· 2009-05-18 · GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA...
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.
Página 1 de 204
$18,839,018.74
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Mejorar la Salud de la Población infantil menor de 5 años a través de un sistema completo de actividades de vacunación, prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y la vigilancia del estado nutricional .
TIPO ACCIÓN:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar los actuales niveles de vida de los niños menores de 5 años mediante la continuidad de la aplicación de los biológicos y mantener la nula presencia de enfermedades prevenibles por vacunación y la disminución de defunciones por Enfermedades Diarreicas, Respiratorias y la Desnutrición.
Contar con los medicamentos para enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, vitaminas para combatir la desnutrición, destinado a la población infantil del estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250102-E02-02 Disminuir la morbi-mortalidad infantil menor de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación, prevención y control de EDA´s e IRA¨s y padecimientos nutricionales.01
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.
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$18,839,018.74
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
211,499.00 / 245,514.00
117,040.00 / 256,639.00
129,191.00 / 251,368.00
89,697.00 / 251,368.00
86.15% 45.60% 51.40% 35.68%01 01 Aplicación de Esquemas Básicos de vacun. a niños < de 5 años
Esq. Básicos Completos de biológicos aplic. a niños < 5 años /
Población CONAPO < 5 años.
ProyectoCobertura
222,589.00 / 245,514.00
173,790.00 / 253,490.00
188,526.00 / 251,368.00
176,018.00 / 251,368.00
90.66% 68.56% 75.00% 70.02%01 02 Otorgar atención de las EDA¨s-IRA´s a niños < 5 años.
Consultas otorgadas por EDA´s-IRA´s a niños < 5 años. /
Población CONAPO < 5 años.
ProyectoEficiencia
364,848.00 / 245,514.00
353,578.00 / 253,490.00
342,972.00 / 251,368.00
324,130.00 / 251,368.00
148.61% 139.48% 136.44% 128.95%01 03 Consultas a niños desnutridos < 5 años.
Consultas otorgadas a niños < 5 años desnutridos. /
Población CONAPO < 5 años.
ProyectoEficiencia
559.00 / 490,058.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.11% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Indice de Mortalidad por EDA´s IRA´s y Desnutrición.
Mortalidad infantil por EDA´s IRA´s y desnutrición 2008. /
Total población < 5 años.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
129,02562,634
65,191
Persona
191,659
199,482
FEMENINO391,141
134,291
MASCULINO
148,973 50,509 0 0
143,188 48,471 0 0
47,158 95,392 28,426 6,643 21,863
44,733 89,773 28,136 6,746 22,271
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
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PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.
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$18,839,018.74
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
211,499.00Aplicar esquemas completos con las vacunas: sabin, pentavalente, bcg y triple viral en niños menores de 5 años.
Tratamiento 52,874.00 52,874.00 52,874.00 52,877.00
145,627.00Aplicar segundas Dosis de Vacuna (Td) Toxoide Tetánico Diftérico a mujeres en edad fertil.
Dosis 36,407.00 36,407.00 36,408.00 36,405.00
71,500.00Otorgar consultas por EDAS a niños menores de 5 años. Consulta 17,875.00 17,875.00 17,875.00 17,875.00
151,089.00Otorgar consultas por IRAS a niños menores de 5 años. Consulta 37,772.00 37,772.00 37,772.00 37,773.00
364,848.00Otorgar consulta a niños menores de 5 años desnutridos. Consulta 91,212.00 91,212.00 91,212.00 91,212.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Oscar Alfaro Macías.
Secretario de Salud y Director General
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ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
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18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia
Página 4 de 204
$113,716.41
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Dotar y capacitar a las madres o cuidadores de niños <5 años en la terapia de hidratación oral.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Evitar defunciones por enfermedades diarreicas en niños <5 años del Estado, mediante la terapia de hidratación de Vida Suero Oral.Se requiere dotar y capacitar a las madres o cuidadores de niños <5 años en la utilizacion del Suero Vida Oral para evitar defunciones por Enfermedades Diarreicas Agudas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E05-05 Dotar y capacitar a las madres o cuidadores de niños en la utilización del Suero Vida Oral, para evitar defunciones por enfermedades diarreicas agudas.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
75,810.00 / 75,810.00
33,250.00 / 33,250.00
21,176.00 / 21,176.00
18,895.00 / 21,176.00
100.00% 100.00% 100.00% 89.23%01 01 Dotación de Sobres Suero Vida Oral.
Sobres entregados./
sobres programados a entregar.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
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PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia
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$113,716.41
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
8,258
Persona
0
25,270
FEMENINO25,270
17,012
MASCULINO
18,872 6,398 0 0
0 0 0 0
5,974 12,084 3,601 841 2,770
0 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
75,810.00Dotar Sobres de Suero Vida Oral. Pieza 0.00 0.00 0.00 75,810.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A011
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
Página 6 de 204
$3,464,760.79
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como porporcionar los mismos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
92.00 / 92.00
92.00 / 92.00
92.00 / 92.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
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PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
Página 7 de 204
$3,464,760.79
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
3718
12
Persona
55
37
FEMENINO92
25
MASCULINO
28 9 0 0
41 14 0 0
9 18 5 1 4
13 26 8 2 6
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
92.00Contratar recursos humanos . Persona 92.00 0.00 0.00 0.00
2,208.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 552.00 552.00 552.00 552.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A011
PTO2008-51
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PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
Página 8 de 204
$1,041,838.20
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como porporcionar los mismos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
32.00 / 32.00
32.00 / 32.00
32.00 / 32.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados/
Recursos humanos a contratar
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A011
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
Página 9 de 204
$1,041,838.20
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
137
4
Persona
20
12
FEMENINO32
8
MASCULINO
9 3 0 0
15 5 0 0
3 6 2 0 1
5 9 3 1 2
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
32.00Contratar recursos humanos. Persona 32.00 0.00 0.00 0.00
768.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 192.00 192.00 192.00 192.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
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ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
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PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
Página 10 de 204
$5,631,269.59
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como porporcionar los mismos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
77.00 / 77.00
79.00 / 79.00
79.00 / 79.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
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PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
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$5,631,269.59
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
3316
9
Persona
49
28
FEMENINO77
19
MASCULINO
21 7 0 0
37 12 0 0
7 13 4 1 3
11 23 7 2 6
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
77.00Contratar recursos humanos. Persona 77.00 0.00 0.00 0.00
1,848.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 462.00 462.00 462.00 462.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
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ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00419A011
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18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
Página 12 de 204
$1,577,922.18
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como porporcionar los mismos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
17.00 / 17.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00419A011
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).
Página 13 de 204
$1,577,922.18
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
73
2
Persona
10
7
FEMENINO17
5
MASCULINO
5 2 0 0
7 3 0 0
2 3 1 0 1
2 5 1 0 2
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
17.00Contratar recursos humanos. Persona 17.00 0.00 0.00 0.00
408.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 102.00 102.00 102.00 102.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
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ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.
Página 14 de 204
$1,000,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proceso
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica
Incrementar la captación de donantes voluntarios para brindar a la población la disponibilidad de la sangre.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con estas acciones se espera incrementar en un 1.50% las donaciones voluntarias de sangre en el año, con lo cual se disminuirán los riesgos de serología reactiva, asi como garantizar el abasto de unidades sanguíneas, beneficiando a la población.
La donación voluntaria constituye unos de los pilares para la seguridad transfusional, actualmente el porcentaje de captación de donaciones voluntarias es de 0.71 % (15 donadores) siendo esta baja o casi nula, aumentando el riesgo de enfermedades transmisibles por transfusión.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Promover la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, creando una cultura en la población y así disminuir los riesgos de serología positiva garantizando el abasto oportuno de sangre.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCalidad
285.00 / 19,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.50% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Indice de donadores voluntarios. Donadores voluntarios no remunerados./
Donadores de reposición familiar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.
Página 15 de 204
$1,000,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
5,4212,631
2,739
Persona
8,052
8,380
FEMENINO16,432
5,641
MASCULINO
6,258 2,122 0 0
6,016 2,036 0 0
1,981 4,007 1,194 279 919
1,879 3,772 1,182 283 936
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
285.00Captar donadores voluntarios no remunerados. Persona 71.00 71.00 71.00 72.00
19,000.00Captación de Donadores de reposición. Persona 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Martina Bell Jiménez Aparicio
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.
Página 16 de 204
$4,430,660.28
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica
Adquirir los insumos necesarios que garanticen la calidad de la sangre y sus componentes para proteger la salud de la población, proporcionándoles unidades de sangre estudiadas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con este programa se adquirirán de manera oportuna los insumos que serán utilizados para los estudios de la sangre y sus componentes, manteniendo con esto la disminución de enfermedades tranmisibles por transfusión sanguínea.
Los bancos de sangre y los servicios de transfusión de los Hospitales del Instituto de Salud, no cuentan actualmente con el presupuesto necesario para adquirir permanente y oportunamente los insumos que permitan garantizar la calidad de la sangre y sus componentes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E05-05 Obtener los insumos necesarios para el banco de sangre de Tuxtla Gtz, logrando así el estudio de las unidades de sangre, proporcionando a la poblacion sangre certificada.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
1,455.00 / 2,410.00
1,455.00 / 2,410.00
1,919.00 / 1,919.00
1,919.00 / 1,919.00
60.37% 60.37% 100.00% 100.00%01 01 Unidades de sangre certificadas. Unidades de sangre certificadas./
Muestras estudiadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.
Página 17 de 204
$4,430,660.28
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
5,4212,631
2,739
Persona
8,052
8,380
FEMENINO16,432
5,641
MASCULINO
6,258 2,122 0 0
6,016 2,036 0 0
1,981 4,007 1,194 279 919
1,879 3,772 1,182 283 936
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1,455.00Certificar unidades de sangre. Unidad 363.00 363.00 364.00 365.00
2,410.00Analizar las muestras captadas. Muestra 602.00 602.00 603.00 603.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Martina Bell Jiménez Aparicio
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.
Página 18 de 204
$3,256,095.64
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud que se otorgan a la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la planilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población.No se cuenta con el recurso humano suficiente que fortalezca los servicios de salud y mejoren la atención a la población.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
35.00 / 35.00
35.00 / 35.00
35.00 / 35.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.
Página 19 de 204
$3,256,095.64
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
515
10
Persona
20
15
FEMENINO35
5
MASCULINO
15 0 0 0
20 0 0 0
0 0 10 5 0
0 0 5 15 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
35.00Contratar recursos humanos. Persona 35.00 0.00 0.00 0.00
839.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 210.00 210.00 210.00 209.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.
Página 20 de 204
$7,178,825.77
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud que se otorgan a la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la plantilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población.No se cuenta con el recurso humano suficiente que fortalezca los servicios de salud y mejoren la atención a la población.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
97.00 / 97.00
97.00 / 97.00
97.00 / 97.00
132.00 / 132.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.
Página 21 de 204
$7,178,825.77
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2732
22
Persona
59
38
FEMENINO97
16
MASCULINO
17 21 0 0
27 32 0 0
0 0 16 22 0
0 0 27 32 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
97.00Contratar recursos humanos . Persona 97.00 0.00 0.00 0.00
1,926.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 582.00 582.00 582.00 180.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.
Página 22 de 204
$6,365,924.26
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud que se otorgan a la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la planilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población.No se cuenta con el recurso humano suficiente que fortalezca los servicios de salud y mejoren la atención a la población.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
71.00 / 71.00
71.00 / 71.00
71.00 / 71.00
71.00 / 71.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.
Página 23 de 204
$6,365,924.26
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1726
17
Persona
43
28
FEMENINO71
11
MASCULINO
17 11 0 0
26 17 0 0
0 0 17 11 0
0 0 26 17 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
71.00Contratar recursos humanos. Persona 71.00 0.00 0.00 0.00
1,662.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 426.00 426.00 426.00 384.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00306A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud.
Página 24 de 204
$1,655,765.77
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Fomentar y vigilar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, productos, insumos y prestación de servicios de salud en el Estado de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Verificar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria vigente, a fin de prevenir y proteger a la población Chiapaneca contra riesgos sanitarios.Existe un control y vigilancia sanitaria de los establecimientos que conforman el padrón, encontrándose en ellos frecuentemente las siguientes anomalías: incumpliendo de las buenas prácticas de higiene y sanidad, registro inadecuado y manejo de insumos farmacéuticos, desconocimiento de la normatividad de los propietarios o responsables de los establecimientos y prestadores de servicios de salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación Sanitaria vigente para beneficio de la población.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
17,000.00 / 17,000.00
15,712.00 / 17,000.00
15,651.00 / 17,000.00
14,299.00 / 18,819.00
100.00% 92.42% 92.06% 75.98%01 01 Verificación Sanitaria a Establecimientos.
Verificaciones a Establecimientos Realizados./
Verificaciones a Establecimentos Programados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00306A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud.
Página 25 de 204
$1,655,765.77
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,755.00Otorgar autorizaciones sanitarias. Licencia 681.00 731.00 772.00 571.00
17,000.00Realizar verificaciones sanitarias. Verificación 3,020.00 5,280.00 5,426.00 3,274.00
19,000.00Emitir dictamenes sanitarios. Dictamen 3,325.00 6,000.00 5,885.00 3,790.00
3,204.00Realizar muestras sanitarias. Muestra 668.00 1,116.00 892.00 528.00
8.00Capacitar a prestadores de servicios de salud. Capacitación 0.00 8.00 0.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas C.D. Rafalel de Jesús Domínguez Cortés
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.
Página 26 de 204
$2,031,907.35
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Salvaguardar, prevenir y reducir los efectos nocivos del ambiente y así contar con una población más saludable.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Proteger contra riesgos sanitarios a la población del Estado de Chiapas, mediante la vigilancia y monitoreo ambiental de aquellas enfermedades prevenibles transmitidas por el consumo de agua y alimentos a través del saneamiento básico y fomento sanitario.
Debido a que se han demostrado los efectos de la degradación del ambiente sobre la salud de la población, es importante fomentar la preservación del entorno y la cultura del autocuidado de la salud para prevenir las enfermedades de origen ambiental. Actualmente se tienen contempladas acciones permanentes en materia de saneamiento ambiental y fomento, con ayuntamientos municipales para prevenir los riesgos de enfermedades transmitidas por el consumo de agua y alimentos, así como el monitoreo de marea roja únicamente en las Jurisdicciones Sanitarias VII y VIII.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
694.00 / 3,547.00
652.00 / 3,547.00
726.00 / 1,520.00
658.00 / 1,520.00
19.57% 18.38% 47.76% 43.29%01 01 Efect. en la cloración de los sist. de abast. de agua.
Muestras analizadas de abastecimiento de agua. /
Sistemas formales de abastecimiento de agua.
ProyectoCobertura
150,000.00 / 150,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Viviendas fomentadas y saneadas.
Viviendas visitadas./
Viviendas programadas a visitar.
ProyectoCobertura
950,100.00 / 950,100.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Reuniones y pláticas de fomento sanitario.
Reuniones y pláticas realizadas./
Reuniones y pláticas programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.
Página 27 de 204
$2,031,907.35
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Habitante
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
110.00Analizar muestras de marea roja. Muestra 30.00 30.00 30.00 20.00
1,455.00Realizar monitoreos ambientales de Vibrio Cholerae. Análisis 263.00 461.00 458.00 273.00
58,256.00Determinar cloro residual. Muestra 12,795.00 16,075.00 16,025.00 13,361.00
694.00Analizar muestras de abastecimientos de agua. Muestra 124.00 249.00 220.00 101.00
105.00Analizar muestras de "Playas Limpias". Muestra 20.00 30.00 30.00 25.00
950,100.00Realizar reuniones y pláticas de Fomento Sanitario. Reunión 110,000.00 210,030.00 420,040.00 210,030.00
80.00Elaborar acciones de capacitación a la población. Capacitación 15.00 20.00 30.00 15.00
27.00Evaluar rastros municipales. Evaluación 6.00 7.00 7.00 7.00
150,000.00Visitar viviendas para Saneamiento Básico y Fomento Sanitario. Vivienda 1,500.00 44,000.00 60,000.00 44,500.00
1,500.00Visitar localidades para Saneamiento Básico y Fomento Sanitario. Localidad 200.00 400.00 500.00 400.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.
Página 28 de 204
$2,031,907.35
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Luis Manuel Salgado Corsantes
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)
Página 29 de 204
$36,969,179.10
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico las Enfermedades Transmitidas por Vector, para disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Prevenir y Controlar los casos de las Enfermedades Transmitidas por Vector en el Estado.De acuerdo a los cambios climatológicos y la adaptabilidad del vector al medio ambiente, se han incrementado los brotes de Enfermedades Transmitidas por Vectores en diversas Jurisdiciones Sanitarias.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250106-E07-03 Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y Otorgar el Tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
447,243.00 / 447,243.00
995,491.00 / 1,305,776.00
538,216.00 / 500,908.00
911,353.00 / 396,353.00
100.00% 76.24% 107.45% 229.93%01 01 Tratamiento de viviendas abatizadas.
Viviendas abatizadas./
Viviendas a abatizar.
ProyectoCobertura
3,981.00 / 4,460,013.00
4,654.00 / 4,532,581.00
2,271.00 / 4,475,388.00
2,961.00 / 4,417,084.00
0.09% 0.10% 0.05% 0.07%01 02 Casos nvos de las enf. trans por vector de la pob. en riesg
Casos nuevos./
Población en riesgo.
ProyectoCobertura
125.00 / 125.00
53.00 / 83.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 63.86% 0.00 % 0.00 %01 03 Tx. a casos nvos de enfm trans por vector de leishmaniosis.
Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis./
Casos nuevos diagnosticados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)
Página 30 de 204
$36,969,179.10
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
447,243.00Otorgar tratamiento con larvicidas a viviendas. Vivienda 44,724.00 178,897.00 178,897.00 44,725.00
3,981.00Deteccion de casos nuevos por enfermedades transmitidas por vector. Caso 509.00 742.00 1,496.00 1,234.00
125.00Otorgar tratamiento a casos nuevos por enfermedades transmitidas por vector leishmaniosis. Tratamiento 30.00 31.00 33.00 31.00
221,431.00Estudio de muestras hemáticas de paludismo. Muestra 55,357.00 55,357.00 55,357.00 55,360.00
214,116.00Otorgar tratamiento a población en riesgo de oncocercosis. Tratamiento 74,941.00 32,117.00 74,941.00 32,117.00
4,507.00Realizar toma de muestras de dengue. Muestra 225.00 675.00 2,030.00 1,577.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)
Página 31 de 204
$36,969,179.10
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00438A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).
Página 32 de 204
$9,351,600.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.
Conservar y mantener los equipos e inmuebles en condiciones para otorgar los servicios de salud en los Hospitales y Centros de Salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con el equipo e inmueble en condiciones para prestar servicios de salud.Los equipos requieren mantenimiento preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal de los equipos e inmuebles.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250301-E17-06 Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los Hospitales y Centros de Salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
300.00 / 300.00
255.00 / 255.00
255.00 / 255.00
243.00 / 255.00
100.00% 100.00% 100.00% 95.29%01 01 Mantenimiento de equipo médico y electromecánico.
