128_BPP_ES_MX

EHP4 for SAP ERP 6.0

Septiembre 2010

Español

Oferta de Aprovisionamiento (128)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Oferta de Aprovisionamiento (128): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario



introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 6

2 Prerrequisitos............................................................................................................................... 6

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos.................................................................................6

2.2 Condiciones Empresariales.................................................................................................11

2.3 Roles........................................................................................................................................ 11

2.3.1 Definición de Consulta Nueva (query) para Lista de Trabajo (worklist) Personalizada (POWL).......................................................................................................................................... 11

Defining Queries for Personal Object Worklist (POWL)..............................................................12

2.4 Etapas Preliminares.................................................................................................................12

3 Tabla de Resumen del Proceso.................................................................................................12

4 Etapas del Proceso.................................................................................................................... 13

4.1 Creación de una Petición de Oferta....................................................................................13

4.2 Lista de Peticiones de Oferta..............................................................................................15

4.3 Actualización de Ofertas.....................................................................................................16

4.4 Comparación, Selección y Rechazo de Proveedores.........................................................17

4.5 Opcional: Generación de Libro de Pedidos.........................................................................18

4.6 Tratamientos Posteriores....................................................................................................19

4.6.1 Creación de pedidos a partir de ofertas.......................................................................19

4.6.2 Creación de un Pedido Abierto....................................................................................20

5 Apéndice.................................................................................................................................... 21

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso..................................................................................21

5.2 Informes SAP ERP..............................................................................................................22

5.3 Formularios Utilizados.........................................................................................................23

5.4 Preguntas frequentes..........................................................................................................24



Oferta de Aprovisionamiento

1 Objetivo

DocumentoLa finalidad de este documento es explicar el proceso empresarial con detalle. Los grupos destinatarios son los empleados de compras.

EscenarioEn esta operación de compras, un empleado de compras solicita ofertas para el suministro de un material específico por parte de diferentes proveedores. La comparación de precios de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las ofertas de los proveedores relevantes. La oferta aceptada se convierte más adelante en un pedido, y se envía una carta de rechazo a los proveedores cuyas ofertas no se han aceptado.

La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor y el ciclo de fabricación, se almacena en los registros de datos maestros.

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros y Datos OrganizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Cómo utilizar los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:



Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

Material H10 Intercambio con la clase de partida individual YBNA (planificación de PD y operación con terceros)

sin nº de serie, sin lote

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H11 Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de PD)



Material H12 Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido)

sin nº de serie, lote


Material H13 Intercambio con la clase de partida individual YBNA (planificación de necesidades por punto de pedido y operación con terceros)



Material H20 Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido) con números de serie

Utilícelo sólo si ha activado los building blocks Gestión de lotes (117) o Gestión de números de serie (126).


Material H21 Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (fecha de vencimiento)



Material H22 Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (estrategia FIFO)


Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material R13 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R14 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin

Véanse las secciones Condiciones empresariales y





número de serie Pasos preliminares

Material R16 Materia prima como componente de lista de materiales para S22 con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie






Material R20 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R27 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R120 Materia prima para aprovisionamiento externo para procesamiento de gestión de calidad con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R122 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), lote Fifo, importación de aprovisionamiento, sin número de serie


Material R128 Materia prima para aprovisionamiento externo para gestión de stocks en consignación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R124 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), información de ubicación fija, sin lote, sin número de serie






Material S21 Producto semielaborado para comercio/fabricación repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material S22 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin número de serie


Material S23 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie


Material S24 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, lote controlado (estrategia FIFO)


Material S25 Producto semielaborado para aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, sin lote


Centro 1000 Centro 1

Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM

Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM

Proveedor 300000 Proveedor interno 00






Proveedor 300007 Proveedor Interno 07-Subcon.-

Proveedor 300008 Proveedor Interno 08





Proveedor 300010 Proveedor Euro Comercio Portugal

Proveedor 300011 Proveedor comercial USA

Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Proveedor 13 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Sociedad 1000 Sociedad 1000

Organización de compras

1000 Grupo de compras 1000

Grupo de compras

101 Grupo de compras 100 Centro 1000

Grupo de compras


Grupo de compras


Grupo de compras


Grupo de compras


Grupo de compras

111 Grupo de compras111 Centro 1100

Grupo de compras


Grupo de compras




2.2 Condiciones EmpresarialesEl proceso empresarial descrito en este modelo forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos descritos en la Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Estas etapas del proceso incluyen el paso Roll MM Period to Current Period. Lleve a cabo esta actividad si el período MM del sistema no está definido como período actual. Normalmente, esta actividad se debe realizar una vez al mes.

