3.5.5. Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto 4.1.Deuda...
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Presentación 1. Panorama Económico
1.1. Panorama Internacional 1.2.Panorama Nacional 1.3. Panorama Estatal
2. Ingresos
2.1.Comparativo Presupuestado/Obtenido 2.2. Ingresos
2.2.1. Propios 2.2.2. De otras fuentes
2.3.Ingresos por Fuente de Ley 2.3.1. Impuestos 2.3.2. Derechos 2.3.3. Accesorios de Contribuciones 2.3.4. Productos 2.3.5. Aprovechamientos 2.3.6. Participaciones 2.3.7. Fondo de Aportaciones
Básicas Federales
3. Gasto Público 3.1. Alineación de la Política de Gasto con
los instrumentos de Planeación 3.2.Análisis del Gasto por Clasificación
Económica 3.3.Obras y Acciones en Proceso 3.4.Origen y destino de la Inversión Pública
3.5.Clasificaciones del Gasto Público 3.5.1.Análisis del Gasto por Clasificación Económica 3.5.2.Gasto por Eje Rector 3.5.3.Gasto Programático por Sector 3.5.4..Gasto por Eje Rector y Sector
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3.5.5. Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto 3.5.6. Gasto en Clasificación
Administrativa 3.5.7. Gasto por Poder y Dependencia
3.5.8. Gasto por Poder y por Objeto del Gasto 3.5.9. Fondos de Aportación Ramo 33 3.5.10.Participación a Municipios
4. Deuda Pública 4.1.Deuda Pública 4.2.Evolución de la Deuda Pública 4.3.Crédito Fondo de Reconstrucción
de Entidades Federativas (FONREC)
4.4.Posición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto al Gasto
4.5.Calificaciones del Estado de San Luis Potosí
4.6. Costo Financiero de la Deuda 5. Estados Financieros
5.1. Administración Central 5.2.Organismos Descentralizados 5.3.Consolidados 5.4.Notas a los Estados Financieros al
31 de Diciembre de 2011 6. Anexos
Anexo I: Indicadores de Gestión
113-118 119-161 162
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 80, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta y pone a consideración de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio 2011. Es preciso aclarar, que la información, datos y cifras del documento abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, siendo ésta la tercera Cuenta Pública presentada por la Administración encabezada por el Dr. Fernando Toranzo Fernández.
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1. 1. 1. 1. Panorama EconómicoPanorama EconómicoPanorama EconómicoPanorama Económico 1.1 1.1 1.1 1.1 ContextoContextoContextoContexto Internacional Internacional Internacional Internacional
De acuerdo a los más recientes estudios y diagnósticos formulados tanto por organismos multilaterales, como por centros de estudio del sector financiero, las perspectivas de la economía mundial en el corto y mediano plazo se perfilan con un alto grado de incertidumbre y fragilidad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta dos factores que inciden en esta percepción. El primero de ellos es el aumento en la incertidumbre por la recuperación económica mundial, originado principalmente por una recuperación mucho más lenta de las economías avanzadas desde el comienzo del año, y por una marcada agudización de la incertidumbre fiscal y financiera, que ha sido particularmente pronunciada desde agosto. Se percibe que la economía mundial mantendrá un crecimiento a dos velocidades, concentrando su dinamismo en los países emergentes, mientras Europa se debate en medio de fuertes tensiones. En el mismo tenor se perfilan diversos análisis del sector financiero para el cuarto trimestre de 2011, al indicar una desaceleración en el crecimiento mundial con riesgos fuertemente sesgados a la baja debido a la crisis financiera y de deuda pública en Europa, originada a su vez por cuatro situaciones fundamentales:
• El crecimiento económico ha sido menor de lo esperado en las economías desarrolladas (Europa y Estados Unidos, principalmente), y en menor medida en los países emergentes. Pese a indicios de recuperación percibidos hasta el tercer trimestre de 2011, ahora se observan claros síntomas de desaceleración.
• La crisis de deuda pública en Europa se ha intensificado y se ha vuelto más sistémica. A pesar de las decisiones adoptadas entre los meses de octubre y diciembre, aún quedan elementos clave sin resolver, como la efectividad del resultado de las medidas de apoyo recientemente aprobadas para la reestructuración de la deuda griega.
• Se ha intensificado la retroalimentación entre los temores internos de los países y la salud del sistema financiero europeo.
• El aumento mundial de la prevención al riesgo ha disparado la volatilidad en los mercados financieros, contagiando a la mayoría de activos de riesgo e incluso a las economías emergentes por primera vez desde 2009.
PIBPIBPIBPIB La confianza observada a inicios de 2011 se deterioró rápidamente y los riesgos en la economía mundial se han agudizado. Además de las fragilidades estructurales aún no resueltas en los apartados financiero y de deuda, el mundo se vio afectado por una sucesión de eventos exógenos como el terremoto y
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tsunami de Japón; la inestabilidad social y política en algunos países productores de petróleo; la paralización de la transición de la demanda pública a la privada en Estados Unidos; y los trastornos financieros de la zona euro, entre otros. La conjunción de estos elementos apunta a que las perspectivas de las economías desarrolladas tengan una expansión débil y con sobresaltos. Derivado de ello, la incertidumbre en los mercados emergentes se agudiza, y aunque se prevé un crecimiento vigoroso para 2012, éste puede verse afectado por el desenvolvimiento de las primeras. Por lo anterior, el crecimiento mundial cerraría en niveles de 4% al cierre de 2011, un punto porcentual menos en comparación a 2010. Asimismo, se espera un crecimiento de 4.1% al cierre de 2012, apoyado por un crecimiento sólido en los países emergentes frente a un desempeño discreto de las economías avanzadas. Las proyecciones para 2011 y 2012 en las economías avanzadas oscila en niveles de 1.6% y 1.9%. El crecimiento del PIB real de las economías emergentes y en desarrollo rondará el 5.1%. El desempeño de las economías emergentes y en desarrollo continuo en términos generales de acuerdo a las distintas proyecciones, apoyadas por la resistencia de la demanda interna. No obstante, existen considerables variaciones entre las distintas regiones. La actividad comenzó a repuntar en las economías de Europa central y oriental y en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) golpeados por la crisis. El fuerte aumento de los precios de las materias primas también se tradujo en mayores tasas de crecimiento en América Latina. En las economías en desarrollo de Asia, la actividad sufrió una modesta desaceleración a consecuencia de los trastornos en la cadena de suministro mundial y de los recortes de inventarios ante una demanda más incierta en las economías avanzadas. Por su parte, África subsahariana continuó expandiéndose con fuerza. Por el contrario, la actividad económica de la región de Oriente Medio y Norte de África (OMNA) sufrió las consecuencias del conflicto sociopolítico manifestado en varios países de la región, aunque la abundancia de ingresos públicos estimuló las economías de los exportadores de petróleo. Este panorama da como resultado una evolución ambivalente entre las economías avanzadas y los mercados emergentes, situación que se tradujo en una actividad mundial inesperadamente débil a partir del segundo semestre de 2011.
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Comportamiento de las principales economías mundialesComportamiento de las principales economías mundialesComportamiento de las principales economías mundialesComportamiento de las principales economías mundiales Debido a los cambios observados a partir del segundo semestre de 2011, para este año se vislumbran expectativas conservadoras en la evolución económica mundial:
• El crecimiento del PIB real de Estados Unidos según datos del Departamento de Comercio de la segunda estimación del PIB real, para el cuarto trimestre de 2011 indica un crecimiento anualizado de 3%. Un aspecto positivo es que existen indicios de una aceleración del crecimiento, situación que parece haber contenido, de momento, el nerviosismo de los mercados sobre la posibilidad de una nueva recesión. Sin embargo, prevalece la debilidad en la economía norteamericana dado el bajo nivel de confianza observado en los consumidores y empresas, y la incierta recuperación del mercado inmobiliario, además del bloqueo político por la promoción de reformas para una consolidación fiscal creíble a largo plazo. Ambos elementos favorecen una menor resistencia ante una posible crisis proveniente de Europa.
• Los factores que impulsaron la actividad de la zona Euro (especialmente en Alemania) durante el primer trimestre de 2011 perdieron fuerza; la contracción de la demanda externa y las tensiones generadas por los trastornos financieros, principalmente en Grecia e Italia, repercutieron negativamente en la inversión y el consumo, afectando el crecimiento del PIB real que se pronostica en niveles de contracción de 0.3% al cierre de 2011.
• La economía japonesa se expandirá con vigor, según lo proyectado, durante el segundo semestre de 2011 y, en menor medida, el primer semestre de 2012, a medida que se recupere de los efectos generados por el terremoto y el tsunami.
• En América Latina, junto con el fuerte aumento en las primas de riesgo, se han registrado caídas significativas en los precios de las materias primas, en los índices de las acciones en bolsas y, con ello un debilitamiento de sus monedas a partir del segundo semestre del año. La combinación de estos factores ha modificado la previsión en el crecimiento para la región, que se moderaría a niveles de 4.4% al cierre de 2011, y rondará niveles de 3.7 a 4.2% al finalizar este año. Ambas cifras contrastan al 6% de crecimiento en el PIB registrado en 2010.
• El crecimiento del PIB real de las economías emergentes y en desarrollo durante el segundo semestre de 2011 rondaría el 6.25% según las proyecciones, en comparación al 7% observado en el primer semestre.
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1.2 Entorno Nacional1.2 Entorno Nacional1.2 Entorno Nacional1.2 Entorno Nacional A pesar de la desaceleración mundial, la economía mexicana prolongó su proceso de expansión, aunque a menor velocidad del pronosticado inicialmente. Tal situación se explica por los riesgos inherentes al debilitamiento de la economía norteamericana, de la cual continúa dependiendo en gran medida nuestro crecimiento. Así pues, el PIB a ritmo anual según datos publicados por el INEGI, se incrementó 3.9% al cierre de 2011.
En su comparación anual, el PIB se incrementó 3.7% en el cuarto trimestre de 2011 respecto a igual trimestre del año previo. Esta evolución positiva se explica principalmente por el crecimiento de la actividad industrial, ligado a la dinámica favorable en la industria estadounidense observada en el mismo periodo. Con cifras desestacionalizadas, el PIB creció 0.42% durante el trimestre octubre-diciembre de
2011 en relación al trimestre inmediato anterior.
Por su parte, el Banco de México estima una previsión de crecimiento del PIB que oscilará en niveles de 3% y 4% para 2012, congruente a una desaceleración esperada en la actividad industrial de Estados Unidos, como a las condiciones de financiamiento y de mejora en productividad doméstica, y por lo tanto, del ingreso laboral. En su comparación anual, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 3.5% en términos reales en el mes de diciembre. A su interior, las actividades terciarias se incrementaron 3.9%, las primarias 3.2% y las secundarias 2.8% respecto a igual mes de 2010. Lo anterior se explica por una combinación de elementos favorables como la estabilidad de nuestra economía, con inflación en mínimos históricos, una política fiscal con un diferencial de certidumbre en su implementación y un sistema bancario ajeno a las fuentes de riesgo global junto al sostenido crecimiento del empleo, que se constituyen
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como las claves del dinamismo de la demanda doméstica. Sin embargo, no hay que perder de vista el crecimiento de Estados Unidos (en niveles del 2%, pero previsiblemente no se acelerará adicionalmente) ya que este impulso es determinante para el dinamismo de nuestra economía.
Empleo e IngresosEmpleo e IngresosEmpleo e IngresosEmpleo e Ingresos En sintonía con la expansión productiva, durante el transcurso de 2011 continuó la generación de empleos formales. Los afiliados permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS sumaron poco más de 15.2 millones de personas, cifra que muestra un incremento de 4.0% en el número de asegurados respecto a diciembre del año previo. La generación de empleos formales ha cubierto todos los sectores de la actividad econó- mica.
En diciembre de 2011 se contaba con un padrón de 15.2 millones de trabajadores afiliados, de los que 13.3 millones estaban bajo el régimen de asegurados permanentes, y 1.9 millones bajo la modalidad de eventuales.
La tasa de desocupación nacional al cierre del cuarto trimestre de 2011 se ubicó en 4.8% de la PEA, cifra inferior a la observada en el mismo periodo de 2010 (5.3%). A pesar de la disminución observada en el último trimestre de 2011, ha permanecido relativamente constante desde el año previo, situación que refleja la dificultad existente para la generación de empleo formal. La inestabilidad económica de los últimos años dejó como resultado una extrema debilidad en los mercados laborales de la que nuestro país no estuvo exento. A pesar de ello, la cifra de trabajadores permanentes y eventuales
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Empleo FormalIMSS, trabajadores asegurados. Variación % anual
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Tasa de Desocupación
Trimestral Nacional 2010-2011Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, % de la PEA
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registrados en el IMSS observa un repunte a partir del mes de febrero de 2010, en línea con la reactivación económica. Según análisis del Banco de México, se anticipa que de acuerdo al crecimiento de la actividad económica prevista para 2012, el número de trabajadores asegurados en el IMSS aumentará entre 500 y 600 mil personas.
