2006‐2012 - Secretaría de Economía - Inicio · 2014-12-03 · Informe de Rendición de Cuentas...

InformedeRendiciondeCuentasdelaSecretarıadeEconomıa

2006‐201211.4(Aspectosfinancierosypresupuestarios)ANEXOS

BLANCOS

1

11.4(Aspectosfinancierosypresupuestarios)ANEXOS

Ejerciciofiscal2006(ANEXOS)

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Secretaría de Economía, 2006 (Pesos)

Concepto Presupuesto Variación Porcentual Estructura Porcentual

Original Modificado Ejercido Ejer./Orig. Ejer./Modif. Original Modificado Ejercido

TOTAL 7618589800 9447174728 9435800894 23.9 ‐0.1 100 100 100

GASTO CORRIENTE 3 722 375 387 4 558 923 918 4 548 180 937 22.2 -0.2 48.9 48.3 48.2

Servicios Personales 2 465 553 139 2 545 015 046 2 539 104 582 3 -0.2 32.4 26.9 26.9

Materiales y Suministros 87 999 042 79 316 404 79 134 583 -10.1 -0.2 1.2 0.8 0.8

Servicios Generales 895 822 334 783 843 273 779 192 577 -13 -0.6 11.8 8.3 8.3

Otros de Corriente 273 000 872 1 150 749 195 1 150 749 195 321.5 0 3.6 12.2 12.2

GASTO DE CAPITAL 3 896 214 413 4 888 250 810 4 887 619 957 25.4 0 51.1 51.7 51.8

Inversión Física 3 896 214 413 4 888 250 810 4 887 619 957 25.4 0 51.1 51.7 51.8

Bienes Muebles e Inmuebles 92 036 600 77 185 598 77 141 950 -16.2 -0.1 1.2 0.8 0.8

Obra Pública 66 089 100 19 957 291 19 951 049 -69.8 0 0.9 0.2 0.2

Otros de Inversión Física 3 738 088 713 4 791 107 921 4 790 526 958 28.2 0 49.1 50.7 50.8

Inversión Financiera

Otros de Capital

Fuente: Secretaría de Economía.

BLANCOS

2

Subsidios y Transferencias de la Secretaría de Economía, 2006

(Pesos)

Clave Unidad Responsable Original Modificado Ejercido Variación Porcentual

Ejercido/Original Ejercido/Modificado

TOTAL 5 489 717 289 6 501 438 352 6 496 392 575 18.3 -0.1 Corriente 1 657 664 476 1 650 470 566 1 646 005 753 -0.7 -0.3 Capital 3 832 052 813 4 850 967 786 4 850 386 822 26.6 0.0

100 Secretaría de Economía 24 151 100 -100.0 Corriente 24 151 100 -100.0 Capital

102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 234 226 811 192 940 107 192 940 107 -17.6 0.0 Corriente Capital 234 226 811 192 940 107 192 940 107 -17.6 0.0

200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 1 814 918 900 3 160 011 346 3 159 957 909 74.1 0.0 Corriente Capital 1 814 918 900 3 160 011 346 3 159 957 909 74.1 0.0

210 Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0.0 0.0 Corriente Capital 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0.0 0.0

410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 470 000 000 431 145 456 430 617 930 -8.4 -0.1 Corriente 5 000 000 -100.0 Capital 465 000 000 431 145 456 430 617 930 -7.4 -0.1

A00 Comisión Federal de Competencia 153 516 583 150 391 504 150 071 822 -2.2 -0.2 Corriente 149 516 583 146 408 323 146 088 641 -2.3 -0.2 Capital 4 000 000 3 983 181 3 983 181 -0.4 0.0

B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 51 742 996 51 477 460 51 410 538 -0.6 -0.1 Corriente 50 742 996 50 716 166 50 649 244 -0.2 -0.1 Capital 1 000 000 761 294 761 294 -23.9 0.0

C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 1 492 829 560 1 325 361 656 1 324 444 584 -11.3 -0.1

Corriente 298 886 558 330 631 512 329 714 440 10.3 -0.3 Capital 1 193 943 002 994 730 144 994 730 144 -16.7 0.0

K2H Centro Nacional de Metrología 181 172 079 179 081 694 177 755 132 -1.9 -0.7 Corriente 170 107 979 164 224 260 162 897 698 -4.2 -0.8 Capital 11 064 100 14 857 434 14 857 434 34.3 0.0

LAT Procuraduría Federal del Consumidor 788 112 485 794 695 357 793 713 457 0.7 -0.1 Corriente 763 712 485 772 156 533 771 174 634 1.0 -0.1 Capital 24 400 000 22 538 824 22 538 823 -7.6 0.0

LAU Servicio Geológico Mexicano 249 046 775 186 333 772 185 481 096 -25.5 -0.5 Corriente 195 546 775 186 333 772 185 481 096 -5.1 -0.5 Capital 53 500 000 -100.0


