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2016 Proyecto de Presupuesto De Egresos Analítico de Partidas Tomo II Para el Ejercicio Fiscal
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2016
Proyecto de PresupuestoDe Egresos
Analítico de PartidasTomo II
Para el Ejercicio Fiscal
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
01 H. CONGRESO DEL ESTADODEPENDENCIA:
01 CAMARA DE DIPUTADOSUNIDAD RESPONSABLE:
1PB INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 38,355,410.05
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 81,213,862.46
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 93,999,999.99
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 5,312,523.13
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 94,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $312,881,795.63
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $312,881,795.63
02 OFICIALIA MAYORUNIDAD RESPONSABLE:
1P3 APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 34,490,810.00
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 126,729,840.00
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 8,000,000.00
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 118,921,896.46
TOTAL ACTIVIDAD: $288,142,546.46
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $288,142,546.46
03 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIONUNIDAD RESPONSABLE:
1VP Coordinar, supervisar y ejecutar de forma integrada las funciones que le competen.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 43,645,120.00
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 61,435,060.00
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 57,402,477.00
TOTAL ACTIVIDAD: $162,482,657.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $162,482,657.00
04 CONTRALORIA INTERNAUNIDAD RESPONSABLE:
1Q3 Control y evaluación del ejercicio del gasto interno del Poder Legislativo.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 4,146,595.00
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 476,921.87
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 1,517,383.04
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 1,417,379.00
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 1,417,379.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,975,657.91
ANALITICO DE PARTIDAS
01 H. CONGRESO DEL ESTADODEPENDENCIA:
04 CONTRALORIA INTERNAUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,975,657.91
TOTAL DEPENDENCIA: $772,482,657.00
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
01 PRESIDENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
036 ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,851,585.35
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 900,009.60
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 5,267,758.99
TOTAL ACTIVIDAD: $19,019,353.94
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,019,353.94
02 SALAS MIXTASUNIDAD RESPONSABLE:
1G7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 41,346,071.83
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,057,184.00
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,248,301.00
TOTAL ACTIVIDAD: $45,651,556.83
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $45,651,556.83
03 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOSUNIDAD RESPONSABLE:
1GA TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS MIXTAS, COMISIONES Y PRESIDENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 21,905,526.98
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 766,238.40
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 992,333.00
TOTAL ACTIVIDAD: $23,664,098.38
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $23,664,098.38
04 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITOUNIDAD RESPONSABLE:
1GC RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SALAS DE SEGUNDA INSTANCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 83,962,059.25
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,431,425.60
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 3,900,019.00
TOTAL ACTIVIDAD: $90,293,503.85
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $90,293,503.85
05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIAUNIDAD RESPONSABLE:
1GB RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIAUNIDAD RESPONSABLE:
1GB RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 413,522,514.67
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 22,072,250.94
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 56,994,344.34
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 30,843,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $523,432,109.95
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $523,432,109.95
06 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORESUNIDAD RESPONSABLE:
1GE SERVICIO ÁGIL Y OPORTUNO EN LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 8,807,081.77
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 542,723.58
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 301,382.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,651,187.35
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,651,187.35
07 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
1GF IMPLEMENTAR MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 18,998,375.54
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 774,201.99
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 173,620.81
TOTAL ACTIVIDAD: $19,946,198.34
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,946,198.34
09 OFICIALIA MAYORUNIDAD RESPONSABLE:
1GG ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 40,551,487.41
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,246,745.60
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 25,442,767.00
TOTAL ACTIVIDAD: $68,241,000.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $68,241,000.01
12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSEUNIDAD RESPONSABLE:
1GL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES OPORTUNOS Y DE CALIDAD.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSEUNIDAD RESPONSABLE:
1GL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES OPORTUNOS Y DE CALIDAD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 11,727,712.92
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 502,637.01
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 419,025.61
TOTAL ACTIVIDAD: $12,649,375.54
1GM SERVICIOS JUDICIALES DE CALIDAD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 70,379.94
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 582,153.98
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 523,276.76
TOTAL ACTIVIDAD: $1,175,810.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,825,186.22
16 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIAUNIDAD RESPONSABLE:
1GN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EFICIENTE Y HONESTA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,869,165.27
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,442,966.00
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 330,796.80
TOTAL ACTIVIDAD: $14,642,928.07
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,642,928.07
17 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
1GO SERVICIO ÁGIL Y OPORTUNO A LOS USUARIOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 3,232,748.56
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 330,206.40
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,850,630.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,413,584.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,413,584.96
TOTAL DEPENDENCIA: $833,780,707.90
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
01 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
01B ATENCION CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 120,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 24,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 96,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 24,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
24,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 65,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 192,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 110,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 100,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 200,000.00
37603 VIATICOSEN EL EXTRANJERO ASOCIADOS A LOS PROGRAMADE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,035,000.00
01C ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL EN CENTRO DE CONTACTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 16,021,280.03
11306 RIESGO LABORAL 4,414,830.48
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 16,596,561.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 958,753.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 994,327.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,988,654.03
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 248,581.44
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 248,581.44
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 5,600,784.77
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 364.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,918.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 95,321.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 571,925.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
190,641.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 71,616.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,429,812.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 95,321.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 762,566.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 3,240,908.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 9,503.04
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
01 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
01C ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL EN CENTRO DE CONTACTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 12,768.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 73,753.24
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 228,511.20
15409 BONO PARA DESPENSA 630,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15,840.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 243,540.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 137,106.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 292,740.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 13,580.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 14,760.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 103,320.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 78,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 127,920.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 104,437.68
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 180,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 120,000.00
26101 COMBUSTIBLES 360,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 840,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 360,891.10
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 100,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $58,105,121.81
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $59,140,121.81
02 SECRETARIA PARTICULARUNIDAD RESPONSABLE:
035 INTEGRACIÓN DE LA AGENDA Y GESTIÓN INSTITUCIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,986,355.08
11306 RIESGO LABORAL 1,605,841.80
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 962,317.35
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 267,032.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 291,854.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 583,709.72
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
02 SECRETARIA PARTICULARUNIDAD RESPONSABLE:
035 INTEGRACIÓN DE LA AGENDA Y GESTIÓN INSTITUCIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 72,963.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 72,963.60
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,743,279.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 27,745.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 166,475.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
55,491.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 12,204.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 416,189.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 27,745.92
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 221,967.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 943,361.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,152.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 62,675.52
15409 BONO PARA DESPENSA 165,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 37,605.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 73,350.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,261.98
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,376.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 40,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24,444.00
26101 COMBUSTIBLES 120,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
02 SECRETARIA PARTICULARUNIDAD RESPONSABLE:
035 INTEGRACIÓN DE LA AGENDA Y GESTIÓN INSTITUCIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
8,160.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,160.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 81,498.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 150,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 8,652.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 350,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,216.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,215,518.69
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,215,518.69
03 SECRETARIA TECNICAUNIDAD RESPONSABLE:
02S SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS ÁREAS ADSCRITAS AL EJECUTIVO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 38,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 40,000.00
26101 COMBUSTIBLES 200,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,500.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 200,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 60,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 1,000,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 40,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 100,000.00
37101 PASAJES AEREOS 200,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 200,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
03 SECRETARIA TECNICAUNIDAD RESPONSABLE:
02S SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS ÁREAS ADSCRITAS AL EJECUTIVO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 60,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 310,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,192,000.00
02T COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO, ASI COMO LLEVAR A CABO CONSENSOS DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES COMO SEGURIDAD PUBLICA, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,233,250.44
11306 RIESGO LABORAL 1,676,608.56
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,063,244.47
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 494,220.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 429,304.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 858,607.75
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 107,325.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 107,325.60
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,382,479.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 148.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,190.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 40,462.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 242,775.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
80,925.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 606,938.40
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 40,462.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 323,700.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,375,727.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,876.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,208.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,856.36
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 77,844.96
15409 BONO PARA DESPENSA 195,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 46,707.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
03 SECRETARIA TECNICAUNIDAD RESPONSABLE:
02T COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO, ASI COMO LLEVAR A CABO CONSENSOS DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES COMO SEGURIDAD PUBLICA, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 32,760.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,231.28
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22,000.00
26101 COMBUSTIBLES 16,500.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,967,961.26
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $21,159,961.26
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
00P APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,955,256.16
11306 RIESGO LABORAL 1,788,186.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 872,174.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 710,929.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 425,899.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 851,798.42
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 106,474.56
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 106,474.56
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 163.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,305.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 41,841.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 251,045.76
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
83,682.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 627,614.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 41,841.12
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 334,727.64
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,422,591.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,712.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
00P APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 45,027.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 143,173.20
15409 BONO PARA DESPENSA 375,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 9,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 148,500.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 85,904.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 178,500.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 7,760.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 63,000.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 35,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 78,000.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 41,371.68
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 65,200.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 40,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 26,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,000.00
26101 COMBUSTIBLES 200,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3,600.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 250,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 180,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 53,940.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 180,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
616,285.00
37101 PASAJES AEREOS 28,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,550.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,760.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00
39902 GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO 1,500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
00P APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS
ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $20,147,401.78
02M APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CASAS DE GOBIERNOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 878,825.64
11306 RIESGO LABORAL 236,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 966,104.63
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13,242.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 49,559.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 99,118.80
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,389.76
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,389.76
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,881.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29,289.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
9,763.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 73,223.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,881.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 39,052.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 165,972.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,913.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,239.92
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,743.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
31201 GAS 54,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 171,636.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,627,513.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 331,992.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
02M APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CASAS DE GOBIERNOACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $5,127,334.23
02O APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,045,983.36
11306 RIESGO LABORAL 276,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 162,901.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 67,160.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 134,320.67
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,789.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 16,789.92
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 6,886.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41,320.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
13,773.48
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 103,302.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 6,886.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 55,094.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 234,152.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,460.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 33,580.08
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 20,148.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 10,460.16
31101 ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00
31301 AGUA POTABLE 223,546.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
02O APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31501 TELEFONIA CELULAR 300,000.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 78,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,000,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6,435,312.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
1,412,880.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,240,020.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 5,000,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 47,904.00
35301 INSTALACIONES 142,834.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,609,944.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 8,083,193.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 522,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $34,569,451.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $59,844,187.48
06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
01H Otorgamiento de asesorías y dictámenes jurídicos al Titular del Ejecutivo Estatal, dependencias y organismos públicos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,919,780.36
11306 RIESGO LABORAL 2,434,728.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 728,679.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 536,025.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,072,051.20
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 134,006.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 134,006.28
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,609,199.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 192.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,536.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 51,330.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 307,986.84
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
102,662.28
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 769,966.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 51,330.96
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
01H Otorgamiento de asesorías y dictámenes jurídicos al Titular del Ejecutivo Estatal, dependencias y organismos públicos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 410,648.76
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,745,257.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,720.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 38,565.96
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 121,182.48
15409 BONO PARA DESPENSA 330,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 10,890.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 130,680.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 72,709.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 157,080.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 11,640.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,920.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 55,440.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 40,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 68,640.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 83,823.24
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 250,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 60,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,000.00
26101 COMBUSTIBLES 48,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 207,768.00
31301 AGUA POTABLE 21,037.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 93,240.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 27,500.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 200,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 91,995.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 12,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 75,370.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 60,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
01H Otorgamiento de asesorías y dictámenes jurídicos al Titular del Ejecutivo Estatal, dependencias y organismos públicos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 17,246.00
37101 PASAJES AEREOS 69,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 40,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 19,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $22,665,964.84
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,665,964.84
07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.UNIDAD RESPONSABLE:
04Q REPRESENTACION GUBERNAMENTALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,967,474.00
11306 RIESGO LABORAL 337,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 107,426.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 170,827.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 341,655.71
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 42,707.04
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 42,707.04
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 62.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 499.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,655.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,931.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
31,310.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 234,829.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 15,655.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 125,242.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 532,280.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,658.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,427.60
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,856.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.UNIDAD RESPONSABLE:
04Q REPRESENTACION GUBERNAMENTALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,420.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 7,476.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,072.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,568.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 30,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,308.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 900.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,104.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,100.00
26101 COMBUSTIBLES 300,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,650.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 900.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 900.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,500.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 6,500.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 50,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 37,050.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,558,971.91
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,558,971.91
08 AYUDANTÍAUNIDAD RESPONSABLE:
03N Organización, seguridad y apoyo logístico coordinado durante las actividades diarias del Titular del Poder Ejecutivo, familia y visitantes distinguidos; tendientes a garantizar su integridad física.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,807,665.80
11306 RIESGO LABORAL 451,386.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,737,478.06
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
08 AYUDANTÍAUNIDAD RESPONSABLE:
03N Organización, seguridad y apoyo logístico coordinado durante las actividades diarias del Titular del Poder Ejecutivo, familia y visitantes distinguidos; tendientes a garantizar su integridad física.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 324,381.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 174,002.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 348,005.24
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 43,500.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 43,500.60
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 17,625.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 105,754.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
35,251.32
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 264,387.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 17,625.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 141,006.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 599,278.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,908.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 78,201.36
15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 46,920.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,661.24
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 25,800.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
08 AYUDANTÍAUNIDAD RESPONSABLE:
03N Organización, seguridad y apoyo logístico coordinado durante las actividades diarias del Titular del Poder Ejecutivo, familia y visitantes distinguidos; tendientes a garantizar su integridad física.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 12,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,600.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,700.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,400.00
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 1,200.00
26101 COMBUSTIBLES 2,515,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,400.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,000.00
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 6,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,800.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
1,600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 550,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.00
32503 "ARREND D VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS
36,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
3,600.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,100.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,800.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 6,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 470,000.00
37101 PASAJES AEREOS 69,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 4,800.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 650,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 202,000.00
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICEN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFIC
35,000.00
37901 CUOTAS 50,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $13,422,757.02
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,422,757.02
11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
0PN Realizar la producción, análisis y aprobación de campañas de promoción y acciones institucionales ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
0PN Realizar la producción, análisis y aprobación de campañas de promoción y acciones institucionales ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,740,684.88
11306 RIESGO LABORAL 871,768.56
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,179,599.63
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 36,673.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 209,852.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 419,706.76
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 52,463.40
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 52,463.40
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,039.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 19,027.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 114,163.08
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
38,054.28
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 285,408.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 19,027.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 152,217.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 646,924.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,265.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 3,690.60
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,214.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
0PN Realizar la producción, análisis y aprobación de campañas de promoción y acciones institucionales ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 50,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,600.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 30,000.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
400,000.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 60,000.00
36501 "SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y"DEL VIDEO 16,000.00
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 100,000.00
37101 PASAJES AEREOS 15,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 50,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 10,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,842,702.79
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,842,702.79
13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
09H MONITOREAR TODA LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 18,011,865.85
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 27,117.84
11306 RIESGO LABORAL 2,625,708.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,315,736.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,164,724.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,329,448.99
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 291,180.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 291,180.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,248,399.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 484.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,878.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 111,604.08
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
09H MONITOREAR TODA LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 669,617.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
223,204.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 153,936.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,674,042.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 111,604.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 892,822.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 3,794,495.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 12,629.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 16,968.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 66,236.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 208,971.84
15409 BONO PARA DESPENSA 780,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 25,800.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 12,870.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 261,360.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 125,383.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 314,160.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 11,640.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15,840.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 5,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 110,880.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 89,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 137,280.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 146,424.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 200,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 100,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 100,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 800,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 35,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 80,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 40,000.00
26101 COMBUSTIBLES 350,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
80,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 381,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
09H MONITOREAR TODA LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 100,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 1,000,000.00
33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 500,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 270,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 26,359.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 30,000.00
35301 INSTALACIONES 80,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 180,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 82,500.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
2,409,000.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
234,000.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 58,500.00
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 1,000,000.00
37101 PASAJES AEREOS 200,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 150,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 100,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 50,000.00
37901 CUOTAS 50,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,100,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $48,323,554.40
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $48,323,554.40
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
UNIDAD RESPONSABLE:
048 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,637,717.92
11306 RIESGO LABORAL 445,768.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 57,534.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 205,291.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 410,584.13
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 51,322.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 51,322.92
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
UNIDAD RESPONSABLE:
048 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 949,519.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 19,253.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 115,519.56
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
38,506.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 288,798.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 19,253.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 154,026.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 654,611.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,431.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,421.72
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 14,053.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,022.84
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 33,000.00
21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 300.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 30,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,500.00
26101 COMBUSTIBLES 19,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
UNIDAD RESPONSABLE:
048 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
5,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 9,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 100,000.00
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA YACTIVIDADES RELACIONADAS 80,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 200,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 100,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 80,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
26,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,600.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 9,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
300,000.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
480,000.00
37101 PASAJES AEREOS 200,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,471,488.53
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,471,488.53
16 COORDINACION GENERAL DE ASESORESUNIDAD RESPONSABLE:
0AQ Coordinación de la atención y seguimiento de los asuntos estrategicos turnados por el Gobernador
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,621,830.76
11306 RIESGO LABORAL 944,968.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 201,212.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 402,425.87
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,303.40
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,303.40
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,598,959.00
ANALITICO DE PARTIDAS
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
16 COORDINACION GENERAL DE ASESORESUNIDAD RESPONSABLE:
0AQ Coordinación de la atención y seguimiento de los asuntos estrategicos turnados por el Gobernador
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18,559.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 111,354.84
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
37,118.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 278,387.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 18,559.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 148,473.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 631,011.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,900.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 50,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40,000.00
32503 "ARREND D VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS
30,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 3,500,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 65,000.00
37101 PASAJES AEREOS 50,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,302,747.35
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,302,747.35
TOTAL DEPENDENCIA: $277,947,976.08
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0IT ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIAS DE POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO, DE ATENCION GUBERNAMENTAL Y JURIDICO-ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,115,403.72
11306 RIESGO LABORAL 867,280.56
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 14,410,861.24
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 356,742.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 415,118.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 830,238.97
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 103,779.96
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 103,779.96
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,382,479.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 158.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,267.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 38,980.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 233,880.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
77,959.68
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 584,701.92
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 38,980.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 311,841.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,325,324.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,544.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,492.74
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 60,042.00
15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 36,025.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 38,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 58,072.20
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 253,906.29
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 147,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0IT ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIAS DE POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO, DE ATENCION GUBERNAMENTAL Y JURIDICO-ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 167,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 62,100.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 20,700.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 8,607.06
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 108,239.08
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 39,768.84
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 44,890.02
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,700.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 20,700.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,700.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 5,502.06
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,210.00
26101 COMBUSTIBLES 430,471.58
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,452.45
29101 HERRAMIENTAS MENORES 82,800.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 95,602.95
31101 ENERGIA ELECTRICA 660,084.71
31301 AGUA POTABLE 67,275.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 274,836.03
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 79,130.93
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 45,354.74
31801 SERVICIO POSTAL 12,357.90
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 384,215.81
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 15,530.05
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 51,750.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
60,500.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 103,500.00
33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 51,750.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 12,686.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 222,289.56
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 12,640.46
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8,848.22
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 185,089.35
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 798,896.10
34701 FLETES Y MANIOBRAS 49,425.39
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 98,750.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0IT ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIAS DE POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO, DE ATENCION GUBERNAMENTAL Y JURIDICO-ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 22,121.06
35301 INSTALACIONES 10,350.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 19,439.71
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 26,068.89
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 53,500.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 75,844.80
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 41,400.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
663,394.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
2,184,765.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 1,971.68
37101 PASAJES AEREOS 124,220.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 55,250.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,100.00
37901 CUOTAS 20,700.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 204,949.17
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 42,800.36
38401 EXPOSICIONES 10,350.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 61,939.58
44111 SERVICIOS GENERALES 8,518,678.00
44112 ALIMENTACION 850,000.00
44115 TRANSPORTE 850,000.00
44117 ATENCION MEDICA 3,400,000.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 3,400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $54,270,445.34
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $54,270,445.34
02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,175,184.04
11306 RIESGO LABORAL 804,786.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 850,532.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 390,317.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 780,634.91
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 97,579.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 97,579.08
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 163.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,305.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 38,919.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 233,516.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
77,838.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 583,790.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 38,919.48
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 311,355.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,323,258.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,712.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 45,557.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 146,159.16
15409 BONO PARA DESPENSA 405,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 14,850.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 160,380.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 87,695.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 192,780.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 8,730.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 68,040.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 84,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 62,128.92
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 245,890.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 36,400.95
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 35,680.24
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 11,783.48
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,400.95
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,105.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 30,704.31
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 26,657.62
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 27,337.46
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 7,668.32
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,175.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 5,175.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,175.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 3,105.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 517.50
26101 COMBUSTIBLES 104,665.89
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,222.51
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,251.68
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 3,740.49
29101 HERRAMIENTAS MENORES 10,350.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 10,350.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
25,875.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 74,817.05
31101 ENERGIA ELECTRICA 165,951.90
31301 AGUA POTABLE 67,275.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 171,444.65
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 69,018.98
31801 SERVICIO POSTAL 2,759.31
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 264,563.60
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 48,806.28
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
108,523.89
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,999,999.99
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,350.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 20,700.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,811.95
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 29,066.94
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 15,927.62
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 170,780.47
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,123,375.54
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 2,070.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 12,640.46
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 265,750.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 8,643.29
35301 INSTALACIONES 2,070.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,525.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 75,250.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 103,500.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 91,013.76
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 17,443.89
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 2,070.00
37101 PASAJES AEREOS 10,121.06
37501 VIATICOS EN EL PAIS 31,050.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00
37901 CUOTAS 5,309.55
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 176,582.34
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 15,525.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,478.53
TOTAL ACTIVIDAD: $27,288,727.04
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $27,288,727.04
03 DIRECCION GENERAL JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
0EQ Documentos para Refrendo del C. Secretario de GobiernoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,928,044.44
11306 RIESGO LABORAL 243,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 135,353.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 114,633.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 229,266.51
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 28,658.40
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 28,658.40
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,159.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 66,956.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
22,318.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 167,390.76
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
0EQ Documentos para Refrendo del C. Secretario de GobiernoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,159.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 89,275.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 379,419.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,457.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,798.40
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 14,279.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,701.65
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,633.04
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,282.43
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,625.23
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,721.10
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,630.40
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 6,573.29
31801 SERVICIO POSTAL 344.66
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,727.42
37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,565.58
37502 GASTOS DE CAMINO 1,965.47
TOTAL ACTIVIDAD: $4,025,327.82
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,025,327.82
04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
0CA Inovación y mejora continua de los servicios de gobiernoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,445,530.48
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 23,425.44
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
0CA Inovación y mejora continua de los servicios de gobiernoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11306 RIESGO LABORAL 549,786.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 286,887.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 207,356.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 414,712.87
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 51,839.16
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 51,839.16
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 91.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 729.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 20,497.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 122,981.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
40,993.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 49,392.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 307,453.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 20,497.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 163,975.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 696,894.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,375.76
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,192.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,905.99
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 60,485.04
15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 36,290.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 46,599.72
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 54,502.38
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 47,975.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 52,450.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
0CA Inovación y mejora continua de los servicios de gobiernoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 37,975.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,070.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,420.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,070.00
26101 COMBUSTIBLES 70,425.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,070.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,587.50
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,587.50
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,762.50
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,797.50
31101 ENERGIA ELECTRICA 108,675.00
31301 AGUA POTABLE 9,832.50
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 116,437.50
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,210.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,175.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 345,600.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 28,800.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
47,520.35
33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 8,280.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 55,780.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 8,280.00
35301 INSTALACIONES 6,210.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37,625.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,797.50
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 87,600.00
37101 PASAJES AEREOS 27,275.00
37201 PASAJES TERRESTRES 3,622.50
37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,075.00
37502 GASTOS DE CAMINO 23,070.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 8,630.00
37901 CUOTAS 12,937.50
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 67,275.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 14,632.20
TOTAL ACTIVIDAD: $8,844,803.61
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,844,803.61
05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
0WN ELABORACIÓN DE ANÁLISIS, ESTRATEGIAS Y PROSPECTIVAS DE COYUNTURA SOCIO-POLÍTICA Y DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,594,483.92
11306 RIESGO LABORAL 72,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 144,389.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 96,604.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 193,208.18
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,150.96
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,150.96
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 9,396.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 56,378.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
18,792.72
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 140,945.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 9,396.36
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 75,170.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 319,476.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,168.28
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 26,700.36
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 16,020.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 53,415.32
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,977.59
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 36,225.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 29,207.70
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
0WN ELABORACIÓN DE ANÁLISIS, ESTRATEGIAS Y PROSPECTIVAS DE COYUNTURA SOCIO-POLÍTICA Y DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 14,963.00
26101 COMBUSTIBLES 13,084.73
29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,244.92
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,380.97
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 6,573.29
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 247,705.47
37101 PASAJES AEREOS 10,112.99
37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,700.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 20,719.67
TOTAL ACTIVIDAD: $3,712,413.31
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,712,413.31
06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
08X Atender integralmente a los migrantes internacionales en transito por Sonora.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,268,274.32
11306 RIESGO LABORAL 297,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 176,715.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 135,832.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 271,665.68
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,958.20
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,958.20
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,348.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 80,088.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
26,696.28
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 200,222.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,348.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 106,785.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 453,837.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,883.20
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
08X Atender integralmente a los migrantes internacionales en transito por Sonora.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 40,694.76
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 24,417.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,666.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21,400.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,100.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,050.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 3,105.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE"SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS"
628,379.16
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,175.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 36,225.00
26101 COMBUSTIBLES 42,800.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,175.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 41,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
51,750.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 51,729.30
31201 GAS 1,345.50
31301 AGUA POTABLE 7,762.50
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 41,400.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 175,950.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,865.60
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 700.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 72,450.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 25,875.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,208.50
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
08X Atender integralmente a los migrantes internacionales en transito por Sonora.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37101 PASAJES AEREOS 13,120.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 62,100.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,400.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 41,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,202,426.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,202,426.80
08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0CQ COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,153,139.48
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 289,626.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 135,709.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 271,418.40
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,927.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,927.36
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,758.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 82,549.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
27,516.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 206,373.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,758.36
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 110,065.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 467,779.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,680.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 59,934.48
15409 BONO PARA DESPENSA 165,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 35,960.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0CQ COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 81,806.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 42,843.83
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,525.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,552.50
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 1,795.73
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,070.00
26101 COMBUSTIBLES 62,550.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,245.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 14,176.83
31101 ENERGIA ELECTRICA 48,131.94
31301 AGUA POTABLE 5,157.41
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,041.55
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 12,420.00
31801 SERVICIO POSTAL 657.23
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,630.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
10,350.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,140.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 13,800.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 5,055.98
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,944.39
34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,657.50
34801 COMISIONES POR VENTAS 3,159.86
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 12,329.91
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,415.50
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,537.44
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,365.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 2,739.65
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 6,210.00
37101 PASAJES AEREOS 8,210.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 43,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0CQ COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 5,700.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,580.40
TOTAL ACTIVIDAD: $5,213,853.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,213,853.45
09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
1IQ Coordinar la ejecución del Programa Estatal de protección civil ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 11,605,613.40
11306 RIESGO LABORAL 84,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 892,764.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 694,353.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,388,709.52
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 173,589.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 173,589.36
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 283.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,265.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 65,861.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 395,168.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
131,721.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 45,132.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 987,921.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 65,861.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 526,892.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 2,239,291.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 7,377.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 9,912.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 38,634.12
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 125,314.80
15409 BONO PARA DESPENSA 360,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 14,850.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 142,560.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 75,188.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 171,360.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 10,670.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
1IQ Coordinar la ejecución del Programa Estatal de protección civil ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 66,619.68
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 414,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 507,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 72,450.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 207,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 18,630.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 103,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,700.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 15,525.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15,525.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,363.75
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 10,350.00
26101 COMBUSTIBLES 307,775.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 32,085.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 207,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,525.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 15,525.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
517,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 103,500.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 10,350.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 248,400.00
31301 AGUA POTABLE 72,450.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 276,345.00
31501 TELEFONIA CELULAR 11,178.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 181,953.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,175.00
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DE 15,525.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,933,872.66
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,556.25
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 114,000.01
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,525.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 135,189.45
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
1IQ Coordinar la ejecución del Programa Estatal de protección civil ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,657.50
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 53,500.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 15,525.00
35301 INSTALACIONES 12,852.63
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 21,750.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 38,750.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 103,500.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 11,385.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 213,450.00
37502 GASTOS DE CAMINO 19,010.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 81,975.49
37901 CUOTAS 15,525.00
79903 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $29,523,238.74
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $29,523,238.74
10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0EH BRINDAR ATENCIÓN PÚBLICA INTEGRAL A TODAS AQUELLAS PETICIONES, HECHOS Y SOLICITUDES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,084,729.40
11306 RIESGO LABORAL 379,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 383,624.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 303,797.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 607,594.79
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 75,949.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 75,949.08
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 29,372.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 176,236.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
58,745.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 440,591.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 29,372.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 234,982.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 998,674.32
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0EH BRINDAR ATENCIÓN PÚBLICA INTEGRAL A TODAS AQUELLAS PETICIONES, HECHOS Y SOLICITUDES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,200.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 25,710.83
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 81,500.88
15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 89,100.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 48,900.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 107,100.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,400.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 37,800.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 46,800.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 129,401.52
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,875.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,210.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,420.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 5,175.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,525.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,175.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,105.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 7,245.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,105.00
26101 COMBUSTIBLES 181,200.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,140.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,350.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31,050.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 94,198.20
31301 AGUA POTABLE 4,140.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 320,850.02
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,350.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 68,434.20
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,340.16
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0EH BRINDAR ATENCIÓN PÚBLICA INTEGRAL A TODAS AQUELLAS PETICIONES, HECHOS Y SOLICITUDES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 103,500.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 8,280.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,210.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,525.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,070.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 5,175.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 60,745.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,245.00
35301 INSTALACIONES 8,280.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,385.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 38,310.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 6,210.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 39,725.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,875.00
37901 CUOTAS 3,105.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 18,630.00
44111 SERVICIOS GENERALES 200,000.00
44112 ALIMENTACION 400,000.00
44115 TRANSPORTE 300,000.00
44117 ATENCION MEDICA 300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,452,324.52
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,452,324.52
11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
0QS Establecer y Coordinar las Políticas Internas de Operación de la Dirección General del Registro Civil y de las Oficialías Incorporadas y noincorporadas.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 29,062,001.54
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 693,911.28
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 620,054.40
11306 RIESGO LABORAL 362,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,316,144.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 4,049,951.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,986,330.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 3,972,662.54
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 496,583.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 496,583.88
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
0QS Establecer y Coordinar las Políticas Internas de Operación de la Dirección General del Registro Civil y de las Oficialías Incorporadas y noincorporadas.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 993.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 7,948.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 202,290.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,213,749.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
404,582.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 49,392.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 3,034,373.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 202,290.36
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,618,331.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 6,877,914.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 25,883.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 34,776.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 232,524.63
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 745,552.44
15409 BONO PARA DESPENSA 2,520,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 25,800.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 75,240.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 991,980.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 447,332.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,192,380.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 48,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 105,730.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 60,120.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 12,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 420,840.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 18,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 257,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 521,040.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 342,046.68
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,560,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 500,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 194,918.65
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 3,741.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,752.37
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 30,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
0QS Establecer y Coordinar las Políticas Internas de Operación de la Dirección General del Registro Civil y de las Oficialías Incorporadas y noincorporadas.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 8,000.00
26101 COMBUSTIBLES 100,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 919,454.00
31301 AGUA POTABLE 77,400.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 835,224.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 482,328.00
31801 SERVICIO POSTAL 36,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,232,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 310,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 400,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 290,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 124,103.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 24,567.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 428,350.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 544,650.00
37101 PASAJES AEREOS 20,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 17,500.00
37901 CUOTAS 17,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $75,255,302.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $75,255,302.77
12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIASUNIDAD RESPONSABLE:
0P7 Resguardo de Documentos NotarialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,068,214.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 677,797.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 263,667.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 527,334.61
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 65,916.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 65,916.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIASUNIDAD RESPONSABLE:
0P7 Resguardo de Documentos NotarialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 26,397.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 158,385.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
52,795.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 49,392.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 395,964.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 26,397.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 211,181.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 897,520.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 32,906.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 109,044.12
15409 BONO PARA DESPENSA 285,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 11,880.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 112,860.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 65,426.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 135,660.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 11,640.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 47,880.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 85,744.20
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 62,100.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,525.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 25,875.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,420.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11,050.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 380,644.35
31301 AGUA POTABLE 38,540.47
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 36,225.40
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 12,420.00
31801 SERVICIO POSTAL 20,700.00
31802 SERVICIO TELEGRAFICO 23,805.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIASUNIDAD RESPONSABLE:
0P7 Resguardo de Documentos NotarialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 417,519.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 23,470.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 68,539.59
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 138,080.70
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 177,145.55
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 31,597.23
37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,814.70
37502 GASTOS DE CAMINO 557.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,257,050.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,257,050.80
13 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0N9 Elaborar y publicar el Boletin Oficial del Estado de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,482,819.48
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 110,997.72
11306 RIESGO LABORAL 177,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 588,971.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 281,766.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 563,532.31
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 70,441.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 70,441.32
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 129.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,036.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 28,803.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 172,821.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
57,606.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 432,053.40
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 28,803.48
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 230,428.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 979,320.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,536.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 39,130.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 124,263.60
15409 BONO PARA DESPENSA 375,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
13 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0N9 Elaborar y publicar el Boletin Oficial del Estado de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 11,880.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 142,560.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 74,558.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 171,360.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 9,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 98,297.04
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 64,900.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 136,300.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,350.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,175.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,175.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 15,525.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,350.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 94,806.00
31301 AGUA POTABLE 5,127.39
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 43,383.42
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 155,250.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 10,350.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 20,700.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,050.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,350.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 9,349.16
37101 PASAJES AEREOS 64,900.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 16,575.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,430,932.16
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,430,932.16
14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIOUNIDAD RESPONSABLE:
0K7 Asistencia y Representación Jurídica en Materia PenalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 20,672,108.09
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIOUNIDAD RESPONSABLE:
0K7 Asistencia y Representación Jurídica en Materia PenalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 659,062.08
11306 RIESGO LABORAL 48,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 2,011,697.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,297,765.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,595,527.55
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 324,442.20
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 324,442.20
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 633.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 5,068.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 128,686.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 772,118.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
257,374.44
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,930,293.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 128,686.20
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,029,487.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 4,375,324.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 16,505.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 22,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 63,332.88
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 203,779.92
15409 BONO PARA DESPENSA 1,815,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 20,790.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 255,420.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 122,267.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 307,020.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 25,220.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15,480.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 108,360.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 13,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 75,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 134,160.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 236,950.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 81,722.03
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 55,220.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 172,250.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIOUNIDAD RESPONSABLE:
0K7 Asistencia y Representación Jurídica en Materia PenalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,175.00
26101 COMBUSTIBLES 24,680.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 18,646.47
31101 ENERGIA ELECTRICA 369,917.28
31301 AGUA POTABLE 32,494.86
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 171,193.14
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 114,360.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 435,333.46
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 18,630.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 50,631.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 11,750.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 15,525.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 28,374.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,292.80
TOTAL ACTIVIDAD: $41,831,555.52
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $41,831,555.52
16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2JA Impulsar la operación de la Oficina de Información Estratégica del Estado de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,871,127.80
11306 RIESGO LABORAL 231,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 352,155.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 179,071.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 358,142.73
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,767.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,767.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 17,941.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 107,649.72
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
35,883.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 269,124.24
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2JA Impulsar la operación de la Oficina de Información Estratégica del Estado de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 17,941.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 143,532.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 610,015.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,837.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 75,714.72
15409 BONO PARA DESPENSA 195,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 45,428.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 32,760.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 19,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 53,202.72
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 41,400.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 47,625.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,700.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 3,105.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,050.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,105.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 4,140.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,700.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 7,245.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,175.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 8,280.00
26101 COMBUSTIBLES 47,975.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,105.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
15,525.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 15,525.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 115,572.30
31301 AGUA POTABLE 11,701.71
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2JA Impulsar la operación de la Oficina de Información Estratégica del Estado de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 32,085.06
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,350.06
31801 SERVICIO POSTAL 867.34
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 148,440.30
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 51,750.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 21,172.47
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 6,210.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 10,350.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 1,035.05
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35,190.05
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,140.00
35301 INSTALACIONES 10,350.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 20,700.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 20,700.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 41,924.83
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,785.85
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 9,593.42
37101 PASAJES AEREOS 42,800.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00
37901 CUOTAS 10,350.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 51,071.04
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 177,700.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,105.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,404,412.21
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,404,412.21
18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
08S Establecer Enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos de sus competencias.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,558,147.32
11306 RIESGO LABORAL 394,986.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,950.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 89,005.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 178,011.02
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,251.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,251.48
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
08S Establecer Enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos de sus competencias.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,226.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,355.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
16,451.64
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 123,388.20
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,226.00
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 65,807.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 279,680.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,864.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,986.44
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,591.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 72,158.01
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 39,878.55
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,433.76
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 9,175.28
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 19,239.81
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 17,203.43
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 4,607.47
26101 COMBUSTIBLES 30,264.90
29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,666.63
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
8,860.64
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 15,970.14
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
08S Establecer Enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos de sus competencias.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 66,006.38
31301 AGUA POTABLE 26,261.06
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 57,863.75
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 18,961.20
31801 SERVICIO POSTAL 6,300.05
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 468,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,114.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8,963.47
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,264.86
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 7,245.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,927.91
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,280.00
37103 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOSDE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION
40,715.99
37501 VIATICOS EN EL PAIS 61,359.61
37502 GASTOS DE CAMINO 13,045.00
37901 CUOTAS 8,417.10
44111 SERVICIOS GENERALES 900,000.00
44112 ALIMENTACION 700,000.00
44115 TRANSPORTE 500,000.00
44116 EDUCACION 600,000.00
44117 ATENCION MEDICA 600,000.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 700,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,594,166.50
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,594,166.50
25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOSUNIDAD RESPONSABLE:
0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 10,391,700.00
11306 RIESGO LABORAL 2,484,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,375,877.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 653,754.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,307,508.40
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 163,438.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 163,438.32
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOSUNIDAD RESPONSABLE:
0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 259.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,073.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 65,577.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 393,462.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
131,153.64
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 983,656.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 65,577.12
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 524,616.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 2,229,620.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,752.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 9,072.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 87,219.24
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 277,575.72
15409 BONO PARA DESPENSA 720,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 22,770.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 285,120.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 166,545.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 342,720.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 10,670.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 17,280.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 10,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 120,960.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 18,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 78,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 149,760.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 82,930.92
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 522,590.88
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,525.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 37,260.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 9,315.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,042.50
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 38,295.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 6,210.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOSUNIDAD RESPONSABLE:
0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 33,022.00
22104 COMISARIATO 43,987.50
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 17,491.50
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,622.50
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 17,945.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8,280.00
26101 COMBUSTIBLES 322,775.37
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,252.50
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 20,700.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,796.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 56,925.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,350.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 159,390.00
31301 AGUA POTABLE 15,318.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72,243.00
31501 TELEFONIA CELULAR 42,435.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 9,729.00
31801 SERVICIO POSTAL 10,867.51
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,085.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
41,400.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 15,525.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 75,667.79
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,105.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 37,975.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 30,015.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 169,100.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 38,295.00
35301 INSTALACIONES 49,680.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 34,687.50
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,440.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 69,345.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 33,637.50
37101 PASAJES AEREOS 43,317.50
37501 VIATICOS EN EL PAIS 231,867.50
37502 GASTOS DE CAMINO 112,815.00
37901 CUOTAS 83,835.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOSUNIDAD RESPONSABLE:
0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 369,107.50
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 131,200.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 15,525.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 35,914.50
TOTAL ACTIVIDAD: $27,427,620.25
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $27,427,620.25
28 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
0DN Verificación en coordinación con las diferentes áreas involucradas, la normatividad aplicable en los procesos de prestación de servicios públicos, a fin de detectar las anomalías e inconsistencias en los servicios, con el objetivo de formular las propuest
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,067,889.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 59,327.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 118,654.47
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 14,831.76
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 14,831.76
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,339.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,036.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
10,678.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 80,091.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,339.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 42,715.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 181,541.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 46,575.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,105.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 36,225.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,245.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,350.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 20,700.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
28 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
0DN Verificación en coordinación con las diferentes áreas involucradas, la normatividad aplicable en los procesos de prestación de servicios públicos, a fin de detectar las anomalías e inconsistencias en los servicios, con el objetivo de formular las propuest
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 5,175.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,700.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 20,700.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,350.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,050.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 36,225.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,091,452.87
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,091,452.87
29 COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENASUNIDAD RESPONSABLE:
0MQ Protección del patrimonio cultural indígena tangible e intangibleACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 922,637.00
TOTAL ACTIVIDAD: $922,637.00
0MX Vigencia de DerechosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 8,778,636.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 104,999.96
TOTAL ACTIVIDAD: $8,883,635.96
0MZ Acceso efectivo a los servicios de salud.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 1,174,764.93
44117 ATENCION MEDICA 446,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,620,964.93
0NA Incremento en los niveles de escolaridadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44116 EDUCACION 4,850,963.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,850,963.00
0NF Desarrollo económicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
29 COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENASUNIDAD RESPONSABLE:
0NF Desarrollo económicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44116 EDUCACION 700,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $700,000.00
1KG Definición de políticas de instrumentación de controlesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 90,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $90,000.00
1KH TransversalidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 90,000.03
TOTAL ACTIVIDAD: $90,000.03
1KN REPORTES SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS, ELABORADOS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,035,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,448,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,483,800.00
1KO BENEFICIARIOS INDÍGENAS CON APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL OTORGADOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 300,000.00
44115 TRANSPORTE 300,000.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $650,000.00
1KQ AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS CON APOYOS OTORGADOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 3,804,157.97
TOTAL ACTIVIDAD: $3,804,157.97
1KR ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
29 COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENASUNIDAD RESPONSABLE:
1KT AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES SOLVENTADASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 7,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,000.00
1KU SPOTS DE RADIO EMITIDOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000.00
1KV BOLETINES EDITADOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000.00
2CM PIE DE CASA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 10,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000,000.00
2CN REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $36,206,158.89
30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERUNIDAD RESPONSABLE:
0SO Coordinación Intergubernamental e Intersectorial de políticas y acciones.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,212,757.08
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,033,218.77
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 350,992.62
41103 SERVICIOS GENERALES 1,771,533.60
TOTAL ACTIVIDAD: $14,368,502.07
0TL Control financiero, Desarrollo Administrativo y coordinación del sistema de información interno.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,805.37
ANALITICO DE PARTIDAS
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERUNIDAD RESPONSABLE:
0TL Control financiero, Desarrollo Administrativo y coordinación del sistema de información interno.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 1,185,631.95
TOTAL ACTIVIDAD: $1,346,437.32
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,714,939.39
TOTAL DEPENDENCIA: $386,747,151.99
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0DL Participación en reuniones de carácter ejecutivo con funcionarios fiscales, sectores productivos y con funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,138,394.44
11306 RIESGO LABORAL 989,555.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 275,955.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 189,686.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 379,372.29
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 47,421.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 47,421.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,093,839.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18,616.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 111,697.08
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
37,232.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 279,242.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 18,616.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 148,929.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 632,949.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 17,928.30
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,026.08
15409 BONO PARA DESPENSA 165,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 33,615.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 19,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 37,882.92
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 16,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0DL Participación en reuniones de carácter ejecutivo con funcionarios fiscales, sectores productivos y con funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 33,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,200.00
26101 COMBUSTIBLES 34,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,200.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 83,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 42,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 12,000,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,290,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 18,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 26,100.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 38,500.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
11,058,358.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
2,110,884.00
37101 PASAJES AEREOS 99,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 76,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 7,920.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 65,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 60,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,200.00
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALESNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $36,094,266.15
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $36,094,266.15
02 PROCURADURIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
16V Gestiones derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación FiscalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 979,321.32
11306 RIESGO LABORAL 384,186.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 115,052.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 60,798.48
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
02 PROCURADURIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
16V Gestiones derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación FiscalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 121,597.08
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,199.68
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 15,199.68
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,612.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 33,673.56
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
11,224.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 84,183.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,612.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 44,898.24
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 190,817.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,694.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,902.08
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,541.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 50,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 45,550.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 14,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 5,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,500.00
26101 COMBUSTIBLES 25,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
02 PROCURADURIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
16V Gestiones derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación FiscalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,900.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,300.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 106,600.00
31301 AGUA POTABLE 7,300.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 37,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,020.00
31801 SERVICIO POSTAL 18,500.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,118,757.15
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 25,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 7,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 8,500.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,500.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 67,164.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 19,200.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 13,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 188,103.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 14,000.00
37101 PASAJES AEREOS 82,501.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 38,744.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,468,403.23
1B3 Defensa y representación de los intereses de la Hacienda Pública en razón de las obligaciones del Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,085,666.40
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 18,616.92
11306 RIESGO LABORAL 867,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 771,678.99
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 383,360.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 248,279.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 496,558.81
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 62,069.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 62,069.52
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
02 PROCURADURIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
1B3 Defensa y representación de los intereses de la Hacienda Pública en razón de las obligaciones del Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 23,749.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 142,494.72
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
47,497.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 356,236.92
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 23,749.20
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 189,993.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 807,470.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,067.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 51,129.60
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 30,677.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 37,882.92
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,500.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,500.00
26101 COMBUSTIBLES 10,833.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,900.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
02 PROCURADURIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
1B3 Defensa y representación de los intereses de la Hacienda Pública en razón de las obligaciones del Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 95,000.00
31301 AGUA POTABLE 5,300.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 25,666.00
31801 SERVICIO POSTAL 25,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,118,757.16
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 10,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 256,128.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 11,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 39,567.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,000.00
37101 PASAJES AEREOS 45,900.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,968,169.08
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,436,572.31
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0BC Gestión y seguimiento administrativo de recursos humanos, materiales y financierosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 12,029,507.05
11306 RIESGO LABORAL 2,216,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,509,841.34
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,462,999.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 810,339.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,620,677.74
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 202,584.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 202,584.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 321.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,572.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 80,652.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 483,915.24
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0BC Gestión y seguimiento administrativo de recursos humanos, materiales y financierosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
161,304.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,209,788.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 80,652.36
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 645,219.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 2,742,185.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 8,377.68
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 11,256.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 103,001.28
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 321,992.52
15409 BONO PARA DESPENSA 825,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 30,690.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 326,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 193,195.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 392,700.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 21,340.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 19,800.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 138,600.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 84,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 171,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 357,299.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 68,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 66,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 84,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 135,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
9,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 24,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 180,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 24,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0BC Gestión y seguimiento administrativo de recursos humanos, materiales y financierosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 756,000.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 312,192.00
34901 "SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"INTEGRALES 6,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 124,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 186,216.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 60,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 302,592.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 14,400.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 36,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,320.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 11,000.00
42501 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 16,770,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $67,995,061.97
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $67,995,061.97
04 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0FY Generar y analizar información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación y procesamiento de delitos con recursos de procedencia ilícita
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,155,805.20
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 64,211.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 128,422.80
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,052.76
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 16,052.76
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,779.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 34,674.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
11,558.16
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 86,685.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,779.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 46,232.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 196,486.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
04 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0FY Generar y analizar información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación y procesamiento de delitos con recursos de procedencia ilícita
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 22,800.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 6,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,139,165.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,139,165.00
05 SUBSECRETARIA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
0A6 RECAUDACION COACTIVA DE LOS INGRESOS PUBLICOS DEL ESTADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,346,113.84
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 13,319.88
11306 RIESGO LABORAL 89,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,291,872.40
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 282,623.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 201,596.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 403,192.90
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,399.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,399.28
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 86.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 691.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 20,249.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 121,498.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
40,499.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 303,745.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 20,249.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 161,997.24
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 688,489.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,024.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 26,431.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 80,586.84
15409 BONO PARA DESPENSA 225,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
05 SUBSECRETARIA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
0A6 RECAUDACION COACTIVA DE LOS INGRESOS PUBLICOS DEL ESTADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 89,100.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 48,352.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 107,100.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,400.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 37,800.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 46,800.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 84,184.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 42,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 29,435.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22,108.25
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,000.00
26101 COMBUSTIBLES 80,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
10,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
15,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 35,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,500.00
33604 EDICTOS 8,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 30,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 10,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 27,550.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 36,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 12,500.00
37101 PASAJES AEREOS 14,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 76,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,432.00
37901 CUOTAS 3,300.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,442,129.35
0CE Vigilar el cumplimiento de las metas de Ingresos.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
05 SUBSECRETARIA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
0CE Vigilar el cumplimiento de las metas de Ingresos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,606,019.40
11306 RIESGO LABORAL 525,186.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,098,127.10
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 402,964.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 278,276.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 556,554.02
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 69,569.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 69,569.28
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 26,729.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 160,378.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
53,459.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 400,945.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 26,729.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 213,838.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 908,810.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 22,311.72
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 68,735.52
15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 41,241.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 25,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,233.67
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 24,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 55,082.32
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
05 SUBSECRETARIA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
0CE Vigilar el cumplimiento de las metas de Ingresos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 2,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,600.00
26101 COMBUSTIBLES 23,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,300.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 4,200.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 10,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,000.00
33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 216,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 400.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 1,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 24,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 24,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 3,000.00
37101 PASAJES AEREOS 80,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 63,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 14,300.00
37901 CUOTAS 3,300.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,968,714.91
3DB ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES RECAUDADORES EN LOS MUNICIPIOS Y EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 180,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $180,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $199,410,844.26
07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0G2 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,635,262.64
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0G2 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 30,346.92
11306 RIESGO LABORAL 296,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,834,801.68
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 129,318.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 153,587.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 307,175.77
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 38,397.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 38,397.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,815.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 88,891.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
29,630.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 222,229.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14,815.32
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 118,522.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 503,720.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,136.28
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,070.72
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,442.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 28,634.16
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 42,548.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 24,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 34,650.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0G2 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,730.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,334.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 36,735.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,397.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,724.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,609.00
26101 COMBUSTIBLES 112,475.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,766.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,802.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,800.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,864.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,810.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 446.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,372.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,906.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 3,324.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 15,628.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 636,645.00
37502 GASTOS DE CAMINO 82,780.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,053,179.57
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,053,179.57
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
05I Actualización y Depuración del Padrón Estatal de ContribuyentesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 349,289.28
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 69,857.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,286.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 46,571.91
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,821.44
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,821.44
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,376.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,259.24
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
05I Actualización y Depuración del Padrón Estatal de ContribuyentesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
4,753.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 35,648.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,376.48
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 19,012.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 80,802.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,492.96
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,642.88
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,985.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,309.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 45,600.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 26,000.00
79903 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 20,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,854,522.83
064 Verificación y Control del Padrón Estatal de ContribuyentesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 154,177.08
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 38,544.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 10,706.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 21,413.48
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,676.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,676.72
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,104.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,624.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
064 Verificación y Control del Padrón Estatal de ContribuyentesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,208.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 16,560.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,104.00
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 8,832.00
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 37,536.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,541.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,353.32
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,212.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 77,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 16,045.00
TOTAL ACTIVIDAD: $475,291.72
065 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque VehicularACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,621,592.16
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,371,751.39
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 147,659.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 98,291.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 196,583.64
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,572.76
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,572.76
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,184.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61,109.40
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
065 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque VehicularACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,369.88
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 152,772.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,184.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 81,478.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 346,285.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 14,821.08
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 45,270.84
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 27,162.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 61,399.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
21802 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 14,300,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 30,100.00
26101 COMBUSTIBLES 303,994.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,200.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 108,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,200.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,196,800.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 463,608.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 40,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
2,108,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 420,000.00
37101 PASAJES AEREOS 100,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 338,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO 34,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
065 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque VehicularACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $29,134,698.15
069 Solicitud de Formas Valoradas al ProveedorACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 633,498.84
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 617,638.81
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 92,934.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 40,357.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 80,714.92
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 10,089.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 10,089.36
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,987.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23,927.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,976.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 59,819.52
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,987.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 31,903.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 135,590.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,965.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 9,180.96
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 5,508.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,998.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 39,947.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 30,000,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 12,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
069 Solicitud de Formas Valoradas al ProveedorACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00
31301 AGUA POTABLE 7,200.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 52,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
1,333,750.00
TOTAL ACTIVIDAD: $33,475,211.61
06H Atención y Vigilancia de Multas Federales no FiscalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,185,150.24
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,241,029.47
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 214,257.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 77,744.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 155,489.84
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 19,436.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 19,436.28
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 7,839.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 47,036.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
15,678.84
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 117,591.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 7,839.36
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 62,715.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 266,541.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,747.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 31,272.84
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 18,763.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
06H Atención y Vigilancia de Multas Federales no FiscalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 33,423.84
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 114,700.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 304,183.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,193,131.51
06I Supervisión y Seguimiento de ConveniosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,701,610.40
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 274,172.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 165,321.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 330,642.73
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,330.16
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 41,330.16
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,563.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 99,382.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
33,127.44
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 248,455.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 16,563.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 132,509.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 563,166.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,946.96
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 65,239.20
15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 39,143.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
06I Supervisión y Seguimiento de ConveniosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 71,108.04
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 37,400.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00
31301 AGUA POTABLE 7,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,491,038.61
06M Supervisión y Vigilancia al cumplimiento del anexo 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Programa ZOFEMAT
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 523,128.16
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 151,593.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
900,000.00
37101 PASAJES AEREOS 11,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 3,200.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 49,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,656,421.16
06O Actualización del registro de pagos del ISRTP (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal).