Sector FinancieroSector FinancieroSector FinancieroSector Financiero Inflación Al cierre de 2011 la tasa de inflación anualizada fue de 3.82%. El leve repunte registrado a final de año se explica principalmente por fenómenos transitorios, como el aumento en los costos de transporte y alimentos. Tanto el Banco de México, como diversos analistas del sector privado, estiman que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cierre 2012 en niveles inferiores al 4.0%. Lo anterior nos confirma que la inflación sigue dentro de los objetivos fijados por el Banco Central en términos de congruencia con el proceso de convergencia hacia la meta permanente de 3%. La evolución de los precios en 2012 dependerá principalmente de la desaceleración esperada de la actividad económica; mayores condiciones de flexibilidad en la economía en general; bajos niveles de inflación mundial; y la posibilidad de un entorno más favorable en los mercados financieros internacionales reflejada en una apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, la inflación se verá afectada en el corto plazo por el incremento en los precios de productos agropecuarios, cuyas variaciones se verán afectadas por las condiciones climáticas y por las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas.
Tasa de interés y tipo de cambio La convergencia sostenida de la inflación hacia el objetivo de estabilidad de precios de Banco de México durante los últimos años, ha favorecido la estabilidad de los mercados financieros, así como una planeación más eficiente en el destino de recursos para la reducción de riesgos. A la par que los mercados financieros internacionales, durante este año han prevalecido episodios similares de volatilidad en el país, incrementándose su frecuencia a partir del mes de septiembre. Asimismo, se observa el inicio de una tendencia a la baja en las tasas de interés de los bonos gubernamentales, principalmente por la disminución en los niveles de inflación y al favorable desempeño de la economía durante el mismo periodo.
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Las tasas de interés de los bonos gubernamentales a corto plazo se mantuvieron estables en el transcurso del año de acuerdo a los objetivos de política monetaria del Banco Central. Al finalizar 2011 la tasa de rendimiento promedio de CETES a un mes fue de 4.34%, marginalmente superior al promedio de 2010. Durante el verano la tasa de interés a
corto plazo presentó variaciones marginales.
A lo largo del segundo semestre de 2010 y los primeros siete meses de 2011 el peso mantuvo una tendencia de apreciación respecto al dólar americano. Esta situación cambió a partir del tercer trimestre del año ante los cambios registrados en la economía mundial, situación que propició el inicio de una mayor volatilidad en los mercados financieros locales y presionó a la baja la cotización del peso, que cerró a niveles no registrados desde marzo de 2009.
El tipo de cambio peso-dólar en operaciones interbancarias durante la primera quincena de diciembre de 2011 alcanzó un precio cercano a los 14.0 pesos, en medio de una creciente desconfianza sobre la capacidad de la zona euro para resolver su crisis de deuda. Sin embargo, después del anuncio emitido por el Banco de México de subastar dólares frente al aumento de la paridad se ha traducido en una reducción paulatina, pero
sostenida, del tipo de cambio nominal.
A pesar del aumento de la volatilidad en los mercados internacionales durante el último trimestre de 2011, tanto el volumen de operación en el mercado cambiario como los diferenciales entre los tipos de compra y venta se han conservado, entre otras cosas, gracias a las medidas instrumentadas por la Comisión de Cambios del Banco de México a finales de año con el propósito de dotar de liquidez al mercado en caso necesario.
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Precio promedio petróleo crudoUSD por barril
Petróleo La evolución en la cotización de los precios internacionales del crudo registró una alta volatilidad a lo largo de 2011, observando una tendencia al alza en los meses de enero a abril, derivada de la inestabilidad socio-política de Oriente Medio y los países del Norte de África, que se revirtió en los meses posteriores debido a que el crecimiento mundial en general resultó menor al esperado, además del deterioro en el balance de riesgos en el entorno internacional.
El precio promedio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo cerró el año en 104.94 dólares por barril (dpb), con un volumen de exportación promedio de 1,337 mbd. De acuerdo a proyecciones de Petróleos Mexicanos, se espera que en 2012 las plataformas de producción y exportación de crudo sean de 2,550.0 y 1,166.9 mbd,
respectivamente. Se observa una tendencia decreciente tanto en los volúmenes de exportación, situación que se traduciría, en caso de reducirse el precio para la mezcla mexicana de petróleo, en menores ingresos para el país. La Administración de Información Energética de los Estados Unidos, pronosticaba al mes de agosto un ligero aumento en la demanda mundial de crudo, aunque estas perspectivas al momento de su elaboración aún no incorporaban la información más reciente sobre un ritmo de expansión económica global menor al anticipado. No obstante, se puede inferir que permanecerá la elevada sensibilidad en el precio del hidrocarburo y estará sujeta a la evolución económica global.
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Petróleo crudoIndicadores trimestrales 2010-2011
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Valor (Millones USD)
Precio promedio (USD por barril)
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Sector ExternoSector ExternoSector ExternoSector Externo Inversión Extranjera Directa (IED) Con datos preliminares de la Secretaría de Economía, la IED realizada y notificada entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2011 fue de 13 mil 429.7 mdd, cifra menor en 6.5% a la registrada en el mismo periodo del año previo. De ese monto, 4 mil 765.4 mdd corresponde a nuevas inversiones (35.5%); 6 mil 339.3 mdd (47.2%) a cuentas entre compañías; y 2 mil 324.9 mdd (17.3%) a reinversión de utilidades. No se ha recuperado los niveles de IED total a los preexistentes a la crisis económica de 2008-2009. Exportaciones e importaciones Nuestro país se ha visto afectado en los últimos años por dos factores externos de gran importancia para su comercio exterior. Primero, la creciente competencia china a raíz de su ingreso a la OMC en 2001; y en segundo lugar, la crisis financiera de 2008-2009. A pesar de ello, en los últimos años las exportaciones de México se han incrementado e iniciado un proceso de diversificación. Asimismo, los mayores niveles de competitividad en México han permitido ganar mercado, alcanzando máximos históricos en cuanto a su participación en los Estados Unidos. Por otra parte, como consecuencia de la crisis financiera, el proceso de diversificación gradual en los destinos del comercio del país se ha intensificado. A pesar de esta coyuntura, en la actualidad casi 80% de las mismas aún tienen como destino principal los Estados Unidos. Con datos obtenidos al cierre del periodo enero-septiembre de 2011, el saldo de la balanza comercial fue deficitario en 474.7 mdd, lo que significó una reducción de 76.1% respecto al mismo periodo del
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2010 2011
Exportaciones totales 66,596.5 74,665.5 75,545.4 54,652.9 81,803.2 89,473.4 88,152.6 0.0
Importaciones totales 66,224.8 74,724.9 77,841.0 55,572.2 79,892.7 88,043.5 91,967.7 0.0
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Inversión Extranjera DirectaNotificada Ene-Sep 2008-2011
Nuevas inversiones Reinversión de utilidades Cuentas entre compañias
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año previo. Las exportaciones totales de mercancías ascendieron a 259.4 mil mdd, mayor en 16.6% que el mismo periodo de 2010. Las importaciones fueron por 259.9 mil mdd, 18.1% más que en el mismo periodo del año anterior. En este contexto, como estrategia de gasto el Gobierno Federal pretende mantener la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal, acelerar el desarrollo del mercado interno, e impulsar la competitividad de la economía.
1.3 1.3 1.3 1.3 Entorno LocalEntorno LocalEntorno LocalEntorno Local Tanto el escenario observado al cierre de 2011 en el panorama económico mundial y nacional, como al vislumbrado en la perspectiva para 2012, repercute en la economía y las finanzas públicas locales, debido a que no somos ajenos a los efectos generados por la evolución registrada en las distintas variables macroeconómicas, al grado de incertidumbre y las perspectivas que giran alrededor de la evolución económica global. Tanto la desaceleración económica como las turbulencias financieras generan un contexto de mayor riesgo e incertidumbre; situación que obliga a una mayor mesura y previsión en la planeación y gestión de las finanzas públicas estatales. Actualmente, poco más de 90% del total de los ingresos del Estado proviene de la Federación, por tanto, ante este contexto de mayor aversión iniciado a partir de la primera mitad de 2011, se trasladó vía las participaciones que la Federación envía a los Estados a través de los distintos convenios de coordinación fiscal existentes de acuerdo al pacto federal vigente, con la consecuente afectación a las finanzas públicas locales. PIBPIBPIBPIB Después de que nuestro Estado registró una tasa de crecimiento negativa al cierre de 2009, resultado de la crisis del año anterior, en 2010 el PIB tuvo un repunte estimado de 7.2%, superior en 2.2 puntos porcentuales al registrado a nivel nacional. Esta tendencia se moderó en 2011 con un crecimiento estimado de 5.0%. Para el presente año se estima continúe la contención en la evolución del crecimiento Estatal, en línea a la coyuntura económica prevaleciente en los ámbitos nacional y mundial.
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PIB EstatalVariacion % anual
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario PIB Estatal
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Con información preliminar de la Secretaría de Desarrollo Económico, al cierre de 2011 la evolución del PIB Estatal por sectores fue el siguiente: -1.9% para el sector primario; 6.7% para el manufacturero; y 4.7% para el sector servicios de la economía. En materia de distribución de la actividad económica, continúa el fuerte posicionamiento del sector servicios con una participación estimada en el PIB estatal de 55.5% a precios corrientes al cierre de 2011, seguido por el sector manufacturero con el 40.5%, y el sector primario con 4.0%. Evolución en la ocupación, empleo e inflaciónEvolución en la ocupación, empleo e inflaciónEvolución en la ocupación, empleo e inflaciónEvolución en la ocupación, empleo e inflación Los efectos de la recuperación de la actividad económica del país durante 2011, registraron su contraparte en la generación de empleos en San Luis Potosí. La afiliación al IMSS al mes de diciembre de 2011 ascendió a 314 mil 028 trabajadores, con una variación anual positiva de 6.41% respecto al mismo mes del año precedente, lo que nos lleva a ocupar el décimo quinto lugar en la tasa de crecimiento anual. Por otra parte, el número de trabajadores permanentes se incrementó 5.56% en el mismo lapso. Asimismo, del total de trabajadores asegurados, 108 mil 189 lo estaban en la industria manufacturera, que representan 34.4% del total de afiliados, ocupando el cuarto lugar nacional en la tasa de crecimiento anual en la generación de empleos en esta rama de la actividad económica. Por región, el porcentaje de trabajadores asegurados en el IMSS al mes de diciembre de 2011 se distribuía de la siguiente manera: 80% en la región centro; 12% en la región huasteca; 5% en la región altiplano; y 3% en la región media.
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S.L.P. 5.31 5.80 4.46 3.51 -1.30 -0.62 7.15 6.41
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Asegurados al IMSS2004-2011
16 16
San Luis Potosí tuvo una tasa de desocupación de 4.9% en diciembre de 2010, menor a la observada en el ámbito nacional (5.3%). Al cierre de 2011 se ubica en 3.8%, menor en 1 punto porcentual al registrado para el mismo periodo en el país.
En materia de precios, el índice inflacionario a tasa anualizada para San Luis Potosí al mes de enero de 2012 se ubicó en 4.37%, un cuarto de punto menos a la existente en el país. Mercado interno, ventas al mayoreo y menudeoMercado interno, ventas al mayoreo y menudeoMercado interno, ventas al mayoreo y menudeoMercado interno, ventas al mayoreo y menudeo El mercado interno nacional y estatal registró una evolución dispar en 2011 respecto al año previo. A nivel nacional, las ventas al mayoreo registraron en términos reales una disminución de 5 décimas de punto; al menudeo crecieron 9 décimas de punto. En San Luis Potosí las ventas al mayoreo en 2011 observan una reducción respecto al año anterior de 3.8 puntos; y al menudeo aumentaron en 3.7 puntos porcentuales. Exportaciones e importacionesExportaciones e importacionesExportaciones e importacionesExportaciones e importaciones
Se estima que el comercio exterior del Estado mantendrá la recuperación al cierre del ejercicio 2011, mismo que se viene observando desde 2009. Al finalizar el año se pronostica un monto en exportaciones totales superior a los 3.9 mil mdd; y las importaciones se situarían en 4.3 mil mdd, resultando en un saldo negativo estimado en la balanza comercial de 382 mdd.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
I II III IV I II III IV
2010 2011
Tasa de Desempleo Trimestral en
San Luis Potosí, 2010-2011Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, % de la PEA
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Vtas. al menudeo Vtas. al mayoreo Vtas. al menudeo a nov Vtas. al mayoreo a nov
2010 2011
Mercado interno 2010-2011Variación % anual
Estatal
Nacional
Comercio Exterior San Luis Potosí2007-2011
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Exp
ort
aci
on
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e I
mp
ort
aci
on
es
Mil
lon
es
de
US
D
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
Sa
ldo
de
la
ba
lan
za
Mil
lon
es
de
US
D
Sa ldo -450 -466 31 -220 -382
Exporta ciones 3,436 3,290 2,518 3,393 3,899
Importaciones 3,886 3,756 2,487 3,613 4,281
2007 2008 2009 2010 2011
z
17 17
RemesasRemesasRemesasRemesas Información preliminar del Banco de México revela que los ingresos por remesas se mantienen por segundo año consecutivo en el 3% del total nacional al cierre del año. Al finalizar 2011 se observa un crecimiento de 11.2% respecto al año anterior. Dicha situación se dio a pesar de que continúa la baja actividad económica en aquellos sectores donde mayoritariamente se emplean nuestros connacionales en Estados Unidos; derivado de ello, aún no se recuperan los niveles máximos registrados en 2007.