BLANCOS

3

Gasto Programable Devengado por Grupos Funcionales, Funciones, Subfunciones y Programas de la Secretaría de Economía, 2006, (Pesos)

Categoría

Concepto

Presupuesto Variación Porcentual Estructura

Programática Total Corriente Capital Ejercido/Original Porcentual

Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido Total Corriente Capital Original Ejercido

TOTAL 7 618 589 800 9 435 800 894 3 722 375 387 4 548 180 937 3 896 214 413 4 887 619 957 23.9 22.2 25.4 100.0 100.0

GF FN SF Por grupos funcionales, funciones y subfunciones

1 Gobierno 29 873 220 29 257 809 28 527 907 28 848 059 1 345 313 409 750 -2.1 1.1 -69.5 0.4 0.3 8 Administración Pública 29 873 220 29 257 809 28 527 907 28 848 059 1 345 313 409 750 -2.1 1.1 -69.5 0.4 0.3 03 Función Pública 29 873 220 29 257 809 28 527 907 28 848 059 1 345 313 409750 -2.1 1.1 -69.5 0.4 0.33 Desarrollo Económico 7 588 716 580 9 406 543 085 3 693 847 480 4 519 332 878 3 894 869 100 4 887 210 207 24.0 22.3 25.5 99.6 99.7 4 Temas empresariales 7 588 716 580 9 406 543 085 3 693 847 480 4 519 332 878 3 894 869 100 4 887 210 207 24.0 22.3 25.5 99.6 99.7

01 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 5 746 850 310 7 701 401 247 1 913 796 437 2 866 601 570 3 833 053 873 4 834 799 677 34.0 49.8 26.1 75.4 81.6

02 Competitividad 181 172 079 177 755 132 170 107 979 162 897 698 11 064 100 14 857 434 -1.9 -4.2 34.3 2.4 1.9

03 Comercio Exterior 342 457 914 300 138 269 335 731 346 293 398 724 6 726 568 6 739 545-

12.4 -12.6 0.2 4.5 3.2 04 Otros 1 318 236 277 1 227 248 437 1 274 211 718 1 196 434 886 44 024 559 30 813 551 -6.9 -6.1 -30.0 17.3 13.0

PG Por programas

41 Programa de Mejora Regulatoria 51 182 996 50 897 204 50 182 996 50 135 910 1 000 000 761 294 -0.6 -0.1 -23.9 0.7 0.5

42 Programa de Desarrollo Empresarial 4 811 577 600 6 834 737 541 1 499 448 924 2 436 953 452 3 312 128 676 4 397 784 089 42.0 62.5 32.8 63.2 72.4

44 Programa Nacional de Desarrollo Minero 315 235 257 242 507 039 257 699 318 242 507 039 57 535 939

-23.1 -5.9 -100.0 4.1 2.6

63 Programa de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión 461 229 451 410 375 457 450 466 944 400 818 830 10 762 507 9 556 627

-11.0 -11.0 -11.2 6.1 4.3

64

Programa de Comercio Interior, Abasto y Protección al Consumidor 1 569 419 834 1 515 019 505 1 070 602 643 1 054 572 192 498 817 191 460 447 313 -3.5 -1.5 -7.7 20.6 16.1

85 Programa Especial de Ciencia y Tecnología 231 172 079 227 755 132 220 107 979 212 897 698 11 064 100 14 857 434 -1.5 -3.3 34.3 3.0 2.4

96 Programa Nacional de Competencia Económica 2001-2006 152 066 583 149 466 248 148 066 583 145 483 067 4 000 000 3 983 181 -1.7 -1.7 -0.4 2.0 1.6

97

Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2004 - 2006 26 706 000 5 042 768 25 800 000 4 812 749 906 000 230 019

-81.1 -81.3 -74.6 0.4 0.1


BLANCOS

4


GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2007

Concepto Presupuesto (Pesos) Variación Porcentual Estructura Porcentual

Original Modificado Ejercido Ejer./Orig. Ejer./Modif. Original Modificado Ejercido TOTAL 8 233 128 567 10 230 159 007 10 228 234 312 24.2 0.0 100.0 100.0 100.0 GASTO CORRIENTE 3 487 853 360 3 674 108 114 3 672 183 419 5.3 -0.1 42.4 35.9 35.9 Servicios Personales 2 379 463 567 2 494 374 919 2 492 538 400 4.8 -0.1 28.9 24.4 24.4 Materiales y Suministros 92 549 914 74 172 206 74 165 307 -19.9 0.0 1.1 0.7 0.7 Servicios Generales 954 273 509 809 023 596 808 942 319 -15.2 0.0 11.6 7.9 7.9 Otros de Corriente 61 566 370 296 537 393 296 537 393 381.7 0.0 0.7 2.9 2.9

GASTO DE CAPITAL 4 745 275 207 6 556 050 893 6 556 050 893 38.2 0.0 57.6 64.1 64.1 Inversión Física 4 745 275 207 5 763 250 893 5 763 250 893 21.5 0.0 57.6 56.3 56.3 - Bienes Muebles e Inmuebles 48 846 219 42 605 205 42 605 205 -12.8 0.0 0.6 0.4 0.4 - Obra Pública 29 778 987 521 660 003 521 660 003 1 651.8 0.0 0.4 5.1 5.1 - Otros de Inversión Física 4 666 650 001 5 198 985 685 5 198 985 685 11.4 0.0 56.7 50.8 50.8 Inversión Financiera 1/ 792 800 000 792 800 000 0.0 0.0 7.7 7.8 Otros de Capital Fuente: Secretaría de Economía.