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 527,363.76
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 612,139.29
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 114,843.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 35,678.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 71,356.23
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 8,919.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 8,919.60
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,566.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,401.04
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
06O Actualización del registro de pagos del ISRTP (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal).
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,133.64
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 53,502.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,566.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,534.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 121,272.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,573.84
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,409.08
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 7,445.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 36,714.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 33,588.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 13,200.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00
31301 AGUA POTABLE 7,200.00
37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 10,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,968,746.64
06S Determinación de Actualización de DerechosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 161,886.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 40,471.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 11,242.08
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
06S Determinación de Actualización de DerechosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 22,484.11
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,810.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,810.52
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,152.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,913.08
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,304.36
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 17,282.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,152.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 9,217.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 39,174.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,621.04
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,372.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,210.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 70.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 175.00
TOTAL ACTIVIDAD: $381,955.19
06U Elaboración y medición del Presupuesto de Ingresos por los Servicios que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 540,083.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 118,970.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 36,614.16
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
06U Elaboración y medición del Presupuesto de Ingresos por los Servicios que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 73,228.21
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,153.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,153.36
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,576.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,456.36
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 53,640.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,576.12
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,608.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 121,586.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,296.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,707.60
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,424.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 19,677.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 595.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 70.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 125.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00
31301 AGUA POTABLE 7,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,282,193.97
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
06V Trámites de Devolución de pagos indebidosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 216,942.84
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 866,571.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 54,235.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,065.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 30,130.87
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,766.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 3,766.32
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,496.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,977.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,992.56
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 22,444.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,496.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 11,970.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 50,874.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 7,532.76
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 4,519.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,072.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 70.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 275.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,369,870.59
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
075 Seguimiento del anexo 18 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal FederalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,895,401.53
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 34,055.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 28,788.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 14,050.00
37201 PASAJES TERRESTRES 9,600.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 26,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,048,794.53
077 Elaboración de conciliaciones bancariasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,441,059.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,946,071.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 232,570.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 92,979.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 185,958.85
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 23,244.84
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 23,244.84
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 9,210.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 55,263.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
18,421.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 138,158.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 9,210.48
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 73,684.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 313,158.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,403.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,871.24
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,922.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
077 Elaboración de conciliaciones bancariasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,106.96
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 70,408.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 39,128.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,598.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,540.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 514,728.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,659,900.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,183,893.05
078 Recepción, Registro y Conciliación de Ingresos de MunicipiosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 675,597.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 168,149.75
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 119,649.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,180.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 88,360.80
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,045.04
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,045.04
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,537.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27,227.04
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
9,075.60
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 68,067.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,537.80
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 36,302.76
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 154,286.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,756.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 22,090.20
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
078 Recepción, Registro y Conciliación de Ingresos de MunicipiosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,254.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 32,001.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 17,183.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,615.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00
31301 AGUA POTABLE 7,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,832,376.63
07B Rendimiento de cuenta comprobada mensual a la FederaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 356,448.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,388.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 22,213.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 44,426.36
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,553.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,553.24
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,280.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,679.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
4,559.88
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 34,199.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,280.00
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 18,239.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 77,519.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
07B Rendimiento de cuenta comprobada mensual a la FederaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,564.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,106.60
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,663.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,791.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,720.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
348.00
37101 PASAJES AEREOS 7,500.00
37201 PASAJES TERRESTRES 1,200.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $783,382.80
07O Realizar el Servicio de CorrespondenciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 787,142.64
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 449,489.06
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 129,197.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 50,907.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 101,815.56
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,726.84
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,726.84
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,283.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,702.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
10,567.32
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
07O Realizar el Servicio de CorrespondenciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 79,255.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,283.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 42,269.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 179,645.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,871.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 25,453.80
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15,272.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 106,754.00
31301 AGUA POTABLE 13,200.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 42,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 78,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 66,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,458,070.62
07T Atención de asuntos de diversa naturalezaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,760,162.44
11306 RIESGO LABORAL 51,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,200,604.59
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 391,887.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 230,669.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 461,338.90
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 57,667.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 57,667.32
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
07T Atención de asuntos de diversa naturalezaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 23,502.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 141,017.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
47,005.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 352,542.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 23,502.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 188,022.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 799,096.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,000.96
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,032.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 27,258.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 84,765.00
15409 BONO PARA DESPENSA 300,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 112,860.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 50,859.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 135,660.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 47,880.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 55,862.88
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 959,537.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 197,721.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 61,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 180,411.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 15,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 126,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 100,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,600.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 7,200.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5,400.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 19,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
07T Atención de asuntos de diversa naturalezaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 72,000.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 150,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 21,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 69,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 6,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,000.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 17,000.00
26101 COMBUSTIBLES 1,132,896.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 15,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 9,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
127,172.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00
31301 AGUA POTABLE 7,200.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 144,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 71,880.00
31801 SERVICIO POSTAL 312,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 19,110.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 252,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 40,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
2,750,000.00
33607 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LAOPERACIONNY ADMINISTRACION DE LAS DEPE Y ENTIDAD
120,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 899,508.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES 1,404,000.00
34302 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION 13,700,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,104,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 36,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 1,052,424.00
35301 INSTALACIONES 367,656.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 390,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 192,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 30,300.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 785,280.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 74,000.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DEPRODUCTOS O SERVICIOS
1,350,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
07T Atención de asuntos de diversa naturalezaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
45,000.00
37101 PASAJES AEREOS 22,500.00
37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 653,004.00
37502 GASTOS DE CAMINO 96,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,000,008.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 70,000.00
39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $42,104,890.57
0B3 Procedimiento de Cobranza CoactivaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 427,389.84
11306 RIESGO LABORAL 25,200.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 64,433.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,323.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 54,647.01
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,830.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,830.88
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,599.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,597.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
5,199.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 38,992.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,599.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,796.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 88,383.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 7,231.44
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 4,338.84
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0B3 Procedimiento de Cobranza CoactivaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 133,200.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 33,600.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 9,680.00
26101 COMBUSTIBLES 45,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,440.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 12,500.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
1,500,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 52,500.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 14,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 78,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 26,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,772,889.37
2GH Vigilancia del pago de Revalidaciones de AlcoholesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 146,835.36
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 779,338.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 29,367.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 9,789.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 19,578.02
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,447.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,447.28
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,021.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,128.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,042.88
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 15,321.24
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,021.44
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2GH Vigilancia del pago de Revalidaciones de AlcoholesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 8,171.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 34,728.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,468.32
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,894.56
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,936.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 23,232.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,988.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,380.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,045.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,550.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,120.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 51,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,212,768.62
2IZ Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque VehicularACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 46,278,458.60
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 1,803,730.32
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 169,248.72
11306 RIESGO LABORAL 599,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 46,335,107.65
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 5,978,127.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,136,873.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 6,273,744.95
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 784,217.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 784,217.88
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 432,960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2IZ Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque VehicularACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,593.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 12,748.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 321,616.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,929,702.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
643,234.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 82,320.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 4,824,252.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 321,616.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 2,572,933.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 10,934,970.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 41,513.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 55,776.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 373,347.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 1,191,815.04
15409 BONO PARA DESPENSA 4,485,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 103,200.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 130,680.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 1,532,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 715,088.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,842,120.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 96,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 117,370.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 92,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 26,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 650,160.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 49,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 398,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 804,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 598,986.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,989,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 456,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,727,300.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 783,011.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 14,430.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 120,300.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 40,500.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 11,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2IZ Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque VehicularACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 230,793.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 113,220.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 18,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12,000.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 71,200.00
26101 COMBUSTIBLES 218,700.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 950,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 50,400.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 79,735.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
104,519.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 2,628,959.00
31301 AGUA POTABLE 267,136.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 427,200.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 880,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 24,120,253.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 336,675.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 17,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 216,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,446,436.00
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA YSIMILAR 1,185,552.00
34302 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION 5,690,652.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,598,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 1,475,004.00
35301 INSTALACIONES 2,709,380.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,008,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 252,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 906,052.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5,963,904.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 414,656.00
37201 PASAJES TERRESTRES 35,016.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 414,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 150,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,004.00
TOTAL ACTIVIDAD: $219,159,379.56
3DA OBRAS DE DIGNIFICACION DE AGENCIAS FISCALES Y AREAS DE RECAUDACIONACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONUNIDAD RESPONSABLE:
3DA OBRAS DE DIGNIFICACION DE AGENCIAS FISCALES Y AREAS DE RECAUDACIONACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 38,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $38,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $421,839,527.73
13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICASUNIDAD RESPONSABLE:
07X Registrar datos del tipo de licencia o tramite expedidosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,798,645.92
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 326,100.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 284,707.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 569,416.54
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 71,176.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 71,176.92
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
13701 HONORARIOS ESPECIALES 26,872,809.60
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 134.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,075.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 28,460.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 170,763.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
56,921.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 426,908.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 28,460.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 227,684.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 967,657.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,501.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,704.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 27,692.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 85,700.16
15409 BONO PARA DESPENSA 345,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 100,980.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 51,420.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 121,380.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,120.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 42,840.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICASUNIDAD RESPONSABLE:
07X Registrar datos del tipo de licencia o tramite expedidosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,040.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 56,527.20
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 132,400.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 52,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 48,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,760.01
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21,600.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 5,760.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 7,600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,000.00
26101 COMBUSTIBLES 64,340.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,100.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
24,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 3,220.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 107,200.00
31301 AGUA POTABLE 8,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 771,463.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 14,000.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 440,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 930,348.60
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
96,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 9,600.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 54,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 24,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 172,700.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 9,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,000.00
37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORESEN CAMPO Y SUPERVISION 6,800.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 111,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $39,324,936.91
1QR Inspección y Vigilancia de establecimientos con licenciaACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICASUNIDAD RESPONSABLE:
1QR Inspección y Vigilancia de establecimientos con licenciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 9,040,326.72
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 14,943.12
11306 RIESGO LABORAL 102,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,774,193.46
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 485,405.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 529,206.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,058,415.49
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 132,301.56
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 132,301.56
13701 HONORARIOS ESPECIALES 8,061,842.88
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 288.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,304.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 53,023.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 318,139.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
106,046.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 795,348.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 53,023.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 424,187.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,802,790.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 7,502.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 10,080.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 35,243.88
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 108,537.24
15409 BONO PARA DESPENSA 765,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 142,560.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 65,121.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 171,360.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 93,338.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 157,743.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 48,200.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 41,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICASUNIDAD RESPONSABLE:
1QR Inspección y Vigilancia de establecimientos con licenciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 8,640.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,160.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 9,120.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,780.00
26101 COMBUSTIBLES 914,600.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,113.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
23,640.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 27,502.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,800.00
31301 AGUA POTABLE 12,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,100,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 21,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
48,667.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 95,392.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 6,400.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 30,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 16,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 19,600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 6,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 93,658.29
37101 PASAJES AEREOS 20,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 10,200.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 276,750.00
37502 GASTOS DE CAMINO 32,325.00
37901 CUOTAS 1,800.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $31,704,482.64
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $71,029,419.55
14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTEUNIDAD RESPONSABLE:
04D IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,326,928.28
11306 RIESGO LABORAL 159,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 119,313.48
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTEUNIDAD RESPONSABLE:
04D IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 135,902.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 271,804.83
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,975.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,975.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,148.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78,891.72
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
26,297.04
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 197,229.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,148.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 105,188.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 447,052.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,180.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,768.04
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,860.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,588.24
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 48,510.82
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 18,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,225.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,750.00
26101 COMBUSTIBLES 6,666.70
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,150.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTEUNIDAD RESPONSABLE:
04D IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 7,443.78
31101 ENERGIA ELECTRICA 72,000.00
31301 AGUA POTABLE 9,600.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 28,593.79
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 37,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 4,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 30,800.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 15,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 82,500.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
200,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 59,828.92
37502 GASTOS DE CAMINO 11,963.25
TOTAL ACTIVIDAD: $5,515,869.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,515,869.72
15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0C5 REALIZAR PAGOS CONTRA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO INGRESO-GASTO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,380,592.76
11306 RIESGO LABORAL 1,027,386.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 632,659.01
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 391,672.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 320,681.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 641,363.47
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 80,170.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 80,170.32
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 134.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,075.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 31,743.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 190,465.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
63,488.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0C5 REALIZAR PAGOS CONTRA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO INGRESO-GASTO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 476,164.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 31,743.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 253,954.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,079,307.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,501.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,704.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 35,613.72
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 107,960.88
15409 BONO PARA DESPENSA 315,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 118,800.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 64,776.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 142,800.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,200.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 50,400.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 62,400.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 128,304.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 173,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 84,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 60,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 2,400.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 24,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 11,660.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 6,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 9,600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,400.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,920.00
26101 COMBUSTIBLES 31,200.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 100,800.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 68,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0C5 REALIZAR PAGOS CONTRA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO INGRESO-GASTO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 9,960.00
31801 SERVICIO POSTAL 6,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 75,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 39,600.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 34,800.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,076.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 128,400.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 13,200,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 6,960.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 30,000.00
35301 INSTALACIONES 37,920.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 120,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 32,400.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 16,800.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 276,150.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 22,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 7,920.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 45,200.00
37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 6,600.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 9,960.00
39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 12,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $26,911,885.44
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,911,885.44
18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
0BP Establecer y operar el sistema de contabilidad, definiendo controles, clasificciones y registros que deben integrarlo.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,678,626.08
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 167,849.52
11306 RIESGO LABORAL 975,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 224,744.53
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 828,998.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 361,534.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 723,069.60
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 90,383.52
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
0BP Establecer y operar el sistema de contabilidad, definiendo controles, clasificciones y registros que deben integrarlo.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 90,383.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 148.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,190.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 36,188.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 217,131.36
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
72,376.68
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 542,827.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 36,188.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 289,508.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,230,409.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,876.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,208.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 45,842.88
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 148,681.92
15409 BONO PARA DESPENSA 390,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 10,890.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 154,440.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 89,209.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 185,640.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 13,580.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,360.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 65,520.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 43,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 81,120.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 134,704.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 77,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 100,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 42,970.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,100.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,800.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 21,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
0BP Establecer y operar el sistema de contabilidad, definiendo controles, clasificciones y registros que deben integrarlo.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 151,700.00
26101 COMBUSTIBLES 32,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,750.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 451,888.11
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 55,594.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 11,594.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,400.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 22,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,500.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 4,000.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,080.85
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 2,400,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 102,300.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 16,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 122,028.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 19,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 116,600.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 48,400.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 111,100.08
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 303,600.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 25,400.00
37101 PASAJES AEREOS 16,500.00
37201 PASAJES TERRESTRES 6,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 29,333.36
37901 CUOTAS 2,200.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 14,616.98
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 90,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,658,168.67
2K4 Procesar y calcular la distribución de las participaciones correspondientes a los municipios DetallesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 187,403.28
11306 RIESGO LABORAL 24,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 46,850.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13,014.12
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
2K4 Procesar y calcular la distribución de las participaciones correspondientes a los municipios DetallesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 26,028.20
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,253.56
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 3,253.56
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,311.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,870.08
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,623.32
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 19,675.08
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,311.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 10,493.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 44,596.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,869.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 6,507.00
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,904.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
TOTAL ACTIVIDAD: $441,942.20
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,100,110.87
19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOSUNIDAD RESPONSABLE:
0DD CONTROL DE RECURSOS EN BANCOS Y LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,905,199.52
11306 RIESGO LABORAL 1,448,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 683,476.17
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 889,505.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 377,484.12
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOSUNIDAD RESPONSABLE:
0DD CONTROL DE RECURSOS EN BANCOS Y LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 754,967.62
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 94,370.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 94,370.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 139.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,113.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 37,342.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 224,059.08
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
74,685.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 560,147.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 37,342.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 298,744.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,269,666.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 46,269.36
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 149,319.24
15409 BONO PARA DESPENSA 360,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 9,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 142,560.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 89,591.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 171,360.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 11,640.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 40,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 147,004.08
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 220,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 33,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 57,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,400.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 18,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 7,140.00
26101 COMBUSTIBLES 21,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOSUNIDAD RESPONSABLE:
0DD CONTROL DE RECURSOS EN BANCOS Y LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
9,600.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 99,996.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60,000.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 10,920.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,460.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 21,000.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
2,496.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 1,680.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,680.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24,600.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 6,480.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 7,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 4,992.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,500.00
35301 INSTALACIONES 57,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 41,250.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 32,400.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 15,600.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 15,600.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 1,920.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,920.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,800.00
37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 960.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 3,600.00
39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 7,440.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,125,372.95
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,125,372.95
20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIORUNIDAD RESPONSABLE:
0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 14,866,250.76
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 120,149.76
11306 RIESGO LABORAL 2,761,986.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 12,229,534.37
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIORUNIDAD RESPONSABLE:
0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 768,383.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 868,589.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,737,182.92
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 217,148.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 217,148.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,226,720.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 403.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,225.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 83,642.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 501,856.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
167,284.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 127,452.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,254,641.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 83,642.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 669,141.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 2,843,855.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 10,503.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 14,112.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 37,688.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 115,014.48
15409 BONO PARA DESPENSA 780,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 7,920.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 142,560.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 69,008.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 171,360.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 8,730.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 38,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 93,613.80
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 197,841.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 106,581.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIORUNIDAD RESPONSABLE:
0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 205,360.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 64,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 188,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 24,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,510.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 7,000.00
26101 COMBUSTIBLES 1,800,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 29,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 48,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 641,721.00
31301 AGUA POTABLE 38,585.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 102,043.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 46,800.00
31801 SERVICIO POSTAL 24,000.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 60,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 9,355,367.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 889,350.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 19,200.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 150,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 11,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 300,700.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 240,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,018,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 208,450.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 42,000.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
45,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 220,000.00
37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 54,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,800,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 500,000.00
39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 48,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIORUNIDAD RESPONSABLE:
0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado.
ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $62,026,159.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $62,026,159.01
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00T Supervisión juridico-administrativa a las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,614,202.92
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 13,950.60
11306 RIESGO LABORAL 291,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 484,888.08
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 156,698.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 98,383.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 196,767.01
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,595.68
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,595.68
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 9,696.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 58,181.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
19,393.56
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 145,453.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 9,696.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 77,575.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 329,694.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,244.56
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 28,512.24
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,107.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00T Supervisión juridico-administrativa a las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 25,666.80
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 441,400.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,400.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 188,380.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 32,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,200.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,905.00
26101 COMBUSTIBLES 16,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
26,400.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 43,923.00
31301 AGUA POTABLE 69,306.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 94,790.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 83,600.00
37101 PASAJES AEREOS 8,030.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 12,675.00
37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,125,610.49
05Q Realizar la inscripcion, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 22,978,283.25
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 796,097.88
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 587,723.16
11306 RIESGO LABORAL 565,800.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 10,994,430.33
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 3,044,647.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,456,078.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,912,158.48
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 364,020.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 364,020.24
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 700.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 5,606.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 147,829.56
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
05Q Realizar la inscripcion, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 886,979.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
295,658.76
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,217,446.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 147,829.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,182,636.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 5,026,211.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 18,255.84
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 24,528.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 173,736.72
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 560,677.08
15409 BONO PARA DESPENSA 1,800,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 64,500.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 73,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 706,860.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 336,405.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 849,660.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 36,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 80,510.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 42,840.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 299,880.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 31,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 196,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 371,280.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 478,325.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 56,900.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,620.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 46,445.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,100.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,620.00
26101 COMBUSTIBLES 6,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,600.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 342,798.00
31301 AGUA POTABLE 25,243.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 33,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
05Q Realizar la inscripcion, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 20,900.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 48,700.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $60,741,867.22
0AR Actualización del Padrón CatastralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,388,230.40
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 33,663.36
11306 RIESGO LABORAL 309,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 478,680.71
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 847,761.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 346,443.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 692,887.91
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 86,610.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 86,610.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 139.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,113.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 34,971.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 209,824.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
69,941.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 524,561.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 34,971.12
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 279,766.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,189,005.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 48,129.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 156,844.20
15409 BONO PARA DESPENSA 405,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 16,830.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 160,380.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 94,106.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 192,780.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0AR Actualización del Padrón CatastralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 7,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 68,040.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 44,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 84,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 134,372.76
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 38,440.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 810.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 23,250.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,050.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 810.00
26101 COMBUSTIBLES 3,275.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3,300.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 431,246.00
31301 AGUA POTABLE 28,520.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 14,255.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,505.00
37101 PASAJES AEREOS 7,030.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 9,010.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,800.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 16,700.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,871.66
TOTAL ACTIVIDAD: $12,882,418.32
0AV Prestación de Servicios CatastralesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,249,376.52
11306 RIESGO LABORAL 66,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 232,630.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 82,333.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 164,667.36
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 20,583.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 20,583.48
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0AV Prestación de Servicios CatastralesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,392.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50,357.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
16,785.60
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 125,892.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,392.92
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 67,142.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 285,356.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,493.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 41,166.84
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 24,700.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 59,219.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 39,780.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,200.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 74,900.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,020.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 160.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,200.00
26101 COMBUSTIBLES 13,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
13,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 393,550.00
31301 AGUA POTABLE 37,355.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 62,100.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 42,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0AV Prestación de Servicios CatastralesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,530,994.12
0FO Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar,controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas al Instituto.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,909,723.92
11306 RIESGO LABORAL 1,059,186.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,263,159.09
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 376,159.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 293,660.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 587,320.47
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 73,414.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 73,414.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 129.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,036.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 28,816.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 172,897.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
57,632.28
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 432,243.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 28,816.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 230,529.48
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 979,751.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,536.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,225.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 73,306.56
15409 BONO PARA DESPENSA 255,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 100,980.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 43,983.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 121,380.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,120.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 42,840.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0FO Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar,controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas al Instituto.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,040.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 99,337.08
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 133,141.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,170.01
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 68,343.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 750.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00
26101 COMBUSTIBLES 16,250.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
27,710.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 912,371.00
31301 AGUA POTABLE 1,050.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 86,760.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 52,250.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3,600,862.92
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 500,750.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 148,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 200,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 30,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 708,369.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,005,005.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 8,560.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 115,005.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 546,000.00
37101 PASAJES AEREOS 10,030.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,875.00
37502 GASTOS DE CAMINO 11,250.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,871.66
TOTAL ACTIVIDAD: $20,690,731.99
3DC MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO INFORMATICO EN ICRESONACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 45,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $45,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $147,971,622.14
26 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
052 Gestión, selección y formalización de financiamientos para el Gobierno del Estado con Instituciones Bancarias.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,495,312.68
11306 RIESGO LABORAL 189,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 66,818.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 86,784.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 173,570.21
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 21,696.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 21,696.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,231.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,391.04
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
16,463.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 123,477.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,231.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 65,854.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 279,882.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,928.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,090.48
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 7,254.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,669.08
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
26 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
052 Gestión, selección y formalización de financiamientos para el Gobierno del Estado con Instituciones Bancarias.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 14,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,450.00
26101 COMBUSTIBLES 6,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,590.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,700.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 70,000.00
31301 AGUA POTABLE 15,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 18,880.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 503,131.92
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 1,583,747.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 180,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 7,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,000.00
35301 INSTALACIONES 2,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 28,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 7,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 7,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 102,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,000.00
37101 PASAJES AEREOS 8,960.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 14,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,618,401.61
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,618,401.61
34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE:
094 LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE SIF MEDIANTE EL SOPORTE Y CAPACITACIÓN A USUAROS, ADMINISTRACIÓN Y CONSTANTES ACTUALIZACIONES
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,101,597.32
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE:
094 LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE SIF MEDIANTE EL SOPORTE Y CAPACITACIÓN A USUAROS, ADMINISTRACIÓN Y CONSTANTES ACTUALIZACIONES
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 22,254.36
11306 RIESGO LABORAL 971,160.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,323,711.41
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 504,446.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 478,113.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 956,227.25
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 119,528.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 119,528.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 187.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,497.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 44,715.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 268,289.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
89,429.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 45,132.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 670,724.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 44,715.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 357,720.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,520,311.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,876.56
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,552.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,474.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 74,957.28
15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 44,974.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 123,069.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 116,647.85
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE:
094 LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE SIF MEDIANTE EL SOPORTE Y CAPACITACIÓN A USUAROS, ADMINISTRACIÓN Y CONSTANTES ACTUALIZACIONES
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 89,352.94
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 101,833.33
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 31,890.04
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,131.68
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 257,841.44
26101 COMBUSTIBLES 39,061.16
29101 HERRAMIENTAS MENORES 20,860.24
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 302,375.10
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
178,284.80
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA YSEGURIDAD 20,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS 30,512.56
31101 ENERGIA ELECTRICA 209,781.72
31301 AGUA POTABLE 13,877.08
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 187,818.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,560,000.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 84,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 916,244.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,401,279.20
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES 71,500,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 70,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 160,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 43,546.80
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 12,296.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 314,934.92
37101 PASAJES AEREOS 46,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 36,375.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 7,780,947.00
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 7,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $120,116,744.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $120,116,744.68
36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
05A Determinar el monto de impuestos omitidos ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 36,778,873.78
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
05A Determinar el monto de impuestos omitidos ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 518,984.04
11306 RIESGO LABORAL 536,586.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 11,792,596.49
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 6,264,213.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,577,036.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 5,154,066.17
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 644,258.40
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 644,258.40
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,010,240.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,310.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 10,483.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 254,560.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,527,352.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
509,118.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 115,248.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 3,818,385.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 254,560.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 2,036,470.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 8,655,011.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 34,135.92
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 45,864.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 98,278.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 323,061.12
15409 BONO PARA DESPENSA 3,675,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 29,700.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 386,100.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 193,836.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 464,100.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 33,950.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 23,400.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 163,800.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 18,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 123,200.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION 52,301,519.80
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 202,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
05A Determinar el monto de impuestos omitidos ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 371,519.52
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 400,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 385,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 888,100.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 13,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 165,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 5,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 14,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 500,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 3,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 900,000.00
31301 AGUA POTABLE 30,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 66,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 49,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 60,000.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 990,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,833,300.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 5,000.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 25,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,200.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 60,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 66,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 52,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 999,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,000.00
37101 PASAJES AEREOS 33,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 385,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 40,000.00
37901 CUOTAS 2,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 60,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
05A Determinar el monto de impuestos omitidos ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $153,721,281.04
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $153,721,281.04
37 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANOUNIDAD RESPONSABLE:
1BR Recaudacion de las rentas del Centro de GobiernoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,777,090.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,777,090.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,777,090.00
38 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOUNIDAD RESPONSABLE:
0AE Recaudación y Entrega de Recursos a los Municipíos de San Luis Rio Colorado, Puerto Peñaco y Plutarco Elías Calles
ACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,113,301.00
41103 SERVICIOS GENERALES 4,986,699.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,100,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,100,000.00
39 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTEUNIDAD RESPONSABLE:
1BV CREDENCIALIZACION 01 HERMOSILLOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 5,396,593.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 608,559.30
41103 SERVICIOS GENERALES 1,805,978.00
44115 TRANSPORTE 130,000,000.00
44115 TRANSPORTE 20,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $157,811,130.30
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $157,811,130.30
40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENESUNIDAD RESPONSABLE:
05H INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIONACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,983,680.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 123,288.00
41103 SERVICIOS GENERALES 757,320.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 42,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,906,288.00
ANALITICO DE PARTIDAS
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENESUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,906,288.00
42 DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIAUNIDAD RESPONSABLE:
0AW Apoyar a Dependencias en el desarrollo del cumplimiento de observaciones hechas por entes fiscalizadores
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 285,120.00
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 14,256.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 16,632.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 33,264.00
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 4,158.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 4,158.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,496.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,981.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,993.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 22,453.20
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,496.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 11,975.04
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 50,893.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
TOTAL ACTIVIDAD: $792,295.20
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $792,295.20
TOTAL DEPENDENCIA: $1,563,492,287.50
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1AU Dirigir y controlar el desempeño de los procesos de la Secretaría ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,283,369.64
11306 RIESGO LABORAL 430,168.56
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 213,534.01
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 67,500.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 75,048.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 150,096.76
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 18,762.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 18,762.12
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,039.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 7,035.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 42,210.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
14,070.24
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 105,527.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 7,035.12
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 56,281.08
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 239,195.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,340.63
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,529.40
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,317.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 63,333.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 35,494.00
26101 COMBUSTIBLES 144,499.44
31101 ENERGIA ELECTRICA 79,903.34
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1AU Dirigir y controlar el desempeño de los procesos de la Secretaría ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 8,457.43
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 37,012.34
31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 40,253.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,100.83
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 1,970,888.60
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 3,120.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 14,580.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 45,600.00
37502 GASTOS DE CAMINO 9,080.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 70,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,196,146.86
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,196,146.86
02 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RESPONSABLE:
13L Fiscalización, Control y Evaluación de la Secretaría y Contralorias InternasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,246,128.44
11306 RIESGO LABORAL 150,447.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 573,581.71
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 307,641.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 141,876.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 283,752.26
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 35,468.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 35,468.88
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,340.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 80,040.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
26,679.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 200,100.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,340.16
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 106,720.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 453,561.72
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
02 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RESPONSABLE:
13L Fiscalización, Control y Evaluación de la Secretaría y Contralorias InternasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,001.27
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 19,462.68
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,677.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 51,210.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 27,187.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,653.00
26101 COMBUSTIBLES 42,300.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 85,948.02
31301 AGUA POTABLE 9,097.25
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 22,677.14
31801 SERVICIO POSTAL 240.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 14,758.21
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 26,900.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,028.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 3,810.00
37101 PASAJES AEREOS 16,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 48,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 14,199.70
37901 CUOTAS 8,120.00
44109 ATENCION MEDICA 1,855,867.84
TOTAL ACTIVIDAD: $7,310,488.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,310,488.96
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0XC Integración y administración del presupuesto y recursos materialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0XC Integración y administración del presupuesto y recursos materialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,453,664.79
11306 RIESGO LABORAL 107,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 235,973.41
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 342,363.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 216,685.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 433,370.74
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 54,171.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 54,171.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 21,748.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 130,488.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
43,495.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 44,448.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 326,221.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 21,748.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 173,984.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 739,434.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,589.31
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 73,074.12
15409 BONO PARA DESPENSA 240,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 95,040.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 43,844.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 114,240.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,760.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 40,320.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 49,920.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,661.24
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 51,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0XC Integración y administración del presupuesto y recursos materialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 48,200.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 176,519.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 105,518.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 5,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 66,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 344,472.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
70,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 412,531.87
31301 AGUA POTABLE 51,756.22
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 42,916.76
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 206,190.00
31801 SERVICIO POSTAL 54,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 555,400.68
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 44,734.12
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 5,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 113,134.68
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 5,400.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 283,524.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 140,421.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 200,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 5,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 9,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 115,043.76
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 147,591.24
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 26,325.72
37502 GASTOS DE CAMINO 2,400.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 70,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,751,868.38
0XF Desarrollo y control de personal y administración del sistema de calidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,377,991.80
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 106,599.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 82,477.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 164,954.68
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0XF Desarrollo y control de personal y administración del sistema de calidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 20,619.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 20,619.36
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 7,919.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 47,514.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
15,838.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 118,787.52
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 7,919.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 63,353.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 269,251.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,968.84
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15,358.32
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 9,214.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,372.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,588.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 30,495.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 23,895.05
31301 AGUA POTABLE 2,529.22
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,131.43
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 96,280.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 83,000.00
37101 PASAJES AEREOS 30,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 24,750.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0XF Desarrollo y control de personal y administración del sistema de calidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 1,120.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 33,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,847,777.02
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,599,645.40
04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIALUNIDAD RESPONSABLE:
12A Tramitación de determinación de ResponsabilidadesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,557,850.20
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,165,967.67
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 49,251.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 89,283.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 178,566.96
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,320.84
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,320.84
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,400.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50,405.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
16,801.68
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 126,013.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,400.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 67,207.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 285,631.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,210.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,036.32
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,421.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIALUNIDAD RESPONSABLE:
12A Tramitación de determinación de ResponsabilidadesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,357.50
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 9,032.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,850.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 750.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,650.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,925.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,000.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
5,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,700.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 49,440.07
31301 AGUA POTABLE 6,576.02
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,167.61
31801 SERVICIO POSTAL 6,275.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,305.91
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 9,400.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 11,750.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,540.00
37101 PASAJES AEREOS 10,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 69,294.52
37502 GASTOS DE CAMINO 14,700.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,355,954.82
12D REGISTRO,CONTROL Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,180,476.60
11306 RIESGO LABORAL 60,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 546,779.37
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 83,404.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 70,215.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 140,431.39
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 17,554.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 17,554.08
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIALUNIDAD RESPONSABLE:
12D REGISTRO,CONTROL Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 6,815.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40,893.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
13,631.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 102,234.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 6,815.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 54,524.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 231,730.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,411.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15,331.80
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 9,198.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,357.50
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 9,032.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,850.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 750.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,650.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,925.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
5,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,700.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 49,440.05
31301 AGUA POTABLE 6,575.95
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIALUNIDAD RESPONSABLE:
12D REGISTRO,CONTROL Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,167.57
31801 SERVICIO POSTAL 6,275.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 48,370.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 9,400.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 11,750.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,540.00
37101 PASAJES AEREOS 10,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 69,294.52
37502 GASTOS DE CAMINO 5,833.94
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000.00
39907 OTROS SERVICIOS 2,600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,060,555.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,416,510.59
05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
2J2 Asesoría JurídicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 492,541.08
11306 RIESGO LABORAL 54,600.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,363.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 54,726.87
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,840.84
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,840.84
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,462.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,776.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
4,925.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 36,940.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,462.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 19,701.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 83,732.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 4,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
2J2 Asesoría JurídicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 5,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 24,476.52
31301 AGUA POTABLE 6,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 7,499.11
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $867,662.54
2J3 Actualización del Marco JurídicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 956,140.32
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 24,627.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 54,486.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 108,974.25
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,621.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13,621.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,044.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30,265.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
10,088.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 75,663.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,044.20
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 40,353.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 171,504.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,784.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,957.80
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,974.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
2J3 Actualización del Marco JurídicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96
31101 ENERGIA ELECTRICA 24,433.20
31801 SERVICIO POSTAL 1,600.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00
37101 PASAJES AEREOS 10,400.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,499.11
37502 GASTOS DE CAMINO 1,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 2,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,984,098.52
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,851,761.06
06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
12L Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 202,312.67
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 11,239.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 22,479.27
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,809.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,809.92
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,011.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,069.36
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,023.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 15,173.40
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,011.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 8,092.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 34,393.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,409.90
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,940.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
12L Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 800.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,365.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,619.11
31101 ENERGIA ELECTRICA 28,462.02
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,525.97
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,750.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,700.00
37502 GASTOS DE CAMINO 600.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,370.95
TOTAL ACTIVIDAD: $690,999.48
12T Verificación de los procedimientos de contratacionesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,912,882.92
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 153,224.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 114,783.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 229,567.58
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 28,695.96
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 28,695.96
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,976.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 65,860.56
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
21,953.28
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 164,651.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,976.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 87,813.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 373,209.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,917.56
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 19,081.20
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
12T Verificación de los procedimientos de contratacionesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,448.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 51,281.76
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,135.55
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 2,463.62
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,572.80
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,640.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
2,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 66,345.27
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,525.95
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,658.84
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,750.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,500.00
37103 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOSDE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION
18,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,950.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,230,203.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,921,202.84
08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
139 Control y Evaluación en Dependencias y EntidadesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,474,200.49
11306 RIESGO LABORAL 836,496.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 833,725.37
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 606,274.56
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
139 Control y Evaluación en Dependencias y EntidadesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 365,452.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 730,904.02
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 91,362.96
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 91,362.96
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 144.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,152.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 34,455.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 206,736.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
68,911.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 516,840.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 34,455.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 275,648.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,171,505.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,751.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,040.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,784.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,205.60
15409 BONO PARA DESPENSA 300,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,123.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 75,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 33,025.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 13,354.75
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,754.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 49,227.36
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,764.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
139 Control y Evaluación en Dependencias y EntidadesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 150,555.41
31301 AGUA POTABLE 6,912.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 26,424.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 8,035.20
31801 SERVICIO POSTAL 10,800.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 59,673.91
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 63,892.80
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 10,800.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 125,280.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 141,601.76
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 40,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 22,746.17
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 20,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,200.00
37101 PASAJES AEREOS 43,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 262,797.72
37502 GASTOS DE CAMINO 13,500.00
37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 6,594.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 70,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 79,999.98
TOTAL ACTIVIDAD: $13,264,092.50
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,264,092.50
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
15H Verificación de la obra pública ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,764,499.08
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 45,030.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 100,529.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 201,058.99
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 25,132.20
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 25,132.20
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 9,572.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 57,436.08
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
15H Verificación de la obra pública ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
19,145.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 143,589.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 9,572.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 76,581.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 325,470.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 600,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,000.00
26101 COMBUSTIBLES 2,042,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,228,500.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 8,800,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,228,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,228,500.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 1,228,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,228,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,228,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 1,228,500.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 45,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,499,006.30
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 1,869,367.84
TOTAL ACTIVIDAD: $27,379,250.01
15K Auditar programas de Inversión ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,087,008.04
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 428,094.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 195,283.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 390,566.99
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 48,821.16
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 48,821.16
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
15K Auditar programas de Inversión ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18,587.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 111,522.72
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
37,174.32
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 278,806.92
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 18,587.16
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 148,696.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 631,961.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,021.56
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 21,797.40
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,078.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 19,677.36
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,954,102.70
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 4,186,635.68
TOTAL ACTIVIDAD: $12,231,315.33
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $39,610,565.34
10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
13Q PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,138,316.84
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 242,897.64
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
13Q PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 132,289.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 264,579.48
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,072.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,072.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,607.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,648.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
25,216.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 189,121.20
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,607.92
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 100,864.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 428,674.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,681.28
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 27,902.16
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 16,741.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 32,963.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 19,475.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 9,163.52
26101 COMBUSTIBLES 67,915.94
31801 SERVICIO POSTAL 21,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 139,950.00
37502 GASTOS DE CAMINO 25,820.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
13Q PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 6,985.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 65,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 120,000.00
44109 ATENCION MEDICA 1,150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,927,779.22
1BN ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 452,114.40
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 787,115.72
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 40,471.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,365.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 54,731.71
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,841.44
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,841.44
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,603.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,619.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
5,206.68
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 39,049.92
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,603.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,826.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 88,513.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,621.04
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,372.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
1BN ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 26,877.50
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 60,784.06
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 16,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 20,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 10,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 7,397.50
37502 GASTOS DE CAMINO 12,000.00
37901 CUOTAS 3,920.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,786,819.49
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,714,598.71
12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICOUNIDAD RESPONSABLE:
12R Promoción del Desarrollo AdministrativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,575,039.48
11306 RIESGO LABORAL 314,820.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 615,494.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 311,469.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 622,938.58
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 77,867.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 77,867.28
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 29,997.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 179,987.04
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
59,995.32
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 449,967.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 29,997.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 239,982.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,019,926.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,000.96
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICOUNIDAD RESPONSABLE:
12R Promoción del Desarrollo AdministrativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,032.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,930.51
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 78,377.40
15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 47,026.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 158,167.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 24,726.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,800.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,720.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,750.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,000.00
26101 COMBUSTIBLES 18,700.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
47,048.51
31101 ENERGIA ELECTRICA 7,178.08
31301 AGUA POTABLE 759.77
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,241.18
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,114.16
31801 SERVICIO POSTAL 214.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 5,596.52
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 240,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,850.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 79,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 66,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,180.00
37901 CUOTAS 3,090.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,662,224.86
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICOUNIDAD RESPONSABLE:
12S Desarrollo e implementación de Gobierno ElectrónicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,524,120.48
11306 RIESGO LABORAL 183,864.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 258,472.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 265,699.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 531,399.44
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 66,424.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 66,424.80
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 25,317.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 151,901.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
50,633.64
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 379,754.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 25,317.00
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 202,535.64
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 860,777.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,880.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,735.28
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 34,041.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 126,088.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,200.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 684.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 13,500.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICOUNIDAD RESPONSABLE:
12S Desarrollo e implementación de Gobierno ElectrónicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 18,872.50
29101 HERRAMIENTAS MENORES 8,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
62,841.49
31101 ENERGIA ELECTRICA 109,673.45
31301 AGUA POTABLE 7,879.35
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 3,543.53
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 908,742.46
31801 SERVICIO POSTAL 1,599.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 3,764,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 4,214,002.23
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 510,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 45,800.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,800,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 150,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 144,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 47,600.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,800.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 17,820.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,047,142.69
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,709,367.55
13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
1C9 REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE CONDUCTAS DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 989,279.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 65,247.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 58,584.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 117,169.69
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 14,646.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 14,646.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,563.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 33,378.24
ANALITICO DE PARTIDAS
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
1C9 REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE CONDUCTAS DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
11,126.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 83,445.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,563.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 44,504.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 189,143.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,396.16
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,237.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 4,895.07
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 47,760.00
31301 AGUA POTABLE 6,600.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 14,400.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 4,895.00
32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 9,600.00
37201 PASAJES TERRESTRES 9,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 8,040.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,071,941.56
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,071,941.56
TOTAL DEPENDENCIA: $135,666,321.37
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
144 Impulso del Desarrollo SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,537,920.50
11306 RIESGO LABORAL 2,426,141.76
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,675,109.13
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 202,770.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 456,399.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 912,799.91
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 114,100.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 114,100.08
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,887,599.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 168.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,344.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 42,901.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 257,406.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
85,802.28
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 65,856.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 643,517.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 42,901.20
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 343,209.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,458,640.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,376.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,880.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,888.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 61,190.52
15409 BONO PARA DESPENSA 195,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 36,714.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 32,760.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 19,240.01
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 9,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
144 Impulso del Desarrollo SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 16,000.00
26101 COMBUSTIBLES 104,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 2,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 201,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 566,361.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 45,000.00
37101 PASAJES AEREOS 56,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 140,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 25,433.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 1,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $25,543,401.51
1H7 Coordinación ProgramáticaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 27,835.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,800.00
26101 COMBUSTIBLES 55,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 19,647.00
37101 PASAJES AEREOS 6,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 51,300.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $207,582.00
1H9 Gestión SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 35,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 32,000.00
26101 COMBUSTIBLES 70,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1H9 Gestión SocialACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $280,000.00
1HE Observancia de la Normatividad VigenteACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 27,400.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,300.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,350.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 26,470.00
TOTAL ACTIVIDAD: $74,520.00
1JZ Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,100.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,650.00
TOTAL ACTIVIDAD: $26,750.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,132,253.51
04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
0AK Capacitación SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 60,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 37,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 13,000.00
37901 CUOTAS 3,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $222,700.00
1HI Vinculación SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,300,656.68
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 104,132.52
11306 RIESGO LABORAL 355,200.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,588,653.53
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
1HI Vinculación SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 240,875.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 141,196.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 282,392.44
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 35,298.84
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 35,298.84
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 432,960.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,830.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 82,985.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
27,661.68
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 207,462.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,830.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 110,646.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 470,249.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,199.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 48,912.60
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,347.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,377.88
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 22,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 50,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
1HI Vinculación SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 84,696.96
37101 PASAJES AEREOS 10,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 6,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,110,765.85
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,333,465.85
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0B4 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,013,649.68
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 72,680.64
11306 RIESGO LABORAL 612,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,196,811.95
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 315,786.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 129,413.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 258,826.15
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,353.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 32,353.08
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,629.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,779.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
25,259.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 189,449.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,629.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 101,039.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 429,419.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 13,157.88
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 42,890.40
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 25,734.36
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0B4 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 86,777.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 70,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 22,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 71,899.92
29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 1,320,000.00
31301 AGUA POTABLE 84,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 480,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 120,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 81,600.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 400,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,435,672.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
291,600.00
32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 264,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 31,210.16
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,000.00
35301 INSTALACIONES 6,500.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 29,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 155,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
203,598.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 35,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 12,300.00
37901 CUOTAS 3,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 454,890.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,852,594.58
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD RESPONSABLE:
1KJ Programación y Evaluación InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 14,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,100.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,700.00
TOTAL ACTIVIDAD: $70,800.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,923,394.58
06 DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESERUNIDAD RESPONSABLE:
0B5 Operación del Programa CreSer con Bienestar.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 865,576.80
11306 RIESGO LABORAL 113,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 969,465.23
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 14,511.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 48,893.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 97,787.69
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,223.44
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,223.44
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,400.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 26,402.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
8,800.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 66,006.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,400.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 35,203.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 149,615.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 70,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 18,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 27,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESERUNIDAD RESPONSABLE:
0B5 Operación del Programa CreSer con Bienestar.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 75,800.85
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00
37101 PASAJES AEREOS 6,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 7,150.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,760.00
37901 CUOTAS 9,600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,084,110.97
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,084,110.97
09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
1KE Operación de sistemas y registros del gasto de inversión social ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,690,500.10
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 78,893.52
11306 RIESGO LABORAL 596,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,478,784.30
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 759,367.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 326,459.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 652,919.85
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 81,615.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 81,615.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 32,049.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 192,293.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
64,097.76
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 480,734.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 32,049.00
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 256,391.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,089,665.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
1KE Operación de sistemas y registros del gasto de inversión social ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,200.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 35,483.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 116,947.92
15409 BONO PARA DESPENSA 285,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 10,890.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 112,860.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 70,168.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 135,660.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 47,880.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 193,460.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 24,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,600.00
26101 COMBUSTIBLES 60,499.92
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 8,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 19,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 141,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $13,566,941.45
2IS Impulso a la Vivienda Social.ACTIVIDAD:
DK FISEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 36,249,439.00
TOTAL ACTIVIDAD: $36,249,439.00
2IT INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 3,259,999.94
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 8,639,046.07
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 870,000.93
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
2IT INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIAACTIVIDAD:
DK FISEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 27,140,838.00
TOTAL ACTIVIDAD: $39,909,884.94
2PK PROGRAMA DE EMPLEO RURALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 8,240,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,240,000.00
3GO PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 6,180,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,180,000.00
3GP 3 X 1 PARA MIGRANTESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 5,150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,150,000.00
3GQ PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 9,270,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,270,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $118,566,265.39
11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
0DT Ejecución de programas sociales ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,115,053.28
11306 RIESGO LABORAL 600,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,951,066.76
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 98,014.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 122,948.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 245,896.42
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 30,737.04
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 30,737.04
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
0DT Ejecución de programas sociales ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,701.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70,211.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
23,403.72
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 175,528.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,701.80
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 93,615.48
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 397,865.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,111.84
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,430.92
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,058.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 23,636.88
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,900.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,001.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 30,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 13,100.00
26101 COMBUSTIBLES 64,999.92
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 34,000.00
37101 PASAJES AEREOS 20,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
0DT Ejecución de programas sociales ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37501 VIATICOS EN EL PAIS 161,500.01
37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00
37901 CUOTAS 15,205.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 919,677.03
44112 ALIMENTACION 30,000,000.00
44113 VESTIDO 10,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $47,836,975.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $47,836,975.98
12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE:
145 Desarrollo Municipal IntegralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,877,970.92
11306 RIESGO LABORAL 961,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 505,723.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 354,649.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 709,299.80
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 88,662.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 88,662.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 134.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,075.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 34,445.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 206,673.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
68,890.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 38,688.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 516,685.20
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 34,445.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 275,565.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,171,153.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,501.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,704.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 33,008.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 103,280.52
15409 BONO PARA DESPENSA 270,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 9,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 106,920.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE:
145 Desarrollo Municipal IntegralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 61,968.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 128,520.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,480.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 45,360.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 56,160.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 137,079.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 56,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 75,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 12,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 18,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,500.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,242.00
26101 COMBUSTIBLES 191,712.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 9,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
20,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 268,018.00
31301 AGUA POTABLE 20,558.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 170,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 36,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 25,200.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 77,896.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 25,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 33,400.00
35301 INSTALACIONES 12,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 20,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 94,667.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 19,418.00
37101 PASAJES AEREOS 110,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE:
145 Desarrollo Municipal IntegralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 175,243.00
37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00
37901 CUOTAS 8,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 117,623.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,173,161.44
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,173,161.44
13 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
14M CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMVO PARA EL DESARROLLO SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 15,687,128.90
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 320,455.00
41103 SERVICIOS GENERALES 847,623.48
TOTAL ACTIVIDAD: $16,855,207.38
157 ADMINISTRAR CON EFICIENCIA, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,650.00
41103 SERVICIOS GENERALES 500,568.00
TOTAL ACTIVIDAD: $552,218.00
2YC MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 54,000,000.00
41106 INVERSION PUBLICA 5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $59,000,000.00
2YD CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL E INDIGENA ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 29,000,000.00
41106 INVERSION PUBLICA 6,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
13 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2YE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA URBANA, RURAL E INDIGENA ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,500,000.00
41106 INVERSION PUBLICA 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $117,407,425.38
TOTAL DEPENDENCIA: $350,457,053.10
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
02 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDUNIDAD RESPONSABLE:
0GF Impartir conferencias de prevención de problemáticas actuales de la juventudACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 4,977,526.67
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,710,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,000,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 550,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,237,526.67
0KW GESTIONES DE LA DIRECCIÓN GENERALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,838,772.75
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 894,182.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,732,954.75
0NE Funciones AdministrativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,600,319.98
41103 SERVICIOS GENERALES 1,218,100.00
41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 385,913.50
44111 SERVICIOS GENERALES 1,680,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,884,333.48
0SP Campaña de prevención de accidentes automovilísticos debido al consumo del alcoholACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 720,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 380,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 250,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
0SR Brindar información de programas y convocatorias en materia de juventud.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 340,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 125,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $565,000.00
0ST Dar difusión de convocatorias para jóvenesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
02 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDUNIDAD RESPONSABLE:
0ST Dar difusión de convocatorias para jóvenesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 178,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 282,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $960,000.00
0SV Realizar eventos para jóvenesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 791,015.00
41103 SERVICIOS GENERALES 400,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,591,015.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,320,829.90
03 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
184 Administrar y Representar Legalmente a la Comision.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 53,892,409.14
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,863,432.65
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,500,000.00
41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 13,636,568.38
TOTAL ACTIVIDAD: $88,892,410.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $88,892,410.17
06 INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1LX Administracion de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto,ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 650,419.66
41103 SERVICIOS GENERALES 1,020,644.93
TOTAL ACTIVIDAD: $1,671,064.59
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,671,064.59
10 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0SF Seguimiento de Asuntos Dirigidos al Sector EducativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,543,584,274.40
11301 SUELDOS 4,207,132.60
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
10 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0SF Seguimiento de Asuntos Dirigidos al Sector EducativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 6,500.00
37101 PASAJES AEREOS 60,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 63,400.00
37901 CUOTAS 2,880.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 23,300.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 3,000,000.00
FS FONEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 370,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,920,947,487.00
2DV Gestionar apoyos de fomento a la cultura.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 850,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $850,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,921,797,487.00
11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
2D2 Atención a asuntos jurídicosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,000.00
12 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
2D1 Enlace y Comunicación SocialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00
13 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0DV ATENCION A PETICIONES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,500.00
41103 SERVICIOS GENERALES 267,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
13 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0DV ATENCION A PETICIONES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 15,000.00
44116 EDUCACION 360,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $685,000.00
0E5 OTORGAMIENTO DE BECAS, MODALIDAD: ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,107.00
41103 SERVICIOS GENERALES 30,000.00
44116 EDUCACION 16,060,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $16,134,107.00
0ED OTORGAMIENTO DE BECAS, MODALIDAD ALUMNOS DE ESCUELAS PARTICULARES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $52,000.00
0F2 OTORGAMIENTO DE BECAS, MODALIDAD: BECAS PRONABES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,107.00
44116 EDUCACION 438,573.00
44116 EDUCACION 60,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $60,492,680.00
14Z OTORGAMIENTO DE BECAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMA BECALOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44116 EDUCACION 3,600,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,600,000.00
2G6 SOPORTE TECNICO E INFORMATICOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 24,000.00
41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 16,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
13 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $81,013,787.00
14 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0BR Administración financiera, contabilidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 40,019,745.83
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,465.10
41103 SERVICIOS GENERALES 2,411,530.45
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 208,800.01
TOTAL ACTIVIDAD: $42,754,541.39
0C3 OTORGAMIENTO DE CREDITO EDUCATIVOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 152,511.21
41103 SERVICIOS GENERALES 695,621.63
41103 SERVICIOS GENERALES 30,000,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 181,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $211,848,132.84
0EG Administracion de Recursos HumanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 189,418.59
41103 SERVICIOS GENERALES 1,305,017.40
TOTAL ACTIVIDAD: $1,494,435.99
0F7 SEGUIMIENTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 124,781.86
41103 SERVICIOS GENERALES 569,145.00
TOTAL ACTIVIDAD: $693,926.86
0HC Planeación,Seguimiento y EvaluaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 372,069.57
41103 SERVICIOS GENERALES 1,578,693.55
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 860,988.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,811,751.12
0P9 Comunicación y enlaceACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
14 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0P9 Comunicación y enlaceACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,533.43
41103 SERVICIOS GENERALES 422,488.87
TOTAL ACTIVIDAD: $497,022.30
0PH Cobranza ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 475,844.88
41103 SERVICIOS GENERALES 1,869,255.51
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 37,111,613.04
TOTAL ACTIVIDAD: $39,456,713.43
0PI Negociación de pagos de credito educativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,266.81
41103 SERVICIOS GENERALES 590,291.21
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,392,930.43
TOTAL ACTIVIDAD: $6,133,488.45
0S5 Administración de Recursos TecnológicosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 661,215.21
41103 SERVICIOS GENERALES 4,128,527.53
TOTAL ACTIVIDAD: $4,789,742.74
0S9 Administración de Recursos Materiales y ServiciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,769.87
41103 SERVICIOS GENERALES 1,064,009.06
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 51,518.50
TOTAL ACTIVIDAD: $1,166,297.43
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $311,646,052.55
15 UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIAUNIDAD RESPONSABLE:
2D3 Planeación y Difusión de la Ciencia y la TecnologíaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
15 UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIAUNIDAD RESPONSABLE:
2D3 Planeación y Difusión de la Ciencia y la TecnologíaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,000.00
26101 COMBUSTIBLES 6,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 108,000.00
31301 AGUA POTABLE 6,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 150,000.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 960,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 570,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 3,000.00
33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 156,000.00
33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 100,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
18,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 10,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 33,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 42,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 48,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 40,300.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 37,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,967,800.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,967,800.00
16 EL COLEGIO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
24D Investigación y difusión de conocimiento científico y formación de capital humano de alto nivelACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 54,220,401.93
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 973,300.00
41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 322,549.42
TOTAL ACTIVIDAD: $55,516,251.35
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
16 EL COLEGIO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $55,516,251.35
18 RADIO SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
050 REALIZAR, PRODUCIR Y COORDINAR LA PROGRAMACIÓN DE RADIO SONORAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 14,953,581.25
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 477,801.28
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,922,400.00
41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 1,170,998.64
TOTAL ACTIVIDAD: $18,524,781.17
07P OPERAR LAS 28 ESTACIONES DE RADIODIFUSION CULTURAL XHHB FM CON LAS DIFERENTES FRECUENCIAS ASIGNADAS, EN EL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 599,999.99
TOTAL ACTIVIDAD: $649,999.99
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,174,781.16
19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
00L Difundir la cultura en el Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 972.81
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,147.13
41103 SERVICIOS GENERALES 18,787.79
TOTAL ACTIVIDAD: $55,907.73
051 Promover proyectos culturales a través de los fondos concurrentes.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 4,592,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,592,000.00
056 Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e Instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,573,631.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,573,631.00
09M Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas.
ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
09M Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 81,810,087.80
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 298,092.88
41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 19,746,324.15
TOTAL ACTIVIDAD: $101,854,504.83
0FK Fomentar el hábito por la lectura.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,746.71
41103 SERVICIOS GENERALES 378.00
TOTAL ACTIVIDAD: $27,124.71
0FN Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,725.25
41103 SERVICIOS GENERALES 1,250.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,975.25
0GD Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,647.23
41103 SERVICIOS GENERALES 2,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,147.23
0GH Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,573.86
41103 SERVICIOS GENERALES 31,452.04
TOTAL ACTIVIDAD: $71,025.90
0GI Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 439,290.96
41103 SERVICIOS GENERALES 149,946.00
TOTAL ACTIVIDAD: $589,236.96
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
0GK Realizar eventos artístico-culturales a través de las áreas de música.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,942.51
TOTAL ACTIVIDAD: $18,942.51
0GM Realizar eventos de Artes Visuales.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,242.81
41103 SERVICIOS GENERALES 71,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,242.81
0GQ Ofrecer talleres de educación artísticaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 122,268.85
41103 SERVICIOS GENERALES 15,870.30
TOTAL ACTIVIDAD: $138,139.15
0M5 Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales del ISC.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000.00
1BE Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad culturalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,308,541.18
41103 SERVICIOS GENERALES 6,994,047.12
TOTAL ACTIVIDAD: $8,302,588.30
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $117,433,466.38
20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICAUNIDAD RESPONSABLE:
2D6 Coordinación de los Programas de Educación BásicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
46,696,442.00
51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS YTALLERES 45,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $91,696,442.00
2D7 Programa de Apoyo Escolar.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICAUNIDAD RESPONSABLE:
2D7 Programa de Apoyo Escolar.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44116 EDUCACION 30,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,000,000.00
2DA Programa de Transporte EscolarACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 1,750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,750,000.00
2J9 Apoyo a organismos de Educación BásicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 2,046,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,046,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $125,492,442.00
21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
1BX Servicio de Educación PreescolarACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 4,000,000.00
31301 AGUA POTABLE 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,000,000.00
2DL Entrega de uniformes escolares para alumnos de educación preescolar y especial.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 61,528,819.80
TOTAL ACTIVIDAD: $61,528,819.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $67,528,819.80
22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0MC Servicio educativo en el nivel de PrimariaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 7,000,000.00
31301 AGUA POTABLE 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,000,000.00
2FA Uniformes Escolares para alumnos de Educación Primaria pública.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIAUNIDAD RESPONSABLE:
2FA Uniformes Escolares para alumnos de Educación Primaria pública.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 83,950,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $83,950,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $92,950,000.00
23 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
2DY Educación Secundaria GeneralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 6,813,312.30
31301 AGUA POTABLE 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,813,312.30
2E3 Uniformes Escolares para alumnos de Educación Secundaria PúblicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 24,521,180.20
TOTAL ACTIVIDAD: $24,521,180.20
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $33,334,492.50
25 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2DN Tecnología aplicada a la educaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00
26 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICOUNIDAD RESPONSABLE:
2D4 Tecnología Aplicada a la EducaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,000.00
27 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLARUNIDAD RESPONSABLE:
2EF Regulación en materia de salud y seguridad escolar.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44117 ATENCION MEDICA 2,700,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
27 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLARUNIDAD RESPONSABLE:
2EF Regulación en materia de salud y seguridad escolar.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $2,700,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,700,000.00
30 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
2D5 Coordinación integral de los programas institucionales de Educación Media Superior y Superior en el Estado.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 46,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 58,033.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 9,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 21,700.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 30,000.00
37101 PASAJES AEREOS 75,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00
37901 CUOTAS 11,700.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 17,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 110,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $458,033.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $458,033.00
31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
2F4 Coordinación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 7,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 24,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 8,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
80,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
2F4 Coordinación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37101 PASAJES AEREOS 80,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 9,500.00
37901 CUOTAS 7,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 17,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $390,000.00
2F6 Servicios educativos que ofrecen los particulares.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00
26101 COMBUSTIBLES 25,000.00
37101 PASAJES AEREOS 60,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00
37901 CUOTAS 4,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 10,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $273,500.00
2F7 Apoyo a preparatorias por cooperación.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 1,057,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,057,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,720,500.00
32 DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
2F9 Programas de Intercambio EducativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 10,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,900.00
37901 CUOTAS 9,000.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 275,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $324,900.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $324,900.00
33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
2EA Vinculación con los sectores de la sociedad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00
34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTASUNIDAD RESPONSABLE:
2F3 Registro de profesiones.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
3,802,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,802,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,802,000.00
40 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
2DB Coordinación de las actividades de planeación del sector Educativo.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 9,932,723.90
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 2,067,276.10
26101 COMBUSTIBLES 9,000.00
33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 45,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 28,000.00
37101 PASAJES AEREOS 100,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 7,000.00
37901 CUOTAS 8,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 70,000.00
44502 Aportaciones para cubrir convenios conorganizaciones Sindicales 20,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $32,332,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $32,332,000.00
41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2CK Planeación de Programas y Proyectos InstitucionalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 15,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 35,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 21,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2CK Planeación de Programas y Proyectos InstitucionalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 6,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $137,700.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $137,700.00
42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
2ES Gestión los Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,000.00
43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
2EI Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $100,000.00
44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOSUNIDAD RESPONSABLE:
2EU Coordinación de las acciones y programas de naturaleza compensatoria.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00
45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
2EQ Servicios RegionalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00
46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICAUNIDAD RESPONSABLE:
2EZ Soporte técnico y mantenimiento a equipo de cómputo en escuelas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICAUNIDAD RESPONSABLE:
2EZ Soporte técnico y mantenimiento a equipo de cómputo en escuelas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,200,000.00
2F1 Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Informáticos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 9,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,200,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,400,000.00
47 COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIALUNIDAD RESPONSABLE:
2JH Coordinación del programa de Carrera Magisterial.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00
51 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD RESPONSABLE:
0NC Servicio educativo en el nivel de PrimariaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 30,000,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,627,422.00
FS FONEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 7,342,723,885.91
41103 SERVICIOS GENERALES 514,679,867.08
TOTAL ACTIVIDAD: $7,895,031,174.99
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,895,031,174.99
56 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIONUNIDAD RESPONSABLE:
1N6 Visitas guiadasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 13,913.00
TOTAL ACTIVIDAD: $13,913.00
1N8 gestión de proyectos culturales y mantenimiento museográficoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
56 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIONUNIDAD RESPONSABLE:
1N8 gestión de proyectos culturales y mantenimiento museográficoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,792,058.51
41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 171,749.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 321,702.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,285,509.51
1RB Administración de los recursos del MuseoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 118,742.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 309,297.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $628,039.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,927,461.51
57 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSASUNIDAD RESPONSABLE:
04K MONTAJE Y EXHIBICIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 6,498,557.46
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 2,018,496.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,327,053.46
0C8 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 86,500.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $174,500.00
0C9 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $172,000.00
0JR EJECUTAR ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
57 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSASUNIDAD RESPONSABLE:
0JR EJECUTAR ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 110,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $110,000.00
0JU EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,788,553.46
59 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZUNIDAD RESPONSABLE:
0HI Prestación de servicios bibliotecariosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 4,515,590.80
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 128,030.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,643,620.80
0SB Incremento y preservación de acervo bibliográfico, hemerográfico, audiovisual, cartográfico, artístico e histórico
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 641,589.90
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 42,676.00
TOTAL ACTIVIDAD: $684,265.90
0SC Fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo culturalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 170,708.00
TOTAL ACTIVIDAD: $170,708.00
0U4 Gestión de recursos financieros, humanos y materialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,821.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,821.00
0U6 Administración de los recursos financieros, humanos y materialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 64,533.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
59 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZUNIDAD RESPONSABLE:
0U6 Administración de los recursos financieros, humanos y materialesACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $64,533.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,583,948.70
61 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD RESPONSABLE:
0QY Operación académica y administrativa de plantelesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 61,446,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $61,446,800.00
0RF Sistema de Bachillerato en LineaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 185,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $185,000.00
0RM Supervisión de escuelas incorporadas a CobachACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 550,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $550,800.00
0SU Coordinación de la Administración y las FinanzasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 327,293,037.37
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,915,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $348,208,437.37
2CT Apoyo Informático y de TelecomunicacionesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,181,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,181,000.00
2E5 Mejora ContinuaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,971,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,971,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $423,543,037.37
62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0BY Planeación InstitucionalACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0BY Planeación InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,340,746.02
TOTAL ACTIVIDAD: $1,340,746.02
0BZ Atención de asuntos jurídicosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 753,430.00
TOTAL ACTIVIDAD: $753,430.00
0HA Coordinación de la operatividad administrativa de los planteles.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,525,173.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,525,173.00
0I5 Apoyo de acompañamiento estudiantilACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,085,799.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,085,799.00
0I7 Enseñanza AprendizajeACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,242,242.46
TOTAL ACTIVIDAD: $12,242,242.46
0I9 Servicios EscolaresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,423,206.39
TOTAL ACTIVIDAD: $4,423,206.39
0LG DifusiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 368,100.00
TOTAL ACTIVIDAD: $368,100.00
0LJ Vinculación intitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0LJ Vinculación intitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 70,440.00
TOTAL ACTIVIDAD: $70,440.00
2C5 Coordinación del ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento del personal docente.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 875,549.00
TOTAL ACTIVIDAD: $875,549.00
2C6 Profesionalización docente y directivaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,416,940.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,416,940.00
2C7 Coordinación de academias.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 754,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $754,200.00
2C8 Producción de material de apoyo académico.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,268,170.01
TOTAL ACTIVIDAD: $1,268,170.01
2C9 Coordinar la evaluación institucional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 211,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $211,400.00
2CA Evaluación del personal docente y directivo.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 253,390.00
41103 SERVICIOS GENERALES 923,184.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,176,574.00
2CB Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2CB Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 264,745,238.68
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,563,774.16
TOTAL ACTIVIDAD: $273,309,012.84
2CC Equipamiento de infraestructuraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,594,020.98
TOTAL ACTIVIDAD: $2,594,020.98
2CD Administración de recursos humanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,176,231.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,176,231.00
2CE Administración de los recursos materiales y suministrosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,949,771.30
TOTAL ACTIVIDAD: $15,949,771.30
2CF Administración de recursos financieros.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,887,492.38
TOTAL ACTIVIDAD: $3,887,492.38
2CG Resguardo del patrimonio.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,706.30
41103 SERVICIOS GENERALES 1,787,260.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,804,966.30
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $329,233,464.68
63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEPUNIDAD RESPONSABLE:
09K Involucrar a los docentes y directivos para que logren cubrir los requisitos al ingreso del Sistema Nacional de Bachillerato
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,056,845.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEPUNIDAD RESPONSABLE:
09K Involucrar a los docentes y directivos para que logren cubrir los requisitos al ingreso del Sistema Nacional de Bachillerato
ACTIVIDAD:
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 445,660.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,502,505.00
0TZ Visitas a empresasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 690,767.00
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 19,884.00
TOTAL ACTIVIDAD: $710,651.00
0ZG Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de "Yo no abandono" y "Construye T", así como los proyectos académicos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 646,347.00
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 19,888.00
TOTAL ACTIVIDAD: $666,235.00
1S9 Elaborar un programa y diagnóstico del equipo informático de los planteles para su mantenimiento preventivo
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 46,428,287.45
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 27,730,150.44
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 5,200,005.49
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,968,426.50
41103 SERVICIOS GENERALES 766,846.00
TOTAL ACTIVIDAD: $259,093,715.88
1SB Brindar mantenimiento preventivo a los planteles en su infraestructura.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 21,282,299.12
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEPUNIDAD RESPONSABLE:
1SB Brindar mantenimiento preventivo a los planteles en su infraestructura.ACTIVIDAD:
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 24,423,052.97
TOTAL ACTIVIDAD: $45,705,352.09
1SC capacitaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,245,466.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,245,466.00
1SF Capacitación y formación docenteACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 618,151.88
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 17,321.00
TOTAL ACTIVIDAD: $635,472.88
1SG Atender la demanda de los alumnosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,145,751.00
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 18,445.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,164,196.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $318,723,593.85
65 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1AJ Organizar y operar las actividades de desarrollo académico ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 28,334,613.18
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,975,701.01
TOTAL ACTIVIDAD: $49,310,314.19
1AO Desarrollo de la capacidad académica ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
65 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1AO Desarrollo de la capacidad académica ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000,000.00
1M3 Brindar seguimiento a la operación del modelo educativo ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 185,292,536.82
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 36,288,333.03
TOTAL ACTIVIDAD: $221,580,869.85
1M5 Operar los programas de seguimiento y apoyo académico de la Universidad ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,793,463.96
TOTAL ACTIVIDAD: $8,793,463.96
1MC Incorporar a los estudiantes en las actividades de intercambio y movilidad de estudiantes y profesores, a nivel nacional e internacional
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $289,684,648.00
66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAUNIDAD RESPONSABLE:
05B Impartir los programas educativos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 351,899.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 148,459.75
TOTAL ACTIVIDAD: $500,358.75
0BG Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 2,599.98
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 16,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,099.98
0BH Apoyar la trayectoria estudiantil.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,500.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 67,700.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAUNIDAD RESPONSABLE:
0BH Apoyar la trayectoria estudiantil.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44116 EDUCACION 2,049,300.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,150,500.00
0BI Fortalecer la calidad de los programas educativos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,300.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,300.00
0BJ Fortalecer la oferta educativa.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,042,359.12
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,500.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 61,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,150,359.12
0BK Fortalecer la planta académica.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,600.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 22,615.00
TOTAL ACTIVIDAD: $46,215.00
0BM Fortalecer la investigación científica.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,693.79
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 19,110.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,803.79
0BN Fortalecer los cuerpos académicos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,500.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 46,900.00
TOTAL ACTIVIDAD: $81,400.00
118 Modernizar y simplificar los procesos administrativos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAUNIDAD RESPONSABLE:
118 Modernizar y simplificar los procesos administrativos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,456.40
41103 SERVICIOS GENERALES 100.01
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,043.60
TOTAL ACTIVIDAD: $4,600.01
11A Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de los recursosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 221,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 227,813.00
TOTAL ACTIVIDAD: $448,813.00
11B Mantener la infraestructura, el equipamiento y seguridad universitaria.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 16,878,371.11
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 71,200.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,270,849.30
TOTAL ACTIVIDAD: $18,220,420.41
11C Garantizar condiciones adecuadas para la toma de decisiones y el correcto rumbo institucional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 101,200.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 170,470.35
TOTAL ACTIVIDAD: $271,670.35
130 Fortalecer la vinculación con sectores productivos y organismos gubernamentales.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,341,767.10
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,349,567.10
131 Fortalecer los servicios de apoyo a la comunidad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAUNIDAD RESPONSABLE:
132 Fomentar la práctica cultural y artística.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,399.60
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,956.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,355.60
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,325,963.11
67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOUNIDAD RESPONSABLE:
19K Evaluacion InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 41,674,324.18
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 54,272.24
TOTAL ACTIVIDAD: $41,728,596.42
19L Administracion de capital humanoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,034.28
TOTAL ACTIVIDAD: $8,034.28
19M Elaborar informes financieros, presupuestales y contablesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 75,643.92
TOTAL ACTIVIDAD: $75,643.92
19P Gestion de convenios de colaboracion institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 55,685.40
TOTAL ACTIVIDAD: $55,685.40
19W Promocion institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 139,664.13
TOTAL ACTIVIDAD: $139,664.13
1A0 Atencion de alumnos mediante los programas de estudioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 225,531.19
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOUNIDAD RESPONSABLE:
1A0 Atencion de alumnos mediante los programas de estudioACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $225,531.19
1A1 Coordinacion de actividades extracurricularesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 104,872.44
TOTAL ACTIVIDAD: $104,872.44
1A4 Control escolar de alumnosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,000.00
1A8 Mantenimiento institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,192,279.89
TOTAL ACTIVIDAD: $2,192,279.89
1AB Coordinacion de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 157,146.95
TOTAL ACTIVIDAD: $157,146.95
1AC Orientacion de alumnos de educacion media superiorACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,037.96
TOTAL ACTIVIDAD: $11,037.96
1AD Atencion psicologica de alumnosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,000.00
1AE Mejorar el proceso de aprendizaje del alumnoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 418,459.69
TOTAL ACTIVIDAD: $418,459.69
1AG Participacion en comisiones de gestion institucionalACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLOUNIDAD RESPONSABLE:
1AG Participacion en comisiones de gestion institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,876.16
TOTAL ACTIVIDAD: $20,876.16
1G9 Gestionar recursos institucionales para el logro de la misionACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 406,393.69
TOTAL ACTIVIDAD: $406,393.69
1GD Administracion de recursos materialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 239,157.96
TOTAL ACTIVIDAD: $239,157.96
1GI Fortalecer la formacion de personal docenteACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 358,092.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 295,720.92
TOTAL ACTIVIDAD: $653,812.92
1HA Actualizar informacion de sistemas administrativos responsables de area.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,453,757.01
TOTAL ACTIVIDAD: $5,453,757.01
1S8 Brindar asesoria juridicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 335,535.19
TOTAL ACTIVIDAD: $335,535.19
1SD Control y desarrollo administrativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,930.98
TOTAL ACTIVIDAD: $11,930.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $52,262,416.18
68 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALESUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
68 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALESUNIDAD RESPONSABLE:
11J Atención a la Demanda Educativa de nivel SuperiorACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 6,298,186.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,298,186.00
11M Apoyo al Proceso presupuestario para mejorar la eficiencia institucional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 20,605,091.59
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 526,322.51
41103 SERVICIOS GENERALES 30,613.70
TOTAL ACTIVIDAD: $21,162,027.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $27,460,213.80
69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1DZ Fortalecimiento estratégico para el ingreso institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 213,413.27
TOTAL ACTIVIDAD: $213,413.27
1QV Fortalecimiento estratégico para la permanencia de los estudiantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 110,433.56
TOTAL ACTIVIDAD: $110,433.56
1QZ Fortalecimiento estratégico para el Egreso ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 835,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $835,000.00
1R6 Fortalecimiento estratégico para el mejoramiento al desarrollo académido ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 888,259.19
TOTAL ACTIVIDAD: $888,259.19
1RN Fortalecimiento estratégico en el desarrollo de las estadías profesionalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 25,772.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1RN Fortalecimiento estratégico en el desarrollo de las estadías profesionalesACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $25,772.00
1RQ Fortalecimiento estratégico para la atención en el trámite de BecasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 107,300.01
TOTAL ACTIVIDAD: $107,300.01
1T4 Fortalecimiento estrategico para la oferta de la Educación ContinuaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 98,700.00
TOTAL ACTIVIDAD: $98,700.00
1T6 Fortalecimiento estratégico para la promoción de la Incubadora de empresas institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 171,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $171,000.00
1TD Fortalecimiento estratégico para la atención a los servicios informaticosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,194,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,194,800.00
1TE Fortalecimiento estratégico para la mejora al mantenimiento de la infraestructura física de la Universidad
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,480,106.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,480,106.00
1TG Fortalecimiento estratégico para la eficiencia de la administración, gestión, registro contable, recursos humanos y de adquisiciónes de la Universidad
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 19,100,694.71
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,314,270.93
TOTAL ACTIVIDAD: $22,414,965.64
1TH Fortalecimiento estratégico para la mejora de la calidad del servicio educativo y la gestión institucional.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1TH Fortalecimiento estratégico para la mejora de la calidad del servicio educativo y la gestión institucional.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,380.00
41103 SERVICIOS GENERALES 436,841.00
TOTAL ACTIVIDAD: $439,221.00
2EV Fortalecimiento estratégico para el fortalecimiento de los idiomasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 333,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $333,200.00
2EY Fortalecimiento estratégico para el fortalecimiento de la difusión cultural interna y externaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 153,050.00
TOTAL ACTIVIDAD: $153,050.00
2F2 Fortalecimiento estratégico para la formación física y deportiva de los estudiantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 217,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $217,500.00
2F5 Fortalecimiento estratégico en la formación de los estudiantes a través de los servicios bibliotecarios
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 228,816.03
TOTAL ACTIVIDAD: $228,816.03
2FF Programa Institucional de Equidad de GéneroACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 159,000.01
TOTAL ACTIVIDAD: $159,000.01
2FH Programa Institucional de Inclusión EducativaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 115,630.00
TOTAL ACTIVIDAD: $115,630.00
2FI Vinculación InstitucionalACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2FI Vinculación InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,124.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,124.00
2FJ Vinculación AcadémicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 41,625.00
TOTAL ACTIVIDAD: $41,625.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $29,239,915.71
70 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOAUNIDAD RESPONSABLE:
2GI Conducir la institución a partir de una planificación encaminada a alcanzar sus objetivos y su consolidación
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 33,818.62
TOTAL ACTIVIDAD: $33,818.62
2GJ Gestionar, administrar, y resguardar los recursos humanos, financieros y materiales de la Universidad con transparencia y rendición de cuentas.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,973,712.50
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 147,960.00
41103 SERVICIOS GENERALES 322,992.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,363,249.38
TOTAL ACTIVIDAD: $4,807,913.88
2GL Coordinar y apoyar las acciones docentes para eficientar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 32,132.00
TOTAL ACTIVIDAD: $32,132.00
2GM Eficiencia terminalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,300.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,300.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,888,164.50
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
1G5 Promover la Capacitación del personal AdministrativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 542,726.50
TOTAL ACTIVIDAD: $542,726.50
1H1 Consolidación de los Servicios Administrativos y el desarrollo del PersonalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 187,903.50
TOTAL ACTIVIDAD: $187,903.50
1H2 Consolidación del sistema de Gestión InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,000.00
1H4 Fortalecimiento de los Servicios GeneralesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,795,010.57
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 473,370.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,268,380.57
1HS Desarrollo y mantenimiento del Sistemas de Informacion y Seguridad InformaticaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 81,330.00
TOTAL ACTIVIDAD: $81,330.00
1HX Fortalecimiento del Centro de Computo, Talleres y LaboratoriosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,000.00
1I9 Consolidación del posicionamiento InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 41,750.00
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 108,550.00
TOTAL ACTIVIDAD: $150,300.00
1IG Atención a la demanda de TSU y LicenciaturaACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
1IG Atención a la demanda de TSU y LicenciaturaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 84,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $84,000.00
1IK Impulso a eventos de formación extracurricular y formación integralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 51,726.50
TOTAL ACTIVIDAD: $51,726.50
1IR Impulso a la Certificación Profesional de Docentes ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 17,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,000.00
1IU Consolidación del sistema de evaluación académica e institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,000.00
1IZ Fortalecimiento de la Capacitación y desempeño docenteACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 125,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $125,000.00
1J6 Fortalecimiento y Consolidación del perfil Deseable del Personal Académico de UTPPACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 55,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $55,000.00
1J7 Fortalecimiento del centro de información y del acervo bibliográfico Impreso y Virtual ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 77,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $77,000.00
1JD Ponencias, Artículos y Reportes de Investigación ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
1JD Ponencias, Artículos y Reportes de Investigación ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $25,000.00
1K8 Consolidación de la mejora regulatoria y acceso a la informaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 4,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,200.00
2E6 Desarrollo de los Servicios Escolares y de ApoyoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 73,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $73,000.00
2EO Fortalecimiento de los Servicios EstudiantilesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,819,567.07
72 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADOUNIDAD RESPONSABLE:
0ZJ Mantenimiento de instalaciones y equipoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 4,818,082.50
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,784,750.61
TOTAL ACTIVIDAD: $7,602,833.11
1FD Adquisición de Bienes y/o Servicios por Adjudicación Directa ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,546.70
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,947.39
TOTAL ACTIVIDAD: $36,494.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,639,327.20
73 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00E 1.- Formar profesionistas de calidadACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
73 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00E 1.- Formar profesionistas de calidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 227,747,229.10
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,709,549.47
41101 SERVICIOS PERSONALES 28,290,450.53
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 162,951,194.00
TOTAL ACTIVIDAD: $424,698,423.10
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $424,698,423.10
74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAUNIDAD RESPONSABLE:
0YE Coordinación y Alta DirecciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 13,548,332.50
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 52,411.25
TOTAL ACTIVIDAD: $13,600,743.75
0Z7 Mantenimiento al Sistema de CalidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,549,281.47
TOTAL ACTIVIDAD: $2,549,281.47
0ZK Gestión AcadémicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 26,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $26,000.00
0ZO Investigación y DesarrolloACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 70,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $70,000.00
0ZT Acreditación de Programas Educativos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 230,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $230,000.00
0ZU Acciones RemedialesACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAUNIDAD RESPONSABLE:
0ZU Acciones RemedialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
108 Fomento a la titulación y calidad del egresado. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,000.00
10Y Apoyo al estudiante para su participación en Eventos Académicos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 70,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $70,000.00
112 Programas de Desarrollo AcadémicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 90,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $90,000.00
11D Atención Docente.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 290,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $290,000.00
11E Educación ContínuaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,000.00
11H Vinculación y ExtensiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 96,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $96,000.00
11I Programa de actividades extraescolaresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAUNIDAD RESPONSABLE:
11I Programa de actividades extraescolaresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 165,999.98
TOTAL ACTIVIDAD: $165,999.98
11L Control y prestación de los Servicios escolares.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 548,078.85
TOTAL ACTIVIDAD: $548,078.85
13C Coordinación de las actividades de administración y finanzasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 342,008.45
TOTAL ACTIVIDAD: $342,008.45
13D Programa de fortalecimiento de las finanzas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 453,795.00
TOTAL ACTIVIDAD: $453,795.00
13E Programa de fortalecimiento de las instalaciones.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $200,000.00
13F Coordinación de la planeación institucional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,000.00
13G Control estadístico.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000.00
13H Control de actividades de planeación y presupuestación.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEAUNIDAD RESPONSABLE:
13H Control de actividades de planeación y presupuestación.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,832,907.50
75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEUNIDAD RESPONSABLE:
040 Atención a la demanda de licenciaturaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,283,847.01
TOTAL ACTIVIDAD: $5,283,847.01
0V1 Impulso a los eventos de formación extracurricular y formación integralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 687,615.00
TOTAL ACTIVIDAD: $687,615.00
0WU Consolidación del sistema de evaluación académica e Institucional ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 162,389.00
TOTAL ACTIVIDAD: $162,389.00
0WV Fortalecimiento de la Capacitación y desempeño docenteACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 200,345.00
TOTAL ACTIVIDAD: $200,345.00
0WY Evaluación y Acreditación de Planes y Programas de Estudio por los Organimos competentesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 43,320.00
TOTAL ACTIVIDAD: $43,320.00
0X0 Fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas y paraescolaresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 546,440.00
TOTAL ACTIVIDAD: $546,440.00
0X1 Fortalecimiento de los Servicios Estudiantiles para el Éxito AcadémicoACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEUNIDAD RESPONSABLE:
0X1 Fortalecimiento de los Servicios Estudiantiles para el Éxito AcadémicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,805,116.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,805,116.00
0X3 Fortalecer la internacionalización por intercambios, estancias de colaboración, revalidación de créditos, Movilidad y Libre Tránsito de alumnos y profesores.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 687,423.00
TOTAL ACTIVIDAD: $687,423.00
0X4 Fortalecimiento de la Relación Universidad-SociedadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 685,009.00
TOTAL ACTIVIDAD: $685,009.00
0X5 Consolidación del Posicionamiento InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 64,299.00
TOTAL ACTIVIDAD: $64,299.00
0Y4 Fortalecimiento del Centro de Cómputo, Talleres y LaboratoriosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 172,385.00
TOTAL ACTIVIDAD: $172,385.00
0Y5 Fortalecimiento y Consolidación del Centro de Información y del Acervo Bibliográfico Impreso y Virtual
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 21,660.00
TOTAL ACTIVIDAD: $21,660.00
0Y6 Redes de colaboración interinstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 617,460.00
TOTAL ACTIVIDAD: $617,460.00
0Y7 Consolidación de las acciones de coordinación nacional y estatalACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEUNIDAD RESPONSABLE:
0Y7 Consolidación de las acciones de coordinación nacional y estatalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 881,348.68
TOTAL ACTIVIDAD: $881,348.68
0Y8 Consolidación de la Planeación - PresupuestaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 198,936.00
TOTAL ACTIVIDAD: $198,936.00
0YA Desarrollo y mantenimiento de Sistemas y Seguridad InformáticaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 577,828.00
TOTAL ACTIVIDAD: $577,828.00
0YB Consolidación del Sistema de Gestión de CalidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,743.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,743.00
0YD Promover la capacitación y actualización del personal no académicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,346.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,346.00
0YF Consolidar los servicios administrativos y el desarrollo del personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 29,680,366.86
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,513,902.96
TOTAL ACTIVIDAD: $33,194,269.82
0YG Consolidación del sistema de gestión y administración institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,930.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,930.00
0YJ Consolidación de la Mejora Regulatoria y Acceso a la InformaciónACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEUNIDAD RESPONSABLE:
0YJ Consolidación de la Mejora Regulatoria y Acceso a la InformaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 141,775.00
TOTAL ACTIVIDAD: $141,775.00
0YK Fortalecimiento de los Servicios GeneralesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,231,033.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,231,033.00
0YL Fortalecimiento y Consolidación del Perfil Deseable del Personal Académico de ITESCAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 131,858.00
TOTAL ACTIVIDAD: $131,858.00
0YM Impulso a la Investigación y transferencia de tecnología mediante la Investigación Científica y Tecnológica e Innovación
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 558,924.00
TOTAL ACTIVIDAD: $558,924.00
0YN Fortalecimiento del Posgrado InstitucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 749,932.00
TOTAL ACTIVIDAD: $749,932.00
0YO Desarrollo de Centros de InvestigaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 164,387.00
TOTAL ACTIVIDAD: $164,387.00
0YP Ponencias, Artículos y reportes de investigaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 42,832.35
TOTAL ACTIVIDAD: $42,832.35
0Z8 Desarrollo de los Servicios Escolares y de ApoyoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEMEUNIDAD RESPONSABLE:
0Z8 Desarrollo de los Servicios Escolares y de ApoyoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 153,916.00
TOTAL ACTIVIDAD: $153,916.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $56,040,366.86
76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
0X8 Garantizar el uso correcto de los recursos autorizados a la InstituciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 13,844,678.76
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 589,894.50
TOTAL ACTIVIDAD: $14,434,573.26
0X9 Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 67,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $67,000.00
0XA Fortalecer y mantener la infraestructura y el equipamiento con que cuenta el Instituto en servicio a los estudiantes
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 695,998.00
TOTAL ACTIVIDAD: $695,998.00
0XB Gestión y representación Institucional en la Educación Superior TecnológicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 33,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $33,200.00
0XI Promover la vinculación del sistema educativo con los sectores público, privado y social a través de la firma de convenios de colaboración
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,000.00
0XK Fortalecer las Redes de Vinculación Educativa ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
0XK Fortalecer las Redes de Vinculación Educativa ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $1,200.00
0XL Promoción y difusión institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 136,567.50
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 63,932.50
TOTAL ACTIVIDAD: $200,500.00
0XN Fomentar la práctica cultural, artística y deportiva entre los estudiantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 222,375.00
TOTAL ACTIVIDAD: $222,375.00
0XO Apoyar la trayectoría estudiantilACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 75,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $75,500.00
0XP Garantizar condiciones adecuadas para la toma de decisiones y el correcto rumbo institucional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,200.00
0XQ Mejora continua del Sistema de Gestión de CalidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,000.00
0XR Impartir programas Educativos ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 369,100.00
TOTAL ACTIVIDAD: $369,100.00
0XS Implementar programas que fortalezcan la permanencia de nuestros estudiantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
0XT Fortalecer la Investigación Científica y TecnológicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,000.00
0XU Formación, evaluación y reconocimiento del personal docente a través del Desarrollo AcadémicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00
0XW Fortalecer la Unidad Académica Institucional ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 47,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $47,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,194,646.26
78 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD RESPONSABLE:
1OM Otorgar servicios educativos de nivel superiorACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,351,598.74
FS FONEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 21,832,475.95
41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 427,638.00
TOTAL ACTIVIDAD: $24,611,712.69
1OP Implementación de cursos de capacitación para docentes de educación básica en servicioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 25,213,364.78
TOTAL ACTIVIDAD: $25,213,364.78
1P1 Operar los programas de posgradoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,231,761.20
TOTAL ACTIVIDAD: $2,231,761.20
1P4 Apoyo y gestión administrativa a los servicios educativos del institutoACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
78 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD RESPONSABLE:
1P4 Apoyo y gestión administrativa a los servicios educativos del institutoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,203,275.27
FS FONEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 441,990.04
41103 SERVICIOS GENERALES 1,225,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,870,765.31
1P5 Operar la gestión administrativa de los servicios sustantivos, desde la rectoría del Instituto, a través de la estructura orgánica autorizada.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,000,000.01
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000,000.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $73,927,603.99
82 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0EI Capacitación en cursos RegularesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,152,039.91
TOTAL ACTIVIDAD: $3,152,039.91
0F8 Capacitación en cursos de ExtensiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,241,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,241,000.00
0FT Capacitación Acelerada Especifica (CAE). ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 519,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $519,000.00
0K9 Validación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 60,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $60,000.00
