensionados

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Las Políticas de SST y medio ambiente se encuentran debidamente, documentadas, controladas, actualizadas y divulgadas.

• Se evidencia cumplimiento de los indicadores de SST, medio ambiente, contratación y servicio de tercerización ya que se encuentran por debajo de los máximos establecidos

• Se evidencia una reducción de accidentalidad, en relación al número total de eventos, de

forma que el año 2016, se presentaron 26 eventos menos en relación al año 2015, La reducción de los eventos se presentó tanto en los AT con incapacidad como sin incapacidad.

• Se evidencia que en el primer trimestre de 2017 se presentó un menor número de accidentes en relación al mismo periodo del año 2016, sin embargo, se incrementó la tasa de accidentalidad y de frecuencia, lo cual indica que el número de eventos fue mayor en relación al número de trabajadores.

• La severidad de los accidentes se redujo en 2017, lo que indica que en el primer trimestre de 2017 hay más eventos con menor severidad.

• Las sucursales con mayor accidentalidad tanto en el año 2015 como en el año 2016, se encuentra concentrado en Costa y Bogota, dado que son las sucursales con la mayor cantidad de población trabajadora.

• La accidentalidad del año 2016 estuvo representada el 45% por Bogotá, 23% costa,18% Medellín, 7% Cali, 5% Cúcuta, y 2% Bucaramanga.

• Los 20 accidentes de trabajo entre enero – marzo de 2017, se encuentran investigados y con los cierres de los respectivos planes de acción.

• A la fecha no se evidencia eventos calificados como enfermedad laboral o en proceso de calificación.

• El promedio de cumplimiento de los programas ambientales a la fecha es de un 96%, que indica cumplimiento de la meta general correspondiente a un 80%, sin embargo, al validar el programa de ahorro de recursos se encuentra un punto porcentual por debajo de la meta.

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• El desempeño del SG- SST en el primer trimestre se encuentra por encima de la meta

establecida (80%) con un 96 % de cumplimiento. Todos los programas evaluados se encuentran por encima del 90%, a excepción del programa de emergencias que se encuentra con el 80%.

• Se evidencia que los hallazgos de comunicación, participación y consulta, se encuentra con un 36% en aspectos relacionados con EPP, específicamente dirigidos al uso de protección solar.

• Se evidencia que el total de las actividades planeadas, se ejecutaron durante el primer trimestre y se encontraban relacionadas con temas de: generalidades, biomecánico, psicosocial, visual. Alcohol, riesgo químico, seguridad vial, inspecciones, emergencias. Comunicaciones, reincorporación y riesgo público,

• Durante el primer trimestre de 2017 se evidencia una cobertura de la población del 93% del total de activos. Lo anterior está relacionado con la rotación de personal y la programación de actividades por grupos de forma que no se afecten las actividades laborales diarias y el cumplimiento de las ventas.

• De la actividad desarrollada se evidencia que el 73% son eficaces, es importante mencionar que el 27% restantes aún no se ha evaluado la eficacia pues incluyen fecha de cierre semestrales o anuales frente a la gestión de accidentes.

• A nivel nacional las evaluaciones de desempeño en SST estuvieron en un rango entre 77% y 98%, evidenciándose que el cumplimiento más bajo en desempeño en SST, se dio en las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga y Valledupar, las cuales se encuentran por debajo del 90%.

• A nivel nacional las evaluaciones de desempeño de medio ambiente estuvieron en un rango entre 79% y 96%, evidenciándose que el cumplimiento más bajo en desempeño en medio ambiente, se dio en las ciudades de Cúcuta, Barranquilla y Cali, las cuales se encuentran por debajo del 90%.

• El total de hallazgos verificados en el primer trimestre de 2017 corresponden a 191 de los cuales 7 no cumplen y se encuentran en las inspecciones de botiquín desarrollas en el periodo como en la Inspección gerencial.

• La matriz de requisitos legales tiene un cumplimiento de 95.71% frente a los temas de SST y 98% en relación a los temas relacionados con medio ambiente

• Se evidencia que, A DICIEMBRE de 2016, la tendencia de los casos especiales va en aumento lo anterior debido al ingreso de nuevos casos, de forma que un periodo de seis meses, ingresaron 3 por servinacional.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: R-046

Versión: 02

20. COMPROMISOS

ACTIVIDAD/ACCION RESPONSABLE PLAZO CERRADA

SI NO

Desarrollar refuerzo en los trabajadores de Servinacional frente al reporte de incidentes de trabajo como medida preventiva de futuros accidentes, se deberá solicitar información mensual de los reportes desarrollados a cada sucursal y se investigaran los incidentes con el riesgo más repetitivo que genere mayor posibilidad de lesión

Analistas y directores de SST

30/06/2017

x

Fortalecer el uso adecuado del papel y el reciclaje, así como el control frente a lo realmente usado y el stop que se encuentra en papelería.

Calidad y medio ambiente

31/08/2017 x

Desarrollar en el 2do semestre una sensibilización en las medidas de autocuidado para la protección solar y pasar solicitud a gerencia para que revise si es factible en el presupuesto 2017 y de acuerdo al código de vestir de TIGO.

Analistas y directores de SSt y Gerencia

general 31/08/2017

x

Realizar el cierre de la eficacia de las actividades desarrolladas en el primer trimestre revisando accidentalidad frente a los riesgos intervenidos a junio de 2017

Analistas y directores de SST

15/07/2017

x

Realizar el primer reporte semestral de seguimiento al comportamiento de casos especiales frente a número clasificación y costos.

Directora nacional de SST

15/07/2017 x

____________________________________ Maria Alejandra Tarazona Gerente Administrativa _____________________________________ Gerlyn Catherine Cacere G Directora nacional de SST _____________________________________ Javier Mauricio Rangel Responsable calidad y medio ambiente