1 Realizado por: Carol Tortolero Carolina Vilera Derlin León Joana López Maylin Yntriago Héctor...
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1
Realizado por:Carol Tortolero
Carolina VileraDerlin León
Joana LópezMaylin Yntriago
Héctor IdrogoJohn Sivira
2
EMPRESAEMPRESA
Trabajadores
Clientes
Diseño
Precio
Calidad
Crecimiento Profesional
Beneficios y planes de Compensación favorables
Estabilidad Laboral
Seguridad Industrial
Accionistas
RentabilidadSustentabilidad
Posicionamiento en el mercado
3
EMPRESAEMPRESA
Accionistas
Trabajadores
Clientes
Diseño
Precio
Calidad
Posicionamiento en el mercado
Sustentabilidad
Rentabilidad
Posibilidades de Crecimiento Profesional
Beneficios y planes de
Compensación favorables
Estabilidad Laboral
Seguridad Industrial
Control de Costo de Nómina
Controlar el paquete
salarial de Zapatos
Milano vs. el paquete salarial de empresas del mismo
ramo
% de brecha entre
paquete salarial de Zapatos
Milano vs. el paquete salarial de empresas del mismo
ramo
Control de la
productividad
laboral
Tener Trabajadores eficientes
en los procesos técnicos y
administrativos
% de brechas entre los recursos
utilizados para la producción
vs los recursos
presupuestados
Personal enfocado a
la responsabilidad social y la protección
ambientalParticipación de
los trabajadores en activida
des sociales, comunit
arias
% de Participac
ión en actividad
es sociales
Participación de los
trabajadores en
actividades de
protección
ambiental
% de Participación en protecci
ón ambient
al
Asegurar las
Competencias de la
Dirección de Mercadeo y
Ventas
Conocimientos en
Mercadeo y ventas
% de Brecha de
Competencias:
requeridas vs. las
actuales
Planificación de
Capacitación en las áreas de Mercadeo y Ventas.
Cursos de
Capacitación
planificados vs.
Ejecutados.
Contar con personal
actualizado en las nuevas
tendencias del
calzado.
Personal con conocimient
os en el manejo de
colores, texturas y modelos
actuales del calzado
Nivel de brecha de competencia entre lo actual y
lo requerido
Personal con
competencias
creatividad e
innovación
% Brecha
de competencias en creativid
ad e innovaci
ón
Contar con
personal capacitad
o en el aprovechamiento de la materia
prima. Personal
que optimice el uso de la materia prima
% de Brecha
Producción presupuest
ada Vs. Producción
Real
Personal con competencias en procesos
técnicos
% Brecha de competencias de
procesos técnicos
Contar con personal
capacitado en normas y procesos de calidad en la producción
de calzados.
Conocimientos en normas de
calidad.
% Brecha de conocimient
os en normas de
calidad.
Capacitación
técnica en
procesos de
calidad. % de
Brecha de competenci
a.
Ser personal fijo de
la organización.
Contar con mayor
numero de personal
cubriendo vacantes
fijas.
Nro. de personal
contratado vs. Nro. de Personal
Fijo
Contar con Planes de Carrera
definidos
Perfiles de Cargos
definidos
% de Perfiles cargos
definidos.
Planes de
Sucesión
% Planes de carrera definidos con respecto al Nro de puestos
claves
Capacitación asociada al plan de
carrera
Definir los cursos por
áreas
N° de Cursos programados
asociados al plan de carrera vs. Nº
de cursos dictados
Compensación directa e indirecta
Tener un buen
Paquete salarial
Brecha entre
paquete salarial
del mercado
y del personal
Tener un buen
paquete de
Beneficios
% de Brecha entre beneficios del
mercado y de la Empresa.
Condiciones de Seguridad
Industrial optimas
Minimizar los accidentes
(leves y graves) en el
puesto de trabajo
Índice de siniestralidad.