Mantenimiento realizado./
Mantenimiento programado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00438A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).
Página 33 de 204
$9,351,600.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
617,048299,541
309,124
Persona
916,589
945,912
FEMENINO1,862,501
636,788
MASCULINO
706,407 239,505 0 0
684,784 231,805 0 0
223,614 452,335 134,792 31,499 103,672
213,932 429,330 134,555 32,264 106,508
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
300.00Realizar accion de mantenimiento a equipo médico y electromecánico. Mantenimiento 50.00 100.00 100.00 50.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Arq. Víctor Manuel Pérez Isidro
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollo integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.
Página 34 de 204
$2,272,800.09
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios.
Mejorar las condiciones de salud de los pueblos indígenas de las microrregiones de la Selva Lacandona, así como preservar sus costumbres, usos, creencias, religión y cultura.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr la participación ciudadana desde los diferentes ámbitos de grupos poblacionales en las microrregiones de la Selva Lacandona, dando la atención prioritaria y oportuna a la población de mayor vulnerabilidad, promoviendo el aumento de la demanda a la atención en Salud en los Pueblos Indígenas.
Los pueblos indígenas tienen renuencia a los servicios básicos de salud, debido a los usos y costumbres arraigados en esta Región del Estado; así también sufren desigualdad económica y social, por lo que actualmente existe rezago en el acceso a estos servicios provocando enfermedades y muertes que se pueden prevenir.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Fortalecer la participación social que coadyuve a la disminución del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microregiones de la Selva Lacandona.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
500.00 / 500.00
500.00 / 500.00
694.00 / 700.00
386.00 / 437.00
100.00% 100.00% 99.14% 88.33%01 01 Capacitar al personal de las microrregiones.
Capacitaciones realizadas./
Capacitaciones programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollo integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.
Página 35 de 204
$2,272,800.09
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
157,0070
0
Persona
157,007
161,907
FEMENINO318,914
161,907
MASCULINO
0 161,907 0 0
0 157,007 0 0
161,907 0 0 0 0
157,007 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
167.00Capacitar y sensibilizar al personal institucional y comunitario en servicios de salud. Capacitación 0.00 82.00 63.00 22.00
167.00Realizar reuniones interinstitucionales para fortalecer los conocimientos en salud. Reunión 0.00 82.00 63.00 22.00
166.00Promover campañas educativas de salud comunitaria en las microrregiones. Campaña 0.00 82.00 63.00 21.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control de la Zoonosis.
Página 36 de 204
$156,800.25
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Efectuar atención oportuna con estricto apego a la norma oficial mexicana para la prevención y control de la rabia, en aquellas agresiones sufridas por animal silvestre.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr efectivo manejo de las personas agredidas por animal silvestre.El registro de agresiones de animales silvestres de manera frecuente a nuestra población nos ubica en situación de alarma epidemiológica.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
45.00 / 45.00
0.00 / 0.00 45.00 / 45.00
45.00 / 45.00
100.00% 0.00 % 100.00% 100.00%01 01 Personas agredidas por animal silvestre.
Personas agredidas por animal silvestre./
Personas agredidas por animal silvestre esperadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control de la Zoonosis.
Página 37 de 204
$156,800.25
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
45.00Personas agredidas por animal silvestre. Persona 10.00 10.00 15.00 10.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control de la Zoonosis
Página 38 de 204
$1,866,428.75
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Efectuar altas coberturas de vacunación antirrábica canina y felina en toda la entidad con la finalidad de disminuir el riesgo de presencia de casos de rabia en estas especies principalmente en perros ya que es la principal especie transmisora de la enfermedad al hombre.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr efectivo control de esta mortal enfermedad en animales y humanos.El antecedente de casos de rabia en humanos y animales en los ultimos años nos ubica en zona de alarma epidemiológica, por ende se aplican tratamientos antirrábicos humanos en un porcentaje superior a la media nacional.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo para la transmisión al hombre.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
450.00 / 2,350.00
488.00 / 1,772.00
450.00 / 2,350.00
540.00 / 2,325.00
19.15% 27.54% 19.15% 23.23%01 01 Personas agredidas por perro que inician tratamiento.
Personas que inician tratamiento antirrábico./
Personas agredidas por perro.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control de la Zoonosis
Página 39 de 204
$1,866,428.75
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,350.00Contabilizar el número de personas agredidas por perro. Persona 587.00 588.00 587.00 588.00
450.00Otorgar tratamiento inicial a personas agredidas por perro. Persona 112.00 113.00 112.00 113.00
6.00Confirmar casos de rabia canina a través de laboratorio. Caso 1.00 3.00 1.00 1.00
600,000.00Vacunar perros contra la rabia. Dosis 480,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cuotas de recuperación.
Página 40 de 204
$28,194,395.98
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Apoyar a los Hospitales, Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud, con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad de los Hospitales, Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud.
Las Cuotas de Recuperación, es un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios; toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes Programas, resultan insuficientes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
168.00 / 168.00
168.00 / 168.00
168.00 / 168.00
162.00 / 162.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Ministraciones. Radicaciones enviadas./
Radicaciones programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cuotas de recuperación.
Página 41 de 204
$28,194,395.98
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
617,048299,541
309,124
Persona
916,589
945,912
FEMENINO1,862,501
636,788
MASCULINO
706,407 239,505 0 0
684,784 231,805 0 0
223,614 452,335 134,792 31,499 103,672
213,932 429,330 134,555 32,264 106,508
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
168.00Ministrar Recursos a Hospitales, Unidad de Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud. Disposición 42.00 42.00 42.00 42.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).
Página 42 de 204
$426,460.54
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Direccción de Salud Pública.
Prevenir y mantener bajo el control epidemiológico las Enfermedades Transmitidas por Vector, para disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Prevenir y Controlar los casos de las Enfermedades Transmitidas por Vector en el Estado.De acuerdo a los cambios climatológicos y la adaptabilidad del vector al medio ambiente, se han incrementado los brotes de Enfermedades Transmitidas por Vector en diversas Jurisdicciones Sanitarias.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250106-E07-03 Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnósticados.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
2,425.00 / 2,425.00
2,939.00 / 2,377.00
1,839.00 / 1,879.00
1,496.00 / 1,245.00
100.00% 123.64% 97.87% 120.16%01 01 Tratamiento de casos nuevos de las enf. transm. por vector.
Número de tratamientos a casos nuevos./
Casos nuevos diagnosticados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).
Página 43 de 204
$426,460.54
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,425.00Otorgar tratamiento a casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector. Tratamiento 408.00 496.00 820.00 701.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00419A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cuotas de recuperación.
Página 44 de 204
$8,149,187.62
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Dotar a Oficinas Centrales con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad en las diferentes áreas de Oficinas Centrales.
Las Cuotas de Recuperación, es un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios; toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes Programas, resultan insuficientes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
12.00 / 12.00
12.00 / 12.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Ministraciones. Radicaciones enviadas./
Radicaciones programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00419A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cuotas de recuperación.
Página 45 de 204
$8,149,187.62
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
617,048299,541
309,124
Persona
916,589
945,912
FEMENINO1,862,501
636,788
MASCULINO
706,407 239,505 0 0
684,784 231,805 0 0
223,614 452,335 134,792 31,499 103,672
213,932 429,330 134,555 32,264 106,508
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
12.00Ministrar Recursos a Oficina Central. Disposición 3.00 3.00 3.00 3.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cuotas de recuperación.
Página 46 de 204
$9,817,552.30
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Dotar a las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad de las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública.
Las Cuotas de Recuperación, es un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios; toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes Programas, resultan insuficientes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
162.00 / 162.00
144.00 / 162.00
174.00 / 174.00
174.00 / 174.00
100.00% 88.89% 100.00% 100.00%01 01 Ministraciones. Radicaciones enviadas./
Radicaciones programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cuotas de recuperación.
Página 47 de 204
$9,817,552.30
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
617,048299,541
309,124
Persona
916,589
945,912
FEMENINO1,862,501
636,788
MASCULINO
706,407 239,505 0 0
684,784 231,805 0 0
223,614 452,335 134,792 31,499 103,672
213,932 429,330 134,555 32,264 106,508
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
162.00Ministrar Recursos a las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública.
Disposición 40.00 40.00 41.00 41.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
Página 48 de 204
$656,005.74
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Disminuir los efectos causados por la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedad Cardiovascular y Enfermedad Cerebral, a la población en general a través de acciones de tratamiento de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del Sector Salud con calidad y eficacia.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Prevenir y evitar la aparición de enfermedades, evitando y eliminando los factores de riesgo,incrementar el tamizaje,diagnóstico y tratamiento oportuno de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enfermedad cerebral, para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludables a través de los grupos de autoayuda.
Se requiere contar con los insumos necesarios para el tratamiento de las patologías mencionadas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Otorgar los tratamientos oportunos a los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral entre la pob. adulta y adulta mayor para evitar las complicaciones de mayor prevalencia entre esta pob. mencionada.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoImpacto
10,575.00 / 10,575.00
13,688.00 / 10,575.00
10,575.00 / 10,575.00
8,909.00 / 11,103.00
100.00% 129.44% 100.00% 80.24%01 01 Casos en tratamiento de Diabetes Mellitus.
Ingreso a tratamiento de diabetes mellitus./
Casos nuevos notificados por el IS.
ProyectoImpacto
14,401.00 / 14,401.00
15,514.00 / 14,401.00
14,401.00 / 14,401.00
11,658.00 / 11,658.00
100.00% 107.73% 100.00% 100.00%01 02 Casos en tratamiento de Hipertensión Arterial.
Ingresos a tratamiento de hipertensión arterial. /
Casos nuevos notificados por el IS.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
Página 49 de 204
$656,005.74
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
330,959160,662
167,219
Persona
491,621
511,687
FEMENINO1,003,308
344,468
MASCULINO
382,128 129,559 0 0
367,290 124,331 0 0
120,963 244,689 72,915 17,039 56,081
114,744 230,275 72,170 17,305 57,127
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
10,575.00Otorgar Tratamiento a Casos de Diabetes Mellitus. Caso 3,840.00 2,549.00 3,138.00 1,048.00
14,401.00Otorgar Tratamiento a Casos de Hipertensión Arterial. Caso 3,617.00 3,792.00 3,790.00 3,202.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Laboratorio estatal de salud pública.
Página 50 de 204
$8,539,219.54
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Laboratorio Estatal de Salud Pública
Procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud y ambientales de casos sujetos a la vigilancia epidemiológica y a la protección contra riesgos sanitarios en el Estado; coadyuvando en la identificación de riesgos y diagnóstico de casos, con la finalidad de prevenir y/o controlar brotes de enfermedades.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar las actividades de salud pública encaminadas al diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades, identificando el agente patógeno involucrado en intoxicaciones, infecciones nosocomiales y brotes; para el apoyo de los programas prioritarios en la toma de desiciones para la prevención y control de enfermedades.
El Laboratorio Estatal de Salud Pública, realiza métodos analíticos enfocados a la vigilancia sanitaria en muestras de aguas y alimentos para identificar fuentes de contaminación, así como el diagnóstico de enfermedades de vigilanica epidemiológica como Dengue, Rotavirus, Cólera, VIH, Influenza, Sarampión, Leptospiras, Tuberculosis, entre otros; lo anterior permite orientar las estrategias de los programas de acuerdo al riesgo existente. El marco analítico no cubre las necesidades conforme al mapa de riesgo debido a la debilidad en infrestructura, recursos humanos e insumos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la Vigilancia Epidemiológica y Riesgos Sanitarios (VEyRS).01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
97,200.00 / 97,200.00
122,925.00 / 97,200.00
98,159.00 / 108,000.00
108,000.00 / 118,829.00
100.00% 126.47% 90.89% 90.89%01 01 Proceso de muestras para VEyRS.
Muestras procesadas./
Muestras esperadas.
ProyectoCalidad
134,100.00 / 134,100.00
150,677.00 / 134,100.00
124,698.00 / 149,000.00
149,000.00 / 149,000.00
100.00% 112.36% 83.69% 100.00%01 02 Realizar estudios para VEyRS. Estudios realizados./
Estudios esperados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Laboratorio estatal de salud pública.
Página 51 de 204
$8,539,219.54
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
91,800.00 Procesar muestras para vigilancia epidemiológica. Muestra 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00
5,400.00Procesar muestras para protección contra riesgos sanitarios. Muestra 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
123,300.00Realizar estudios para vigilancia epidemiológica. Estudio 30,825.00 30,825.00 30,825.00 30,825.00
10,800.00Realizar estudios para protección contra riesgos sanitarios. Estudio 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
36,450.00Procesar muestras para control de calidad. Muestra 9,110.00 9,110.00 9,110.00 9,120.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control del Cólera
Página 52 de 204
$92,823.81
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de Cólera, evitando con esto la morbi-mortalidad por este padecimiento.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir el riesgo de enfermar y evitar la mortalidad por Cólera, mediante la detección oportuna y tratamiento de los casos sospechosos de esta enfermedad.
A pesar de que el último aislamiento de Cólera en humanos en nuestro Estado fue en el 2003, existe la circulación del Vibrio No 01 toxigénico ambiental; además por las condiciones climatológicas propias del Estado y afecciones que causan los fenómenos hidrometereológicos, incrementan el riesgo de que se presente nuevamente en nuestro Estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E05-05 Detectar con oportunidad la presencia del Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
5,020.00 / 5,020.00
3,180.00 / 4,247.00
3,527.00 / 3,527.00
3,375.00 / 3,375.00
100.00% 74.88% 100.00% 100.00%01 01 Detección de casos sospechosos de cólera.
Diarreas sospechosas estudiadas./
Diarreas sospechosas reportadas.
ProyectoEficiencia
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Localidad visitada. Localidad Visitada./
Localidad Programada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control del Cólera
Página 53 de 204
$92,823.81
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
5,020.00Detección de Casos Sospechosos de Cólera. Caso 1,255.00 1,255.00 1,255.00 1,255.00
5,020.00Tratamiento de Casos Sospechosos de Cólera. Tratamiento 1,255.00 1,255.00 1,255.00 1,255.00
1.00Visitar Localidades con Casos Sospechosos de Cólera. Localidad 1.00 0.00 0.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
Página 54 de 204
$436,594.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Disminuir la prevalencia de la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedad Cardiovascular y Enfermedad Cerebral, a la población en general a través de acciones de prevención y control factibles y de actualidad así como unificar criterios para el control de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del Sector Salud con calidad y eficacia.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Prevenir y evitar la aparición de la Efermedad evitando y eliminando los factores de riesgo, incrementar el tamizaje, diagnóstico y control oportuno de la diabetes mellitus hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enfermedad cerebral, para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludables, a través de los grupos de auto ayuda.
Se requiere de los insumos necesarios para la deteccion,diagnóstico y control para estas patologías y lo más importante que no se cuenta con la integración total de los grupos de auto ayuda mixtos por unidad médica.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Proteger la salud o retardar la aparición de diabetes mel. hipertensión art., enferm. cardiovascular, enferm. cerebral y complicaciones de mayor prevalencia en la población adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en estos grupos de pob.
01
250202-E12-04 Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder mantener un control oportuno.02
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoImpacto
282,991.00 / 1,003,308.00
438,729.00 / 1,003,308.00
282,991.00 / 1,003,308.00
321,533.00 / 975,725.00
28.21% 43.73% 28.21% 32.95%01 01 Detecciones de diabetes mellitus de la población en riesgo.
Detec. de diabetes m. a través de cuest. y/o tiras react. /
Población de 20 años y más responsabilidad del IS.
ProyectoImpacto
461,509.00 / 1,003,308.00
418,808.00 / 1,003,308.00
461,509.00 / 1,003,308.00
656,306.00 / 975,725.00
46.00% 41.74% 46.00% 67.26%02 01 Detecc. de hipertensión arterial de la población en riesgo.
Detecc. de hiper. arte. realizadas a través de cuestionario. /
Población de 20 años y más resposabilidad del IS.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
Página 55 de 204
$436,594.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
330,959160,662
167,219
Persona
491,621
511,687
FEMENINO1,003,308
344,468
MASCULINO
382,128 129,559 0 0
367,290 124,331 0 0
120,963 244,689 72,915 17,039 56,081
114,745 230,275 72,170 17,305 57,126
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
282,991.00Detectar diabetes mellitus en formato y/o cuestionario en población de 20 años y más resposabilidad del IS.
Detección 67,663.00 79,860.00 107,424.00 28,044.00
4,545.00Detectar casos nuevos de diabetes mellitus. Caso 1,651.00 1,095.00 1,348.00 451.00
9,354.00Controlar casos de diabetes mellitus con - de 126 mg. de glucosa en sangre en pob. de 20 años y más resp. del IS
Caso 3,396.00 2,254.00 2,777.00 927.00
461,509.00Realizar Detecciones de hipertensión arterial en formatos en población de 20 años y más responsabilidad de IS.
Detección 115,301.00 121,927.00 121,925.00 102,356.00
5,012.00Detectar casos nuevos de hipertensión arterial. Caso 1,249.00 1,311.00 1,308.00 1,144.00
12,240.00Controlar los casos de hipertensión arterial. Caso 3,073.00 3,222.00 3,224.00 2,721.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
Página 56 de 204
$436,594.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Unidad de atención a la salud mental.
Página 57 de 204
$11,163,100.36
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Proporcionar atención médica mental especializada, mediante la consulta externa y hospitalización a la población demandante del servicio.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar atención especializada en problemas de salud mental a la población solicitante del servicio en sus tres niveles de atención, cubriendo las 10 jurisdicciones del Estado.
Los problemas de atención a la salud mental, cada vez se incrementa mas debido a los altos índices de población y problemas de farmacodependencia; así como el constante estrés en el que vivimos en estos tiempos de modernidad, lo que hace necesario contar con una red de salud mental y una mejor infraestructura con personal capacitado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Otorgar atención especializada en materia de salud mental a la población demandante del servicio del Estado.01
250202-E12-04 Otorgar capacitación en materia de salud mental al personal de la Unidad de Atención a la Salud Mental, así como al personal de las 10 jurisdicciones sanitarias para conformar la red de apoyo.02
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Unidad de atención a la salud mental.
Página 58 de 204
$11,163,100.36
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
200.00 / 200.00
177.00 / 200.00
165.00 / 200.00
214.00 / 200.00
100.00% 88.50% 82.50% 107.00%01 01 Atención a pacientes hospitalizados.
Pacientes ingresados./
Pacientes esperados.
ProyectoEficiencia
4,500.00 / 4,500.00
3,798.00 / 4,500.00
4,169.00 / 4,500.00
4,313.00 / 4,500.00
100.00% 84.40% 92.64% 95.84%01 02 Atención a pacientes de consulta externa y de psicoterapia.
Pacientes demandantes del servicio./
Pacientes esperados.
ProyectoEficiencia
200.00 / 200.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Personal participante de los cursos de capacitación.
Personal capacitado./
Personal a capacitar.