-20%
-10%
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10%
20%
30%
300
400
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Remesas familiares 469.1 562.3 714.4 778.0 760.5 623.0 628.5 698.7
Tasa de crecimiento 16.2% 19.9% 27.0% 8.9% -2.2% -18.1% 0.9% 11.2%
Ta
sa d
e c
reci
mie
nto
Ingresos por remesas familiares
San Luis Potosí, 2004-2011Millones de USD
18 18
Estrategias seguidas en materia presupuestalEstrategias seguidas en materia presupuestalEstrategias seguidas en materia presupuestalEstrategias seguidas en materia presupuestal A pesar de que se mostraron signos de una recuperación económica a nivel internacional y nacional desde inicios de 2010, ésta ha reducido su impulso en los últimos meses derivado de la creciente incertidumbre en el ámbito financiero, de la que nuestro Estado no es ajeno dado el grado de globalización existente en la actualidad. Bajo este contexto de riesgos en las variables macroeconómicas en el entorno externo, han incidido en la ralentización del crecimiento de nuestra economía, y por tanto, en la evolución de las finanzas públicas estatales, situación que se observó en gran parte del ejercicio 2011. Derivado de este escenario económico, el equilibrio de las finanzas estatales se ha visto afectado en función de la relación directa que se tiene de las participaciones federales. Por otra parte, históricamente el presupuesto público de San Luis Potosí ha venido enfrentado presiones en el rubro del gasto. Ante este escenario se han previsto medidas de austeridad encaminadas a su contención con el fin de mantener el equilibrio respecto al ingreso total del Estado. Además de los desequilibrios históricos existentes derivados de la continua demanda de mayores recursos presupuestales en los rubros de Educación y Salud, cuyos procesos parciales de federalización continúan afectando desfavorablemente a nuestras finanzas públicas, hoy se suma la problemática resultante de la inseguridad pública, fenómeno complejo y multifactorial que reclama mayores recursos económicos para su adecuada atención. Ambas situaciones han derivado en limitaciones presupuestales que dificultan el cumplimiento a cabalidad del resto de los compromisos sectoriales. A pesar de ello, para aminorar estos desbalances, y a fin de contener la presión en las finanzas públicas, mantenemos y fortalecemos la estrategia orientada a la contención del gasto operativo del gobierno, implementada desde el inicio de la presente Administración, que aunada al Acuerdo de Austeridad, permite obtener diversos ahorros en distintos capítulos del gasto que hemos reorientado tanto a proyectos productivos que favorecen la economía familiar, como a programas de inversión destinados a impactar y mejorar las condiciones socio-económicas de los potosinos en general, con mayor énfasis en aquella franja de población que presenta mayor vulnerabilidad. En relación al ingreso, durante 2011 se emprendieron medidas tendientes a fortalecer los mecanismos de recaudación con el propósito de fortificar las arcas públicas estatales, con la finalidad de reducir el grado de dependencia de las participaciones federales y disminuir el grado de exposición a las externalidades que esto conlleva. De igual manera, y atendiendo al entorno económico y social actual, durante el ejercicio que termina, se consideró conveniente conservar las tasas, así como las cuotas de contribución locales como medida de apoyo a la economía de los potosinos.
19 19
Además, hemos implementado acciones tendientes al fortalecimiento de los esquemas de contabilización y rendición de cuentas, en línea a la normatividad actual en materia de armonización contable y transparencia. Por lo que respecta al gasto, la presente Administración ha profundizado las medidas orientadas a la contención y mejoramiento en la calidad de su ejercicio, continuamos con la implementación de mejoras en el proceso de planeación, programación y presupuestación orientado al Presupuesto en Base a Resultados (PbR). Para que esto sea posible se optimizan aquellos procesos relativos a la inversión pública en infraestructura; además de la vigilancia permanentemente en el cumplimiento del acuerdo de austeridad y racionalidad del gasto público, entre otros; es decir, mediante las distintas acciones efectuadas para contener el gasto, se canalizan y reorientan las economías obtenidas en el gasto corriente al de inversión, además de impulsar las acciones de planeación, seguimiento permanente de la inversión pública y evaluación del gasto público. Asimismo, y como medida preventiva a la atención oportuna de los desastres naturales que han acontecido en nuestra Entidad durante los últimos años, se autorizó por parte del H. Congreso del Estado el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC), que cubrirá el costo de la reconstrucción ocasionada por los fenómenos citados y que prevendrá desbalances en las finanzas públicas estatales, así como la distracción de recursos para atender las contingencias no previstas. En cuanto a la deuda pública, hemos mantenido su manejo responsable a fin de evitar trasladar el oneroso costo del endeudamiento a las futuras generaciones de potosinos; además, nos hemos visto beneficiados por la política monetaria definida por el Banco de México en el sentido de mantener la tasa de interés en operaciones de fondeo interbancario. Ambas situaciones derivaron en el mantenimiento de la calificación obtenida por las distintas agencias calificadoras. Frente a un escenario caracterizado por la aún vigente incertidumbre económica global en el corto y mediano plazo, se convierte en una exigencia mantener las estrategias anteriormente descritas, con la determinación de guardar un mayor sentido de racionalidad en la gestión financiera del Gobierno Estatal, que repercuta en obras y acciones en favor de los potosinos.
20
21
2.12.12.12.1 Comparativo Presupuestado/Obtenido Comparativo Presupuestado/Obtenido Comparativo Presupuestado/Obtenido Comparativo Presupuestado/Obtenido
Evolución de los ingresos 201Evolución de los ingresos 201Evolución de los ingresos 201Evolución de los ingresos 2011111 Al cierre del ejercicio 2011, los ingresos del Estado de San Luis Potosí se ubicaron en 30 mil 164.3 millones de pesos, 2 mil 403 millones de pesos más respecto de los ingresos del ejercicio inmediato anterior, que se traducen en un incremento del 8.7% y en comparación con los ingresos presupuestados se presenta un incremento del 12.0% representado por 3,235.4 millones de pesos, lo anterior debido al incremento en el renglón de Fondos de Aportaciones Federales, Transferencias hacia las Universidades y los Servicios de Salud, así como a un aumento en Subsidios y Convenios Federales los cuales están integrados a la cuenta de otros Ingresos. Durante el 2011, los ingresos del Estado están distribuidos de la siguiente manera: 3,036.4 millones representados por los ingresos propios, que significan un 10.1% y 27,127.8 millones de ingresos federales representados por un 89.9%, del total de los ingresos respectivamente.
INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS TOTALES DEL E TOTALES DEL E TOTALES DEL E TOTALES DEL EJERCICIO JERCICIO JERCICIO JERCICIO 2012012012011111 ( ( ( (MILES DE PESMILES DE PESMILES DE PESMILES DE PESOSOSOSOS))))
% VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN
CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO
OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO
2010201020102010
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2011201120112011
OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO
2011201120112011 OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO 2011 VS 20102011 VS 20102011 VS 20102011 VS 2010
2011 REAL VS 2011 REAL VS 2011 REAL VS 2011 REAL VS PRESUPUESTADOPRESUPUESTADOPRESUPUESTADOPRESUPUESTADO
Ingresos Propios 2,737,969 1,948,858 3,036,421 10.9 55.8 Impuestos 610,156 650,049 648,355 6.3 -0.3 Derechos 1,780,759 768,821 1,526,144 -14.3 98.5 Accesorios 240 102,705 857 257.1 -99.2 Productos 137,739 421,239 651,753 373.2 54.7 Aprovechamientos 209,075 6,044 209,313 0.1 3,363.1
Participaciones 7,295,249 8,389,000 8,164,565 11.9 -2.7 Incentivos por Convenios 1,007,560 1,151,020 986,888 -2.1 -14.3 Fondos de Aportación Federal 12,462,405 12,677,499 13,247,016 6.3 4.5 Fondo de Estabilización de los Ingresos 1,555 - 273,048 17,459.4 - Transferencias 2,456,290 2,064,495 2,511,619 2.3 21.7 Otros Ingresos 1,800,150 697,916 1,944,655 8.0 178.6
TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS: 27,761,178 27,761,178 27,761,178 27,761,178 26,928,788 26,928,788 26,928,788 26,928,788 30,30,30,30,164,21164,21164,21164,213333 8.78.78.78.7 12.012.012.012.0
22 22
COMPOSICIÓN DEL INGRCOMPOSICIÓN DEL INGRCOMPOSICIÓN DEL INGRCOMPOSICIÓN DEL INGRESO TOTAL ESO TOTAL ESO TOTAL ESO TOTAL –––– 2011 2011 2011 2011
2.2.2.2.2222 Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
2.22.22.22.2.1.1.1.1 PropiosPropiosPropiosPropios
Los ingresos propios ascendieron a 3,036.4 millones de pesos, monto superior en 1,087.6 millones de pesos a lo programado. El crecimiento anterior fundamentalmente fue por concepto de Derechos adicionales que captó la Administración Paraestatal; lo anterior se traduce en un incremento del 55.8% con respecto a lo estimado. En comparación con el ejercicio 2010, los ingresos propios fueron mayores en 298.4 millones de pesos que en términos relativos representan un 10.9% de más.
INGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS 2010
2011 REAL VS PRESUPUESTADO
Impuestos 610,156 650,049 648,355 6.3 -0.3
Derechos 1,780,759 768,821 1,526,144 -14.3 98.5 Accesorios 240 102,705 857 257.1 -99.2
Productos 137,739 421,239 651,753 373.2 54.7 Aprovechamientos 209,075 6,044 209,312 0.1 3,363.1
TOTAL DE INGRESOS 2,737,969 1,948,858 3,036,421 10.9 55.8
23 23
GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE INGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOS ((((PORCENTAJESPORCENTAJESPORCENTAJESPORCENTAJES))))
Impuestos
21%
Derechos
50%
Accesorios
0%
Productos
22%
Aprovechamientos
7%
24 24
2.22.22.22.2....2222 De otras fuentes De otras fuentes De otras fuentes De otras fuentes
ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos Los ingresos por este concepto reflejan un cumplimiento del 99.7% respecto a los ingresos presupuestados para el ejercicio 2011, y un incremento del 6.3 % sobre los ingresos del ejercicio inmediato anterior que representan 38.2 millones de pesos más. En el impuesto sobre nóminas se logró un cumplimiento del 98.8%. Con respecto al ejercicio 2010 se obtuvo un incremento del 13.5%, que representan 64.1 millones de pesos. Para ser consistentes con la presentación de la Cuenta Pública del ejercicio 2010, de manera similar se registraron los accesorios correspondientes a cada rubro.
IIIIMPUESTOSMPUESTOSMPUESTOSMPUESTOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS 2010
2011 REAL VS PRESUPUESTADO
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 37,855 35,099 29,066 -23.2 -17.2 Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos 5,520 5,423 6,777 22.8 25.0 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos, Apuestas y Juegos Permitidos 4,669 5,334 5,583 19.6 4.7
Sobre Nóminas 476,787 547,789 540,960 13.5 -1.2
Sobre Servicio de Hospedaje 10,547 11,452 11,575 9.7 1.1
Sobre Tenencia Local 39,161 39,952 37,052 -5.4 -7.3 Sobre Adquisición por Desincorporación de Bienes Ejidales 441 5,000 982 100.0 -80.4
Accesorios de Impuestos 35,176 - 16,360 -47 100.0
T O T A L 610,156 650,049 648,355 6.3 -0.3
25 25
DerechosDerechosDerechosDerechos En relación al ejercicio 2010, la suma de los Derechos observó un decremento del 14.3%, debido principalmente a que los ingresos captados por la Secretaría de Finanzas, concretamente los Derechos de Control Vehicular se vieron disminuidos en virtud de que en el año 2011 no hay canje de placas, sin embargo el número de operaciones con respecto al 2010 fue mayor, lo que refleja el cumplimiento de la ciudadanía. Con respecto al presupuesto asignado, los ingresos reales reflejan un incremento de 98.5% derivado de la incorporación de los Derechos que fueron generados por la administración paraestatal. Esta presentación es consistente a la de la Cuenta Pública del Estado por el ejercicio 2010. Al igual que los impuestos, los accesorios de los derechos, se registraron en este rubro.
DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO
2011 VS 2010 2011 REAL VS
PRESUPUESTADO
Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 70,311 71,637 77,344 10.0 8.0 Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas 356,184 234,255 233,605 -34.4 -0.3 Servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 10,268 13,318 11,090 8.0 -16.7 Servicios prestados por la Secretaría de Salud - - 1 0.0 0.0 Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 771 656 1,068 38.5 62.8 Otros Derechos 20,230 6,734 18,756 -7.3 178.5 Asistencia Social 46,907 69,893 37,107 -20.9 -46.9 Uso de Suelo - - - 0.0 0.0
Accesorios de Derechos 73,618 - 29,264 100.0 100.0 Administración Paraestatal 1,202,470 372,328 1,117,909 -7.0 200.2
T O T A L 1,780,759 768,821 1,526,144 -14.3 98.5
26 26
ProductosProductosProductosProductos Los ingresos captados en 2011 son superiores a los del ejercicio 2010 en un 373.2%. La subcuenta de otros productos en 2011 registró ingresos por 247.9 millones de pesos. Al Centro de Producción Santa Rita S.A de .C.V, se le asignó un presupuesto por la cantidad de 307 millones de pesos, y reportó un ingreso de 341.9 millones de pesos. Formando parte de Otros Productos, en el Ejercicio 2011 se incluyen 139.5 millones de pesos correspondientes a recursos provenientes de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, por concepto de diversos Programas que fueron cubiertos
por la Secretaría de Finanzas.
PRODPRODPRODPRODUCTOSUCTOSUCTOSUCTOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS 2010
2011 REAL VS PRESUPUESTADO
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles
- - 73 - -
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles
1,045 9,635 841 -19.5 -91.3
Rendimiento de Capitales 50,442 45,724 37,095 -26.5 -18.9
Venta de Periódico Oficial 167 167 185 10.8 10.8
Venta de Otras Publicaciones 26 67 40 53.8 -40.3
Venta de Formas Valoradas 20,535 13,712 22,426 9.2 63.6
Otros Productos 64,024 18,387 247,956 387.2 1348.0
Productos Varios (Comisiones Bancarias)
- - - 0.0 0.0
Formas / Preliquidación 1,500 1,072 1,204 -19.7 12.3
Organismos Descentralizados - 25,176 - 100.0 -100.0
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
- 307,299 341,933 - 11.3
T O T A L 137,739 421,239 651,753 373.2 54.7
27 27
AprovechamientosAprovechamientosAprovechamientosAprovechamientos
Estos ingresos observan un crecimiento en relación a lo programado en Ley, derivado de la aplicación del beneficio de estímulos fiscales convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de retenciones de I.S.P.T.
APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS 2010
2011 REAL VS PRESUPUESTADO
Fianzas y Depósitos - - 76 100 -
Indemnizaciones 298 309 182 -39 -41
Multas Impuestas por la Secretaria General de Gobierno del Estado - 1,381 160 100 -88
Multas Impuestas por la Sría. de Comunicaciones y Transportes del Edo. 1,835 1,453 1,883 100 30
Multas Impuestas por la Sría. de Ecología y Gestión Ambiental del Edo. 8 1,390 11 100 -99
Administración Paraestatal - 999 - 100 -100
Otras Sanciones Estatales 206,934 512 207,000 0 40,330
T O T A L 209,075 6,044 209,312 0.1 3,363.1
28 28
AccesoriosAccesoriosAccesoriosAccesorios Durante el periodo, los accesorios presentaron una disminución significativa derivado de la reclasificación hacia los rubros de Impuestos y Derechos como ya fue mencionado en los comentarios de esos conceptos.
ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO
2011 VS 2010 2011 REAL VS
PRESUPUESTADO
Recargos - 13,136 - 0.0 -100.0
Multas 103 71,486 696 575.7 -99.0
Gastos de Notificación y Honorarios de Ejecución 137 18,083 161 17.5 -99.1
T O T A L 240 102,705 857 257.1 -99.2
IIIIngresos Federalngresos Federalngresos Federalngresos Federaleseseses Los ingresos federales recibidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ascendieron a 27 mil 127.7 millones de pesos, cifra mayor en 2,147.9 millones de pesos respecto a lo proyectado en Ley, lo que representa un incremento del 8.6%, derivado principalmente de la obtención de otros ingresos federales tales como subsidios y convenios, los cuales por su naturaleza se transfieren íntegramente a las dependencias ejecutoras. En relación a 2010 estos ingresos reflejan un incremento del 8.4%.
INGRESOS FEDERALESINGRESOS FEDERALESINGRESOS FEDERALESINGRESOS FEDERALES ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO
2011 VS 2010 2011 REAL VS PRESUPUESTO
Participaciones 7,295,249 8,389,000 8,164,565 11.9 -2.7
Incentivos por Convenios 1,007,560 1,151,020 986,888 -2.1 -14.3
Fondos de Aportación Federal 12,462,405 12,677,499 13,247,016 6.3 4.5
Fondo de Estabilización de los Ingresos 1,555 - 273,048 17,459.4 -
Transferencias 2,456,290 2,064,495 2,511,619 2.3 21.7
Otros Ingresos 1,800,150 697,916 1,944,655 8.0 178.6 TOTAL DE INGRESOS: 25,023,209 24,979,930 27,127,791 8.4 8.6
29 29
GRÁFICO DE INGRESOS GRÁFICO DE INGRESOS GRÁFICO DE INGRESOS GRÁFICO DE INGRESOS FEDERALESFEDERALESFEDERALESFEDERALES
(PORCENTAJES)(PORCENTAJES)(PORCENTAJES)(PORCENTAJES)
30 30
ParticipacionesParticipacionesParticipacionesParticipaciones Respecto al año anterior se observó un crecimiento del 11.9%, representado por 869.3 millones, sin embargo no se cumplió con lo programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 224.4 millones de pesos. Lo anterior debido principalmente a que el Fondo General, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Fondo de Fiscalización fueron menores a lo estimado en 195.7, 26.1 y 10.7 millones de pesos, respectivamente; el Fondo de Fomento Municipal tuvo un crecimiento de 8.2 millones de pesos. Durante este año, la estructura de las participaciones federales fue la siguiente: 88.0% corresponde al Fondo General, 6.4% al Fondo de Fomento Municipal, el 3.9% al Fondo de Fiscalización y el restante 1.8% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)
% VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS 2010
2011 REAL VS PRESUPUESTADO
Fondo General 6,404,221 7,382,000 7,186,251 12.2 -2.7
Fondo de Fomento Municipal 465,117 511,000 519,225 11.6 1.6
Fodos para Fiscalizacion 135,749 326,000 315,241 132.2 -3.3
Fondo de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 290,162 170,000 143,848 -50.4 -15.4
T O T A L 7,295,249 8,389,000 8,164,565 11.9 -2.7
31 31
Incentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por Convenios Los ingresos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ascendieron a 986.9 millones de pesos, con un cumplimiento al 85.7%. Comparado con el ejercicio anterior presenta una disminución de 20.7 millones de pesos, que representa un decremento del 2.1%. La disminución de 164.1 millones de pesos que resulta de comparar el real obtenido contra lo programado, significó una reducción del 14.3%; lo anterior, debido principalmente a la reducción en los ingresos por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diesel, así como en el renglón de Recuperación de Créditos Fiscales y en los Incentivos por Actos de Fiscalización; contrarrestando dicho decremento, en los ingresos por concepto de Tenencia ó Uso de Vehículos e I.S.R. por enajenación de Bienes.
INCENTIVOS POR CONVEINCENTIVOS POR CONVEINCENTIVOS POR CONVEINCENTIVOS POR CONVENIOSNIOSNIOSNIOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS) % VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO
2011 VS 2010 2011 REAL VS
PRESUPUESTADO
Impuesto Federal Sobre Tenencia o uso de vehículos 425,980 371,000 392,124 -7.9 5.7
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 100,897 106,450 101,430 0.5 -4.7
I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 55,090 65,855 59,500 8.0 -9.6
I.S.R. Régimen Intermedios 4,746 4,972 5,231 10.2 5.2
Actos de Fiscalización 8,686 8,414 8,074 -7.0 -4.0
Incentivo por Actos de Fiscalización 25,803 54,482 27,495 6.6 -49.5
Recuperación de Créditos Fiscales - 75,020 - 0.0 -100.0
Incentivo por Actos de Vigilancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 1,776 1,633 1,496 -15.8 -8.4
Multas Federales no Fiscales 1,700 177 1,267 -25.5 615.8
Impuestos Recaudación Derechos Federales 4,237 5,114 5,625 32.8 10.0
I.S.R. Enajenación de Bienes 18,188 17,903 22,927 26.1 28.1
Imp.Especial Sobre Prod. y Serv. Gasolinas y Diesel 360,457 440,000 361,719 - -17.8
T O T A L 1,007,560 1,151,020 986,888 -2.1 -14.3
32 32
Fondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación Federaleseseses
En relación con el ejercicio 2010, el incremento fue de un 6.3%, que significan 784.6 millones de pesos más. Durante 2011, los Fondos de Aportación Federales resultaron superiores a lo estimado por 569.5 millones de pesos debido a mayores ingresos en los renglones de los Fondos de Aportación para Educación Básica, Salud, Educación Tecnológica y de Adultos, Infraestructura Social Municipal, Fortalecimiento de los Municipios, Fortalecimiento de las Entidades Federativas y para Infraestructura Social Estatal; por su parte, los Fondos de Aportaciones Múltiples y para Seguridad Pública se vieron disminuidos con respecto a lo presupuestado por la Secretaría de hacienda y Crédito Público en 41 millones de pesos. Los recursos adicionales se concentran principalmente en el incremento de los Fondos de Aportación para Educación Básica (FAEB) por 495.2 millones de pesos y en el Fondo de Aportación para los Servicios de Salud por 92.2 millones.
FONDOS DE APORTACIFONDOS DE APORTACIFONDOS DE APORTACIFONDOS DE APORTACIÓNÓNÓNÓN FEDERALES FEDERALES FEDERALES FEDERALES ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) % VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS.2010
2011 REAL VS. PRESUPUESTO
Fondo de Aportación Federal para Educación Básica 7,738,306 7,501,053 7,996,320 3.3 6.6
Fondo de Aportación Federal para Salud 1,147,827 1,210,072 1,302,261 13.5 7.6
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal 176,093 196,617 197,613 12.2 0.5
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 1,276,818 1,425,632 1,432,860 12.2 0.5
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF 978,840 1,089,835 1,091,689 11.5 0.2
Fondo de Aportaciones Múltiples 355,450 402,700 363,552 2.3 -9.7
Fondo de Aportación para Educación Tecnológica y Adultos 115,375 112,263 123,217 6.8 9.8
Fondo de Aportación para Seguridad Pública 199,163 205,138 203,155 2.0 -1.0
Fondo de Apoyo para Fortalecimiento de Entidades Federativas 474,533 534,189 536,349 13.0 0.4
T O T A L 12,462,405 12,677,499 13,247,016 6.3 4.5
33 33
GRÁFICO DE APORTACIOGRÁFICO DE APORTACIOGRÁFICO DE APORTACIOGRÁFICO DE APORTACIONES FEDERALESNES FEDERALESNES FEDERALESNES FEDERALES
2 ,0 0 0 ,0 0 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0
6 ,0 0 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0 ,0 0 0
10 ,0 0 0 ,0 0 0
12 ,0 0 0 ,0 0 0
14 ,0 0 0 ,0 0 0
FAFEF
FASP
FAETA
FAM
FORTAMUN
FISM
FISE
FASSA
FAEB
TransferencTransferencTransferencTransferenciasiasiasias En comparación al ejercicio 2010 se obtuvo un incremento del 2.3%, que representan 55.3 millones de pesos. En el ejercicio 2011 se obtuvieron 2,511.6 millones de pesos, destinados a la operación de Universidades y el Seguro Popular. Respecto a lo presupuestado se obtuvo un incremento de 447.1 millones de pesos equivalentes al 21.7%.
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS) % VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS 2010
2011 REAL VS PRESUPUESTADO
Universidades 1,411,501 1,362,781 1,445,089 2.4 6.0
Servicios de Salud 1,044,789 701,714 1,066,530 2.1 52.0
T O T A L 2,456,290 2,064,495 2,511,619 2.3 -100.0
34 34
Otros IngresosOtros IngresosOtros IngresosOtros Ingresos Con respecto al ejercicio 2010 se generó un ingreso adicional por 144.5 millones de pesos, que equivale a un 8%. En el ejercicio 2011 se recibieron de la federación por la cantidad de 1,944.6 millones de pesos, superiores en 1,246.7 millones de pesos, que significaron un 178.6% mayor en relación a lo programado; dichos ingresos catalogados como subsidios y convenios federales y apoyos extraordinarios, son gestionados por algunas dependencias y por su origen se les considera como etiquetados.