Dotación de
implementos de
seguridad
industrial
Índice de implemen
tos suministra
dos
Contar con mayor Nro. de personal
con antigüedad en la organización
Nro. de personal
con más de 5 años en
la organizació
n
Controlar que el personal de
nuevo ingreso se ajuste a lo
presupuestado
% de brecha entre
personal de
nuevos ingresos
vs presupue
sto
Planificación de Nro. horas hombre vs. la producción
% brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs. La producción
4
AccionistasAccionistas
Rentabilidad
Posicionamiento en el Mercado
Sustentabilidad
Control de Costo de Nómina
% de brecha entre paquete salarial de
Z. Milano vs el paquete salarial de
empresas del mismo ramo
Controlar el paquete salarial de Zapatos
milano vs el paquete salarial de empresas
del mismo ramoControl de la
productividad laboral
Tener Trabajadores eficientes en los
procesos técnicos y administrativos
% de brecha de recursos
utilizados para la producción vs los
recurso s presupuestados
Personal enfocado a la
responsabilidad social y la protección ambiental
Participación de los trabajadores en actividades
sociales, comunitarias
% de Participación en actividades sociales
Participación de los trabajadores
en actividades de protección ambiental
% de Participación en
protección ambiental
Asegurar las Competencias de la
Dirección de Mercadeo y Ventas
Conocimientos en Mercadeo y
ventas
% de Brecha de Competencias: requeridas vs. las actuales
Planificación de Capacitación en
las áreas de Mercadeo y
Ventas.
Cursos de Capacitación
planificados vs. Ejecutados.
Controlar que el personal de
nuevo ingreso se ajuste a lo
presupuestado
% de brecha entre personal
de nuevos ingresos vs presupuesto
Planificación de n° de horas hombre requeridas vs la producción
% de brecha entre la planificación de horas
hombre requeridas vs la producción
5
TrabajadoresTrabajadores
Posibilidades de Crecimiento
Profesional
Beneficios y planes de
Compensación favorables
Estabilidad Laboral
Contar con Planes de Carrera
definidos
% de Perfiles cargos
definidos.
% Planes de carrera definidos con
respecto al Nro de puestos claves
Perfiles de cargos
definidos
Planes de Sucesión
Capacitación asociada al
plan de carrera
Cursos asociados al Plan de Carrera
N° de Cursos programados
asociados al plan de carrera vs. Nº
de cursos ejecutados
Ser personal fijo de la organización.
Contar con mayor numero de personal cubriendo vacantes
fijas
Nº Personal contratado Vs Nº de Personal Fijo
Compensación directa e indirecta
Tener un buen Paquete salarial
Brecha entre paquete
salarial del mercado y del
personal
Tener un buen paquete de beneficios
% de Brecha entre
beneficios del mercado y de la Empresa.Seguridad
Industrial
Contar con Condiciones de
Seguridad Industrial optimas
Minimizar los accidentes (leves y
graves) en el puesto de trabajo
Índice de siniestralidad.
Dotación de implementos de seguridad
industrial
% Índice de implementos suministrados
Contar con mayor numero de personal con antigüedad en la organización
Nº de Personal con mas de 5 años en la organización
Distribución de cursos por áreas asociados al Plan de Carrera
N° de Cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs las áreas de trabajo
6
ClientesClientes
Precio
Diseño
Calidad
Contar con personal capacitado en el
aprovechamiento de la materia prima.
% Brecha Producción
presupuestada Vs. Producción
Real
% Brecha de Competencias de
procesos
técnicos.
Personal que optimice el uso de la materia
prima
Personal con competencias
en proceso técnicos
Contar con personal
capacitado en normas y procesos
de calidad en la producción de
calzados.
Conocimientos en normas de
calidad.
% Brecha de conocimientos en
normas de calidad.
Capacitación técnica en
procesos de calidad.
% Brecha de Competencia
Personal actualizado en las nuevas tendencias
del calzado.