ProyectoEficiencia
15.00 / 15.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 02 Cursos impartidos. Cursos impartidos./
Cursos programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,562759
777
Paciente
2,321
2,379
FEMENINO4,700
1,602
MASCULINO
1,777 602 0 0
1,734 587 0 0
562 1,138 339 79 261
542 1,087 341 82 269
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Unidad de atención a la salud mental.
Página 59 de 204
$11,163,100.36
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
200.00Valoración psiquiatrica, farmacológica y psicoterapeutica para rehabilitación de pacientes. Paciente 50.00 50.00 50.00 50.00
4,000.00Otorgar consultas psiquiatricas de pacientes para el seguimiento y estabilidad mental del mismo. Paciente 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
500.00Proporcionar psicoterapia a pacientes subsecuentes para su rehabilitación. Paciente 125.00 125.00 125.00 125.00
200.00Formar personal especializado en materia de salud mental. Persona 20.00 60.00 60.00 60.00
15.00Desarrollar cursos de capacitación para el personal en materia de salud mental. Curso 3.00 4.00 4.00 4.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00420A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Salud Reproductiva.
Página 60 de 204
$6,846,509.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Lograr mediante la oferta sistemática de métodos anticonceptivos y orientación-consejería que cada persona o pareja decida de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos y así contribuir al crecimiento armónico de la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir los embarazos no planeados y no deseados; aumentar el espacio intergenésico y que las adolescentes pospongan su etapa reproductiva, con énfasis en áreas rurales y comunidades indígenas.
Chiapas presenta a nivel nacional las tasas más altas de fecundidad, natalidad, crecimiento poblacional y mortalidad materna, siendo necesario la difusión, promoción y oferta sistemática del programa de planificación familiar, anteponiendo los derechos sexuales y reproductivos y la libre decisión.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Aumentar la cobertura de usuarias y usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación libre, voluntaria e informada.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
162,457.00 / 374,483.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 43.38% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos.
Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar. /
Población Estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00420A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Salud Reproductiva.
Página 61 de 204
$6,846,509.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7,6473,712
58,158
Persona
11,359
177,962
FEMENINO189,321
119,804
MASCULINO
132,902 45,060 0 0
8,486 2,873 0 0
42,070 85,101 25,360 5,926 19,505
2,651 5,320 1,668 400 1,320
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
162,457.00Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del prog. de planif. familiar
Usuarios Activos 153,921.00 3,094.00 2,988.00 2,454.00
26,864.00Incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo p/espaciar o poner fin a su vida reproductiva.
Usuarios Nuevos 5,372.00 7,790.00 7,519.00 6,183.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Equidad de Género.
Página 62 de 204
$599,062.39
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios.
Impulsar la Equidad de Género a través de la capacitación, información e implementación de proyectos en los ámbitos de salud para una atención interdiciplinaria de hombres y mujeres de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con una población informada sobre la Equidad de Género que permita reducir los problemas (abuso, machismo, violencia, etc.), ocasionados por las diferencias existentes entre hombres y mujeres; así como mejorar el acceso a los servicios de salud de la población chiapaneca.
Actualmente existe un impacto diferencial entre hombres y mujeres de acceso a los recursos institucionales de salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250203-E13-05 Garantizar la igualdad de hombres y mujeres mediante la actualización, capacitación, el fortalecimiento institucional y la incorporación de la perspectiva de género en programas de acción a fin de elevar la calidad en los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
400.00 / 400.00
165.00 / 150.00
705.00 / 705.00
735.00 / 735.00
100.00% 110.00% 100.00% 100.00%01 01 Actualización y Capacitación del personal.
Personal de salud capacitados./
Personal de salud convocados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Equidad de Género.
Página 63 de 204
$599,062.39
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Habitante
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
400.00Actualizar y Capacitar a prestadores de servicios de salud sobre Equidad de Género. Capacitación 0.00 120.00 160.00 120.00
5.00Realizar campañas de promoción educativa en salud. Campaña 0.00 2.00 2.00 1.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Sistema de protección social en salud.
Página 64 de 204
$171,692,347.21
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Reducir los gastos de bolsillo y catastróficos de los beneficiarios, garantizar una mejor calidad de los servicios en salud e incrementar su cobertura, bajo un esquema de aseguramiento público.
La población que no tiene acceso a los servicios de salud en un esquema de aseguramiento, sufren un incremento en el gasto de bolsillo, lo cual provoca se incremente en porcentaje de la vulnerabilidad del patrimonio de su familia; además de poner en peligro su vida al no atender oportunamente su salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
589,114.00 / 589,114.00
457,744.00 / 486,932.00
367,337.00 / 439,804.00
178,397.00 / 180,000.00
100.00% 94.01% 83.52% 99.11%01 01 Familias incorporadas. Familias incorporadas./
Familias programadas a incorporar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Sistema de protección social en salud.
Página 65 de 204
$171,692,347.21
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
707,916343,653
330,176
Persona
1,051,569
1,010,330
FEMENINO2,061,899
680,154
MASCULINO
754,514 255,816 0 0
785,627 265,942 0 0
238,842 483,140 143,972 33,644 110,732
245,436 492,555 154,370 37,015 122,193
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
589,114.00Incorporar familias al Sistema de Proteccion Social en Salud. Familia 500,243.00 13,311.00 13,311.00 62,249.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. César Ernesto Ulihg Gómez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.
Página 66 de 204
$2,276,479.02
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Dar atención Médica con calidad a la población en riesgo, para la prevención y control de la Tuberculosis y Lepra.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Realizar la detección y diagnóstico oportuno de la Tuberculosis y de la Lepra, dando a conocer las medidas de prevención y control a la población en riesgo y en general.
En Chiapas la Tuberculosis persiste como un problema de Salud pública, anualmente se reportan 1,200 casos en promedio. Por otro lado, la mortalidad anual es de 220 defunciones en promedio lo que ubica al Estado en primer lugar a nivel Nacional. La lepra es un padecimiento en vías de erradicación sin embargo es necesario continuar la búsqueda de pacientes en áreas de riesgo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Efectuar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de casos de Tuberculosis y su ingreso a tratamiento, realizar actividades de promoción a la Salud, para identificar y diagnosticar casos nuevos de Lepra.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoImpacto
1,144.00 / 1,144.00
941.00 / 1,253.00
653.00 / 1,229.00
1,219.00 / 1,200.00
100.00% 75.10% 53.13% 101.58%01 01 Diagnóstico de casos nuevos de Tuberculosis.
Casos nuevos de Tuberculosis./
Casos nuevos de Tuberculosis Esperados.
ProyectoImpacto
3.00 / 3.00
2.00 / 3.00
3.00 / 3.00
0.00 / 0.00 100.00% 66.67% 100.00% 0.00 %01 02 Diagnóstico de casos nuevos de Lepra.
Casos Nuevos de Lepra./
Casos Nuevos Esperados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.
Página 67 de 204
$2,276,479.02
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
12,012.00Detección de sintomáticos respiratorios. Detección 2,470.00 4,200.00 2,367.00 2,975.00
1,144.00Diagnósticos de Casos Nuevos de Tuberculosis Pulmonar. Caso 235.00 406.00 260.00 243.00
1,085.00Otorgar Tratamiento a casos de Tuberculosis. Tratamiento 225.00 380.00 248.00 232.00
27,456.00Estudios de muestras de Baciloscopías. Muestra 5,640.00 9,744.00 6,250.00 5,822.00
3.00Diagnóstico de casos nuevos de Lepra. Caso 0.00 1.00 1.00 1.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra.
Página 68 de 204
$74,583.81
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Otorgar atención con calidad sin distinción de categorías sociales y culturales a la población en riesgo, para garantizar la curación por Tuberculosis y Lepra.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Diagnosticar e ingresar a tratamiento a los pacientes con Tuberculosis resistente y de Lepra, para garantizar la curación e interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad.
La Tuberculosis resistente se presenta en pacientes que han recibido un TAES ( Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) inadecuado y suele estar asociado a marginación, pobreza e inaccesibilidad a los servicios de Salud, lo que condiciona abandono del tratamiento y riesgo de resistencia al mismo. La lepra es un padecimiento infeccioso que conlleva la presencia de discapacidades físicas y psicológicas a los enfermos y sus familiares.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos con tuberculosis resistente y otorgar tratamiento a todos los casos nuevos de lepra.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
10.00 / 10.00
5.00 / 5.00
3.00 / 5.00
5.00 / 5.00
100.00% 100.00% 60.00% 100.00%01 01 Casos de Tuberculosis Resistente en Retratamiento.
Casos de Tuberculosis Resistente en Retratamiento. /
Casos de Tuberculosis Resistente Programados.
ProyectoEficiencia
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 5.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 60.00% 0.00 %01 02 Casos en tratamiento de Lepra. Casos de Lepra en Tratamiento./
Casos de Lepra Esperados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra.
Página 69 de 204
$74,583.81
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
10.00Otorgar tratamiento a pacientes resistentes a Tuberculosis. Tratamiento 2.00 3.00 3.00 2.00
3.00Otorgar tratamiento a pacientes de Lepra. Tratamiento 0.00 1.00 1.00 1.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00703A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Capacitar a los prestadores de servicios de salud.
Página 70 de 204
$1,523,866.69
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Direccion de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación para los trabajadores administrativos y gerenciales, así tambien la formación de médicos recidentes e internos de pregrado, a fin de elevar la calidad en la prestaciones de servicios de salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos, directivos, médicos residentes e internos de pregrado para promover la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua para ofrecer una atención integral con calidad a la población.
La capacitación otorgada al personal que labora en este Instituto de Salud es insuficente para satisfacer las necesidades detectadas, motivo por el cual queda un alto número de trabajadores operativos, directivos, médicos residentes e internos de pregrado, sin recibir la actualización indispensable referente a los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica que les ayuden a mejorar el desempeño de sus funciones. Por lo tanto el presupuesto designado es insuficiente.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250203-E13-05 Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.01
250202-E12-04 Formar médicos especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la at'n médica en los hosp. desarrollando un programa operativo de pregrado acorde a las necesidades educativas del médico gral., junto con las instancias educativas y de salud.02
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
7,000.00 / 7,000.00
2,642.00 / 2,000.00
2,312.00 / 2,531.00
1,842.00 / 800.00
100.00% 132.10% 91.35% 230.25%01 01 Personal capacitado. Personal capacitado realizado./
Personal capacitado programado.
ProyectoCobertura
423.00 / 11.00
258.00 / 11.00
226.00 / 11.00
208.00 / 11.00
38.45 23.45 20.55 18.9102 01 Méd. resid. e int. de pregrado en formacion por unidad méd.
Médicos residentes e int. de pregrado en formación. /
Unidades cubiertas con médicos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00703A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Capacitar a los prestadores de servicios de salud.
Página 71 de 204
$1,523,866.69
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,3091,121
1,167
Trabajador
3,430
3,570
FEMENINO7,000
2,403
MASCULINO
2,666 904 0 0
2,563 867 0 0
0 0 0 0 3,570
0 0 0 0 3,430
13565
67
Médico
200
223
FEMENINO423
156
MASCULINO
155 68 0 0
147 53 0 0
0 0 0 126 97
0 0 0 106 94
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
7,000.00Capacitar al personal. Persona 700.00 2,100.00 2,800.00 1,400.00
141.00Apoyar a la formación de médicos residentes. Médico 141.00 0.00 0.00 0.00
282.00Apoyar a la formación de médicos internos de pregrado.. Médico 158.00 0.00 124.00 0.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00703A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Capacitar a los prestadores de servicios de salud.
Página 72 de 204
$1,523,866.69
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Martina Bell Jiménez Aparicio
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 73 de 204
$147,039,463.48
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Dotar a todas las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de las oficinas centrales de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios; así como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas anuales.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los recursos necesarios para otorgar insumos y servicios, a las áreas solicitantes, así como contar con los recursos humanos, para el cumplimiento de los programas anuales.
Se requiere contar con los Recursos Humanos, los Insumos y Servicios Básicos, para el adecuado funcionamiento administrativo de los Servicios de Salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.01
250202-E12-04 Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.
02
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
263.00 / 263.00
263.00 / 263.00
732.00 / 732.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Recursos Humanos Contratados. Recursos Humanos Contratados./
Recursos Humanos a Contratar.
ProyectoEficiencia
36.00 / 36.00
36.00 / 36.00
8.00 / 8.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 01 Servicios Básicos Contratados. Serivicios Contratados./
Servicios programados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 74 de 204
$147,039,463.48
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
263.00Contratar Recursos humanos. Persona 263.00 0.00 0.00 0.00
6,312.00Efectuar Pagos a recursos humanos. Pago 1,578.00 1,578.00 1,578.00 1,578.00
36.00Contratar Servicios básicos. Servicio 9.00 9.00 9.00 9.00
8.00Procesos Licitatorios. Licitación 2.00 2.00 2.00 2.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Combatir las Adicciones.
Página 75 de 204
$984,315.13
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Prevenir en las generaciones presentes y futuras del Estado de Chiapas el consumo de sustancias adictivas, así como orientar y dar tratamiento con la finalidad de abatir la incidencia de las adicciones en la población de riesgo.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Reducir el consumo y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, a través de aplicar el Programa contra las Adicciones en todos los Municipios del Estado de Chiapas.
Se considera que el 65% de la población mayor a 12 años es susceptible de consumir alcohol, el 45% que sea fumadora y el 15 % de consumir drogas, por lo cual es necesario llevar a cabo este proyecto a través de tres Líneas de Acción: Prevención, Reglamentación y Tratamiento.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación, que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
533,235.00 / 1,239,827.00
473,807.00 / 1,613,841.00
175,995.00 / 1,339,088.00
421,722.00 / 2,395,636.00
43.01% 29.36% 13.14% 17.60%01 01 Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de Adicciones.
Población a orientar./
Total de población en riesgo.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Combatir las Adicciones.
Página 76 de 204
$984,315.13
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
405,983197,082
208,094
Persona
603,065
636,762
FEMENINO1,239,827
428,668
MASCULINO
475,534 161,228 0 0
450,550 152,515 0 0
150,531 304,500 90,739 21,204 69,788
140,755 282,476 88,530 21,228 70,076
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
248,500.00Realizar orientaciones a la población bebedora. Orientación 62,125.00 62,125.00 62,125.00 62,125.00
143,951.00Realizar orientaciones a la población fumadora. Orientación 35,987.00 35,987.00 35,987.00 35,990.00
140,784.00Realizar orientaciones a la población susceptible del consumo de drogas. Orientación 35,196.00 35,196.00 35,196.00 35,196.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 77 de 204
$539,041,591.60
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Dotar a las Jurisdicciones Sanitarias de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios, proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobilario de las mismas; así como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas anuales.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los recursos necesarios para otorgar insumos y servicios, mantenimiento de equipo y mobilario a las áreas solicitantes, así como contar con los recursos humanos, para el cumplimiento de los programas anuales.
Se requiere contar con los Recursos Humanos, los Insumos y Servicios Básicos, el Mantenimiento y Conservación de los bienes Informáticos y Vehiculares para el adecuado funcionamiento administrativo de los Servicios de Salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.01
250202-E12-04 Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.
02
250301-E17-06 Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a las Jurisdicciones Sanitarias, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario que les permita su operación y funcionamiento aceptable.03
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 78 de 204
$539,041,591.60
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
2,613.00 / 2,613.00
2,613.00 / 2,613.00
3,760.00 / 3,760.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
ProyectoEficiencia
360.00 / 360.00
360.00 / 360.00
8.00 / 8.00
33.00 / 20.00
100.00% 100.00% 100.00% 165.00%02 01 Servicios Básicos Contratados. Servicios contratados./
Servicios programados.
ProyectoEficiencia
753.00 / 753.00
753.00 / 753.00
753.00 / 753.00
528.00 / 520.00
100.00% 100.00% 100.00% 101.54%03 01 Mantto. y conservación de bienes informáticos y vehiculares.
Mantenimientos realizados./
Mantenimientos programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,613.00Contratar recursos humanos. Persona 2,613.00 0.00 0.00 0.00
62,712.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 15,678.00 15,678.00 15,678.00 15,678.00
360.00Contratar servicios básicos. Servicio 90.00 90.00 90.00 90.00
318.00Efectuar mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Mantenimiento 79.00 79.00 80.00 80.00
435.00Efectuar mantenimiento y conservación de bienes vehiculares. Mantenimiento 108.00 109.00 109.00 109.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 79 de 204
$539,041,591.60
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 80 de 204
$1,326,804,617.75
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Dotar a los Hospitales de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios, proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobilario de las mismas; así como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas anuales.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los recursos necesarios para otorgar insumos y servicios, mantenimiento de equipo y mobilario a las áreas solicitantes, así como contar con los recursos humanos, para el cumplimiento de los programas anuales.
Se requiere contar con los Recursos Humanos, los Insumos y Servicios Básicos, el Mantenimiento y Conservación de los bienes Informáticos y Vehiculares para el adecuado funcionamiento administrativo de los Servicios de Salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.01
250202-E12-04 Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de los Hospitales, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.02
250301-E17-06 Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a los Hospitales, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario que les permita su operación y funcionamiento aceptable.03
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 81 de 204
$1,326,804,617.75
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
4,112.00 / 4,112.00
4,112.00 / 4,112.00
2,622.00 / 2,622.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
ProyectoEficiencia
576.00 / 576.00
576.00 / 576.00
8.00 / 8.00
64.00 / 40.00
100.00% 100.00% 100.00% 160.00%02 01 Servicios Básicos Contratados. Servicios contratados./
Servicios programados.
ProyectoEficiencia
264.00 / 264.00
264.00 / 264.00
264.00 / 264.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %03 01 Mantto y conservación de bienes informáticos y vehiculares.
Mantenimientos realizados./
Mantenimientos programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
4,112.00Contratar Recursos humanos. Persona 4,112.00 0.00 0.00 0.00
98,688.00Efectuar Pagos a recursos humanos. Pago 24,672.00 24,672.00 24,672.00 24,672.00
576.00Contratar Servicios básicos. Servicio 144.00 144.00 144.00 144.00
171.00Efectuar Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Mantenimiento 42.00 43.00 43.00 43.00
93.00Efectuar Mantenimiento y conservación de bienes vehiculares. Mantenimiento 23.00 23.00 23.00 24.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 82 de 204
$1,326,804,617.75
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Página 83 de 204
$4,684,496.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Mantener una vigilancia epidemiológica activa y en una perfecta comunicación, para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas, etc) de la población del Estado de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Evitar la desiminación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica limitado la presencia de brotes en la población.El país y por ende el Estado se encuentra en una alerta epidemiológica por el surgimiento y/o aparición de casos transmisibles y sujetos a vigilancia epidemiológica, que pueden afectar a nuestra población en cualquier momento.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar la propagación y brotes en la población del Estado.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
2,750.00 / 2,750.00
2,650.00 / 2,719.00
2,685.00 / 2,715.00
2,704.00 / 2,715.00
100.00% 97.46% 98.90% 99.59%01 01 Casos estudiados. Casos Estudiados./
Casos a Estudiar.