0RN EJECUTAR ACUERDOS DE LA H. JUNTA DIRECTIVAACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
82 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0RN EJECUTAR ACUERDOS DE LA H. JUNTA DIRECTIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,000,000.00
41101 SERVICIOS PERSONALES 23,850,603.08
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,240,459.68
TOTAL ACTIVIDAD: $35,091,062.76
0RS EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 66,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $66,500.00
0RW ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,121,000.41
TOTAL ACTIVIDAD: $2,121,000.41
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $42,250,603.08
85 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSUNIDAD RESPONSABLE:
1DE PROMOCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 9,477,116.66
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 25,000.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 770,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,230,000.00
44502 Aportaciones para cubrir convenios conorganizaciones Sindicales 5,398,347.41
DW FAETAIFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 43,238,623.47
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,242,000.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 12,510,000.00
44502 Aportaciones para cubrir convenios conorganizaciones Sindicales 9,618,976.53
TOTAL ACTIVIDAD: $87,510,064.07
1DX CERTIFICACIÓN PREPARATORIA ABIERTAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 6,220,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,220,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
85 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $93,730,064.07
86 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
08D Diseño y aprobación de proyectos de investigaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,750.00
41103 SERVICIOS GENERALES 146,601.03
TOTAL ACTIVIDAD: $174,351.03
08F Desarrollo y seguimiento de los proyectosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 143,024.00
41103 SERVICIOS GENERALES 734,395.00
TOTAL ACTIVIDAD: $877,419.00
09N Producción y difusión académicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,291.99
41103 SERVICIOS GENERALES 287,272.75
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 926,925.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,238,489.74
0BL Diseño y operación de programas académicos de posgradoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 166,172.00
TOTAL ACTIVIDAD: $166,172.00
0BO Diseño y operación de programas de formación continuaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 254,675.50
TOTAL ACTIVIDAD: $254,675.50
0J3 Gestión del Capital HumanoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,613,805.05
41103 SERVICIOS GENERALES 25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,638,805.05
0J4 Gestión de recursos financierosACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
86 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0J4 Gestión de recursos financierosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 120,873.00
TOTAL ACTIVIDAD: $120,873.00
0J6 Gestión de recursos materiales y serviciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 278,002.56
41103 SERVICIOS GENERALES 1,548,460.69
TOTAL ACTIVIDAD: $1,826,463.25
0J8 Asesoría legal y atención de asuntos jurídicosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.00
41103 SERVICIOS GENERALES 17,375.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,875.00
0J9 Prestación de servicios informáticosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 90,500.00
41103 SERVICIOS GENERALES 69,036.50
TOTAL ACTIVIDAD: $159,536.50
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,474,660.07
90 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMASUNIDAD RESPONSABLE:
0TA Formar integralmente a los alumnos adscritos a la Universidad Tecnológica de Guaymas en sus programas educativos vigentes
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $31,200.00
2GQ Gestión y Administración FinancieraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 5,683,669.20
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 520,540.88
TOTAL ACTIVIDAD: $6,384,210.08
2GR Gestión institucionalACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
90 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMASUNIDAD RESPONSABLE:
2GR Gestión institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,507.57
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $106,907.57
2GS Promover y vincular la universidad con los sectores productivos, académicos y sociales.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,507.16
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,200.24
TOTAL ACTIVIDAD: $99,707.40
2IR Planear e informar las actividades y resultados de la universidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 522,738.87
TOTAL ACTIVIDAD: $522,738.87
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,144,763.92
TOTAL DEPENDENCIA:##################
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0DW Presidir reuniones de los Consejos Nacional y Estatal de Salud y dar cumplimientos a los acuerdos y compromisos emanados.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,248,836.99
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 29,516.04
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 595,969.08
11306 RIESGO LABORAL 253,768.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,028,959.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 435,882.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 871,763.64
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 108,969.96
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 108,969.96
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 949,519.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 163.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,305.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 43,441.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 260,648.04
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
86,882.16
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 651,620.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 43,441.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 347,531.04
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,477,006.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,712.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 55,962.29
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 183,762.84
15409 BONO PARA DESPENSA 450,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 38,700.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 17,820.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 178,200.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 110,257.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 214,200.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 13,580.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 10,800.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 75,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 49,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 93,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 238,752.12
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0DW Presidir reuniones de los Consejos Nacional y Estatal de Salud y dar cumplimientos a los acuerdos y compromisos emanados.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 51,916.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,388.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 35,724.00
26101 COMBUSTIBLES 93,108.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 51,940.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
51,940.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 447,232.00
31301 AGUA POTABLE 65,532.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72,180.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 21,360.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 25,980.00
32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA YEQUIPO 115,876.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 220,016.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 29,124.00
33601 APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS 9,552.00
33602 APOYO A CONTRALORES SOCIALES 26,196.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 286,572.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 159,232.01
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,776.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 94,780.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 301,212.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 53,724.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
599,394.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
2,110,884.00
37101 PASAJES AEREOS 20,700.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,452.00
44109 ATENCION MEDICA 400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,699,883.33
1PQ Planeación, Desarrollo, Supervisión y Evaluación del Proceso PresupuestarioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,663,719.45
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 36,474.12
11306 RIESGO LABORAL 118,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1PQ Planeación, Desarrollo, Supervisión y Evaluación del Proceso PresupuestarioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 227,466.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 168,820.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 337,641.37
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 42,205.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 42,205.08
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,878.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 101,272.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
33,756.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 253,179.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 16,878.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 135,029.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 573,874.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 19,111.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 59,404.92
15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 35,642.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 133,584.48
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,040.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,360.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,560.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1PQ Planeación, Desarrollo, Supervisión y Evaluación del Proceso PresupuestarioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 9,240.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,680.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 14,760.00
37101 PASAJES AEREOS 2,680.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,840.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,773,483.50
1PS Acordar agendas de coordinación con el Sector y Organismos InternacionalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,800.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,440.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,320.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
26101 COMBUSTIBLES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3,840.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 17,280.00
37101 PASAJES AEREOS 26,880.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,440.00
37502 GASTOS DE CAMINO 7,088.00
TOTAL ACTIVIDAD: $80,648.00
1PT Atención de Asuntos JuridicosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 808,977.36
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 95,429.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 50,244.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 100,489.84
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,561.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,561.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,802.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 28,816.92
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1PT Atención de Asuntos JuridicosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
9,605.64
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 72,042.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,802.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 38,422.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 163,296.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,215.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,739.64
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,443.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,080.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,160.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,800.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,120.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,760.00
37101 PASAJES AEREOS 15,120.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,440.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,880.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,916,292.08
1PU Informar a la Población en Salud ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 356,958.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 71,391.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,797.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 47,594.36
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1PU Informar a la Población en Salud ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,949.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,949.36
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,422.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,535.36
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
4,845.12
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 36,338.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,422.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 19,380.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 82,366.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,569.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,898.60
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 7,139.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 4,200.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,680.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,440.00
26101 COMBUSTIBLES 11,520.00
31301 AGUA POTABLE 2,160.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 16,560.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 4,680.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 12,360.00
TOTAL ACTIVIDAD: $851,589.24
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1PV Gestión y Asistencia SacialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 646,718.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,357.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 38,337.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 76,675.06
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,584.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,584.28
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,590.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,544.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,181.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 53,861.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,590.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,726.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 122,086.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,541.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,925.16
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,955.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,560.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,320.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,560.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,560.00
26101 COMBUSTIBLES 10,560.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1PV Gestión y Asistencia SacialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 15,000.00
31301 AGUA POTABLE 1,440.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 3,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 149,680.00
37101 PASAJES AEREOS 8,160.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,160.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,318,910.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,640,806.57
08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADAUNIDAD RESPONSABLE:
16U Visitas de supervisión a Intituciones de Asistencia Privada.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 659,926.56
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 23,626.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 37,975.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 75,950.38
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,493.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,493.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,567.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,406.56
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,135.56
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 53,516.40
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,567.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,542.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 121,303.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,604.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,460.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,700.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,860.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADAUNIDAD RESPONSABLE:
16U Visitas de supervisión a Intituciones de Asistencia Privada.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 2,640.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,800.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 14,400.00
31301 AGUA POTABLE 1,560.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 5,400.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 134,800.00
37101 PASAJES AEREOS 11,400.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 6,300.00
37502 GASTOS DE CAMINO 1,920.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,611,938.66
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,611,938.66
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
167 Atención ciudadanaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,444,169.04
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 23,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 6,500.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44117 ATENCION MEDICA 5,005,893.24
TOTAL ACTIVIDAD: $14,479,562.28
169 Operación y administración de la Casa Hogar UNACARIACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,456,400.00
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 111,600.00
44111 SERVICIOS GENERALES 852,500.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 4,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,920,500.00
16B Operación y administración del albergue temporal JinesekiACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,950,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
16B Operación y administración del albergue temporal JinesekiACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 186,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 765,000.00
44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 80,000.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 3,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,481,000.00
16C Servicios funerarios ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,811,500.00
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 1,849,672.04
44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 700,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,361,172.04
16I Atención a menores migrantes repatriados no acompañadosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 523,720.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 1,575,008.76
TOTAL ACTIVIDAD: $2,098,728.76
16R Apoyo alimentario directo a familias en situación vulnerableACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,258,720.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 30,539,576.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,798,296.00
16S Proyectos productivosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 55,800.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
16S Proyectos productivosACTIVIDAD:
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 1,250,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,305,800.00
170 Atención a personas con discapacidadACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 166,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 264,000.00
44117 ATENCION MEDICA 5,500,000.00
EK FONDO P LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORFTE PUBLICO P PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 14,028,473.00
TOTAL ACTIVIDAD: $19,958,473.00
173 Servicios de rehabilitación para personas con discapacidad (CREE)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,357,302.00
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 74,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 87,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,518,502.00
177 Servicios de capacitación para personas con discapacidad (Centro Manos a la Vida)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 425,000.00
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 314,500.00
44111 SERVICIOS GENERALES 18,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $757,500.00
17G Apoyo económico a instituciones a traves del programa peso x peso.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 26,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 26,500.00
44117 ATENCION MEDICA 25,000,000.00
44117 ATENCION MEDICA 15,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $40,052,500.00
17L Coordinación administrativaACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
17L Coordinación administrativaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 37,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 118,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $155,000.00
17N Planeación y finanzasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 144,852,446.81
41101 SERVICIOS PERSONALES 7,896,418.51
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 87,713.00
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 141,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 591,000.00
44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 600,835.00
TOTAL ACTIVIDAD: $154,169,413.32
1B6 Administración de recursos materiales y servicios generalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 5,991,541.70
44111 SERVICIOS GENERALES 30,881,600.00
44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 110,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $36,983,141.70
1BY Administración de recursos humanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 12,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 114,700.00
44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $128,700.00
1E0 Dirección y administración de la asistencia social en el EstadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 265,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $361,000.00
1E1 Atención de asuntos legalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
1E1 Atención de asuntos legalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 275,456.00
TOTAL ACTIVIDAD: $287,456.00
1E2 Comunicación y difusiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 135,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 219,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $354,200.00
1E3 Organización y logística de eventosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 111,600.00
44111 SERVICIOS GENERALES 2,878,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,989,600.00
1E4 Actividades de calidad e innovación.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 26,500.00
44111 SERVICIOS GENERALES 15,000.00
44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 59,791.00
TOTAL ACTIVIDAD: $101,291.00
1EG Prestación de servicios jurídicos asistencialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 180,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 130,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $310,000.00
1PE Prestación de servicios jurídicos asistenciales para el adulto mayorACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 73,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 145,000.00
44117 ATENCION MEDICA 2,000,000.00
44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,248,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
1PM Administración de recursos (Parque Infantil)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,587,138.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,587,138.00
1PO Atención a comunidades con alto y muy alto índice de marginación (comunidad diferente)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 74,480.00
TOTAL ACTIVIDAD: $74,480.00
1PP Desayunos escolaresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 59,014,000.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 103,850,017.00
TOTAL ACTIVIDAD: $162,864,017.00
24L CRIT SONORAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44117 ATENCION MEDICA 26,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $26,000,000.00
2JZ Unidad de Acceso a la Información PublicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 20,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 45,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $65,000.00
2K0 Voluntariado SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 16,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 34,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000.00
2K2 Órgano de Control y Desarrollo AdministrativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 23,300.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
2K2 Órgano de Control y Desarrollo AdministrativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44111 SERVICIOS GENERALES 89,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $112,300.00
2K5 Acciones de Prevencion para la Protección a la Infancia y AdolescenciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 749.95
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 32,668.00
44111 SERVICIOS GENERALES 152,550.05
TOTAL ACTIVIDAD: $185,968.00
2K7 Realizar reuniones con Directores de Áreas OperativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 10,000.00
44111 SERVICIOS GENERALES 29,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $39,000.00
2KA Espacios de Alimentación Encuentro y DesarrolloACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,155.00
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44112 ALIMENTACION 320,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $335,155.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $532,132,894.10
10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDADUNIDAD RESPONSABLE:
1HZ Brindar apoyos asistenciales a la población vulnerableACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44117 ATENCION MEDICA 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,000,000.00
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1K7 Impulsar la promoción de la saludACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,868.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1K7 Impulsar la promoción de la saludACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 983,748.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 270,000,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 483,936.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,146,708.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 64,377,750.00
TOTAL ACTIVIDAD: $337,001,010.00
1L6 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionalesACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 457,075.00
41103 SERVICIOS GENERALES 188,868.00
TOTAL ACTIVIDAD: $645,943.00
1LB Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 469,008.00
41103 SERVICIOS GENERALES 148,860.00
TOTAL ACTIVIDAD: $617,868.00
1LP Fortalecer el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,596.00
41103 SERVICIOS GENERALES 181,236.00
TOTAL ACTIVIDAD: $194,832.00
1LQ Fortalecer el programa de prevención y control del cáncer de la Mujer ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900.00
41103 SERVICIOS GENERALES 124,884.00
TOTAL ACTIVIDAD: $128,784.00
1M9 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1M9 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata.ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,724.00
41103 SERVICIOS GENERALES 6,468.00
TOTAL ACTIVIDAD: $24,192.00
1MD Combatir las Adicciones ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,680.00
41103 SERVICIOS GENERALES 26,316.00
TOTAL ACTIVIDAD: $90,996.00
1MF Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,592.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,592.00
1MJ Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y la adolescencia ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 409,164.00
41103 SERVICIOS GENERALES 234,828.00
TOTAL ACTIVIDAD: $643,992.00
1ML Fortalecer el Programa de VIH - SIDA e ITS ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 672,144.00
41103 SERVICIOS GENERALES 338,736.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,010,880.00
1MO Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 240.00
41103 SERVICIOS GENERALES 4,668.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,908.00
1Q5 Prevenir, Detectar y Controlar los problemas de Salud Bucal ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,228.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1Q5 Prevenir, Detectar y Controlar los problemas de Salud Bucal ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 74,100.00
TOTAL ACTIVIDAD: $131,328.00
1Q6 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y en unidades móviles ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 70,247.00
41103 SERVICIOS GENERALES 101,604.00
TOTAL ACTIVIDAD: $171,851.00
1Q7 Atención Médica de Primer Nivel ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 120,861,074.36
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,008,868.00
41103 SERVICIOS GENERALES 163,608.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 705,000,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,877,780.00
41103 SERVICIOS GENERALES 190,656,647.27
TOTAL ACTIVIDAD: $1,060,567,977.63
1QG Elevar la calidad del vida del adulto mayor, Diabetes Mellitus ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 620,520.00
41103 SERVICIOS GENERALES 7,896.00
TOTAL ACTIVIDAD: $628,416.00
1QK Combatir las enfermedades de problemas de rezago: Cólera. ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,440.00
41103 SERVICIOS GENERALES 6,768.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,208.00
1QT Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso
ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QT Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso
ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 576,312.00
TOTAL ACTIVIDAD: $576,312.00
1R0 Fortalecer el Programa de Vacunación Universal ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,876,480.00
41103 SERVICIOS GENERALES 8,220,204.00
TOTAL ACTIVIDAD: $21,096,684.00
1RC Promover la educación saludable. Alimentación y Actividad Física entre otras. ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 223,344.00
41103 SERVICIOS GENERALES 29,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $252,492.00
1RE Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,948.00
41103 SERVICIOS GENERALES 198,624.00
TOTAL ACTIVIDAD: $232,572.00
1RL Prevenir y controlar enfermedades Respiratorias Agudas e Influenza ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,772.00
41103 SERVICIOS GENERALES 191,604.00
TOTAL ACTIVIDAD: $206,376.00
1RX Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,844.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,844.00
1RY Apoyo a la atención médica y salud públicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 12,650,170.56
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1RY Apoyo a la atención médica y salud públicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,236,788.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,300,296.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 34,207,071.96
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,841,496.00
41103 SERVICIOS GENERALES 15,809,357.00
TOTAL ACTIVIDAD: $83,045,179.52
1S4 Análisis de muestras de sangreACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,253,414.82
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 267,720.00
41103 SERVICIOS GENERALES 60,336.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,693,594.04
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,583,840.00
41103 SERVICIOS GENERALES 419,856.00
TOTAL ACTIVIDAD: $13,278,760.86
1SJ Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores
ACTIVIDAD:
DX PROG SEGURO POPULARFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 314,862,672.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 204,834,668.00
41103 SERVICIOS GENERALES 150,302,660.00
TOTAL ACTIVIDAD: $670,000,000.00
1SR Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,216,116.00
41103 SERVICIOS GENERALES 351,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,567,116.00
1SU Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1SU Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 59,701,786.72
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,844.00
41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 83,000,000.01
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,719,310.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,574,184.00
TOTAL ACTIVIDAD: $150,814,244.73
1SW Combatir las Adicciones ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,760.00
41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00
TOTAL ACTIVIDAD: $818,880.00
1SY Combatir las Adicciones ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,319,060.00
41103 SERVICIOS GENERALES 2,089,620.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,408,680.00
1T0 Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,760.00
41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00
TOTAL ACTIVIDAD: $818,880.00
1T1 Atención de niños y adolescentes con alteraciones de conducta ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,760.00
41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00
TOTAL ACTIVIDAD: $818,880.00
1T2 Atención Médica de Tercer Nivel ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1T2 Atención Médica de Tercer Nivel ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 18,459,235.22
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,144.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,880.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 19,000,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $40,277,039.22
1T3 Fortalecer los Laboratorios clínicos y Estudios de Gabinete de apoyo a la atención médica. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,144.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,880.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,804.00
1T5 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico - Uterino ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,144.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,880.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,804.00
1T7 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,144.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,880.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1T7 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,804.00
1T8 Controlar los tumores malignos ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,144.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,880.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,804.00
1T9 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,156.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,880.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,816.00
1TA Administración Hospitalaria (segundo y tercer nivel de atención) ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,156.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,892.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,828.00
1TB Capacitar a los prestadores de servicios de salud ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1TB Capacitar a los prestadores de servicios de salud ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,156.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,892.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,828.00
1TC Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,156.00
41103 SERVICIOS GENERALES 743,892.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,680.00
41103 SERVICIOS GENERALES 293,100.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,817,828.00
1TF Integrar la Agenda informativa para H. Junta de GobiernoACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 102,049,043.13
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,280,224.00
41103 SERVICIOS GENERALES 16,183,320.00
TOTAL ACTIVIDAD: $124,512,587.13
1TI Atención Médica de Segundo Nivel ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 194,560,325.80
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,407,920.00
41103 SERVICIOS GENERALES 13,874,938.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 83,249,460.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,363.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $319,370,506.80
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1TJ Atención de Urgencias ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,277,936.00
1TK Atención de Asuntos JuridicosACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,500,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,161,536.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,192,464.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,854,000.00
1TL Fortalecer los Laboratorios clínicos y Estudios de Gabinete de apoyo a la atención médica. ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,277,936.00
1TM Integración, seguimiento y evaluación de Programa Operativo Anual ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 8,500,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,223,144.00
41103 SERVICIOS GENERALES 857,700.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,580,844.00
1TN Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,277,936.00
1TO Administración Hospitalaria (segundo y tercer nivel de atención) ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,277,936.00
1TP Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza) ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1TP Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza) ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,277,936.00
1TQ Fomentar la Investigación en Salud ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,277,936.00
1TR Dirigir la integración del presupuesto de egresos del OrganismoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 15,080,299.38
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 72,185,555.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 12,500,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,890,096.00
41103 SERVICIOS GENERALES 2,459,124.00
TOTAL ACTIVIDAD: $104,115,074.38
1TS Atención Médica de Tercer Nivel ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 146,868,234.52
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,117,830.00
41103 SERVICIOS GENERALES 7,472,775.99
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 115,000,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,550,540.00
41103 SERVICIOS GENERALES 5,209,332.00
TOTAL ACTIVIDAD: $291,218,712.51
1TT Racionalización de los recursosACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 45,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1TT Racionalización de los recursosACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,326,710.00
41103 SERVICIOS GENERALES 12,524,328.00
TOTAL ACTIVIDAD: $66,851,038.00
1TV Infraestructura para la saludACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,968,119.07
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,890,096.00
41103 SERVICIOS GENERALES 2,459,124.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,317,339.07
1TX Apoyo informático a unidades directivas y aplicativasACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,890,082.00
41103 SERVICIOS GENERALES 2,459,126.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,349,208.00
1TZ Administración Hospitalaria (segundo y tercer nivel de atención) ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 69,852,183.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,264,460.65
41103 SERVICIOS GENERALES 8,235,366.44
TOTAL ACTIVIDAD: $87,352,010.09
1U3 Desarrollar acciones de salud acordadas al interior del sectorACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,503,038.09
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 6,500,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,171,165.00
41103 SERVICIOS GENERALES 630,187.00
TOTAL ACTIVIDAD: $13,804,390.09
1U4 Atención Médica de Segundo Nivel ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1U4 Atención Médica de Segundo Nivel ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 137,501,452.55
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $140,960,380.55
1U5 Atención de Urgencias ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,458,928.00
1U6 Generación de recursos para la saludACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,280,088.48
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 9,500,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,102,497.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,416,474.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,299,059.48
1U7 Fortalecer los Laboratorios clínicos y Estudios de Gabinete de apoyo a la atención médica. ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,458,928.00
1U8 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,458,928.00
1U9 Fortalecer el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1U9 Fortalecer el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,458,928.00
1UA Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,458,928.00
1UB Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vía. ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,458,928.00
1UC Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza) ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,064.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,458,940.00
1UD Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores
ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 208,110.00
41103 SERVICIOS GENERALES 5,601,623.04
TOTAL ACTIVIDAD: $5,809,733.04
1UE Fortalecer la Promoción de la Salud y Determinantes Sociales ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 718,915.84
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,743,393.82
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,444.00
41103 SERVICIOS GENERALES 132,084.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1UE Fortalecer la Promoción de la Salud y Determinantes Sociales ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,521,304.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,721,856.00
41103 SERVICIOS GENERALES 322,656.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,328,653.66
1UI Atención Médica de Segundo Nivel ACTIVIDAD:
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,574,376.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,127,648.00
41103 SERVICIOS GENERALES 586,056.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,288,080.00
1UJ Fortalecer el Programa de VIH - SIDA e ITS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,444.00
41103 SERVICIOS GENERALES 132,084.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,721,856.00
41103 SERVICIOS GENERALES 322,656.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,345,040.00
1UL Fortalecer el Programa de VIH - SIDA e ITS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,456.00
41103 SERVICIOS GENERALES 132,084.00
DR FASSA G.OFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,721,856.00
41103 SERVICIOS GENERALES 322,644.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,345,040.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,696,225,054.76
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
0AG Organización de acuerdos para desarrollar acciones de programas concretos con municipios, instituciones del sector y organismos privados.
ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
0AG Organización de acuerdos para desarrollar acciones de programas concretos con municipios, instituciones del sector y organismos privados.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 670,211.52
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 68,428.80
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 123,711.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,106.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 88,213.73
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,026.68
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,026.68
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,250.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 25,502.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
8,500.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 63,756.24
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,250.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 34,003.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 144,514.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,850.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,549.48
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 7,529.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,240.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,880.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,280.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 600.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
0AG Organización de acuerdos para desarrollar acciones de programas concretos con municipios, instituciones del sector y organismos privados.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,440.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,440.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 6,600.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,600.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 11,640.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,662,562.61
1PW Control Epidemiológico en el estadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,551,363.48
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 105,859.68
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 237,080.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 99,358.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 198,716.21
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,839.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,839.52
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,486.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 62,919.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,973.12
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 157,299.24
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,486.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 83,892.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 356,545.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,513.96
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 49,679.16
15409 BONO PARA DESPENSA 165,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 7,920.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,807.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
1PW Control Epidemiológico en el estadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 46,905.72
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,520.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,800.00
26101 COMBUSTIBLES 10,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 14,880.00
37101 PASAJES AEREOS 7,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,580,455.01
1PX Evaluación de la Prestación de ServiciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,963,736.52
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 99,559.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 301,328.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 125,837.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 251,673.73
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,459.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 31,459.32
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,729.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76,375.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
25,458.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 190,939.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,729.36
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 101,834.76
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 432,797.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
1PX Evaluación de la Prestación de ServiciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,735.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 54,856.68
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 32,913.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 86,817.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,280.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 840.00
26101 COMBUSTIBLES 7,560.00
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 13,320.00
37101 PASAJES AEREOS 33,730.62
37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,341,794.83
1PY Formación de recursos humanos para la saludACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 970,611.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 166,063.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 63,148.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 126,297.27
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,787.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 15,787.08
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 6,385.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38,312.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
12,770.64
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
1PY Formación de recursos humanos para la saludACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 95,780.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 6,385.32
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 51,082.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 217,102.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,683.12
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 25,392.60
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15,235.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 9,079.20
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,080.00
26101 COMBUSTIBLES 1,560.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,800.00
37101 PASAJES AEREOS 7,680.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 840.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,360.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,049,362.75
1PZ Coordinación de acciones por la calidad de los serviciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,080.00
26101 COMBUSTIBLES 1,560.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,800.00
37101 PASAJES AEREOS 7,680.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
1PZ Coordinación de acciones por la calidad de los serviciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 840.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,360.00
TOTAL ACTIVIDAD: $21,720.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,655,895.20
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
0FS Construir el anteproyecto del presupuesto de egresos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 651,038.64
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 21,551.40
11306 RIESGO LABORAL 235,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 28,110.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 37,730.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 75,460.99
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,432.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,432.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,611.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,666.84
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,222.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 54,167.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,611.16
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,889.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 122,778.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,874.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,986.44
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,591.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
0FS Construir el anteproyecto del presupuesto de egresos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,440.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,440.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,800.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,760.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 11,400.02
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,380.00
26101 COMBUSTIBLES 24,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
8,450.60
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 377,237.82
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 6,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 286,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 13,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 14,200.00
37101 PASAJES AEREOS 4,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 81,600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,622,140.47
1Q0 Ejecución de Obras y Supervisión del avance físicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,360.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,120.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 240.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,040.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 960.00
26101 COMBUSTIBLES 4,800.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,800.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 11,760.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,400.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,520.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1Q0 Ejecución de Obras y Supervisión del avance físicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35301 INSTALACIONES 2,760.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,800.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 29,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 7,000.00
37901 CUOTAS 1,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $103,920.00
1Q1 Atención de soporte técnico a unidades ejecutoras y supervisiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,360.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,120.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 240.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,040.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 960.00
26101 COMBUSTIBLES 4,680.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,680.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 11,760.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,280.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,520.00
35301 INSTALACIONES 2,760.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 12,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 31,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,400.00
37901 CUOTAS 1,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $114,360.00
1Q2 Administración y control eficiente y racional de los recursosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,113,475.20
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 60,641.28
11306 RIESGO LABORAL 189,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 474,906.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 254,910.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 509,820.63
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1Q2 Administración y control eficiente y racional de los recursosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 63,727.56
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 63,727.56
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 110.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 883.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 25,263.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 151,579.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
50,526.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 378,949.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 25,263.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 202,106.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 858,952.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,875.92
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,864.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 26,821.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 84,979.32
15409 BONO PARA DESPENSA 255,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 7,920.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 95,040.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 50,987.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 114,240.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,760.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 40,320.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 25,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 49,920.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 111,372.84
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 16,200.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,820.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 11,400.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,060.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,820.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1Q2 Administración y control eficiente y racional de los recursosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,200.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,340.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,700.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 3,000.00
37101 PASAJES AEREOS 25,800.00
37901 CUOTAS 3,900.00
44117 ATENCION MEDICA 57,194,699.99
TOTAL ACTIVIDAD: $65,873,149.70
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $68,713,570.17
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
16E Verificaciones sanitarias en general.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,281,596.32
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 17,298.60
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 41,990.52
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 266,830.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 197,134.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 394,269.70
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 49,283.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 49,283.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 86.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 691.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 19,427.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 116,561.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
38,853.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 12,204.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 291,404.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 19,427.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 155,415.48
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 660,515.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,024.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,090.84
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
16E Verificaciones sanitarias en general.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,699.28
15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 34,019.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 32,531.52
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
16E Verificaciones sanitarias en general.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y"EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES"
600.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,636,450.46
1QD Cartas de exhortación, avisos, monitoreo de medios de control sanitario de la publicidad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 95,640.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QD Cartas de exhortación, avisos, monitoreo de medios de control sanitario de la publicidad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35301 INSTALACIONES 600.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $162,240.00
1QE Cloro residual, salud ambiental.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26101 COMBUSTIBLES 24,960.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 27,680.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
35301 INSTALACIONES 600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,280.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QE Cloro residual, salud ambiental.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37101 PASAJES AEREOS 12,120.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,880.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $148,520.00
1QF Dictámenes de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 31,920.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
35301 INSTALACIONES 600.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,320.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QF Dictámenes de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,880.00
37502 GASTOS DE CAMINO 320.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $114,040.00
1QI Fomento sanitario de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 960.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 31,920.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 95,640.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QI Fomento sanitario de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35301 INSTALACIONES 600.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 14,520.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,440.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $209,760.00
1QJ Licencias y constancias de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regularización de servicios de salud.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,160.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26101 COMBUSTIBLES 4,800.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QJ Licencias y constancias de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regularización de servicios de salud.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35301 INSTALACIONES 600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,280.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37101 PASAJES AEREOS 12,120.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,800.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $105,760.00
1QL Muestras de productos y servicios y salud ambiental.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,440.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26101 COMBUSTIBLES 24,960.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 31,920.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 95,640.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QL Muestras de productos y servicios y salud ambiental.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,880.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $234,840.00
1QM Control y vigilancia sanitariaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,920.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,160.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26101 COMBUSTIBLES 31,240.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 31,920.00
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 95,640.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QM Control y vigilancia sanitariaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,280.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37101 PASAJES AEREOS 12,120.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $276,880.00
1QN Permisos de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,920.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,160.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22103 ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS 840.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00
26101 COMBUSTIBLES 24,960.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 31,920.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1QN Permisos de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 2,640.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 30,451.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,280.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,320.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00
37101 PASAJES AEREOS 2,720.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,760.00
37901 CUOTAS 600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $183,771.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,072,261.46
21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTESUNIDAD RESPONSABLE:
1RK Campaña de Difusión permanente en medios de comunicación. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 414,762.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 191,907.36
TOTAL ACTIVIDAD: $662,669.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $662,669.36
22 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
150 Integrar expedientes de inconformidadesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,760.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,520.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,440.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,320.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
22 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
150 Integrar expedientes de inconformidadesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,320.00
26101 COMBUSTIBLES 4,320.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,320.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 12,720.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,040.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 105,360.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 8,160.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,280.00
35301 INSTALACIONES 2,520.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,120.00
37101 PASAJES AEREOS 5,920.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,320.00
37901 CUOTAS 1,680.00
TOTAL ACTIVIDAD: $195,960.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $195,960.00
25 COMISION ESTATAL DE BIOETICAUNIDAD RESPONSABLE:
16N Desarrollar sesiones de información en Bioética ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,760.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,520.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,440.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,320.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,320.00
26101 COMBUSTIBLES 4,320.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,320.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 10,680.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,040.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,280.00
35301 INSTALACIONES 2,520.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 13,400.00
37101 PASAJES AEREOS 7,320.00
ANALITICO DE PARTIDAS
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
25 COMISION ESTATAL DE BIOETICAUNIDAD RESPONSABLE:
16N Desarrollar sesiones de información en Bioética ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,960.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,280.00
37901 CUOTAS 2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $103,920.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $103,920.00
TOTAL DEPENDENCIA: $4,352,014,970.28
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
117 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,731,900.48
11306 RIESGO LABORAL 442,768.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 96,216.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 192,433.45
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,054.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,054.12
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,039.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,659.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 51,957.00
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
17,319.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 129,892.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,659.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 69,276.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 294,423.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,280.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 14,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.01
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 100,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 35,000.01
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 10,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
16,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 12,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 3,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 3,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
117 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 28,910.00
37101 PASAJES AEREOS 84,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 85,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 54,580.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 25,000.00
37901 CUOTAS 5,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,681,904.95
1K0 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,517,587.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 241,750.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 97,741.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 195,481.99
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,435.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,435.12
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,060.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,361.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,120.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 150,904.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,060.32
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,482.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 342,049.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,173.15
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 48,870.48
15409 BONO PARA DESPENSA 135,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,322.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1K0 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 101,541.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,280.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 35,250.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 14,500.00
26101 COMBUSTIBLES 90,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,500.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
281,977.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,766,100.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,448,005.93
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
2KG Coordinacion de Proyectos e IngenieriaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,243,346.12
11306 RIESGO LABORAL 541,986.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 113,834.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 130,954.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 261,908.79
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,738.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 32,738.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,141.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 72,850.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
24,283.44
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 182,125.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,141.84
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
2KG Coordinacion de Proyectos e IngenieriaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 97,133.64
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 412,817.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,954.24
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,825.96
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 7,695.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 32,541.48
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 36,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,740.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00
26101 COMBUSTIBLES 60,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 26,000.01
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 12,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00
37101 PASAJES AEREOS 70,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 9,973.92
TOTAL ACTIVIDAD: $5,475,439.16
2R6 CONSTRUCCION DE PUENTES ELEVADOS EN OLIVARES-PROGRESO Y SALAMANCA-FFCCACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 230,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $230,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
2R8 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADOACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 300,000,000.00
CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 300,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $600,000,000.00
2R9 MODERNIZACIÓN DEL BOULEVAR COSTERO SUR (ETAPA 1)ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 50,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,800,000.00
2RB MODERNIZACION DEL PERIFERICO PONIENTE DE NAVOJOA (ETAPA I)ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 160,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $160,000,000.00
2RC REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO SUPERFICIAL ENVARIAS CALLES Y AVENIDAS ENVARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD:
CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 200,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $200,000,000.00
2RD PASO A DESNIVEL EN CALLE NORTE Y VIAS DE FERROCARRIL EN CIUDAD OBREGONACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 50,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000,000.00
2RE REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 124,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $124,000,000.00
2RF PASO ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y ENTRADA A COLONIA VILLA BONITA EN CD. OBREGON
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 60,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
2RF PASO ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y ENTRADA A COLONIA VILLA BONITA EN CD. OBREGON
ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $60,000,000.00
2RG MODERNIZACION DE LA CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ EN GUAYMAS 1RA. ETAPAACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 50,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000,000.00
2RH REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE 6 CARRILES EN CABORCAACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 30,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,000,000.00
2RP CONSTRUCCIÓN DEL EJE CHANATE ENTRE BOULEVARD GARCÍA MORALES Y BOULEVARD GASPAR LUKEN ESCALANTE (3.3 KM)
ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 28,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $28,000,000.00
2TP Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura diversa, pavimentación, deportivos,edificación, electrificación,drenaje pluvial e infraestructura, centros recreativos y de salud
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 10,000,000.00
61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 32,500,000.00
61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 40,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $82,500,000.00
2TU CIRCUITO INTERIOR EN CIUDAD OBREGÓN (ETAPA 1)ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 86,651,237.00
CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 13,348,763.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000,000.00
3DD CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
3DD CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 80,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $80,000,000.00
3F0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL FONDO FORNTERIZO EN EL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD:
AF FONDO DE FRONTERIZOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 97,600,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $97,600,000.00
3FU REVESTIMIENTO CON CONCRETO DE CANALES EN UNIDADES DE RIEGO.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 7,250,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,250,000.00
3FV CONSTRUCCION DE PRESA DERIVADORA EN TRINCHERAS, SOBRE EL RIO MAGDALENAACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 9,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,000,000.00
3FW CONSTRUCCIÓN DE GALERIAS FILTRANTE PARA UNIDADES DE RIEGOACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 1,532,412.21
TOTAL ACTIVIDAD: $1,532,412.21
3FX CONSTRUCCION DE PRESA Y ZONA DE RIEGO BOCA DEL CAJON EN MOVASACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 5,267,587.79
TOTAL ACTIVIDAD: $5,267,587.79
3FY PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE PRESA DERIVADORA BACERACACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 1,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,200,000.00
3FZ PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE UNIADES DE RIEGOACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
3FZ PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE UNIADES DE RIEGOACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3G0 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE BEISBOL EN EL ESTADIO SONORA.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00
3G1 MODERNIZACIÓN DEL MIRADOR ESCÉNICO DE SAN CARLOS.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 10,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000,000.00
3G2 1ERA. ETAPA DEL CENTRO INTERPRETATIVO DE LA PINTADA.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 15,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,000,000.00
3G3 1ERA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CENTRO RECREATIVO AGUA CALIENTE ACONCHI.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000,000.00
3G4 1ERA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA MINERÍA.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 8,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,000,000.00
3G5 CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA (ROMPEOLAS) PARA PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT.ACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 200,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $200,000,000.00
3G6 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN HOME PORT.ACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
3G6 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN HOME PORT.ACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 100,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000,000.00
3G7 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIAACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 85,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $85,000,000.00
3GY CONSERVACION, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALS EN VARIOS MUNICIPIOS
ACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62513 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 565,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $565,000,000.00
3GZ AMPLIACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN VARIOS MUNICIPIOSACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62513 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 160,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $160,000,000.00
3H0 FONDO DE APOYO ESTATALACTIVIDAD:
AE FONDO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 100,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000,000.00
3H1 CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DENOMINADO PUENTE UNIVERSITARIO, QUE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 15 (UNISON-UTN-ACCESO AL NUEVO HOSPITAL IMSS) EN NOGALES
ACTIVIDAD:
FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 90,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $90,000,000.00
3H2 INTEGRACION VIAL ORIENTE-PONIENTE (ETAPA 1) EN NAVOJOAACTIVIDAD:
FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61514 EJECUCION DE OBRAA 100,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000,000.00
3H3 OBRAS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOSACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
3H3 OBRAS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOSACTIVIDAD:
FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61314 EJECUCION DE OBRA 26,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $26,000,000.00
3H4 OBRAS DE AGUA POTABLE EN VARIOS MUNICIPIOSACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61314 EJECUCION DE OBRA 46,000,000.00
FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61314 EJECUCION DE OBRA 84,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $130,000,000.00
3H5 OBRAS DE ALCANTRILLADO EN VARIOS MUNICIPIOSACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 150,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $150,000,000.00
3H6 CENTRO DE ESPECIALIDADES EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES EN EL ESTADO DE SONORA (1RA ETAPA)
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 100,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000,000.00
3H7 CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN CD. OBREGONACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 81,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $81,000,000.00
3H8 CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTODE UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA (UNEME) DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 10,042,136.00
CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 7,357,864.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,400,000.00
3H9 CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA (2DA. ETAPA)ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
3H9 CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA (2DA. ETAPA)ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 123,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $123,000,000.00
3HA CENTRO DE INNOVACION AEROESPACIAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO (ITH) 1RA. ETAPA
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 45,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $45,000,000.00
3HB CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE EN ALTARACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61314 EJECUCION DE OBRA 12,600,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,600,000.00
3HC OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACINES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 50,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000,000.00
3HD REHABILITACION DEL SISTEMA SANITARI (PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES, LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR SANITARIO EN EL PONIENTE DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 20,500,000.00
CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 69,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $90,000,000.00
3HE CONSTRUCCION DE PARQUE, PLAYA Y BALNEARIO KINO MAGICO EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE KINO
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 62,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $62,500,000.00
3HF CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA LABORAL EN HERMOSILLOACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
3HF CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA LABORAL EN HERMOSILLOACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 96,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $96,000,000.00
3HG OBRAS DE APOYO MUNICIPALACTIVIDAD:
AE FONDO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61427 EJECUCION DE OBRA 120,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $120,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,516,875,439.16
03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAUNIDAD RESPONSABLE:
2KF Administrar y Gestionar la Planeacion del Desarrollo UrbanoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,250,689.64
11306 RIESGO LABORAL 352,986.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 177,449.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 134,896.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 269,793.15
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,724.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,724.08
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,371,040.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,702.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76,213.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
25,404.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 50,892.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 190,534.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,702.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 101,618.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 431,878.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,617.36
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 25,692.24
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAUNIDAD RESPONSABLE:
2KF Administrar y Gestionar la Planeacion del Desarrollo UrbanoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15,415.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,740.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00
26101 COMBUSTIBLES 30,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 24,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00
37101 PASAJES AEREOS 41,666.67
37501 VIATICOS EN EL PAIS 41,666.70
37502 GASTOS DE CAMINO 16,644.93
TOTAL ACTIVIDAD: $6,002,748.49
2TQ Programas, estudios y proyectos para el ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 35,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $41,002,748.49
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1L8 RECURSOS MATERIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,378,047.56
11306 RIESGO LABORAL 100,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1L8 RECURSOS MATERIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 308,422.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 149,248.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 298,496.88
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 37,312.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 37,312.08
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,472.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 92,837.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
30,946.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 232,094.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 15,472.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 123,783.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 526,080.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,852.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 66,198.60
15409 BONO PARA DESPENSA 225,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 39,719.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,661.24
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1L8 RECURSOS MATERIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 4,605.00
26101 COMBUSTIBLES 55,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,293.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,999,999.98
34701 FLETES Y MANIOBRAS 9,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 96,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 50,013.40
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 32,270.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,353,734.02
1LA RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,771,431.00
11306 RIESGO LABORAL 189,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 161,990.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 107,412.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 214,824.72
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,853.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,853.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,228.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61,372.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,457.48
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 153,430.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,228.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 81,829.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 347,776.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,954.12
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,017.56
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1LA RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,810.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.00
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 360,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,500.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 120,300.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 28,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 60,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 73,000.00
37101 PASAJES AEREOS 20,418.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,084.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,500.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 13,182.00
37901 CUOTAS 5,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 60,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,588,984.48
1LD DESARROLLO DE RECURSO HUMANOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,019,219.40
11306 RIESGO LABORAL 58,800.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 103,462.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 62,371.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 124,742.53
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,592.68
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 15,592.68
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1LD DESARROLLO DE RECURSO HUMANOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 6,455.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38,734.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
12,911.64
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 96,837.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 6,455.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 51,646.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 219,497.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,192.32
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 31,185.60
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 18,711.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,144,956.37
1LF SOPORTE INFORMATICOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 139,505.64
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 303,702.22
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 27,901.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 9,300.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 18,600.67
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,325.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,325.12
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
1LF SOPORTE INFORMATICOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 977.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,864.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1,954.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14,661.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 977.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 7,819.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 33,232.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,395.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,650.24
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,790.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 28,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40,000.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 35,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 15,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 50,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $806,349.89
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,894,024.76
06 DIRECCION JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
15F ATENCIÓN A DEMANDAS POR AFECTACIONES DE LAS OBRAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
06 DIRECCION JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
15F ATENCIÓN A DEMANDAS POR AFECTACIONES DE LAS OBRAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 670,655.64
11306 RIESGO LABORAL 71,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 36,019.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,259.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 78,519.32
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,814.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,814.92
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,608.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,650.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,216.80
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 54,125.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,608.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,866.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 122,684.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 25,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.01
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,800.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 26,000.01
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 6,200.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 10,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 45,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 8,200.43
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
06 DIRECCION JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
15F ATENCIÓN A DEMANDAS POR AFECTACIONES DE LAS OBRAS PÚBLICASACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $1,563,818.21
15N ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE SE PRESENTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 448,227.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 50,292.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,695.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 55,391.05
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,923.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,923.88
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,913.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17,482.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
5,827.68
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 43,707.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,913.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 23,310.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 99,069.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,482.24
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 13,847.88
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 8,308.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $952,726.81
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
06 DIRECCION JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,516,545.02
07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACIONUNIDAD RESPONSABLE:
18X ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 642,402.36
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 50,964.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 38,520.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 77,040.70
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,630.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,630.12
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,607.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,643.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,214.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 54,108.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,607.32
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,857.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 122,646.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,468.32
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,098.44
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,059.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 666.67
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,246.04
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACIONUNIDAD RESPONSABLE:
18X ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00
26101 COMBUSTIBLES 36,667.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.00
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 7,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,666.72
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 5,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00
37101 PASAJES AEREOS 41,665.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 41,666.00
37502 GASTOS DE CAMINO 14,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,827,805.25
18Y RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 427,389.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 54,235.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 26,757.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 53,513.90
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,689.16
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,689.16
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,548.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,291.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
5,097.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 38,227.92
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,548.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,388.24
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 86,649.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 7,532.76
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACIONUNIDAD RESPONSABLE:
18Y RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 4,519.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 666.67
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,246.67
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 8,666.65
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,666.72
TOTAL ACTIVIDAD: $867,431.65
190 RELACION PORCENTUAL DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACIONACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 357,282.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 49,431.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 22,595.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 45,190.42
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,648.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,648.88
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,108.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12,651.36
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
4,217.16
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 31,628.52
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,108.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 16,868.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 71,691.36
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACIONUNIDAD RESPONSABLE:
190 RELACION PORCENTUAL DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACIONACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 666.67
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,246.67
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 4,478.34
TOTAL ACTIVIDAD: $675,134.94
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,370,371.84
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
15V LICITACION DE OBRA PUBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,358,523.36
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 192,840.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 86,187.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 172,373.74
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 21,546.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 21,546.60
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,318.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,910.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
16,636.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 124,776.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,318.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 66,547.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 282,826.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,831.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 26,708.40
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
15V LICITACION DE OBRA PUBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 16,025.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 40,434.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,666.68
26101 COMBUSTIBLES 18,000.07
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,500.01
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.01
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,666.72
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 30,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33,333.36
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 14,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 60,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 20,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 41,250.00