BLANCOS

5

ANÁLISIS DE LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2007

Total de Subsidios Subsidios Corrientes Subsidios de Capital Original (Pesos): 4 666 650 001 Original (Pesos): Original (Pesos): 4 666 650 001 Modificado (Pesos): 5 198 985 685 Modificado (Pesos): Modificado (Pesos): 5 198 985 685 Ejercido (Pesos): 5 198 985 685 Ejercido (Pesos): Ejercido (Pesos): 5 198 985 685 Variación porcentual del presupuesto: Ejercido/Original 11.4

Variación porcentual del presupuesto: Ejercido/Original

Variación porcentual del presupuesto: Ejercido/Original 11.4

Ejercido/Modificado 0.0 Ejercido/Modificado Ejercido/Modificado 0.0 Total de Transferencias Transferencias Corrientes Transferencias de Capital

Original (Pesos): 1 657 215 119 Original (Pesos): 1 624 865 119 Original (Pesos): 32 350 000Modificado (Pesos): 2 904 423 822 Modificado (Pesos): 1 573 253 231 Modificado (Pesos): 1 331 170 591Ejercido (Pesos): 2 904 371 517 Ejercido (Pesos): 1 573 200 926 Ejercido (Pesos): 1 331 170 591

Variación porcentual del presupuesto: Ejercido/Original 75.3

Variación porcentual del presupuesto: Ejercido/Original -3.2

Variación porcentual del presupuesto: Ejercido/Original 4 014.9

Ejercido/Modificado 0.0 Ejercido/Modificado 0.0 Ejercido/Modificado 0.0Fuente: Secretaría de Economía

BLANCOS

6


Secretaría de Economía Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Secretaría de Economía, 2008

(Pesos)


Original Modificado Ejercido Ejer./Orig. Ejer./Modif. Original Modificado Ejercido TOTAL 10 806 900 000 17 385 061 740 17 384 944 371 60.9 0.0 100.0 100.0 100.0 GASTO CORRIENTE 4 555 799 987 7 590 780 821 7 590 722 521 66.6 0.0 42.2 43.7 43.7 Servicios Personales 2 842 899 325 2 793 496 856 2 793 496 856 -1.7 0.0 26.3 16.1 16.1 Materiales y Suministros 168 346 749 106 112 072 106 086 104 -37.0 0.0 1.6 0.6 0.6 Servicios Generales 1 188 983 267 1 445 061 843 1 445 029 511 21.5 0.0 11.0 8.3 8.3 Otros de Corriente 355 570 646 3 246 110 050 3 246 110 050 812.9 0.0 3.3 18.7 18.7

GASTO DE CAPITAL 6 251 100 013 9 794 280 919 9 794 221 850 56.7 0.0 57.8 56.3 56.3 Inversión Física 6 251 100 013 9 794 280 919 9 794 221 850 56.7 0.0 57.8 56.3 56.3 - Bienes Muebles e Inmuebles 41 392 062 51 249 290 51 249 290 23.8 0.0 0.4 0.3 0.3 - Obra Pública 7 935 862 1 100 783 614 1 100 783 614 13 771.0 0.0 0.1 6.3 6.3

- Otros de Inversión Física 6 201 772 089 8 642 248 015 8 642 188 946 39.4 0.0 57.4 49.7 49.7 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 Otros de Capital 0.0 0.0 0.0 Fuente: Secretaría de Economía.

BLANCOS

7

Secretaría de Economía Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2008

(Pesos)

Concepto Presupuesto Variación Porcentual

Total Corriente Capital Ejer./Orig. Ejer./Modif. Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. Cap. Total Cte. Cap.

Clave Total del gasto en clasificación funcional 10 806 900 000 17 385 061 740 17 384 944 371 4 555 799 987 7 590 780 821 7 590 722 521 6 251 100 013 9 794 280 919 9 794 221 850 60.9 66.6 56.7 0.0 0.0 0.0 GF FN SF

1 Gobierno 89 805 798 83 284 936 83 284 878 89 805 798 83 284 936 83 284 878 -7.3 -7.3 0.0 0.0

8 Administración

Pública 89 805 798 83 284 936 83 284 878 89 805 798 83 284 936 83 284 878 -7.3 -7.3 0.0 0.0

3 Función Pública 89 805 798 83 284 936 83 284 878 89 805 798 83 284 936 83 284 878 -7.3 -7.3 0.0 0.0

3

Desarrollo Económico 10 717 094 202 17 301 776 804 17 301 659 493 4 465 994 189 7 507 495 885 7 507 437 643 6 251 100 013 9 794 280 919 9 794 221 850 61.4 68.1 56.7 0.0 0.0 0.0