ProyectoEficiencia
12.00 / 12.00
9.00 / 8.00
8.00 / 8.00
7.00 / 8.00
100.00% 112.50% 100.00% 87.50%01 02 Reuniones de Epidemiológos. Reuniones Realizadas./
Reuniones Programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Página 84 de 204
$4,684,496.50
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,750.00Estudios de Casos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica. Estudio 687.00 688.00 687.00 688.00
58,240.00Monitoreo a través de SUAVE para Detección de Casos Sujetos a Vigilancia epidemiológica. Notificación 14,560.00 14,560.00 14,560.00 14,560.00
12.00Reunión de Epidemiológos Jurisdiccionales para capacitar e identificar poblaciones vulnerables. Reunión 3.00 3.00 3.00 3.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.
Página 85 de 204
$10,952,342.99
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Mejorar la calidad de vida a todas las personas afectadas por el VIH/SIDA no derechohabientes, a través de tratamiento antirretroviral y estudios de control de CV y CD4.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir el número de casos de hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH/SIDA.Actualmente el control médico de los pacientes que viven con VIH/SIDA, se lleva a través de los servicios de Atención Integral (SAI's), para los cuales se requieren tratamiento antirretroviral para los nuevos ingresos y estudios de carga viral y CD4 cada 4 meses para su seguimiento clínico.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E05-05 Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
200.00 / 200.00
198.00 / 200.00
33,905.00 / 33,905.00
91.00 / 150.00
100.00% 99.00% 100.00% 60.67%01 01 Tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH/SIDA.
Pacientes en tratamiento./
Pacientes programados a tratamiento.
ProyectoEficiencia
3,300.00 / 3,300.00
2,196.00 / 2,200.00
1,600.00 / 1,600.00
1,061.00 / 926.00
100.00% 99.82% 100.00% 114.58%01 02 Pruebas de carga viral y CD4. Pruebas realizadas./
Pruebas programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.
Página 86 de 204
$10,952,342.99
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
200.00Otorgar tratamiento para pacientes con VIH/SIDA. Tratamiento 50.00 50.00 50.00 50.00
100.00Otorgar tratamiento a pacientes con infecciones oportunistas. Tratamiento 0.00 25.00 25.00 50.00
3,300.00Realizar pruebas de carga viral y CD4. Estudio 825.00 825.00 825.00 825.00
10.00Proporcionar leche artificial a hijos de madres con VIH/SIDA. Niño 2.00 3.00 3.00 2.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00101A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.
Página 87 de 204
$433,502.53
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.
Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Identificar las necesidades básicas de unidades médicas que carecen en el Estado, para incluirlas al plan maestro de infraestructura en tiempo y forma con la finalidad de obtener los recursos financieros a través de la Federación; y además de evaluar cuantitativamente en forma oportuna y veraz la infraestructura física y el equipamiento de las unidades médicas del Instituto de Salud a través de la supervisión de las unidades médicas.
El Estado de Chiapas no cuenta con profesionalización de los servicios y con unidades suficientes que brinden espacios para la atención a la salud con calidad, bajo un concepto de seguridad para el paciente y el trabajador de la salud, atender los problemas de accesibilidad de la atención médica para lograr la cobertura de los servicios, disminuir la mortalidad materna e infantil entre otras demandas. Por lo que se requiere del desarrollo de infraestructura, mediante planeación estratégica y participativa para incorporar al Plan Maestro las propuestas de desarrollo en infraestuctura de salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250301-E17-06 Realizar el diagnóstico de necesidades, rediseñar la caracterización y tipología de unidades médicas según su grado de complejidad y capacidad resolutiva; así como consolidar y fortalecer de acuerdo a necesidades de infraestructura.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
154.00 / 154.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Supervisiones a unidades médicas.
Supervisiones realizadas a unidades./
Supervisiones programadas a unidades.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00101A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.
Página 88 de 204
$433,502.53
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
636,788309,124
299,541
Persona
945,912
916,589
FEMENINO1,862,501
617,048
MASCULINO
684,509 232,080 0 0
706,691 239,221 0 0
216,682 438,313 130,614 30,522 100,458
220,776 443,065 138,860 33,296 109,915
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
154.00Supervisar unidades médicas. Supervisión 39.00 38.00 39.00 38.00
10.00Realizar actualizaciones al sistema de plan maestro. Informe 1.00 3.00 3.00 3.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Arq. Víctor Manuel Pérez Isidro
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00101A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollo informático para la prestación de servicios (Proyecto E-salud) y usos de redes e internet.
Página 89 de 204
$410,283.88
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Unidad de Informática.
Proporcionar el servicio de internet al personal administrativo, médico y paramédico de las unidades para obtener informacion relacionada con los diferentes problemas de salud; así como proporcionarles capacitación, servicio y mantenimiento a los equipos de cómputo.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar mejores servicios de salud, a través de la actualización de los diferentes programas de salud, proporcionándoles asesoría, capacitación y mantenimiento a los difrentes equipos de cómputo en los Centros Digítales.
Se encuentran instaladas 4 antenas de acuerdo a un convenio celebrado entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Secretaria de Salud en relación al Proyecto E-Mexico de salud, permitiendo al personal administrativo, médico y paramédico de las unidades acceso a internet. Así mismo se les proporciona asesoría, capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digítales.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Poner al alcance del personal administrativo, médico y paramédico servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría, capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digítales.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
1,740.00 / 1,740.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Descarga de actualizaciones y cursos en salud.
Descargas realizadas./
Descargas programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00101A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollo informático para la prestación de servicios (Proyecto E-salud) y usos de redes e internet.
Página 90 de 204
$410,283.88
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
3,6141,755
1,686
Persona
5,369
5,159
FEMENINO10,528
3,473
MASCULINO
3,853 1,306 0 0
4,011 1,358 0 0
1,220 2,467 735 172 565
1,253 2,515 788 189 624
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1,740.00Descargar actualizaciones y cursos en salud. Descarga 430.00 400.00 460.00 450.00
1,400.00Realizar mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. Mantenimiento 350.00 350.00 350.00 350.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Ing. Karina Leal Aguilar.
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomentar la promoción de la salud.
Página 91 de 204
$592,047.37
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios.
Promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, que permitan disminuir factores de riesgo en la población, a través de acciones de participación social y educativa que incrementen la conciencia pública en materia de salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir los riesgos en la población del Estado, a través de la participación social, modificación de conductas, y de estilos de vida para una mejor salud así como promover los entornos saludables, mediante la implementación del proyecto de fomento a la promoción de salud.
En el Estado existe ignorancia sobre las prácticas básicas de salud en la población, esto como consecuencia de la escasa información sobre estos temas, por lo que es necesario realizar acciones de promoción de la salud a nivel escolar, comunitario y municipal que coadyuven en la disminución de estos problemas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Instrumentar programas de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, a través de la participación social, educación para la salud y la comunicación educativa, que incidan en el autocuidado de la salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
59.00 / 118.00
70.00 / 79.00
95.00 / 118.00
93.00 / 118.00
50.00% 88.61% 80.51% 78.81%01 01 Municipios saludables activos. Municipios con programas de salud./
Municipios del Estado.
ProyectoCobertura
60.00 / 289.00
63.00 / 1,470.00
100.00 / 488.00
146.00 / 488.00
20.76% 4.29% 20.49% 29.92%01 02 Comunidades promotoras de la salud.
Comunidades certificadas./
Comunidades iniciadas.
ProyectoCobertura
69.00 / 1,730.00
31.00 / 1,488.00
140.00 / 1,023.00
167.00 / 952.00
3.99% 2.08% 13.69% 17.54%01 03 Escuelas saludables certificadas. Escuelas con programas de trabajo./
Escuelas incorporadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomentar la promoción de la salud.
Página 92 de 204
$592,047.37
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
643,132312,203
299,960
Persona
955,335
917,870
FEMENINO1,873,205
617,910
MASCULINO
685,465 232,405 0 0
713,731 241,604 0 0
216,984 438,925 130,796 30,565 100,600
222,975 447,479 140,243 33,628 111,010
52,31625,397
31,040
Alumno
77,713
94,983
FEMENINO172,696
63,943
MASCULINO
70,933 24,050 0 0
58,059 19,654 0 0
22,454 45,421 13,535 3,163 10,410
18,138 36,401 11,408 2,735 9,031
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
118.00Vinculación de acciones de salud mediante la integración de comites municipales. Municipio 45.00 50.00 16.00 7.00
118.00Estructuración de diagnósticos situacionales de salud. Diagnóstico 45.00 50.00 16.00 7.00
59.00Diseño de programas de trabajo, para coadyuvar el indice de morbilidad y mortalidad. Programa 18.00 17.00 14.00 10.00
1,376.00Promover la participación organizada, a través de los cómites locales. Comunidad 495.00 440.00 275.00 166.00
289.00Promover la participación de la población con difusión en saneamiento básico de la vivienda y el entorno.
Comunidad 104.00 92.00 58.00 35.00
60.00Integración de redes de apoyo para mejorar las acciones de salud en las comunidades. Comunidad 7.00 12.00 19.00 22.00
1,730.00Incorporar escuelas al programa para las actividades de prevención y promoción de la salud. Escuela 580.00 485.00 447.00 218.00
172,696.00Elaborar diagnósticos de salud de los escolares. Alumno 51,830.00 60,566.00 37,029.00 23,271.00
69.00Certificación de las escuelas. Certificado 8.00 14.00 22.00 25.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fomentar la promoción de la salud.
Página 93 de 204
$592,047.37
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00101A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de evaluación del desempeño.
Página 94 de 204
$1,821,065.71
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Adminitración y Finanzas.
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y programa anual de trabajo para contar con los recursos necesarios y operar los programas contemplados en la estructura programática de los recursos que son ministrados por el Gobierno del Estado, a través de diferentes fuentes de financiamiento.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Generar un informe mensual por cada uno de los sistemas de información SIS, SAEH, SINAL; para la evaluación de los programas de salud; así mismo realizar un informe de manera trimestral de los mismos, para la elaboración del Análisis Funcional de la Cuenta Pública.
Se requiere llevar a cabo estrategias de integración programática y presupuestal y contar con los sistemas de información en salud que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos del Instituto de Salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Garant. la oport. y confiabilidad de la inf. con la finalidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y eval. de los prog. de salud y de los sist. de inf. para eficientar la utilización de recursos financieros y rendición de cuentas.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
36.00 / 36.00
16.00 / 16.00
16.00 / 16.00
16.00 / 16.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Informes de Salud. Informes realizados./
Informes programados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GAE00101A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de evaluación del desempeño.
Página 95 de 204
$1,821,065.71
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,474 1,083,178 322,779 75,428 248,257
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
36.00Elaborar informes mensuales. Informe 9.00 9.00 9.00 9.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.
Página 96 de 204
$11,204,714.40
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Prevenir el VIH/SIDA e ITS a través de detecciones, campañas de comunicación, financiamiento de proyectos de prevención, capacitación y supervisión.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que la población no derechohabiente adquiera mas información en VIH/SIDA/ITS para disminuir el riesgo de contraer esta infección.En el Estado existen 4,248 casos de VIH/SIDA que lo ubica en el lugar número 15 a nivel nacional por lo que se requieren acciones de prevención y supervisión, para prevenir la transmisión de esta infección a la población en riesgo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250203-E06-06 Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, Educación, Comunicación en la Salud y capacitación al personal de salud. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
42,418.00 / 42,418.00
37,033.00 / 37,144.00
23,498.00 / 23,498.00
23,498.00 / 23,498.00
100.00% 99.70% 100.00% 100.00%01 01 Detección y diagnóst. de infecciones de transmisión sexual.
Detecciones realizadas./
Detecciones programadas.
ProyectoEficiencia
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
2.00 / 1.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 200.00% 100.00%01 02 Campañas de comunicación social en VIH/SIDA.
Campañas realizadas./
Campañas programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.
Página 97 de 204
$11,204,714.40
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,474 1,083,178 322,779 75,428 248,257
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
12,100.00Realizar detecciones de VIH/SIDA. Detección 0.00 4,033.00 4,033.00 4,034.00
30,000.00Realizar detecciones de sífilis en mujeres embarazadas. Detección 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
126.00Realizar estudios de confirmación de VIH/SIDA. Detección 0.00 42.00 42.00 42.00
192.00Realizar detecciones de hepatitis C. Detección 0.00 64.00 64.00 64.00
500,882.00Dotar de preservativos a las unidades médicas para prevención del VIH/SIDA. Pieza 0.00 166,960.00 166,960.00 166,962.00
1.00Realizar campañas de comunicación social en VIH/SIDA. Campana 0.00 0.00 0.00 1.00
5.00Realizar reuniones de trabajo y de capacitación en VIH/SIDA. Reunión 0.00 2.00 2.00 1.00
4.00Otorgar financiamiento de proyectos de prevención en VIH/SIDA. Proyecto 0.00 0.00 0.00 4.00
25.00Supervisar a Jurisdicciones Sanitarias, Servicios de Atención Integral y proyectos con ONG's. Supervisión 2.00 8.00 8.00 7.00
7.00Realizar reuniones con personal de salud y grupos de autoapoyo en VIH/SIDA/ITS. Reunión 1.00 2.00 2.00 2.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.
Página 98 de 204
$11,204,714.40
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Promoción y Atención a la Salud Bucal
Página 99 de 204
$173,394.69
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Brindar atención educativa, preventiva y curativa para contribuir a mejorar la salud bucodental de la población.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Concientizar a la población de la importancia del autocuidado de la salud bucodental y dar atención curativa a las demandas de tratamiento.Existe un importante rezago de la Salud Bucal teniendo un índice de caries a la edad de 15 años de 1.89 dientes cariados y 23 dientes restaurados por lo que se requiere la atención en el Estado de Chiapas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Otorgar atencion médica a la poblacion del Estado , a través de la consulta externa general, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
725,564.00 / 1,561,000.00
474,562.00 / 6,311,060.00
725,567.00 / 6,311,060.00
643,894.00 / 6,311,060.00
46.48% 7.52% 11.50% 10.20%01 01 Enjuagues a niños de 6 a 15 años.
Enjuagues de fluoruro realizados./
Enjuagues de fluoruro a realizar en la pob. De 6 a 15 años.
ProyectoCobertura
179,505.00 / 401,400.00
179,505.00 / 1,868,027.00
178,129.00 / 1,842,366.00
182,098.00 / 1,817,430.00
44.72% 9.61% 9.67% 10.02%01 02 Consulta bucodental. Consultas realizadas./
Consultas programadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Promoción y Atención a la Salud Bucal
Página 100 de 204
$173,394.69
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
17,7938,638
8,299
Niño
26,431
25,395
FEMENINO51,826
17,096
MASCULINO
18,965 6,430 0 0
19,747 6,684 0 0
6,003 12,144 3,619 846 2,783
6,169 12,380 3,880 930 3,072
42,22020,495
21,332
Persona
62,715
65,276
FEMENINO127,991
43,944
MASCULINO
48,748 16,528 0 0
46,854 15,861 0 0
15,431 31,215 9,302 2,174 7,154
14,638 29,376 9,207 2,208 7,286
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
725,564.00Realizar Enjuagues de Fluoruro de Sodio a Escolares de 6 a 15 años. Dosis 217,670.00 290,227.00 72,554.00 145,113.00
6,000.00Realizar tratamiento Restaurativo Atraumático Dental. Tratamiento 1,260.00 1,680.00 1,620.00 1,440.00
179,505.00Brindar Consultas bucodentales. Consulta 30,782.00 53,939.00 48,471.00 46,313.00
39,307.00Realizar obturaciones de amalgamas y/o Recinas dentales. Tratamiento 6,682.00 11,792.00 8,648.00 12,185.00
78,767.00Realizar Extracción Dental. Extracción 16,541.00 22,055.00 21,267.00 18,904.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Promoción y Atención a la Salud Bucal
Página 101 de 204
$173,394.69
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 102 de 204
$82,472,486.67
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal del programa: "Administración".
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.
Actualmente el personal se encuentra en la rama administrativa, médica, paramédica entre otros, con la finalidad de proporcionar los servicios escenciales de salud a la población.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con el Recurso Humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
126.00 / 126.00
126.00 / 126.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados./
Recursos humanos a contratar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00419A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Administración.
Página 103 de 204
$82,472,486.67
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2650
35
Persona
76
50
FEMENINO126
15
MASCULINO
35 15 0 0
50 26 0 0
0 0 35 15 0
0 0 50 26 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
126.00Contratar recursos humanos. Persona 126.00 0.00 0.00 0.00
3,024.00Efectuar pagos a recursos humanos. Pago 756.00 756.00 756.00 756.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención médica del primer nivel.
Página 104 de 204
$83,609,455.43
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios.
Fortalecer la oferta de los servicios de salud a la población abierta, para elevar la calidad de vida.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otrogar consulta externa general a la población en Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención, de manera oportuna, con calidad y calidez.Actualmente se otorgan consultas en 886 unidades médicas del Primer Nivel, donde se atiende a la población que no cuenta con seguridad social, por lo que próximamente se aperturarán 22 unidades médicas, a fin de acercar los Servicios Médicos y con esto garantizar salud para todos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250102-E05-02 Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así como garantizar la continuidad del tratamiento.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
3,967,381.00 / 3,967,381.00
3,967,381.00 / 3,945,966.00
3,888,967.00 / 3,871,080.00
3,945,966.00 / 2,844,072.00
100.00% 100.54% 100.46% 138.74%01 01 Consultas Externas. Consultas otorgadas./
Consultas programadas.
ProyectoCobertura
59,480.00 / 59,480.00
59,480.00 / 42,275.00
52,113.00 / 35,395.00
42,275.00 / 35,395.00
100.00% 140.70% 147.23% 119.44%01 02 Referencias de Consulta. Referencias realizadas./
Referencias programadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención médica del primer nivel.
Página 105 de 204
$83,609,455.43
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
615,697298,886
309,780
Persona
914,583
947,918
FEMENINO1,862,501
638,138
MASCULINO
707,905 240,013 0 0
683,285 231,298 0 0
224,088 453,294 135,078 31,566 103,892
213,464 428,391 134,261 32,193 106,274
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
3,967,381.00Otorgar consultas externas generales. Consulta 991,845.00 991,845.00 991,845.00 991,846.00
59,480.00Realizar referencias de consulta externa. Referencia 14,870.00 14,870.00 14,870.00 14,870.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa Arranque Parejo en la Vida
Página 106 de 204
$439,126.02
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Mejorar las condiciones de la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, además de proporcionar la atención del recién nacido en igualdad de oportunidades, reconociendo el papel de la mujer en la salud familiar y comunitaria en el Estado.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer los servicios de salud para la atención prenatal con enfoque de riesgo, la atención del parto y puerperio con personal capacitado para identificar con oportunidad los riesgos a la salud y prevenir la muerte por complicación del embarazo y/o parto.
