171691056 Actividad de Aprendizaje Unidad 1 (1)
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Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante todo el programa de formación. Nombre del grupo: BRINKS DE COLOMBIA Integrantes del grupo: BRINKS DE COLOMBIA 1.maria Alejandra Gómez franco Líder del grupo: maría Alejandra Gómez franco Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa. Nombre de la empresa Integrantes del grupo BRINKS DE COLOMBIA María Alejandra Gómez franco
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Unidad N1. Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de calidadActividad: Diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a
distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo ser
el mismo durante todo el programa de formacin.
Nombre del grupo:BRINKS DE COLOMBIAIntegrantes del grupo:BRINKS DE COLOMBIA
1.maria Alejandra Gmez franco
Lder del grupo: mara Alejandra Gmez franco
Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn todas las actividadesplanteadas en el programa.
Nombre de la empresa Integrantes del grupo
BRINKS DE COLOMBIA Mara Alejandra Gmez franco
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Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado
inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta
manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por endese evaluar en una empresa
seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeo con respecto a todos los debeso requisitosdefinidos enlos captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el
instructor debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramientasuministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un
exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
2) Justifiquen la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral Justificacin de la exclusin
4.2.3 La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los apruebanuevamente.La empresa no aplica este procedimiento ya que no cuenta con personal que se
encargue de revisar y actualizar documentos.
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3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos
contemplados en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel decumplimiento (%)
Anlisis del % de cumplimiento
= (Total derequisitos
cumplidos/ Total deRequisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
En el capitulo 6 del tem 6.2.1 no se hace unseguimiento exhausto del personal que realizabien sus funciones, es decir no verifican lacalidad del talento humano, y en ocasiones secometen errores.
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final deldocumento).
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5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo dela
presente actividad.
Conclusiones
1. Realizar un seguimiento de verificacin y control del SGC dentro de la empresa si hay falencias hacer las respectivas
correcciones y capacitar mas al personal de la empresa haciendo reuniones para poner en prctica la mejora de calidad
dentro y fuera de la empresa y cumplir con los requisitos y reglamentos de las normas de control de calidad.
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Anexo N1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica
CumpleNo
Cumple4 SISTEMA DE GESTI N DE LA CALIDAD
4.1. Requis itos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un
S.G.C.,y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientosde la NTC-ISO 9001:2008. XLa empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y suaplicacin a travs de la organizacin.
X
La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos. XLa empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarseque tanto la operacin como el control de los procesos son eficaces.
X
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesariospara apoyar la operacin y seguimiento de los procesos.
X
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos. XLa empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de los procesos.
X
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.
X
La empresa controla los procesos contratados externamente. XLa empresa identifica el control de los procesos contratados externamentedentro del S.G.C.
X
4.2. Requis itos de la Docum entacin
4.2.1. Generalidades
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La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de
calidad y objetivos de calidad.
X
La empresa posee un manual de calidad XLa empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.
X
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficazplanificacin, operacin y control de sus procesos.
X
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. X4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: elalcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientosdocumentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y ladescripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
X
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. XLa empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes desu emisin.
X
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y losaprueba nuevamente.
X
La empresa no aplica estprocedimiento ya que no cuenta copersonal que se encargue dprocedimiento.
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estadode revisin actual de los documentos.
X
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Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica Cumple NoCumpleLa empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentosaplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.
X
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles yfcilmente identificables.
X
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origenexterno y se controla su distribucin.
X
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y lesaplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan porcualquier razn.
X
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de laconformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008. XLos registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables yrecuperables.
X
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controlesnecesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, larecuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
X
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCI N5.1. Comprom iso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo eimplementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
X
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. XLa alta direccin establece la poltica de calidad XLa alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. XLa alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C. XLa alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos. X
5.2. Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se X
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cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
5.3.Poltic a de Calid adLa poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin. XLa poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos yde mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
X
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos de la calidad.
X
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin. XLa poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin. X
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica
CumpleNo
Cumple5.4. Planif icacin
5.4.1. Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendoaquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecenen las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
X
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad. X5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza conel fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos decalidad.