Personal con competencias
creativas e innovadoras
Nivel de Brecha de competencias en creatividad e
innovación
Contar con Personal con conocimientos en el manejo de colores, texturas y modelos actuales de calzado
Nivel de brecha de competencia entre lo actual y lo requerido
7
Factores Éxito Factores de Éxito de RRHH
Sub-Factores de RRHH
Indicadores
Rentabilidad
Control de Costo de Nómina
Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado.
% de brecha entre el personal de Nuevos ingresos vs lo presupuestado.
Controlar el paquete salarial de Zapatos Milano vs el paquete salarial de empresas del mismo ramo
% de Brecha entre paquete salarial de Zapatos Milano vs paquete salarial de empresas del mismo ramo.
Control de la productividad laboral
Planificación de Números de horas hombre requeridas vs la producción
% de brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs la producción
Tener trabajadores eficientes en los procesos técnicos y administrativos
% de Brecha entre los recursos utilizados
para la producción vs los recursos
presupuestados
Posicionamiento en el Mercado
Asegurar las Competencias de la Dirección de Mercadeo y Ventas
Conocimientos en Mercadeo y ventas
% de Brecha de Competencias: requeridas vs. las actuales
Planificación de Capacitación en las áreas de Mercadeo y Ventas.
Cursos de Capacitación planificados vs. Ejecutados.
Sustentabilidad
Personal enfocado a la responsabilidad social y la protección ambiental
Participación de los trabajadores en actividades sociales, comunitarias
% de Participación en actividades sociales
Participación de los trabajadores en actividades de protección ambiental
% de Participación en protección ambiental
ACCIONISTAS
8
Factores de Éxito Factores de RRHH Sub-Factores de RRHH Indicadores
Posibilidades de Crecimiento Profesional
Capacitación asociada al plan de carrera
Cursos asociados al Plan de Carrera
Nro. De cursos programados asociados al plan de carrera vs. Los cursos ejecutados.
Distribución de cursos por áreas de trabajo asociados al plan de carrera
Nro. De cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs. Las áreas de trabajo
Contar con Planes de Carrera definidos
Perfil de cargos definidos % de perfiles de Cargos definidos.
Planes de sucesión % Planes de carrera definidos con respecto al numero de puestos claves.
Estabilidad Laboral Ser personal fijo de la organización.
Contar con mayor número personal cubriendo vacantes fijas
N° de Personal contratado Vs. N° de Personal Fijo
Contar con mayor numero de personal con antigüedad en la organización
Nº de Personal con mas de 5 años en la organización
Seguridad Industrial Contar con Condiciones de Seguridad Industrial optimas
Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo
Índice de siniestralidad.
Dotación de implementos de seguridad industrial
Índice de implementos de Seguridad suministrados.
Beneficios y planes de Compensación favorables
Compensación directa e indirecta
Tener un buen Paquete salarial
Brecha entre paquete salarial del mercado y del personal
Tener un buen paquete de beneficios
% de Brecha entre beneficios en HCM del mercado y de la Empresa.
Trabajadores
9
Factores Éxito Factores de Éxito de RRHH
Sub-Factores de RRHH
Indicadores
Precio
Contar con personal capacitado en el aprovechamiento de la materia prima.
Personal que optimice el uso de la materia
prima
% Brecha Producción presupuestada Vs Producción Real
Personal con competencias en proceso técnicos
% Brecha de Competencias de procesos técnicos.
Calidad Contar con personal capacitado en normas y procesos de calidad en la producción de calzados.
Conocimientos en normas de calidad.
% Brecha de conocimientos en normas de calidad.
Capacitación técnica en procesos de calidad.
% Brecha de Competencia
Diseño Contar con personal actualizado en las nuevas tendencias del calzado.
Personal con competencias creativas e innovadoras
Nivel de Brecha de competencias en creatividad e innovación.
Contar con Personal con conocimientos en el manejo de colores, texturas y modelos actuales de calzado
Nivel de brecha de competencias de conocimientos entre lo actual y lo requerido.