En los últimos años, la mortalidad materna en el Estado de Chiapas ha ocupado los primeros lugares a Nivel Nacional, situación que se agrava por el alto porcentaje de población rural y dispersa; dificultando la accesibilidad de los servicios de salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E05-05 Garantizar al binomio madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
36,484.00 / 36,484.00
36,484.00 / 35,921.00
32,491.00 / 32,491.00
27,698.00 / 27,698.00
100.00% 101.57% 100.00% 100.00%01 01 Partos Atendidos en Unidades. Partos atendidos en Unidades./
Partos programados en Unidades.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa Arranque Parejo en la Vida
Página 107 de 204
$439,126.02
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
11,923
Persona
0
36,484
FEMENINO36,484
24,561
MASCULINO
27,246 9,238 0 0
0 0 0 0
8,625 17,447 5,199 1,215 3,998
0 0 0 0 0
12,0355,842
6,081
Niño
17,877
18,607
FEMENINO36,484
12,526
MASCULINO
13,896 4,711 0 0
13,356 4,521 0 0
4,399 8,898 2,651 620 2,039
4,172 8,374 2,624 629 2,078
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
36,484.00Atender Partos en Unidades. Persona 9,121.00 9,121.00 9,121.00 9,121.00
36,484.00Realizar Pruebas de Tamiz a Recién Nacidos. Niño 9,121.00 9,121.00 9,121.00 9,121.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa Arranque Parejo en la Vida.
Página 108 de 204
$848,874.82
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Mejorar las acciones de la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, además de proporcionar la atención del recién nacido en igualdad de oportunidades, reconociendo el papel de la mujer en la salud familiar y comunitaria en el Estado.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer los servicios de salud para la atención prenatal con enfoque de riesgo, la atención del parto y puerperio con personal capacitado para identificar con oportunidad los riesgos a la salud y prevenir la muerte por complicación del embarazo y/o parto.
En los últimos años, la mortalidad materna en el Estado de Chiapas ha ocupado los primeros lugares a Nivel Nacional, situación que se agrava por el alto porcentaje de población rural y dispersa; dificultando la accesibilidad de los servicios de salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E05-05 Garantizar al binomio madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
243,215.00 / 48,643.00
243,215.00 / 48,643.00
266,936.00 / 53,387.00
242,355.00 / 48,471.00
5.00 5.00 5.00 5.0001 01 Promedio de Consultas a Embarazadas.
Consultas a Embarazadas./
Embarazadas que acuden a Consulta por 1a. Vez.
ProyectoEficiencia
787.00 / 4,458.00
585.00 / 4,129.00
961.00 / 3,725.00
938.00 / 3,065.00
17.65% 14.17% 25.80% 30.60%01 02 Parteras Capacitadas. Parteras Capacitadas./
Parteras Censadas.
ProyectoEficiencia
9,731.00 / 46,212.00
7,140.00 / 40,085.00
8,694.00 / 41,185.00
5,263.00 / 32,961.00
21.06% 17.81% 21.11% 15.97%01 03 Partos Atendidos por Parteras. Partos Atendidos por Parteras./
Partos Esperados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa Arranque Parejo en la Vida.
Página 109 de 204
$848,874.82
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
35,893
Persona
0
109,831
FEMENINO109,831
73,938
MASCULINO
82,022 27,809 0 0
0 0 0 0
25,964 52,521 15,651 3,657 12,038
0 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
243,215.00Otorgar Consultas a Embarazadas. Consulta 60,804.00 60,804.00 60,804.00 60,803.00
48,643.00Brindar Atención Prenatal Oportuna a Embarazadas. Persona 12,161.00 12,161.00 12,161.00 12,160.00
9,731.00Atender Partos fuera de la Unidad. Parto 2,432.00 2,433.00 2,433.00 2,433.00
46,212.00Llevar el Control de Partos atendidos. Parto 11,553.00 11,553.00 11,553.00 11,553.00
787.00Capacitar a Parteras. Persona 196.00 197.00 197.00 197.00
4,458.00Censar a Parteras. Persona 1,114.00 1,114.00 1,115.00 1,115.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa Arranque Parejo en la Vida.
Página 110 de 204
$848,874.82
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario.
Página 111 de 204
$142,642.17
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cervico Uterino y Mamario en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atención oportuna y de calidad a las pacientes con lesiones precursoras y malignas de cáncer cérvico uterino y mamario, a través del tratamiento de elección según el estado de cada padecimiento.
El Estado de Chiapas presenta una tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario mayor a la nacional, siendo un problema de salud pública, por lo cúal es necesario incrementar la cobertura en detección oportuna y eficientar la calidad de la atención a las pacientes que presenten estos padecimientos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250108-E10-07 Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cérvico uterino y mamario para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
611.00 / 764.00
99.00 / 1,395.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 79.97% 7.10% 0.00 % 0.00 %01 01 Control de pacientes. Pacientes que acuden a clínicas de displasias. /
Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y control del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario.
Página 112 de 204
$142,642.17
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
250
Persona
0
764
FEMENINO764
514
MASCULINO
571 193 0 0
0 0 0 0
181 365 109 25 84
0 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
611.00Registrar el número de pacientes con lesiones malignas en control. Registro 61.00 214.00 214.00 122.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00420A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario.
Página 113 de 204
$2,651,522.69
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cérvico Uterino y Mamario en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Dar la atención médica oportuna a las pacientes con diagnóstico de lesiones precursoras o malignas de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.El Estado de Chiapas presenta actualmente una tasa de mortalidad por cáncer cervico uterino y mamario mayor a la nacional, siendo un problema de salud pública, por lo cuál es necesario incrementar la cobertura en detección oportuna y eficientar la calidad de la atención a las pacientes que presenten estos padecimientos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250108-E10-07 Detectar y diagnosticar oport. las lesiones de CACU y de cáncer de mama, así como proporcionar tratamiento y seguimiento de la atención a las pacientes con el fin de disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
56,120.00 / 76,430.00
34,754.00 / 58,117.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 73.43% 59.80% 0.00 % 0.00 %01 01 Oportunidad de diagnóstico de Mujeres de 25 a 64 años
Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días. /
Muestras de Citologías Cervicales para detección.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00420A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario.
Página 114 de 204
$2,651,522.69
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
38,735
Persona
0
118,527
FEMENINO118,527
79,792
MASCULINO
88,516 30,011 0 0
0 0 0 0
28,020 56,680 16,890 3,947 12,990
0 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
76,430.00Toma de Citologías para detección. Detección 7,644.00 26,750.00 26,750.00 15,286.00
56,120.00Entrega oportuna de resultados. Detección 5,612.00 19,642.00 19,642.00 11,224.00
68,932.00Verificar Calidad de la toma. Detección 6,894.00 24,126.00 24,126.00 13,786.00
764.00Analizar grado de positividad detectado. Caso 76.00 267.00 267.00 154.00
76,430.00Exploraciones clínicas de mama. Detección 7,644.00 26,750.00 26,750.00 15,286.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención médica de segundo nivel.
Página 115 de 204
$205,254,403.73
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa especializada, asi como también de cirugías especializadas para restablecer la salud de la población con un manejo integral.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgar con calidad, equidad y eficacia los tratamientos adecuados a toda la población demandante de los servicios médicos, mediante la consulta externa y cirugías de especialidad en los hospitales del Estado, evitando el traslado de pacientes a otros lugares, carentes de recursos ecomómicos.
Actualmente los hospitales de segundo nivel, brinda atención médica, a la población abierta carentes de servicios médicos, sin embargo algunos sectores de nuestro Estado, aún siguen padeciendo de estos recursos proporcionados por nuestra Institución, como lo son las consultas y cirugías especializadas, con este tipo de poyecto estaremos garantizando a la población las consultas y cirugías como los tratamientos adecuados.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E05-05 Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
176,000.00 / 160,079.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 9.95% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Indice de Crecimiento de Consultas médicas.
Consultas otorgadas del año en curso./
Consultas otorgadas del año anterior
ProyectoEficiencia
13,000.00 / 11,221.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 15.85% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Indice de Crecimiento de Cirugías de especialidad.
Cirugías realizadas del año en curso/
Cirugías realizadas del año anterior
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención médica de segundo nivel.
Página 116 de 204
$205,254,403.73
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
617,048299,541
309,124
Persona
916,589
945,912
FEMENINO1,862,501
636,788
MASCULINO
706,407 239,505 0 0
684,784 231,805 0 0
223,614 452,335 134,792 31,499 103,672
213,932 429,330 134,555 32,264 106,508
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
176,000.00Otorgar consultas de especialidad. Consulta 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
13,000.00Realizar cirugías de especialidad. Cirugía 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Martina Bell Jiménez Aparicio
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00437A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).
Página 117 de 204
$1,116,190.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
Incrementar el apoyo con recursos de prevención, para el desarrollo de modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia de salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar servicios de salud con equidad y calidad, para mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.Derivado del grado de marginalidad que prevalece en la población del Estado, los recursos destinados a salud continúa siendo insuficientes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia de salud. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoAlineación de recursos
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Recursos para previsión. Recursos para previsión realizado./
Recursos para previsión programado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00437A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).
Página 118 de 204
$1,116,190.50
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
617,115299,574
309,124
Persona
916,689
945,912
FEMENINO1,862,601
636,788
MASCULINO
706,407 239,505 0 0
684,858 231,831 0 0
223,614 452,335 134,792 31,499 103,672
213,955 429,377 134,570 32,267 106,520
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1.00Apoyar con recursos para previsión. Apoyo 0.00 0.00 1.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Martina Bell Jiménez Aparicio
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.
Página 119 de 204
$1,711,646.92
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
Ofrecer un trato digno a la población del Estado de Chiapas, mejorando la calidad de la atención de los servicios de salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgar la seguridad al paciente en la prestación de los servicios de salud, a través de la monitorización de la calidad, favoreciendo con oportunidad el desempeño efectivo en la atención médica y dotación de medicamentos a los usuarios de 1er. y 2do. nivel .
Se atienden a los usuarios de consulta externa en el primer nivel de atención, entre 0 y 30 minutos, a los usuarios del servicio de urgencia entre 0 y 15 minutos, así como la satisfacción de los usuarios con el surtimiento completo de medicamentos. Para mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, se están implementando proyectos de mejora y monitoreo en áreas de oportunidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, a través de la satisfacción de los usuarios en la atención médica. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCalidad
9,950.00 / 12,438.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 80.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. o menos)
Usuarios satisfechos./
Muestra total INDICA.
ProyectoCalidad
5,783.00 / 7,229.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 80.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 min. o menos).
Usuarios satisfechos./
Muestra total INDICA.
ProyectoCalidad
11,012.00 / 11,592.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 95.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos
Usuarios satisfechos./
Muestra total INDICA.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.
Página 120 de 204
$1,711,646.92
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
617,048299,541
309,124
Persona
916,589
945,912
FEMENINO1,862,501
636,788
MASCULINO
706,407 239,505 0 0
684,784 231,805 0 0
223,614 452,335 134,792 31,499 103,672
213,932 429,330 134,555 32,264 106,508
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
9,950.00Realizar encuestas a usuarios que esperan 30 minutos o menos en unidades urbanas. Usuario 2,198.00 3,103.00 1,757.00 2,892.00
5,783.00Realizar encuestas a usuarios que esperan 15 minutos o menos para recibir atención en urgencias.
Usuario 1,105.00 1,777.00 864.00 2,037.00
11,012.00Realizar encuestas a usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos. Usuario 2,867.00 3,104.00 1,882.00 3,159.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Martina Bell Jiménez Aparicio
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
REPSS Gastos de Administración (SPSS 2007)
Página 121 de 204
$9,598,134.25
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Brindar en tiempo y forma el surtimiento de polizas a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, así como otorgandoles un mejor servicio y atención en los modulos de afiliación.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que las familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud cuenten con la poliza de afiliación para acudir y recibir un mejor servicios de salud a la unidad que le corresponda, brindándole un trato digno, cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los afiliados sin desembolso alguno por la atención recibida.
Para que las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud puedan gozar de los beneficios otorgados, es necesario cueten con la poliza de afiliación misma que es otorgada en los Modulos de Afiliación y Orientación del Seguro Popular, sin embargo existe un rezago de la entrega de polizas a beneficiarios del Seguro Popular, por lo que es necesario llevar acabo una campaña intensiva para la regularización de entrega de polizas en todo el Estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
23.00 / 23.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Equipamiento de módulos de afiliación.
Módulos equipados/
Módulos programados a equipar
ProyectoEficiencia
119,595.00 / 119,595.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Entrega de pólizas de afiliación. Pólizas entregadas./
Pólizas programadas a entregar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
REPSS Gastos de Administración (SPSS 2007)
Página 122 de 204
$9,598,134.25
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
143,71369,764
67,028
Persona
213,477
205,105
FEMENINO418,582
138,077
MASCULINO
153,172 51,933 0 0
159,489 53,988 0 0
48,487 98,081 29,227 6,830 22,480
49,826 99,993 31,338 7,514 24,806
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
23.00Equipar módulos de afiliación Equipamiento 0.00 23.00 0.00 0.00
119,595.00Entregar pólizas de afiliación Documento 0.00 0.00 0.00 119,595.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. César Ernesto Uhlig Gómez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS-2007)
Página 123 de 204
$326,650,642.24
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Fortalecer las Unidades de salud de Segundo Nivel de Atención en el Estado, mediante la dotación de medicamentos e insumos, que permitan una mejor atención a la población demandante.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar el sistema de abasto en las Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención, que permita brindar oportunamente atención médica a la población demandante.
Actualmente se requiere de unidades médicas con mejor capacidad resolutiva debido a que la estructura hospitalaria ha crecido en forma importante, lo cual obliga al fortalecimiento en la dotación de medicamentos, material de curación, sustancias químicas,y material de laboratorio, así como de inhaloterapia y recolección de RPBI, a fin de atender los rezagos en materia de salud de los grupos vulnerables.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Dotar a las unidades de atención médica de segundo nivel del Instituto de Salud, con médicamentos, material de curación, sustancias químicas e insumos adecuados, que permita la atención adecuada a los demandantes de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
42.00 / 42.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Dotación de insumos médicos Dotaciones realizadas/
Dotaciones programadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A007
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS-2007)
Página 124 de 204
$326,650,642.24
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Habitante
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,692,268 572,848 0 0
1,639,149 555,748 0 0
528,678 1,060,980 332,519 79,732 263,207
518,874 1,049,600 312,773 73,090 240,560
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
42.00Dotar de insumos médicos a Unidades de Segundo Nivel de Atención. Dotación 0.00 21.00 21.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A009
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Caravanas de la Salud
Página 125 de 204
$20,168,820.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Garantizar que se cuente con Unidades Médicas Móviles necesarios y en condiciones óptimas, de buena imagen y aspecto físico-funcional, para fortalecer las funciones asistenciales y operativas del Programa de Caravanas de la Salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer con Unidades Médicas Móviles, dignas de llevar y proporcionar el servicio de salud a los 20 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano, logrando la accesibilidad hacia las comunidades dispersas y de alta marginación.
Chiapas ha avanzado en materia de salud, pero aún persisten rezagos considerables que impactan en los grupos más vulnerables. El Estado posee tasas altas de muerte materna e infantil, Tuberculosis, Paludismo, Leishmaniosis, además de permanecer aún con Oncocercósis y Tracoma. Chiapas presenta las tasas màs altas de fecundidad, analfabetismo, dispersión y marginación de grupos poblacionales en comparación con otros Estados de la República Méxicana.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con Unidades Médicas Móviles en buen estado, recursos humanos y financieros necesarios para brindar atención médica a los habitantes de las comunidades de los 20 Municipios de Menor Indice de Desarrollo Humano.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
70,280.00 / 70,280.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Consultas Externas Generales Consultas realizadas/
Consultas programadas
ProyectoCobertura
6.00 / 6.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Capacitaciones al Personal Operativo y Directivo
Capacitaciones realizadas/
Capacitaciones programadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A009
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Caravanas de la Salud
Página 126 de 204
$20,168,820.50
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
17,8308,656
9,009
Persona
26,486
27,568
FEMENINO54,054
18,559
MASCULINO
20,588 6,980 0 0
19,788 6,698 0 0
6,518 13,183 3,928 918 3,021
6,182 12,406 3,888 932 3,078
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
70,280.00Realizar Consultas Externas Generales Consulta 22,395.00 15,962.00 15,962.00 15,961.00
4.00Capacitar al Personal Operativo Capacitación 0.00 1.00 1.00 2.00
2.00Capacitar al Personal Directivo Capacitación 1.00 0.00 1.00 0.00
33.00Contratar Recursos Humanos Persona 33.00 0.00 0.00 0.00
792.00Realizar Pagos Pago 198.00 198.00 198.00 198.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2007)
Página 127 de 204
$319,334,538.68
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/07/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Primer Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con la adquisición de utensilios, insumos, equipo e instrumental médico y con la implementación de paneles de energía solar y de equipos de radiocomunicación para las Unidades del Primer Nivel de Atención, se logrará acercar con anticipación la oferta de servicios de salud con criterios de calidad, integridad y resolución.
Las unidades no cuentan con energia electrica, equipo e instrumetal médico suficiente y en buenas condiciones, lo que aunado a la falta de insumos médicos, genera que los pacientes no sean diagnosticados oportunamente teniendo que ser referidos a otras unidades ocasionando gasto de bolsillo a la población.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Fortalecer el Equipamiento de las Unidades Médicas de Atención del Primer Nivel, para mejorar la oferta de servicios a la población beneficiada.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
500.00 / 500.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Adquisición de materiales para equipamiento
Equipamiento adquirido/
Equipamiento programado a adquirir
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A006
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2007)
Página 128 de 204
$319,334,538.68
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
525,529255,114
245,109
Persona
780,643
750,029
FEMENINO1,530,672
504,920
MASCULINO
560,122 189,907 0 0
583,218 197,425 0 0
177,307 358,664 106,879 24,976 82,203
182,202 365,653 114,598 27,479 90,711
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
500.00Adquirir material para el equipamiento de unidades médicas del primer nivel. Equipamiento 0.00 0.00 0.00 500.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Primer Nivel, Salud Pública (SPSS 2007)
Página 129 de 204
$196,059,885.04
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/07/2008 31/12/2008
Direción de Salud Pública
Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Primer Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Notificar oportunamente casos sujetos a vigilancia epidemiológica y realizar acciones de prevención que permitan reducir los casos de enfermedades transmisibles.
Con el objeto de eficientar la atención medica del primer nivel de atención a la población beneficiada del Estado, se mejora la vigilancia epidemiológica para la notificación oportuna y seguimientos de casos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Realizar las acciones de atención y prevención de la salud que establece el Catálogo Universal de Servicios de Salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
1,275.00 / 1,275.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Casos sujetos a vigilancia epidemiológica
Casos sujetos a vigilancia epidemiológica/
Notificaciones de casos sujetos a vigilancia epidemiológica
ProyectoEficiencia
156.00 / 156.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Muestras sanguíneas de dengue Estudios de muestras sanguíneas de dengue/
Total de estudios de dengue
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A008
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Primer Nivel, Salud Pública (SPSS 2007)
Página 130 de 204
$196,059,885.04
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
525,529255,114
245,109
Persona
780,643
750,029
FEMENINO1,530,672
504,920
MASCULINO
560,122 189,907 0 0
583,218 197,425 0 0
177,307 358,664 106,879 24,976 82,203
182,202 365,653 114,598 27,479 90,711
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1,275.00Notificar casos sujetos a vigilancia epidemiológica Notificación 0.00 0.00 638.00 637.00
156.00Estudiar muestras sanguíneas de dengue Estudio 0.00 0.00 78.00 78.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A015
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (Acuerdo de Gestión y Capacitación)
Página 131 de 204
$950,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Regional
01/07/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
Elevar la calidad en la atención de los servicios de salud a través de la estrategia de los acuerdos de gestión.