X
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.X
5.5. Responsabil idad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades delpersonal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
X
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para queactu en representacin del S.G.C.
X
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El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan losprocesos necesarios para el S.G.C
X
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y decualquier necesidad de mejora.
X
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de losrequisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
X
5.5.3. Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos decomunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera laeficacia del S.G.C.
X
5.6. Revis in po r la Direccin
5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
X
La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades demejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la polticade calidad y los objetivos de calidad.
X
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin. X5.6.2. Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las auditoras XLa alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente. XLa alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad delservicio.
X
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Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica
CumpleNo
CumpleLa alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas. XLa alta direccin revisa las acciones de seguimiento de revisiones. XLa alta direccin revisa los cambios que podran afectar al S.G.C. XLa alta direccin revisa recomendaciones para la mejora. X
5.6.3. Resultados de la Revisin
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia delS.G.C., y sus procesos.
X
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en
relacin con los requisitos del cliente.
X
La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades derecursos.
X
6. GESTI N DE LOS RECURSOS6.1. Provis in de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios paraimplementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su eficacia.
X
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar lasatisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
X
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son
competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experienciaapropiadas. X
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realizatrabajos que afectan la calidad del servicio.
X
La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacerdichas necesidades.
X
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas. X
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La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia eimportancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivosde calidad. XLa empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,habilidades y experiencia.
X
6.3. Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesariapara lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructuraincluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para losprocesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales comotransporte comunicacin.
X
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterioNoAplica
CumpleNo
Cumple6.4. Amb iente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograrla conformidad con los requisitos del servicio.
X
7. REALIZACI N DEL SERVICIO7.1. Planific acin de la Realizacin del Servici o
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacindel servicio.
X
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos delos otros procesos del S.G.C.
X
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina losobjetivos de calidad y los requisitos para el servicio. XEn la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina lanecesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursosespecficos para el servicio.
X
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina lasactividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin yensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la
X
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aceptacin del mismo.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina losregistros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesosde realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos.
X
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo losrequisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
X
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, peronecesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.
X
La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados conel servicio.
X
La organizacin determina cualquier requisito adicional. X
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el ServicioSe revisan los requisitos relacionados con el servicio. XSe aseguran de la definicin de los requisitos del servicio. XSe aseguran de que estn resueltas las diferencias existentes entre losrequisitos del contrato pedido y los expresados previamente.
X
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos. XSe mantienen registros de los resultados de la revisin y de las accionesoriginadas por la misma (Ver 4.2.4.)
X
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Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica
Cumple NoCumple
Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de losrequisitos, la organizacin confirma los requisitos del cliente antes de laaceptacin.
X
Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organizacin se asegura deque la documentacin pertinente es modificada y de que el personalcorrespondiente es consciente de los requisitos modificados.
X
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para lacomunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el servicio.
X
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para lacomunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atencinde pedidos, incluyendo las modificaciones.
X
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para lacomunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del clienteincluyendo sus quejas.
X
7.3. Diseo y Desar rol lo
7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo
La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del servicio. XLa empresa determina las etapas del diseo y desarrollo. XLa empresa determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas paracada etapa del diseo y desarrollo.
X
La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el diseo ydesarrollo.
X
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados enel diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una claraasignacin de responsabilidades.
X
Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que progresa eldiseo y desarrollo.
X
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7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos delservicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitosfuncionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables,informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisitoesencial para el diseo y desarrollo.
X
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin. XLos requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios. X
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a loselementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de suliberacin.
X
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo. X
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica
Cumple No Cumple
Los resultados del diseo proporcionan informacin apropiada para la compra,produccin y prestacin del servicio.
X
Los resultados del diseo contienen hacen referencia a los criterios deaceptacin del servicio.
X
Los resultados del diseo especifican las caractersticas del servicioesenciales para el uso seguro y correcto.
X
7.3.4. Revisin del Diseo y DesarrolloSe realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con loplanificado.
X
Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplirlos requisitos.
X
Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias. XSe mantienen registros de los resultados de la revisin y de las accionesoriginadas por la misma (Ver 4.2.4.)