4 Temas Empresariales 10 717 094 202 17 301 776 804 17 301 659 493 4 465 994 189 7 507 495 885 7 507 437 643 6 251 100 013 9 794 280 919 9 794 221 850 61.4 68.1 56.7 0.0 0.0 0.0

1 Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas 6 220 040 479 9 113 267 603 9 113 186 058 1 268 739 580 1 229 441 313 1 229 418 837 4 951 300 899 7 883 826 290 7 883 767 221 46.5 -3.1 59.2 0.0 0.0 0.0

2 Competitividad 1 903 239 533 4 366 037 326 4 366 027 983 614 240 419 3 557 158 194 3 557 148 851 1 288 999 114 808 879 132 808 879 132 129.4 479.1 -37.2 0.0 0.0 0.0

3 Comercio Exterior 1 158 565 566 1 346 721 600 1 346 721 600 1 158 565 566 1 346 420 693 1 346 420 693 300 907 300 907 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0

4 Otros 1 435 248 624 2 475 750 275 2 475 723 852 1 424 448 624 1 374 475 685 1 374 449 262 10 800 000 1 101 274 590 1 101 274 590 72.5 -3.5 10097.0 0.0 0.0 0.0

BLANCOS

8

Secretaría de Economía Gasto Programable Devengado por Programas Presupuestarios, 2008

(Pesos)

Concepto Presupuesto Variación Porcentual

Total Corriente Capital Ejer./Orig. Ejer./Modif. Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. Cap. Total Cte. Cap.

Clave

PP

Total del gasto por Programas Presupuestarios 10 806 900 000 17 385 061 740 17 384 944 371 4 555 799 987 7 590 780 821 7 590 722 521 6 251 100 013 9 794 280 919 9 794 221 850 60.9 66.6 56.7 0.0 0.0 0.0

Subsidios 5 856 545 280 11 279 098 869 11 279 029 041 154 773 191 2 636 463 470 2 636 452 711 5 701 772 089 8 642 635 399 8 642 576 330 92.6 1 603.4 51.6 -0.0 -0.0 -0.0

Sujetos a Reglas de Operación 5 836 545 280 8 826 963 012 8 826 893 184 154 773 191 204 282 743 204 271 984 5 681 772 089 8 622 680 269 8 622 621 200 51.2 32.0 51.8 -0.0 -0.0 -0.0

Otros Subsidios 20 000 000 2 452 135 857 2 452 135 857 2 432 180 727 2 432 180 727 20 000 000 19 955 130 19 955 130 12 160.7 -0.2 0.0 0.0 0.0

Desempeño de las funciones 4 350 842 071 5 597 785 427 5 597 767 820 3 812 314 147 4 455 502 189 4 455 484 582 538 527 924 1 142 283 238 1 142 283 238 28.7 16.9 112.1 -0.0 -0.0 0.0

Provisión de Bienes Públicos 197 002 526 209 579 503 209 579 503 197 002 526 209 579 503 209 579 503 6.4 6.4 0.0 0.0

Prestación de Servicios Públicos 1 031 885 139 1 059 724 374 1 059 720 198 1 010 843 077 1 025 697 879 1 025 693 703 21 042 062 34 026 495 34 026 495 2.7 1.5 61.7 -0.0 -0.0 0.0

Promoción y Fomento

697 121 754 663 310 632 663 310 632 693 121 754 659 295 695 659 295 695 4 000 000 4 014 937 4 014 937 -4.9 -4.9 0.4 0.0 0.0 0.0

Regulación y Supervisión

408 903 268 410 025 318 410 020 147 397 903 268 403 684 175 403 679 004 11 000 000 6 341 143 6 341 143 0.3 1.5 -42.4 -0.0 -0.0 0.0

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

2 014 260 672 2 160 814 805 2 160 806 545 1 513 443 522 2 157 244 937 2 157 236 677 500 817 150 3 569 868 3 569 868 7.3 42.5 -99.3 -0.0 -0.0 0.0

Proyectos de Inversión

1 668 712 1 094 330 795 1 094 330 795 1 668 712 1 094 330 795 1 094 330 795 65 479.4 65 479.4 0.0 0.0

Administrativos y de Apoyo 599 512 649 508 177 444 508 147 510 588 712 649 498 815 162 498 785 228 10 800 000 9 362 282 9 362 282 -15.2 -15.3 -13.3 -0.0 -0.0 -0.0

Apoyo al Proceso Presupuestario 502 166 101 420 339 606 420 309 730 491 366 101 410 977 324 410 947 448 10 800 000 9 362 282 9 362 282 -16.3 -16.4 -13.3 -0.0 -0.0 0.0

Apoyo a la Función Pública 97 346 548 87 837 838 87 837 780 97 346 548 87 837 838 87 837 780 -9.8 -9.8 -0.0 -0.0