37502 GASTOS DE CAMINO 27,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,468,646.51
15W CONTRATOS DE OBRA PUBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 570,941.28
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,489.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 34,135.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 68,270.07
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 8,533.68
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
15W CONTRATOS DE OBRA PUBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 8,533.68
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,353.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20,117.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
6,705.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 50,294.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,353.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 26,823.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 114,000.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,807.16
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 9,005.64
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 5,403.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,666.64
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,666.68
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,666.72
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33,333.36
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,157,413.07
1KD COSTEO DE MATERIALES DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 834,080.16
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
1KD COSTEO DE MATERIALES DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 153,781.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 54,881.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 109,762.40
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,720.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13,720.32
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,360.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,163.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
10,721.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 80,407.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,360.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 42,884.04
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 182,257.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,438.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,169.44
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 10,901.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 51,281.76
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,666.64
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,666.68
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,666.72
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
1KD COSTEO DE MATERIALES DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33,333.36
TOTAL ACTIVIDAD: $1,830,460.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,456,519.58
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRASUNIDAD RESPONSABLE:
1KY SUPERVISIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,290,251.03
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 505,543.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 227,495.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 454,990.03
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 56,873.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 56,873.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 22,159.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 132,956.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
44,318.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 332,390.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 22,159.20
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 177,274.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 753,417.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,336.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 81,238.80
15409 BONO PARA DESPENSA 180,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 48,743.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRASUNIDAD RESPONSABLE:
1KY SUPERVISIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 185,284.08
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 114,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 14,807.51
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,200.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,500.00
26101 COMBUSTIBLES 455,000.55
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,300.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,850.01
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 300,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 245,324.00
37502 GASTOS DE CAMINO 59,810.00
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICEN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFIC
11,000.00
37901 CUOTAS 5,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,575,156.65
1KZ ADMINISTRACIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,358,219.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 31,483.32
11306 RIESGO LABORAL 30,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 386,739.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 152,497.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 304,995.35
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 38,124.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 38,124.36
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 62.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 499.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,549.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,300.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
31,099.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 233,250.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRASUNIDAD RESPONSABLE:
1KZ ADMINISTRACIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 15,549.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,399.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 528,699.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,582.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 76,248.60
15409 BONO PARA DESPENSA 195,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 45,749.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 32,760.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 19,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 78,733.44
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 14,807.52
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 52,860.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 3,459.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,800.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,500.00
31801 SERVICIO POSTAL 3,200.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,850.01
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 28,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
12,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 16,195.00
37101 PASAJES AEREOS 77,900.00
37201 PASAJES TERRESTRES 3,700.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,403,199.16
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,978,355.81
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIAUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIAUNIDAD RESPONSABLE:
148 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,700.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,566.64
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33,333.36
TOTAL ACTIVIDAD: $111,600.00
14A ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,233,880.74
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 374,730.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 203,185.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 406,370.80
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,796.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,796.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 19,278.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 115,674.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
38,557.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 289,186.20
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 19,278.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 154,232.76
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 655,488.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,632.16
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 42,922.92
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 25,753.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIAUNIDAD RESPONSABLE:
14A ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 86,777.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,941.64
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,699.96
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 30,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.00
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,500.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,566.64
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 30,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 22,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 72,916.70
37502 GASTOS DE CAMINO 16,041.64
TOTAL ACTIVIDAD: $6,810,804.16
14C ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,012,829.12
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 377,833.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 132,814.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 265,629.43
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,203.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,203.64
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,216.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 79,301.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
26,433.60
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIAUNIDAD RESPONSABLE:
14C ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 198,253.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,216.92
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 105,735.24
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 449,375.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,637.16
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,427.96
15409 BONO PARA DESPENSA 135,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 33,856.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,941.64
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,700.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 30,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,566.64
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 30,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 18,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 79,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,746.65
TOTAL ACTIVIDAD: $4,475,080.64
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,397,484.80
13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD RESPONSABLE:
1JN REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,351,695.88
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD RESPONSABLE:
1JN REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 498,262.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 213,886.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 427,773.39
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 53,471.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 53,471.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 20,653.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 123,922.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
41,307.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 309,807.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 20,653.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 165,230.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 702,229.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 19,590.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 64,698.24
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 38,819.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 146,130.84
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 48,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 25,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 34,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD RESPONSABLE:
1JN REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 9,000.00
26101 COMBUSTIBLES 82,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 18,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.00
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 120,300.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 22,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 12,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 280,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 60,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,895,007.63
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,895,007.63
15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTEUNIDAD RESPONSABLE:
18P Verificacion, inspeccion y vigilanciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 9,947,608.55
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 186,369.36
11306 RIESGO LABORAL 172,200.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 8,696,159.43
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,149,544.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 666,749.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,333,497.22
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 166,686.96
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 166,686.96
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 297.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,380.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 66,400.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 398,402.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
132,801.12
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 996,006.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 66,400.80
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTEUNIDAD RESPONSABLE:
18P Verificacion, inspeccion y vigilanciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 531,203.04
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 2,257,613.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 7,752.48
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 10,416.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 69,739.08
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 222,006.24
15409 BONO PARA DESPENSA 690,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 22,770.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 267,300.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 133,203.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 321,300.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 19,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,200.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 5,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 113,400.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 70,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 140,400.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,675.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 18,000.00
21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 72,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,800.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,000.00
26101 COMBUSTIBLES 202,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 7,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 160,000.00
31301 AGUA POTABLE 14,400.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 250,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTEUNIDAD RESPONSABLE:
18P Verificacion, inspeccion y vigilanciaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 90,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 40,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 8,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 40,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 6,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 8,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 6,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 180,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 54,731.00
37101 PASAJES AEREOS 51,250.00
37201 PASAJES TERRESTRES 25,830.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 161,496.00
37502 GASTOS DE CAMINO 114,600.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 74,145.46
TOTAL ACTIVIDAD: $31,260,524.10
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $31,260,524.10
16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
09Z Recursos FinancierosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 82,108,201.00
41103 SERVICIOS GENERALES 12,600,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 250,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $94,958,201.00
2IU Conservación de la Red Carretera: Residencia San Luis Río ColoradoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 5,201,468.80
TOTAL ACTIVIDAD: $5,201,468.80
2J0 Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Modernización de la Vialidad Yaqui - Mayo del Km. 0+000 al Km. 10+000.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2L9 Conservación de la Red Carretera: Residencia CaborcaACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2L9 Conservación de la Red Carretera: Residencia CaborcaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 6,916,656.24
TOTAL ACTIVIDAD: $6,916,656.24
2LA Conservación de la Red Carretera: Residencia MagdalenaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 5,437,386.16
TOTAL ACTIVIDAD: $5,437,386.16
2LB Conservación de la Red Carretera: Residencia MoctezumaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 4,125,070.64
TOTAL ACTIVIDAD: $4,125,070.64
2LC Conservación de la Red Carretera: Residencia HermosilloACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 10,937,512.48
TOTAL ACTIVIDAD: $10,937,512.48
2LD Conservación de la Red Carretera: Residencia MazatánACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 4,506,086.40
TOTAL ACTIVIDAD: $4,506,086.40
2LE Conservación de la Red Carretera: Residencia ObregónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 11,096,420.80
TOTAL ACTIVIDAD: $11,096,420.80
2LF Conservación de la Red Carretera: Residencia NavojoaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 8,779,398.48
TOTAL ACTIVIDAD: $8,779,398.48
2LI Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos para Conservación, Reconstrucción y Modernización de la Red Carretera Estatal
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2LI Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos para Conservación, Reconstrucción y Modernización de la Red Carretera Estatal
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00
2Z7 CDI PROYECTOS ESTRATÉGICOS (RECONSTRUCCION DE CARRETERAS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 7,500,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 30,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $192,458,201.00
17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
1JF Recursos MaterialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,433,733.43
41103 SERVICIOS GENERALES 1,564,130.56
TOTAL ACTIVIDAD: $4,997,863.99
1JG Recursos HumanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 12,673,898.44
TOTAL ACTIVIDAD: $12,673,898.44
2P0 Juntas de Participación Social para el Desarrollo RegionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 64,175,493.00
TOTAL ACTIVIDAD: $64,175,493.00
2P1 Obras Gestion Social EmergenteACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 99,158,692.00
TOTAL ACTIVIDAD: $99,158,692.00
2PL Concertación de Obra PublicaACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
2PL Concertación de Obra PublicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 170,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $170,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $351,005,947.43
18 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0A9 EDUCACION AMBIENTALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 44,219,860.68
41103 SERVICIOS GENERALES 10,000,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,847,137.06
TOTAL ACTIVIDAD: $56,066,997.74
2G9 EDUCACION AMBIENTALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,559,599.99
41103 SERVICIOS GENERALES 2,255,400.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,117,623.94
TOTAL ACTIVIDAD: $12,932,623.93
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $68,999,621.67
19 TELEFONÍA RURAL DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0KV Reemplazar equipos dañados por tormentas eléctricas o reprogramarlos cuando sea factibleACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,549,092.71
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 951,368.04
TOTAL ACTIVIDAD: $4,500,460.75
0L0 Proporcionar Mantenimientos PreventivosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,251,674.96
TOTAL ACTIVIDAD: $1,251,674.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,752,135.71
20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0SM Llevar a cabo visitas de inspección y vigilancia en materia ambientalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0SM Llevar a cabo visitas de inspección y vigilancia en materia ambientalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,018,137.03
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 503,837.15
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $13,621,974.18
1RO COORDINACION DE OPERACION DE LA ENTIDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,621,974.18
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0NV Planeación y ContrataciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 25,499,882.91
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,937,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,436,882.91
2TY CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41701 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOSPUBLICOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
58,301,654.25
TOTAL ACTIVIDAD: $58,301,654.25
2U1 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 194,598,672.29
41106 INVERSION PUBLICA 111,407,274.71
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 69,999,999.99
TOTAL ACTIVIDAD: $376,005,946.99
2U2 NUEVA CREACION EDUCACION INICIAL CENDI NC LEY 57ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2U2 NUEVA CREACION EDUCACION INICIAL CENDI NC LEY 57ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 4,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,500,000.00
2U3 NUEVA CREACION EDUCACION PREESCOLARACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2U4 NUEVA CREACION JN N/C LAS TORRESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2U5 NUEVA CREACION EDUCACION PREESCOLAR N N/C FRACC BICENTENARIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2U6 NUEVA CREACION JN N/C FRACC. MISIONESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,800,000.00
2U7 NUEVA CREACION JN N/C GUAYMAS NORTEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,050,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,050,000.00
2U8 NUEVA CREACION JN N/C LA MISIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,050,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,050,000.00
2U9 PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2U9 PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UA NUEVA CREACION JN N/C LOS ARROYOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UB NUEVA CREACION JN N/C COL. NUEVO SONORAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,050,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,050,000.00
2UC NUEVA CREACION JN N/C URBI VILLAS DEL REALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,050,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,050,000.00
2UD NUEVA CREACION JN N/C FUENTE DE PIEDRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,100,000.00
2UE NUEVA CREACION EP N/C PUERTA DE ANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 4,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,500,000.00
2UF NUEVA CREACION EP N/C GUAYMAS NORTEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UG NUEVA CREACION EP N/C PUERTA REALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2UG NUEVA CREACION EP N/C PUERTA REALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UH NUEVA CREACION EP N/C QUINTAS DEL SOLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UI NUEVA CREACION EP N/C CHULA VISTAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UJ NUEVA CREACION EP N/C COL. NUEVO SONORAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UK NUEVA CREACION EP N/C COL. GUADALUPANAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UL NUEVA CREACION SEC N/C QUINTAS DEL SOLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,450,000.00
2UM NUEVA CREACION SEC N/C PUERTA DE ANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 5,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,500,000.00
2UN EP URBI VILLA LOS CEDROSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2UN EP URBI VILLA LOS CEDROSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2UO SEC NC SAN RAFAELACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2UP JN NC LAS ACACIASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2UQ JN NC PUERTA REALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2UR JN NC SOLIDARIDADACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2US CENDI NO 1ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2UT CENDI NO 3ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2UU CENDI NO 4ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2UU CENDI NO 4ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2UV JN NC LOMAS DEL SOLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2UW JN N/C JOYAS DEL PARQUEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2UX PREESCOLAR NUEVA CREACION PASEOS DEL PEDREGALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2UY PREESCOLAR JUAN A. ACUÑA GÁMEZ ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2UZ PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN ROMANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V0 PREESOLAR MANUEL CERVANTES IMAZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2V1 PREESCOLAR 24 DE FEBREROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2V1 PREESCOLAR 24 DE FEBREROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V2 PREESCOLAR MIGUEL ÁNGELACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V3 PREESCOLAR AMANDA LABARCA HUBERSTONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V4 PREESCOLAR SILVIANA ROBLES DE ROMEROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V5 J.N. NUEVA CREACIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V6 PREESCOLAR EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V7 PREESCOLAR NUEVOS CAMINOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V8 PREESCOLAR ESTHELA CASTRO VERDUGOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2V8 PREESCOLAR ESTHELA CASTRO VERDUGOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2V9 PREESCOLAR CLUB ACTIVO 20-30ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VA J.N. NUEVA CREACIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VB PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL PRADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VC PREESCOLAR ANA ALCARAZ BARRETOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VD PREESCOLAR AMERICO VESPUCIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VE JN NC QUINTAS DEL SOLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2VF PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN MISIÓN DEL REALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2VF PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN MISIÓN DEL REALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2VG PREESCOLAR EMMA ESTUPIÑAN SOTELOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2VH PREESCOLAR LOMA BLANCAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VI PREESCOLAR ROSARIO CHAVEZ CRUZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VJ PREESCOLAR IRMA BEATRIZ RASCÓN CORNADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VK PREESCOLAR CRUZ AMALIA ELIAS GONZÁLEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VL J.N. CONCEPCIÓN AGUIRREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2VM PREESCOLAR JOSEFINA B. NUÑEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2VM PREESCOLAR JOSEFINA B. NUÑEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VN PREESCOLAR ELENA TORRES CUÉLLARACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VO J.N. NUEVA CREACIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VP J.N. NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL CEDROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VQ J.N. NUEVA CREACIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VR EP 19 DE ABRILACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VS EP FORTUNATO SIARUQUI QUIJANOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VT EP FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2VT EP FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VU J.N. NUEVA CREACIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VV J.N. NUEVA CREACIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VW EP RAFAEL RAMIREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VX PREESCOLAR EL ROSALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VY EP JESUS REYES HEROLESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2VZ PREESCOLAR BEOSKO CHOKIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2W0 PREESCOLAR JOSE MARIA LEYVA CAJEMEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2W0 PREESCOLAR JOSE MARIA LEYVA CAJEMEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2W1 PREESCOLAR JOSE MARIA TETABIATEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2W2 PREESCOLAR VICENTE BUITIMEAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2W3 E.P. NUEVA CREACIÓNACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2W4 EP NUEVA CREACION PASEOS DE PEDREGALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2W5 EP LUIS A. PALMA MEZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2W6 EP LORENZO CHAN BEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2W7 EP NUEVA CREACION LADRILLERA DOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2W7 EP NUEVA CREACION LADRILLERA DOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2W8 EP N.C. LOMAS DEL SOLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2WB EP RODOLFO ELIAS CALLESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WC EP 5 DE FEBREROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WD EP AMADO NERVOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WE EP RAFAEL ALVAREZ GONZALEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WF EP IGNACIO ZARAGOZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WG EP EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2WG EP EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WH EP ALFONSO ORTIZ TIRADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2WI EP 15 DE SEPTIEMBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2WJ EP MANUEL M. DIEGUEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WK EP N/C POSADAS DEL SOLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WL EP ANTONIO MONTES GARCIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2WM EP FRANCISCO CASTILLO BLANCOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WN EP VENUSTIANO CARRANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2WN EP VENUSTIANO CARRANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WO EP MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WP EP EMILIO CARRANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WQ EP LUIS PASTEURACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2WR EP N/C VILLA TRENTOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2WS EP N/C SANTA FEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2WT EP N/C SAN RAFAELACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2WU EP N/C PALO FIERRO ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2WU EP N/C PALO FIERRO ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2WV EP N/C AGUA ZARCAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WW EP MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEGOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2WX EP ALBA RIVERA WONGACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2WY EP N/C REAL DEL CARMENACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2WZ E. ESPECIAL CAM 58ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2X0 E. ESPECIAL CAM 60ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X1 E. ESPECIAL CAM 19ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2X1 E. ESPECIAL CAM 19ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X2 E. ESPECIAL USAER 122ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X3 E. ESPECIAL USAER 67ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X4 E. ESPECIAL USAER 146ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X5 E. ESPECIAL CAM 42ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X6 E. ESPECIAL USAER 78ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X7 E. ESPECIAL CAM 13ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2X8 E. ESPECIAL USAER 90ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2X8 E. ESPECIAL USAER 90ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2X9 E. ESPECIAL USAER 127ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XA E. ESPECIAL CAM 25 "TODOS TRABAJANDO"ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2XB E. ESPECIAL CAM 19ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XC E. ESPECIAL CAM NO. 07ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XD E. EDUCACION CAM NO. 20ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XE E. ESPECIAL CAM NO. 20ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XF E. ESPECIAL CAM ESTATAL NO. 4 "GABRIELA BRIMMER"ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2XF E. ESPECIAL CAM ESTATAL NO. 4 "GABRIELA BRIMMER"ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XG E. ESPECIAL CAM NO. 08ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XH E. ESPECIAL EN UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 5244ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XI E. ESPECIAL USAER 223ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XJ E. ESPECIAL EN UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 5270ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XK SEC. TELESECUNDARIA 130ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XL SEC. TELESECUNDARIA 247ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XM SEC. TELESECUNDARIA 370ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2XM SEC. TELESECUNDARIA 370ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XN SEC. TELESECUNDARIA 145ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XO SEC. N/C EL CRUCEROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XP SEC. TELESECUNDARIA 38ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XQ SEC. TELESECUNDARIA 18ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XR SEC. TELESECUNDARIA 159ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XS SEC. TELESECUNDARIA 254ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XT SEC. TELESECUNDARIA 369ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2XT SEC. TELESECUNDARIA 369ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2XU SEC. GRAL. NUM. 14ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XV SEC. HERIBERTO HUERTA LUNAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XW SEC. LUIS DONALDO COLOSIO M.ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XX SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XY SEC. LEYES DE REFORMAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2XZ SEC. 7 DE NOVIEMBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2Y0 SEC. TECNICA NO. 75ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2Y0 SEC. TECNICA NO. 75ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2Y1 SEC. TECNICA NO. 78ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2Y2 SEC. TECNICA NO. 80ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2Y3 SEC. TECNICA NO. 63ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2Y4 SEC. TECNICA NO. 74ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2Y5 SEC. TECNICA NO. 50ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2Y6 SEC. TECNICA NO. 28ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2Y7 SEC. TECNICA NO. 35ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
2Y7 SEC. TECNICA NO. 35ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2Y8 SEC. ESTATAL TECNICA NO. 17ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2Y9 SEC. ESTATAL TECNICA NO. 18ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2YA SEC. ESTATAL TECNICA NO. 19ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2YB SEC. ESTATAL TECNICA NO. 14ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2YS E.P. FAUSTINO FERNANDEZ A.ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
2YU E.P. NUEVA CREACION PAPAGOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,404,962.75
TOTAL ACTIVIDAD: $1,404,962.75
30P PREESCOLAR VILLA SONORAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
30P PREESCOLAR VILLA SONORAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
30Q CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 17ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
30R PREESCOLAR MARIA ELENA CHANESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
30S PREESCOLAR ALAMOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
30T PREESCOLAR PLUTARCO ELIAS CALLESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
30U PREESCOLAR ANTONIO OZUNA BETANCOURTACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
30V CAM MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE DE EDUWIGESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
30W PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PEZTALOZZIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
30W PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PEZTALOZZIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
30X PREESCOLAR JEAN PIAGETACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
30Y PREESCOLAR MELQUIADES PALACIO VALENZUELAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
30Z CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 36ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
310 PREESCOLAR BENEMIRITO DE LAS AMERICASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
311 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 48ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
312 PREESCOLAR MANUEL TOLSAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
313 PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSSENACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
313 PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSSENACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
314 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 40ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
315 PREESCOLAR JOSE ENRIQUE RODOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
316 PREESCOLAR MARIANO AZUELAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
317 PREESCOLAR MARIA LUISA ALCOTTACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
318 PREESCOLAR OSTIMURIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
319 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 25ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
31A COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD CIUDAD OBREGON 26DPT0009K
ACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
31A COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD CIUDAD OBREGON 26DPT0009K
ACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
31B PREESCOLAR PEDRO FRANCISCO SHUBERTACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
31C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 03ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31D PREESCOLAR JUAN DE ODONOJUACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
31E CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 11ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31F PREESCOLAR ADA M ELFLEINACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31G COLEGIO DE BACHILLERES DE CABORCA 26ECB0005UACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
31H PREESCOLAR PENSADOR MEXICANOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
31H PREESCOLAR PENSADOR MEXICANOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
31I COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROF ERNESTO LOPEZ RIESGO 26ECB0008RACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
31J PREESCOLAR HEROES DE LA INDEPENDENCIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31K CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 45ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31L PREESCOLAR ANTONIO LORENZO DE LAVOISIERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
31M PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31N CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 49ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
31O PREESCOLAR LOS OLIVOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
31O PREESCOLAR LOS OLIVOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
31P COLEGIO DE BACHILLERES DE SAN LUIS R COLORADO 26ECB0009QACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
31Q PREESCOLAR PEQUEÑO MUNDOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
31R CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 57ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
31S PREESCOLAR CLAUDIO DEBUSSYACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31T PREESCOLAR AZTECAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
31U PREESCOLAR LIBERTADOR DE LAS AMERICASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
31V CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 58ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
31V CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 58ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
31W COLEGIO DE BACHILLERES DE ALAMOS 26ECB0011EACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
31X PREESCOLAR CARLOS PERRAULTACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
31Y PREESCOLAR 21 DE MARZOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
31Z COLEGIO DE BACHILLERES DE EMPALME 26ECB0012DACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
320 PREESCOLAR AIDA JOSEFINA NIEBLA GOMEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
321 PREESCOLAR USI ALEYAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
322 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 62 ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
322 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 62 ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
323 COLEGIO DE BACHILLERES DE ETCHOJOA 26ECB0013CACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
324 PREESCOLAR CARLOS PELLICERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
325 COLEGIO DE BACHILLERES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO 26ECB0016ZACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
326 PREESCOLAR CAROLINA ZEPEDA MONTOYAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
327 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 19ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
328 COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL QUETCHEHUECA 26ECB0020MACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,617,633.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,617,633.00
329 PREESCOLAR SASABEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
329 PREESCOLAR SASABEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
32A CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 13ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
32B PREESCOLAR ADOLFO DE LA HUERTAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32C PREESCOLAR IL-LIUSSIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
32D CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 32ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32E PREESCOLAR JULIO VERNEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32F COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD NOGALES 26ETC0013SACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,567,486.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,567,486.00
32G PREESCOLAR BAVUKIVARIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
32G PREESCOLAR BAVUKIVARIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
32H PREESCOLAR GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
32I COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ESPERANZA CAJEME 26ETC0012TACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,369,596.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,369,596.00
32J CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 53ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
32K PREESCOLAR NUEVA CREACION NIÑOS MIGRANTESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
32L PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
32M CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 55 ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32N PREESCOLAR ANNA FREUDACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
32N PREESCOLAR ANNA FREUDACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32O COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD HERMOSILLO 2 26DPT0005OACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,299,498.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,299,498.00
32P PREESCOLAR RISAS ANGELICALESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
32Q CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 61ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
32R PREESCOLAR JUANA DE IBARBOUROUACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
32S COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD NOGALES 26DPT0011ZACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,132,341.96
TOTAL ACTIVIDAD: $1,132,341.96
32T PREESCOLAR MOTOLINIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32U E.P. JOSE MARIA MORELOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
32U E.P. JOSE MARIA MORELOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32V CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 43 ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
32W E.P. NIÑOS HEROESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
32X CAM LA MONTAÑA ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
32Y PREESCOLAR MOLIEREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
32Z E.P. 20 DE NOVIEMBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
330 CAM NUM. 56ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
331 PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 S.E.C.ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
331 PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 S.E.C.ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
332 E.P. BENITO JUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
333 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 26MSU0010DACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 35,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,000,000.00
334 E.P. EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
335 CAM 42MACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
336 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO 26MSU0007QACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 35,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,000,000.00
337 E.P. GABINO BARREDAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
338 ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION 26MSU9001EACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
338 ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION 26MSU9001EACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
339 CAM NUM. 60ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
33A E.P. JAIME NUNOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
33B ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES" 26MSU9002DACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
33C E.P. EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
33D ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO 26MSU9003CACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
33E CAM NUM. 38 ZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
33F E.P. 13 DE SEPTIEMBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
33F E.P. 13 DE SEPTIEMBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
33G ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO, PLANTEL NAVOJOA 26MSU9003CACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
33H E.P. 10 DE DICIEMBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
33I ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO SUBSEDE OBREGON 26MSU9003CACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
33J CAM NUM. 12ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
33K E.P. 5 E MAYOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
33L ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROF. EMILIO MIRAMONTES NAJERA 26MSU9004BACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
33M E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
33M E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
33N PREESCOLAR NARCIZO BASSOLSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
33O PREESCOLAR JUAN CABOCO ROUSSEAUACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
33P CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 26MSU9005AACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
33Q E.P. INDIGENAS DEL MAYOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
33R ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROF. JESUS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO 26MSU9007ZACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,500,000.00
33S PREESCOLAR DULCE INFANCIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
33T PREESCOLAR EDELMIRA MENDEZ MENDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
33T PREESCOLAR EDELMIRA MENDEZ MENDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
33U E.P. GENERAL LAZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
33V PREESCOLAR ULI ILI USIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
33W PREESCOLAR CRI CRIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
33Y PREESCOLAR MÁRTIRES DE CANANEAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
33Z PREESCOLAR LEONA VICARIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
340 PREESCOLAR ESTELA MENDEZ MIRANDAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
341 E.P. LAZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
341 E.P. LAZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
342 PREESCOLAR ALEXANDER STUART NEILLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
343 PREESCOLAR MUNDO PEQUEÑOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
344 E.P. MIGUEL HIDALGOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
345 E.P. SANTOS ONTIVEROS GARCIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
346 PREESCOLAR LIRIOS DEL DESIERTOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
347 PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 2 S.E.C.ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
348 E.P. GENERAL FRANCISCO VILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
348 E.P. GENERAL FRANCISCO VILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
349 PREESCOLAR ALEYAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
34A PREESCOLAR AMADO NERVOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
34B PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
34C PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
34D E.P. JAIME TORRES BODETACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
34E PREESCOLAR NACAMERIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
34F PREESCOLAR RAMON LOPEZ VELARDEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
34F PREESCOLAR RAMON LOPEZ VELARDEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
34G E.P. CAJEMEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
34H E.P. GENERAL LUIS MATUZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
34I PREESCOLAR PORFIRIO PARRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
34J PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
34K E.P. JOSE ZAVALAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
34L PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPECACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
34M E.P. BENITO JUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
34M E.P. BENITO JUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
34N PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
34O E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
34P PREESCOLAR ARNOLD GESSELACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
34Q PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYÓN ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
34R E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
34S E.P. 19 DE ABRILACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
34T PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
34T PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
34U PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
34V E.P. JULIAN MAYCOMEA VALENZUELAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
34W PREESCOLAR AGUSTÍN DE VILDOSOLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
34X E.P. NARCISO MENDOZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
34Y PREESCOLAR VICENTE SUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
34Z PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UM. 5 S.E.C.ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
350 PREESCOLAR CARLOS DICKENSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
350 PREESCOLAR CARLOS DICKENSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
351 E.P. GREGORIO TORRES QUINTEROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
352 PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
353 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
354 PREESCOLAR ARCOIRISACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
355 PREESCOLAR GUSTAVO ADOLFO BECQUERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
356 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
357 PRESCOLAR ENRIQUETA DE PARODIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
357 PRESCOLAR ENRIQUETA DE PARODIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
358 PREESCOLAR BATEVITOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
359 E.P. FELIPE ANGUAMEA PALMAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
35B PREESCOLAR OLIN YOLISTLIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35C E.P. RAFAEL RAMIREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
35D PREESCOLAR PORVENIRACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
35E PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
35F E.P. NICOLAS BRAVOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
35F E.P. NICOLAS BRAVOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
35G PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
35H E.P. PRESIDENTE ALEMANACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
35I PREESCOLAR PROFESOR LAZARO MERCADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35J PREESCOLAR JUAN ESCUTIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
35K PREESCOLAR ESTHER SOTO BOJORQUEZ ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35L E.P. GENERAL FRANCISCO VILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
35M PREESCOLAR ROBERT OWENACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
35M PREESCOLAR ROBERT OWENACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35N PREESCOLAR ANGEL DEL CAMPOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35O PREESCOLAR PRADERASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35P PREESCOLAR CARLOS PELLICERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
35Q E.P. LAZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
35R PREESCOLAR MARIANO ABASOLOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35S PREESCOLAR INSURGENTESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35T PREESCOLAR MI PRIMERA LUZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
35T PREESCOLAR MI PRIMERA LUZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
35U E.P. NIÑOS HEROESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35V PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
35W PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
35X E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
35Y PREESCOLAR NIÑOS DE DESIERTOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
35Z PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
360 PREESCOLAR ROSAURA ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
360 PREESCOLAR ROSAURA ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
361 E.P. NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
362 PREESCOLAR ISAURA RIVERA DE HOYOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
363 E.P. TIERRA Y LIBERTADACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
364 PREESCOLAR HENRI WALLONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
365 PREESCOLAR JOHN LOCKEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
366 PREESCOLAR ROSA AGAZZI ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
367 E.P. BENITO JUAREZ ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
367 E.P. BENITO JUAREZ ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
368 PREESCOLAR 6 DE ABRILACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
369 E.P. AMADO NERVOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
36A E.P. JOSE VANCONCELOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
36B E.P. CARMEN SERDANACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
36C PREESCOLAR HERIBERTO AJA OLGUINACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36D PREESCOLAR LOS GIRASOLES ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
36E E.P. BASILIO BADILLOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
36E E.P. BASILIO BADILLOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36F PREESCOLAR EMILIANA DE ZUBELDIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36G PREESCOLAR ARIA AKIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
36H E.P. CUAUTEMOCACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
36I PREESCOLAR ROSAS DE LA INFANCIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36J PREESCOLAR ISSAC NEWTONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
36K PREESCOLAR FRANCISCA VASQUEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
36L E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
36L E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
36M PREESCOLAR MAYAMBOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
36N PREESCOLAR ARCOIRISACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36O E.P. RICARDO FLORESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
36P PREESCOLAR ILUSIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
36Q E.P. JOSE MARIA MORELOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
36R PREESCOLAR ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36S E.P. PROF. ALVARO OBREGONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
36S E.P. PROF. ALVARO OBREGONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36T PREESCOLAR BENITO PEREZ GALDOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36U PREESCOLAR VERÓNICA CASTILLO JAIMEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36V E.P. IGNACIO ZARAGOZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36W PREESCOLAR JUSTO SIERRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
36X E.P. RICARDO FLORES MAGONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
36Y PREESCOLAR VASCO DE QUIROGAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
36Z PREESCOLAR PARAÍSO INFANTIL ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
36Z PREESCOLAR PARAÍSO INFANTIL ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
370 E.P. EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
371 PREESCOLAR MUNDO FELIZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
372 PREESCOLAR ILI SEWAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
373 E.P. GENERAL LAZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
374 PREESCOLAR AMY AMELIA RESENDEZ VALDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
375 PREESCOLAR VICTOR HUGOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
376 E.P. GENERAL LAZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
376 E.P. GENERAL LAZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
377 PREESCOLAR PERLA DEL MARACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
378 E.P. GUSTAVO ADOLFO BECQUERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
379 PREESCOLAR FERNANDO CAMARGO VALDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37A E.P. BELISARIO DOMINGUEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37B PREESCOLAR LAURO AGUIRREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37C PREESCOLAR RAYMUNDO MARQUÉZ LEONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37D PREESCOLAR HEROES DE CABORCAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
37D PREESCOLAR HEROES DE CABORCAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37E E.P. AGUILUCHOS DEL PACIFICOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
37F PREESCOLAR MIS JUGUETITOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37G E.P. ALFONSO CRUZ DELGADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
37H PREESCOLAR ELPIDIO PALACIOS RUIZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37I PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37J PREESCOLAR DESERETACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37K PREESCOLAR JORGE ISSACSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
37K PREESCOLAR JORGE ISSACSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37L PREESCOLAR JOSE S. HEALYACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
37M PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37N PREESCOLAR GUILLERMO MARCONIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37O E.P. HEROES DE SAHUARIPAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
37P PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
37Q PREESCOLAR JOSE SANTOS VALDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37R PREESCOLAR CARLOS LORENZINIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
37R PREESCOLAR CARLOS LORENZINIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37S E.P. PROF. SALVADOR RUIZ MEJIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37U PREESCOLAR EVANGELINA PAREDES PESQUEIRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
37V PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37W E.P. MAYOR EULOGIO ORTEGAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
37X PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
37Y PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTEROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
37Z PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
37Z PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
380 E.P EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
381 PREESCOLAR NARCISO MENDOZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
382 PREESCOLAR ALFRED NOBELACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
383 PREESCOLAR ZIX QUISIILACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
384 E.P. FRANCISCO I. MADEROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
385 PREESCOLAR 24 DE OCTUBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
386 PREESCOLAR MAURICIO SAENZ BARRONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
386 PREESCOLAR MAURICIO SAENZ BARRONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
387 PREESCOLAR 5 DE MAYOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
388 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
389 CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3 S.E.C ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38A PREESCOLAR NICOLAS BRAVOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
38B PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER CLAVIJEROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38C PREESCOLAR SENDEROSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
38D E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
38D E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
38E PREESCOLAR USI KARYACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
38F PREESCOLAR FRONTERAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38G PREESCOLAR DR FEDERICO SOTELOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38H PREESCOLAR TOSALICARITACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38I E.P. EMILIANO ZAPATAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38J PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38K PREESCOLAR MISIONEROSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
38K PREESCOLAR MISIONEROSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38L PREESCOLAR IM JIABSI USIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
38M PREESCOLAR MARIA DE LA LUZ RESENDEZ TORRESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
38N E.P. HEROES DE CABORCAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,200,000.00
38O PREESCOLAR NUEVA CREACION 26DJN07161 PREESCOLARACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38P PRESCOLAR CARLOS RODRIGUEZ ORTIZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
38Q PREESCOLAR JOAQUIN ANTONIO ROSSINIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38R PREESCOLAR CUAHUTEMOCACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
38R PREESCOLAR CUAHUTEMOCACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38S SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
38T PREESCOLAR TONATIUHACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
38U PREESCOLAR FACUNDO BERNALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
38V SEC. TELESECUNDARIA 342ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
38W PREESCOLAR PROF. ALFREDO EGUIARTE FLORESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38X SEC. TELESECUNDARIA 249ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
38Y PREESCOLAR JOSE MORANACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
38Y PREESCOLAR JOSE MORANACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
38Z SEC. TELESECUNDARIA 130ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
390 PREESCOLAR PROFES. CARLOS ESPINOZA MUÑOZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
391 PREESCOLAR GUILLERMO TELLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
392 SEC. TELESECUNDARIA 194ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
393 PREESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
394 SEC. TELESECUNDARIA 129ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
395 PREESCOLAR ANTON MAKARENKOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
395 PREESCOLAR ANTON MAKARENKOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
396 PREESCOLAR AGUSTÍN DE ITURBIDEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
397 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL MEDIA SUPERIOR, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 11,362,164.03
41701 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOSPUBLICOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
3,787,388.01
TOTAL ACTIVIDAD: $15,149,552.04
398 SEC. TELESECUNDARIA 261ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
399 PREESCOLAR RAFAEL MENESES ORTIZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39A PREESCOLAR LÁZARO CARDENASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
39B PREESCOLAR TLANEXTLIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39C SEC. TELESECUNDARIA 368ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
39C SEC. TELESECUNDARIA 368ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
39D PREESCOLAR JOSE MARTIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39F TELESECUNDARIA 134ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39G PREESCOLAR JUAN MALDONADO TETABIATEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39H PREESCOLAR SAXIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
39I PREESCOLAR LUIS SPOTAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39J SEC. TELESECUNDARIA 248ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
39K PREESCOLAR ALAINACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
39K PREESCOLAR ALAINACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39L PREESCOLAR MARGARITA PAZ PAREDESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39M PREESCOLAR ESPERANZAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39N SEC. FRANCISCO I. MADEROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,200,000.00
39O PREESCOLAR PRIMEROS PASOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39P PREESCOLAR XICOTENCATLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
39Q SEC. TELESECUNDARIA 287ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
39R PREESCOLAR MIGUEL ALEMAN VALDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
39R PREESCOLAR MIGUEL ALEMAN VALDEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39S PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39T SEC. TELESECUNDARIA 355ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
39U PREESCOLAR AURORAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39V PREESCOLAR LIBERTADACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
39W PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39X SEC. TELESECUNDARIA 165ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39Y PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
39Y PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
39Z SEC. CAJEMEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,450,000.00
3A0 PREESCOLAR CARLOS CHAVEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3A1 SEC. JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,200,000.00
3A2 PREESCOLAR FEDERICO GRANTACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3A3 SEC. NETZAHUALCOYOTLACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
3A4 PREESCOLAR CRISTOBAL COLONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3A5 PREESCOLAR USIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3A5 PREESCOLAR USIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3A6 PREESCOLAR PRIMERA INFANCIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3A7 SEC. ALFREDO E URUCHURTUACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
3A8 PREESCOLAR FRANCISCO GOYAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3A9 PREESCOLAR PROFA. EVA S DE LOPEZ MATEOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AA SEC. NICOLAS CEDANO TORRESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,919,075.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,919,075.00
3AB PREESCOLAR FRANCISCO HOYOSACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3AC PREESCOLAR EMMA OLGUIN HERMIDAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3AC PREESCOLAR EMMA OLGUIN HERMIDAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AE SEC. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRANACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
3AF PREESCOLAR JOSE GUILLERMO CARBOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3AG PREESCOLAR CLAUDIO OCAMPO BENITEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3AH PREESCOLAR BENITO JUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AI SEC. JUAN ESCUTIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,450,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,450,000.00
3AJ PREESCOLAR BERTA VON GLUMERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AK PREESCOLAR PLITZINTLIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3AK PREESCOLAR PLITZINTLIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AL PREESCOLAR CARLOS LINEO ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3AM PREESCOLAR JESUS LEON GONZALEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,200,000.00
3AN PREESCOLAR EDMUNDO VALADESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3AO PREESCOLAR FEON FELIPEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3AP PREESCOLAR ALEGRIA INFANTILACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3AQ PREESCOLAR GABRIELA MISTRALACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AR PREESCOLAR SOCRATESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3AR PREESCOLAR SOCRATESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3AS PREESCOLAR RODOLFO CAMPODONICOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AT PREESCOLAR HERIBERTO HUERTA LUNAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
3AU PREESCOLAR IVAN PAVLOVACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AV PREESCOLAR PROGRESOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3AW SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,200,000.00
3AX PREESCOLAR GANDHIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3AY PREESCOLAR EUAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3AY PREESCOLAR EUAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3AZ TELESECUNDARIA 113ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3B0 PREESCOLAR ARISTOTELESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3B1 PREESCOLAR ECOS INFANTILESACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3B2 PREESCOLAR VALLE DEL COBREACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3B3 TELESECUNDARIA 120ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3B4 PREESCOLAR MI NUEVO AMANECERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3B5 JARDIN DE NIÑOS DESPERTARACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3B5 JARDIN DE NIÑOS DESPERTARACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3B6 TELESECUNDARIA 158ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3B7 PREESCOLAR CARLOS DARWINACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3B8 PREESCOLAR ITOME MAXTIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3B9 PREESCOLAR DIANA LAURA R DE COLOSIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3BA TELESECUNDARIA 271ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BB TELESECUNDARIA 253ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BC PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3BC PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BD TELESECUNDARIA 254ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BE TELESCUNDARIA 227ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BF PREESCOLAR NOKTA WERIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BG TELESECUNDARIA 121ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3BH PREESCOLAR MI BARQUITO DEL SABERACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3BI PREESCOLAR NAWATE KATNAKEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BJ TELESECUNDARIA 246ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3BJ TELESECUNDARIA 246ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BK PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3BL PREESCOLAR LA SIRENITAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3BM TELESECUNDARIA 25ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BN PREESCOLAR MAGICOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BO PREESCOLAR LOURDEZ GONZALEZ ENCINASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3BP TELESECUNDARIA 36ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3BQ TELESECUNDARIA 262ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3BQ TELESECUNDARIA 262ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BR PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BS PREESCOLAR IN ANIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BT PREESCOLAR NAWTE JITA TAYANAKEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BU PREESCOLAR PROF. ALFONSO MARIN RETIFFACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,800,000.00
3BV PREESCOLAR PEDRO ALVARADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BW PREESCOLAR CUITLAHUACACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3BX PREESCOLAR EL SOLECITOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3BX PREESCOLAR EL SOLECITOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BY PREESCOLAR HUATABAMPOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3BZ PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3C0 PREESCOLAR GENESISACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3C1 PREESCOLAR JESUS GARCIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3C2 PREESCOLAR ESPERANZA MARTINEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3C3 PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3C4 PREESCOLAR ALFONSO ORTIZ TIRADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3C4 PREESCOLAR ALFONSO ORTIZ TIRADOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3C5 PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIASACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3C6 PREESCOLAR LA CASITA FELIZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3C7 PREESCOLAR FRANCISCO SARABIAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3C8 PREESCOLAR MARIA JESUS CATELLO ROMOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3C9 PREESCOLAR VICENTE GUERREROACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3CA PREESCOLAR CABORICAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CB PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3CB PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3CC PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CD PREESCOLAR NAUTE TEQUIPANOAKEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CE PREESCOLAR EL CAMPITOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3CF PREESCOLAR NAWTE TEKIPANOANAKEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3CG PREESCOLAR MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ COTAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CI PREESCOLAR KAWRARAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CJ PREESCOLAR YOREMEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3CJ PREESCOLAR YOREMEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3CK PREESCOLAR JUNENAKEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3CL PREESCOLAR BENITO JUAREZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
3CM CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR
ACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 72,486,725.25
41701 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOSPUBLICOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
24,162,241.75
TOTAL ACTIVIDAD: $96,648,967.00
3CN PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3CO PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CP PREESCOLAR SEVERIANO BUSTAMANTEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $750,000.00
3CQ PREESCOLAR MARIANO ARISTAACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3CQ PREESCOLAR MARIANO ARISTAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CR PREESCOLAR YOLEM JAMMUT ACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CS PREESCOLAR NUEVA CREACIONACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CT PREESCOLAR JACINTO BENAVENTEACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3CU PREESCOLAR LUIS BARCELOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CV PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,350,000.00
3CW PREESCOLAR MARIA BASACA NUÑEZACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
3CX PREESCOLAR ECOS DEL DESIERTOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
3CX PREESCOLAR ECOS DEL DESIERTOACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,300,000.00
3CY CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL MEDIA SUPERIOR, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 15,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,000,000.00
3CH PREESCOLAR EL MEXITLIACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,347,494,659.90
TOTAL DEPENDENCIA: $6,647,427,567.01
SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
01 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1SQ Atención oportuna a los asuntos turnados por el TitularACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,021,722.64
11306 RIESGO LABORAL 623,368.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 146,560.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 176,015.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 352,031.35
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,003.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,003.88
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,039.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,824.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,945.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
33,648.48
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 252,363.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 16,824.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 134,593.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 572,023.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,877.89
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 32,582.52
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 19,549.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 23,126.52
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,000.40
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,999.69
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,500.01
26101 COMBUSTIBLES 12,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
01 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1SQ Atención oportuna a los asuntos turnados por el TitularACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 336,709.04
31301 AGUA POTABLE 110,285.04
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 240,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 29,763.04
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 300,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 252,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 13,903.44
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 3,333.36
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 180,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 276,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 61,624.32
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 143,000.04
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 70,178.88
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 100,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 50,000.04
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 36,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,940,469.18
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,940,469.18
02 DIRECCION GENERAL OPERATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0QU Informes de seguimiento a los proyectos estratégicos operados por la Secretaría de Economía.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 875,994.24
11306 RIESGO LABORAL 168,000.00
12101 HONORARIOS 2,877,660.24
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 59,087.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 51,949.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 103,897.97
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,987.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,987.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,815.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 28,894.92
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
9,631.68
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
02 DIRECCION GENERAL OPERATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0QU Informes de seguimiento a los proyectos estratégicos operados por la Secretaría de Economía.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 72,237.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,815.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 38,526.36
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 163,737.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,699.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,193.84
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,116.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,998.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 53,900.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,181.84
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,029.28
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 2,018.76
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,278.48
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 482.04
26101 COMBUSTIBLES 56,100.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,044.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
819.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 798.60
31101 ENERGIA ELECTRICA 18,000.00
31301 AGUA POTABLE 499.56
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 15,875.28
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 4,886.64
31801 SERVICIO POSTAL 125.04
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 2,457.12
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 300,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
02 DIRECCION GENERAL OPERATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0QU Informes de seguimiento a los proyectos estratégicos operados por la Secretaría de Economía.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,981.40
32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 17,342.04
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 99,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
123,651.36
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 99,279.24
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 300,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 63,399.84
34701 FLETES Y MANIOBRAS 110,716.20
35301 INSTALACIONES 21,025.08
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,796.36
37101 PASAJES AEREOS 15,216.48
37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,300.04
37502 GASTOS DE CAMINO 2,832.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 6,426.60
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,390.56
TOTAL ACTIVIDAD: $6,118,578.37
0R2 ARMAR Y ENTREGAR LOS PAQUETES DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES POR ESCUELA Y HACERLOS LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 36,300.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,181.57
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,029.28
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,278.48
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 482.04
26101 COMBUSTIBLES 36,300.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,044.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
819.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 798.60
31101 ENERGIA ELECTRICA 42,598.80
31301 AGUA POTABLE 499.56
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 15,875.28
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 4,886.64
31801 SERVICIO POSTAL 125.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 2,457.12
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
02 DIRECCION GENERAL OPERATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
0R2 ARMAR Y ENTREGAR LOS PAQUETES DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES POR ESCUELA Y HACERLOS LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 275,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 8,981.40
32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 17,342.04
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 180,090.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 1,980,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
123,651.36
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 99,279.24
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 377,227.92
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 63,399.84
34701 FLETES Y MANIOBRAS 110,716.20
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,796.36
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 15,216.48
37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,300.04
37502 GASTOS DE CAMINO 3,006.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 6,426.60
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,390.56
TOTAL ACTIVIDAD: $3,427,499.41
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,546,077.78
03 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
0QG Revisión y Actualización de Manuales Administrativos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 947,681.40
11306 RIESGO LABORAL 159,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 49,812.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 55,416.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 110,832.59
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,854.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13,854.12
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,127.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30,767.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
10,255.80
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
0QG Revisión y Actualización de Manuales Administrativos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 76,917.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,127.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 41,022.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 174,347.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,496.88
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,698.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.48
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 814.96
26101 COMBUSTIBLES 6,357.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 42,598.80
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,660.44
37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,000.04
TOTAL ACTIVIDAD: $2,016,375.35
0QJ Revisión y Atención de solicitudes de acceso a la información pública.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.48
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 814.96
26101 COMBUSTIBLES 6,357.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,660.48
37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,869.92
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,032,245.27
04 UNIDAD JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
0LZ ESTUDIO, REVISIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y RESTRICCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
04 UNIDAD JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
0LZ ESTUDIO, REVISIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y RESTRICCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 679,944.36
11306 RIESGO LABORAL 54,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 38,226.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,898.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 79,796.75
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,974.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,974.64
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,731.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 22,387.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,462.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 55,968.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,731.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 29,850.00
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 126,862.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,874.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,986.44
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,591.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,629.92
26101 COMBUSTIBLES 13,000.08
37501 VIATICOS EN EL PAIS 39,900.00
37502 GASTOS DE CAMINO 10,816.66
TOTAL ACTIVIDAD: $1,295,960.37
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,295,960.37
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
1RF Administración y Control de Recursos Humanos y Financieros.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,785,077.12
11306 RIESGO LABORAL 480,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 401,829.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 251,722.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 503,444.92
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 62,930.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 62,930.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 24,620.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 147,723.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
49,241.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 369,309.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 24,620.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 196,964.76
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 837,101.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 22,276.56
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 70,029.60
15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 42,017.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 55,392.72
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 53,504.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 38,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
1RF Administración y Control de Recursos Humanos y Financieros.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,202.64
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 27,500.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,092.84
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,347.72
26101 COMBUSTIBLES 66,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,618.56
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 531.12
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
482.52
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 4,500.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 194.04
31101 ENERGIA ELECTRICA 275,000.00
31301 AGUA POTABLE 39,923.28
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 252,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 54,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 13,333.32
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 41,678.76
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,999,999.99
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,400.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 348,000.00
33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 15,602.04
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 23,289.96
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 2,966.16
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
5,300.04
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 275,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 92,400.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 16,982.40
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,303.56
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,696.96
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 209,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 300,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 64,395.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
3,083,797.00
37101 PASAJES AEREOS 175,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 134,049.96
37502 GASTOS DE CAMINO 49,216.68
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
1RF Administración y Control de Recursos Humanos y Financieros.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 1,917.24
37901 CUOTAS 5,538.24
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 55,371.48
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 300,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,506.98
TOTAL ACTIVIDAD: $22,326,107.57
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,326,107.57
08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD RESPONSABLE:
2DD CERTIFICACION DE EMPRESAS EN LA NORMA (CALIDAD SONORA) ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,124,358.08
11306 RIESGO LABORAL 486,786.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 70,235.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 121,921.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 243,843.71
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 30,480.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 30,480.60
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,253.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 67,522.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
22,507.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 168,806.52
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,253.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 90,030.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 382,628.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,269.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,055.40
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,033.24
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD RESPONSABLE:
2DD CERTIFICACION DE EMPRESAS EN LA NORMA (CALIDAD SONORA) ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 700.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,037.36
26101 COMBUSTIBLES 16,500.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 16,500.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 18,360.88
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
175.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 13,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
374,000.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
16,828.08
36601 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDOEXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
10,000.08
37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,100.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 53,500.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,405,662.19
2DE CREAR CONVENIOS CON LAS INCUBADORAS DEL ESTADO Y UNIVERSIDADES QUE CUENTEN CON INCUBADORA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA A TRAVES DE CADA UNA DE LAS VENTANILLAS DE ATENCION Y CON ENTIDADES DE CREDITO PUBLICAS O PRIVADAS PARA FACILITAR LOS APOYOS EN ESTE R
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD RESPONSABLE:
2OF Desarrollo de lineamientos del Programa ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2OG INTERVENCION A EMPRESAS CON PERFIL DE CREAR TECNOLOGIA A TRAVES DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA UN CRECIMIENTO MAS ACELERADO Y PUEDAN VENDER INTERNACIONALMENTE
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2OH Convenios de Colaboración con las Entidades Financieras Públicas y Privadas ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 636,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $636,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,541,662.19
09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2DG Creación y adecuación de cursos de capacitación en procesos para el sector aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,095,119.24
11306 RIESGO LABORAL 71,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 284,824.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 132,219.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 264,438.13
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,054.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,054.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,882.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,295.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
25,764.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 193,237.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,882.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 103,059.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 438,005.52
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2DG Creación y adecuación de cursos de capacitación en procesos para el sector aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 13,891.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 46,498.08
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 27,898.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 60,999.84
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,300.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,222.44
26101 COMBUSTIBLES 9,999.96
31101 ENERGIA ELECTRICA 60,500.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 699.96
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 130,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 3,824.40
37101 PASAJES AEREOS 11,166.72
37501 VIATICOS EN EL PAIS 18,833.28
37502 GASTOS DE CAMINO 9,900.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 640,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,310,645.77
2OI Equipamiento de centros de capacitación para la industria. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,186,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,186,000.00
2ON Desarrollo de la Cadena de ProveeduríaACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
2ON Desarrollo de la Cadena de ProveeduríaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,910,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,910,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,406,645.77
10 DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
2EE DESARROLLO DE ACTIVIDADES "IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO" ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,319,553.84
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 52,066.32
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 65,413.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 76,942.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 153,885.27
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 19,235.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 19,235.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 7,346.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44,076.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
14,692.08
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 28,668.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 110,190.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 7,346.16