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Roles

UtilizaciónAl utilizar NWBC se deben haber instalado los roles siguientes en SAP Netweaver Business Client (NWBC). No son necesarios si se utiliza SAP GUI.

PrerrequisitosAl utilizar SAP Netweaver Business Client (NWBC) se requieren los siguientes roles de usuario:

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Empleado (Uso profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica

Comprador SAP_ NBPR_PURCHASER-S ME41 Creación de una petición de oferta, ME4S Lista de ofertas, ME47 Actualización de ofertas, ME49 Lista de comparación de precios, ME21N Creación de pedido

ME05 Actualización de libros de pedidos

2.3.1 Definición de Consulta Nueva (query) para Lista de Trabajo (worklist) Personalizada (POWL)

Las siguientes consultas nuevas deben ser definidas para probar este scenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas nuevas si esta utilizando la interface de NWBC. No necesita estas consultas nuevas si esta utilizado la interface gráfica pre-determinada de SAP GUI.

Las consultas nuevas son necesarias para accesar listas de trabajo de roles de usuario especificos en SAP NetWeaver Business Client (NWBC).



Para mayor información en la creación de consultas nuevas, vea la sección “Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)” en el documento “Guia Rápida para implementar SAP Best Practices Baseline Package version Alemana (Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package DE ).

Rol de usuario

Aplicación Tipo de Objeto

Nombre de Variante

Selecciones de Variante

Criterios de Selección

Nombre de Consulta Nueva

Comprador Programa de acuerdos

Cotización - - Material: cualquier material para estos scenarios, ej. H10.

Número colectivo: cualquier combinación de letras y numerous ej. H10_01

Por ejemplo,

Cotización H10

Defining Queries for Personal Object Worklist (POWL) The following queries must b

2.4 Etapas PreliminaresPara ejecutar este escenario, no es necesario tener stock de los materiales utilizados.

3 Tabla de Resumen del ProcesoEtapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Función

Código de transacción

Resultados esperados

Creación de una petición de oferta

Solicitud de materiales

Comprador

ME41 Se crea e imprime una petición de oferta.

Lista de ofertas

Resumen de peticiones de oferta

Comprador

ME4S Se crea una lista de peticiones de oferta.

Actualización de ofertas

El proveedor responde a la petición de oferta.

Comprador

ME47 Se actualizan las ofertas e indican los precios.

Comparación, selección y

Selección de proveedor para

Comprador

ME49 Se crean registros info para las ofertas



Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Función

Código de transacción

Resultados esperados

rechazo de proveedores

compras aprobadas y se rechazan el resto de ofertas.

Actualización de los libros de pedidos

El proveedor será una fuente fija de compras

Comprador

ME05 El proveedor se toma como fuente fija de aprovisionamiento.

4 Etapas del Proceso

4.1 Creación de una Petición de Oferta

UtilizaciónEn esta actividad se crean peticiones de oferta y se envían a los proveedores.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP LogísticaGestión de materialesComprasPet.oferta/OfertaPetición de ofertaCrear

Código de transacción ME41

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras RFQ/Presupuesto RFQ Crear Solicitud de Presupuesto

2. En la pantalla Crear Petición de oferta: Acceso, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Cl. Petición de oferta

AN Indique una clase de petición de oferta

Idioma ES

Plazo de Oferta <Una fecha anterior a la fecha de entrega>

p. ej., la fecha actual + 14 días


1000

Grupo de 100



compras

3. Para crear una oferta con referencia a una petición de oferta, seleccione el pulsador Crear Refer a sol. pedido e indique el número de la solicitud de pedido. Para crear una oferta sin ninguna referencia, seleccione Enter.

