1. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS -...

TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS

PUESTO SUELDO MENSUAL SUBSIDIO AL EMPLEO RETENSION DE ISPT NETO A RECIBIR

PRESIDENTE $ 30,678.12 $ 5,678.12 $25,000.00

SINDICO MUNICIPAL $ 13,867.78 $ 1,867.78 $12,000.00

SECRETARIO MUNICIPAL $ 17,682.62 $ 2,682.62 $15,000.00

REGIDOR $ 11,324.54 $ 1,324.54 $10,000.00

TESORERO $ 11,325.54 $ 1,325.54 $10,000.00

CONTRALOR "A" $ 5,016.98 $ 16.98 $5,000.00

JUEZ DE PAZ $ 6218.18

$ 218.18 $6,000.00

DIR. DE OBRAS PUBLICAS "B" $ 5,016.98 $ 16.98 $5,000.00

DIR. DE FOMENTO AGROPECUARIO "C" $ 5,017.98 $ 17.98 $5,000.00

DIRECTOR DEL DIF "D" $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES "E" $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL "F" $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

DIR. DE CATASTRO "G" $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

DIR. DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN "H" $ 5,016.98 $ 16.98 $5,000.00

DIR. DESARROLLO SOCIAL $ 5,016.98 $ 16.98 $5,000.00

DIRECTOR (REC. HUM.) $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

DIRECTOR (COMIS. Y CONAGUA, EQUID. Y GEN.) $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

DIRECTOR DE ESPECTACULOS $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

DIRECTOR DE COMUNIC.SOC., PROT. Y LOGIS. $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

SECRETARIA "A" $ 3,393.76 $ 206.24 $3,600.00

TITULAR DEL UMAIP Y SECRETARIA "B" $ 2,752.74 $ 247.26 $3,000.00

SECRETARIA "C" $ 2,218.56 $ 281.44 $2,500.00

PERSONAL ADMIVO. (RECEPCION PL.ML.) $ 2,218.56 $ 281.44 $2,500.00

PERSONAL ADMIVO. "D" (JEFA DEL DIF) $ 2,752.74 $ 247.26 $3,000.00

PERSONAL ADMIVO. "D" (AUXIL. Y ALMAC.) $ 2,218.56 $ 281.44 $2,500.00

PERSONAL ADMIVO. "E" (JEFE DE ALMAC.) $ 3,286.92 $ 213.08 $3,500.00

PERSONAL ADMIVO. "F" (AUXILIAR) $ 2,752.74 $ 247.26 $3,000.00

PERSONAL ADMIVO. "G" (AUXILIAR) $ 2,111.72 $ 288.28 $2,400.00

PERSONAL ADMIVO. "H" (M. TAE KWONDOO) $ 2,752.74 $ 247.26 $3,000.00

PERSONAL ADMIVO. "H" (M. PINTURA) $ 1,684.04 $ 315.96 $2,000.00

PERSONAL ADMIVO. "I" (SALUD) $ 3,286.92 $ 213.08 $3,500.00

PERSONAL ADMIVO. "I" (ODONTOLOGO) $ 4,423.62 $ 76.38 $4,500.00

PERSONAL ADMIVO. "I" (RECEPCIONISTA SC) $ 1,898.04 $ 301.96 $2,200.00

PERSONAL ADMIVO. "I" (ASISTENTE UBR) $ 2,325.38 $ 274.62 $2,600.00

PERSONAL ADMIVO. "J" (JUVENTUD) $ 3,286.92 $ 213.08 $3,500.00

PERSONAL ADMIVO. "K" (BIBLIOTECA) $ 1,898.04 $ 301.96 $2,200.00

PERSONAL ADMIVO. "L" (ENLACE INDEMAYA) $ 1,684.04 $ 315.96 $2,000.00

PERSONAL OPERATIVO "M" (AFANADOR 1) $ 1,470.36 $ 329.64 $1,800.00

PERSONAL OPERATIVO "M" (AFANADOR 2) $ 1,043.02 $ 356.98 $1,400.00

PERSONAL OPERATIVO "N" (MANTENIM. 1) $ 3,073.26 $ 226.74 $3,300.00










PERSONAL OPERATIVO "N" (MANTENIM. 11) $ 615.66 $ 384.34 $1,000.00

PERSONAL OPERATIVO "O" (COMAND. POLICIA) $ 6,218.18 $ 218.18 $6,000.00

PERSONAL OPERATIVO "O" (SUB-COMAN.) $ 4,280.10 $ 119.90 $4,400.00

PERSONAL OPERATIVO "O" (POLICIA) $ 3,846.76 $ 153.24 $4,000.00

PERSONAL OPERATIVO "O" (CHOFER COMAND.) $ 2,752.74 $ 247.26 $3,000.00

PERSONAL OPERATIVO "P" (COMISARIO 1) $ 2,218.56 $ 281.44 $2,500.00

PERSONAL OPERATIVO "P" (SECRET.-TESOR.) $ 1,149.86 $ 350.14 $1,500.00

PERSONAL OPERATIVO "P" (POLICIA) $ 2,838.22 $ 241.78 $3,080.00

PERSONAL OPERATIVO "Q" (BIBLIOTECA) $ 1,684.04 $ 315.96 $2,000.00

PERSONAL OPERATIVO "Q" (COMISARIO 2) $ 1,149.86 $ 350.14 $1,500.00

PERSONAL OPERATIVO "Q" (SECRET.-TESOR.) $ 615.66 $ 384.34 $1,000.00

TABLA DEL TOTAL DE VIATICOS A FUNCIONARIOS

TOTAL DE VIATICOS CONCEPTO MONTO TOTAL

37 REUNIONES Y DILIGENCIAS $ 13,204.50

SALUD

CONCEPTO FECHA CANTIDAD

LEFOR 1/3

JORGE OSWALDO AYORA SOLIS_COMPRA DE GASOLINA PARA CENTRO DE

SALUD

15-07-2010 $ 200.00

UNIDAD BASICA DE REABILITACION_LAVADO DE BLANCOS Y TOALLAS 16-07-2010 $ 750.00

APOYO AL HOSPITAL SAN CARLOS DE TIZIMIN 16-07-2010 $ 1400.00

PAGO POR ABATIZACION DE PREDIOS EN PANABA 17-07-2010 $ 1475.00


LEFOR 2/3

MARIA BRICEÑO VARGUEZ_PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 15-07-2010 $ 2000.00

IRIABETH VERA AVILES_ PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 15-07-2010 $ 5000.00

LEFOR 3/3

JORGE OSWALDO AYORA SOLIS_COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA CENTRO DE

SALUD

19-07-2010 $ 196.00

CASA DEL ANCIANO LOS 3 REYES_ACCESORIOS DE USO PERSONAL PARA LOS

ANCIANITOS

21-07-2010 $ 300.50





UNIDAD BASICA DE REABILITACION_LAVADO DE BLANCOS Y TOALLAS 30-07-2010 $ 750.00

APOYO AL HOSPITAL SAN CARLOS DE TIZIMIN 30-07-2010 $ 1400.00

MARIA BRICEÑO VARGUEZ_PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 30-07-2010 $ 2000.00

IRIABETH VERA AVILES_ PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 30-07-2010 $ 5000.00

RAYMUNDO GARCIA BUSTOS_ PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 31-07-2010 $ 1000.00

BARTOLOME CAAMAL CHAVEZ_TRANSLADO A LA CD. DE MERIDA 31-07-2010 $ 600.00

SERVICIOS PUBLICOS


LEFOR 1/3

JOSE ALFREDO CHAN CHI_LABOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 15-07-2010 $ 500.00

LORENZO MOO BE_ LABOR DE LIMPIEZA 15-07-2010 $ 500.00

CESAR AGUILAR AGUILAR_MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 16-07-2010 $ 1000.00

ROTULACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 20-07-2010 $ 250.00

NARCISO ARANDA ALCOCER_COMPRA DE LLANTAS SEMINUEVAS PARA

REMOLQUE DEL CAMION DE BASURA

21-07-2010

$ 1000.00

JUAN E. MAY ESCAMILLA_FOCO DE ALOGENO PARA PATRULLA 22-07-2010 $ 40.00

LEFOR 2/3

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICOS 13-07-2010 $ 37.00

SEGURO DE VEHICULOS 16-07-2010 $ 5646.00

LEPISUR GRUPO INDUSTRIAL_ELABORACION DE UN PODIUM DE ACERO 19-07-2010 $ 7888.00

MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE AGUA POTABLE 19-07-2010 $ 3016.00

MA. JESUS PEREZ MARRUFO_MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BODAGA DE

OBRAS PUBLICAS

19-07-2010 $ 1000.00

CONSTRUCCION DE POSTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO 19-07-2010 $ 1600.00