CLIENTES
10
Matriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la EmpresaMatriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la Empresa
Factores AccionistasFactores Accionistas Factores TrabajadoresFactores Trabajadores Factores ClientesFactores Clientes
IndicadoresIndicadores Factor de Factor de RRHHRRHH
Rentabilidad Rentabilidad Sustentabilidad Sustentabilidad Posicionamiento Posicionamiento en el Mercado en el Mercado
Crecimiento Crecimiento Profesional Profesional
Estabilidad Estabilidad LaboralLaboral
Seguridad Seguridad Industrial Industrial
Beneficios y Beneficios y Compensac.Compensac. Precio Precio Calidad Calidad DiseñoDiseño
% de Brecha entre % de Brecha entre paquete salarial de paquete salarial de Zapatos Milano vs el Zapatos Milano vs el paquete salarial de paquete salarial de empresas del mismo empresas del mismo ramo.ramo.
Control de Control de Costo de Costo de NóminaNómina
XX XX XX XX XX XX
% de brecha entre el % de brecha entre el personal de nuevo ingreso personal de nuevo ingreso vs lo presupuestado.vs lo presupuestado.
XX XX XX XX XX XX
% de Brecha entre la % de Brecha entre la planificación de horas planificación de horas hombre requeridas vs la hombre requeridas vs la producciónproducción Control de Control de
productividad productividad laborallaboral
XX XX XX XX XX
% de brecha entre los % de brecha entre los recursos utilizados para la recursos utilizados para la producción vs los recursos producción vs los recursos presupuestadospresupuestados
XX XX XX XX XX
% brecha de competencias % brecha de competencias requeridas vs. Las actualesrequeridas vs. Las actuales
Asegurar las Asegurar las competencias competencias
de la de la Dirección de Dirección de mercadeo y mercadeo y
ventasventas
XX XX XXCursos de capacitación Cursos de capacitación planificados vs. planificados vs. Ejecutados. Ejecutados.
% participación en % participación en actividades socialesactividades sociales Personal Personal
enfocado a la enfocado a la responsabilidaresponsabilida
d social y la d social y la protección protección ambientalambiental
XX XX XX XX% participación en % participación en protección ambiental. protección ambiental.
Nro de cursos Nro de cursos programados asociados al programados asociados al Plan de Carrera vs los Plan de Carrera vs los cursos ejecutadoscursos ejecutados Capacitación Capacitación
asociada al asociada al Plan de Plan de CarreraCarrera
XX XX XX XX XX XX XX XX
Nro de Cursos Ejecutados Nro de Cursos Ejecutados asociados al Plan de asociados al Plan de Carrera vs las áreas de Carrera vs las áreas de trabajotrabajo
XX XX XX XX XX XX XX XX
11
Factores de Éxito Factores de RRHH Sub-Factores de RRHH Indicadores
Posibilidades de Crecimiento Profesional
Capacitación asociada al plan de carrera
Cursos asociados al Plan de Carrera
Nro. De cursos programados asociados al plan de carrera vs. Los cursos ejecutados.
Distribución de cursos por áreas de trabajo asociados al plan de carrera
Nro. De cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs. Las áreas de trabajo
Contar con Planes de Carrera definidos
Perfil de cargos definidos % de perfiles de Cargos definidos.
Planes de sucesión % Planes de carrera definidos con respecto al numero de puestos claves.
Estabilidad Laboral Ser personal fijo de la organización.
Contar con mayor número personal cubriendo vacantes fijas
N° de Personal contratado Vs. N° de Personal Fijo
Contar con mayor numero de personal con antigüedad en la organización
Nº de Personal con mas de 5 años en la organización
Seguridad Industrial Contar con Condiciones de Seguridad Industrial optimas
Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo
Índice de siniestralidad.
Dotación de implementos de seguridad industrial
Índice de implementos de Seguridad suministrados.