OTROS INGRESOSOTROS INGRESOSOTROS INGRESOSOTROS INGRESOS (MILES DE PESOS(MILES DE PESOS(MILES DE PESOS(MILES DE PESOS)))) % VARIACIÓN
C O N C E P T O
OBTENIDO
2010
PRESUPUESTO
2011
OBTENIDO
2011 OBTENIDO 2011 VS 2010
2011 REAL VS PRESUPUESTADO
Subsidios y Convenios Federales 1,554,167 684,696 1,778,205 14.4 159.7
Apoyos Extraordinarios 70,536 13,220 166,450 136.0 1159.1
Financiamiento 175,447 - - 0.0 0.0
T O T A L 1,800,150 697,916 1,944,655 8.0 178.6
35 35
2.3.2.3.2.3.2.3. Ingresos por Fuente de LeyIngresos por Fuente de LeyIngresos por Fuente de LeyIngresos por Fuente de Ley
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEY
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
22228888,,,,388388388388,,,,631631631631 4,754,2284,754,2284,754,2284,754,228
30,164,213 30,164,213 30,164,213 30,164,213
3,909,195 3,909,195 3,909,195 3,909,195
(3,235,424)(3,235,424)(3,235,424)(3,235,424) 1,775,5821,775,5821,775,5821,775,582 (265,480)(265,480)(265,480)(265,480)
Ingresos PropiosIngresos PropiosIngresos PropiosIngresos Propios
1,91,91,91,948,858 48,858 48,858 48,858
1,948,858 1,948,858 1,948,858 1,948,858
187,465 187,465 187,465 187,465
3,036,422 3,036,422 3,036,422 3,036,422
1,232,898 1,232,898 1,232,898 1,232,898
(1,087,564)(1,087,564)(1,087,564)(1,087,564)
1,087,564 1,087,564 1,087,564 1,087,564
1,045,433 1,045,433 1,045,433 1,045,433
Impuestos
650,049
650,049
72,395
648,355
53,646
1,694
(1,694)
(18,749)
Derechos
768,821
1,886,730 1,183,663
1,526,144
615,857
(757,323) (360,586) (567,806)
Accesorios de Contribuciones
102,705
102,705
(1,574)
857
17
101,848
(101,848)
1,591
Productos
421,239
763,172 390,528
651,753
514,664
(230,514) (111,419) 124,136
Aprovechamientos
6,044
6,044
2,295
209,313
48,714
(203,269)
203,269
46,419
Ingresos FederalesIngresos FederalesIngresos FederalesIngresos Federales
9,540,020 9,540,020 9,540,020 9,540,020
9,540,020 9,540,020 9,540,020 9,540,020
901,322 901,322 901,322 901,322
9,151,453 9,151,453 9,151,453 9,151,453
790,061 790,061 790,061 790,061
388,567 388,567 388,567 388,567
(388,567)(388,567)(388,567)(388,567)
(111,261)(111,261)(111,261)(111,261)
Participaciones
8,389,000
8,389,000
752,069
8,164,565
734,351
224,435
(224,435)
(17,718)
Incentivos por Convenio
1,151,020
1,151,020
149,253
986,888
55,710
164,132
(164,132)
(93,543)
36 36
GOBIERNO DEL ESTADO DEGOBIERNO DEL ESTADO DEGOBIERNO DEL ESTADO DEGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
INGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEY
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
Fondos de AFondos de AFondos de AFondos de Aportación portación portación portación Federal ( Ramo 33 )Federal ( Ramo 33 )Federal ( Ramo 33 )Federal ( Ramo 33 )
12,677,499 12,677,499 12,677,499 12,677,499
12,677,499 12,677,499 12,677,499 12,677,499
1,296,979 1,296,979 1,296,979 1,296,979
13,247,016 13,247,016 13,247,016 13,247,016
1,127,833 1,127,833 1,127,833 1,127,833
(569,517)(569,517)(569,517)(569,517)
569,517 569,517 569,517 569,517
(169,146)(169,146)(169,146)(169,146)
Fondos de Aportación Federal
12,677,499
12,677,499
1,296,979
13,247,016
1,127,833
(569,517)
569,517
(169,146)
Subsidios FederalesSubsidios FederalesSubsidios FederalesSubsidios Federales
273,048 273,048 273,048 273,048
96,908 96,908 96,908 96,908
(273,048)(273,048)(273,048)(273,048)
273,048 273,048 273,048 273,048
96,908 96,908 96,908 96,908
Fondo de Infraestructura (FÍES)
Apoyo Financiamiento ( AFITRE )
Fondo de Est.de los Ing. para Ent. Fed. (FEIEF)
273,048
96,908
(273,048)
273,048
96,908
TransferenciasTransferenciasTransferenciasTransferencias
2222,064,496 ,064,496 ,064,496 ,064,496
2,064,496 2,064,496 2,064,496 2,064,496
785,253 785,253 785,253 785,253
2,511,619 2,511,619 2,511,619 2,511,619
227,183 227,183 227,183 227,183
(447,123)(447,123)(447,123)(447,123)
447,123 447,123 447,123 447,123
21,483 21,483 21,483 21,483
Universidades
1,362,781
1,362,781
83,538
1,445,090
105,021
(82,309)
82,309
21,483
Servicios de Salud (Cuota Social y de Aport.Solidaria)
701,715
701,715
701,715
1,066,529
122,162
(364,814)
364,814
37 37
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEY
( MILES D( MILES D( MILES D( MILES DE PESOS)E PESOS)E PESOS)E PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
Otros IngresosOtros IngresosOtros IngresosOtros Ingresos
697,916 697,916 697,916 697,916
697,916697,916697,916697,916
123,367 123,367 123,367 123,367
1,944,655 1,944,655 1,944,655 1,944,655
434,312 434,312 434,312 434,312
(1,246,739)(1,246,739)(1,246,739)(1,246,739)
1,246,739 1,246,739 1,246,739 1,246,739
310,945 310,945 310,945 310,945
Subsidios y Convenios Federales
684,696
684,696
121,273
1,778,205
402,133
(1,093,509)
1,093,509
280,860
Apoyos Extraordinarios de la Federación
13,220
13,220
2,094
166,450
32,179
(153,230)
153,230
30,085
Ingresos por Financiamiento
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
38 38
2.3.2.3.2.3.2.3.1.1.1.1. Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJEJEJEJERCERERCERERCERERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 72,395 72,395 72,395 72,395 648,355 648,355 648,355 648,355 53,646 53,646 53,646 53,646 1,694 1,694 1,694 1,694 (1,694) (1,694) (1,694) (1,694) (18,749) (18,749) (18,749) (18,749)
Sobre la adquisición de Vehículos Automotores Usados
35,099
35,099
4,158
29,066
1,750
6,033
(6,033)
(2,408)
Sobre negocios e instrumentos
jurídicos. 5,423 5,423 343 6,777 825 (1,354) 1,354 482
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos Apuestas y Juegos Permitidos
5,334
5,334
657
5,583
454
(249)
249
(203)
Sobre Servicios de Hospedaje 11,452
11,452
907
11,576
928
(124) 124 21
Sobre Nómina
547,789
547,789
57,166
540,960
47,361
6,829
(6,829)
(9,805)
Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
39,952
39,952
4,164
37,052
691
2,900
(2,900)
(3,473)
39 39
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS
( MILES DE P( MILES DE P( MILES DE P( MILES DE PESOS)ESOS)ESOS)ESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
Sobre Adq. por Desinc. de Bienes Ejido.
5,000
5,000
5,000
982
22
4,018
(4,018)
(4,978)
Accesorios de Impuestos
16,359
1,615
(16,359) 16,359 1,615
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
40 40
2.3.2.3.2.3.2.3.2.2.2.2. Derechos Derechos Derechos Derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 768,821 768,821 768,821 768,821 1,886,7301,886,7301,886,7301,886,730 1,183,6631,183,6631,183,6631,183,663 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144 615,857 615,857 615,857 615,857 (757,323) (757,323) (757,323) (757,323) (360,586)(360,586)(360,586)(360,586) (567,806)(567,806)(567,806)(567,806)
Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 71,637 71,637
5,572
77,344
5,477
(5,707)
5,707
(95)
Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas
234,255 234,255
20,472
233,606 15,719
649
(649)
(4,753)
Servicios prestados por la Secretaría Comunicaciones y Transportes 13,318 13,318
404
11,090
253 2,228
(2,228) (151)
Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
656 656
50
1,068 61
(412) 412 11
Servicios de Salud Pública 1
(1) 1
10% Asistencia Social
69,893
69,893
7,852
37,107
2,932
32,786
(32,786)
(4,920)
41 41
GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
Uso de Suelo
Administración Paraestatal
372,328
1,490,237 1,148,936
1,117,909
589,250
(745,581) (372,328) (559,686)
Accesorios de Derechos
29,264 1,107
(29,264)
29,264 1,107
Otros Derechos
6,734 6,734
377
18,755
1,058
(12,021) 12,021 681
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
42 42
2.3.2.3.2.3.2.3.3.3.3.3. Accesorios de Contribuciones Accesorios de Contribuciones Accesorios de Contribuciones Accesorios de Contribuciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONESACCESORIOS DE CONTRIBUCIONESACCESORIOS DE CONTRIBUCIONESACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESPRESPRESPRESUPUESTO DE INGRESOSUPUESTO DE INGRESOSUPUESTO DE INGRESOSUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
TOTALTOTALTOTALTOTAL 102,705102,705102,705102,705 102,705 102,705 102,705 102,705 (1,574) (1,574) (1,574) (1,574) 857 857 857 857 17 17 17 17 101,848 101,848 101,848 101,848 (101,848(101,848(101,848(101,848)))) 1,591 1,591 1,591 1,591
Recargos 13,136 13,136 3,673 1 13,135 (13,135)
(3,673)
Multas 71,486 71,486
(5,369)
696 15 70,790
(70,790) 5,384
Gastos y Honorarios de Ejecución
18,083
18,083 122 160
2 17,923 (17,923) (120)
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
43 43
2.3.2.3.2.3.2.3.4.4.4.4. Productos Productos Productos Productos GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CACACACAPTADOPTADOPTADOPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 421,239 421,239 421,239 421,239 763,172763,172763,172763,172 390,528390,528390,528390,528 651,753 651,753 651,753 651,753 514,664 514,664 514,664 514,664 (230,514) (230,514) (230,514) (230,514) (111,419)(111,419)(111,419)(111,419) 124,136124,136124,136124,136
Enajenación de Bienes Muebles e Inm.
73
(73)
73
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles
9,635
9,635
573
841
8,794
(8,794)
(573)
Rendimiento de Capitales
45,724
45,724
4,104
37,095
3,721
8,629
(8,629)
(383)
Venta de Periódico Oficial
167
167
10
185
8
(18) 18
(2)
Venta de Otras Publicaciones
67
67
2
40
27
(27)
(2)
Venta de Formas Valoradas
13,712
13,712
1,072
22,426
1,123
(8,714) 8,714 51
Por Admón.de Contribuciones Inmobiliarias y de prestación de Servicios Catastrales
1,072
1,072
93
1,203
76
(131) 131
(17)
Otros
18,387
18,387
15,033
247,957
167,803
(229,570)
229,570
152,770
44 44
GOBIERGOBIERGOBIERGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSINO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSINO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSINO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
Organismos Descentralizados
25,176
25,176
2,098 25,176
(25,176)
(2,098)
Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
307,299
649,232 367,543
341,933
341,933
(34,634) (307,299) (25,610)
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
45 45
2.3.2.3.2.3.2.3.5.5.5.5. Aprovechamientos Aprovechamientos Aprovechamientos Aprovechamientos GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
APAPAPAPROVECHAMIENTOSROVECHAMIENTOSROVECHAMIENTOSROVECHAMIENTOS
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 2,2 2,2 2,2 2,295 95 95 95 209,313 209,313 209,313 209,313 48,714 48,714 48,714 48,714 (203,269) (203,269) (203,269) (203,269) 203,269 203,269 203,269 203,269 46,419 46,419 46,419 46,419
Aplicación de Fianzas y Depósitos
76
(76)
76
Otras Sanciones Estatales
512
512
(2)
207,001
48,568
(206,489)
206,489
48,570
Indemnizaciones
309
309
4
182
5 127
(127) 1
Multas Imp.por la Sria. General de Gobierno
1,381
1,381
1,381
160
14 1,221
(1,221)
(1,367)
Multas Imp. Por la Sria. Comunicaciones y Trasp.
1,453
1,453
713
1,883
127
(430)
430
(586)
Multas Imp. Por la Sria.de Ecología y Gest.Amb.