TIPO ACCIÓN:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar la prestación de los servicios de salud, respecto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona, mediante la información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser atendida por el paciente o por quienes lo acompañan coadyuvando a la participación ciudadana en la monitorización de la calidad de los servicios de salud, así mismo fortalecer a las unidades con equipamiento y capacitación del personal de salud.
Actualmente la unidades no cuentan con el mobiliario, equipo e instrumental médico funcionales necesarios para brindar una atención eficiente y de calidad; de tal forma de que los recursos para la atención médica son insuficientes, por lo que es necesesario fortalecer el servicio de atención, mismos que complementarán las actividades realizadas al personal de salud mediante la capacitación al personal y equipamiento de las unidades médicas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla a niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Capacitación al personal médico y paramédico
Capacitación realizada/
Capacitación programada
ProyectoEficiencia
7.00 / 7.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Equipamiento de unidades médicas
Equipamiento realizado/
Equipamiento programado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A015
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (Acuerdo de Gestión y Capacitación)
Página 132 de 204
$950,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
77,42337,584
39,118
Persona
115,007
119,700
FEMENINO234,707
80,582
MASCULINO
89,392 30,308 0 0
85,922 29,085 0 0
28,297 57,241 17,057 3,986 13,119
26,843 53,869 16,883 4,048 13,364
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
5.00Capacitar al personal médico y paramédico para mejorar la calidad en los servicios de salud. Capacitación 0.00 0.00 0.00 5.00
7.00Adquisición de materiales para equipamiento a unidades médicas Equipamiento 0.00 0.00 0.00 7.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Hermilo Domínguez Zarate.
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Comunidades Saludables.
Página 133 de 204
$700,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/08/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Gestionar recursos financieros a Proyectos Municipales en salud para promover acciones de Promoción y Prevención de la Salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer acciones educo-preventivas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población mejorando su salud y capacidad funcional.
Se han impulsado proyectos municipales en salud con la finalidad de incidir y coadyubar en la disminución de determinantes negativos y favorecer a mejorar la salud a traves de la colaboración de los ayuntamientos
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblaciòn a traves del desarrollo del proyectos municipales en salud promoviendo acciones sobre las medidas preventivas que incrementen la conciencia pública en materia de salud.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
2.00 / 2.00
8.00 / 11.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 72.73% 0.00 % 0.00 %01 01 Proyectos ejecutados Proyectos realizados/
Proyectos programados
ProyectoEficiencia
22.00 / 22.00
32.00 / 40.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 80.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Capacitaciones Capacitaciones otorgadas/
Capacitaciones Programadas
ProyectoEficiencia
25,212.00 / 25,212.00
5,494.00 / 6,702.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 81.98% 0.00 % 0.00 %01 03 Promocionales Promocionales realizados/
Promocionales Programados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Comunidades Saludables.
Página 134 de 204
$700,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,103536
551
Persona
1,639
1,687
FEMENINO3,326
1,136
MASCULINO
1,260 427 0 0
1,224 415 0 0
399 807 240 56 185
383 768 241 58 189
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2.00Vincular proyectos con acciones de salud y municipales Proyecto 0.00 0.00 0.00 2.00
22.00Capacitar al personal de salud y a la población, para desarrollar el proyecto.
Capacitación 0.00 0.00 0.00 22.00
25,212.00Promocionar acciones de salud a la población. Promocional 0.00 0.00 0.00 25,212.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A010
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007).
Página 135 de 204
$2,093,686.19
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/07/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a la población sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal, disminuyendo los índices de mortalidad en niños y niñas menores de cinco años, así mismo reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades que los afectan.
Apartir del 1° de diciembre del 2006 el C. Presidente de la República, instruyó al Gabinete Social a poner en practica un programa orientado al aseguramiento de los niños, debido a que no cuentan con un seguro médico que proteja eficazmente su salud.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Brindar orientación, asesoría y apoyo en las gestiones de las familias afiliadas para facilitar y garantizar que reciban la atención de los servicios comprometidos a través de los módulos de afiliación.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
13.00 / 13.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Módulos fijos a instalar Módulos fijos instalados/
Módulos fijos programados a instalar
ProyectoEficiencia
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Módulo móvil a instalar Módulo móvil instalado/
Módulo móvil programado a instalar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A010
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007).
Página 136 de 204
$2,093,686.19
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
3,6951,793
1,867
Niño
5,488
5,712
FEMENINO11,200
3,845
MASCULINO
4,266 1,446 0 0
4,100 1,388 0 0
1,350 2,731 814 190 627
1,281 2,571 806 193 637
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
13.00Instalar Módulos Fijos Módulo 0.00 0.00 13.00 0.00
1.00Instalar Módulo Móvil Módulo 0.00 0.00 1.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. César Ernesto Uhlig Gómez.
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)
Página 137 de 204
$800,745,722.23
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la atención médica de segundo nivel.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con recursos humanos necesarios para otorgar los servicios de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.Derivado de las modificaciones de la Ley General de Salud, inicia la afiliación de familias al Sistema de Protección Social en Salud , por lo que se requiere de un mayor apoyo de los recursos humanos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica de segundo nivel.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
2,000.00 / 2,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados Recursos humanos contratados/
Recursos humanos a contratar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)
Página 138 de 204
$800,745,722.23
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
606294
359
Persona
900
1,100
FEMENINO2,000
741
MASCULINO
821 279 0 0
672 228 0 0
260 526 157 37 120
210 422 132 32 104
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,000.00Contratar recursos humanos Persona 2,000.00 0.00 0.00 0.00
48,000.00Efectuar pagos a recursos humanos Pago 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Primer Nivel (SPSS 2008).
Página 139 de 204
$300,587,349.56
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios.
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la atención médica de primer nivel.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con recuros humanos necesarios para otorgar los servicios de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.Derivado de las modificaciones de la Ley General de Salud, inicia la afiliación de familias al Sistema de Protección Social en Salud, por lo que se requiere de un mayor apoyo de los recursos humanos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica de primer nivel.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
1,239.00 / 1,239.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados Recursos humanos contratados /
Recursos humanos a contratar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A002
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Atención Médica de Primer Nivel (SPSS 2008).
Página 140 de 204
$300,587,349.56
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
372180
225
Persona
552
687
FEMENINO1,239
462
MASCULINO
513 174 0 0
412 140 0 0
162 329 98 23 75
129 259 81 19 64
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1,239.00Contratar recursos humanos Persona 1,239.00 0.00 0.00 0.00
27,900.00Efectuar pagos a recursos humanos Pago 7,230.00 7,026.00 6,822.00 6,822.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordóñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A009
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2008)
Página 141 de 204
$5,352,530.05
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección del Regimen Estatal de Protección Social en Salud.
Fortalecer las Unidades de Salud de primer y segundo nivel de atención en el Estado, mediante la dotación de insumos médicos, pago de estudios subrogados y dotación de equipo, que permitan una mejor atención a la población demandante.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Garantizar la cobertura de padecimientos relacionados con cirugías que requieran material de osteosíntesis y otros insumos, médicos y de laboratorio, entre otros.
Considerando que dentro de la licitación CNSA/37067001/026/07, no fueron incluidos materiales de osteosíntesis de padecimientos cubiertos por el CAUSES es indispensable garantizar mediante la dotación de recursos extraordinarios a las unidades médicas que lo requieran, así como garantizar la dotación de equipo emergente a las unidades médicas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Dotar a las unidades de atención médica de primero y segundo nivel del Instituto de Salud, con equipo e insumos adecuados, que permita la atención adecuada a los demandantes de los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
39.00 / 39.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Estudios subrogados para diagnóstico
Estudios subrogados realizados/
Estudios programados a subrogar
ProyectoEficiencia
136.00 / 136.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Casos financiados de terapéutica quirúrgica
Casos financiados/
Casos programados a financiar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A009
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2008)
Página 142 de 204
$5,352,530.05
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
5728
29
Persona
85
90
FEMENINO175
61
MASCULINO
67 23 0 0
64 21 0 0
21 43 13 3 10
20 40 12 3 10
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
39.00Financiar estudios de diagnóstico Estudio 0.00 0.00 31.00 8.00
136.00Financiar casos de terapéutica quirúrgica Caso 0.00 0.00 103.00 33.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. César Ernesto Uhlig Gómez.
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Promoción de la Salud hacia una Nueva Cultura
Página 143 de 204
$1,485,917.12
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/09/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Promover acciones de participación social y educativa para disminuir la incidencia de casos de dengue por medio del empoderamiento de las personas, familias y asegurar la acción municipal anticipatoria y conciente.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con espacios libres de criadores del mosquito transmisor del dengue disminuyendo los casos de dengue.La salud de la población chiapaneca se encuentra en alto riesgo, esto debido a los brotes de dengue que se han registrado en la entidad a consecuencia de los criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad, que se localizan dispersos en diferentes lugares.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250106-E07-03 Disminuir la incidencia en los casos de Dengue por medio de la verificación de los espacios libres de criaderos del mosquito transmisor.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
129,162.00 / 129,162.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Verif. de entornos libres de criaderos de mosquito Aedes
Verificaciones realizadas/
Verificciones programadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00421A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Promoción de la Salud hacia una Nueva Cultura
Página 144 de 204
$1,485,917.12
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
264,295128,300
138,724
Persona
392,595
424,492
FEMENINO817,087
285,768
MASCULINO
317,011 107,481 0 0
293,308 99,287 0 0
100,350 202,992 60,490 14,136 46,524
91,632 183,891 57,633 13,819 45,620
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
129,162.00Verificar entornos libres de criadores del mosquito transmisor de dengue Verificación 0.00 0.00 100,468.00 28,694.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007).
Página 145 de 204
$6,080,963.70
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
17/10/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal, disminuyendo los índices de mortalidad en menores de cinco años, así mismo reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades que afectan a los niños.
Los niños mexicanos no cuenta con un seguro médico que proteja eficazmente a su salud, por lo que apartir del 1° de diciembre el C. Presidente de la República Mexicana instruyó al Gabinete Social a poner en practica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. Sin embargo existen Unidades Médicas con incubadoras y cunas térmicas obsoletas que obstruye el otorgamiento de una adecuada atención médica, por lo que se hace necesario la sustitución de las mismas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250301-E17-06 Facilitar y garantizar que las familias afiliadas al Seguro Médico para una Nueva Generación reciban la atención adecuada, mediante la adquisición de equipo médico para las unidades de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Equipamiento a unidades médicas
Equipamiento realizado/
Equipamiento programado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007).
Página 146 de 204
$6,080,963.70
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
34,20116,602
17,280
Niño
50,803
52,877
FEMENINO103,680
35,597
MASCULINO
39,489 13,388 0 0
37,955 12,848 0 0
12,500 25,286 7,535 1,761 5,795
11,857 23,796 7,458 1,788 5,904
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
5.00Adquisición de materiales para equipamiento a unidades médicas Equipo 0.00 0.00 5.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cesár Ernesto Uhlig Gómez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00421A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Posada Casa Materna (Premio de Excelencia de un Arranque Parejo en la Vida)
Página 147 de 204
$250,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Municipal
01/09/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Proporcionar un espacio con el equipo y material necesario a la mujer embarazada y recien nacido atendidos por partera tradicional capacitada, brindando una mejor atención con calidad y calidez.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Garantizar a la mujer embarazada y recien nacido la vigilancia y seguimiento para una mejor atención de calidad y calidez, através de las parteras capacitadas y el equipo multidiciplinario en la posada casa materna, principalmente a las mujeres de la zona de alta marginación.
La Posada Casa Materna a atendido a 1010 mujeres embarazadas brindando vigilancia durante el trabajo de parto y detección de señales de alarma obstétrica por parteras tradicionales capacitadas, contribuyendo así en la disminución de muerte materna y perinatal. Tomando en cuenta que la infraestructura, equipo y material no es sufiente y adecuado para poder cubrir la demanda que se presenta actualmente en el municipio de las Margaritas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Otorgar alojamiento a toda mujer embarazada y recien nacido para su vigilancia, atendida por partera tradicional capacitada y equipo multidiciplinario.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCalidad
152.00 / 152.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Atención a mujer embarazada Mujeres embarazadas atendidas/
Mujeres embarazadas programadas
ProyectoCalidad
148.00 / 148.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Atención integral al recién nacido Recien nacidos atendidos/
Recien nacidos programados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00421A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Posada Casa Materna (Premio de Excelencia de un Arranque Parejo en la Vida)
Página 148 de 204
$250,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
34,46616,732
16,554
Persona
51,198
50,654
FEMENINO101,852
34,100
MASCULINO
37,828 12,826 0 0
38,250 12,948 0 0
11,975 24,223 7,218 1,687 5,551
11,950 23,981 7,516 1,802 5,949
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
152.00Realizar evaluación del trabajo de parto de la mujer embarazada Evaluación 0.00 0.00 38.00 114.00
148.00Realizar toma de tamíz neonatal Neonato 0.00 0.00 34.00 114.00
148.00Aplicación del programa de estimulación temprana para el desarrollo psicomotor del recién nacido a 2 años de edad
Programa 0.00 0.00 34.00 114.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A028
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Vacunación Universal, Aplicación de la Vacuna Anti-Influenza Infantil
Página 149 de 204
$4,287,829.88
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/10/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Aplicar la vacuna antiinfluenza a la población infantil de 6 a 35 meses de edad, para evitar enfermedad durante el periodo invernal 2008
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Evitar los casos de influenza estacional a la población infantil de 6 a 35 meses de edad durante el periodo invernal 2008.Se requiere la adquisición de la vacuna antiinfluenza para ser aplicada a la población infantil de 6 a 35 meses de edad, en el periodo invernal 2008; para evitar complicaciones por neumonías e IRAS que ocasionan daños a las salud infantil.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250102-E05-02 Proteger a la población infantil de 6 a 35 meses de edad de enfermar por influenza estacional mediante la aplicación de la vacuna contra este padecimiento.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
116,359.00 / 116,359.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Aplic. de la vac. antiinfluenza a la pob. inf. de 6 a 35 m.
Dosis aplicadas a la pob. infantil de 6 a 35 meses de edad /
Dosis progr a aplicar a la pob. inf. de 6 a 35 ms. de edad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A028
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Vacunación Universal, Aplicación de la Vacuna Anti-Influenza Infantil
Página 150 de 204
$4,287,829.88
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
38,38318,633
19,393
Niño
57,016
59,343
FEMENINO116,359
39,950
MASCULINO
44,317 15,026 0 0
42,597 14,419 0 0
14,029 28,378 8,456 1,976 6,504
13,308 26,706 8,370 2,007 6,625
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
116,359.00Aplicar vacuna antiinfluenza Dosis 0.00 0.00 0.00 116,359.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE05419A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollo Humano Oportunidades 2008
Página 151 de 204
$124,524,031.32
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen de Protección Social en Salud
Apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de su salud y alimentación.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Reducir los índices de desnutrición infantil y la muerte materna en las familias que viven en condición de pobreza extrema.
En el Estado de Chiapas existen 299,792 familias del programa Oportunidades bajo la atención del Instituto de Salud. El 1o de abril del presente año el Gobierno del Estado formalizó un convenio específico en materia de transferencia de recursos con la Secretaría de Salud Federal, para brindarles servicios de salud y apoyos para mejorar el consumo alimenticio y el estado nutricional de niños y mujeres incorporados a este pograma.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Proporcionar de manera gratuita el paquete básico de salud, promover la nutrición y fomentar el autocuidado en familias del programa Oportunidades para reforzar la oferta de servicios de salud del Primer Nivel de Atención.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
1,605,289.00 / 1,605,289.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Atención a niños menores de cinco años.
Consultas otorgadas/
Consultas programadas a otorgar
ProyectoEficiencia
3,609,665.00 / 3,609,665.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Complemento alimenticio a niños Sobres de complemento alimenticio entregados /
Sobres de complemento alimenticio a entregar
ProyectoEficiencia
1,774,759.00 / 1,774,759.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Complemento alim. a mujeres embarazadas y en periodo de lac.
Complementos alimenticios entregados/
Complementos alimenticios programados a entregar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE05419A001
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Desarrollo Humano Oportunidades 2008
Página 152 de 204
$124,524,031.32
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
494,459240,032
249,828
Persona
734,491
764,469
FEMENINO1,498,960
514,641
MASCULINO
570,905 193,564 0 0
548,738 185,753 0 0
180,720 365,569 108,937 25,457 83,786
171,430 344,036 107,823 25,854 85,348
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
610,026.00Brindar atención nutricional a niños menores de dos años de edad Consulta 0.00 0.00 0.00 610,026.00
995,263.00Brindar atención nutricional a niños de dos a cuatro años de edad Consulta 0.00 0.00 0.00 995,263.00
3,609,665.00Otorgar sobres de complemento alimenticio a niños Pieza 0.00 0.00 0.00 3,609,665.00
1,774,759.00Otorgar sobres de complemento alimenticio a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
Pieza 0.00 0.00 0.00 1,774,759.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. César Ernesto Uhlig Gómez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS
Página 153 de 204
$580,181.90
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Mejorar la calidad de vida de todas las personas infectadas por VIH/SIDA, no derechohabientes, otorgando tratamiento para infecciones oportunistas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar la calidad de vida de los pacientes al recibir oportunamente resultados clinicos y tratamientos, y en dado momento que las madres salgan infectadas y tengan hijos menores se les proporcionará leche artificial; así mismo recibir consejerías individuales y familiares de pacientes con VIH/SIDA.
Actualmente el control médico de los pacientes que viven con VIH/SIDA, se lleva a través de los Servicios de Atención Integral (SAIs), otorgando medicamentos para infecciones oportunistas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas personas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Garantizar el acceso y la calidad de atención integral a todas las personas con VIH/SIDA. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCalidad
320.00 / 320.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Tratamiento para infecciones oportunistas
No. de Pacientes en tratamiento/
Total de pacientes programados a tratamiento
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00429A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS
Página 154 de 204
$580,181.90
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
10651
53
Persona
157
163
FEMENINO320
110
MASCULINO
122 41 0 0
117 40 0 0
39 78 23 5 18
37 74 23 6 17
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
320.00Otorgar Tratamiento para Infecciones Oportunistas Tratamiento 0.00 0.00 0.00 320.00
30.00Proporcionar leche artificial para hijos de madres con VIH/SIDA Niño 0.00 0.00 0.00 30.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A031
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Cáncer Cérvico Uterino
Página 155 de 204
$1,579,632.79
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/04/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cervico Uterino en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atención oportuna y de calidad a las pacientes con lesiones precursoras y malignas de cáncer cérvico uterino, a través del fortalecimiento de la infraestructura en las Clínicas de Colposcopía y Laboratorios.