4. En la pantalla Crear Petición de oferta:Resumen de posiciones indique los valores siguientes:

Nombre de campo


Material Cualquier número de material para estos escenarios

P. ej., H10 (H10)

Cantidad Cualquier cantidad P. ej., 10

Fecha de entrega <indique una fecha de entrega> P. ej., la fecha actual + 21 días

Centro 1000

5. Seleccione el pulsador Detalles de cabecera.

6. En la pantalla Crear P: Datos de Cabecera, indique un número de licitación en el campo Licitacion, para supervisar varias peticiones de oferta:

Nombre de campo


Licitacion Número de licitación

Cualquier combinación de números y letras

P. ej., H10_01

7. Seleccione el pulsador Dirección del proveedor (F7) o el menú Cabecera Domicilio del Proveedor.

8. En la pantalla Crear Petición de Oferta: Domicilio de proveedor, indique un número de proveedor (cualquier proveedor).

9. Una vez seleccionado el número de proveedor esporádico, podrá actualizar la dirección manualmente. Si el idioma del proveedor es diferente del idioma de la petición de oferta, seleccione el idioma en la ventana de diálogo Seleccionaridioma petición de oferta

Nombre de campo


Proveedor Número de proveedor

Cualquier número de proveedor p.ej., 300000, 300001, or 300002

10. Seleccione Guardar.

11. Anote el número de petición de oferta que aparece en la parte inferior de la pantalla.

12. Repita los pasos 6-8 si la petición de oferta se debe enviar a más de un proveedor.

13. Seleccione Salir.

ResultadoLas peticiones de oferta se crean, imprimen y envían a los proveedores.



4.2 Lista de Peticiones de Oferta

UtilizaciónEn esta actividad se muestran las peticiones de oferta creadas en el paso anterior.



Menú SAP LogísticaGestión de materiales Compras Pet.oferta/OfertaPetición de ofertaVisualizar listaPor licitación

Código de transacción ME4S

2. En la pantalla Petición de oferta para licitación, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Número colectivo

Número de licitación El número de licitación utilizado en el paso anterior

P. ej., H10_01


1000

Grupo de compras

100

3. Seleccione Ejecutar o F8 para ejecutar.

4. En la pantalla Petición de oferta para licitación, compruebe la lista. Para ver más información sobre cada petición de oferta individual, seleccione la línea de la petición de oferta correspondiente y el pulsador Visualizar documento.



Menú de rol de usuario

Compras RFQ/Presupuesto RFQ

1. Seleccione la consulta activa Todas las peticiones de oferta o Peticion de oferta H10 (Nombre de consulta definida en el capítulo 2.3.1)

2. En los resultados de la consulta, verifique el RFQ/Presupuesto y seleccione el botón Visualizar datos interelacionado o seleccione la liga (link) del documento de compras.

ResultadoSe listan todas las peticiones de oferta para ese número de licitación.

Otra selección de lista del menú Logistica Gestion de Materiales Compras Pet.Oferta/Oferta Petición de Oferta Visualizar Lista … (ME4L, ME4M, etc.) proporcionará listas con otras agrupaciones.



4.3 Actualización de Ofertas

UtilizaciónEn esta actividad se actualizan las diferentes ofertas de proveedores como respuesta a las peticiones de oferta.

Se pueden actualizar ofertas de todos los proveedores sin adquirir registros info, excepto para el proveedor CPDL (proveedor esporádico).



Menú SAP LogísticaGestión de materialesComprasPet.oferta/Oferta Oferta Actual.


2. En la pantalla Actual. oferta: Acceso, indique el primer número de petición de oferta (del paso

anterior) y seleccione Resumen (F5):

3. En la pantalla actual oferta: Resumen de posiciones, indique un precio en el campo Prc.neto y seleccione Guardar.

Opcional:

También puede seleccionar Condiciondes de posicion (Mayús + F6) para indicar otras clases de condición, como descuentos, recargos y gastos de transporte. Ignore cualquier mensaje de advertencia seleccionando Enter.

4. Repita estos pasos para todas las peticiones de oferta u ofertas.

ResultadoSe crean ofertas y se pueden revisar.

Para obtener una comparación real de varios proveedores, es necesario actualizar varias ofertas de varios proveedores con los mismos números de material.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:



Menú de rol de usuario Compras RFQ/Presupuesto cotización

2. Seleccione la consulta activa Todas las peticiones de oferta o Peticion de oferta H10 (Nombre de consulta definida en el capítulo 2.3.1)

3. En los resultados de la consulta, verifique el RFQ/Presupuesto. Puede actualizar RFQs individuales seleccionando la posición respectiva y escogiendo Modificar acuerdo.