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 58,768.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 249,765.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,337.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 16,643.64
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 9,986.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
2EE DESARROLLO DE ACTIVIDADES "IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO" ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,377.88
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,705.16
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,890.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,222.44
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,629.96
26101 COMBUSTIBLES 16,299.96
31101 ENERGIA ELECTRICA 85,197.72
37501 VIATICOS EN EL PAIS 15,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,500.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 4,999.76
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,590,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,471,103.71
2OO IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,273,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,273,000.00
2OP DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 320,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $320,000.00
2OQ Capacitación Comercial ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 955,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $955,000.00
2OR Impulso Comercial a la región del Río SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 640,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $640,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,659,103.71
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE MINERIAUNIDAD RESPONSABLE:
1RU Evaluación del Fundo MineroACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,255,018.37
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 284,073.96
11306 RIESGO LABORAL 171,360.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 427,004.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 160,390.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 320,780.68
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 40,097.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 40,097.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,558.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,349.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
31,116.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 233,374.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 15,558.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,466.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 528,982.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,944.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 53,732.76
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 32,239.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 82,790.16
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 611.28
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE MINERIAUNIDAD RESPONSABLE:
1RU Evaluación del Fundo MineroACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 250.00
26101 COMBUSTIBLES 6,112.56
31101 ENERGIA ELECTRICA 21,299.40
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72.92
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 416.67
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,492,220.44
1RZ Promoción Minera del EstadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 611.28
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 250.12
26101 COMBUSTIBLES 6,112.44
31101 ENERGIA ELECTRICA 21,299.40
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72.92
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 416.67
37101 PASAJES AEREOS 7,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,250.00
TOTAL ACTIVIDAD: $42,050.07
1S3 Identificación de necesidades de capacitación y puesta en marcha del programa.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 611.28
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 250.01
26101 COMBUSTIBLES 6,112.55
31101 ENERGIA ELECTRICA 21,299.40
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72.92
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 416.67
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 7,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,250.00
TOTAL ACTIVIDAD: $42,050.07
2DQ Acciones de GestiónACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
11 DIRECCION GENERAL DE MINERIAUNIDAD RESPONSABLE:
2DQ Acciones de GestiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 611.28
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 250.00
26101 COMBUSTIBLES 6,112.56
31101 ENERGIA ELECTRICA 21,299.40
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72.92
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 416.67
37101 PASAJES AEREOS 7,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,250.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $142,050.07
2OV Acciones de apoyo a proyectos estratégicosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 120,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $120,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,838,370.65
14 COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2EG Elaboración de Diagnóstico Registro Estatal de Trámites y ServiciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,524,262.35
11306 RIESGO LABORAL 109,200.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 129,412.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 94,915.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 189,830.96
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 23,728.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 23,728.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,963.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 53,781.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
17,927.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 38,688.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
14 COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2EG Elaboración de Diagnóstico Registro Estatal de Trámites y ServiciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 134,454.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,963.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 71,708.76
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 304,762.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,828.28
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,700.08
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,220.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,445.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,150.04
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 814.92
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 999.96
26101 COMBUSTIBLES 12,225.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 54,046.80
31301 AGUA POTABLE 5,472.24
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 210.96
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 300,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 23,930.52
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 19,605.72
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 25,152.48
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,486.44
37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.04
37502 GASTOS DE CAMINO 7,999.92
TOTAL ACTIVIDAD: $3,600,307.95
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,600,307.95
17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
2DS Desarrollo de la PlataformaACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
2DS Desarrollo de la PlataformaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 3,260.04
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,879.92
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,499.96
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,445.00
26101 COMBUSTIBLES 5,000.04
31101 ENERGIA ELECTRICA 85,197.72
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 77,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
259.96
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 758.28
37101 PASAJES AEREOS 30,729.15
37501 VIATICOS EN EL PAIS 49,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 8,800.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 37,916.64
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 910,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,218,246.71
2OJ APOYAR EMPRESAS A GESTIONAR RECURSOS ANTE EL FONDO PROSOFTACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 785,795.40
11306 RIESGO LABORAL 42,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 10,522.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,239.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 88,479.71
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,059.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,059.92
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,981.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 23,889.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,963.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 59,723.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,981.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 31,852.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 135,374.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
2OJ APOYAR EMPRESAS A GESTIONAR RECURSOS ANTE EL FONDO PROSOFTACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,977,412.39
2OK Capacitación y certificación de empresas de Alta TecnologíaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2OL Gestión de solicitudes de apoyo para el Fondo de Estímulos a la Innovación de empresas de Alta Tecnología
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,195,659.10
18 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERAUNIDAD RESPONSABLE:
2DF Fortalecimiento de Desarrollo de ProveedoresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,455,927.60
11306 RIESGO LABORAL 24,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 132,020.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 88,219.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 176,438.79
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,054.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,054.92
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,220.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,323.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
16,440.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 123,308.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,220.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 65,764.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 279,498.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
18 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERAUNIDAD RESPONSABLE:
2DF Fortalecimiento de Desarrollo de ProveedoresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,564.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,601.72
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,961.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,335.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,150.04
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,222.44
26101 COMBUSTIBLES 12,225.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 85,197.72
31301 AGUA POTABLE 1,174.44
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 420,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,083.36
37101 PASAJES AEREOS 30,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 9,999.97
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 5,499.96
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 1,999.75
TOTAL ACTIVIDAD: $3,194,875.39
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,194,875.39
19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
2E4 COMUNICACION DE ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACION ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,712,981.40
11306 RIESGO LABORAL 271,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 185,657.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 105,479.88
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
2E4 COMUNICACION DE ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACION ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 210,959.76
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,370.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,370.12
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,054.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,328.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,109.60
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 150,821.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,054.80
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,438.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 341,862.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,845.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,017.32
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,810.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 37,112.04
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,221.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00
26101 COMBUSTIBLES 9,900.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 85,200.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 100,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
600.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 36,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
2E4 COMUNICACION DE ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACION ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37501 VIATICOS EN EL PAIS 75,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 42,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,358,922.32
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,358,922.32
68 COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1IF Generar Información Financiera, Recursos Materiales y Recursos HumanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,308,546.20
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,119.25
41103 SERVICIOS GENERALES 347,880.75
TOTAL ACTIVIDAD: $3,728,546.20
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,728,546.20
70 SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALESUNIDAD RESPONSABLE:
058 Formalizacion de la compraventa de terrenoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,812,838.75
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 367,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,180,338.75
2CS Generar informacion relacionada con la construccion de naves industriales e infraestructuraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 68,103.00
41103 SERVICIOS GENERALES 547,645.96
TOTAL ACTIVIDAD: $615,748.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,796,087.71
88 COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2EL Incentivar la inversión y generación de empleosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 285,120.00
11306 RIESGO LABORAL 50,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 28,512.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 17,424.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
88 COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2EL Incentivar la inversión y generación de empleosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 34,848.00
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 4,356.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 4,356.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,568.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9,408.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
3,136.32
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 23,522.40
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,568.16
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 12,545.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 53,317.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 350,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 350,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 51,022,285.00
TOTAL ACTIVIDAD: $52,469,183.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $52,469,183.96
89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1V8 Participar en eventos de promoción y fomento a la inversión tanto nacional como internacional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 22,829,577.90
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 20,000,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 3,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $49,829,577.90
2NP Segunda Etapa del Centro de Convenciones.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 7,500,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 7,500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2NP Segunda Etapa del Centro de Convenciones.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $15,000,000.00
2NR Novena Etapa de Pueblos Mágicos de Alamos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 5,000,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000,000.00
2NT 4ta. Etapa de Pueblos Mágicos de Magdalena de Kino.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 10,000,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 10,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,000,000.00
2NV 1 era. Etapa del Programa Integral de Señalización Turística Estatal.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,000,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,000,000.00
2NX 1era. Etapa de Parque Público de Playa en Huatabampo. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,000,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,000,000.00
2NY 1era. Etapa del Proyecto Playa Incluyente en Bahía de Kino.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
2NY 1era. Etapa del Proyecto Playa Incluyente en Bahía de Kino.ACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $109,829,577.90
90 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0DO Organización y participacion en Eventos y/o exposiciones nacionales e internacionalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 320,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,220,000.00
0EK Participacion en Misiones y/o agendas de negociosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 20,618,519.31
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 845,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 3,998,283.88
41103 SERVICIOS GENERALES 10,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,461,803.19
0EL Cursos ImpartidosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 655,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 4,330,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,985,000.00
1BK Operar un Sistema de control Contable - Presupuestal y Administrativo ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,278,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 9,751,444.51
TOTAL ACTIVIDAD: $11,029,444.51
1D6 Coordinación General del ConsejoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 3,111,612.34
41103 SERVICIOS GENERALES 223,387.66
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
90 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1D6 Coordinación General del ConsejoACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $3,550,000.00
1HW Control y Evaluación de los procesos del consejoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 85,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 215,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $300,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $56,546,247.70
91 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORAUNIDAD RESPONSABLE:
0F6 Establecer acciones estratégicas para impulsar la siembra de agave y la producción y promoción del Bacanora
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,500,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,467.00
41103 SERVICIOS GENERALES 137,533.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,675,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,675,000.00
92 FONDO NUEVO SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0DX Financiamientos otorgados a personas Fisicas y Morales con esquemas oportunos eficaces de financiamiento para detonar la economia y la expansión empresarial en todas las regiones del Estado
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 18,810,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,035,198.73
TOTAL ACTIVIDAD: $28,845,198.73
0DZ Incentivo al pago puntual liberados a Personas Fisicas y Morales que sean apoyados con créditos en instituciones Bancarias y no bancarias a travez de las Mipymes
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,929,625.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,929,625.00
0EA Foros informativos realizados sobre los distintos esquemas de Financiamientos que detonen la economía y la expansión empresarial en todas las Regiones del Estado
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 72,450.00
TOTAL ACTIVIDAD: $72,450.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
92 FONDO NUEVO SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
163 Subdirección de Recursos Humanos y ServiciosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 533,102.38
TOTAL ACTIVIDAD: $533,102.38
1AL Organo de control y desarrollo Administrativo.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 265,395.51
TOTAL ACTIVIDAD: $265,395.51
1AT Subdirección de Operación y Contabilidad:ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 664,228.38
TOTAL ACTIVIDAD: $664,228.38
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $33,310,000.00
93 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIAUNIDAD RESPONSABLE:
18E GENERAR INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,411,001.30
41103 SERVICIOS GENERALES 100,413.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,511,414.30
1BH PROMOVER LA CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACIONACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,996.00
41103 SERVICIOS GENERALES 66,996.00
TOTAL ACTIVIDAD: $133,992.00
1BI PROGRAMA DE APOYO PARA EL FOMENTO Y FORMACION DE LA INVESTIGACION ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00
41103 SERVICIOS GENERALES 23,125.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,765.00
1BM OPERACION DE MUSEO INTINERANTE DE CIENCIAS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
93 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIAUNIDAD RESPONSABLE:
1BM OPERACION DE MUSEO INTINERANTE DE CIENCIAS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 23,125.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,765.00
1BO COORDINACION DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00
41103 SERVICIOS GENERALES 23,125.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,765.00
1CF Generar la vinculación entre empresas, IES y CI para la innovaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,040.00
41103 SERVICIOS GENERALES 18,125.00
TOTAL ACTIVIDAD: $33,165.00
1CI Promover en las empresas, IES y CI las fuentes de financiamiento existentesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,280.00
41103 SERVICIOS GENERALES 42,175.43
TOTAL ACTIVIDAD: $71,455.43
1CJ Impulsar la generación de capacidades tecnológicas en las empresas y potenciar sus procesos de innovación, mediante la incorporación de estudiantes egresados de maestría y doctorado en áreas científicas y tecnológicas
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00
41103 SERVICIOS GENERALES 23,125.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,765.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,901,086.73
94 IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTARATEGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
14F PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA OPERADORA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 8,069,806.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,531,370.91
TOTAL ACTIVIDAD: $19,601,176.91
ANALITICO DE PARTIDAS
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
94 IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTARATEGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
14K COORDINAR LOS ASUNTOS JURIDICOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 53,485.00
TOTAL ACTIVIDAD: $53,485.00
1EK CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 44,150.00
TOTAL ACTIVIDAD: $44,150.00
1EN OPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 885,392.32
TOTAL ACTIVIDAD: $885,392.32
1EO ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA OPERADORA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,150.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,150.00
1F3 PROMOVER PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $40,000.00
1NF Elaborar Proyecto de Fraccionamiento de 65 H ubicadas al este de la localidad de Bahia de Kino.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $400,000.00
1XX Implementar la creacion de Parque FoltovoltaicoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 174,456.76
TOTAL ACTIVIDAD: $174,456.76
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $21,213,810.99
TOTAL DEPENDENCIA: $376,405,948.44
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
08C Impulsar la modernización y sustentabilidad continua de las actividades del sector agropecuario, forestal pesquero y acuícola.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,389,211.80
11306 RIESGO LABORAL 674,368.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 368,111.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 264,295.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 528,591.69
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 66,073.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 66,073.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 949,519.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 25,611.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 153,670.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
51,223.80
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 384,177.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 25,611.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 204,894.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 870,801.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,901.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 65,575.56
15409 BONO PARA DESPENSA 195,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 39,345.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 32,760.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,200.44
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
08C Impulsar la modernización y sustentabilidad continua de las actividades del sector agropecuario, forestal pesquero y acuícola.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21,350.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22,800.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 7,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,385.00
26101 COMBUSTIBLES 169,767.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 17,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 3,600.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 19,500.00
31501 TELEFONIA CELULAR 21,600.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 3,600.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 49,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 5,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 2,200.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 132,000.00
35301 INSTALACIONES 19,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 55,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 255,000.00
37101 PASAJES AEREOS 145,100.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 141,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 51,300.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 72,000.00
37901 CUOTAS 1,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,939,918.57
1JL Coordinación general del plan maestro de desarrollo integral sur de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,709,829.84
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 93,509.88
11306 RIESGO LABORAL 66,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 238,664.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 108,249.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 216,499.47
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1JL Coordinación general del plan maestro de desarrollo integral sur de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 27,062.40
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 27,062.40
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,584.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63,509.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
21,169.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 158,772.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,584.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 84,679.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 359,885.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,149.84
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 34,823.40
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 20,894.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 400.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,380.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 500.00
26101 COMBUSTIBLES 91,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
1JL Coordinación general del plan maestro de desarrollo integral sur de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 31,800.00
31301 AGUA POTABLE 4,660.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 4,800.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 125,028.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 11,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 6,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 2,300.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 45,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 39,000.00
37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORESEN CAMPO Y SUPERVISION 1,750.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 14,800.00
37901 CUOTAS 4,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,096,888.15
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,036,806.72
02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
0CV Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad agrícola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 640,572.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 18,616.92
11306 RIESGO LABORAL 253,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 56,660.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 38,735.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 77,470.25
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,683.76
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,683.76
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,766.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 22,601.76
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,533.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 56,504.52
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,766.92
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
0CV Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad agrícola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 30,135.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 128,076.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,237.84
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,567.56
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,340.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,385.00
26101 COMBUSTIBLES 57,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 24,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 18,095.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 16,944.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,500.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 2,400.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 90,000.00
35301 INSTALACIONES 13,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 30,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 99,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 48,000.00
37901 CUOTAS 1,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,321,942.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,321,942.17
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLASUNIDAD RESPONSABLE:
1JS Inspección y vigilancia en la movilización de productos agropecuarios en los cinco puntos de verificación que existen en la entidad
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2,000,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,000,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,682,680.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,682,680.00
2JG Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañas de sanidad agricola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,588,938.20
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 28,110.48
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 102,257.88
11306 RIESGO LABORAL 172,200.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 405,231.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 166,342.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 332,685.65
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,585.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 41,585.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,094.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 96,564.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
32,187.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 241,410.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 16,094.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 128,752.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 547,197.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,210.72
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 51,858.60
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 31,115.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLASUNIDAD RESPONSABLE:
2JG Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañas de sanidad agricola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 81,806.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,200.00
26101 COMBUSTIBLES 80,110.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,800.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 23,500.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 14,400.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 1,900.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,225.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 45,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
37901 CUOTAS 580.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 4,985,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,843,779.69
2JJ Otorgar apoyo economico para realizar buenas practicas de manejo de productos agricolas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,831,920.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,831,920.00
2JK Apoyo economico para el fortalecimiento de los Sistema ProductoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2,324,181.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 3,675,819.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,358,379.69
04 SUBSECRETARIA DE GANADERIAUNIDAD RESPONSABLE:
0E8 Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pecuaria.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE GANADERIAUNIDAD RESPONSABLE:
0E8 Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pecuaria.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,126,363.52
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 22,488.36
11306 RIESGO LABORAL 235,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 352,384.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 137,708.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 275,416.24
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 34,426.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 34,426.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,657.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81,944.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
27,314.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 204,860.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,657.32
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 109,258.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 464,349.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,072.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 53,872.44
15409 BONO PARA DESPENSA 135,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 32,323.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE GANADERIAUNIDAD RESPONSABLE:
0E8 Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pecuaria.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00
26101 COMBUSTIBLES 90,439.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 20,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 8,800.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 16,500.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 24,500.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 52,980.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,500.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 126,000.00
35301 INSTALACIONES 15,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 41,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 139,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 56,400.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 67,500.00
37901 CUOTAS 1,500.00
38401 EXPOSICIONES 140,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,858,148.04
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,858,148.04
05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROSUNIDAD RESPONSABLE:
2JF Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañasde sanidad pecuariaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,212,314.12
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 155,904.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 1,022,035.68
11306 RIESGO LABORAL 155,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,339,083.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 511,503.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,023,006.93
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 127,875.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 127,875.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 201.60
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROSUNIDAD RESPONSABLE:
2JF Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañasde sanidad pecuariaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,612.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 51,155.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 306,930.84
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
102,310.08
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 38,688.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 767,326.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 51,155.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 409,241.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,739,274.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,251.68
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 7,056.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 65,978.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 217,976.16
15409 BONO PARA DESPENSA 540,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 16,830.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 219,780.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 130,785.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 264,180.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 13,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 10,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 93,240.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 60,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 115,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 205,618.68
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 16,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,600.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,200.00
26101 COMBUSTIBLES 168,400.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,250.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 30,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 42,175.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 6,750.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 57,700.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROSUNIDAD RESPONSABLE:
2JF Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañasde sanidad pecuariaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37501 VIATICOS EN EL PAIS 147,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 70,400.00
37901 CUOTAS 7,100.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,000,000.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 4,500,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $25,422,856.13
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $25,422,856.13
06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0OJ Planeación y desarrollo institucional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,651,656.04
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 23,202.36
11306 RIESGO LABORAL 898,200.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 503,291.53
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,185,407.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 501,939.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,003,877.71
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 125,484.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 125,484.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 192.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,536.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 49,807.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 298,846.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
99,614.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 747,115.08
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 49,807.80
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 398,461.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,693,461.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,720.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 60,623.88
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 197,153.88
15409 BONO PARA DESPENSA 495,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 17,820.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0OJ Planeación y desarrollo institucional.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 196,020.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 118,292.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 235,620.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 9,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 5,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 83,160.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 52,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 102,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 321,421.92
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 23,800.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 14,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,350.00
26101 COMBUSTIBLES 108,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,544.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 1,401,660.00
31301 AGUA POTABLE 105,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 12,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 7,440.00
31801 SERVICIO POSTAL 6,736.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 143,400.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,999,999.99
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 358,330.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 250,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 43,900.00
35301 INSTALACIONES 18,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 43,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 242,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 388,330.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 66,670.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
26,910.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 26,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,250.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 130,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $28,945,060.31
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACIONUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $28,945,060.31
07 SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
0EP Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pesquera y acuícola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,384,982.72
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 102,841.20
11306 RIESGO LABORAL 385,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 330,513.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 150,861.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 301,721.75
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 37,715.04
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 37,715.04
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,981.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 89,888.76
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
29,962.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 224,722.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14,981.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 119,851.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 509,370.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 17,779.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 58,568.64
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 35,141.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
07 SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
0EP Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pesquera y acuícola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 73,347.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 19,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,700.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,600.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,600.00
26101 COMBUSTIBLES 84,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 18,905.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 16,944.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 1,750.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 126,000.00
35301 INSTALACIONES 6,200.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 30,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 34,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 165,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 74,500.00
37901 CUOTAS 3,060.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,321,386.99
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,321,386.99
08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADEROUNIDAD RESPONSABLE:
2K1 Apoyo economico para infraestructura ganaderaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,067,647.08
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 625,492.68
11306 RIESGO LABORAL 175,200.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 994,452.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 422,983.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 845,967.21
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 105,745.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 105,745.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 158.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,267.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 41,999.64
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADEROUNIDAD RESPONSABLE:
2K1 Apoyo economico para infraestructura ganaderaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 251,998.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
83,998.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 629,995.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 41,999.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 335,997.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,427,990.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,544.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 53,491.32
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 174,193.20
15409 BONO PARA DESPENSA 420,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 12,870.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 166,320.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 104,515.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 199,920.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 10,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 70,560.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 46,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 87,360.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 369,301.08
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,100.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,590.00
26101 COMBUSTIBLES 127,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 33,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 27,500.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 2,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,800.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 120,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 71,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADEROUNIDAD RESPONSABLE:
2K1 Apoyo economico para infraestructura ganaderaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 7,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 8,000,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,780,001.00
TOTAL ACTIVIDAD: $24,406,197.85
2K3 Apoyo economico para equipamiento pecuarioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
2K6 Apoyo economico para la adquisicion de sementales de registroACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,820,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,820,000.00
2K8 Apoyo economico a los apicultores para mejorar sus unidades productivas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $400,000.00
2K9 Apoyo economico a productores lecheros para mejorar sus establos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
2KB Apoyo economico a los productores pecuarios para mejorar sus unidades productivas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 16,000,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $45,126,197.85
09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICOUNIDAD RESPONSABLE:
0GA Prestación de servicios para la vida silvestreACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,740,120.96
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICOUNIDAD RESPONSABLE:
0GA Prestación de servicios para la vida silvestreACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 55,931.52
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
12101 HONORARIOS 1,626,233.28
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 147,743.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 104,881.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 209,762.85
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,220.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,220.36
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,001.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,005.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,001.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 150,013.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,001.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,007.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 340,031.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,722.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 22,374.12
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,424.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 33,186.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 7,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICOUNIDAD RESPONSABLE:
0GA Prestación de servicios para la vida silvestreACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NOMETÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
20,000.00
26101 COMBUSTIBLES 50,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 45,200.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 133,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 59,500.00
37901 CUOTAS 4,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,554,297.85
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,554,297.85
10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPOUNIDAD RESPONSABLE:
2JM Apoyo economico para infraestructura y equipamiento para la produccion agricolaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,254,875.40
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 53,799.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 200,894.40
11306 RIESGO LABORAL 71,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 563,853.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 267,707.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 535,414.33
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 66,926.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 66,926.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 26,480.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 158,882.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
52,960.80
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 397,206.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 26,480.40
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 211,843.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 900,334.92
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPOUNIDAD RESPONSABLE:
2JM Apoyo economico para infraestructura y equipamiento para la produccion agricolaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 29,847.12
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 97,042.92
15409 BONO PARA DESPENSA 255,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 11,880.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 100,980.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 58,225.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 121,380.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,120.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 42,840.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,040.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 164,523.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 19,300.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 14,700.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,800.00
26101 COMBUSTIBLES 112,300.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 60,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,630.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 1,600.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 42,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 82,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 98,800.00
37901 CUOTAS 3,800.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 8,000,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 4,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $21,595,787.09
2JN Apoyo economico para la adquisicion de maquinaria e implementos agricolasACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPOUNIDAD RESPONSABLE:
2JN Apoyo economico para la adquisicion de maquinaria e implementos agricolasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,000,000.00
2JO Apoyo economico para infraestructura y equipamiento de postcosechaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,700,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,700,000.00
2JQ Apoyo economico para construccion de invernaderos y casa sombraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,000,000.00
2JS Apoyo economico a productores rurales para capacitacion y asistencia tecnicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 4,516,677.37
TOTAL ACTIVIDAD: $4,516,677.37
2JT Otorgar apoyos economicos para construccion de infraestructura hidroagricola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 16,000,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $19,300,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $55,112,464.46
12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLAUNIDAD RESPONSABLE:
1KL Convenir el servicio de perforación de pozos con productores agrícolas solicitantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,599,776.28
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 229,157.40
11306 RIESGO LABORAL 202,800.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 793,640.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 299,634.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 599,268.45
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 74,908.44
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 74,908.44
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLAUNIDAD RESPONSABLE:
1KL Convenir el servicio de perforación de pozos con productores agrícolas solicitantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 29,915.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 179,493.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
59,830.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 448,732.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 29,915.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 239,323.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,017,126.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,000.96
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,032.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 39,019.56
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 128,700.36
15409 BONO PARA DESPENSA 315,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 8,910.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 124,740.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 77,220.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 149,940.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,560.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 52,920.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 33,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 65,520.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 61,095.84
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 16,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 27,400.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,300.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,500.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,250.00
26101 COMBUSTIBLES 305,600.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29,600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 102,800.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS 245,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,630.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLAUNIDAD RESPONSABLE:
1KL Convenir el servicio de perforación de pozos con productores agrícolas solicitantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 80,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 74,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 490,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 265,900.00
37502 GASTOS DE CAMINO 144,200.00
37901 CUOTAS 22,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,732,054.63
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $16,765,131.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,765,131.72
14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
2JU Apoyo economico para el equipamiento de las embarcaciones de los pescadores ribereños.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 4,000,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 4,375,496.06
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,624,503.95
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,600,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,600,000.01
2JW Otorgar apoyo economico para mejorar las unidades de produccion pesquera y acuicolasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,213,935.04
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 48,151.08
11306 RIESGO LABORAL 272,913.48
12101 HONORARIOS 894,317.76
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 386,461.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 200,021.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 400,044.26
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,005.56
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,005.56
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 19,331.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 115,985.64
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
2JW Otorgar apoyo economico para mejorar las unidades de produccion pesquera y acuicolasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
38,661.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 289,964.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 19,331.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 154,648.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 657,253.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,558.36
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 61,882.44
15409 BONO PARA DESPENSA 135,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 37,129.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 124,407.96
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 17,250.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,250.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,600.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,400.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,750.00
26101 COMBUSTIBLES 146,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 69,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,630.60
34801 COMISIONES POR VENTAS 3,400.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 64,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 166,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 68,100.00
37901 CUOTAS 9,350.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 2,900,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
2JW Otorgar apoyo economico para mejorar las unidades de produccion pesquera y acuicolasACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $11,145,878.66
2JX Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañas de sanidad acuicola.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,000,000.00
2JY Otorgar apoyo economico para la realizacion de buenas practicas de manufactura.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,745,878.67
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
0WT MEJORAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 39,950,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,900,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 10,000,000.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 94,687,941.62
TOTAL ACTIVIDAD: $149,537,941.62
0WX Administración y Control de los Recursos MaterialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 12,902,975.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,296,197.00
TOTAL ACTIVIDAD: $32,199,172.00
0WZ Administración y Control de los Recursos FinancierosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 18,775,252.00
TOTAL ACTIVIDAD: $18,775,252.00
1FH DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,112,413.50
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
1FH DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $5,112,413.50
1IB UNIDAD JURIDICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,177,813.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,177,813.00
1JB ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,164,540.80
TOTAL ACTIVIDAD: $4,164,540.80
1JC REPORTES HIDROMETEOROLOGICOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,041,135.20
TOTAL ACTIVIDAD: $1,041,135.20
1JJ Supervisión de espacios de cultura del aguaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 531,228.72
TOTAL ACTIVIDAD: $531,228.72
1JK Capacitación para promotores de cultura del aguaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 530,224.68
TOTAL ACTIVIDAD: $530,224.68
1JO Elaborar procedimientos de licitación para la contratación de obras publicas, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones y servicios.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,739,580.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,739,580.00
1K1 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,803,725.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,803,725.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
1KX Realizar el Convenio, suspensión de trabajos o terminación anticipada del contrato de Obras, Servicios relacionados con la obra, Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 579,860.00
TOTAL ACTIVIDAD: $579,860.00
1L1 Revisión de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 579,860.00
TOTAL ACTIVIDAD: $579,860.00
1M4 Apoyo de organismos operadoresACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 30,851,524.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,851,524.00
2PM CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M.3 (EXPANDIBLE A 6,000 M.3), CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXIÓN A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES. (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 7,052,750.02
TOTAL ACTIVIDAD: $7,052,750.02
2PN REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS) (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,520,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,520,000.00
2PO OBRA DE INSTALACIÓN DE VALVULAS SECCIONADORAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 720,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $720,000.00
2PP CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 320,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $320,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
2PQ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 320,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $320,000.00
2PR INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE,COLONIA NUEVA FERROCARRIL (APAZU)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 156,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $156,000.00
2PS INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA. (APAZU)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,480,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,480,000.00
2PV AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SOYOPA, (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,080,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,080,000.00
2PW REHBILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE 4"Ø EN CALLE RIO NAZAS ENTRE PARQUE Y QUINTANA ROO (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 354,298.83
TOTAL ACTIVIDAD: $354,298.83
2Q0 PROGRAMA AGUA LIMPIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,370,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,870,000.00
2Q1 PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
2Q2 REHBILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8"Ø EN CALLE RIO NAZAS ENTRE PARQUE Y QUINTANA ROO (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 463,618.16
TOTAL ACTIVIDAD: $463,618.16
2Q3 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 107 CM (42") Y 38 CM (15") DE DIÁMETRO EN BLVD. JESÚS GARCÍA MORALES ENTRE ÁNGEL ARREOLA Y CARLOS QUINTERO ARCE. (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,177,730.86
TOTAL ACTIVIDAD: $2,177,730.86
2Q4 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 91 CM (36") DE DIÁMETRO EN CALLE FRANCISCO SALAZAR ENTRE BLVD. NAVARRETE Y BLVD. LUIS D. COLOSIO. (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 4,915,602.13
TOTAL ACTIVIDAD: $4,915,602.13
2Q5 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 4,700,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,700,000.00
2Q6 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 2,104,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,104,800.00
2Q7 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 1,391,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,391,200.00
2Q8 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 3,974,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,974,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
2Q9 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS No. 4, 7 Y 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI (PROSSAPYS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $400,000.00
2QA PROYECTO PARA LA PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONECCION DE POZO PARA AGUA POTABLE (EL RASTRO) (APAZU)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 160,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $160,000.00
2QB PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $80,000.00
2QC PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA INTERCOMUNITARIA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CAMPO 9, TIRISCOHUASA Y GUAYPARIN,(PROSSAPYS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000.00
2QD PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS (PROSSAPYS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 70,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $70,000.00
2QE PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000.00
2QF PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 120,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $120,000.00
2QG PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
2QG PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,000.00
2QH PROYECTO PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (PROSSAPYS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 140,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $140,000.00
2QI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO (CDI)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 7,500,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 30,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,500,000.00
2QJ FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO "SAN MIGUEL DE HORCASITAS" (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 150,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $300,000.00
2QK FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO CONCEPCIÓN (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $420,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
2QL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "SAN JOSE DE GUAYMAS"
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $420,000.00
2QM FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "MESA DEL SERI - LA VICTORIA" (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $420,000.00
2QN FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS YAQUI - MATAPE
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 630,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 630,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,260,000.00
2QO FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 630,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 630,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,260,000.00
2QP FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
15 COMISION ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
2QP FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 640,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 640,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,280,000.00
2QQ FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO "EL ZANJÓN"
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $420,000.00
2QR FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 210,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $420,000.00
2QY COMISION ESTATAL DEL AGUAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 40,430,032.47
TOTAL ACTIVIDAD: $40,430,032.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $379,124,302.99
16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00H Producción de crías de especies acuícolas demandadas por los productores del estado de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,798.04
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 578,943.52
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00H Producción de crías de especies acuícolas demandadas por los productores del estado de SonoraACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 180,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $788,741.56
017 Capacitación a pescadores del estado de Sonora.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 41,959.68
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 214,546.56
TOTAL ACTIVIDAD: $256,506.24
018 Capacitación a acuacultores del estado de Sonora.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 41,959.68
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 34,546.67
TOTAL ACTIVIDAD: $76,506.35
046 Investigación Aplicada a Especies Pesqueras y Acuícolas.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 83,919.36
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 69,093.23
TOTAL ACTIVIDAD: $153,012.59
063 Operar Centros AcuicolasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 7,435,880.34
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 104,899.20
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 136,366.58
TOTAL ACTIVIDAD: $7,677,146.12
14Y Administrar Centros AcuicolasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 104,899.19
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 136,366.51
TOTAL ACTIVIDAD: $241,265.70
1OH Sanidad en los procesos de producción de los Centros Acuicolas CREMES y CAES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
1OH Sanidad en los procesos de producción de los Centros Acuicolas CREMES y CAES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 83,919.36
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 69,093.09
TOTAL ACTIVIDAD: $153,012.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,346,191.01
17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SIUNIDAD RESPONSABLE:
1MK MEJORAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,318,624.01
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,653,875.99
TOTAL ACTIVIDAD: $10,972,500.00
1MM Administración y Control de los Recursos MaterialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 108,604,353.00
TOTAL ACTIVIDAD: $108,604,353.00
1MN Administración y Control de los Recursos FinancierosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 66,863,659.01
TOTAL ACTIVIDAD: $66,863,659.01
1MP Unidad JuridicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,478,112.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,478,112.00
2OW CONSTRUCCION DE PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE EL RIO MAYO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA
ACTIVIDAD:
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSION PUBLICA 200,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $200,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $390,918,624.01
TOTAL DEPENDENCIA: $1,042,957,668.61
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
01 PROCURADURIAUNIDAD RESPONSABLE:
1X4 Atención a la ciudadaníaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,120,664.60
11306 RIESGO LABORAL 1,260,126.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 184,563.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 64,034.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 128,068.16
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,016.84
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 32,016.84
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,039.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,508.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,053.76
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
25,017.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 187,634.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,508.92
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 100,071.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 425,304.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 11,711.74
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 35,915.64
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 21,549.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 50,346.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,000.00
26101 COMBUSTIBLES 802,995.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 20,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
01 PROCURADURIAUNIDAD RESPONSABLE:
1X4 Atención a la ciudadaníaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 13,400.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 36,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 52,464.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 130,332.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,994,980.10
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,994,980.10
02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIASUNIDAD RESPONSABLE:
0OR Integración y resolución de averiguaciones previasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,501,058.04
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 31,567.08
11306 RIESGO LABORAL 738,266.64
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 111,861.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,803.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 89,606.77
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,401.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,401.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,906.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 53,441.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
17,814.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 133,605.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 8,906.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 71,255.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 302,838.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,633.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,435.04
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIASUNIDAD RESPONSABLE:
0OR Integración y resolución de averiguaciones previasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 14,061.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00
26101 COMBUSTIBLES 107,064.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 100,000.00
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 40,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 53,464.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,284,249.29
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,284,249.29
03 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOSUNIDAD RESPONSABLE:
2EW SupervisiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 21,259,224.03
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 910,589.52
11306 RIESGO LABORAL 1,903,117.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 2,746,406.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 720,508.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,441,017.71
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 360,254.76
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 360,254.76
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 624.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 4,992.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 138,751.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 832,513.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
277,505.04
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
03 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOSUNIDAD RESPONSABLE:
2EW SupervisiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 65,856.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,081,280.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 138,751.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,110,015.00
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 4,717,568.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 16,255.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 21,840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 76,802.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 233,585.28
15409 BONO PARA DESPENSA 975,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 116,100.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 25,740.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 380,160.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 140,151.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 456,960.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 32,980.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 23,040.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 161,280.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 13,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 112,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 199,680.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 407,518.20
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 100,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 161,157.00
26101 COMBUSTIBLES 53,533.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 500,000.00
31301 AGUA POTABLE 8,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 150,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,100,000.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 53,464.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $45,012,777.94
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $45,012,777.94
04 SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
2PG INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓNACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
04 SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
2PG INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 28,411,492.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 789,210.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,578,416.29
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 394,602.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 394,602.60
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,309,120.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 552.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 4,416.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 144,374.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 866,235.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
288,747.72
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,165,595.24
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 144,374.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,154,983.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 4,908,678.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14,379.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 19,320.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,957.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,465.88
15409 BONO PARA DESPENSA 450,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,279.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,500,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 849,897.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 240,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 360,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 30,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 313,875.00
22108 PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUEPARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
3,728,800.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 600,000.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
04 SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
2PG INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 2,500,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 56,400.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 960,000.00
31301 AGUA POTABLE 187,200.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 260,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 72,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 594,959.50
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 2,497,258.18
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,650,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 120,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 96,000.00
35301 INSTALACIONES 500,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 15,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 727,660.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 386,400.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
556,800.00
36601 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDOEXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
139,200.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 600,000.00
37104 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORESPUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONY FUNCIONES OFICIALES
360,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 184,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 76,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 168,000.00
37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMASDE SEGURIDAD PUBLICA 415,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 720,000.00
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 720,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,146,445.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 2,200,000.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 39,000.00
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 100,000.00
54102 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOSA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,040,000.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 128,000.00
59101 SOFTWARE 1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $75,452,781.73
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $75,452,781.73
05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORAUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORAUNIDAD RESPONSABLE:
1P8 Coordinación de ejecusión de órdenes de aprehensión emitidasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 99,081,731.04
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 47,855.28
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 20,744,645.16
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 32,377.20
11306 RIESGO LABORAL 2,357,989.44
11311 REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL 71,161,698.84
11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 36,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 12,528,505.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,100,294.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 6,200,564.37
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,550,121.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,550,121.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 25,814,680.32
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4,862.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38,899.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 638,888.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,833,293.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1,277,769.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 330,780.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 9,583,253.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 638,888.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 5,111,045.88
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 21,722,029.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 126,665.52
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 170,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 107,370.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 342,492.24
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 103,200.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 45,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 475,200.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 205,495.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 571,200.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 67,900.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 28,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORAUNIDAD RESPONSABLE:
1P8 Coordinación de ejecusión de órdenes de aprehensión emitidasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 5,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 201,600.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 13,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 193,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 249,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 107,369.52
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 700,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 600,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 768,518.00
22108 PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUEPARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
8,000,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 150,000.00
26101 COMBUSTIBLES 1,277,942.00
26101 COMBUSTIBLES 19,000,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 81,029.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 400,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000.00
31301 AGUA POTABLE 318,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,000,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 60,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,700,000.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 191,003.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 3,185,106.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,133,336.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 100,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 350,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 156,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 50,000.00
37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMASDE SEGURIDAD PUBLICA 3,092,386.00
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 250,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 33,412.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,000,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 3,000,000.00
55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 2,000,000.00
A1 FASP ESTATALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORAUNIDAD RESPONSABLE:
1P8 Coordinación de ejecusión de órdenes de aprehensión emitidasACTIVIDAD:
A1 FASP ESTATALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 10,000,000.00
55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 12,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $412,658,423.49
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $412,658,423.49
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTOUNIDAD RESPONSABLE:
1X9 Programación y PresupuestoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 13,667,850.02
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 47,694.00
11306 RIESGO LABORAL 665,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,679,100.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 444,217.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 888,436.67
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 222,107.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 222,107.88
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 384.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,072.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 89,290.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 535,746.00
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
178,581.72
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 49,392.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,339,366.20
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 89,290.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 714,328.08
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 3,035,895.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 10,003.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 13,440.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 112,320.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 352,412.28
15409 BONO PARA DESPENSA 990,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 38,610.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 397,980.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 211,447.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 478,380.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTOUNIDAD RESPONSABLE:
1X9 Programación y PresupuestoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DIA DE MADRES 29,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 24,120.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 8,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 168,840.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 113,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 209,040.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 265,843.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,786,764.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 600,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 300,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,000.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 951,480.44
26101 COMBUSTIBLES 1,395,617.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 500,000.00
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 30,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 17,200.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 300,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 236,962.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,299,120.00
35301 INSTALACIONES 20,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,720,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
2,137,794.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 11,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 66,824.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 52,664.00
TOTAL ACTIVIDAD: $42,140,803.37
2PJ Acondicionamiento y remodelación de unidades operativas de la procuraduría general de justicia del estado.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTOUNIDAD RESPONSABLE:
2PJ Acondicionamiento y remodelación de unidades operativas de la procuraduría general de justicia del estado.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 8,160,082.00
61225 EJECUCION DE OBRA 1,839,918.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000,000.00
3D1 INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EN HERMOSILLO, SONORAACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 43,525,557.35
TOTAL ACTIVIDAD: $43,525,557.35
3D2 INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA JUICIOS ORALESACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 8,161,056.05
TOTAL ACTIVIDAD: $8,161,056.05
3D3 INFRAESTRUCTURA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ORALIDAD TERCER DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN CABORCA, SONORA
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 3,902,693.30
TOTAL ACTIVIDAD: $3,902,693.30
3D4 INFRAESTRUCTURA AMPLIACION Y EQUPAMIENTO DE SALA DE ORALIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL EN CAJEME, SONORA
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 3,902,693.30
TOTAL ACTIVIDAD: $3,902,693.30
3D5 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE BODEGA DE EVIDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL ENHERMOSILLO, SONORA (SEGUNDA ETAPA)
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 7,508,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,508,000.00
3D6 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE AREA DE SERVICIOS PERICIALES; AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y CENTRO INTEGRAL EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 25,500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTOUNIDAD RESPONSABLE:
3D6 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE AREA DE SERVICIOS PERICIALES; AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y CENTRO INTEGRAL EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $25,500,000.00
3D7 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE BODEGA DE EVIDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL EN CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)
ACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
62223 EJECUCION DE OBRA 7,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $152,140,803.37
07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIASUNIDAD RESPONSABLE:
1X5 Revisión y supervisión de expedientesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 82,807,380.15
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 3,104,980.44
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 52,066.32
11306 RIESGO LABORAL 5,925,401.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 9,949,375.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,785,689.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 5,571,377.02
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,392,842.04
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,392,842.04
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 2,582.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 20,659.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 541,995.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,252,011.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1,084,005.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 209,904.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 8,130,012.24
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 541,995.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 4,336,004.64
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 18,428,029.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 67,271.52
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 90,384.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 314,323.56
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 962,856.12
15409 BONO PARA DESPENSA 4,440,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 258,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIASUNIDAD RESPONSABLE:
1X5 Revisión y supervisión de expedientesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 122,760.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 1,669,140.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 577,711.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 2,006,340.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 144,530.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 101,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 13,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 708,120.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 36,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 476,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 876,720.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 1,615,504.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 800,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,000,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 700,000.00
22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 700,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 50,000.00
26101 COMBUSTIBLES 2,330,244.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
112,806.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 3,338,782.00
31301 AGUA POTABLE 204,600.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,839,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 515,040.50
31801 SERVICIO POSTAL 8,600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,847,815.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 360,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
390,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 300,000.00
35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y"EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES"
150,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 787,234.00
35702 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, ""MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y"EQUIPO
266,664.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 100,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 220,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIASUNIDAD RESPONSABLE:
1X5 Revisión y supervisión de expedientesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 1,321,934.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 26,332.00
TOTAL ACTIVIDAD: $186,644,906.91
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $186,644,906.91
08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALESUNIDAD RESPONSABLE:
1PA Supervisión de actividad pericial del personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 25,007,078.28
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 719,423.40
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 3,275,119.44
11306 RIESGO LABORAL 281,618.64
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,812,562.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 2,863,626.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 774,186.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,548,372.76
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 387,092.04
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 387,092.04
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 748.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 5,990.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 149,412.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 896,471.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
298,821.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,241,179.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 149,412.00
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,195,294.08
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 5,080,006.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 19,506.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 26,208.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 65,824.56
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 207,210.12
15409 BONO PARA DESPENSA 1,410,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 31,680.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 273,240.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 124,326.12