X
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7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado para asegurarse deque los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de loselementos de entrada del diseo y desarrollo.
X
Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquieraccin que sea necesaria.
X
7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado,para asegurarse de que el servicio resultante es capaz de satisfacer losrequisitos para su aplicacin especificada uso previo.
X
La validacin se complementa antes de la entrega implementacin delservicio.
X
Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin
que sea necesaria.
X
7.3.7. Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios del diseo y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validansegn sea apropiado y se aprueban antes de su implementacin.
X
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin delefecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado.
X
Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y decualquier accin que sea necesaria.
X
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras
La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitosde compra especificados.
X
La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidadpara suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. XSe establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin delos proveedores.
X
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y decualquier accin necesaria que se derive de las mismas.
X
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Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica Cumple No Cumple
7.4.2. Informacin de las Compras
La informacin de las compras describen el producto a comprar. XLa informacin de las compras describe los requisitos para la aprobacin delproducto, procedimientos, procesos y equipos.
X
La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin delpersonal.
X
La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de gestin decalidad.
X
La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de compraespecificados antes de comunicrselos al proveedor.
X
7.4.3. Verificacin de los Productos CompradosLa empresa establece e implementa la inspeccin u otras actividadesnecesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con losrequisitos de compra especificados.
X
Si la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin en lasinstalaciones del proveedor, la empresa establece en la informacin decompra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para laliberacin del producto.
X
7.5. Produccin y Prestacin del Servic io
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del serviciobajo condiciones controladas.
X
La empresa dispone de informacin que describa las caractersticas delservicio.
X
La empresa dispone de instrucciones de trabajo. XLa empresa usa el equipo apropiado. XLa empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medicin. XLas condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementacin delseguimiento y de la medicin.
X
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La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y posteriores a laentrega.
X
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
Se validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del serviciodonde los productos resultantes no puedan verificarse mediante lasactividades de seguimiento medicin posteriores.
X
Se establecen disposiciones para los procesos de validacin, incluyendo,cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisin y aprobacin delos procesos, la aprobacin de equipos y calificacin del personal, el uso demtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros (Ver4.2.4.) y la trazabilidad.
X
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
Se identifican los servicios por medios adecuados, a travs de toda laprestacin del servicio.
X
La organizacin identifica el estado del servicio con respecto a los requisitosde seguimiento y medicin.
X
Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra la identificacinnica del servicio.
X
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica
Cumple No Cumple
7.5.4. Propiedad del Cliente
La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientrasestn bajo el control de la empresa estn siendo utilizados por la misma.
X
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que sonpropiedad del cliente suministrados para su utilizacin incorporacin dentrodel servicio.
X
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda,deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso.
X
7.5.5. Preservacin del Servicio
La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno yla entrega al destino previsto. (esta preservacin incluye la identificacin,
X
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manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin).
7.6. Control de los dispo sit ivos de Seguimiento y de Medic in
La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y losdispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar laevidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.
X
La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento ymedicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con losrequisitos de seguimiento y medicin.
X
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo demedicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de suutilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones demedicin nacionales o internacionales. Cuando no existan tales patrones seregistra la base utilizada para la calibracin o verificacin.
X
El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario. XEl equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado decalibracin.
X
El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar elresultado de la medicin.
X
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante lamanipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
X
La empresa evala y registra la validez de los resultados de las medicionesanteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con losrequisitos.
X
La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquierservicio afectado.
X
Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. XSe confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer suaplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimientoy medicin de los requisitos especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar suutilizacin y se confirma de nuevo cuando es necesario.
X
-
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Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica Cumple No Cumple
8 MEDICI N, AN LISIS Y MEJORA8.1. Generalidades
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio,asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficaciadel S.G.C. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables,incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.
X
8.2. Seguimiento y Medic in
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de laorganizacin. XSe determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. X
8.2.2. Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas paradeterminar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, conlos requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C.,establecidos.
X
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas paradeterminar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
X
Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado yla importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados
de auditoras previas.
X
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia ymetodologa.
X
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran laobjetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
X
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades yrequisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar losresultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
X
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La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura deque se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.X
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las accionestomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)
X
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica,la medicin de los procesos del S.G.C.