4. En la pantalla Tratar oferta: Detalles posición, introduzca un precio en el campo Precio neto y grabe



Opcional:

También puede escoger Condiciones posición (Shift + F6) para accesar los tipos de condición, tales como descuentos, costo de flete. Ignore cualquier mensaje de advertencia persionando Continuar.

4.4 Comparación, Selección y Rechazo de Proveedores

UtilizaciónEsto se puede realizar una vez se han entrado todas las ofertas. Ahora se han comparado las ofertas de diferentes proveedores.



Menú SAP LogísticaGestión de materialesComprasPet.oferta/OfertaOferta Comparación precios





Compras -> RFQ/Presupuesto -> Cotización -> Comparación de precios

2. En la pantalla Comparación precios ofertas, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios


Purch. Org. 1000(1000)

Licitación Número de licitación El número de licitación utilizado en los pasos anteriores

p. ej., H10_01

Determinar el precio efectivo

Casilla de selección en el área Cálculos de precios

Seleccionar

3. Seleccione Ejecutar o F8 para ejecutar.

4. Seleccione la columna de su proveedor favorito y, a continuación, Actualizar Oferta.

5. En la pantalla Actualizar oferta: Resumen de posiciones, seleccione la partida individual y el pulsador detalle de posicion (F2).

6. En la pantalla actual oferta: posicion xxxxx, indique C en el campo Act.info y seleccione Guardar.



Si el comprador es el mismo para todos los centros, seleccione B.

7. Si no se ha realizado ninguna modificación, vuelva a la pantalla Comparación de Precios seleccionando Salir.

8. Elija el proveedor que desea rechazar y seleccione Actualizar Oferta

9. En la pantalla Actualizar oferta, elija la partida individual y seleccione detalle de posiciones (F2).

10. En la sección Datos Oferta de la pantalla Actualizar Oferta: Posicion, marque la casilla de selección IndComRech y seleccione Guardar.

11. Repita los pasos 8 y 9 para rechazar otros proveedores.

ResultadoLas ofertas aprobadas se graban y el resto se rechazan. Las ofertas rechazadas se pueden imprimir.

El proceso continúa con las ofertas aprobadas.

4.5 Opcional: Generación de Libro de Pedidos

UtilizaciónEsta actividad es opcional y se puede llevar a cabo una vez aceptada la oferta.



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Datos maestros Libro de pedidos Funciones siguientes Crear



Rol de usuario Comprador (SAP_ NBPR_PURCHASER-S)


Compras Datos maestros Libros de pedidos Generar Libro de pedidos

2. En la pantalla Crear libro de pedidos, indique el material y el centro. Modifique las fechas de validez y deseleccione Ejecución deTest.

3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione la partida individual respectiva.

5. Seleccione Guardar.

6. Seleccione Volver.

ResultadoHa creado un libro de pedidos para la combinación de material y proveedor seleccionada.



4.6 Tratamientos Posteriores

Existen dos opciones diferentes para la creación de pedidos. Para ambas, consulte los procedimientos siguientes

4.6.1 Creación de pedidos a partir de ofertas

Aprovisionamiento sin QM (130)

ProcedimientoPara ejecutar esta actividad, efectúe las pasos siguientes utilizando los datos maestros de este documento (véase también la tabla siguiente):

Pasos para el procesamiento desde el escenario Aprovisionamiento para stocks – 130

Creación de pedidos manualmente (Utilice el resumen de documentos y adopte la oferta)

Modificación del pedido

Liberación de pedidos

Impresión del pedido

Recepción de mercancías del proveedor

Recepción de factura por partida individual

Datos maestros Valor Comentarios

Material: R16 Materia prima



Material: R122 Materia prima, sujeta a gestión de lotes (estrategia FIFO)

Material: R124 Materia prima, sobre consumo

Material: R27 Cartón de embalaje de materia prima

Material: S21 Fabricación repetitiva SF – sólo si no se ha instalado Instalación repetitiva (149)

Material: S23 Subcontratación de mercancía SF – sólo si no se ha instalado Subcontratación MM (138)

Material: R13 Materia prima – sólo si se ha instalado Subcontratación MM (138)

Material: R14 Materia prima – sólo si se ha instalado Subcontratación MM (138)

Material: S25 Mercancía SF, aprovisionamiento externo

Proveedor 300001

Organización de 1000




compras

Grupo de Compras 100 101 En función de qué materiales se deben aprovisionar

4.6.2 Creación de un Pedido Abierto

Aprovisionamiento con Gestión de Calidad del Contrato (133)

UtilizaciónEn este escenario, hay varios materiales (semielaborados o materias primas) que se debe aprovisionar con contratos.