SELLO PREMEZCLADO PARA BACHEO DE CALLES 20-07-2010 $ 5045.00

COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 21-07-2010 $ 3229.00

LEFOR 3/3

NARCISO ARANDA ALCOCER_REPARACION DEL TRICLO DE AGUA POTABLE 09-07-2010 $ 12.00

NARCISO ARANDA ALCOCER_CERRADURA PARA PUERTA DE SERVICIOS PUBLICOS 20-07-2010 $ 200.00

LIBRADO ESCAMILLA AGUILAR_BULTOS DE TIERRA CON ABONO 20-07-2010 $ 1800.00

LIBRADO ESCAMILLA AGUILAR_COMPRA DE HORNATOS PARA PLANTAS 21-07-2010 $ 6465.00

DULCERIA MICKEY_COMPRAS VARIAS 28-07-2010 $ 2471.00

WILBERTH AQUILEO POOL CAB_SERVICIO TECNICO Y ACCESORIOS 28-07-2010 $ 6119.00

NARCISO ARANDA ALCOCER_MATERIAL DE LIMPIEZA 28-07-2010 $ 1360.50

AMELIO CEME CHI_RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 30-07-2010 $ 900.00

JUAN E. MAY ESCAMILLA_REPARACION DE LLANTAS Y CALIBRADO 30-07-2010 $ 200.00

JOSE ALFREDO CHAN CHI_RECOLECCION DE BASURA 30-07-2010 $ 500.00

LORENZO MOO BE_ LABOR DE LIMPIEZA 30-07-2010 $ 500.00

JOSE LUIS CANUL HEREDIA_VIGILANCIA NOCTURNA EN TELESECUNDARIA DE

LOCHE

31-07-2010 $ 650.00

WILBERTH AQUILEO POOL CAB_SERVICIO TECNICO 31-07-2010 $ 400.00

PAGO DE ASESORIAS


LEFOR 1/3 ALMA RUBI CETZAL HAU_ASESORIA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 13-07-2010 $ 700.00

LEFOR 2/3 OMAR MARRUFO TREJO_ASESORIA ADMINISTRATIVA A FUNCIONARIOS 20-07-2010 $ 10600.00

YERMENOS CONSULTORES 27-07-2010 $ 11600.00

MATERIAL DE OFICINA


LEFOR 2/3 ROSA I. RODRIGUEZ GONZALEZ_CARTUCHOS 02-07-2010 $ 587.00

EDDUARD ARANDA ROSADO_MATERIAL 03-07-2010 $ 265.00


ROSA I. RODRIGUEZ GONZALEZ_CARTUCHOS (19 Y 20) JUL-2010 $ 770.00

ROSA I. RODRIGUEZ GONZALEZ_CARTUCHOS 20-07-2010 $ 574.00



EDDUARD ARANDA ROSADO_DUPLICADO DE LLAVES 23-07-2010 $ 52.00

TELMEX_PAGO DE RECIBO 23-07-2010 $ 1879.00

RADIOMOVIL_SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 27-07-2010 $ 6507.00

LEFOR 3/3 PAGO DE RENTA DE TELEFONOS 13-07-2010 $ 1918.00

COMPRA DE ACCESORIOS TELEFONICOS 28-07-2010 $ 142.50

REFRESCOS Y COMIDA


LEFOR 2/3 COMPRA DE JUGOS PARA LA TOMA DE PROTESTA 08-07-2010 $ 540.00

BANQUETE DE TOMA DE PROTESTA 16-07-2010 $16472.00

LEFOR 3/3 AQUAVIDA_PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 28-07-2010 $ 1281.80

COCINA ECONOMICA “LOS GIRASOLES”_CONVIVIO DE INGENIEROS DE OBRA PUBLICA Y PERSONAL DEL JAPAY

31-07-2010

$ 470.00

COMPRA DE TORTILLA PARA CONVIVIO EN SN. JUAN DEL RIO 31-07-2010 $ 220.00

FORTALECIMIENTO LEFOR 1/1 COCINA ECONOMICA “SAL Y PIMIENTA”_CONVIVIO POLICIAS ESTATALES 22-07-2010 $ 240.00

COCINA ECONOMICA “SAL Y PIMIENTA”_CONVIVIO POLICIAS ESTATALES 27-07-2010 $ 213.00

COMUNICACIÓN SOCIAL


LEFOR 2/3 IM PRINT_IMPRESION DE LONAS 16-07-2010 $ 9041.00

ELVYS ARANDA MENA_RENTA DE SONIDO 16-07-2010 $ 5800.00

KONTACTO_IMPRESIONES Y PAPELERIA 19-07-2010 $ 9280.00

LEFOR 3/3 JOSE A. AGUILAR NOVELO_SUSCRIPCION SEMESTRAL “DIARIO YUCATAN” 23-07-2010 $ 765.00

ELVYS ARANDA MENA_DIFUSION VARIOS 28-07-2010 $4640.00

COMPRA DE PERIODICO “POR ESTO” 31-07-2010 $ 339.00

CULTURA


LEFOR 3/3 LUCELY TEC DZIB_MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 19-07-2010 $ 564.00

EDDUARD ARANDA ROSADO_TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO 30-07-2010 $ 5500.00

EDDUARD ARANDA ROSADO_ APOYO PARA BALLET INFANTIL 31-07-2010 $ 1000.00

EDDUARD ARANDA ROSADO_ALIMENTACION PARA BALLET FOLKLORICO 31-07-2010 $ 100.00

TESORERIA


LEFOR 1/3 ANTONIO UC PUC_RENTA DE SILLAS 06-07-2010 $ 170.00

MARA TREJO PERAZA_RENTA DE FUNDAS Y LAZOS PARA SILLAS 12-07-2010 $ 1000.00

GABRIEL DZIB CANUL_ELABORACION DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS 13-07-2010 $ 1150.00

PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES 15-07-2010 $202760.00

EDUARDO NAUAT EUAN_ ELABORACION DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS 17-07-2010 $ 560.00

LEFOR 2/3 COMPRA DE MATERIAL PARA TOMA DE PROTESTA 02-07-2010 $ 762.70

PAGO DE MEMBRESIA AL FENAMM 22-07-2010 $ 3500.00

FLETE PARA TRANSPORTAR SILLAS A LAS COMISARIAS 27-07-2010 $ 1500.00

FLETE PARA TRANSPORTAR TARIMA A RIO LAGARTOS 27-07-2010 $ 1600.00

BAEZA_UNIFORMES A SERVIDORES PUBLICOS 27-07-2010 $ 27846.00

LEFOR 3/3 PORFIRIO MENA SUASTE_VIAJES VARIOS 20-07-2010 $ 6750.00

PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES 30-07-2010 $203560.00

FORTALECIMIENTO


LEFOR 1/1 CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE 7 AL 31 JULIO-2010 $ 42931.00

PAGO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 15-07-2010 $ 47290.00

PAGO DE SERVICIO TELMEX 13-07-2010 $ 7890.00

PAGO DE RENTA DE CELULARES 13-07-2010 $ 3053.00

PAGO DE RENTA DE CELULARES 16-07-2010 $ 11259.00

CFE_PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PANABA Y SUS COMISARIAS 19-07-2010 $ 45180.70

CONSUMO DE GASOLINA_SACAR ANTECEDENTES PENALES DE POLICIAS 20 Y 21 -07-2010

$ 3027.00

REPARACION DE PATRULLA 22-07-2010 $ 3847.00

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 27-07-2010 $ 31968.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG PUB. 28-07-2010 $ 19250.00

PAGO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 29-07-2010 $ 47290.00

REPARACION DE PATRULLA 30-07-2010 $ 1760.00




SERVICIOS PUBLICOS


LEFOR 1/3

TLAPALERIA “CASA MENA”_ COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS 01-08-2010 $ 1727.04