El Estado de Chiapas presenta una tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino mayor a la nacional, siendo un problema de salud pública, por lo cúal es necesario incrementar la infraestructura en Clínicas de Colposcopía y Laboratorios para la detección oportuna y eficientar la calidad de la atención a las pacientes que presenten estos padecimientos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250108-E10-07 Confirmar oportunamente el diágnostico de cáncer cérvico uterino para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Reforzar equip. de Clínicas de Colposcopia y laboratorios
No. de clinicas y laboratorios realizados/
Total de clínicas y laboratorios programados a reforzar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A031
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Cáncer Cérvico Uterino
Página 156 de 204
$1,579,632.79
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
188,654
Persona
0
577,278
FEMENINO577,278
388,624
MASCULINO
431,111 146,167 0 0
0 0 0 0
136,469 276,054 82,262 19,223 63,270
0 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
4.00Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio Equipo 0.00 0.00 0.00 4.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A030
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cáncer Mamario
Página 157 de 204
$104,679.22
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/04/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Incrementar la cobertura por mastografía en mujeres de 50 a 69 años de edad en la población del Estado.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Prevenir en forma temprana el cáncer mamario a traves del tamizaje por mastografia. El Estado de Chiapas presenta un incremento en la tasa de mortalidad por cáncer mamario, siendo un problema de salud pública, por lo cúal es necesario incrementar la cobertura en detección oportuna y eficientar la calidad de la atención a las pacientes que presenten estos padecimientos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250108-E10-07 Incrementar la detección temprana de cáncer de mama, a traves de la organización de servicios especificos que garantice la eficiencia de la calidad de mastografía priorizando a mujeres de 50 a 69 años de edad de acuerdo con la normatividad vigente.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
8,000.00 / 8,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Diagnostico Oport. por mastografía en mujeres de 50-69 años.
No. de Mastografías en mujeres de 50 a 69 años realizadas /
No. total de mujeres de 50 a 69 años programadas en el Edo.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A030
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Cáncer Mamario
Página 158 de 204
$104,679.22
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
2,614
Persona
0
8,000
FEMENINO8,000
5,386
MASCULINO
5,974 2,026 0 0
0 0 0 0
1,891 3,826 1,140 266 877
0 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
8,000.00Tamizaje por mastografia para la detección de cáncer de mama Detección 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellenos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Tuberculosis
Página 159 de 204
$1,145,809.04
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
08/02/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Curación de los casos detectados y en control a través del TAES ( Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado), además detener la cadena de transmisión con el diagnóstico oportuno de casos y así evitar casos nuevos en grupos de riesgo.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir la morbi-mortalidad por esta enfermedad; prevenir los casos de binomio TB - VIH e informar a la población en general sobre las medidas de prevención control y diagnóstico.
Debido a la falta de seguimiento y/o abandono del TAES ha aumentado el número de casos nuevos por lo que es importante intensificar las acciones de prevención y control.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Consolidar la cobertura de la estrategia TAES de calidad, mediante los componentes sustantivos de detección, diagnóstico y tratamiento y vigilancia epidemiológica de la tuberculosis pulmonar (TBP) en los ámbitos público y privado.01
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Tuberculosis
Página 160 de 204
$1,145,809.04
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCalidad
50.00 / 50.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Supervisión en Unidades Médicas
No. de Supervisión Realizada/
No. de Supervisión Programada
ProyectoImpacto
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Realizar Campaña de Medios Población mayor de 15 años informada sobre TB /
Población Estimada
ProyectoCalidad
207.00 / 207.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Capacitación al Personal No. de Personas Capacitadas/
No. de Personas Programadas
ProyectoEficiencia
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Contratación de Personal No. de Nóminas Firmadas Realizadas /
No. de Nóminas Firmadas Realizadas
ProyectoCalidad
380.00 / 380.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Medicamento Adquirido No. de Tratamientos Administrados/
no. de Tratamientos Programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Tuberculosis
Página 161 de 204
$1,145,809.04
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
50.00Realizar Visitas de Supervisión y Asesorías Visita 0.00 0.00 22.00 28.00
1.00Implementar Campaña de difusión Campaña 0.00 0.00 1.00 0.00
207.00Capacitar a personal en Tuberculosis en Unidades de Salud Capacitación 0.00 0.00 207.00 0.00
10.00Contratar Recursos Humanos Persona 0.00 0.00 10.00 0.00
380.00Otorgar Medicamento a personas con VIH/SIDA Ración 0.00 0.00 380.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)
Página 162 de 204
$60,643,522.80
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que las familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud cuenten con la seguridad social para acudir y recibir un mejor servicios de salud a la unidad que le corresponda, brindándole un trato digno, cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los afiliados sin desembolso alguno por la atención recibida.
Durante el ejercicio 2007 se afiliaron 121,165 familias al seguro popular, para cerrar con un total de 488,502 lo cual representa un avance de la población sin seguridad social en el Estado, se hace necesario utilizar este recurso para garantizar el servicio de las familias afiliadas al SPSS, mediante la recontratación del personal del ejercicio 2008, así como el reforzamiento con personal a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular que lo requieren.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
576,481.00 / 576,481.00
457,744.00 / 486,932.00
367,337.00 / 439,804.00
178,397.00 / 180,000.00
100.00% 94.01% 83.52% 99.11%01 01 Familias afiliadas Familias afiliadas/
Familias programadas a afiliar
ProyectoEficiencia
252.00 / 252.00
192.00 / 193.00
549.00 / 562.00
0.00 / 0.00 100.00% 99.48% 97.69% 0.00 %01 02 Recursos humanos a contratar Recursos humanos contratados/
Recursos humanos a contratar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A004
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)
Página 163 de 204
$60,643,522.80
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
665,569323,096
336,283
Persona
988,665
1,029,018
FEMENINO2,017,683
692,735
MASCULINO
768,471 260,547 0 0
738,632 250,033 0 0
243,260 492,076 146,635 34,266 112,781
230,754 463,091 145,136 34,801 114,883
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
576,481.00Afiliar familias Familia 0.00 0.00 0.00 576,481.00
252.00Contratar recursos humanos Persona 0.00 0.00 0.00 252.00
6,048.00Efectuar pagos a recursos humanos Pago 0.00 0.00 0.00 6,048.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. César Ernesto Uhlig Gómez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A011
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Vectores
Página 164 de 204
$10,387,766.84
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/07/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico el Dengue clásico y hemorrágico para disminuir la morbilidad y los riesgos de mortalidad de este padecimiento en el Estado de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Prevenir y proporcionar diagnóstico y control de casos nuevos por Dengue clásico y hemorrágico en el Estado.Actualmente hay una tendencia ascendente de la enfermedad del Dengue, por lo que se requiere mantener la prevención y control de este padecimiento en el Estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250106-E07-03 Implementar un programa de prevención y control del Dengue, innovando metodologías con participación social y multisectorial.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
314.00 / 314.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Cobertura de Vigilancia Entomológica
Localidades intervenidas/
Localidades programadas
ProyectoCobertura
480,816.00 / 480,816.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Cobertura de Abatización Viviendas tratadas/
Viviendas programadas
ProyectoCobertura
24,041.00 / 24,041.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Cobertura de Nebulización Hectáreas nebulizadas/
Hectáreas programadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A011
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Vectores
Página 165 de 204
$10,387,766.84
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
634,422307,976
320,546
Persona
942,398
980,863
FEMENINO1,923,261
660,317
MASCULINO
732,508 248,355 0 0
704,066 238,332 0 0
231,876 469,049 139,773 32,663 107,502
219,956 441,419 138,344 33,172 109,507
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
314.00Monitorear la presencia del vector por Localidad Localidad 0.00 0.00 235.00 79.00
480,816.00Controlar la presencia larvaria por Viviendas Vivienda 0.00 0.00 360,612.00 120,204.00
24,041.00Controlar la presencia de mosquitos por Hectáreas Hectárea 0.00 0.00 18,031.00 6,010.00
310.00Contratar Recursos Humanos Persona 0.00 0.00 310.00 0.00
4,960.00Efectuar Pagos de Recursos Humanos Pago 0.00 0.00 3,720.00 1,240.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A029
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Planificación Familiar y Anticoncepción
Página 166 de 204
$34,965.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/06/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Lograr mediante la adquisiciónde juegos de pinzas especializadas, el fortalecimiento de Centros de Vasectomía sin Bisturí, para fomentar la participación del varón en la Planificación Familiar contribuyendo con ello a la equidad de los géneros.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se espera ampliar la cobertura de centros de vasectomia sin bisturí en el estado, con la finalidad de que se oferten estos servicios a la población masculina que haya decidido de manera libre y responsable poner fin a su etapa reproductiva.
Chiapas presenta una muy baja participación del varón en las decisiones de planificación familiar con métodos permanentes o definitivos ya que solo se efectúan 1.61 vasectomías por cada 100 Oclusiones Tubarias Bilaterales lo anterior al corte del año 2007.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Incrementar la participación del varón en la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Adquisición de Pinzas de Vasectomía para los C. de Salud
N° juegos de pinzas de vasectomía adquiridas/
Total de juegos de pinzas programadas
ProyectoCobertura
67.00 / 67.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Particip. del varón en el uso del método perm. de plan. fam.
No. de vasectomías esperadas/
Total de vasectomías programadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A029
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Planificación Familiar y Anticoncepción
Página 167 de 204
$34,965.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4522
0
Persona
67
0
FEMENINO67
0
MASCULINO
0 0 0 0
50 17 0 0
0 0 0 0 0
16 31 10 2 8
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
5.00Adquirir Pinzas de Vasectomía para reforzar los Centros de Vasectomía Sin Bisturí Equipo 0.00 0.00 5.00 0.00
67.00Incorporar varones con fecundidad satisfecha al programa de planificación familiar Usuarios Nuevos 0.00 0.00 31.00 36.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A010
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008).
Página 168 de 204
$4,681,500.88
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/07/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica
Impulsar el desarrollo efectivo de las funciones desempeñadas por el personal operativo y directivo a través de las acciones de capacitación, actualización oportuna y desarrollo académico, de tal forma que se proporcionen servicios de salud de calidad a la población abierta.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos y directivos para promover la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua para ofrecer una atención integral con calidad a la población.
El presupuesto destinado para las acciones de capacitación es insuficiente para satisfacer las necesidades detectadas, motivo por el cual queda un alto número de trabajadores operativos y directivos sin recibir la actualización indispensable referente a los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica que ayuden a mejorar el desempeño de sus funciones.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250203-E13-05 Estimular el desarrollo de los recursos humanos de niveles operativos y directivos mediante la capacitación.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
2,439.00 / 2,439.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Personal Capacitado Personal capacitado realizado/
Personal capacitado programado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A010
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008).
Página 169 de 204
$4,681,500.88
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
804391
407
Trabajador
1,195
1,244
FEMENINO2,439
837
MASCULINO
929 315 0 0
893 302 0 0
294 595 177 41 137
279 560 175 42 139
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,439.00Capacitar al personal Trabajador 0.00 0.00 0.00 2,439.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dra. Martina Bell Jiménez Aparicio
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A027
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus
Página 170 de 204
$2,726,397.87
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/02/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Contratar el recurso humano resposable de realizar consejeria sobre una alimentación saludable a todos los pacientes diabeticos e hipertensos.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar co el recurso humano quien capacitara a los pacientes diabeticos e hipertensos que se encuentran formando parte un Grupo de Ayuda Mutua en todas las unidades de salud, logrando el autocuidado de los mismo con una considerable reducción de las complicaciones por diabetes mellitus e hipertensión arterial.
Actualmente se tienen establecidos programas como los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), dentro de los cuales se otorga la consejeria y el material de apoyo para la capacitación de una alimentación saludable a todos los pacientes diabeticos e hiprtensos con el fin de lograr un autocuidado en ellos, por lo que es necesario contar con los insumos y personal capacitado necesario,
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con la contatación de recurso humano especifico quien implementara la consejería sobre una alimentación saludable y autocuidado de todo paciente con diabetes mellitus, hipertensión arteria y obesidad.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Recursos humanos contratados Recursos humanos contratados/
Recursos humanos a contratar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A027
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus
Página 171 de 204
$2,726,397.87
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
1
Persona
0
1
FEMENINO1
0
MASCULINO
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1.00Contratar recurso humano Persona 0.00 0.00 1.00 0.00
22.00Efectuar pago a recurso humano Pago 0.00 0.00 11.00 11.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A026
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Aplicación del esquema básico de vacunación para el adulto mayor
Página 172 de 204
$14,484,966.54
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/09/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Coadyuvar en la disminución de la mortalidad por neumonías a los adultos mayores no derechohabientes en el estado.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgar la vacunación antiinfluenza con oportunidad a las adultos mayores de 60 años y más, para proteger en el momento preciso y así evitar en todo lo posible la mortalidad por neumonía en este grupo de edad.
Se requiere contar con el recurso neserario para la aplicación de la vacuna antiifluenza, ya que esta actividad se realiza en forma de campaña anual y al momento no se cuentan con los insumos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250102-E05-02 Implementar esquemas de prevención y control de las enfermedades en los adultos mayores para promover un envejecimiento activo y saludable.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
197,010.00 / 197,010.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Aplicación de la vacuna antiinfluenza en población adulta pr
Dosis de vacuna antiinfluenza aplicada a adultos mayores de /
Dosis de vacuna antiifluenza programadas a aplicar a adultos
ProyectoEficiencia
277.00 / 277.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Recursos humanos contratados Recursos humanos contratado/
Recursos humanos a contratar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A026
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Aplicación del esquema básico de vacunación para el adulto mayor
Página 173 de 204
$14,484,966.54
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
65,80031,942
32,441
Persona
97,742
99,268
FEMENINO197,010
66,827
MASCULINO
74,133 25,135 0 0
73,023 24,719 0 0
23,467 47,470 14,146 3,305 10,880
22,813 45,782 14,349 3,441 11,357
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
197,010.00Aplicar la vacuna antiinfluenza a los adultos mayores de 60 años Persona 0.00 0.00 49,252.00 147,758.00
277.00Contratar recursos humanos Persona 0.00 0.00 277.00 0.00
2,216.00Efectuar pago a recursos humanos Pago 0.00 0.00 554.00 1,662.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS
Página 174 de 204
$1,695,143.27
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Reforzar la prevención y control del VIH/SIDA/ITS, a traves de acciones de detección, campañas de comunicación y cursos de capacitación.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que el personal de salud que trabaja en VIH/SIDA, cuente con la capacitación y sensibilización para realizar estrategias de prevención hacia la población en general, teniendo como resultado la detección oportuna.
El Estado se encuentra ubicado en el lugar 15 a nivel Nacional en cuanto a tasa de Prevención de VIH/SIDA, por lo que se implementa reforzar las acciones de prevención que coadyuven a disminuir la transmisión de esta infección en población clave.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250203-E13-05 Planear y desarrollar acciones que contribuyan a un cambio sustancial en las conductas sex. de la pob. dirigidas a la prev. del VIH/SIDA y Otras ITS, con enfasis en pob. clave, optimizando los esfuerzos e integrando las acciones de manera coordinada.
01
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS
Página 175 de 204
$1,695,143.27
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
4,175.00 / 4,175.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Detección Oportuna No. De Pruebas rapidas a realizar/
Total de Pruebas rapidas programadas
ProyectoCobertura
8.00 / 8.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Campañas locales de Comunicación, Información y Educación
No. De Acciones CEI a realizar/
Total de Acciones CEI programadas
ProyectoCobertura
6,390.00 / 6,390.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Dotar de lubricantes a grupos vulnerables
No. De lubricantes distribuidos a realizar/
Total de lubricantes programados
ProyectoCobertura
12.00 / 12.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Capacitación al personal de salud
No. De Personas a capacitar/
Total de personas programadas
ProyectoCobertura
600.00 / 600.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Otorgar Recursos Económicos a personas con VIH/SIDA
No. De Apoyos a realizar/
Total de Apoyos programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A014
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS
Página 176 de 204
$1,695,143.27
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
4,175.00Realizar detecciones presuntivas de VIH/SIDA/ITS Detección 0.00 0.00 0.00 4,175.00
8.00Realizar Campañas de Comunicación Social Campaña 0.00 0.00 0.00 8.00
6,390.00Proporcionar Lubricantes a Grupos vulnerables Pieza 0.00 0.00 0.00 6,390.00
12.00Realizar Reuniones de Capacitación en VIH/SIDA/ITS Reunión 0.00 0.00 0.00 12.00
600.00Otorgar Recursos Económicos a personas con VIH/SIDA Apoyo 0.00 0.00 0.00 600.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A035
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Protección Contra Riesgos Sanitarios
Página 177 de 204
$8,517,573.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios para la efectividad de las acciones de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer la vigilancia en Riesgos Sanitarios para proteger a la población de factores presentes en el agua para el consumo humano, alimentos, medicamentos, establecimientos, servicios de salud, entre otros.
Derivado de la probabilidad de ocurrencia de eventos potenciales que pongan en peligro la salud de la población por la exposición involuntaria a factores biológicos, químicos o físicos presentes en los productos o servicios, existe vigilancia sanitaria en materia de agua, alimentos, salud ocupacional, medicamentos y muerte materna, pero se requiere del apoyo en actividades de Protección contra Riesgos Sanitarios debido a que no se cuenta con las herramientas de trabajo suficientes y adecuadas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Realizar y desarrollar los programas y proyectos para brindar la debida protección contra riesgos sanitarios a la población .01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
2,950.00 / 2,950.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Efectividad de la calidad del agua para el consumo humano
Muestras bactereológica fisicoquímica y de contacto del agua /
Fuentes de Abastecimiento de Agua
ProyectoCobertura
2,462.00 / 2,462.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Verificaciones para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Verificaciones realizadas/
Verificaciones programadas
ProyectoEficiencia
362.00 / 362.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Reacciones adversas de medicamentos
Reacciones adversas de medicamentos/
Denuncias estimadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A035
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Protección Contra Riesgos Sanitarios
Página 178 de 204
$8,517,573.50
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
2,950.00Realizar muestras bactereológicas, fisicoquímicas y de contacto del agua Muestra 0.00 0.00 0.00 2,950.00
2,370.00Realizar verificaciones microbiológicas de alimentos Verificación 0.00 0.00 0.00 2,370.00
362.00Vigilar reacciones adversas de medicamentos Denuncias 0.00 0.00 0.00 362.00
20.00Realizar verificación ocupacional a establecimientos Verificación 0.00 0.00 0.00 20.00
72.00Verificar unidades médicas por incidencia en muerte materna Verificación 0.00 0.00 0.00 72.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Luis Manuel Salgado Corsantes
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A036
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Acuerdos de Gestión y Capacitación.
Página 179 de 204
$1,100,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Regional
01/12/2008 31/12/2008
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
Elevar la calidad en la atención de los servicios de salud a través de la estrategia de los acuerdos de gestión.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar la prestación de los Servicios de Salud, respecto a los derechos humanos y a las características individuales de las personas, mediante la información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente o por quienes lo acompañan coadyuvando a la participación ciudadana en la monitorización de la calidad de los Servicios de Salud,así mismo fortalecer a las unidades con equipamiento y capacitación del personal de salud.