ProcedimientoPara ejecutar esta actividad, efectúe las pasos siguientes utilizando los datos maestros de este documento (véase también la tabla siguiente):

1. Cree un pedido en la transacción ME21 (Utilice el resumen de documentos y adopte la oferta)

2. Pasos para el procesamiento desde el escenario Aprovisionamiento con contrato – 133

Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)

Liberación de pedidos

Supervisión de contratos

Entrada de mercancías

Recepción de factura por partida individual


Org. de compras 1000

Grupo de compras 100 En función de qué materiales se deben aprovisionar



5 Apéndice

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso

Creación de una Petición de Oferta

Código de transacción (SAP GUI) ME41

Anulación: Borre la petición de oferta.

Código de transacción (SAP GUI)

ME42

Roles de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menu del Roles de usuario Compras RFQ/Presupuesto RFQ Crear Solicitud de Presupuesto

Comentarios Se debe eliminar la partida individual de la oferta

Actualización de Ofertas


Anulación: Borre la petición de oferta.


ME42

Roles de usuario Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menu del Roles de usuario Compras Esquema de acuerdo Programa de acuerdos

Actualización de los Libros de Pedidos


Anulación: Actualice el libro de pedidos de nuevo.


ME01



Menu del Roles de usuario Compras Datos maestros Libros de pedidos Generar libro de pedidos

Comentarios Se debe ajustar el libro de pedidos



Creación de Pedidos a Partir de Ofertas

Código de transacción (SAP GUI) ME21N

Anulación: Borre el pedido.


ME22N



Menu del Roles de usuario Compras Orden de compra Solicitud de compra Modificar solicitud de compra

Comentarios Se debe eliminar la partida individual del pedido

5.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Las descripciones de informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe Código de

transacciónComentarios

Visual. Lista solicitudes pedido ME5A Se visualiza una lista de todas las solicitudes de pedido seleccionadas.

Evaluaciones generales ME80AN Determinados documentos de compras y varios totales.

Análisis de valores de pedido ME81N Varios análisis (p. ej., ABC, períodos de comparación)

Documentos de compras para material

ME2M Posiciones en los documentos de compras que contienen ciertos materiales.

Documentos de compras por proveedor

ME2L Lista de los pedidos creados para un proveedor concreto.

Documentos d compras p. número de ducumento

ME4N Lista de pedidos



5.3 Formularios Utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común del formulario

Clase de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

RFQ SmartForm Paso 4 NEU YBAA_MMRFQ

FQ-Urging/Reminder SmartForm Paso MAHN YBAA_MMRFQ

RFQ-Quo rejection SmartForm Paso ABSA YBAA_MMRFQ

Pedido SmartForm Paso NEU YBAA_MMPO

¿Se pueden añadir instrucciones especiales al pedido?

Sí.

¿Se puede comprar en una moneda diferente de la moneda local?

Sí

¿Se puede medir el rendimiento del proveedor?

Sí, pero la empresa debe definir los criterios de medición.

¿Cómo se gestiona la calidad de las mercancías recibidas?

El movimiento de material permite registrar el status del stock (uno de ellos es el status del stock de calidad), lo cual exime la cantidad de stock de la planificación de necesidades. Los resultados de calidad detallados requieren el módulo de Gestión de calidad de SAP.

¿Se pueden utilizar las funciones de gestión de almacenes para la gestión de materiales?

Sí, la función existe (será necesario realizar un análisis de las necesidades para determinar el alcance del proyecto).

¿Se pueden utilizar regulaciones por cuotas? Sí. El único requisito es asegurarse de que el campo del maestro de materiales (MRP2 Utilización de regulación por cuotas en la sección de aprovisionamiento) está actualizado.

El MRP existente tarda mucho tiempo, ¿ha detectado SAP problemas de rendimiento en esta área?

No, SAP utiliza un proceso llamado Tratamiento paralelo (transacción SM30 con la tabla V_T462A). El tratamiento paralelo se ejecuta en función de los paquetes que utilizan la lógica de código de nivel bajo.

5.4Preguntas frequentes


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