TLAPALERIA “CASA MENA”_MATERIAL PARA PINTAR EN LOCHE 01-08-2010 $ 441.00

AFILAR CUCHILLA DE LA PODADORA DE CAMPOS 04-08-2010 $ 150.00

TLAPALERIA “CASA MENA”_ COMPRA DE MATERIAL DE ALMACEN 05-08-2010 $ 265.02

TALLER HERNANDEZ_AFINACION COMPLETA DE AUTOMOVIL 06-08-2010 $ 820.00

PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA 07-08-2010 $ 1608.94

PAGO POR PINTAR LA ROTULACION DE BARDAS 07-08-2010 $ 800.00

REPARACION DEL ALUMBRADO DEL PARQUE DE LOCHE 07-08-2010 $ 1500.00

PAGO POR PINTAR EN LA COMISARIA DE LOCHE 07-08-2010 $ 2400.00

PAGO DE CHAPEO Y LIMPIEZA DEL CERRO DE LOCHE 07-08-2010 $ 2000.00

PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-08-2010 $ 450.00

PAGO POR PINTAR EN LA COMISARIA DE LOCHE 09-08-2010 $ 200.00

LEFOR 2/3

COMPRA DE BULTOS DE TIERRA CON ABONO PARA PARQUES 10-08-2010 $ 525.00

PAGO POR PINTAR EN LA COMISARIA DE LOCHE (4) 13-08-2010 $ 1600.00

PAGO POR LABOR DE LIMPIEZA EN PANABA 13-08-2010 $ 500.00

PAGO POR RECOLECTAR BASURA 13-08-2010 $ 450.00

PAGO AL VELADOR DE LA TELESECUNDARIA DE LOCHE 14-08-2010 $ 650.00

PAGO POR RECOLECTAR BASURA EN YALSIHON 14-08-2010 $ 500.00

PAGO POR LABOR DE PROMOTORA EN YALSIHON 16-08-2010 $ 750.00

PAGO DEL DELINEADO DE LA CANCHA CHUY-CHEEN 17-08-2010 $ 300.00

PAGO POR RECOLECTAR BASURA EN SAN FRANCISCO 18-08-2010 $ 250.00

PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LOCHE 18-08-2010 $ 180.00

PAGO DE RENTA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL GIMNASIO MUNICIPAL 20-08-2010 $ 1500.00

REPARACION, AFILACION Y SOLDADURA DE LA PODADORA DE CAMPOS 20-08-2010 $ 270.00

LEFOR 3/3

COMPRA DE SOLICITUD DE MATERIAL 10-08-2010 $ 2900.00


PAGO DE ELABORACION DE REJAS EN LOCHE 21-08-2010 $ 1891.00

TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL MERCADO Y EL COPUSI 24-08-2010 $ 950.00

COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRAR EL PALACIO 25-08-2010 $ 710.00

MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS EN LA COMISARIA DE LOCHE 26-08-2010 $ 1000.00

MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS EN LA COMISARIA DE SAN FRANCISCO 26-08-2010 $ 1700.00


PAGO POR LABOR DE PROMOTORA EN YALSIHON 28-08-2010 $ 750.00

PAGO AL VELADOR DE LA TELESECUNDARIA DE LOCHE 28-08-2010 $ 650.00

PAGO POR LIMPIEZA DE PARQUES Y CALLES EN YALSIHON 28-08-2010 $ 500.00

PAGO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL 28-08-2010 $ 1000.00

PAGO DE ASESORIAS


LEFOR 1/3 OMAR MARRUFO TREJO_ASESORIA ADMINISTRATIVA 06-08-2010 $ 10600.00

LEOPOLDO QUIÑONES LOPE_ASESORIA TECNICA 10-08-2010 $ 8000.00

JORGE DAVID MAY MAZUM_ASESORIA JURIDICA 10-08-2010 $ 14204.00

MATERIAL DE OFICINA


LEFOR 1/3 IMPRESION DE RECIBOS 02-08-2010 $ 38275.02

ABASTECEDORA PUBLICITATARIA_SELLOS PARA DIFERENTES AREAS 03-08-2010 $ 12797.12

MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN LA BIBLIOTECA 05-08-2010 $ 69.00

COMPRA DE DISCOS COMPACTOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS 07-08-2010 $ 75.40

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 09-08-2010 $ 49.00

MATERIAL DE ALMACEN 10-08-2010 $ 2192.40

COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES 12-08-2010 $ 88.10

COMPRA DE MATERIAL 12-08-2010 $ 23.42

REFRESCOS Y COMIDA


LEFOR 1/3 REFRESCOS PARA EL FOLKLOR 26/07/10 $ 258.00

DULCERÍA MICKEY – REFRESCOS Y VASOS 10/08/10 $ 135.00

PAGO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES DE UNA CONFERENCIA.

06/08/10 $ 1500.00

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE MUNICIPALIZACIÓN. 06/08/10 $ 1500.00

ALIMENTO PARA LA CENA DEL BALLET FOLKLÓRICO DE CHIHUAHUA. 30/07/10 $ 366.00

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL BALLET FOLKLÓRICO DE CHIHUAHUA. 07/08/10 $ 1800.00

LEFOR 2/3 PAGO DEL CONVIVIO DEL TALLER A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 18/08/10 $ 500.00

ALIMENTO AL BALLET FOLKLORICO DE PANABA 19/08/10 $ 840.00

ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A LOS ANTIMOTINES. 20/08/10 $ 232.00

LEFOR 3/3

COMPRA DE HIELO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 07/08/10 $3126.00

COMPRAS VARIAS- PARA ELECCIÓN EN LAS COMISARIAS. 11/08/10 $2060.00

COMPRA DE REFRIGERIO. 29/08/10 $ 100.00



LEFOR 1/3 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UNA PÁGINA VIRTUAL. 06/08/10 $ 1740.00

LEFOR 3/3

DIFUSIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO 26/08/10 $ 7888.00

CULTURA


LEFOR 1/3 PAGO A INSTRUCTOR DEL BALLET FOLKLÓRICO. 03/08/10 $ 450.00

PAGO DE LAVADO DEL VESTUARIO DEL FOLKLOR 03/08/10 $ 850.00

CARTULINAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CAMIONES QUE VIAJARAN A MÉRIDA 31/07/10 $ 25.00

GRATIFICACIÓN POR PRESTAR SERVICIO-EN EL CURSO “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA”.

04/08/10 $ 800.00

SAM´S CLUB- COMPRA DE RADIOGRABADORA 05/08/10 $ 1919.02

ANTICIPO DE ORQUESTA JARANERA PARA LOCHE. 06/08/10 $ 8000.00

TRASLADO DEL BALLET FOLKLÓRICO A TEMOZON. 05/08/10 $ 2100.00

ELVYS FERNANDO ARANDA MENA. RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. 07/08/10 $ 2900.00

GRATIFICACIÓN POR PRESTAR SERVICIO EN EL CURSO “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA”.

10/08/10 $ 800.00

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET FOLKLÓRICO. 06/08/10 $ 500.00

LEFOR 2/3

PAGO DE UNA MANTA PARA CURSO DE VERANO “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA”.

12/08/10 $ 150.00

ANTICIPO A LA INSTRUCTORA DEL BALLET FOLKLÓRICO DE H. AYUNTAMIENTO 13/08/10 $ 4000.00

APOYO DE VIATICO A LA MAESTRA DEL BALLET FOLKLÓRICO 13/08/10 $ 500.00

PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE PANECILLOS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO.

14/08/10 $ 150.00

PAGO AL PERSONAL DE APOYO DEL CURSO DE VERANO EN LA BIBLIOTECA. 19/08/10 $ 800.00

PAGO DE RACIONES DE COMIDA PARA LA INSTRUCTORA DE BALLET. 19/08/10 $ 840.00

COMPRE DE BALONES Y SILBATOS. 09/08/10 $ 859.18

COMPRE DE PIZARRÓN Y OTROS MATERIALES. 10/08/10 $ 716.00

LEFOR 3/3

COMPRA DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO. 18/08/10 $ 9,460.19

MATERIAL PARA ADORNAR EL PALACIO MUNICIPAL. 18/08/10 $ 3,194.50

COMPRA DE LA CORONA PARA LA REYNA PARA COMISARIA DE LOCHE. 18/08/10 $ 595.00

COMPRA DE MATERIAL PARA COMISARIA DE LOCHE. 17/08/10 $ 250.00

GRATIFICACIÓN POR APOYAR AL CURSO DE VERANO(2) 25/08/10 $ 800.00

PAGO AL INSTRUCTOR DEL BALLET FOLKLÓRICO 27/08/10 $ 500.00

GRATIFICACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR MUSICAL 28/08/10 $1,800.00

COMPRA DE BANDEROLAS PARA COMISARIA DE LOCHE. 24/08/10 $ 440.80

TESORERIA


LEFOR 1/3 SUMINISTRO DE OFRENDAS FLORALES 05/08/10 $ 2,436.00

PAGO NOMINA SEMANAL 02/08/10 $ 26,505.00

PAGO DE MATERIAL Y TELA PARA UNIFORMES. 09/08/10 $ 1,287.90

LEFOR 2/3

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS 18/08/10 $ 57.90

MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DE OFICINA A PRESIDENCIA. 11/08/10 $ 7620.04

MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DE TESORERÍA. 29/08/10 $ 464.00

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNA CUENTA DOCUMENTADA. 16/08/10 $ 10,000.00

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PANABÁ Y COMISARIAS. 16/08/10 $ 70,975.00