1,390
1,390
115
11 1,379
(1,379)
(115)
Administración Paraestatal
999
999
84
999
(999)
(84)
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
46 46
2.3.2.3.2.3.2.3.6.6.6.6. Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE SGOBIERNO DEL ESTADO DE SGOBIERNO DEL ESTADO DE SGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIAN LUIS POTOSIAN LUIS POTOSIAN LUIS POTOSI
PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 9,540,020 9,540,020 9,540,020 9,540,020 9, 9, 9, 9,540,020 540,020 540,020 540,020 901,322 901,322 901,322 901,322 9,151,453 9,151,453 9,151,453 9,151,453 790,061 790,061 790,061 790,061 388,567 388,567 388,567 388,567 (388,567) (388,567) (388,567) (388,567) (111,261)(111,261)(111,261)(111,261)
ParticipacionesParticipacionesParticipacionesParticipaciones 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 752,069 752,069 752,069 752,069 8,164,565 8,164,565 8,164,565 8,164,565 734,351 734,351 734,351 734,351 224,435 224,435 224,435 224,435 (224,435) (224,435) (224,435) (224,435) (17,718) (17,718) (17,718) (17,718)
Fondo General
7,382,000
7,382,000
667,151
7,186,251
655,613
195,749
(195,749)
(11,538)
Fondo de Fomento Municipal
511,000
511,000
44,958
519,226
45,973
(8,226)
8,226
1,015
Fondo de Fiscalización
326,000
326,000
25,958
315,240
20,727
10,760
(10,760)
(5,231)
Fondo de Imp.Especial S/Producción y Servicio
170,000
170,000
14,002
143,848
12,038
26,152
(26,152)
(1,964)
Incentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por Convenios 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 149,253 149,253 149,253 149,253 986,888 986,888 986,888 986,888 55,710 55,710 55,710 55,710 164,132 164,132 164,132 164,132 (164,132) (164,132) (164,132) (164,132) (93,543) (93,543) (93,543) (93,543)
100% Sobre Recaudación de Impuesto Fed. sobre Tenencia o uso de vehículos
371,000
371,000
14,359
392,124
9,410
(21,124)
21,124
(4,949)
100% I.S.A.N.
106,450
106,450
10,208
101,430
9,464
5,020
(5,020)
(744)
100% Actos de Fiscalización
8,414
8,414
1,457
8,075
339
(339)
(1,457)
98% Multas Federales no Fiscales
177
177
2
1,267
136
(1,090)
1,090
134
47 47
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DPRESUPUESTO DPRESUPUESTO DPRESUPUESTO DE INGRESOSE INGRESOSE INGRESOSE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
100% Impuestos Rec. Derechos Federales
5,114
5,114
106
5,625
212
(511)
511
106
Incentivos por Actos de Vigilancia de Cumplim. con las Obligaciones Fiscales
1,633
1,633
54
1,496
127
137
(137)
73
Incentivos por Actos de Fiscalización
54,482
54,482
2,602
27,494
1,641
26,988
(26,988)
(961)
Recuperación de Créditos Fiscales
75,020
75,020
75,020
75,020
(75,020)
(75,020)
I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes
65,855
65,855
2,535
59,500
3,064
6,355
(6,355)
529
I.S.R. Régimen Intermedios
4,972
4,972
354
5,231
447
(259)
259
93
I.S.R. Enajenación de Bienes
17,903
17,903
1,928
22,927
2,404
(5,024)
5,024
476
I.E.S.P.S. Imp.Gasolina y Diesel 440,000 440,000 40,628 361,719 28,805 78,281 (78,281) (11,823)
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
48 48
2.3.2.3.2.3.2.3.7.7.7.7. Fondo de Aportación Federal Fondo de Aportación Federal Fondo de Aportación Federal Fondo de Aportación Federal GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL ( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
TOTALTOTALTOTALTOTAL 12,677,49912,677,49912,677,49912,677,499 12,677,4912,677,4912,677,4912,677,499999 1,296,9791,296,9791,296,9791,296,979 13,247,016 13,247,016 13,247,016 13,247,016 1,127,833 1,127,833 1,127,833 1,127,833 (569,517) (569,517) (569,517) (569,517)
569,517 569,517 569,517 569,517 (169,146)(169,146)(169,146)(169,146)
Fondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación Federal
10,162,032 10,162,032 10,162,032 10,162,032
10,162,032 10,162,032 10,162,032 10,162,032
1,206,159 1,206,159 1,206,159 1,206,159
10,722,467 10,722,467 10,722,467 10,722,467
1,036,859 1,036,859 1,036,859 1,036,859
(560,435)(560,435)(560,435)(560,435)
560,435 560,435 560,435 560,435
(169,30(169,30(169,30(169,300)0)0)0)
Para la Educación Básica (FAEB)
7,501,053
7,501,053
1,013,668
7,996,320
798,783
(495,267)
495,267
(214,885)
Para los Servicios de Salud ( FASSA )
1,210,071
1,210,071
101,709
1,302,261
164,904
(92,190)
92,190
63,195
Para la Infraestructura Social Estatal (FISE )
196,617
196,617
197,613
(996)
996
Para Seguridad Pública ( FOSEG)
205,138
205,138
203,155
1,983
(1,983)
Para Educ.Tec. y Adultos ( FAETA )
112,264
112,264
12,708
123,217
15,502
(10,953)
10,953
2,794
Aportaciones Múltiples (FAM )
402,700
402,700
33,559
363,552
12,975
39,148
(39,148)
(20,584)
Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas(FAFEF)
534,189
534,189
44,515
536,349
44,695
(2,160)
2,160
180
49 49
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSITOSITOSITOSI
FONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL
( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
Fondos de Aportación FFondos de Aportación FFondos de Aportación FFondos de Aportación Federal ederal ederal ederal Municipal Municipal Municipal Municipal
2,515,467 2,515,467 2,515,467 2,515,467
2,515,467 2,515,467 2,515,467 2,515,467
90,820 90,820 90,820 90,820
2,524,549 2,524,549 2,524,549 2,524,549
90,974 90,974 90,974 90,974
(9,082)(9,082)(9,082)(9,082)
9,082 9,082 9,082 9,082
154 154 154 154
Para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
1,425,631
1,425,631
1,432,860
(7,229)
7,229
Para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN).
1,089,836
1,089,836
90,820
1,091,689
90,974
(1,853)
1,853
154
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
50 50505050
51 51515151
3.13.13.13.1 Alineación de la política de gasto con los instrumentos de Alineación de la política de gasto con los instrumentos de Alineación de la política de gasto con los instrumentos de Alineación de la política de gasto con los instrumentos de planeaciónplaneaciónplaneaciónplaneación La política del gasto público se dispone en el marco del cumplimiento a la normatividad vigente en materia de planeación, así como de la presupuestación, ejercicio y seguimiento del gasto público, traducido tanto en las directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 (PED) y sus programas derivados, como en su posterior ejecución presupuestal. En otras palabras, es a través de este documento rector donde se puntualizan los objetivos y estrategias que posteriormente se transformarán en obras y acciones de gobierno que darán atención a las demandas más sentidas de la población, y que contribuirán a la generación de valor público en favor del desarrollo de San Luis Potosí. Así pues, el proceso y los distintos instrumentos de planeación se eslabonan con la política de gasto mediante la formulación, desarrollo, implementación y utilización de capacidades y métodos destinados al uso racional de los recursos que favorezcan la generación del impacto esperado. Por ello, mantenemos como una de las premisas de nuestro Gobierno la ejecución de los procesos que definen las líneas estratégicas a seguir con una visión integral de desarrollo. En este sentido, y dentro del marco de operación del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE), reafirmamos el objetivo de alcanzar la optimización del recurso público y maximizar el impacto de sus resultados en la población. Por ello, en cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí y su Reglamento, este año realizaremos el proceso de Actualización del PED y sus programas de mediano plazo con el objeto de revisar el rumbo trazado al inicio de la Administración. En este mismo tenor, y en complemento a este proceso, promovemos el desarrollo e implementación de programas transversales que atiendan de manera armónica e integral la problemática que enfrenta nuestro Estado en distintas áreas del desarrollo social y económico. Estas acciones de planeación las reforzamos con el Presupuesto en base a Resultados (PbR). Además, estamos en proceso de modificación de los formatos respectivos para la integración de objetivos, metas e indicadores en cada programa que se financie con recursos públicos; ambas iniciativas contribuirán a facilitar el posterior seguimiento al cumplimiento de los compromisos definidos en los documentos rectores del desarrollo estatal. Otra estrategia para fortalecer la vinculación del proceso de planeación con la operación en la política del gasto, y con la finalidad de priorizar aquellas obras y acciones estratégicas de alto impacto, es el desarrollo de la segunda etapa del Banco de Proyectos Estatal (BPE). Esta acción nos permitirá alinear y precisar de forma directa aquellas obras y acciones propuestas a los objetivos y estrategias del PED; observar el cumplimiento de las normatividades específicas para cada fuente de financiamiento; y dar agilidad a la operación del presupuesto en materia de inversión pública.
52 52525252
En materia de la generación de insumos que contribuyen al correcto ejercicio de las actividades de planeación, operación, seguimiento y evaluación del gasto público, y de acuerdo a la normatividad vigente, mantenemos la operación del Sistema Estatal de Información, cuya finalidad es brindar apoyo técnico a los proyectos específicos que generen las instancias en el Estado. Con las acciones antes descritas, además de la adecuación de los diferentes sistemas administrativos para el registro, control y seguimiento del gasto público, mantenemos y reforzamos el alcance del gasto público estatal a través de los procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.
53 53535353
3.23.23.23.2 Análisis del Análisis del Análisis del Análisis del GGGGasto por asto por asto por asto por CCCClasificación lasificación lasificación lasificación EEEEconómicaconómicaconómicaconómica
Al cierre del ejercicio fiscal 2011, el gasto total de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como las entidades y organismos sujetos a su presupuesto, ascendió a 30 mil 411.7 millones de pesos:
CLASIFICACIÓN ECONÓMCLASIFICACIÓN ECONÓMCLASIFICACIÓN ECONÓMCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTOICA DEL GASTOICA DEL GASTOICA DEL GASTO MILES DE PESOS CORMILES DE PESOS CORMILES DE PESOS CORMILES DE PESOS CORRIENTESRIENTESRIENTESRIENTES
DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIA ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE
LOS RECURSOSLOS RECURSOSLOS RECURSOSLOS RECURSOS CONCEPTO DE GASTOCONCEPTO DE GASTOCONCEPTO DE GASTOCONCEPTO DE GASTO
AUTORIZADO AUTORIZADO AUTORIZADO AUTORIZADO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO
Miles de pesosMiles de pesosMiles de pesosMiles de pesos %%%%
RECAUDACION ESTATAL Y RECAUDACION ESTATAL Y RECAUDACION ESTATAL Y RECAUDACION ESTATAL Y PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES
10,757,759 10,757,759 10,757,759 10,757,759
10,977,332 10,977,332 10,977,332 10,977,332
219,573 219,573 219,573 219,573
2.02.02.02.0
Total Servicios Personales 5,086,531 5,245,771 159,240 3.1
Servicios personales Administración Central y Sector Educativo
3,761,662
3,754,445
- 7,218
-0.2
Gasto Social en Seguridad
752,024
855,337
103,313
13.7
Gasto Social en Procuración y Justicia
572,845
635,989
63,144
11.0
Materiales y suministros
239,572
167,548
- 72,024
-30.1
Servicios generales
422,380
402,023
- 20,357
-4.8
Transferencias y subsidios
2,514,884
2,503,850
- 11,034
-0.4
Inversión pública
17,672
231,706
214,034
1211.1
Inversión financiera
1,000 -
- 1,000
-100.0
Transferencia a municipios
2,473,000
2,424,656
- 48,344
-2.0
Deuda pública
2,719
1,778
- 942
-34.6
RAMO 33RAMO 33RAMO 33RAMO 33
12,143,310 12,143,310 12,143,310 12,143,310
12,804,456 12,804,456 12,804,456 12,804,456
661,146 661,146 661,146 661,146
5.45.45.45.4
SUBSIDIOS Y CONVENIOSSUBSIDIOS Y CONVENIOSSUBSIDIOS Y CONVENIOSSUBSIDIOS Y CONVENIOS
2,762,412 2,762,412 2,762,412 2,762,412
4,619,740 4,619,740 4,619,740 4,619,740
1,857,328 1,857,328 1,857,328 1,857,328
67.267.267.267.2
INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOSORGANISMOSORGANISMOSORGANISMOS
731,118 731,118 731,118 731,118
18,759 18,759 18,759 18,759
---- 712,359 712,359 712,359 712,359
----97.497.497.497.4
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
534,1534,1534,1534,189 89 89 89
531,605 531,605 531,605 531,605 ----
2,584 2,584 2,584 2,584
----0.50.50.50.5
Transferencias y subsidios -
26,289
26,289
Inversión pública
184,780
215,528
30,748
16.6
Deuda pública
349,409
289,788
- 59,621
-17.1
SUB TOTALSUB TOTALSUB TOTALSUB TOTAL
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
28,28,28,28,951,892 951,892 951,892 951,892
2,023,103 2,023,103 2,023,103 2,023,103
7.57.57.57.5
INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS ORGANISMOS ORGANISMOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSDESCENTRALIZADOSDESCENTRALIZADOSDESCENTRALIZADOS
-
1,459,842 1,459,842 1,459,842 1,459,842
1,459,842 1,459,842 1,459,842 1,459,842
TOTALTOTALTOTALTOTAL 26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 3,482,9453,482,9453,482,9453,482,945 12.912.912.912.9
54 54545454
RECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONESRECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONESRECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONESRECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONES Al finalizar el año, se ejercieron 5 mil 245.7 mdp en el Capítulo de Servicios Personales. Destaca el crecimiento en los rubros de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (13.7% y 11.0% respectivamente), derivado de las acciones extraordinarias implementadas con objeto de preservar la paz social de los potosinos. La totalidad de dependencias y entidades que forman parte de la administración pública estatal, erogaron 167.5 mdp en el Capítulo de Materiales y Suministros, que representa una disminución de 30.1% en relación al presupuesto autorizado. Por lo que respecta al Capítulo de Servicios Generales, se egresaron 402.0 mdp, monto inferior en 4.8% respecto a lo autorizado. Cabe destacar que este gasto fue aplicado principalmente para cubrir conceptos de servicios básicos (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones), además de arrendamiento de oficinas y conservación de inmuebles. En apego a la Ley del Presupuesto de Egresos para el año 2011, en el Capítulo de Inversión Pública se asignó un monto de 231.7 mdp, resultado de los ahorros generados en los Capítulos 2000 y 3000 del gasto corriente. Este monto es superior en 214.0 mdp respecto al aprobado. Estos recursos se priorizaron en aquellos proyectos y acciones que tuvieran viabilidad técnica y financiera, y que además empataran su congruencia con los objetivos y prioridades definidos para el desarrollo integral del Estado. Lo anterior en beneficio de la atención a las demandas más sentidas de los potosinos. En el Capítulo de Transferencias y Subsidios, y el rubro de Transferencias a Municipios, se ejerció un presupuesto de 4 mil 928.5 mdp. El gasto ejercido en el Capítulo de Deuda Pública considera únicamente el pago por 1.7 mdp de coberturas a la tasa de interés TIIE de los créditos contratados, que representó una reducción de 34.6% en relación al presupuestado. Ramo 33Ramo 33Ramo 33Ramo 33 Por concepto de los distintos fondos de aportación que la Federación transfiere al Estado para Educación Básica (FAEB), los Servicios de Salud (FASSA), Infraestructura Social Estatal (FISE), Infraestructura Social Municipal (FISM), Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF) Seguridad Pública (FASP), Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y Aportaciones Múltiples (FAM), este traspasó 12 mil 804.4 mdp, 5.4% por encima de lo presupuestado. Subsidios y ConveniosSubsidios y ConveniosSubsidios y ConveniosSubsidios y Convenios Considera los recursos presupuestados y adicionales que la Federación transfiere al Estado en apoyo a la realización de inversión pública mediante fondos del Ramo 23 (Apoyo a Migrantes, Infraestructura para las Entidades
55 55555555
Federativas, y Desarrollo Rural Sustentable), así como los conceptos destinados al pago de los servicios de salud relativos al Seguro Popular; además del apoyo a la educación media superior y superior. Al cierre del ejercicio fiscal 2011 se ejerció un presupuesto de 4 mil 619.7 mdp, superior en 67.2% en relación a lo autorizado.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)Federativas (FAFEF)Federativas (FAFEF)Federativas (FAFEF) De este Fondo, administrado por la Secretaría de Finanzas, se destinaron 26.2 mdp para el concepto de transferencias y subsidios; 215.5 mdp hacia inversión pública; y 289.7 para el pago de deuda y servicios relacionados.