BLANCOS

9



(Pesos)



TOTAL 14153375103 18384373265 18384373265 29.9 0.0 100.0 100.0 100.0

GASTO CORRIENTE 4669580517 7611583287 7611583287 63.0 0.0 33.0 41.4 41.4

Servicios Personales 3176725048 3060219742 3060219742 ‐3.7 0.0 22.4 16.6 16.6

Materiales y Suministros 77749996 52914038 52914038 ‐31.9 0.0 0.5 0.3 0.3

Servicios Generales 1337237833 1690450793 1690450793 26.4 0.0 9.4 9.2 9.2

Otros de Corriente 77867640 2807998714 2807998714 3506.1 0.0 0.6 15.3 15.3

GASTO DE CAPITAL 9483794586 10772789978 10772789978 13.6 0.0 67.0 58.6 58.6

Inversión Física 5529430236 6916261128 6916261128 25.1 0.0 39.1 37.6 37.6

- Bienes Muebles e Inmuebles 40815481 33570238 33570238 ‐17.8 0.0 0.3 0.2 0.2

- Obra Pública 2430605 1053025223 1053025223 43223.6 0.0 0.0 5.7 5.7

- Otros de Inversión Física 5486184150 5829665667 5829665667 6.3 0.0 38.8 31.7 31.7

Inversión Financiera 3954364350 3856528850 3856528850 ‐2.5 0.0 27.9 21.0 21.0

Otros de Capital Fuente: Secretaría de Economía.

BLANCOS

10


(Pesos)

Clave

Concepto

Presupuesto Variación Porcentual

Total Corriente Inversión Ejer./Orig. Ejer./Modif.

GF

FN S F Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. Inv. Total Cte. Inv.

Total 14 153 375 103 18 384 373 265 18 384 373 265 4 669 580 517 7 611 583 287 7 611 583 287 9 483 794 586 10 772 789 978 10 772 789 978 29.9 63.0 13.6 0.0 0.0

1 GOBIERNO 96 920 703 92 791 311 92 791 311 96 920 703 92 791 311 92 791 311 -4.3 -4.3 0.0

8 Administración

Pública 96 920 703 92 791 311 92 791 311 96 920 703 92 791 311 92 791 311 -4.3 -4.3 0.0

03 Función Pública 96 920 703 92 791 311 92 791 311 96 920 703 92 791 311 92 791 311 -4.3 -4.3 0.0

3 DESARROLLO

ECONÓMICO 14 056 454 400 18 291 581 954 18 291 581 954 4 572 659 814 7 518 791 976 7 518 791 976 9 483 794 586 10 772 789 978 10 772 789 978 30.1 64.4 13.6 0.0 0.0

4 Temas

Empresariales 14 056 454 400 18 291 581 954 18 291 581 954 4 572 659 814 7 518 791 976 7 518 791 976 9 483 794 586 10 772 789 978 10 772 789 978 30.1 64.4 13.6 0.0 0.0

01 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 8 950 420 774 8 671 101 438 8 671 101 438 1 031 272 274 1 008 742 361 1 008 742 361 7 919 148 500 7 662 359 077 7 662 359 077 -3.1 -2.2 -3.2 0.0 0.0

02 Competitividad 2 191 641 634 4 338 807 930 4 338 807 930 682 657 453 3 381 054 856 3 381 054 856 1 508 984 181 957 753 074 957 753 074 98.0 395.3 -36.5 0.0 0.0

03 Comercio Exterior 1 265 300 800 2 718 073 503 2 718 073 503 1 215 300 800 1 621 959 247 1 621 959 247 50 000 000 1 096 114 256 1 096 114 256 114.8 33.5 2092.2 0.0 0.0

04 Otros 1 649 091 192 2 563 599 083 2 563 599 083 1 643 429 287 1 507 035 512 1 507 035 512 5 661 905 1 056 563 571 1 056 563 571 55.5 -8.3 18 560.9 0.0 0.0

Fuente: Secretaría de Economía

BLANCOS

11


Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Secretaría de Economía, 2010



TOTAL 14 354 738 067 15 704 828 698 15 704 828 698 9.4 0.0 100.0 100.0 100.0

GASTO CORRIENTE 4 390 762 295 5 200 493 068 5 200 493 068 18.4 0.0 30.6 33.1 33.1

Servicios Personales 2 969 202 516 3 106 600 057 3 106 600 057 4.6 0.0 20.7 19.8 19.8 Gastos de Operación 1 157 196 870 1 313 264 696 1 313 264 696 13.5 0.0 8.1 8.4 8.4 - Materiales y Suministros 52 457 585 55 366 610 55 366 610 5.5 0.0 0.4 0.4 0.4 - Servicios Generales 1 104 739 285 1 257 898 086 1 257 898 086 13.9 0.0 7.7 8.0 8.0 Subsidios 167 128 406 146 918 854 146 918 854 -12.1 0.0 1.2 0.9 0.9 Otros de Corriente 97 234 503 633 709 461 633 709 461 551.7 0.0 0.7 4.0 4.0