Beneficios y planes de Compensación favorables
Compensación directa e indirecta
Tener un buen Paquete salarial
Brecha entre paquete salarial del mercado y del personal
Tener un buen paquete de beneficios
% de Brecha entre beneficios en HCM del mercado y de la Empresa.
Trabajadores
12
Matriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la EmpresaMatriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la Empresa
Factores AccionistasFactores Accionistas Factores TrabajadoresFactores Trabajadores Factores ClientesFactores Clientes
IndicadoresIndicadores Factor de Factor de RRHHRRHH
Rentabilidad Rentabilidad Sustentabilidad Sustentabilidad Posicionamiento Posicionamiento en el Mercado en el Mercado
Crecimiento Crecimiento Profesional Profesional
Estabilidad Estabilidad LaboralLaboral
Seguridad Seguridad Industrial Industrial
Beneficios y Beneficios y Compensac.Compensac.
Precio Precio Calidad Calidad DiseñoDiseño
% brecha % brecha producción producción presupuestada vs. presupuestada vs. Producción real.Producción real.
Contar con Contar con personal personal
capacitado capacitado en el en el
aprovecham. de aprovecham. de la materia primala materia prima
XX XX XX XX% brecha de % brecha de competencias de competencias de procesos técnicos. procesos técnicos.
% brecha de % brecha de conocimientos en conocimientos en normas de calidadnormas de calidad
Contar con Contar con personal personal
capacitado en capacitado en normas y normas y
procedimient. procedimient. en la producción en la producción
de calzadosde calzados
XX XX XX XX
% brecha de % brecha de competencias. competencias.
brecha de brecha de competencias competencias entre lo actual y lo entre lo actual y lo requeridorequerido
Contar con Contar con Personal Personal
actualizado en actualizado en nuevas nuevas
tendencias del tendencias del calzado.calzado.
XX XX XX XX XX XXCantidad de Cantidad de productos productos fabricados vs. fabricados vs. Cantidad de Cantidad de productos productos posicionados en el posicionados en el mercado. mercado.
13
RentabilidadSustentabilidadPosicionamiento en el mercado
Beneficios y CompensaciónEstabilidad LaboralPrecio
% Brecha entre Paquete Salarial de Zapatos MilanoVs paquete salarial de empresas del mismo ramo
0
10
10
5
% Mínimo Deseable
5% Máximo Deseable
1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim.
Cantidad de Personal
Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado
% Brecha entre personal de nuevo ingreso vs presupuestado
14
RentabilidadSustentabilidadPosicionamiento en el mercado
Crecimiento profesionalEstabilidad LaboralBeneficios y CompensaciónCalidad Diseño
Cursos asociados al plan de carrera
Distribución de cursos por áreas de trabajo asociados al plan de carrera
N° de cursos dictados asociados al plan de carrera vs áreas de trabajo
N° de cursos programados asociados al plan de carrera vs cursos dictados
Can
tid
ad
Can
tid
ad
15
RentabilidadPosicionamiento en el mercadoEstabilidad Laboral
Seguridad IndustrialCalidad
Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo
Índice de Implementos de seguridad suministrados Deseado
Índice de Implementos de seguridad suministrados en Zapatos Milano Semesteres 01 (Año: 2008 - 2009)
2468
10121416182022
Semestre 1 2008 Semestre 1 2009
Índ
ice
de
Imp
lem
ento
s d
e se
gu
rid
ad s
um
inis
trad
os
Indice de Siniestralidad en Zapatos MilanoTrimestres 1 y 2 (años: 2008-2009)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Trimestre 1-2008 Trimestre 2-2008 Trimestre 1-2009 Trimestre 2-2009
LevesGravesTotal
Índ
ice
de
Ac
cid
en
tes
Índice de siniestralidad Deseado
Dotación de implementos de seguridad industrial
Índice de Implementos de seguridadsuministrados
Índice de siniestralidad
16
Contar con Condiciones de Seguridad Industrial Optimas
Indice de Siniestralidad en Zapatos MilanoTrimestres 1 y 2 (años: 2008-2009)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Trimestre 1-2008 Trimestre 2-2008 Trimestre 1-2009 Trimestre 2-2009