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO. 17/08/10 $ 8,440.00

MATERIAL DE OFICINA PARA ESTE DEPARTAMENTO 20/08/10 $ 90.00

PAGO DE RENTA DE TELÉFONOS 18/08/10 $ 2,105.00

PAGO A LA COMISIÓN FEDERAL ELECTRICIDAD. 16/08/10 $ 139.20

PAGO DE BOLETA PARA ELECCIÓN DE COMISARÍAS Y OTROS. 17/08/10 $ 19,380.60

PAGA DE ANTICIPO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE AGUA POTABLE. 19/08/10 $ 2,320.00

LEFOR 3/3

PAGO DE NOMINA SEMANAL. 20/08/10 $ 26, 655.00

COMPRA DE MATERIAL. 28/08/10 $ 17.00

ANTICIPO POR REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LOCHE. 21/08/10 $ 10,000.00

COMPRA DE MOBILIARIO DE RECEPCIÓN. 23/08/10 $ 9,732.00

PAGO DE NOMINA SEMANAL. 24/08/10 $ 26,655.00

PAGO TOTAL DE LA ORQUESTA JARANERA DE LOCHE. 24/08/10 $ 10,560.00

ELABORACIÓN DE PIROTECNIA EN LA FERIA DE LOCHE. 24/08/10 $ 1,980.00

ANTICIPO DE INSTALACIÓN DE ADORNO PATRIO EN PANABÁ. 26/08/10 $ 500.00

COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACÉN 29/07/10 $ 734.45

PAGO A TELCEL 27/08/10 $ 2, 184.00

COMPRA DE OFRENDAS FLORALES 23/08/10 $ 1160.00

COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACÉN 26/08/10 $ 4,186.79

PAGO DE NOMINA QUINCENAL 26/08/10 $155,550.00

PAGO DE IMPRESIÓN LONAS 26/08/10 $ 4,531.04

PAGO DE UNA TARJETA DE RED Y OTROS. 28/08/10 $ 1,160.00

FORTALECIMIENTO


LEFOR 1/1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE_PODADORAS, DILIGENCIAS Y VIGILANCIA EN LA POBLACION

05-10/08/10 $ 11603.00

REPARACIÓN DE AMORTIGUADORES 04/08/10 $ 940.00

PAGO RENTA DE TELCEL 04/08/10 $ 2318.00

PAGO A LA C.F.E. 04/08/10 $ 139.00

PAGO A LA C.F.E. 05/08/10 $ 45523.00

PAGO NÓMINA SEMANAL 05/08/10 $ 23840.00

PAGO DE FACTURAS Y COMPRE DE PINTURA #G9361, G9375, G9391. 07/08/10 $ 8250.56

COMPRA DE MATERIAL SEGURIDAD PÚBLICA. 07/08/10 $ 1351.14

COMPRA Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBICA.

06/08/10 $ 10716.77

CONSUMO DE COMBUSTIBLE_ TRASLADO, PATRULLAJE Y VIGILANCIA 10-18/08/10 $ 9970.00

COMPRA DE CUBREBOCAS. 13/08/10 $ 30.00

PAGO NOMINA SEMANAL. 15/08/10 $23840.00

PAGO NOMINA QUINCENAL 15/08/10 $ 4750.00

PAGO A LA C.F.E. 16/08/10 $ 28562.00

CONSUMO DE COMBUSTIBLE_ PODADORAS, DILIGENCIAS Y PATRULLAJE 13-25/08/10 $ 11610.80

COMPRA DE MATERIAL FACT. 16/08/10 $ 25632.40

PAGO NOMINA SEMANAL SEGURIDAD PUBLICA 22/08/10 $ 26215.00

PAGO NOMINA SEMANAL SEGURIDAD PUBLICA 29/08/10 $ 26215.00

CONSUMO DE COMBUSTIBLE_ TRASLADO, PATRULLAJE Y DILIGENCIAS 21-28/08/10 $ 5049.20

SERVICIOS PUBLICOS


LEFOR 1/4

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADRAS 31-08-2010 $ 400.00

COMPRA DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL 31-08-2010 $ 2087.27

COMPRA DE PINTURA 31-08-2010 $ 2158.01

COMPRA DE PRODUCTOS DE ALMACEN 31-08-2010 $ 149.02

REPARACION DE DESBROZADORA DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CALLES 02-09-2010 $ 260.00

PERFORACION DE SEPAS PARA INSTALACION DE POSTES 03-09-2010 $ 450.00

PAGO DE MANO DE OBRA_PINTURA Y REPARAR LAMPARAS (2) 03-09-2010 $ 2450.00

PAGO DE MANO DE OBRA_PLOMERIA 04-09-2010 $ 500.00

PAGO DE RECOLECTOR DE BASURA EN SAN FRANCISCO 06-09-2010 $ 200.00

PAGO DE MANO DE OBRA_PINTURA AL PALACIO MUNICIPAL 06-09-2010 $ 500.00

PAGO DE REPARACION DE LLANTA, CALIBRADO Y CAMBIO DE LAS MISMAS 06-09-2010 $ 485.00

ANTICIPO DE PAGO DE LUCES 06-09-2010 $ 8000.00

LEFOR 2/4

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN EN GENERAL DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO Y

PARQUE FACTURA.0902

06-09-2010 $ 12,000.00

PAGO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ADORNOS. 06-09-2010 $ 500.00

REPARACIÓN DE KIOSCO Y UN PROTECTOR DE CAJA DE REGISTRO DEL PARQUE

SAN MARTIN.

07-09-2010 $ 1,000.00

TRABAJO DE CARPINTERÍA EN EL ADORNADO DEL PALACIO MUNICIPAL. 09-09-2010 $ 2,000.00

COMPRA DE FOCOS FILAMENTO 1 Y 2. 18-09-2010 $ 52.01

COMPRE DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO 28-09-2010 $500.00

PAGO DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE LAS LÁMPARAS DEL PALACIO. 07-09-2010 $ 2,34500

AMELIO CEME CHI – APOYO POR RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 10-09-2010 $ 450.00

LORENZO MOO BE- APOYO POR CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES. 10-09-2010 $ 250.00

PAGO DE ALUMBRADO DEL PALACIO MUNICIPAL. 10-09-2010 $ 200.00

PAGO DE INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA DEL ADORNADO DEL PALACIO MUNICIPAL. 09-09-2010 $1,250.00

COMPRA DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO DE FOCOS. 03-09-2010 $ 948.00

COMPRA DE LÁMPARA Y FIBRA DE VIDRIO. 03-09-2010 $ 694.00

PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA. 11-09-2010 $ 100.00

PAGO DE RETOQUE DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL 11-09-2010 $ 1000.00

PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL. 13-09-2010 $ 1500.00

JOSÉ ALFREDO CHAN CHI- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. 14-09-2010 $ 500.00

GRATIFICACIÓN POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS.

17-09-2010 $ 800.00

COMPRA DE MATERIAL DE ALMACÉN. 17-09-2010 $ 1630.96

LEFOR 3/4

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORAS 07-09-2010 $ 600.00

PAGO DE BOTES DE PINTURA_DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO 10-09-2010 $ 1678.68

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10-09-2010 $ 2127.50

COMPRA DE MATERIAL (TABLAS) 10-09-2010 $ 5672.50

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10-09-2010 $ 1134.50

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 10-09-2010 $ 3502.70

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y TABLAS 17-09-2010 $ 715.00

PAGO DE BOTES DE PINTURAS 17-09-2010 $ 5448.39

LEFOR 4/4

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PREDIO 24-09-2010 $ 2000.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 27-09-2010 $ 450.00

PAGO DE LIMPIEZA DEL PARQUE INFANTIL 29-09-2010 $ 300.00

INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PALACIO MUNICIPAL 29-09-2010 $ 600.00

LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES EN LA COMISARIA DE YALSIHÓN 30-09-2010 $ 500.00

PAGO DE ASESORIAS


LEFOR 4/4 OMAR MARRUFO TREJO_ASESORIA ADMINISTRATIVA 07-09-2010 $ 10600.00

LEOPOLDO QUIÑONES LOPE_ASESORIA TECNICA 09-09-2010 $ 8000.00

JORGE DAVID MAY MAZUM_ASESORIA JURIDICA 10-09-2010 $ 14204.00

MATERIAL DE OFICINA


LEFOR 2/4 COMPRA DE CARTUCHOS 27-08-2010 $ 350.00

IMPRESIÓN DE PAPELERÍA (RECIBIDOS) 07-09-2010 $ 15,600.00

COMPRA DE MATERIAL FACT. PM-41986, 42324, 42921. 08-09-2010 $ 15, 946.86

LEFOR 4/4

PAGO DE COPIAS T/C 11-09-2010 $ 533.60

REFRESCOS Y COMIDA


LEFOR 1/4 COMPRA DE JUGOS PARA UNA PARADA CIVICA 31/08/10 $ 405.00

PAGO POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA CONFERENCIA DE SUPERACION PERSONAL

02/09/10 $ 1,500.00

PAGO POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA CONFERENCIA DE SUPERACION PERSONAL

02/09/10 $ 1,500.00

LEFOR 2/4 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELECTRICISTAS QUE TRABAJA EN EL ALUMBRADO DEL PALACIO.