GASTO DE INVERSIÓN 9 963 975 772 10 504 335 630 10 504 335 630 5.4 0.0 69.4 66.9 66.9 Inversión Física 1 890 120 172 3 759 049 496 3 759 049 496 98.9 0.0 13.2 23.9 23.9 - Bienes Muebles e Inmuebles 268 685 607 78 583 629 78 583 629 -70.8 0.0 1.9 0.5 0.5 - Obra Pública 154 295 489 1 003 766 791 1 003 766 791 550.5 0.0 1.1 6.4 6.4 - Otros de Inversión Física 1 467 139 076 2 676 699 076 2 676 699 076 82.4 0.0 10.2 17.0 17.0 Subsidios 8 073 855 600 6 745 286 134 6 745 286 134 -16.5 0.0 56.2 43.0 43.0 Otros de Inversión Fuente: Secretaría de Economía.

BLANCOS

12


(Pesos)

Clave Concepto


Total Corriente Inversión Ejercido/Original Ejercido/Modificado

GF

FN

S F Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Corrien-

te Inver-sión Total Corrien-

te Inver-sión

TOTAL 14 354 738 067 15 704 828 698 15 704 828 698 4 390 762 295 5 200 493 068 5 200 493 068 9 963 975 772 10 504 335 630 10 504 335 630 9.4 18.4 5.4 0.0 0.0 0.0

1 GOBIERNO 95 677 090 83 549 793 83 549 793 95 677 090 83 549 793 83 549 793 -12.7 -12.7 0.0 0.0

8 Administración Pública 95 677 090 83 549 793 83 549 793 95 677 090 83 549 793 83 549 793 -12.7 -12.7 0.0 0.0

3 Función Pública 95 677 090 83 549 793 83 549 793 95 677 090 83 549 793 83 549 793 -12.7 -12.7 0.0 0.0

3 DESARROLLO ECONÓMICO 14 259 060 977 15 621 278 905 15 621 278 905 4 295 085 205 5 116 943 275 5 116 943 275 9 963 975 772 10 504 335 630 10 504 335 630 9.6 19.1 5.4 0.0 0.0 0.0

4 Temas Empresariales 14 259 060 977 15 621 278 905 15 621 278 905 4 295 085 205 5 116 943 275 5 116 943 275 9 963 975 772 10 504 335 630 10 504 335 630 9.6 19.1 5.4 0.0 0.0 0.0

01 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

9 237 265 261 9 068 656 817 9 068 656 817 929 303 170 986 083 875 986 083 875 8 307 962 091 8 082 572 942 8 082 572 942 -1.8 6.1 -2.7 0.0 0.0 0.0

02 Competitividad 2 229 138 500 2 173 798 862 2 173 798 862 790 298 864 806 403 445 806 403 445 1 438 839 636 1 367 395 417 1 367 395 417 -2.5 2.0 -5.0 0.0 0.0 0.0

03 Comercio Exterior 1 241 707 664 1 903 085 082 1 903 085 082 1 199 086 632 1 817 378 613 1 817 378 613 42 621 032 85 706 469 85 706 469 53.3 51.6 101.1 0.0 0.0 0.0

04 Otros 1 550 949 552 2 475 738 144 2 475 738 144 1 376 396 539 1 507 077 342 1 507 077 342 174 553 013 968 660 802 968 660 802 59.6 9.5 454.9 0.0 0.0 0.0


BLANCOS

13

Secretaría de Economía Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2010

(Pesos)

Concepto



Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. Inv. Total Cte. Inv.

TOTAL 14 354 738 067 15 704 828 698 15 704 828 698 4 390 762 295 5 200 493 068 5 200 493 068 9 963 975 772 10 504 335 630 10 504 335 630 9.4 18.4 5.4 0.0 0.0 0.0

Clave GRUPO/Modalidad

SUBSIDIOS 9 691 706 018 9 605 894 533 9 605 894 533 283 593 606 376 351 587 376 351 587 9 408 112 412 9 229 542 946 9 229 542 946 -0.9 32.7 -1.9 0.0 0.0 0.0

S Sujetos a Reglas de Operación 9 009 822 120 9 069 431 501 9 069 431 501 116 465 200 226 661 636 226 661 636 8 893 356 920 8 842 769 865 8 842 769 865 0.7 94.6 -0.6 0.0 0.0 0.0

U Otros Subsidios 681 883 898 536 463 032 536 463 032 167 128 406 149 689 951 149 689 951 514 755 492 386 773 081 386 773 081 -21.3 -10.4 -24.9 0.0 0.0 0.0

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 4 076 191 849 5 487 145 251 5 487 145 251 3 580 140 836 4 219 383 597 4 219 383 597 496 051 013 1 267 761 654 1 267 761 654 34.6 17.9 155.6 0.0 0.0 0.0