Actualmente las unidades de salud no cuentan con el mobiliario, equipo e instrumental médico funcionales necesarios para brindar una atención eficiente y de calidad; de tal forma que los recursos para la atención médica son insuficientes por lo que es necesario fortalecer el servicio de atención, mismos que complementarán las actividades realizadas al personal de salud mediante la capacitación al personal y equipamiento de las unidades médicas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Capacitación al personal médico y paramédico.
Capacitación realizada./
Capacitación programada.
ProyectoEficiencia
6.00 / 6.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Equipamiento de unidades médicas.
Equipamiento realizado./
Equipamiento programado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A036
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Acuerdos de Gestión y Capacitación.
Página 180 de 204
$1,100,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
377,872183,435
192,402
Persona
561,307
588,746
FEMENINO1,150,053
396,344
MASCULINO
439,676 149,070 0 0
419,352 141,955 0 0
139,180 281,538 83,896 19,605 64,527
131,009 262,916 82,400 19,758 65,224
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
5.00Capacitar al personal médico y paramédico para mejorar la calidad en los servicios de salud.
Capacitación 0.00 0.00 0.00 5.00
6.00Adquisición de materiales para equipamiento a unidades médicas. Equipamiento 0.00 0.00 0.00 6.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dra. Rita Rodríguez Álvarez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00703A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Atención de la violencia familiar y de género
Página 181 de 204
$6,756,334.90
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/07/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Capacitar e implementar acciones para la prevención y atención integral a victimas de violencia familiar y sexual.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con prestadores de servicios de salud capacitados para la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana 190-SSA-1 y la formación de redes sociales intersectoriales en el ámbito municipal para la prevenciòn y atención a la violencia familiar y sexual.
El Estado de Chiapas a registrado cifras altas de caso de violencia familiar hacia las mujeres, motivo por el cual se han venido realizando estrategias de promoción, participación social y capacitación dirigido a prestadores de servicios de salud opera herramientas metodológicas y mejoras de proceso de atención y prevención a la violencia familiar y sexual.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Proporcionar continuidad al Modelo Integral para la prevención y atención médica-psicológica y orientación legal para enfrentar de manera oportuna y con calidad la problemàtica de la violencia familiar y sexual.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
780.00 / 780.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Capacitar a prestadores de Servicios de Salud
Capacitaciones realizadas/
Capacitaciones programadas
ProyectoEficiencia
6.00 / 6.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Recursos Humanos Recursos Humanos contratados/
Recursos Humanos programados a contratar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00703A003
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Atención de la violencia familiar y de género
Página 182 de 204
$6,756,334.90
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0392
394
Persona
392
394
FEMENINO786
0
MASCULINO
394 0 0 0
392 0 0 0
0 0 0 394 0
0 0 0 392 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
6.00Contratar recursos humanos Persona 0.00 0.00 0.00 6.00
72.00Efectuar pagos a recursos humanos Pago 0.00 0.00 0.00 72.00
780.00Capacitar a prestadores se servicios de salud Capacitación 0.00 0.00 0.00 780.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A012
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Caravanas de la Salud (SPSS 2008)
Página 183 de 204
$6,000,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/12/2008 31/12/2008
Dirección de Atención a Redes de Servicios
Fortalecer la atención médica mediante las Caravanas de la Salud y garantizar los servicios a las personas y familias afiliadas al Seguro Popular.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer la atención médica y proporcionar el servicio de salud a las familias afiliadas al Seguro Popular, logrando la accesibilidad hacia las comunidades más dispersas y de alta marginación. de los 20 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano a través de las Caravanas de la Salud.
Derivado de los acuerdos sostenidos entre la Subsecretaría de Innovación y Calidad y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud relativos a la aflición al Seguro Popular, en donde esta última ha establecido la meta de afiliar familias, mediante las Caravanas de la Salud y el calendario de afiliación 2008. Lo anterior para dar mayor cobertura a las familias que se encuentran ubicadas en los 20 municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
10,817.00 / 10,817.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Consultas Externas Generales Consultas realizadas /
Consultas programadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A012
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Caravanas de la Salud (SPSS 2008)
Página 184 de 204
$6,000,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
17,8308,656
9,009
Persona
26,486
27,568
FEMENINO54,054
18,559
MASCULINO
20,588 6,980 0 0
19,788 6,698 0 0
6,517 13,183 3,928 918 3,022
6,182 12,406 3,888 932 3,078
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
10,817.00Otorgar Consultas Externas Generales Consulta 0.00 0.00 0.00 10,817.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Marco Antonio Ordóñez Juárez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A015
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Urgencias Epidemiologicas y Desastres
Página 185 de 204
$2,459,673.86
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/08/2008 31/12/2008
Direccion de Salud Publica
Mantener una vigilancia Epidemiológica activa y en comunicación para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas Epidemiologícas, etc..) de la población del Estado de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Evitar la desiminación de las enfermedades sujetas a vigilancia Epidemiológica limitando la presencia de brotes en la poblacion.
El país y por ende el Estado se encuentra en una alerta epidemiológica por el surgimiento y/o aparición de casos transmisibles y sujetos a Vigilancia Epidemiológica, que pueden afectar a nuestra poblacion en cualquier momento.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Mejorar el sistema de informacion, monitoreo y alertamiento temprano de emergencias en salud (eventos de interes epidemiologico 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
135,108.00 / 155,300.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 87.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Familias a investigar. Núm.de familias investigadas/
Total de familias programadas a investigar
ProyectoEficiencia
112.00 / 112.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Localidades a visitar. Núm. de localidades visitadas/
Total de localidades programadas
ProyectoEficiencia
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Capacitaciones a realizar Num de capacitacion realizada/
Num de capacitacion a realizar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00429A015
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Urgencias Epidemiologicas y Desastres
Página 186 de 204
$2,459,673.86
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,474 1,083,178 322,779 75,428 248,257
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
135,108.00Familias a investigar Familia 0.00 0.00 67,554.00 67,554.00
155,300.00Familias visitadas Familia 0.00 0.00 77,650.00 77,650.00
112.00Localidades a visitar Localidad 0.00 0.00 56.00 56.00
1.00Capacitación a personal de salud responsable del programa Persona 0.00 0.00 1.00 0.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008).
Página 187 de 204
$24,229,616.41
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/12/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública.
Prevenir y controlar la aparición de enfermedades, evitando los factores de riesgos de las mismas que comprende la Salud Pública, disminuyendo la morbilidad y riesgo de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los recursos necesarios permitirá efectuar diagnósticos en forma oportuna, así como cubrir eficazmente los tratamientos; logrando disminuir la morbilidad y mortalidad de los diferentes padecimientos que atañen a la Salud Pública del Estado.
Actualmente los programas que integran la Dirección de Salud Pública, no cuentan con los recursos financieros necesarios para cubrir en su totalidad los diagnósticos y tratamientos que se requieren para la atención adecuada de la población demandante de la salud del Estado de Chiapas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgando tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.01
250202-E12-04 Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del programa de planificación familiar.02
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008).
Página 188 de 204
$24,229,616.41
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
1,654.00 / 1,654.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Tratamientos otorgados Tratamientos otorgados/
Tratamientos Programados
ProyectoEficiencia
619,104.00 / 619,104.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Diagnóstico oportuno Diagnósticos realizados/
Diagnósticos programados
ProyectoEficiencia
106,289.00 / 354,296.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 30.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Cobertura de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos.
Mujeres usuarias/
Población estatal en edad fértil.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,477,605717,292
740,240
Persona
2,194,897
2,265,116
FEMENINO4,460,013
1,524,876
MASCULINO
1,691,589 573,527 0 0
1,639,808 555,089 0 0
535,473 1,083,178 322,779 75,428 248,258
512,289 1,028,090 322,211 77,260 255,047
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1,654.00Otorgar tratamiento a casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Tratamiento 0.00 0.00 0.00 1,654.00
619,104.00Diagnosticar oportunamente enfermedades en Salud Pública. Diagnóstico 0.00 0.00 0.00 619,104.00
106,289.00Otorgar métodos anticonceptivos a mujeres en edad fértil. Persona 0.00 0.00 0.00 106,289.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A013
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008).
Página 189 de 204
$24,229,616.41
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos.
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A033
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Tratamiento de Adicciones.
Página 190 de 204
$989,010.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/12/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en la población del Estado de Chiapas; a través de los Centros de Nueva Vida con acciones tempranas y oportunas en Escuelas, Grupos Organizados y la comunidad en general.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Reforzar los Centros Nueva Vida para disminuir el consumo de sustancia psicoactivas en la poblacion del Estado.Las diferencias en el consumo entre hombres y mujeres tiende a desaparecer, existiendo una proporción importante en condiciones de riesgo entre la población en general.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Disminuir el uso, abuso y la dependencia a sustancias psicoactivas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal.01
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A033
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Tratamiento de Adicciones.
Página 191 de 204
$989,010.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
7.00 / 7.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Realizar campañas de promocion No. De campañas realizadas/
No. De campañas programadas
ProyectoEficiencia
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Contratar expertos en Prevención y tratamiento
No. De contratos celebrados/
No. De contratos programados
ProyectoEficiencia
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Capacitar a equipos de trabajo de los Centros Nueva Vida
Eventos de Capacitación realizados/
Eventos de Capacitación programados
ProyectoCobertura
35,000.00 / 35,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Promocion de espacios libres de humo y de tabaco
No. De Carteles distribuidos/
No. De Carteles a distribuir
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
6,9273,363
3,500
Persona
10,290
10,710
FEMENINO21,000
7,210
MASCULINO
7,998 2,712 0 0
7,688 2,602 0 0
2,532 5,122 1,526 357 1,173
2,402 4,820 1,511 362 1,195
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A033
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Prevención y Tratamiento de Adicciones.
Página 192 de 204
$989,010.00
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
7.00Realizar campañas de promoción Campaña 0.00 0.00 0.00 7.00
1.00Contratar expertos en Tratamiento y Prevención Contrato 0.00 0.00 0.00 1.00
4.00Capacitacion a personal de los Centros Nueva Vida Capacitación 0.00 0.00 0.00 4.00
35,000.00Fomento de espacios libres de humo y de tabaco Promocional 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A011
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Laboratorio Estatal de Salud Pública ( SPSS 2008 )
Página 193 de 204
$16,688,572.95
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
21/11/2008 31/12/2008
Laboratorio Estatal de Salud Pública
Realizar pruebas de laboratorio especializadas y validadas de casos sujetos al Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que cuenten con la confiabilidad basada en un sistema de gestión de calidad con la finalidad de prevenir, controlar y coadyuvar en la toma de decisiones para un buen tramiento y seguimiento del paciente.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar el diagnostico de enfermedades en pacientes afiliados al SPSS, a traves del Sistema de Calidad con la Evaluacion del Desempeño, el cumplimiento y la concordancia de muestras enviadas a contrtol de calidad al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, considerando que la actualización de los equipos y el abasto de insumos nos permitira brindar el servicio con calidad para el apoyo de los programas prioritarios en la prevención y control de enfermedades en apego al CAUSES.
El LESP, realiza metodos analititcos que requieren evidenciar su validez mediante un sistema de calidad, que incluye el desarrollo con equipos y materiales en buen estado para el diagnostico de enfermedades como: Dengue, VIH, Influenza, Tuberculosis, Diarreas, Tosferina entre otras todas ellas afiliadas al SPSS coadyuvando en su manejo clinico, Actualmente por falta de insumos, reactivos y equipamiento no es posible cumplir en su totalidad con oportunidad y calidad en el servicio.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Realizar pruebas de laboratorio especializadas a pacientes afiliados al SPSS, en apego al CAUSES, generando resultados de calidad.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
27,000.00 / 27,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Muestras Procesadas del SPSS Muestras procesadas a pacientes del SPSS/
Muestras realizadas a pacientes del SPSS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE58420A011
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Laboratorio Estatal de Salud Pública ( SPSS 2008 )
Página 194 de 204
$16,688,572.95
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
8,9064,324
4,500
Persona
13,230
13,770
FEMENINO27,000
9,270
MASCULINO
10,283 3,487 0 0
9,884 3,346 0 0
3,255 6,585 1,962 459 1,509
3,088 6,197 1,942 466 1,537
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
27,000.00Procesar Muestras a Pacientes del SPSS. Muestra 0.00 0.00 0.00 27,000.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas QFB. Adriana Gómez Bustamante
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A032
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus en Población de 20 años y más.
Página 195 de 204
$6,361,598.03
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/10/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la diabetes mallitus e hipertensión arterial y la obesidad y sus complicaciones en la población Chiapaneca, que no cuenta con seguridad social de 20 años y más
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Realizar la detección de lípidos a los pacientes diabeticos e hipertensos que se encuentran formando parte un Grupo de Ayuda Mutua en todas las unidades de salud, logrando una detección oportuna y una reducción considerable de las complicaciones por diabetes mellitus e hipertensión arterial.
Actualmente se tienen establecidos programas como los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), dentro de los cuales se otorga la consejeria y el material de apoyo para la capacitación de una alimentación saludable y monitoreo de sus niveles de lipidos a todos los pacientes diabeticos e hiprtensos con el fin de lograr un autocuidado en ellos, por lo que es necesario contar con los insumos para realizar la detección de lípidos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Implementar la cultura de la detección y autocuidado de todo paciente con diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
9,350.00 / 9,350.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Detección de lípidos y microalbuminuría
Dtec. de perfíl de lípidos y microalbuminuría realizadas /
Dtec de perfíl de lípidos y microalbuminuría prog a realizar
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GBE00419A032
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus en Población de 20 años y más.
Página 196 de 204
$6,361,598.03
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
3,1601,534
1,522
Persona
4,694
4,656
FEMENINO9,350
3,134
MASCULINO
3,477 1,179 0 0
3,507 1,187 0 0
1,101 2,226 663 155 511
1,096 2,199 689 165 545
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
9,350.00Detectar lípidos y microalbuminuría a la población de 20 años y más. Detección 0.00 0.00 0.00 9,350.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A017
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008.
Página 197 de 204
$730,562.71
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/10/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a las familias de menor ingreso, para avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer el abastecimiento de insumos médicos en acciones comprendidas al segundo y tercer nivel de atención que no esten contempladas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), para reducir la carga de enfermedades y discapacidad en la población de los recién nacidos y contribuir al desarrollo durante los primeros años de vida.
Apartir del 1° de diciembre el C. Presidente de la República Mexicana instruyó al Gabinete Social a poner en practica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. Sin embargo se da la necesidad de que los hospitales cuenten con los insumos médicos en tiempo y forma para poder atender a la población asegurada al Seguro Médico para una Nueva Generación de una menera eficiente y eficaz.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250301-E17-06 Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante la dotación de insumo médicos a Hospitales para brindar una mejor atención en salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
3.00 / 3.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fortalecimiento con insumos médicos
Hospitales apoyados con insumos médicos/
Hospitales programados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A017
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008.
Página 198 de 204
$730,562.71
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
94
2
Niño
13
7
FEMENINO20
5
MASCULINO
5 2 0 0
10 3 0 0
2 3 1 0 1
3 6 2 0 2
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
3.00Fortalecimiento a hospitales con insumos médicos Hospital 0.00 0.00 0.00 3.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cesár Ernesto Uhlig Gómez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A037
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Fortalecimiento del Sistema ( PROVAC)
Página 199 de 204
$1,133,865.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/10/2008 31/12/2008
Dirección de Salud Pública
Contar con Equipos Informaticos para la implementación de la Nueva Versión del Sistema Automatizado del Censo Nominal de Vacunación ( PROVAC)
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que se cuente con un registro unico de la población vacunada en el Censo Nominal, ya que la información constituye un recurso fundamental para la toma de decisiones dentro del proceso de planeación, administración e investigación.
No se cuenta con equipos especificos para la instalación de la nueva versión del PROVAC que es 5.0.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Contar con un sistema integral de información para el análisis, evaluación y seguimiento del programa permanente de vacunación en pro de la salud de la población.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
225.00 / 225.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Bienes adquiridos e instalados No. De Equipos adquiridos/
No. De Equipos programados a adquirir
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00419A037
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Programa de Fortalecimiento del Sistema ( PROVAC)
Página 200 de 204
$1,133,865.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
779,744378,521
393,971
Persona
1,158,265
1,205,542
FEMENINO2,363,807
811,571
MASCULINO
900,299 305,243 0 0
865,340 292,925 0 0
284,990 576,490 171,790 40,145 132,127
270,339 542,531 170,033 40,771 134,591
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
225.00Adquisición de Equipo Informatico para el el programa PROVAC Equipo 0.00 0.00 0.00 225.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A016
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008)
Página 201 de 204
$4,659,033.80
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/10/2008 31/12/2008
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a las familias de menor ingreso para avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal, disminuyendo los índices de mortalidad en menores de cinco años, así mismo reducir la incidencia y/o complicaciones en enfermedades que afectan a los niños.
En la acutalidad los niños mexicanos cuenta con un seguro médico que proteja eficazmente a su salud, como se dió a conocer apartir del 1° de diciembre del 2006, el C. Presidente de la República Mexicana instruyó al Gabinete Social a poner en practica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. Pero en virtud del incremento en la concentración de riesgos de los padecimientos en recién nacidos afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, se requiere del fortalecimiento de equipos médicos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250101-E08-01 Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, a través de la adquisición de equipo médico a unidades de salud para la atención de recién nacidos y niños menores de 5 años.
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
6.00 / 6.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fortalecimiento de hospitales Equipamiento realizado/
Equipamiento programado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GCE00420A016
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008)
Página 202 de 204
$4,659,033.80
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
48,98123,778
23,383
Niño
72,759
71,550
FEMENINO144,309
48,167
MASCULINO
53,434 18,116 0 0
54,358 18,401 0 0
16,914 34,215 10,196 2,383 7,842
16,982 34,080 10,681 2,561 8,455
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
6.00Fortalecimiento con equipos a hospitales Equipamiento 0.00 0.00 0.00 6.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas Dr. Cesár Ernesto Uhlig Gómez
Secretario de Salud y Director General
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud
Página 203 de 204
$373,445.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
01/01/2008 31/12/2008
Dirección de Administración y Finanzas
Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, en los diferentes programas de salud.
TIPO ACCIÓN: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con recursos financieros oportunos, para proyectos en salud que permita su operación.Algunos proyectos en salud no cuentan con recursos par su desarrollo, por lo que es necesario contar con el medio económico para la ejecución de los mismos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
250202-E12-04 Obtener disponibilidad económica que coadyuve y solvente los servicios de salud.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
30.00 / 30.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Apoyos a programas de salud Apoyos realizados/
Apoyos programados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
264 00
GDE00420A005
PTO2008-51
18/Mayo/2009
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Salud
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud
Página 204 de 204
$373,445.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
370,675179,941
187,354
Persona
550,616
573,298
FEMENINO1,123,914
385,944
MASCULINO
428,139 145,159 0 0
411,365 139,251 0 0
135,528 274,151 81,695 19,091 62,833
128,514 257,909 80,830 19,382 63,981
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
30.00Apoyar a recursos con programas de salud. Apoyo 7.00 7.00 7.00 9.00
Líder del Proyecto
Dr. Adrián Pérez Vargas L.A.E. Gabriel Flores Cancino
Secretario de Salud y Director General