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALESUNIDAD RESPONSABLE:
1PA Supervisión de actividad pericial del personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 328,440.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 26,190.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,560.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 115,920.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 83,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 143,520.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 190,295.52
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 50,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 322,314.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 83,000.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,056,846.50
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 712,645.06
25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 145,250.00
26101 COMBUSTIBLES 1,498,929.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 250,000.00
31301 AGUA POTABLE 132,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 200,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 831,805.00
39102 FUNERALES Y PAGAS POR DEFUNCION 216,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $56,883,762.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $56,883,762.68
09 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINALUNIDAD RESPONSABLE:
1KW Incorporación de las tecnologías de información de apoyo a la actividad ministerialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,641,989.84
11306 RIESGO LABORAL 153,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 930,259.49
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 510,342.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 170,898.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 341,795.96
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 85,449.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 85,449.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 139.20
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINALUNIDAD RESPONSABLE:
1KW Incorporación de las tecnologías de información de apoyo a la actividad ministerialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,113.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 33,288.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 199,732.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
66,577.44
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 499,332.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 33,288.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 266,310.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,131,821.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 29,739.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 92,133.24
15409 BONO PARA DESPENSA 270,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 9,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 106,920.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 55,279.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 128,520.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,480.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 45,360.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 56,160.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 153,201.84
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00
26101 COMBUSTIBLES 107,066.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 50,000.00
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 40,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 48,664.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,676,582.81
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,676,582.81
10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
1X7 Dar seguimiento al cumplimiento de las gestiones operativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
1X7 Dar seguimiento al cumplimiento de las gestiones operativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,064,651.36
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 31,567.08
11306 RIESGO LABORAL 228,424.68
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 96,469.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 60,031.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 120,062.25
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 30,015.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 30,015.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,367.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 68,203.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
22,734.48
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 170,508.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,367.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 90,937.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 386,484.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,879.44
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 14,329.44
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 8,597.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 38,892.72
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,463.00
26101 COMBUSTIBLES 107,066.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
1X7 Dar seguimiento al cumplimiento de las gestiones operativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 20,000.00
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,134,260.41
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,134,260.41
11 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
1KM Resolución de investigaciones previasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,946,514.92
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 284,190.84
11306 RIESGO LABORAL 57,117.72
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 513,884.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 179,455.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 358,911.41
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 89,727.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 89,727.72
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 139.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,113.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 33,500.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 201,001.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
67,000.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 502,503.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 33,500.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 268,001.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,139,006.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,779.16
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,260.92
15409 BONO PARA DESPENSA 135,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,556.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
11 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
1KM Resolución de investigaciones previasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 58,532.16
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 80,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,463.00
26101 COMBUSTIBLES 321,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 20,000.00
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 250,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,321,800.57
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,321,800.57
12 DELEGACION REGIONAL EN CIUDAD OBREGONUNIDAD RESPONSABLE:
20B Supervisión de unidades operativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,836,866.00
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 30,346.92
11306 RIESGO LABORAL 49,657.80
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 386,662.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 89,542.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 179,084.73
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,771.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,771.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 17,240.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 103,445.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
34,481.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 258,612.48
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 17,240.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 137,926.80
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
12 DELEGACION REGIONAL EN CIUDAD OBREGONUNIDAD RESPONSABLE:
20B Supervisión de unidades operativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 586,188.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,780.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 31,085.16
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 18,651.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 14,683.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
26101 COMBUSTIBLES 160,599.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 50,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 220,677.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,021,420.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,021,420.09
13 DELEGACION REGIONAL EN NOGALESUNIDAD RESPONSABLE:
20J Supervisión de unidades operativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 738,063.00
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 67,941.48
11306 RIESGO LABORAL 209,645.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 120,021.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,835.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 47,671.47
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
13 DELEGACION REGIONAL EN NOGALESUNIDAD RESPONSABLE:
20J Supervisión de unidades operativasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,917.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,917.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,851.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29,112.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
9,704.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 72,780.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,851.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 38,816.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 164,968.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,529.52
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 14,331.72
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 8,598.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00
26101 COMBUSTIBLES 107,066.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 50,000.00
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 96,384.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,420,771.67
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,420,771.67
14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCAUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCAUNIDAD RESPONSABLE:
208 Supervisión de unidades operativas DetallesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,201,451.36
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 185,576.64
11306 RIESGO LABORAL 168,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 276,437.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 68,830.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 137,660.49
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 34,415.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 34,415.28
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,950.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,706.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
25,902.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 194,265.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,950.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 103,608.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 440,335.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,328.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 19,959.36
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,975.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00
26101 COMBUSTIBLES 49,785.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 60,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCAUNIDAD RESPONSABLE:
208 Supervisión de unidades operativas DetallesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 312,130.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,039,975.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,039,975.45
15 VISITADURIA GENERALUNIDAD RESPONSABLE:
1KS Combate a las conductas desviadasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,626,970.40
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 25,497.00
11306 RIESGO LABORAL 199,391.76
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 276,881.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 80,662.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 161,325.01
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 40,331.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 40,331.28
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 62.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 499.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,502.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,012.36
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
31,004.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 232,530.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 15,502.20
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,016.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 527,069.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 11,300.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 35,196.96
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 21,118.08
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
15 VISITADURIA GENERALUNIDAD RESPONSABLE:
1KS Combate a las conductas desviadasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 101,237.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 120,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 40,000.00
26101 COMBUSTIBLES 107,066.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00
31301 AGUA POTABLE 20,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,631,038.57
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,631,038.57
16 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
2I7 Control de la Actividad MinisterialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,151,171.60
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 75,101.40
11306 RIESGO LABORAL 140,727.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 790,150.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 165,037.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 330,073.81
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 82,518.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 82,518.24
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 30,829.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 184,979.28
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
61,659.48
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 462,447.24
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 30,829.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 246,638.16
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
16 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
2I7 Control de la Actividad MinisterialACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,048,213.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,475.32
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 39,017.40
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 23,410.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 7,760.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 58,391.16
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 80,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00
31301 AGUA POTABLE 26,400.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,600,117.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,600,117.09
17 DIRECCION GENERAL DE PROCESOSUNIDAD RESPONSABLE:
2IG Elaborar conclusiones ministerialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 285,120.00
11306 RIESGO LABORAL 168,000.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 7,920.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 15,840.00
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,960.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 3,960.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,425.60
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
17 DIRECCION GENERAL DE PROCESOSUNIDAD RESPONSABLE:
2IG Elaborar conclusiones ministerialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,553.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,851.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 21,384.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,425.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 11,404.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 48,470.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 64,462.00
26101 COMBUSTIBLES 107,066.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00
31301 AGUA POTABLE 10,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,140,259.44
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,140,259.44
18 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
1KK Atención integral a víctimas directas e indirectas del delitoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 40,495,607.64
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 882,083.28
11306 RIESGO LABORAL 73,383.24
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,714,634.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,172,511.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,345,009.15
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 586,255.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 586,255.32
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,012.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 8,102.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 218,425.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,310,547.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
436,844.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 121,008.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
18 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
1KK Atención integral a víctimas directas e indirectas del delitoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 3,276,366.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 218,425.32
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,747,398.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 7,426,440.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 26,383.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 35,448.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 32,366.16
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 99,169.56
15409 BONO PARA DESPENSA 1,200,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 38,700.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 13,860.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 124,740.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 59,502.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 149,940.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 15,520.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,560.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 52,920.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 51,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 65,520.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 486,781.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 100,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 157,000.00
26101 COMBUSTIBLES 749,464.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 138,000.00
31301 AGUA POTABLE 76,400.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 95,800.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 800,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $67,571,466.43
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $67,571,466.43
19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
1KP Capacitación del personalACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
1KP Capacitación del personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,293,242.28
11306 RIESGO LABORAL 161,015.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 133,138.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,621.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 79,243.45
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 19,810.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 19,810.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 7,768.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 46,611.00
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
15,536.88
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 116,527.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 7,768.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 62,148.00
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 264,129.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,080.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,852.36
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,311.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,956.92
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,462.00
26101 COMBUSTIBLES 107,066.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00
31301 AGUA POTABLE 10,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
1KP Capacitación del personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,056,175.37
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,056,175.37
20 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES UNIDAD RESPONSABLE:
1X6 Atención a las mujeres en el EstadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,751,811.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 109,727.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 51,709.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 103,418.81
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 25,854.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 25,854.72
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,009.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,058.20
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,019.36
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 150,145.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,009.80
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,077.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 340,329.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,321.32
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 21,664.68
15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 12,998.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 57,022.80
ANALITICO DE PARTIDAS
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
20 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES UNIDAD RESPONSABLE:
1X6 Atención a las mujeres en el EstadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 738,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,742,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 12,000.00
31301 AGUA POTABLE 3,600.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 4,200.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,662,476.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,662,476.77
TOTAL DEPENDENCIA: $1,073,349,030.18
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
0F4 COORDINAR LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,443,199.40
11306 RIESGO LABORAL 1,148,555.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 161,125.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 72,342.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 144,684.87
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 36,171.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 36,171.24
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,887,599.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,021.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78,129.84
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
26,043.36
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 195,324.36
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,021.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 104,172.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 442,735.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 82,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 200,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 985,000.00
31301 AGUA POTABLE 6,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 390,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 200,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 164,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
1,241,639.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
2,110,884.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
116.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,249,426.59
192 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
192 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,549,549.04
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 31,567.08
11306 RIESGO LABORAL 286,800.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 87,190.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 73,243.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 146,485.35
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 36,621.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 36,621.24
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,905.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 83,429.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
27,809.64
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 208,573.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,905.00
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 111,239.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 472,766.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,952.67
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15,301.80
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 9,181.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 400,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 600,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 80,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 37,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 50,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
192 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 165,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 600,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 720,000.00
31301 AGUA POTABLE 6,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 12,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,130,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 70,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 2,230,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 160,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 164,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 60,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,340,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,305,469.14
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $24,554,895.73
02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
0FR COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSO HUMANOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,913,149.88
11306 RIESGO LABORAL 287,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 299,078.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 89,228.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 178,457.18
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,614.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,614.08
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 17,474.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 104,848.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
34,949.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 262,120.92
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 17,474.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 139,797.96
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
0FR COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSO HUMANOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 594,141.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,772.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 50,887.80
15409 BONO PARA DESPENSA 165,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 30,532.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 57,390.24
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 60,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 48,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 67,500.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 312,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,116,271.14
193 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS MATERIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 412,759.68
11306 RIESGO LABORAL 88,800.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 304,497.70
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 20,637.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,038.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 24,077.68
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,019.44
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,019.44
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
193 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS MATERIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,166.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,001.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
4,333.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 32,504.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,166.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 17,335.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 73,677.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
26101 COMBUSTIBLES 300,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 202,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 18,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 288,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,858,711.14
196 CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,268,919.96
11306 RIESGO LABORAL 939,786.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 292,734.74
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 315,997.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 127,359.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 254,717.65
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 63,679.20
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 63,679.20
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 23,982.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 143,894.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
47,964.48
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 359,735.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 23,982.48
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 191,859.12
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
196 CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 815,401.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,917.16
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 40,182.72
15409 BONO PARA DESPENSA 120,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 24,109.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,980.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,695,467.63
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,670,449.91
03 DIRECCION GENERAL JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
0FM OFRECER ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LAS UNIDADES DE LA SECRETARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,106,778.36
11306 RIESGO LABORAL 24,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 72,243.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 32,750.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 65,501.15
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,375.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 16,375.32
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 6,456.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38,740.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
12,913.32
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
0FM OFRECER ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LAS UNIDADES DE LA SECRETARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 96,850.56
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 6,456.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 51,653.64
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 219,528.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,835.64
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 14,292.72
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 8,575.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 26,215.92
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 14,400.00
26101 COMBUSTIBLES 70,000.00
37101 PASAJES AEREOS 20,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,160,916.83
19C REALIZAR ANALISIS Y OPINION DE DOCUMENTOS OFICIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 487,432.68
11306 RIESGO LABORAL 177,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 245,978.51
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 30,346.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 14,382.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 28,765.55
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,191.36
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
03 DIRECCION GENERAL JURIDICAUNIDAD RESPONSABLE:
19C REALIZAR ANALISIS Y OPINION DE DOCUMENTOS OFICIALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 7,191.36
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,588.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,533.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
5,177.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 38,833.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,588.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,711.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 88,022.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,389,497.62
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,550,414.45
04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
0N5 BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 966,287.40
11301 SUELDOS 1,248,363.96
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 99,620.64
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 49,064.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 177,509.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 66,448.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 132,898.04
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,224.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,224.28
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,114.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84,688.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
28,229.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 211,722.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14,114.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 112,918.44
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
0N5 BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 479,903.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,359.73
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 37,751.64
15409 BONO PARA DESPENSA 300,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 22,651.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 14,683.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 80,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 300,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 30,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 100,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 250,000.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 250,052.30
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 880,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 30,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,117,808.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
80,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 500,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 400,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 200,000.00
35702 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, ""MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y"EQUIPO
100,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
0N5 BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,248,000.00
37101 PASAJES AEREOS 192,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 600,000.00
DC SPAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 22,330,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $34,238,434.35
19D DISEÑAR Y APLICAR PROGRAMAS PARA LA GENERACIÓN DE SUPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 173,467,885.60
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 6,800,991.96
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 2,340,640.92
11306 RIESGO LABORAL 1,253,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 12,987,102.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 5,469,027.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 10,938,138.31
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,734,499.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,734,499.64
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,443,200.00
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 469,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 8,049.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 64,396.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,127,617.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,765,657.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,255,205.72
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 1,548,228.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 16,914,205.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,127,617.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 9,020,918.04
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 38,338,851.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 209,692.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 281,736.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 421,028.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 1,314,455.52
15409 BONO PARA DESPENSA 24,255,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 193,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
19D DISEÑAR Y APLICAR PROGRAMAS PARA LA GENERACIÓN DE SUPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 136,620.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 1,989,900.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 788,673.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 2,391,900.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 84,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 212,430.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 120,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 31,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 844,200.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 72,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 803,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 1,045,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 1,424,343.36
22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 124,860,296.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 700,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 11,700,000.00
31201 GAS 8,800,000.00
31301 AGUA POTABLE 2,850,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $483,340,307.95
19E PARTICIPAR EN PROGRAMAS DEPORTIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,305,589.88
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 66,977.52
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 63,784.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 178,516.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 69,002.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 138,006.11
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 34,501.20
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 34,501.20
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 86.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 691.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,003.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84,019.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
28,006.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 210,049.92
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
19E PARTICIPAR EN PROGRAMAS DEPORTIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14,003.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 112,026.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 476,113.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,024.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,246.96
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,441.04
15409 BONO PARA DESPENSA 225,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,664.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 100,000.00
26101 COMBUSTIBLES 480,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 90,000.00
37901 CUOTAS 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,010,680.07
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $522,589,422.37
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
0NK OTORGAR TRATAMIENTO INTEGRAL DE ADOLESCENTE MAYORES DE DOCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 44,293,491.00
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 836,606.04
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 1,606,138.20
11306 RIESGO LABORAL 576,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 4,087,303.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,343,912.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,687,822.17
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
0NK OTORGAR TRATAMIENTO INTEGRAL DE ADOLESCENTE MAYORES DE DOCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 671,951.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 671,951.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,689.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 13,516.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 275,480.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,652,899.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
550,969.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 98,784.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 4,132,245.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 275,480.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 2,203,865.16
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 9,366,419.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 44,014.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 59,136.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 195,698.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 627,131.64
15409 BONO PARA DESPENSA 4,950,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 51,600.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 63,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 801,900.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 376,279.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 963,900.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 82,450.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 48,600.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 11,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 340,200.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 31,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 256,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 421,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 730,390.80
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 400,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 300,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 300,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 130,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
0NK OTORGAR TRATAMIENTO INTEGRAL DE ADOLESCENTE MAYORES DE DOCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00
22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 6,000,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 30,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 737,040.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 26,000.00
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 15,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 17,200.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
20,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 3,017,273.00
31201 GAS 500,000.00
31301 AGUA POTABLE 60,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 150,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,681,296.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,064.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 80,000.00
35301 INSTALACIONES 25,550.59
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,250.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 144,528.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 20,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 33,110.00
37101 PASAJES AEREOS 15,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,000.00
37901 CUOTAS 8,240.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 371.00
TOTAL ACTIVIDAD: $99,585,089.12
19F OTORGAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUDACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 785,305.20
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
19F OTORGAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUDACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 101,088.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 94,481.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 24,438.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 48,877.07
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,219.24
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,219.24
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,250.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,505.40
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
10,501.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 78,763.92
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,250.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 42,007.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 178,531.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,806.08
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,183.48
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 10,910.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 45,950.76
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 311,976.00
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,048,171.07
19G PROPORCIONAR EDUCACIÓN BASICA Y MEDIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
19G PROPORCIONAR EDUCACIÓN BASICA Y MEDIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,994,598.12
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 166,083.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 262,449.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 62,695.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 125,391.31
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,347.84
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 31,347.84
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,269.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 79,620.36
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
26,540.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 199,050.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 13,269.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 106,160.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 451,181.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,102.44
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 51,294.48
15409 BONO PARA DESPENSA 240,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 4,950.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 30,776.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 69,857.04
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 80,726.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 7,500.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 44,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 587.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
19G PROPORCIONAR EDUCACIÓN BASICA Y MEDIAACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $4,402,347.43
19H BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,327.00
22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 46,146.00
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 19,800.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 30,000.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 25,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 12,100.00
TOTAL ACTIVIDAD: $152,373.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $106,187,980.62
06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG)
UNIDAD RESPONSABLE:
2J4 FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,827,185.64
11306 RIESGO LABORAL 524,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 75,867.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 52,862.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 105,725.18
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,431.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,431.32
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 9,805.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 58,833.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
19,611.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 147,084.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 9,805.56
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 78,445.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 333,392.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG)
UNIDAD RESPONSABLE:
2J4 FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 6,628.80
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,977.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 9,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 45,000.00
26101 COMBUSTIBLES 132,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,000,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 3,000,000.00
55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 3,000,000.00
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 50,796,812.00
A1 FASP ESTATALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 10,000,000.00
55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 16,000,000.00
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 203,187,248.00
FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 70,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $372,785,192.18
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $372,785,192.18
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0MG PLÁTICAS PREVENTIVASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 575,348.40
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 597,232.44
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0MG PLÁTICAS PREVENTIVASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,981.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 31,963.80
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,990.92
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 7,990.92
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,876.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17,260.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
5,753.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 43,151.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,876.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 23,013.96
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 97,809.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 100,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,133.34
26101 COMBUSTIBLES 80,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 146,666.67
31301 AGUA POTABLE 15,199.80
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 121,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 284,861.67
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 500,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 11,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 13,566.67
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 2,933.33
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 200,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
27,500.00
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
26,666.67
37101 PASAJES AEREOS 35,933.33
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0MG PLÁTICAS PREVENTIVASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 114,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,666.67
37901 CUOTAS 12,466.67
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 97,333.33
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,675,294.91
0MN EVENTOS RECREATIVOS Y PREVENTIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 297,189.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 29,718.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 9,080.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 18,161.66
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 4,540.32
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 4,540.32
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,775.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10,649.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
3,549.84
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 26,624.16
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,775.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14,199.48
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 60,348.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 948.72
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 2,898.96
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 1,739.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,766.67
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0MN EVENTOS RECREATIVOS Y PREVENTIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,800.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 8,433.33
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,066.67
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 250,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 90,000.00
31301 AGUA POTABLE 15,199.80
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 284,861.87
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 27,500.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 11,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 2,933.33
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 200,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 13,566.67
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
26,666.67
37101 PASAJES AEREOS 35,933.33
37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 114,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,666.67
37901 CUOTAS 12,466.67
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 18,333.33
TOTAL ACTIVIDAD: $1,707,587.51
0MP VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,915,553.24
11306 RIESGO LABORAL 692,586.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 292,734.74
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 226,127.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 87,269.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 174,537.77
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 43,634.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 43,634.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0MP VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,420.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 98,519.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
32,839.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 28,668.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 246,300.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 16,420.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 131,359.92
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 558,280.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,873.36
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 21,619.80
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 25,800.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 12,971.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 56,046.36
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 100,001.73
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 50,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,766.67
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,800.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 8,433.33
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,933.33
26101 COMBUSTIBLES 240,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 146,666.67
31301 AGUA POTABLE 15,199.80
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 121,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 284,861.87
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIONUNIDAD RESPONSABLE:
0MP VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
34701 FLETES Y MANIOBRAS 11,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 2,933.33
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 100,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 13,566.67
36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET"
26,666.67
37101 PASAJES AEREOS 35,933.33
37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 114,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,666.67
37901 CUOTAS 12,466.67
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 18,333.33
TOTAL ACTIVIDAD: $8,094,364.74
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,477,247.16
08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
0IH PREVENIR EL DELITOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 143,107,280.88
11306 RIESGO LABORAL 3,427,440.00
11311 REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL 30,230,348.40
11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 11,592,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,679,482.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 3,805,514.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,080,876.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 8,161,851.83
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,040,442.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,040,442.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,587,520.00
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 929,436.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4,579.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 36,633.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 804,109.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,824,783.24
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1,608,259.32
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
0IH PREVENIR EL DELITOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 1,376,088.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 12,061,966.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 804,109.92
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 6,433,073.04
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 27,340,466.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 119,288.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 160,272.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 29,355.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 90,824.76
15409 BONO PARA DESPENSA 13,665,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 8,910.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 112,860.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 54,494.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 135,660.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 50,440.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 47,880.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 164,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 38,692.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 50,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 60,000.00
22108 PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUEPARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
10,000,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 10,000,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 150,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
60,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 500,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 800,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
0IH PREVENIR EL DELITOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 90,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 250,000.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 30,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 5,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 12,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 480,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 90,000.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
5,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 20,000.00
35301 INSTALACIONES 15,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 9,000,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 10,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 100,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 35,000.00
37101 PASAJES AEREOS 250,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 10,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,000.00
37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMASDE SEGURIDAD PUBLICA 3,000,000.00
39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 50,000.00
DC SPAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 74,132,709.00
TOTAL ACTIVIDAD: $412,099,212.55
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $412,099,212.55
09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0R0 OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 19,178,811.72
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 379,604.64
11306 RIESGO LABORAL 884,400.00
11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 72,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 395,660.95
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0R0 OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,146,204.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 564,585.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,129,166.39
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 282,291.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 282,291.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 566.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 4,531.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 108,204.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 649,224.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
216,407.64
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 71,616.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,623,060.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 108,204.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 865,632.48
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 3,678,939.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14,754.72
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 19,824.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,871.44
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 49,012.80
15409 BONO PARA DESPENSA 1,185,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,407.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 21,340.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 14,683.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 100,000.00
31301 AGUA POTABLE 120,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 60,000.00
37101 PASAJES AEREOS 54,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $33,776,577.70
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
1K9 GENERAR INFORMACIÓN TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,621,649.16
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 30,346.92
11306 RIESGO LABORAL 608,586.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,136,140.47
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 402,976.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 139,573.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 279,145.68
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 69,786.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 69,786.36
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 25,900.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155,400.72
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
51,799.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 388,501.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 25,900.32
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 207,201.00
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 880,604.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,811.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,693.76
15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,816.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 12,600.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 88,000.00
26101 COMBUSTIBLES 105,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
1K9 GENERAR INFORMACIÓN TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 70,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,572,333.71
1KB REALIZAR EL REGISTRO DE VEHICULOS EN EL SISTEMA REPUVEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,487,199.62
26101 COMBUSTIBLES 65,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 29,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,581,199.62
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $47,930,111.03
10 COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
0G9 GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,869,686.72
11306 RIESGO LABORAL 480,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 149,590.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 83,869.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 167,737.68
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,934.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 41,934.12
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,517.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,105.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
31,035.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 232,763.88
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 15,517.80
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,140.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 527,598.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
10 COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
0G9 GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,818.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 17,857.32
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 10,714.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 25,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 86,500.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 408,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 228,500.31
TOTAL ACTIVIDAD: $6,024,011.43
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,024,011.43
11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0NX Capacitación de AspirantesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00
0O1 Actualización del personal en activoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 12,560,604.50
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,453,852.19
TOTAL ACTIVIDAD: $27,014,456.69
0O3 Evaluación de habilidades, destrezas y de conocimientos del personal en activoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,246,720.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,246,720.00
ANALITICO DE PARTIDAS
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
0O9 Especialización del personal en activoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,187,193.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,187,193.00
0OF Evaluación a los elementos de empresas de seguridad privadaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,925,139.81
TOTAL ACTIVIDAD: $2,925,139.81
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $39,373,509.50
12 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZAUNIDAD RESPONSABLE:
0PK Determinar las acciónes de evaluación y programar las metas en base a la capacidad instalada del centro.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 25,975,565.00
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,520,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $46,495,565.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $46,495,565.00
TOTAL DEPENDENCIA: $1,611,738,011.93
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODEPENDENCIA:
01 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOUNIDAD RESPONSABLE:
005 RECEPCION, ATENCION Y RESOLUCION DE DEMANDAS ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 26,455,925.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 915,100.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,405,775.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 496,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $29,273,300.00
14I REALIZAR GESTIONES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 726,700.00
TOTAL ACTIVIDAD: $726,700.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA: $30,000,000.00
SECRETARIA DEL TRABAJO
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
00N Coordinación de la Política Laboral en el EstadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,200,292.56
11306 RIESGO LABORAL 1,086,755.16
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 888,112.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 480,199.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 426,693.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 853,388.14
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 106,673.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 106,673.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,959,759.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 172.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,382.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 41,519.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 249,120.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
83,040.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 622,800.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 41,519.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 332,160.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,411,682.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,501.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,048.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 32,590.57
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 97,359.72
15409 BONO PARA DESPENSA 375,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 112,860.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 58,415.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 135,660.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 47,880.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 40,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 147,301.08
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 173,850.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 136,770.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 149,280.00
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
01 SECRETARIAUNIDAD RESPONSABLE:
00N Coordinación de la Política Laboral en el EstadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 87,765.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 46,495.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 34,020.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 14,040.00
26101 COMBUSTIBLES 118,020.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 140,040.00
31301 AGUA POTABLE 12,510.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 87,750.00
31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 32,520.00
31801 SERVICIO POSTAL 20,040.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 275,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 25,080.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,811,163.75
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 188,836.25
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 19,172.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 30,500.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 15,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 35,022.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 74,055.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 27,540.00
35301 INSTALACIONES 6,240.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 45,060.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 26,790.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 25,740.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 30,000.00
37101 PASAJES AEREOS 85,200.00
37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 106,740.00
37502 GASTOS DE CAMINO 58,020.00
37901 CUOTAS 14,040.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,004.00
TOTAL ACTIVIDAD: $23,075,735.87
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $23,075,735.87
02 SUBSECRETARIA DEL TRABAJOUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DEL TRABAJOUNIDAD RESPONSABLE:
2G7 Coordinación del trabajo y previsión social e impulso a la seguridad e higiene.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 104,245.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 60,780.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 68,160.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 67,045.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 27,920.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 16,080.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 6,096.00
26101 COMBUSTIBLES 58,080.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 6,000.00
31301 AGUA POTABLE 9,792.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,520.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,032.00
31801 SERVICIO POSTAL 3,960.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 87,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 10,020.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 5,004.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,265.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 15,000.00
35301 INSTALACIONES 5,040.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 10,080.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,190.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 15,072.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 6,000.00
37101 PASAJES AEREOS 24,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 65,310.00
37502 GASTOS DE CAMINO 25,020.00
37901 CUOTAS 6,096.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,008.00
TOTAL ACTIVIDAD: $796,815.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $796,815.00
03 SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
1PR Coordinación y gestión de políticas para el empleo y competitividad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 909,654.24
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
03 SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
1PR Coordinación y gestión de políticas para el empleo y competitividad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11306 RIESGO LABORAL 235,386.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 4,539.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 50,788.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 101,576.97
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,697.20
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,697.20
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,851.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29,110.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
9,703.56
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 72,776.52
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,851.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 38,814.12
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 164,960.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,077.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 8,674.20
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 5,204.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 173,840.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 91,175.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 90,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 88,060.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 46,495.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 30,420.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 16,740.00
26101 COMBUSTIBLES 150,060.00
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
03 SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
1PR Coordinación y gestión de políticas para el empleo y competitividad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 17,490.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 33,920.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 12,600.00
31801 SERVICIO POSTAL 11,040.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 87,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 67,902.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 15,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 30,006.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,160.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 22,500.00
35301 INSTALACIONES 4,848.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35,100.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37,760.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 34,380.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,500.00
37101 PASAJES AEREOS 61,800.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 84,945.00
37502 GASTOS DE CAMINO 58,000.00
37901 CUOTAS 24,420.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,040.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,703,521.05
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,703,521.05
05 JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00Q Coordinación de actividades para la impartición de justicia laboral, a través de las Secretarías Generales de Asuntos Individuales, Amparos-Dictámenes y Asuntos Colectivos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 30,721,452.91
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 624,223.32
11306 RIESGO LABORAL 184,800.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,252,761.23
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 2,166,911.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,902,787.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 3,805,580.57
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 475,698.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 475,698.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 432,960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
05 JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00Q Coordinación de actividades para la impartición de justicia laboral, a través de las Secretarías Generales de Asuntos Individuales, Amparos-Dictámenes y Asuntos Colectivos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 835.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 6,681.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 182,738.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,096,420.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
365,471.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 65,856.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,741,050.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 182,738.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,461,896.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 6,213,054.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 21,756.96
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 29,232.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 120,322.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 370,388.76
15409 BONO PARA DESPENSA 1,290,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 27,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 457,380.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 222,233.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 549,780.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 36,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 29,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 27,720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 194,040.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 13,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 132,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 240,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 448,039.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 279,180.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 143,810.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 150,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 42,030.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 69,520.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 25,080.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 10,020.00
26101 COMBUSTIBLES 150,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
05 JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
00Q Coordinación de actividades para la impartición de justicia laboral, a través de las Secretarías Generales de Asuntos Individuales, Amparos-Dictámenes y Asuntos Colectivos.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 778,782.00
31301 AGUA POTABLE 110,243.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 160,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 25,200.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 860,040.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 216,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 25,080.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 280,020.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 35,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 105,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 20,004.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 74,940.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 20,040.00
35301 INSTALACIONES 35,040.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 45,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 83,390.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 312,920.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 302,420.00
37101 PASAJES AEREOS 20,640.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 58,865.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,040.00
37901 CUOTAS 6,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $64,102,773.23
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $64,102,773.23
06 DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
2G8 Regulación de las relaciones laborales, conciliación de conflictos entre patrones y trabajadores en la Inspección del Trabajo y defensa del trabajador a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 10,104,936.00
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 311,215.08
11306 RIESGO LABORAL 352,986.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 928,782.34
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
2G8 Regulación de las relaciones laborales, conciliación de conflictos entre patrones y trabajadores en la Inspección del Trabajo y defensa del trabajador a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 733,070.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 602,110.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,204,223.68
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 150,528.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 150,528.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 244.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,958.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 55,959.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 335,756.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
111,917.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 839,391.00
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 55,959.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 447,675.60
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,902,621.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,377.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 8,568.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 17,188.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 55,217.64
15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 2,970.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 33,130.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,106.96
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 223,425.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 136,760.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 149,280.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 108,570.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 33,390.00
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
2G8 Regulación de las relaciones laborales, conciliación de conflictos entre patrones y trabajadores en la Inspección del Trabajo y defensa del trabajador a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 33,240.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 14,232.00
26101 COMBUSTIBLES 101,640.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 10,500.00
31301 AGUA POTABLE 17,136.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 41,880.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 20,076.00
31801 SERVICIO POSTAL 9,456.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 20,040.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 10,500.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 10,080.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,350.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 9,000.00
35301 INSTALACIONES 2,700.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 22,741.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 28,330.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 26,376.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,500.00
37101 PASAJES AEREOS 42,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 123,555.00
37502 GASTOS DE CAMINO 50,160.00
37901 CUOTAS 12,168.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,014.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,974,984.14
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,974,984.14
08 DIRECCION GENERAL OPERATIVAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
01T Coordinación de Programas del Servicio Nacional del Empleo.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,928,619.44
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 31,567.08
11306 RIESGO LABORAL 48,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,641,762.99
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 400,797.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 184,967.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 369,935.17
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL OPERATIVAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
01T Coordinación de Programas del Servicio Nacional del Empleo.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 46,241.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 46,241.88
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 17,985.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 107,914.32
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
35,971.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 269,785.08
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 17,985.84
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 143,885.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 611,513.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,751.08
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 54,885.84
15409 BONO PARA DESPENSA 150,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 32,931.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 223,340.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 119,840.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 130,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 87,560.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 27,920.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,040.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 10,200.00
26101 COMBUSTIBLES 50,040.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 170,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
08 DIRECCION GENERAL OPERATIVAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
01T Coordinación de Programas del Servicio Nacional del Empleo.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 22,230.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 157,175.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 28,200.00
31801 SERVICIO POSTAL 6,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 240,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 60,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 70,020.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 15,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 26,040.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 15,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 74,030.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 15,000.00
35301 INSTALACIONES 35,040.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35,040.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,340.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 47,230.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 45,615.00
37101 PASAJES AEREOS 28,200.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 81,190.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,040.00
37901 CUOTAS 4,980.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 20,040.00
44116 EDUCACION 5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,521,700.48
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,521,700.48
11 "COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
03D Atencion de las relaciones laborales y apoyo en los programas de vinculación y empleo. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 126,535.80
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 18,980.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 7,029.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 14,059.54
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,757.40
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,757.40
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
11 "COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
03D Atencion de las relaciones laborales y apoyo en los programas de vinculación y empleo. ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 773.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,638.48
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1,546.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 11,596.20
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 773.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 6,184.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 26,284.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,265.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 3,514.92
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,108.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 52,120.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,390.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21,010.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 7,420.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,100.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,540.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 4,220.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,520.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,520.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,000.00
35301 INSTALACIONES 5,100.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,020.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 9,265.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,100.00
37901 CUOTAS 1,501.00
TOTAL ACTIVIDAD: $448,648.02
ANALITICO DE PARTIDAS
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
11 "COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $448,648.02
TOTAL DEPENDENCIA: $127,624,177.79
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
17 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALDEPENDENCIA:
01 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALUNIDAD RESPONSABLE:
1SK IMPARTIR JUSTICIA EN EL AMBITO ELECTORALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 28,173,552.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 248,400.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,985,956.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 958,092.00
TOTAL ACTIVIDAD: $33,366,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $33,366,000.00
TOTAL DEPENDENCIA: $33,366,000.00
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSDEPENDENCIA:
01 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
0PY Diseño de programas de capacitacion en materia de derechos humanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 21,074.88
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 71,381.86
TOTAL ACTIVIDAD: $92,456.74
0SL Elaboración de boletinesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 29,504.86
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 848,254.38
TOTAL ACTIVIDAD: $877,759.24
0TI Coordinacion con entes de la sociedad civilACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,214.98
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 14,276.37
TOTAL ACTIVIDAD: $18,491.35
0TK Ejecución de programas institucionales para la prevención de violaciones de los derechos humanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 8,429.97
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 28,552.74
TOTAL ACTIVIDAD: $36,982.71
0UN Administración de los recursos humanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 8,429.96
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 28,552.74
TOTAL ACTIVIDAD: $36,982.70
18R Coordinacion de la elaboración del proyecto del presupuesto anual de la Comisión y vigilar su cumplimiento.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 16,859.91
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 57,105.48
TOTAL ACTIVIDAD: $73,965.39
18U Recibir solicitud de acceso a la información pública dirigida a la ComisiónACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSDEPENDENCIA:
01 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
18U Recibir solicitud de acceso a la información pública dirigida a la ComisiónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 57,105.47
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 16,859.92
TOTAL ACTIVIDAD: $73,965.39
1CN Administrar la base de datos y sistemas de computoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 697,720.92
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 24,974.00
TOTAL ACTIVIDAD: $722,694.92
1D7 Establecer y mantener relaciones de colaboracion con organismos e instituciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 14,276.34
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,214.98
TOTAL ACTIVIDAD: $18,491.32
1EE Colaborar con el Presidente en la elaboración de programas especialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 26,563,282.35
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 50,579.75
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 171,316.44
TOTAL ACTIVIDAD: $26,785,178.54
1EM Organización del tramite de la correspondencia y agenda de audienciasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 33,719.84
TOTAL ACTIVIDAD: $33,719.84
2DW Diseño y ejecución de programas de estudio a nivel postgrado en materia de derechos humanos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 21,074.89
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 71,381.85
TOTAL ACTIVIDAD: $92,456.74
2E7 Orientación en materia de derechos humanosACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSDEPENDENCIA:
01 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
2E7 Orientación en materia de derechos humanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 128,487.36
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 37,934.76
TOTAL ACTIVIDAD: $166,422.12
2E8 Asesoria en materia de Derechos HumanosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 37,934.76
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 128,487.36
TOTAL ACTIVIDAD: $166,422.12
2EB Brindar atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 33,719.88
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 114,210.96
TOTAL ACTIVIDAD: $147,930.84
2ED Observatorio contra la discriminacionACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 33,719.88
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 114,210.88
TOTAL ACTIVIDAD: $147,930.76
2EJ Emisión de recomendaciones y propuestas de conciliación.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 84,299.52
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 285,527.40
TOTAL ACTIVIDAD: $369,826.92
2EK Atención psicológica y medica a victimas del delito.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 142,763.71
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 42,149.76
TOTAL ACTIVIDAD: $184,913.47
2EM Impugnaciones enviadas al organismo central en materia de derechos humanos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSDEPENDENCIA:
01 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
2EM Impugnaciones enviadas al organismo central en materia de derechos humanos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 35,690.88
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 10,537.44
TOTAL ACTIVIDAD: $46,228.32
2EN Traslado a las partes de toda actuacion.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 73,762.08
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 249,836.48
TOTAL ACTIVIDAD: $323,598.56
2FB Servicios de apoyo para la planeacion de las actividades institucionales proporcionados.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 7,138.19
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,107.44
TOTAL ACTIVIDAD: $9,245.63
2FC Servicios de apoyo para el seguimiento y evaluación de los resultados institucionales proporcionados.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 7,138.19
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,107.44
TOTAL ACTIVIDAD: $9,245.63
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,434,909.25
TOTAL DEPENDENCIA: $30,434,909.25
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
19 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORADEPENDENCIA:
01 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
0IM Atención a Solicitudes de Acceso a la InformaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 7,984,556.58
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 9,362,802.51
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,076,673.68
TOTAL ACTIVIDAD: $19,424,032.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,424,032.77
TOTAL DEPENDENCIA: $19,424,032.77
DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
20 DESARROLLO MUNICIPALDEPENDENCIA:
01 PARTICIPACION A MUNICIPIOSUNIDAD RESPONSABLE:
2O8 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORAACTIVIDAD:
AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 900,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $900,000,000.00
2OA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORAACTIVIDAD:
FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 590,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $590,000,000.00
2OE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN ELMUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADOACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 23,727,600.05
TOTAL ACTIVIDAD: $23,727,600.05
2OS DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN ELMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCOACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 13,186,468.36
TOTAL ACTIVIDAD: $13,186,468.36
2OT DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN ELMUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLESACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61225 EJECUCION DE OBRA 7,025,931.59
TOTAL ACTIVIDAD: $7,025,931.59
2PI SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALACTIVIDAD:
AY SUBSEMUNFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
42401 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS 170,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $170,000,000.00
3GW PROCESAR Y CALCULAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,401,575,905.84
81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 347,289,054.29
81301 PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCION DEPREMIOS 13,491,000.00
81302 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DEVEHICULOS 21,624,093.47
81302 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DEVEHICULOS 110,964,202.99
ANALITICO DE PARTIDAS
20 DESARROLLO MUNICIPALDEPENDENCIA:
01 PARTICIPACION A MUNICIPIOSUNIDAD RESPONSABLE:
3GW PROCESAR Y CALCULAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
81302 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DEVEHICULOS 10,571,643.63
81303 PARTICIPACIONES DERIVADAS POR IMPUESTOS AL"COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTADORES DE SERVICIOS"
2,850,078.00
81304 REVALIDACION DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 2,046,282.20
81305 IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE JUEGOSCON APUESTAS Y CONCURSOS 3,316,197.80
81306 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR COLABORACIÓNADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL ESTATAL.