07/09/10 $ 110.00

PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN POLICIACA EN EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.

07/09/10 $ 1150.00

ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO (INCAY). 10/09/10 $ 900.00

PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO “ADULTO MAYOR”. 28/08/10 $ 630.00

COMPRA DE REFRESCO DE OFICINA DE PRESIDENCIA PARA VISITAS Y REUNIONES.

01/09/10 $ 499.99

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A LA INSTRUCTORA DEL FOLKLOR. 11/09/10 $ 560.00

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ASESORES DE LA PLAZA COMUNITARIA. 15/09/10 $ 480.00

ELABORACIÓN DE BOCADILLOS EVENTO SEÑORITA INDEPENDENCIA 15/09/10 $ 400.00

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POLICÍAS ESTATALES. 15/09/10 $ 210.00

ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL 17/09/10 $ 1,113.60

LEFOR 3/4

COMPRA DE JUGOS PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA 10/09/10 $ 400.00

LEFOR 4/4

COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA 11/09/10 $ 313.00



LEFOR 1/4 SUSCRIPCION AL PERIODICO “POR ESTO” 02/09/10 $ 436.00

LEFOR 2/4

PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIOMAYAB.TV 28/09/10 $ 1740.00

LEFOR 3/4

PAGO DE PUBLICIDAD “POR ESTO” 13/09/10 $ 2186.60

RENTA DE SONIDO Y EQUIPO PROYECCIÓN 17/09/10 $ 2895.36

MODULO TABLOIDE “PUBLICITARIO” 27/09/10 $13920.00

LEFOR 4/4

PAGO DE DIFUSION DE ANUNCIOS 29/09/10 $ 6380.00

PAGO DE DIFUSION DE ANUNCIOS 29/09/10 $ 6380.00

PAGO POR ADQUISICIÓN DEL PERIODICO “POR ESTO” 30/09/10 $ 436.00

CULTURA


LEFOR 1/4 COMPRA DE ADAPTADORES PARA INSTALACION DE BOCINAS 14/08/10 $ 47.00

COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL BICENTENARIO 24/08/10 $ 170.00

COMPRA DE MATERIAL PARA LA FIESTA DEL BICENTENARIO 31/08/10 $ 2178.00

IMPRESIÓN DE POSTERS A COLOR 31/08/10 $ 278.40

COMPRA DE ADORNOS 31/08/10 $ 2539.68

PAGO DE ARREGLO PERSONAL Y RENTA DE3 TRAJE DE LA REINA DE LA FERIA DE LOCHE

01/09/10 $ 700.00

PAGO AL INSTRUCTOR DEL BALLET FOLKLORICO 06/09/10 $ 500.00

PAGO DEL ARREGLO PERSONAL PARA LA SECION FOTOGRAFICA DE LA REINA DE LA FERIA DE LOCHE

06/09/10 $ 200.00

LEFOR 2/4

PAGO DE AL TECLADISTA QUE COMENZÓ EL ENCENDIDO DE LUCES DEL BICENTENARIO.

06/09/10 $ 1,000 .00

RENTA DE AUDIO POR EVENTO “ADULTO MAYOR”. 03/09/10 $ 1,740 .00

COMPRA DE BOTONES 21/08/10 $ 1,470 .88

COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS DEL BALLET FOLKLÓRICO DE PANABÁ 11/09/10 $ 1935.50

COMPRA DE BANDERAS Y OTROS O2/09/10 $ 1816.00

PAGO INSTRUCTORA DE BALLET FOLKLÓRICO. 11/09/10 $ 500 .00

PAGO POR AMENIZAR EL EVENTO SEÑORITA BICENTENARIO 13/09/10 $ 500.00

PAGO POR CONFECCIÓN DE VESTIDOS PARA CONCURSANTES SEÑORITA BICENTENARIO.

15/09/10 $ 2500.00

PAGO PARA INSTRUCTOR DE MÚSICA. 15/09/10 $ 900.00

PAGO PARA INSTRUCTOR DE BAILE DEL FOLKLOR 15/09/10 $ 4000.00

PAGO PARA INSTRUCTOR DE BAILE DEL FOLKLOR 17/09/10 $ 500.00

COMPRA DE MATERIAL PARA VESTIDOS DE LAS SEÑORITAS BICENTENARIO. 17/09/10 $ 2,341.00

LEFOR 3/4

COMPRA DE MATERIAL PARA LA ILUMINACIÓN DEL PALACIO 13/09/10 $ 1,000.00

PAGO DE RENTA DEL BALLET FOLKLORICO DE PANABA 14/09/10 $ 4000.00

PAGO POR AMENIZAR EL BAILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 17/09/10 $ 2000.00

PAGO DE LUCES ARTIFICIALES PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO 17/09/10 $ 4719.00

PAGO DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLKLORICO A TIZIMIN 20/09/10 $ 350.00

PAGO DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLKLORICO A VALLADOLID 20/09/10 $ 1,350.00

LEFOR 4/4

RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA 29/09/10 $ 5800.00

TESORERIA


LEFOR 1/4 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 31/08/10 $ 3,229.44

PAGO POR PRESTAR SERVICIO EN LA ELIMINACION DE LA PLAGA DE LANGOSTA 01/09/10 $ 100.00

PAGO POR INSTALACION DE SOQUES PARA DECORAR EL PALACIO 01/09/10 $ 1,800.00

PAGO POR INSTALACION DE SOQUES PARA DECORAR EL PALACIO 01/09/10 $ 1,293.00

PAGO DE INSTALACION ELECTRICA 01/09/10 $ 500.00

PAGO POR LIMPIEZA Y PINTURA DE LAMPARAS 01/09/10 $ 998.00

PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES Y SERVICIO DE CARROZA 03/09/10 $ 4,000.00

PAGO DE NOMINA SEMANAL A PERSONAL OPERATIVO 03/09/10 $ 26,655.00

TEMPLO “LA PROFECIA”_PAGO DE CONVIVIO 03/09/10 $ 3,000.00

PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES Y SERVICIO DE CARROZA 04/09/10 $ 3,000.00

APOYO ECONOMICO POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES 04/09/10 $ 250.00

APOYO ECONOMICO POR RECOLECCION DE RESIDUOS 04/09/10 $ 450.00

TEMPLO “LA HERMOSA”_PAGO DE ALBAÑIL 04/09/10 $ 3,500.00

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA AL SERVICIO DEL PALACIO 04/09/10 $ 1,157.00

IGLESIA DE SAN FRANCISCO_CONSTRUCCION DE BARDA 06/09/10 $ 1,000.00

TEMPLO “LA HERMOSA”_PAGO DE ALBAÑIL 06/09/10 $ 300.00

COMPRA DE UNA CORONA LUCTUOSA 10/09/10 $ 580.00

COMPRA DE MATERIAL 10/09/10 $ 1,477.00

PAGO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA 10/09/10 $ 1,631.21

LEFOR 2/4

ELABORACIÓN DE FUENTES DE LUCES Y CRISANTEMOS. FACTURA 0321. 06/09/10 $ 3,596.00

COMPRA DE UNA CORONA LUCTUOSA. 07/09/10 $ 1740.00

PAGO DE NÓMINA SEMANAL PERSONAL OPERATIVO. 09/09/10 $ 26,655.00

PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN SAN FRANCISCO. 09/09/10 $ 1,880.00

PAGO DE HOSPEDAJE AL AUXILIAR DEL INEGI 11/09/10 $ 500.00

PAGO DE HECHURA DE TRAJES AL BALLET FOLKLÓRICO. 11/09/10 $ 560.00

PAGO DE NOMINA SEMANAL AL PERSONAL OPERATIVO 13/09/10 $ 26,655.00

PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DE SAN FRANCISCO 13/09/10 $ 1,920.00

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO SEÑORITA BICENTENARIO. 14/09/10 $ 800.00

PAGO DE COSTURA DE LOGOTIPOS DE UNIFORMES DE POLICÍAS. 14/09/10 $ 260.00

PAGO DE LABOR DE PROMOTORA SOCIAL EN YALSIHÓN 15/09/10 $ 750.00

PAGO DE RENTA DE TOROS EN LA FERIA SUCILA 15/09/10 $ 4,800.00

RENTA DE SILLAS PARA CORONACIÓN DE SEÑORITA BICENTENARIO. 15/09/10 $ 100.00

LEFOR 3/4

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE REGIDORES 13/09/10 $ 56, 000.00

PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 15/09/10 $102, 250.00

GASTOS VARIOS 15/09/10 $ 14,291.47

PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAS 17/09/10 $ 5,200.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 20/09/10 $ 50,710.00