X
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar losresultados planificados.
X
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNoAplica Cumple No Cumple
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabocorrecciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar laconformidad del servicio.
X
8.2.4. Seguimiento y Medicin del Servicio
La empresa mide y hace un seguimiento de las caractersticas del serviciopara verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en lasetapas apropiadas del proceso de realizacin del servicio de acuerdo con lasdisposiciones planificadas.
X
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. XLos registros indican las personas que autorizan la liberacin del servicio. XLa liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan a cabo hastaque se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,(a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinentey, cuando corresponda por el cliente).
X
8.3. Control del Servic io No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con losrequisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega nointencional.
X
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Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con eltratamiento del servicio no conforme estn definidos en un procedimiento
documentado.X
La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de lassiguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no conformidaddetectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin poruna autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomandoacciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
X
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y decualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que sehayan obtenido.
X
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nuevaverificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
X
Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuandoha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto alos efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
X
8.4. Anlis is de Dato s
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados parademostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde puederealizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datosgenerados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otrasfuentes pertinentes.
X
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOS
Justificacin del criterioNo Aplica Cumple No Cumple
El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la satisfaccin delcliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las caractersticas ytendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo lasoportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre losproveedores.
X
8.5. Mejora
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8.5.1. Mejora Continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C mediante el uso
de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de lasauditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y larevisin por la direccin.
X
8.5.2. Accin Correctiva
La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidadescon objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas sonapropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
X
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las noconformidades encontradas.
X
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir losrequisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas delos clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar lanecesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las noconformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar lasacciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas yrevisar las acciones correctivas tomadas.
X
8.5.3. Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de noconformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
X
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemaspotenciales.
X
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir losrequisitos para: determinar las no conformidades potenciales y suscausas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de noconformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las accionespreventivas tomadas.
X
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Anexo N2
Plan de Calidad Empresa BRINKS DE COLOMBIA
Misin:Prestar servicios
integrales en el manejo de
logstica de valores entendido
como: su transporte y
procesamiento y custodia de
valores.
Visin:ser la compaa
lder en logstica de
transporte custodia y
procesamiento de valores.
Objet ivos Organizacionales:
Generar el mayor retorno sobre el capital invertido, mantenindonos
altamente competitivos en el mercado.
Incrementar la rentabilidad, Reduciendo costo donde no hay valor agregado.
Generar demanda rentable a travs de un portafolio integral de servicios.
Prestar oportunamente el servicio de transporte de carga.
Brindar seguridad en la informacin y manejo de mercancas, implementando
controles para evitar la contaminacin de la carga.
Cumplir presupuesto.
Reducir costos por imprevisto.
Evaluacin por competencias para optimizar el desempeo.
Brindar bienestar laboral.
Poltic a d e Cal idad :Somos una empresa de logstica y
seguridad de valores que, a travs de procesos eficientes,
tecnologa apropiada y personal confiable , entrega un
excelente servicio, respaldo, asesora, flexibilidad y calidad de
la informacin generando valor al cliente
Objetivos de Calidad:Por decisin de la alta gerencia se determino que los
objetivos estratgicos de la compaa fueran los mismos objetivos de calidad
y se formularon desde 4 perspectivas.
Perspectiva Financiera,Perspectiva de Cliente y Mercado,Perspectiva
Interna,Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.
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Actividad Objetivo Alcance MetodologaTcnicas
utilizadasDuracin
Resultados a
obtener
Mecanismode control /
Seguimiento
Di
agnosticarelSGC
Diagnosticar el
estado actual de la
empresa para
determinar la
existencia o no de
requerimientos que
permitan dar
cumplimiento al
Sistema de Gestinde la Calidad.
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
herramientas de
diagnstico.
1. Conocimiento de
los procesos y
servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e
interpretacin de
datos obtenidos.
- Herramienta
Diagnostico
- NTC ISO9001:2008.
1mes(FebreroaMarzo2013)
Diagnstico
inicial del
sistema de
gestin de la
calidad (S.G.C),
de la empresa.
Actas de
reunin
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacinDetermina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.