E Prestación de Servicios Públicos 977 474 017 888 514 309 888 514 309 802 584 564 853 292 160 853 292 160 174 889 453 35 222 149 35 222 149 -9.1 6.3 -79.9 0.0 0.0 0.0

B Provisión de bienes públicos 348 448 233 356 376 726 356 376 726 332 191 642 356 376 726 356 376 726 16 256 591 0 0 2.3 7.3 -100.0 0.0 0.0 0.0

P


1 327 992 500 1 729 500 019 1 729 500 019 1 188 583 968 1 598 227 555 1 598 227 555 139 408 532 131 272 464 131 272 464 30.2 34.5 -5.8 0.0 0.0 0.0

F Promoción y fomento 720 744 574 782 268 221 782 268 221 720 744 574 782 238 614 782 238 614 0 29 607 29 607 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0

G Regulación y Supervisión 477 739 920 562 270 986 562 270 986 476 341 470 562 270 986 562 270 986 1 398 450 0 0 17.7 18.0 -100.0 0.0 0.0 0.0

R Específicos 59 694 618 128 177 556 128 177 556 59 694 618 66 977 556 66 977 556 0 61 200 000 61 200 000 114.7 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0

K Proyectos de Inversión 164 097 987 1 040 037 434 1 040 037 434 164 097 987 1 040 037 434 1 040 037 434 533.8 0.0 533.8 0.0 0.0 0.0

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 586 840 200 611 788 914 611 788 914 527 027 853 604 757 884 604 757 884 59 812 347 7 031 030 7 031 030 4.3 14.7 -88.2 0.0 0.0 0.0

M Apoyo al Proceso Presupuestario 491 163 110 528 239 121 528 239 121 431 350 763 521 208 091 521 208 091 59 812 347 7 031 030 7 031 030 7.5 20.8 -88.2 0.0 0.0 0.0

O Apoyo a la Función Pública 95 677 090 83 549 793 83 549 793 95 677 090 83 549 793 83 549 793 -12.7 -12.7 0.0 0.0 0.0 0.0


BLANCOS

14


Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Secretaría de Economía, 2011



TOTAL 16 507 304 164 17 840 322 917 17 840 322 917 8.1 0.0 100.0 100.0 100.0

GASTO CORRIENTE 5 268 603 138 5 494 516 260 5 494 516 260 4.3 0.0 31.9 30.8 30.8

Servicios Personales 2 909 562 438 3 190 684 097 3 190 684 097 9.7 0.0 17.6 17.9 17.9

Gasto de Operación 1 300 085 741 1 368 858 087 1 368 858 087 5.3 0.0 7.9 7.7 7.7

- Materiales y Suministros 41 495 221 46 525 683 46 525 683 12.1 0.0 0.3 0.3 0.3

- Servicios Generales 1 258 590 520 1 322 332 404 1 322 332 404 5.1 0.0 7.6 7.4 7.4

Subsidios 437 023 290 337 295 342 337 295 342 -22.8 0.0 2.6 1.9 1.9

Otros de Corriente 621 931 669 597 678 734 597 678 734 -3.9 0.0 3.8 3.4 3.4

GASTO DE INVERSIÓN 11 238 701 026 12 345 806 657 12 345 806 657 9.9 0.0 68.1 69.2 69.2

Inversión Física 3 227 332 759 5 037 111 955 5 037 111 955 56.1 0.0 19.6 28.2 28.2

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

28 505 760 21 575 637 21 575 637 -24.3 0.0 0.2 0.1 0.1

- Inversión Pública 80 435 165 1 597 144 484 1 597 144 484 1885.6 0.0 0.5 9.0 9.0

- Otros de Inversión Física 3 118 391 834 3 418 391 834 3 418 391 834 9.6 0.0 18.9 19.2 19.2

Subsidios 8 011 368 267 7 308 694 702 7 308 694 702 -8.8 0.0 48.5 41.0 41.0

Otros de Inversión

Fuente: Secretaría de Economía

BLANCOS

15


(Pesos)

Clave

Concepto


Total Corriente Inversión Ejercido/Original Ejercido/Modificado

GF

FN

S F Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total

Corriente

In-versió

n

Total

Corrient

e

Inver-sión

TOTAL 16 507 304 164 17 840 322 917 17 840 322 917 5 268 603 138 5 494 516 260 5 494 516 260 11 238 701 026 12 345 806 657 12 345 806 657 8.1 4.3 9.9 0.0 0.0 0.0

1 GOBIERNO 83 783 941 83 231 853 83 231 853 83 783 941 83 181 853 83 181 853 50 000 50 000 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0

8 Administración Pública

83 783 941 83 231 853 83 231 853 83 783 941 83 181 853 83 181 853 50 000 50 000 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0

3 Función Pública 83 783 941 83 231 853 83 231 853 83 783 941 83 181 853 83 181 853 50000 50000 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0

3 DESARROLLO ECONÓMICO

16 423 520 223 17 757 091 064 17 757 091 064 5 184 819 197 5 411 334 407 5 411 334 407 11 238 701 026 12 345 756 657 12 345 756 657 8.1 4.4 9.9 0.0 0.0 0.0