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS 20/09/10 $ 10,560.00

LEFOR 4/4

PAGO DE HILOS Y TUBOS DE HAMACAS PARA PERSONAS BENEFICIADAS 22/09/10 $ 12,400.00

PAGO DEL SEGURO DEL SENTRA NISSAN 23/09/10 $ 2, 829.10

PAGO SEMANAL DEL PERSONAL OPERATIVO 24/09/10 $ 26, 655.00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 24/09/10 $ 10,000.00

PAGO DE ENMARCADOS DIVERSOS 27/09/10 $ 4,593.60

PAGO DE IMPRESIÓN Y RESTAURACIÓN DE FOTOS DE EX-PRESIDENTES 27/09/10 $ 174.00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS 28/09/10 $ 47, 804.00

PAGO QUINCENAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 29/09/10 $ 61, 500.00

PAGO DE TELEFONO DEL H. AYUNTAMIENTO 29/09/10 $ 4,894.00

PAGO A LA PROMOTORA EN YALSIHÓN 30/09/10 $ 750.00

PAGO A POR LABOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOCHE 30/09/10 $ 1,000.00

PAGO POR VIGILANCIA EN TELESECUNDARIA 30/09/10 $ 650.00

PAGO DE RENTA DE TELEFONOS CELULAR 30/09/10 $ 11,958.00

COMPRA DE HILO NYLON PICADO 01/10/10 $ 573.04

PAGO POR HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL INEGY $ 500.00

FORTALECIMIENTO-MES DE SEPTIEMBRE


LEFOR 1/1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

01/09/10 $ 9385.00

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 03/09/10 $ 4042.60

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

03/09/10 $ 6000.00

PAGO NÓMINA SEMANAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 03/09/10 $ 24590.00

COMPRA DE MATERIAL DE ALMACEN 03/09/10 $ 25754.81

INSTALCIÓN Y REPARACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 04/09/10 $ 22636.04

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 04/09/10 $ 40901.60

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO 06/09/10 $ 9512.00

PAGO NOMINA SEMANAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 09/09/10 $ 23590.00


PAGO NOMINA QUINCENAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 13/09/10 $ 5600.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 13/09/10 $ 3205.00

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

13/09/10 $ 6580.00

MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 17/09/10 $ 2952.20


PAGO NOMINA QUINCENAL AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 29/09/10 $ 5600.00

GASTOS FUERA DEL ESTADO

FECHA DEL

VIAJE

NOMBRE DE LAS PERSONAS

QUE VIAJARON

LUGAR

DONDE

VIAJARON

RAZONES O MOTIVOS DEL

VIAJE

COSTO TOTAL DE

PASAJES

GASTOS:

02-06 DE

SEPTIEMBRE

C. EMANUEL JESUS ÁVILA ÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDAD DE

MÉXICO

REUNIÓN DEL SEGUNDO

FORO DE OBRA PÚBLICA

$3409.49

HOSPEDAJE:

$ 799.00

ALIMENTACION:

$ 913.50

TRANSPORTE:

$1886.00




GASTOS FUERA DEL ESTADO

FECHA DEL

VIAJE

NOMBRE DE LAS

PERSONAS QUE

VIAJARON

LUGAR DONDE

VIAJARON

RAZONES O

MOTIVOS DEL

VIAJE

COSTO TOTAL

DE PASAJES

24 AL 26 DE

NOVIEMBRE DE

2010

C. WENDY G. ARANDA

CETINA

SINDICO MUNICIPAL

CIUDAD DE MÉXICO

“REUNION

NACIONAL

MUNICIPIO JOVEN

2010”

BOLETO DE

AVION $ 3,857.52

TRANSPORTE

$ 1,150.00

14 AL 16 DE

NOVIEMBRE DE

2010

C. EMANUEL JESUS

ÁVILA ÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EVELYN ARANDA

ALCOCER

PRESIDENTA DEL DIF

CIUDAD DE MÉXICO

REUNIÓN EN EL DIF

NACIONAL

ESTACIONAMIENT

O DE VEHICULO

$ 495.00

BOLETOS DE

AVION

$7,553.74

SERVICIOS PUBLICOS


LEFOR 1/3

REPARACIÓN DEL TRICICLO DEL AGUA POTABLE 01/12/10 $ 133.00

LEFOR 2/3

PAGO DE TRANSPORTE PARA BACHEAR CARRETERAS EN LAS COMISARIAS 03/12/10 $ 500.00

PAGO POR LABOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 04/12/10 $ 450.00

LEFOR 3/3

PAGO DE ASESORIAS


LEFOR 1/3 WENDY MARTIN ESCALANTE_ASESORIA CONTABLE 06/12/10 $ 15,000.00

LEOPOLDO QUIÑONES LOPE_ASISTENCIA TECNICA 06/12/10 $ 8,000.00

JORGE DAVID MAY MAZUM_ASESORIA JURIDICA 07/12/10 $ 14,204.00

LEFOR 2/3

LIMBERT VAZQUEZ DAVILA_ASESORIA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS 03/12/10 $ 2, 000.00

LEFOR 3/3

CONSUMOS VARIOS


LEFOR 1/3 ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS QUE DECORARON EL ARBOL 09/12/10 $ 302.00

COMPRA DE REFRESCOS EMBOTELLADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA 04/12/10 $ 490.00

ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FOMENTO ECONÓMICO 23/10/10 $ 650.00

ALIMENTOS PARA LA BANDA MUNICIPAL DE TIZIMIN_PARTICIPACIÓN 11/12/10 $ 1,000.00

ALIMENTOS PARA EL TENOR QUE PARTICIPO EN EL “OTOÑO CULTURAL” 26/11/10 $ 610.00

ALIMENTOS A LOS JUGADORES DE BASEBALL DE BUCTZOTZ 20/11/10 $ 1,200.00

LEFOR 2/3 CONVIVIO DEL PERSONAL DEL H.A 03/12/10 $ 1,335.00

ALIMENTOS PARA POLICIAS ESTATALES 07/09/10 $ 75.00

ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POPULAR 27/10/10 $ 84.00

PAGO DE JUGOS POR ANIVERSARIO DE LA IGLESIA 06/12/10 $ 240.00

LEFOR 3/3



LEFOR 1/3 PAGO POR LA DIFUSION DE VARIOS ANUNCIOS 06/12/10 $ 4,872.00

PAGO DE RENTA DE EQUIPO 21/11/10 $ 1,740.00

PAGO DE PUBLICIDADES MUNICIPAL 29/11/10 $ 5,000.00

LEFOR 2/3

PAGO POR ADQUISICIÓN DEL PORESTO 02/12/10 $ 414.00

RENTA DE SONIDO PARA EL DESFILE DEL CENTENARIO 03/12/10 $ 300.00

LEFOR 3/3

CULTURA


LEFOR 1/3 COMPRA DE MATERIAL PARA EL VESTIDO DE LA SEÑORITA CENTENARIO 18/11/10 $ 321.40

COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR EL ARBOL NAVIDEÑO 13/12/10 $ 362.50

PAGO DE BOLSAS PARA EMPAQUETAR PELOTAS PARA LAS ESCUELAS 20/12/10 $ 100.00

PAGO DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA 22/10/10 $ 60.00

PAGO DE MATERIAL PARA EL ARBOL NAVIDEÑO 08/12/10 $ 316.00

PAGO RENTA DE TRAJES PARA EL FOLKLOR 15/12/10 $ 700.00

COMPRA DE MATERIAL PARA EL BALLET JUVENIL 05/12/10 $ 48.00

COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA ADORNAR EL PALACIO 04/11/10 $ 2,339.40

PAGO DE TELA PARA VESTIDO DE LA SEÑORITA CENTENARIO 04/11/10 $ 969.50

PAGO DE RENTA DE LUCES PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO 13/12/10 $ 6,612.01

LEFOR 2/3

PAGO MATERIAL DECORATIVO NAVIDEÑO 04/12/10 $ 4,900.20

PAGO MATERIAL DECORATIVO PARA EL CENTENARIO 25/11/10 $ 210 .00

LEFOR 3/3

PAGO DE VESTIDO DE LA SEÑORITA CENTENARIO. 07/12/10 $ 1,500.00

RENTA DE FORROS PARA SILLAS PARA EL CENTENARIO 07/12/10 $ 270.00

TESORERIA


LEFOR 1/3 PAGO DE ELABORACION DE BASTIDORES 07/12/10 $ 10,440.00

PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 07/12/10 $ 3,229.44

PAGO DE SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES 30/11/10 $ 9,691.80