56 56565656
3.33.33.33.3 Obras y acciones en procesoObras y acciones en procesoObras y acciones en procesoObras y acciones en proceso
FONDO / DEPEFONDO / DEPEFONDO / DEPEFONDO / DEPENDENCIANDENCIANDENCIANDENCIA RECURSO RECURSO RECURSO RECURSO
COMPROMETIDOCOMPROMETIDOCOMPROMETIDOCOMPROMETIDO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO SALDOSALDOSALDOSALDO
RECURSOS PROPIOS 253,034,124 231,705,867 21,328,257
INGRESOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS 7,072,374
5,280,219 1,792,155
APORTACIÓN FEDERAL A CONVENIOS 224,672,420
203,443,220
21,229,200
APORTACIONES MUNICIPALES 86,891,086
61,534,906
25,356,180
APOYO A MIGRANTES 10,476,720
7,515,042 2,961,678
DONACIONES 382,480
382,480
FAFEF 293,950,117
215,528,498 78,421,619
FIEF 172,651,148 172,651,148
FISE 169,502,632
169,502,632
FONDO METROPOLITANO 65,972,060
65,972,060
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 111,681,091 111,681,091
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO 10,982,208 10,933,272 48,936
OTROS PROGRAMAS DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 6,605,070
3,995,511
2,609,559
PIBAI 193,943,163
193,943,163
PROGRAMA - SEDENA 5,982,775
1,500,540
4,482,235
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 103,960,511
103,960,511
PROGRAMA DE INVERSIÓN CULTURAL 6,332,500
4,750,650 1,581,850
RAMO 23 - PROGRAMAS REGIONALES 187,087,446
2,087,446
185,000,000
RECURSOS FEDERALES 26,765,580
23,030,830
3,734,750
REFORMA PENAL 2011 12,574,377 11,053,861 1,520,516
TURISMO 54,088,775
23,292,771
30,796,004
TOTALTOTALTOTALTOTAL 2,004,608,654 2,004,608,654 2,004,608,654 2,004,608,654 1,623,745,715 1,623,745,715 1,623,745,715 1,623,745,715 380,862,939 380,862,939 380,862,939 380,862,939
57 57575757
De los 2 mil 004.6 mdp de recurso comprometido para el ejercicio 2011, se ejercieron 1 mil 623.7 mdp. Quedaron pendiente un total de 380.8 mdp., saldo que fue trasladado al ejercicio fiscal 2012 para la terminación de obras y acciones en proceso. Lo anterior se debe a que parte de los recursos federales se radicaron en el transcurso de los últimos meses del año, situación que dificultó su ejercicio dentro del calendario fiscal a consecuencia de los requerimientos normativos y administrativos necesarios para su aplicación en tiempo. No obstante, estos recursos están comprometidos para ejercerlos durante el año fiscal 2012 de acuerdo a los calendarios de ejecución estipulados para los proyectos en cuestión.
3.43.43.43.4 Origen y destino de la inversión públicaOrigen y destino de la inversión públicaOrigen y destino de la inversión públicaOrigen y destino de la inversión pública Este año se ha atendido con especial énfasis los principios de alcanzar en la mejor medida los estándares de bienestar y desarrollo social que merecen los potosinos, enunciados en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011, así como las consideraciones estipuladas en los Lineamientos generales para la aplicación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, en el sentido del:
• Ejercicio y aplicación responsable del gasto para satisfacer las necesidades de la población; y
• La disciplina, eficiencia y austeridad para orientar el gasto público hacia obras y acciones que cubran e impulsen los temas centrales definidos en los documentos rectores del desarrollo del Estado.
Es mediante la unión de los instrumentos de planeación y este proceso formal, que traducidos en una política de gasto racional, nos conduce al uso eficiente de los recursos públicos. De tal modo, en cumplimiento a la normatividad correspondiente en materia de planeación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público, concretamos por segundo año consecutivo acciones encaminadas a la austeridad y disciplina del mismo, que nos condujo a la generación de recursos adicionales a los presupuestados que se destinaron hacia aquellos rubros del gasto de inversión que favorecen el desarrollo armónico de nuestro Estado. En ese sentido, y en función al Acuerdo que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal, que las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo continuaron implementando acciones enfocadas al uso racional del gasto, evitando al mismo tiempo el estrangulamiento financiero y operativo de la acción diaria.
58 58585858
ORIGEN Y DESTINO DE ORIGEN Y DESTINO DE ORIGEN Y DESTINO DE ORIGEN Y DESTINO DE LA INVERSIÓN PÚBLICALA INVERSIÓN PÚBLICALA INVERSIÓN PÚBLICALA INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 201EJERCICIO FISCAL 201EJERCICIO FISCAL 201EJERCICIO FISCAL 2011111
RUBROS DE INVERSIONRUBROS DE INVERSIONRUBROS DE INVERSIONRUBROS DE INVERSION
RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS DESTINADESTINADESTINADESTINA----DOS A DOS A DOS A DOS A
INVERSIONINVERSIONINVERSIONINVERSION
AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS
CAPITULOS CAPITULOS CAPITULOS CAPITULOS DE GASTO DE GASTO DE GASTO DE GASTO 2000 Y 2000 Y 2000 Y 2000 Y 3000300030003000
TRANSFETRANSFETRANSFETRANSFE----RENCIAS RENCIAS RENCIAS RENCIAS DEL DEL DEL DEL
CAPITULO CAPITULO CAPITULO CAPITULO 4000400040004000
TOTALTOTALTOTALTOTAL
ADMINISTRACION PUBLICA
5,371,928
10,830,368
676,720
16,87916,87916,87916,879,015 ,015 ,015 ,015
AGUA Y SANEAMIENTO
1,437,809 -
-
1,437,809 1,437,809 1,437,809 1,437,809
ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS ESPECIFICOS
6,758,623
1,688,508
3,608,400
12,055,531 12,055,531 12,055,531 12,055,531
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
346,002
198,009
28,900
572,911 572,911 572,911 572,911
CULTURA
13,992,373
2,198,284
3,555,046
19,745,703 19,745,703 19,745,703 19,745,703
DEPORTE
3,985,054
3,797,740
2,615,928
10,398,722 10,398,722 10,398,722 10,398,722
DESARROLLO AGROPECUARIO
17,416,830
21,771,334
-
39,188,163 39,188,163 39,188,163 39,188,163
DESARROLLO INDUSTRIAL
372,634 -
-
333372,634 72,634 72,634 72,634
DESARROLLO URBANO
17,743,723
9,645,650
722,265
28,111,637 28,111,637 28,111,637 28,111,637
EDUCACION
1,425,600
600,000
101,520
2,127,120 2,127,120 2,127,120 2,127,120
EMPLEO
1,170,561
1,238,518
1,648,875
4,057,954 4,057,954 4,057,954 4,057,954
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
3,300,000
1,179,820
-
4,479,820 4,479,820 4,479,820 4,479,820
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
2,349,195
632,108
-
2,981,303 2,981,303 2,981,303 2,981,303
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
240,999
-
-
240,999 240,999 240,999 240,999
SEGURIDAD PUBLICA
957,058
887,976
214,397
2,059,431 2,059,431 2,059,431 2,059,431
TURISMO 26,460,599
5,091,161
1,262,665 32,814,425 32,814,425 32,814,425 32,814,425
SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL
103,328,989 103,328,989 103,328,989 103,328,989
59,759,474 59,759,474 59,759,474 59,759,474
14,434,716 14,434,716 14,434,716 14,434,716
177,523,17177,523,17177,523,17177,523,179 9 9 9
INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION RECUPERABLE DE RECUPERABLE DE RECUPERABLE DE RECUPERABLE DE RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION
----
----
54,182,687 54,182,687 54,182,687 54,182,687
54,182,687 54,182,687 54,182,687 54,182,687
INVERSION 2011INVERSION 2011INVERSION 2011INVERSION 2011
103,328,9103,328,9103,328,9103,328,989 89 89 89
59,759,474 59,759,474 59,759,474 59,759,474
68,617,403 68,617,403 68,617,403 68,617,403
231,705,866 231,705,866 231,705,866 231,705,866
INVERSION TRANSFERIDA INVERSION TRANSFERIDA INVERSION TRANSFERIDA INVERSION TRANSFERIDA A 2012A 2012A 2012A 2012
12,704,423 12,704,423 12,704,423 12,704,423
4,662,967 4,662,967 4,662,967 4,662,967
2,808,003 2,808,003 2,808,003 2,808,003
20,175,393 20,175,393 20,175,393 20,175,393
TOTAL
116,033,412 116,033,412 116,033,412 116,033,412
64,422,441 64,422,441 64,422,441 64,422,441
71,425,406 71,425,406 71,425,406 71,425,406
251,881,259 251,881,259 251,881,259 251,881,259
59 59595959
Al cierre del ejercicio obtuvieron los siguientes recursos:
• 116.0 mdp de recursos propios destinados a inversión, que incluyen 12.7 mdp de inversión transferida a 2012. Asimismo considera recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de remanentes del presupuesto público del año anterior;
• En los Capítulos del Gasto 2000 y 3000 (Materiales y Suministros; y Servicios Generales, respectivamente), por un monto cercano a los 59.8 mdp, sin considerar inversión transferida a 2012 por 4.6 mdp;
• Transferencias del Capítulo 4000 (Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas) por un importe de 71.4 mdp;
• Como resultado de inversión recuperable de recaudación, 54.2 mdp; Así pues, al finalizar el ejercicio fiscal 2011 se elevó a. 251.8 mdp el total de recursos que se orientaron a proyectos y acciones que tuvieran viabilidad técnica y financiera, y que además empataran su congruencia con los objetivos y prioridades definidas tanto en el documento rector del desarrollo del Estado, como obras y acciones que permitieron potenciar recursos en convenio con la Federación y Municipios, y a la implementación de programas y proyectos que generaran un impacto transversal. Lo anterior en beneficio de la atención a las demandas más sentidas de los potosinos. Estos recursos se alinearon para dar prioridad especial a sectores relacionados con la política social y el desarrollo económico, y en general, para dar atención a los Sectores estratégicos del desarrollo, como se indica a continuación:
• 32.8 mdp para Turismo; • A Desarrollo Urbano, se destinó un presupuesto de 28.1 mdp; • Para detonar proyectos productivos agropecuarios, se destinaron 39.1
mdp; • Para el fortalecimiento de la Administración Pública, 16.8 mdp; además de
12.0 mdp para Asistencia Social; 19.7 mdp a Cultura; y 10.4 mdp a Deporte.