5,000,000.00
81501 PARTICIPACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE CERVEZAY TABACO 73,536,459.78
81502 FONDO DE FISCALIZACION 633,525,295.10
81503 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS(GASOLINA) 123,449,925.86
81503 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS(GASOLINA) 74,994,652.83
81504 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 37,238,245.45
81505 FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL RESARCIMIENTO PORDISMINUCIÓN DEL ISAN 12,267,007.00
81506 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 139,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,873,879,544.24
3GX PROCESAR Y CALCULAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DETALLES Y FORTAMUN
ACTIVIDAD:
DO FORTAMUNFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
83201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DELOS MUNICIPIOS 1,491,858,339.00
DT FAISMFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
83202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 459,569,171.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,951,427,510.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,529,247,054.24
TOTAL DEPENDENCIA: $7,529,247,054.24
59¦5! t¦.[L/!
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
21 DEUDA PUBLICADEPENDENCIA:
01 EJECUTIVO DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
2JB Servicio de la DeudaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
91101 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO 257,408,456.00
91101 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO 108,163,069.84
91101 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO 636,287.97
91101 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO 18,557,710.18
91101 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO 40,739,046.01
91102 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 3,281,152.26
91102 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 37,907,829.95
91102 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 219,446,521.34
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 169,512,865.71
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 11,836,930.16
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 626,830,927.29
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 22,792,751.84
92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 24,935,244.00
92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 34,283,600.00
95101 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 67,768,001.71
95101 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 46,050,971.00
95101 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 102,699,438.73
95101 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 2,654,162.55
96201 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMAFINANCIERO NACIONAL 172,520,090.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
91102 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 588,120,578.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,556,145,634.54
2KD Establecer un control de pagos para evitar errores y duplicidades ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
99101 ADEFAS 374,000,000.00
99101 ADEFAS 1,500,000,000.00
99101 ADEFAS 900,000,000.00
99102 ADEFAS 250,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,024,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,580,145,634.54
TOTAL DEPENDENCIA: $5,580,145,634.54
OFICIALIA MAYOR
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLOUNIDAD RESPONSABLE:
081 Normatividad y Regulación del Sistema de PlaneaciónACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,888.89
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 44,860.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,257.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
1,257.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 77,460.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,380.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
2,174.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 63,955.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,050.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 700.56
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 450.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 993.72
35301 INSTALACIONES 1,260.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,262.41
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 52,300.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 3,720.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 106,200.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 25,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.04
37501 VIATICOS EN EL PAIS 17,000.04
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $458,368.66
0B6 Formulación del PO y el Proyecto de Presupuesto de EgresosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,531,072.72
11306 RIESGO LABORAL 878,586.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 297,128.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 212,677.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 425,355.70
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 53,169.60
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 53,169.60
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLOUNIDAD RESPONSABLE:
0B6 Formulación del PO y el Proyecto de Presupuesto de EgresosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 20,058.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 120,350.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
40,116.72
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 300,876.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 20,058.60
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 160,467.48
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 681,986.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 11,620.32
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 37,159.56
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 22,295.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 29,340.92
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 50,290.90
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 120,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,530.60
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 7,442.80
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 14,718.47
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26,470.29
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 49,135.84
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,016.64
26101 COMBUSTIBLES 244,860.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 64,348.64
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
24,356.66
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
39,976.64
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 60,976.65
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLOUNIDAD RESPONSABLE:
0B6 Formulación del PO y el Proyecto de Presupuesto de EgresosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 77,460.00
31501 TELEFONIA CELULAR 27,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,380.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,282.15
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 25,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 161,845.40
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 48,652.80
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 21,414.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 63,955.01
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 5,250.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 3,502.80
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 42,000.00
35301 INSTALACIONES 10,080.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 29,836.81
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 52,300.01
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 3,720.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 106,200.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 25,000.00
37101 PASAJES AEREOS 8,105.19
37201 PASAJES TERRESTRES 25,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 65,555.59
37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 9,703.00
37901 CUOTAS 2,800.01
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,200.00
51201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA" 12,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 31,633.64
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 78,300.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 10,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,238,805.20
0B8 Evaluación del desempeño de la gestión públicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,888.89
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,481.62
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,936.28
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLOUNIDAD RESPONSABLE:
0B8 Evaluación del desempeño de la gestión públicaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 9,983.50
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,717.40
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,050.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 700.56
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 994.72
35301 INSTALACIONES 1,260.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,260.00
37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 17,000.04
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 10,500.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 10,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $111,273.01
1W7 Convocatoria para la elaboración e integración del PED 2015 -2021ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,888.90
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,481.62
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,936.28
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 8,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,371.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
4,371.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 9,983.50
31301 AGUA POTABLE 3,000.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
4,417.40
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,050.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 700.56
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 993.72
35301 INSTALACIONES 1,260.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,262.40
37101 PASAJES AEREOS 21,552.58
37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,455.55
37502 GASTOS DE CAMINO 10,855.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLOUNIDAD RESPONSABLE:
1W7 Convocatoria para la elaboración e integración del PED 2015 -2021ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 2,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $155,379.51
1WR Organización de foros de consulta popular y captación de demandas socialesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,888.89
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,481.62
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,936.28
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 8,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 9,983.50
31301 AGUA POTABLE 5,880.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 11,741.61
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,717.40
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,050.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 700.56
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 993.72
35301 INSTALACIONES 1,260.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,262.40
37101 PASAJES AEREOS 21,552.60
37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 17,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $137,448.58
1WV Clasificación de la información generada en foros, Buzones de Opinión Ciudadana y Demandas de Campañas.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,888.89
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,481.62
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,936.28
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 8,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 9,983.50
31301 AGUA POTABLE 3,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 7,005.60
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLOUNIDAD RESPONSABLE:
1WV Clasificación de la información generada en foros, Buzones de Opinión Ciudadana y Demandas de Campañas.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,717.40
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,050.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 700.56
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 993.72
35301 INSTALACIONES 1,260.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,262.40
37101 PASAJES AEREOS 21,552.60
37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 17,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $129,832.57
1WW Elaboración e Integración del Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,888.89
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,481.62
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,936.28
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 8,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 9,983.50
31301 AGUA POTABLE 3,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 7,005.60
32804 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE COMPUTO 12,575.18
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 4,717.40
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,050.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 700.56
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 993.72
35301 INSTALACIONES 1,260.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,252.40
37101 PASAJES AEREOS 21,552.60
37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 17,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $142,397.75
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,373,505.28
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1F6 Administración de personalACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1F6 Administración de personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 14,845,409.81
11306 RIESGO LABORAL 2,045,586.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 637,753.66
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,750,650.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 996,980.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,993,960.65
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 249,244.44
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 249,244.44
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,010,240.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 388.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,110.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 99,097.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 594,590.64
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
198,196.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,486,476.96
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 99,097.44
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 792,787.08
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 3,369,346.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 10,128.24
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 13,608.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 123,252.48
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 386,201.64
15409 BONO PARA DESPENSA 1,050,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 29,700.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 374,220.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 231,720.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 449,820.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 26,190.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 22,680.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 158,760.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 105,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 196,560.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1F6 Administración de personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 348,332.40
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 323,850.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 244,556.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,500.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22,500.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,600.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,400.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 12,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 12,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 4,500.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 750.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,000.00
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 86,040.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 3,932,400.15
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,000.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 200.00
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICANACIONAL 1,200.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
2,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
13,225.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 327,679.90
31301 AGUA POTABLE 33,180.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,780.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 8,940.00
31801 SERVICIO POSTAL 6,400.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 853,599.99
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 535,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 145,092.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 34,225.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,850.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1F6 Administración de personalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 12,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 33,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 118,872.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 198,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 27,200.40
37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 1,280.00
37901 CUOTAS 500.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,800.00
44502 Aportaciones para cubrir convenios conorganizaciones Sindicales 15,000,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 8,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 174,500.00
56601 "EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y"ACCESORIOS ELÉCTRICOS 12,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $56,410,821.00
1FI Desarrollo OrganizacionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,055,315.80
11306 RIESGO LABORAL 504,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 541,026.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 366,463.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 732,927.03
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 91,615.68
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 91,615.68
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 153.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,228.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 36,491.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 218,950.56
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
72,983.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 547,375.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 36,491.88
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 291,933.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,240,718.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,001.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,376.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 44,470.92
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 137,177.64
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1FI Desarrollo OrganizacionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15409 BONO PARA DESPENSA 375,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 148,500.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 82,306.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 178,500.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 63,000.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 78,000.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 220,669.08
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 84,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 72,100.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 26,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 9,700.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 9,000.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 750.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,000.00
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 1,500.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,000.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 200.00
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICANACIONAL 1,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
4,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
13,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 4,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 657,240.00
31301 AGUA POTABLE 72,965.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 44,880.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 5,100.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 77,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1FI Desarrollo OrganizacionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 271,344.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 12,900.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 129,460.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 177,456.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 21,600.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 12,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 73,035.99
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 424,692.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 27,780.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 148,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 135,000.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,500.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 15,000.00
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,783,236.38
1HJ Centro de Desarrollo Infantil No.1ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,380,421.36
11306 RIESGO LABORAL 84,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 698,499.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 393,273.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 786,546.20
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 98,318.28
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 98,318.28
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 206.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,651.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 41,020.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 246,121.44
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
82,040.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 615,303.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 41,020.20
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 328,161.72
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,394,686.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,376.72
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 7,224.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1HJ Centro de Desarrollo Infantil No.1ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 57,681.84
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 179,353.08
15409 BONO PARA DESPENSA 615,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 231,660.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 107,611.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 278,460.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 14,040.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 98,280.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 60,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 121,680.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 221,448.72
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 22,900.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 16,900.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,500.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 14,000.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 18,000.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE"SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS"
673,200.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 6,000.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 600.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,700.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 800.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 6,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 900.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 6,000.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,800.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 200.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 8,400.00
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 4,200.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 300.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 7,300.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 3,000.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 400.00
27501 "BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO "PRENDAS DE VESTIR 20,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1HJ Centro de Desarrollo Infantil No.1ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICANACIONAL 2,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
1,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 400.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 210,757.00
31201 GAS 28,000.00
31301 AGUA POTABLE 70,779.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 28,020.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 25,898.07
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 21,500.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 56,000.00
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 600.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 26,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 60,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 37,300.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 37,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 450,128.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,440.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 700.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 21,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 25,000.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 35,000.00
51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS YTALLERES 3,600.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,000.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,000.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 5,500.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,320,285.83
1HL Centro de Desarrollo Infantil No.2ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,333,925.60
11306 RIESGO LABORAL 12,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1HL Centro de Desarrollo Infantil No.2ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 260,143.55
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 625,021.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 497,719.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 995,438.51
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 124,429.56
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 124,429.56
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 302.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,419.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 53,012.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 318,078.00
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
106,026.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 795,194.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 53,012.28
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 424,103.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,802,440.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 7,877.52
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 10,584.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 74,067.36
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 222,366.12
15409 BONO PARA DESPENSA 885,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 38,700.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 30,690.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 344,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 133,420.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 414,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 41,710.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 20,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 146,160.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 91,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 180,960.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 336,219.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 38,900.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,600.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 19,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1HL Centro de Desarrollo Infantil No.2ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 21,000.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 30,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 1,500.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE"SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS"
1,121,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 27,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 21,300.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 900.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 4,500.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 15,000.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 7,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,500.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 10,000.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 2,600.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 200.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,300.00
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 4,750.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 500.00
26101 COMBUSTIBLES 43,020.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,800.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,000.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 900.00
27501 "BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO "PRENDAS DE VESTIR 40,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICANACIONAL 3,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
1,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 12,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 1,800.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 387,430.00
31201 GAS 35,000.00
31301 AGUA POTABLE 140,085.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 35,352.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.55
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 1,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1HL Centro de Desarrollo Infantil No.2ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 36,500.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 56,000.00
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 600.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 63,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 105,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 54,320.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,500.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 88,672.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 620,992.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 25,434.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 1,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,593.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 16,500.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 120,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,862,582.33
1HM Centro de Desarrollo Infantil CajemeACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,807,651.00
11306 RIESGO LABORAL 84,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 174,367.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 221,223.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 442,445.96
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 55,305.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 55,305.72
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 139.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,113.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 23,569.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 141,420.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
47,140.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 353,551.44
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 23,569.68
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 188,561.28
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 801,383.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1HM Centro de Desarrollo Infantil CajemeACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 31,995.12
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 93,165.60
15409 BONO PARA DESPENSA 405,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 148,500.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 55,899.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 178,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 63,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 40,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 78,000.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 243,831.24
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 13,700.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 12,000.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 12,000.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE"SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS"
492,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 8,400.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 8,500.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 600.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,800.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 12,600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 600.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 4,000.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,100.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 200.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7,200.00
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 2,650.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 200.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 4,200.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,000.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 400.00
27501 "BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO "PRENDAS DE VESTIR 6,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICANACIONAL 1,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
04 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
1HM Centro de Desarrollo Infantil CajemeACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
1,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,800.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 1,800.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 122,749.00
31201 GAS 19,000.00
31301 AGUA POTABLE 39,261.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 14,280.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 8,940.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,852.78
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 36,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 28,000.00
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 6,300.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 20,050.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 85,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 36,843.20
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,500.00
35401 "INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
2,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 41,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 315,656.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,200.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 18,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,800.00
37901 CUOTAS 1,600.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 13,500.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,100.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,264,019.62
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $116,640,945.16
05 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0HW CONTROL DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO NO PROGRAMABLEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,367,536.22
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0HW CONTROL DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO NO PROGRAMABLEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11306 RIESGO LABORAL 1,320,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 622,727.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 418,031.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 836,063.47
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 104,507.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 104,507.52
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 153.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,228.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 40,505.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 243,035.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
81,011.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 607,587.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 40,505.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 324,046.56
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,377,199.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,001.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,376.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 40,557.12
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 125,694.12
15409 BONO PARA DESPENSA 315,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 11,880.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 118,800.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 75,416.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 142,800.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 9,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,200.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 50,400.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 62,400.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 84,760.32
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 70,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,293.78
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 85,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 313.50
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
05 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0HW CONTROL DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO NO PROGRAMABLEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 192.28
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 71,520.94
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,717.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,045.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,045.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 522.50
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,225.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
26,125.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 100,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 2,000.00
35301 INSTALACIONES 2,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 72,800.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 4,250.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 110,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 2,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 63,450.00
37502 GASTOS DE CAMINO 23,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,513,778.53
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,513,778.53
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
0IJ GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,996,569.44
11306 RIESGO LABORAL 450,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 401,051.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 188,756.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 377,513.51
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 47,189.16
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 47,189.16
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18,251.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 109,510.32
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
0IJ GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
36,503.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 55,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 273,775.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 18,251.64
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 146,013.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 620,558.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,051.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 59,698.80
15409 BONO PARA DESPENSA 135,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 35,819.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 9,000.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 104,484.48
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 76,600.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,375.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,600.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 7,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,200.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
32,350.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 36,300.00
31301 AGUA POTABLE 6,060.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 36,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 30,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
0IJ GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 23,600.00
33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS
21,000.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 12,225.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 2,200.00
35301 INSTALACIONES 20,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 15,400.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 16,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 20,600.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 80,690.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 78,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,200.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 24,000.00
37901 CUOTAS 7,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,208,897.11
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,208,897.11
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IO Gestion Administrativa de la Coordinación EjecutivaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 656,760.48
11306 RIESGO LABORAL 277,386.60
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 36,486.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 72,973.34
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,121.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,121.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,564.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,387.60
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
7,129.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 53,469.12
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,564.72
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 28,516.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 121,196.40
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IO Gestion Administrativa de la Coordinación EjecutivaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,399.60
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 9,443.28
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 5,665.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 42,495.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 28,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 25,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 40,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 25,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 58,753.00
31301 AGUA POTABLE 5,927.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 4,800.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 12,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 12,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 50,000.00
37103 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOSDE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION
50,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 140,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 48,000.00
37901 CUOTAS 12,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 5,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,708,926.09
1IS Coordinación y Supervisor de VuelosACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IS Coordinación y Supervisor de VuelosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,685,116.24
11306 RIESGO LABORAL 4,883,724.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,048,997.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 463,436.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 926,872.87
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 115,859.16
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 115,859.16
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 144.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,152.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 42,907.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 257,445.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
85,815.12
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 643,611.72
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 42,907.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 343,259.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 1,458,853.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,751.20
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,040.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 13,041.16
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 41,426.04
15409 BONO PARA DESPENSA 135,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 3,960.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 24,855.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 154,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IS Coordinación y Supervisor de VuelosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 24,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 25,800.00
22104 COMISARIATO 301,008.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 36,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 8,040.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 6,000.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 500.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 500.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,500.00
26101 COMBUSTIBLES 1,668,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 18,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 13,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 203,887.82
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 40,666.00
31501 TELEFONIA CELULAR 28,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,900.00
31801 SERVICIO POSTAL 7,200.00
31802 SERVICIO TELEGRAFICO 5,107.67
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,947,600.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,200.00
32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS
300,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 140,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,216,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 18,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 2,833,464.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 42,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 16,500.00
35301 INSTALACIONES 3,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,897,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 38,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 318,117.41
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 30,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IS Coordinación y Supervisor de VuelosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37103 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOSDE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION
90,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 330,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 200,004.00
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICEN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFIC
139,992.00
37901 CUOTAS 500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 10,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 600,000.00
39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 200,000.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 19,200.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,741,885.33
1IV Atender los asuntos relacionados con el Régimen Jurídico con los Bienes del Dominio del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 789,776.28
11306 RIESGO LABORAL 79,944.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 38,226.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 46,000.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 92,000.26
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,500.08
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,500.08
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,420.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 26,524.80
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
8,841.60
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 66,312.24
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 4,420.80
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 35,366.52
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 150,307.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,972.40
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 9,037.32
15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IV Atender los asuntos relacionados con el Régimen Jurídico con los Bienes del Dominio del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 5,422.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,400.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 16,000.00
26101 COMBUSTIBLES 96,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
24,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 35,867.00
31301 AGUA POTABLE 3,460.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 48,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 6,600.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 24,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 4,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 12,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 12,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 14,400.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 12,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 90,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 28,000.00
37901 CUOTAS 9,600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,006,795.50
1IY Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IY Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,898,711.80
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 15,690.24
11306 RIESGO LABORAL 218,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,028,194.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 415,932.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 239,702.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 479,404.75
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 59,925.48
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 59,925.48
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 24,381.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 146,287.08
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
48,762.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 365,718.60
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 24,381.12
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 195,049.68
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 828,961.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 33,233.76
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 103,473.24
15409 BONO PARA DESPENSA 300,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 8,910.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 118,800.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 62,083.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 142,800.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,200.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 50,400.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 62,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1IY Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 138,567.12
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 100,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 41,931.20
26101 COMBUSTIBLES 491,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 30,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
50,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 110,025.00
31301 AGUA POTABLE 9,708.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 43,978.00
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA YACTIVIDADES RELACIONADAS 2,016,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 50,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 120,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 25,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 140,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 110,000.00
37901 CUOTAS 8,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 15,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 24,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 698,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $13,534,260.59
1J4 Adquisición de Bienes y Servicios para el mantenimiento de los Edificios del Centro de Gobierno.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 169,980.24
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 42,495.12
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 955,591.72
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 42,495.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 11,804.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 23,608.31
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,951.04
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,951.04
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,202.76
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1J4 Adquisición de Bienes y Servicios para el mantenimiento de los Edificios del Centro de Gobierno.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,216.68
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
2,405.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 18,041.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,202.76
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 9,622.20
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 40,894.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,699.80
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,902.08
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,541.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 55,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 34,750.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,783.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,862.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 4,055.75
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,549.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 8,780.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 355,722.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 20,474.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,618.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 28,000.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 45,000.00
26101 COMBUSTIBLES 52,684.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,537.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 8,736.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 22,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
14,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 49,707.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1J4 Adquisición de Bienes y Servicios para el mantenimiento de los Edificios del Centro de Gobierno.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 5,054.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 92,175.20
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 11,700.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,200.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 61,463.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 60,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,909,416.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 33,000.00
35301 INSTALACIONES 24,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 89,737.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 2,114,136.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,363,616.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 447,216.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,348,093.02
1J5 Administrar los recursos financieros y materiales y cuidar que se empleen efectivamente dentro de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,564,534.36
11306 RIESGO LABORAL 100,800.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 856,589.54
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 287,381.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 213,995.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 427,990.64
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 53,498.64
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 53,498.64
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 129.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,036.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 22,629.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 135,774.96
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
45,258.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 28,668.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 339,437.64
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 22,629.24
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 181,033.32
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 769,392.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1J5 Administrar los recursos financieros y materiales y cuidar que se empleen efectivamente dentro de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,536.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 28,615.68
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 87,178.08
15409 BONO PARA DESPENSA 360,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 11,880.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 142,560.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 52,306.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 171,360.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 38,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,998.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 42,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 75,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 28,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 32,600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 40,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 57,665.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 10,555.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 17,500.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 79,350.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 22,500.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 27,160.00
26101 COMBUSTIBLES 87,480.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 16,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
15,850.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 13,200.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 400,000.00
31301 AGUA POTABLE 37,489.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 44,038.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1J5 Administrar los recursos financieros y materiales y cuidar que se empleen efectivamente dentro de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 8,100.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 139,488.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 7,380.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 50,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 34,200.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 376,800.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 100,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,500,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 485,741.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 446,808.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 175,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 65,000.00
37901 CUOTAS 30,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,739,442.78
1J8 Control de Bienes Muebles e InmueblesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,823,580.84
11306 RIESGO LABORAL 273,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,068,257.74
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 126,885.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 108,359.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 216,718.70
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 27,089.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 27,089.88
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,314.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61,883.52
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
20,627.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 154,709.04
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,314.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1J8 Control de Bienes Muebles e InmueblesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 82,511.40
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 350,673.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,413.04
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 20,776.32
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 990.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 12,465.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 50,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 11,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 26,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 9,000.00
26101 COMBUSTIBLES 300,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
150,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 30,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 90,779.00
31301 AGUA POTABLE 8,989.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 37,531.56
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,400.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 210,000.00
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA YACTIVIDADES RELACIONADAS 1,365,400.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,300,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 63,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 660,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 100,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1J8 Control de Bienes Muebles e InmueblesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 35,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,246,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $12,514,266.44
1PD Coordinacion Regional San Luis Rio ColoradoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 109,831.92
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 16,474.80
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 534,338.68
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 10,983.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 6,711.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13,423.96
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,677.96
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,677.96
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 744.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,466.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1,488.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 11,167.08
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 744.48
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 5,955.84
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 25,312.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,098.36
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 3,355.92
15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,013.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 15,790.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 24,558.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1PD Coordinacion Regional San Luis Rio ColoradoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 336,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,000,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 205,041.60
TOTAL ACTIVIDAD: $2,368,874.12
1PF Coordinación Regional NogalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 507,402.71
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 43,978.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 8,100.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 336,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 391,640.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 215,400.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,502,520.71
1PG Coordinación Regional CD. Obregón.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 357,673.44
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 57,784.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,081.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 46,161.94
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,770.20
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,770.20
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2,498.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,990.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
4,996.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 37,477.32
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 2,498.52
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 19,987.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 84,948.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,576.84
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1PG Coordinación Regional CD. Obregón.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,540.52
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 6,924.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 43,977.63
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,600.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,293,427.65
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 346,800.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 143,832.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,940,961.81
1PH Coordinación Regional Navojoa y HuatabampoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 909,409.32
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 13,618.68
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 631,628.99
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 92,456.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 55,659.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 111,318.24
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,914.72
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13,914.72
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,992.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35,952.72
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
11,984.16
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 89,881.80
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 5,992.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 47,937.00
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 203,732.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1PH Coordinación Regional Navojoa y HuatabampoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,093.84
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 27,829.44
15409 BONO PARA DESPENSA 105,000.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 16,697.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 69,753.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 39,600.00
31301 AGUA POTABLE 13,473.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 43,878.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 7,800.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 91,680.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,800.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,143,832.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,969,942.55
1PI Mantenimiento de Edificio Publico GuaymasACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 605,600.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 100,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 169,224.00
TOTAL ACTIVIDAD: $874,824.00
1PJ Mantenimiento de Edificio Publico CaborcaACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 23,764.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 460,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $483,764.00
1PK Mantenimiento y Conservacion de la Plaza BicentenarioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGIA ELECTRICA 198,507.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 243,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1PK Mantenimiento y Conservacion de la Plaza BicentenarioACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 316,853.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 341,040.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,100,000.00
1PL Centro de Usos Multiples, Conjunto Estrategico Multifuncional Sur.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 11,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 1,036,906.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 505,600.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 800,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 240,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 737,100.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 176,364.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,506,970.00
1PN Adquisición de Bienes y Servicios para el mantenimiento del Auditorio Cívico del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,033,058.20
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 82,764.24
11306 RIESGO LABORAL 345,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 465,498.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 194,363.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 388,728.56
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 48,591.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 48,591.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 81.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 652.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 19,458.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 116,750.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
38,916.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 291,875.52
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 19,458.48
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 155,667.24
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 661,584.84
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1PN Adquisición de Bienes y Servicios para el mantenimiento del Auditorio Cívico del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,125.68
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,856.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,352.12
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 77,796.84
15409 BONO PARA DESPENSA 210,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 5,940.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 46,677.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 64,049.88
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,000.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,600.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 5,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 6,500.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 75,877.00
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 50,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 9,260.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 48,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 3,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3,000.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 610,536.00
31301 AGUA POTABLE 72,953.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 4,800.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 32,500.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 45,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 602,484.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONESUNIDAD RESPONSABLE:
1PN Adquisición de Bienes y Servicios para el mantenimiento del Auditorio Cívico del Estado.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 525,006.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 27,195.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 571,992.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 556,716.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 204,849.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,362,610.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $119,704,137.90
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
2JL Control Seguimiento y Evaluación de la Ejecución.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,691,869.96
11306 RIESGO LABORAL 470,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 618,239.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 239,450.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 478,901.17
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 59,862.36
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 59,862.36
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 81.60
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 652.80
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 23,094.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 138,569.88
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
46,189.56
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 346,424.28
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 23,094.96
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 184,759.44
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 785,228.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,125.68
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,856.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 22,193.88
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 74,802.84
15409 BONO PARA DESPENSA 165,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 6,930.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 44,881.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
2JL Control Seguimiento y Evaluación de la Ejecución.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 85,744.20
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 41,094.25
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 29,202.84
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 36,537.88
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,221.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 35,127.24
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,899.92
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,062.48
25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 445.92
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,452.80
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
2,049.60
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
20,434.80
31101 ENERGIA ELECTRICA 29,944.32
31301 AGUA POTABLE 2,452.80
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60,861.72
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 59,911.92
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 26,317.72
32804 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.01
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 149,836.08
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,770.80
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 672.80
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,066.00
35301 INSTALACIONES 1,720.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 13,142.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 148,989.75
37201 PASAJES TERRESTRES 474.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 264.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,500.00
37901 CUOTAS 700.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 37,294.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
2JL Control Seguimiento y Evaluación de la Ejecución.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $8,751,413.30
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,751,413.30
10 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0LA Control y Seguimiento de Licitaciones y Adquisiciones Directas de Bienes Muenbles y Servicios.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,125,626.96
11306 RIESGO LABORAL 297,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 229,555.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 130,843.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 261,687.03
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,710.80
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 32,710.80
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,197.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 73,182.84
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
24,394.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 182,956.68
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 12,197.04
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 97,576.80
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 414,702.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,143.08
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 16,235.52
15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 9,741.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0LA Control y Seguimiento de Licitaciones y Adquisiciones Directas de Bienes Muenbles y Servicios.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 900.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,235.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,260.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,070.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,260.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,158.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 675.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,350.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,260.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 1,206.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,202.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 3,060.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 25,056.00
31501 TELEFONIA CELULAR 7,200.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,313.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 22,400.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 8,100.00
33607 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LAOPERACIONNY ADMINISTRACION DE LAS DEPE Y ENTIDAD
56,400.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,700.00
34901 "SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"INTEGRALES 2,700.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 1,800.00
35301 INSTALACIONES 8,369.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,350.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 990.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 45,580.00
37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 10,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,520,788.03
0LD Registro y Control de Proveedores en el Padrón EstatalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 100.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 915.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 140.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
10 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSUNIDAD RESPONSABLE:
0LD Registro y Control de Proveedores en el Padrón EstatalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 230.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 140.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 462.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 75.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 150.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 140.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 134.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
280.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 340.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,784.00
31501 TELEFONIA CELULAR 800.00
31801 SERVICIO POSTAL 257.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 3,600.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 900.00
33607 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LAOPERACIONNY ADMINISTRACION DE LAS DEPE Y ENTIDAD
9,600.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 300.00
34901 "SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"INTEGRALES 300.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 200.00
35301 INSTALACIONES 1,322.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 150.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 110.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,620.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,549.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,556,337.03
11 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
0IF Coordinar la Inversión Pública ParaestatalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,815,068.60
11306 RIESGO LABORAL 435,786.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 108,931.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 162,444.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 324,888.74
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 40,610.88
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 40,610.88
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
11 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
0IF Coordinar la Inversión Pública ParaestatalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,620.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 87,720.12
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
29,239.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 219,299.76
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14,620.08
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 116,960.04
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 497,079.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,044.76
TOTAL ACTIVIDAD: $5,511,504.50
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,511,504.50
17 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0BT GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,501,595.80
11306 RIESGO LABORAL 748,355.16
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 260,143.55
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 106,256.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 200,436.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 400,872.45
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,109.12
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,109.12
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,310,319.00
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18,600.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 111,605.16
14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
37,201.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 279,012.84
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 18,600.96
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
17 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0BT GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 148,807.08
14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 632,429.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,749.85
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 20,102.76
15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 12,061.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 32,677.56
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,100.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 10,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22,602.48
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,400.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 9,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,600.00
26101 COMBUSTIBLES 25,200.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 8,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,500.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 22,010.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 36,257.09
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 20,156.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 18,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 11,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 22,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 102,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
17 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
0BT GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $8,500,713.46
1HB Coordinación de la mejora institucionalACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 42,500.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,000.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 31,432.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION 12,400.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 7,000.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,999.51
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,242.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,627.20
26101 COMBUSTIBLES 75,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV
3,600.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,500.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 24,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 13,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 14,400.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 7,916,084.74
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 50,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 3,200.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 30,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 41,400.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 8,500.00
37101 PASAJES AEREOS 45,000.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 15,750.00
37502 GASTOS DE CAMINO 3,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,800.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,417,435.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,918,148.91
TOTAL DEPENDENCIA: $304,178,667.72
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
24 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANADEPENDENCIA:
01 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
0EY Elaboración y determinación del pago de las remuneraciones al personal del Instituto Estatal Electoral.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 100,689,114.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 48,702,679.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 95,768,207.00
TOTAL ACTIVIDAD: $245,160,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $245,160,000.00
TOTAL DEPENDENCIA: $245,160,000.00
UNIVERSIDAD DE SONORA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
25 UNIVERSIDAD DE SONORADEPENDENCIA:
01 UNIVERSIDAD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
24F Formación de profesionales integrales y competentesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 841,746,476.92
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 23,727,871.44
TOTAL ACTIVIDAD: $865,474,348.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $865,474,348.36
TOTAL DEPENDENCIA: $865,474,348.36
CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
26 CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.DEPENDENCIA:
01 CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.UNIDAD RESPONSABLE:
2KH Control del Recurso Asignado al Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del EstadoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 4,600,000.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,000,000.00
41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,600,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,600,000.00
TOTAL DEPENDENCIA: $10,600,000.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
(ISSSTESON
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIA:
01 DIRECCION GENERALUNIDAD RESPONSABLE:
1UP Atención y Coordinación de Asuntos InstitucionalesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 47,270,627.40
TOTAL ACTIVIDAD: $47,270,627.40
1VG Créditos hipotecariosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 213,980,556.00
TOTAL ACTIVIDAD: $213,980,556.00
1VI AC Administración CentralACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 38,675,338.44
TOTAL ACTIVIDAD: $38,675,338.44
1W8 AdquisicionesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,565,044.76
TOTAL ACTIVIDAD: $8,565,044.76
1WA Servicios de apoyo administrativoACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 127,675,322.88
TOTAL ACTIVIDAD: $127,675,322.88
1WB Atención de Primer NivelACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 285,521,228.16
TOTAL ACTIVIDAD: $285,521,228.16
1WC Atención de Segundo NivelACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,264,321,004.88
TOTAL ACTIVIDAD: $1,264,321,004.88
1WF Servicios auxiliares de atención médica.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
DEPENDENCIA:
01 DIRECCION GENERALUNIDAD RESPONSABLE:
1WF Servicios auxiliares de atención médica.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 805,919,677.92
TOTAL ACTIVIDAD: $805,919,677.92
1WK Prestaciones contractualesACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,051,043.04
TOTAL ACTIVIDAD: $4,051,043.04
1WL Créditos emitidosACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 120,500,000.40
TOTAL ACTIVIDAD: $120,500,000.40
1WM Programación de eventos.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,366,812.76
TOTAL ACTIVIDAD: $12,366,812.76
2FR Pago de nómina de pensionados y jubilados.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,320,389,579.36
TOTAL ACTIVIDAD: $2,320,389,579.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,249,236,236.00
TOTAL DEPENDENCIA: $5,249,236,236.00