PAGO DE NOMINA SEMANAL 07/12/10 $ 55,110.00

PAGO DE INSTALACION DE CORTINAS 07/12/10 $ 5,500.00

PAGO DE NOMINA QUINCENAL 07/12/10 $ 165,450.00

PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES 25/11/10 $ 2,700.00

PAGO DE CORONAS PARA SEÑORITAS DEL CENTENARIO 17/11/10 $ 900.00

PAGO DE ACCESORIOS PARA EL ESTÁN DE X’MATKUIL 10/10/10 $ 1,755.00

PAGO DE CORRIENTE ELECTRICA DEL ALMACEN 19/11/10 $ 61.00

PAGO DE VOLADORES PARA LA COMISARIA DE YALSIHON 01/12/10 $ 2,795.60

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TRASLADO 30/11/10 $ 100.00

PAGO DE GRATIFICACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 14/12/10 $ 220,560.00


PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION DE LA UBR 15/12/10 $ 6,953.04

PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR PUBLICACION 17/12/10 $ 4,548.00

REPARACION DE VEHICULO 17/12/10 $ 1,373.00

PAGO DE LOSAS PARA EL TEMPLO “LA HERMOSA” 18/11/10 $ 1,137.00

PAGO POR ACTIVACION DE LINEA TELEFONICA 03/11/10 $ 200.00

PAGO DE FIDEICOMISO DE AUTOPISTA DE PRESIDENCIA 02/12/10 $ 130.00

PAGO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS FLORALES 01/12/10 $ 1,450.00

PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIONES GUADALUPANAS 15/12/10 $ 3,132.00

LEFOR 2/3

PAGO POR LABOR DE AFANADORA EN LOCHE. 01/12/10 $ 1,000.00

ANTICIPO DE PAGO POR FIESTA CARNESTOLENDAS 01/12/10 $ 1000.00

PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES 02/12/10 $ 1 635.00

PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 03/12/10 $ 385.00

APOYO A ANTORCHISTAS (2) 03/12/10 $ 1 000.00

PAGO FUMIGACIÓN DE LANGOSTA 04/12/10 $ 600.00

PAGO DE MANO DE OBRA -PINTURA AL TEMPLO “LA HERMOSA” 04/12/10 $ 900.00

PAGO DE MANO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TELESEC. YALSIHÓN 06/12/10 $ 1,200.00

PAGO DE NOMINA SEMANAL 26/12/10 $ 27, 555.00

PAGO DE GASTOS FUNERARIOS 16/12/10 $ 1,160.00

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO 03/12/10 $ 100.00

PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL 02/12/10 $ 700.00

PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL(2) 09/12/10 $ 2,800.00

PAGO DE ENTREGA DE ELECT. EN SAN JUAN DEL RIO 21/11/10 $ 183.00

LEFOR 3/3

PAGO A LA S.H.C.P. 21-DIC-2010 $ 200,000.00

PAGO DE BANCOS DEL PARQUE PRINCIPAL DE PANABÁ 22-DIC-2010 $ 23, 500.00

PAGO DE NÓMINA SEMANAL Y QUINCENAL 28-DIC-2010 $ 193,005.00

PAGO DE MANO DE OBRA- CONSTRUCCIÓN DE GRADAS TELESEC. DE YALSIHÓN. 07-DIC-2010 $ 900.00

APOYO A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7º DÍA 07-DIC-2010 $ 1,000.00

PAGO DE FLETE PARA TRANSPORTAR TARIMA A YALSIHÓN 07-DIC-2010 $ 400.00

PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL CONCURSO DE ORATORIA EN LA ESC.

SECUNDARIA.

08-DIC-2010 $ 2,000.00

PAGO POR FILMAR Y EDITAR VIDEO 08-DIC-2010 $ 1,000.00

PAGO DE PREMIO A PARTICIPANTES DE SEÑORITA LOCHE. 09-DIC-2010 $ 1,000.00

PAGO DE MANO DE OBRA – CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTANCIA PRIMARIA EN

LOCHE.

09-DIC-2010 $ 1,650.00

FORTALECIMIENTO-MES DE DICIEMBRE


LEFOR 1/1 PAGO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 01-31/12/10 $ 153,980.00

PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 01-31/12/10 $ 216,750.00

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES MUNICIPALES 01-31/12/10 $ 35,654.61

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 01-31/12/10 $ 105,402.31

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES 01-31/12/10 $ 11,971.20



7 REUNIONES Y DILIGENCIAS $3,263.61

SERVICIOS PUBLICOS


LEFOR 1/3

PAGO DE SERVICIOS DE HERRERÍA EN DISTINTAS ÁREAS 11-12-2010 $ 1,310.00

PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN PANABÁ(2) 11-12-2010 $ 700.00

PAGO DE MANO DE OBRA- BANCAS DEL PARQUE PRINCIPAL. 11-12-2010 $ 350.00

PAGO POR AFILIACIÓN DE BARRENOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

PÚBLICOS

15-01-2011 $ 200.00

PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN 29-10-2010 $ 552.99

PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN (2) 24-11-2010 $ 1,658.30

PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN (2) 29-11-2010 $ 659.97

PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN 02-12-2010 $ 271.97

PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN (2) 08-12-2010 $ 2,246.00

PAGO DE FACTURA AL SERVICIO DE DISTINTAS ÁREAS 23-11-2010 $13,396.91

PAGO DE FACTURA AL SERVICIO DE DISTINTAS ÁREAS 17-12-2010 $ 1,974.13

PAGO DE FACTURA AL SERVICIO DE DISTINTAS ÁREAS 26-11-2010 $ 2,214.64

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO. 27-11-2010 $ 6,600.01

PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN 30-11-2010 $ 2,511.40


PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO 31-12-2010 $ 400.00

PAGO DE MATERIAL DE ALMACÉN PARA DIFERENTES ÁREAS 07-01-2011 $11,745.00


LEFOR 2/3

PAGO DE MANUFACTURA E INSTALACION DE HERRERIA 29/11/10 $ 13,885.12

REPARACION DE LA RESBALADILLA DEL PARQUE DE YALSIHON 02/12/10 $ 549.16

COMPRA DE MATERIAL PARA DECORADO 08/12/10 $ 2,482.00

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 29/11/10 $ 9,846.18

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 04/11/10 $ 4,458.20

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS 30/11/10 $ 255.02

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 22/12/10 $ 2,202.24

COMPRA DE CUCHILLAS PARA CHAPEADORES 05/01/11 $ 377.00

PAGO DE TRASLADO DE AMBULANCIA 07/01/11 $ 406.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 02/12/10 $ 1,252.00

PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VEHICULO 16/12/10 $ 950.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 29/12/10 $ 500.00

REPARACION DE SITEMA DE MORDAZAS DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 07/01/11 $ 1,660.00

REPARACION DE SITEMA DE MORDAZAS DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 10/01/11 $ 450.00

PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN YALSIHON 15/12/10 $ 500.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 22/01/11 $ 12,339.96

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 02/12/10 $ 1,252.80

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 16/12/10 $ 950.00

PAGO POR RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS (2) 18/12/10 $ 700.00

LEFOR 3/3

GRATIFICACION POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 22/12/10 $ 900.00

PAGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE AGUA

POTABLE

18/01/11 $ 8,893.00

GRATIFICACION POR LIMPIEZA DE CALLES 24/12/10 $ 750.00

PAGO POR LABOR DE LIMPIEZA DE CALLES 24/12/10 $ 450.00

PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALMACEN DE SERV. PUB. 28/12/10 $ 1,000.00

PAGO POR RECOLECCION Y LIMPIEZA DE CALLES EN YALSIHON 30/12/10 $ 500.00

PAGO POR RECOLECCION Y LIMPIEZA DE CALLES EN SAN FRANCISCO 31/12/10 $ 300.00

PAGO POR LABOR DE LIMPIEZA DE CALLES 31/12/10 $ 250.00

PAGO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 31/12/10 $ 450.00

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SER. PUB. 26/01/11 $ 400.00

PAGO DE ASESORIAS


LEFOR 1/3 LEOPOLDO EUGENIO QUIÑONES LOPE- ASISTENCIA TÉCNICA 05/01/11 $ 8, 000.00

JORGE DAVID MAY MAZUM- ASESORÍA JURÍDICA 05/01/11 $ 14,204.00

LEFOR 2/3

JORGE DAVID MAY MAZUM_ASESORIA JURIDICA 14/01/11 $ 14,204.00

LEFOR 3/3

MATERIAL DE OFICINA


LEFOR 1/3 COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA. 07-01-2011 $ 17,622.80

LEFOR 2/3

COMPRA DE CONECTORES 02/12/10 $ 25.00

COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA DIFERENTES AREAS 17/12/10 $ 5,672.40

LEFOR 3/3

PAGO DE ENGARGOLADO DE PROYECTOS 24/12/10 $ 288.00

CONSUMOS VARIOS


LEFOR 1/3

LEFOR 2/3

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POLICIAS ESTATALES 28/12/10 $ 163.56


COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA 18/11/10 $ 1,586.00


PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 15/12/10 $ 1,100.00

LEFOR 3/3

PAGO DE JUGOS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO 20/12/10 $ 1,200.00

PAGO DE JUGOS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO 21/12/10 $ 1,200.00

PAGO DE BOCADILLOS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO 22/12/10 $ 2,000.00



LEFOR 1/3 PAGO DE PUBLICIDADES VARIOS 07/01/11 $ 4,060.00

PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 05/01/11 $ 4,060.00

PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO Y DIFUSIÓN DE ANUNCIOS VARIOS 06/01/11 $ 3,480.00

LEFOR 2/3

SERVICIO DE TRANSMISION POR CANDELA TIZIMIN 08/12/10 $ 3,480.00

LEFOR 3/3

PAGO POR ADQUISICION DEL PERIODICO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA 30/12/10 $ 428.00

PAGO DE CONVENIO DE PUBLICIDAD 26/01/11 $ 5,000.00

CULTURA


LEFOR 1/3 DECORACIÓN DEL NACIMIENTO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 10/12/10 $ 140.00

LEFOR 2/3

COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR EL ARBOL NAVIDEÑO 01/12/10 $ 1,328.20

RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDEÑO 10/12/10 $ 3,480.00

COMPRA DE PIÑATAS 09/12/10 $ 2,320.00

PAGO POR ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 15/10/12 $ 900.00

PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS EN PROCESION 17/12/10 $ 600.00

LEFOR 3/3

PAGO DE PINTURA DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO 20/12/10 $ 1,500.00

PAGO POR LABOR DE ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 30/12/10 $ 900.00

TESORERÍA


LEFOR 1/3 TRANSPORTE A LA BANDA MUSICAL DEL INSTITUTO MÉXICO – POR AMENIZAR EVENTO

19/12/10 $ 1,200.00

PAGO DE CORRIENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE SAN FRANCISCO 13/12/10 $ 400.00

PAGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA FIESTA DE YALSIHÓN 14/12/10 $ 3,500.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO 30/12/10 $ 100.01

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA 04-06/06/10 $ 3,566.01

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA 23/11/10 $ 1,550.00

BANCO- COMPROBANTE DE CERTIFICACIÓN (2) /11-12/10 $ 278.40

PAGO DE NÓMINA SEMANAL 09/01/11 $ 33,245.00

PAGO DE MATERIAL- CONSTRUCCIÓN FACHADA DEL TEMPLO “LA HERMOSA” (4) 08/01/11 $ 11,550.09

LEFOR 2/3

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO Y PATRULLAJE

28/12/10 $ 2,940.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO 18/12/10 $ 1,040.00

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL OPERATIVO 16/01/11 $ 28,005.00

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 15/01/11 $ 165,250.00

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL OPERATIVO 15/01/11 $ 3,150.00

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 15/01/11 $ 44,340.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE TRASLADO, VIGILANCIA Y PATRULLAJE

28/11/10 $ 2,010.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS 01/12/10 $ 100.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 23/10/10 $ 1,400.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 14/10/10 $ 2,840.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 01-08/10/10 $ 1,300.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 28/10/10 $ 200.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 09/10/10 $ 100.00

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 09-11/11/10 $ 800.00

PAGO DE GASTOS FUNEBRES 05/01/11 $ 8,584.00

LEFOR 3/3

PAGO POR REPARACION DE MOTO DE SEG. PUB. 20/12/10 $ 255.00

PAGO A MESEROS POR FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A. 23/12/10 $ 1,500.00

PAGO POR AMENIZAR FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A. 23/12/10 $ 1,600.00

PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A. 23/12/10 $ 1,300.00

PAGO DE ALQUILER PARA FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H.A. 24/12/10 $ 240.00

PAGO DE RENTA DE MANTELES Y DECORACION DE FIESTA NAVIDEÑA DEL

PERSONAL DEL H.A.

27/12/10 $ 800.00


PAGO DE SALDO POR REPARACION DE LA AMBULANCIA 26/01/11 $ 7,839.96

ELABORCION DE LA CUENTA DOCUMENTADA 31/12/10 $ 20,000.00

PAGO DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA Y ELECTRONICA DE FIESTA NAVIDEÑA

DEL PERSONAL DEL H.A.

22/12/10 $ 22,415.00


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 26/01/11 $ 1,340.06

PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL 31/01/11 $ 208,200.00

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. 28/01/11 $ 3,800.00

FORTALECIMIENTO-MES DE ENERO


LEFOR 1/1 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA 21/01/11 $ 700.00

VIATICOS

DEPARTAMENTO CONCEPTO FECHA CANTIDAD

LEFOR 1/6

LEFOR 2/6

LEFOR 3/6

LEFOR 4/6

CONTRALORIA Y OBRA PUBLICA IR A SUBIR INFORMACION AL PASH 13/01/2011 $ 211.00

EQUIDAD Y GENERO REUNIO DE TRABAJO AL DIF ESTATAL 13/01/2011 $ 260.00

DIF DILIGENCIA AL DIF ESTATAL 06/01/2011 $ 65.00



PRESIDENCIA ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FELIPE CARRILLO

PUERTO

03/01/2011 $ 786.84

PRESIDENCIA REUNION EN EL INCAY 07/01/2011 $ 473.00

DIF DILIGENCIAS AL DIF ESTATAL 06/01/2011 $ 512.07





PRESIDENCIA DILIGENCIA AL SEDESOL 10/01/2011 $ 437.05

LEFOR 5/6

LEFOR 6/6



PRESIDENCIA DILIGENCIA A DESARROLLO RURAL 02/12/2010 $ 344.00

DIF DILIGENCIA AL CREE Y AL DIF ESTATAL 03/12/2010 $ 564.00

PRESIDENCIA REUNION EN CONAGUA 03/12/2010 $ 120.00


PRESIDENCIA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 04/12/2010 $ 469.00

PRESIDENCIA GESTION DE LIMPIEZA DE CAMINOS 15/12/2010 $ 418.00

PRESIDENCIA LLEVAR CHEQUES A LA JAPAY 13/12/2010 $ 269.00

DIF REUNION EN EL DIF ESTATAL 09/12/2010 $ 278.00

PRESIDENCIA REUNION EN DEPENDENCIA DE GOBIERNO 15/12/2010 $ 137.07


PRESIDENCIA LLEVAR CHEQUES A LA JAPAY 13/12/2010 $ 400.01

DIF DILIGENCIAS EN EL VOLANTE 13/12/2010 $ 500.00

PRESIDENCIA REUNION SOBRE EL COLERA 09/12/2010 $ 656.00

PRESIDENCIA NOTIFICACION DE PROGRAMA DE

MUNICIPALIZACION

DIC/2010 $ 308.00

DIF DILIGENCIA AL CREE 09/12/2010 $ 245.13

PRESIDENCIA DILIGENCIA EN CFE 26/12/2010 $ 300.00

PRESIDENCIA DILIGENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO 23/12/2010 $ 570.00

DIF SAN FELIPE, SUPERVISIÓN DE COCINAS 19/12/2010 $ 781.84


DIF DILIGENCIA AL CREE 22/12/2010 $ 500.00




PRESIDENCIA INAUGURACION DE LA EXPO EN BUCTZOTZ 15/12/2010 $ 400.09

PRESIDENCIA DILIGENCIA AL INCAY 29/12/2010 $ 400.00

PRESIDENCIA DILIGENCIA A LA SHCP 21/12/2010 $ 110.00

PRESIDENCIA DILIGENCIA A BANAMEX 20/12/2010 $ 148.00

PRESIDENCIA GESTION DE LIMPIEZA DE CAMINOS 17/12/2010 $ 877.00

TESORERIA LLEVAR LA CUENTA PUBLICA 21/12/2010 $ 550.00

PRESIDENCIA DILIGENCIA A HACIENDA MAYOR 24/12/2010 $ 380.18

PRESIDENCIA DILIGENCIA A LA SHCP 18/12/2010 $ 410.05

PRESIDENCIA DILIGENCIA AL INCAY 18/12/2010 $ 440.00

PRESIDENCIA LLEVAR LICITACION 16/12/2010 $ 426.00



48 REUNIONES Y DILIGENCIAS $19,571.42

GRATIFICACIONES A EMPLEADOS

NOMBRE MOTIVO DE LA AYUDA FECHA CANTIDAD

LEFOR 1/6

LEFOR 2/6

LEFOR 3/6

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 07/FEB/2011 $ 1,600.00

PRODEMEFA POR APOYO AL DIF 17/ENE/2011 $ 2,000.00

LEFOR 4/6

LEFOR 5/6

LEFOR 6/6

1. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS -...

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