4 Temas Empresariales

16 423 520 223 17 757 091 064 17 757 091 064 5 184 819 197 5 411 334 407 5 411 334 407 11 238 701 026 12 345 756 657 12 345 756 657 8.1 4.4 9.9 0.0 0.0 0.0

01 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

10 479 694 655 10 366 353 606 10 366 353 606 1 163 239 150 1 064 780 801 1 064 780 801 9 316 455 505 9 301 572 805 9 301 572 805 -1.1 -8.5 -0.2 0.0 0.0 0.0

02 Competitividad 2 672 065 413 2 406 778 988 2 406 778 988 824 620 641 1 091 587 604 1 091 587 604 1 847 444 772 1 315 191 384 1 315 191 384 -9.9 32.4 -28.8 0.0 0.0 0.0

03 Comercio Exterior 1 869 986 671 1 944 512 317 1 944 512 317 1 815 233 338 1 777 181 410 1 777 181 410 54 753 333 167 330 907 167 330 907 4.0 -2.1 205.6 0.0 0.0 0.0

04 Otros 1 401 773 484 3 039 446 153 3 039 446 153 1 381 726 068 1 477 784 592 1 477 784 592 20 047 416 1 561 661 561 1 561 661 561 116.8 7.0 7 689.8 0.0 0.0 0.0


BLANCOS

16

Secretaría de Economía Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2011,(Pesos)

Concepto



Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. Inv. Total Cte. Inv.

TOTAL 16 507 304 164 17 840 322 917 17 840 322 917 5 268 603 138 5 494 516 260 5 494 516 260 11 238 701 026 12 345 806 657 12 345 806 657 8.1 4.3 9.9 0.0 0.0 0.0

Clave GRUPO/Modalidad

SUBSIDIOS 11 561 687 431 11 226 698 195 11 226 698 195 543 470 921 611 155 250 611 155 250 11 018 216 510 10 615 542 945 10 615 542 945 -2.9 12.5 -3.7 0.0 0.0 0.0

S Sujetos a Reglas de Operación

10 975 447 975 10 353 581 676 10 353 581 676 398 120 616 270 827 882 270 827 882 10 577 327 359 10 082 753 794 10 082 753 794 -5.7 -32.0 -4.7 0.0 0.0 0.0

U Otros Subsidios 586 239 456 873 116 519 873 116 519 145 350 305 340 327 368 340 327 368 440 889 151 532 789 151 532 789 151 48.9 134.1 20.8 0.0 0.0 0.0

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

4 392 261 170 6 075 033 788 6 075 033 788 4 188 340 736 4 348 094 547 4 348 094 547 203 920 434 1 726 939 241 1 726 939 241 38.3 3.8 746.9 0.0 0.0 0.0

E Prestación de Servicios Públicos

310 434 289 349 521 576 349 521 576 310 434 289 349 521 576 349 521 576 12.6 12.6 0.0 0.0

B Provisión de bienes públicos

784 270 268 859 135 881 859 135 881 781 891 590 856 757 203 856 757 203 2 378 678 2 378 678 2 378 678 9.5 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0

P


786 634 613 780 750 689 780 750 689 786 634 613 780 650 689 780 650 689 100 000 100 000 -0.7 -0.8 0.0 0.0 0.0

F Promoción y fomento 1 788 968 535 1 736 345 780 1 736 345 780 1 666 321 609 1 630 664 000 1 630 664 000 122 646 926 105 681 780 105 681 780 -2.9 -2.1 -13.8 0.0 0.0 0.0

G Regulación y Supervisión

570 082 922 656 675 889 656 675 889 569 132 922 655 764 112 655 764 112 950 000 911 777 911 777 15.2 15.2 -4.0 0.0 0.0 0.0

R Específicos 83 925 713 84 736 967 84 736 967 73 925 713 74 736 967 74 736 967 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

K Proyectos de Inversión 67 944 830 1 607 867 006 1 607 867 006 67 944 830 1 607 867 006 1 607 867 006 2 266.4 2 266.4 0.0 0.0

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

553 355 563 538 590 934 538 590 934 536 791 481 535 266 463 535 266 463 16 564 082 3 324 471 3 324 471 -2.7 -0.3 -79.9 0.0 0.0 0.0

M Apoyo al Proceso Presupuestario

469 571 622 455 359 081 455 359 081 453 007 540 452 084 610 452 084 610 16 564 082 3 274 471 3 274 471 -3.0 -0.2 -80.2 0.0 0.0 0.0

O Apoyo a la Función Pública

83 783 941 83 231 853 83 231 853 83 783 941 83 181 853 83 181 853 50 000 50 000 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0


BLANCOS

17

2006‐2012 - Secretaría de Economía - Inicio · 2014-12-03 · Informe de Rendición de Cuentas...

Documents

Transcript of 2006‐2012 - Secretaría de Economía - Inicio · 2014-12-03 · Informe de Rendición de Cuentas...