LevesGravesTotal
Índ
ice
de
Acc
iden
tes
Índice de siniestralidad DeseadoÍndice de accidentes
laborales Leves
Índice de accidentes laborales Graves
Índice Total de
Accidentes laborales
trimestrales
Índices de Deseados por la Directiva de
Zapatos Milano (Siniestralidad y Implementos de
seguridad suministrados)
D-13
Índice de S
iniestralid
ad
Deseado
Índice de Implementos de seguridad suministrados Deseado
Nro. De Implementos de seguridad Suministrados
Cálculo Índice de Implementos de
Seguridad Suministrados por Semestres
S1-08 D-15
S1-09 D-16
Formulario de registro de Implementos de Seguridad Suministrados
D-14
RES: RRHH
Índice de Implementos de Seguridad Suministrados Semestres 01 (Años: 2008 – 2009)
Índice de Implementos de seguridad suministrados Deseado
Índice de Implementos de seguridad suministrados en Zapatos Milano Semesteres 01 (Año: 2008 - 2009)
2468
10121416182022
Semestre 1 2008 Semestre 1 2009
Índ
ice
de
Imp
lem
ento
s d
e se
gu
rid
ad
sum
inis
trad
os
Matriz de Procesos de Información
D1 D10 D11 D12 D13 D14 D15 G1 L1
Nº accidentes laborales graves registrados U U
Nº accidentes laborales leves registrados P U
Nº de accidentes laborales graves P
Nº de accidentes laborales leves P
Indice de accidentes laborales graves P U
Indice de accidentes laborales leves U U
Indice total de accidentes laborales trimestrales P
Indice de siniestralidad deseado P
Indice de implementos de seguridad suministrados deseado P
Nº de implementos de seguridad suministrados U
Índice de Implementos de Seguridad Suministrados Semestres 01 (Años: 2008 – 2009) P
Datos
Productos, Procesos,
Fuentes
18
LÉXICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
• Índice de Siniestralidad: Representa el cálculo del numero de accidentes laborales ocurridos durante un lapso de tiempo, en la organización.
• Accidentes Leves: Son aquellos que dan lugar a una lesión pero que en principio no hacen ausentarse al trabajador de su trabajo. Actualmente se consideran accidentes leves aquellos que aunque produzcan ausencia temporal en el trabajo, no producen ningún tipo de secuela.
• Accidentes Graves: Son aquellos que provocan una lesión de tipo permanente en el trabajado.
• Cálculo: Cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas, para prever el resultado de una acción previamente concebida, o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos.
• Índice de Implementos de seguridad suministrados: Representa el cálculo del número de implementos de seguridad suministrados durante un lapso de tiempo, en la organización.
19
LÉXICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
• Accidente Laboral: Todo suceso que se produzca en el trabajador durante su jornada laboral o en el transcurso del desplazamiento hacia o desde el lugar de trabajo. Estos se clasifican en Leve o graves de acuerdo a la magnitud de los mismos.
• Nº Total de Accidentes Laborales: Se refiere a la cantidad absoluta de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.
• Formulario de Registro de Accidentes Laborales: Se refiere a la al formato donde se registran los accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.
• Cálculo de Accidentes Laborales: Se refiere a la operaciones matemáticas llevada a cabo para determinar la cantidad de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.
• Nº de Accidentes Laborales: Se refiere a la cantidad de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.
• Índice de Siniestralidad Deseado: Representa el número de accidentes laborales proyectados como metas por la directiva de una organización, para que estos ocurran durante un lapso de tiempo determinado.
• Índice de Implementos de seguridad suministrados deseado: Representa el número de Implementos de seguridad proyectados como metas por la directiva de una organización, para que estos ocurran durante un lapso de tiempo determinado.