Es importante mencionar que aunado a esta inversión se contó con un presupuesto destinado al Fondo de Fomento Económico, y al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con recursos por el orden de 93.9 mdp que contribuirán a favorecer e impulsar tanto el desarrollo económico de San Luis Potosí, así como tomar previsiones financieras ante contingencias ambientales no previstas.
60 60
3.5.3.5.3.5.3.5. Clasificaciones del Gasto Público Clasificaciones del Gasto Público Clasificaciones del Gasto Público Clasificaciones del Gasto Público 3.3.3.3.5555.1..1..1..1. Análisis del Gasto por Clasificación Económica Análisis del Gasto por Clasificación Económica Análisis del Gasto por Clasificación Económica Análisis del Gasto por Clasificación Económica
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922
3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253
30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658
(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945) 38,812 38,812 38,812 38,812
1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405
CorrienteCorrienteCorrienteCorriente
2,549,828 2,549,828 2,549,828 2,549,828
3,202,808 3,202,808 3,202,808 3,202,808
317,852 317,852 317,852 317,852
3,233,745 3,233,745 3,233,745 3,233,745
677,934 677,934 677,934 677,934
(683,917)(683,917)(683,917)(683,917)
30,937 30,937 30,937 30,937
360,082 360,082 360,082 360,082
Servicios Personales
1,875,502
2,589,618
286,757
2,670,784
569,298
(795,282) 81,166
282,541
Materiales y Suministros
244,596
192,912
17,185
172,808
29,094
71,788
(20,104)
11,909
Servicios Generales
429,730
420,278
13,910
390,153
79,542
39,577
(30,125)
65,632
Inversión Pública y SociaInversión Pública y SociaInversión Pública y SociaInversión Pública y Sociallll
2,782,078 2,782,078 2,782,078 2,782,078
2,963,248 2,963,248 2,963,248 2,963,248
241,067 241,067 241,067 241,067
3,031,123 3,031,123 3,031,123 3,031,123
537,721 537,721 537,721 537,721
(249,045)(249,045)(249,045)(249,045)
67,875 67,875 67,875 67,875
296,654 296,654 296,654 296,654
Bienes Muebles
53,514
(64)
53,514 37
(53,514)
101
Inversión Pública
191,836
1,084,612
39,379
1,075,812
268,983
(883,976)
(8,800)
229,604
Inversión Financiera
1,000
1,000
83
1,000
(1,000)
(83)
Procuración de Justicia y Educación
2,589,242
1,824,122
201,669
1,901,797
268,701
687,445
77,675
67,032
TrTrTrTransferenciasansferenciasansferenciasansferencias
6,877,012 6,877,012 6,877,012 6,877,012
8,132,599 8,132,599 8,132,599 8,132,599
1,692,271 1,692,271 1,692,271 1,692,271
8,073,541 8,073,541 8,073,541 8,073,541
1,847,042 1,847,042 1,847,042 1,847,042
(1,196,529)(1,196,529)(1,196,529)(1,196,529)
(59,058)(59,058)(59,058)(59,058)
154,771 154,771 154,771 154,771
Participaciones a Municipios
2,489,032
2,699,136
121,383
2,699,136
398,238
(210,104)
276,855
Participaciones 2,473,000 2,424,656 115,080 2,424,656 383,947 48,344 268,867
Subsidio Cárceles Distritales 1,836 1,479 48 1,479 47
357 (1)
61 61
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Alumbrado Público
14,196
11,200
(453)
11,200 1,625
2,996
2,078 Rehabilitación en Electrificación e Infraestruc.
127,345
6,656
127,345 12,567
(127,345) 5,911
Aportación a Municipios
134,456
52
134,456 52
(134,456)
Administración Pública Delegada
1,741,537
2,693,651
1,349,422
2,694,507
1,038,362
(952,970)
856
(311,060) Organismos Descentralizados de Admón.Pública
1,125,096
1,139,034
146,648
1,139,034 178,107
(13,938)
31,459
Instituciones Educativas y Culturales
31,670
32,328
4,678
32,327 4,887
(657)
(1)
209
Instituciones de Salud y Asist. Social
32,348
29,248
1,938
29,248
4,674
3,100
2,736
Organismos Autónomos
382,546
415,691
49,887
415,691
62,683
(33,145)
12,796
Transferencias
1,074,783 1,123,511
18,315
1,063,598
160,091
11,185
(59,913) 141,776
AdefasAdefasAdefasAdefas
789 789 789 789
10,326 10,326 10,326 10,326
9,536 9,536 9,536 9,536
9,536 9,536 9,536 9,536
9,536 9,536 9,536 9,536
(8,747)(8,747)(8,747)(8,747)
(790)(790)(790)(790)
Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública
396,003 396,003 396,003 396,003
325,965 325,965 325,965 325,965
9,595 9,595 9,595 9,595
325,813 325,813 325,813 325,813
24,160 24,160 24,160 24,160
70,190 70,190 70,190 70,190
(152)(152)(152)(152)
14,565 14,565 14,565 14,565
62 62
GOBIEGOBIEGOBIEGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIRNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIRNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIRNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N CC O N CC O N CC O N C E P T O E P T O E P T O E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Ramo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIII
14,323,079 14,323,079 14,323,079 14,323,079
15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976
1,639,932 1,639,932 1,639,932 1,639,932
15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976
2,007,265 2,007,265 2,007,265 2,007,265
(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)
367,333 367,333 367,333 367,333
Transferencia Federal 14,171,126
15,568,473
1,639,932
15,568,473
2,007,265
(1,397,347)
367,333
Inversión Pública
151,953
169,503
169,503
(17,550)
Nota: En el pago de Deuda se incluyen únicamente los intereses. FUENTE: Secretaría de Finanzas
63 63
3.3.23.3.23.3.23.3.2.... Gasto por Eje Rector Gasto por Eje Rector Gasto por Eje Rector Gasto por Eje Rector GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO MODIFICAMODIFICAMODIFICAMODIFICADODODODO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: 26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922
3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253
30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734
5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658
(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)
38,812 38,812 38,812 38,812
1,1931,1931,1931,193,405 ,405 ,405 ,405
POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZACOMBATE A LA POBREZACOMBATE A LA POBREZACOMBATE A LA POBREZA 15,152,813 15,152,813 15,152,813 15,152,813
17,397,420 17,397,420 17,397,420 17,397,420
2,642,627 2,642,627 2,642,627 2,642,627
17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679
2,716,397 2,716,397 2,716,397 2,716,397
(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866) 3,259 3,259 3,259 3,259 73,770 73,770 73,770 73,770
Desarrollo Social 54,420
4,303
54,420
4,310
(54,420) 7
Salud 2,334,643 3,504,999 1,051,285 3,505,000
824,026 (1,170,357) 1
(227,259)
Educación 11,474,886 12,181,376
1,394,331 12,183,615 1,610,891
(708,729)
2,239
216,560
Vivienda 27,102 29,435
5,765
29,902
7,363
(2,800)
467
1,598
Asistencia Social 884,027
967,070 90,111
967,370
148,421
(83,343)
300
58,310
Deporte 172,690 328,061
47,020
328,313
45,959 (155,623)
252
(1,061)
Cultura 259,465
332,059
49,812
332,059
75,427 (72,594)
25,615
64 64
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEJERCEJERCEJERCERERERER
2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ECONOMÍA COMPETITIVA ECONOMÍA COMPETITIVA ECONOMÍA COMPETITIVA ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE Y GENERADORA DE Y GENERADORA DE Y GENERADORA DE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS 728,639 728,639 728,639 728,639 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091
363,819 363,819 363,819 363,819
1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091
500,255 500,255 500,255 500,255
(496,452)(496,452)(496,452)(496,452)
136,436 136,436 136,436 136,436
Desarrollo Económico 131,057 129,705
1,403 129,705
26,272 1,352 24,869
Ciencia y Tecnología 11,803 59,277 47,966 59,277 39,195 (47,474) (8,771) Desarrollo Agropecuario, Hidroagricola y Forestal 396,411 717,289
345,442
717,289
379,380
(320,878)
33,938
Empleo y Capacitación para el Trabajo 141,814 95,918
(48,331)
95,918 12,823 45,896 61,154
Financiamiento para el Desarrollo 7,667 69,056
57,567
69,056 17,672 (61,389)
(39,895)
Turismo 39,887 153,846 (40,228) 153,846
24,913 (113,959) 65,141 DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE 597,361 597,361 597,361 597,361
1,343,562 1,343,562 1,343,562 1,343,562
385,104 385,104 385,104 385,104
1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560
357,773 357,773 357,773 357,773
(746,199)(746,199)(746,199)(746,199)
(2)(2)(2)(2)
(27,331)(27,331)(27,331)(27,331)
Desarrollo Urbano 53,229 218,951 44,510 218,951 61,136 (165,722) 16,626 Agua 405,991 633,639 240,153 633,639 157,630 (227,648) (82,523) Infraestructura Carretera 68,156 401,552
94,091
401,550
118,898
(333,394)
(2)
24,807
Medio Ambiente 26,155 31,642 4,208 31,642 10,103 (5,487) 5,895
65 65
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Comunicaciones y Transportes 43,830 57,778
2,142
57,778
10,006 (13,948)
7,864
SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA 2,214,551 2,406,671 41,537 2,552,449 555,607 (337,898) 145,778 514,070 Seguridad Pública 1,078,500 1,240,584 (103,324) 1,307,015 287,874 (228,515) 66,431 391,198 Procuración de Justicia 681,558
720,344
104,210
766,256
167,229
(84,698)
45,912
63,019
Prevención y Reinserción Social 454,493
445,743
40,651
479,178
100,504
(24,685)
33,435
59,853
GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTETRANSPARENTETRANSPARENTETRANSPARENTE,,,, HONESTO Y AUSTEROHONESTO Y AUSTEROHONESTO Y AUSTEROHONESTO Y AUSTERO 3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925
3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294
271,516 271,516 271,516 271,516
2,9282,9282,9282,928,072 ,072 ,072 ,072
497,032 497,032 497,032 497,032 302,853 302,853 302,853 302,853
(110,222)(110,222)(110,222)(110,222)
225,516 225,516 225,516 225,516
Administración Pública 3,230,925
3,038,294
271,516
2,928,072
497,032 302,853
(110,222)
225,516
RECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALES 5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500
4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884
205,650 205,650 205,650 205,650
4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883
476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617
(1)(1)(1)(1)
270,944 270,944 270,944 270,944 Participación a Municipios 5,004,500 4,961,884
205,650
4,961,883
476,594 42,617
(1)
270,944
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
66 66
3.3.33.3.33.3.33.3.3.... Gasto Programático por Sector Gasto Programático por Sector Gasto Programático por Sector Gasto Programático por Sector GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) P R E S U P UP R E S U P UP R E S U P UP R E S U P U E S T O E S T O E S T O E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922
3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 5, 5, 5, 5,103,658 103,658 103,658 103,658
(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)
38,812 38,812 38,812 38,812 1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405 POLÍTICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA Y COMBATE A LA Y COMBATE A LA Y COMBATE A LA POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA 15,152,813 15,152,813 15,152,813 15,152,813
17,397,420 17,397,420 17,397,420 17,397,420
2,642,627 2,642,627 2,642,627 2,642,627 17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679 2,716,397 2,716,397 2,716,397 2,716,397
(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)
3,259 3,259 3,259 3,259 73,770 73,770 73,770 73,770
DesarrolDesarrolDesarrolDesarrollo Sociallo Sociallo Sociallo Social 54,420 54,420 54,420 54,420 4,303 4,303 4,303 4,303 54,420 54,420 54,420 54,420 4,310 4,310 4,310 4,310 (54,420) (54,420) (54,420) (54,420) 7 7 7 7
Inversión Pública 54,420 4,303 54,420 4,310 (54,420) 7
SaludSaludSaludSalud
2,334,643 2,334,643 2,334,643 2,334,643
3,504,999 3,504,999 3,504,999 3,504,999
1,051,2851,051,2851,051,2851,051,285 3,505,000 3,505,000 3,505,000 3,505,000 824,026 824,026 824,026 824,026 (1,170,357) (1,170,357) (1,170,357) (1,170,357) 1 1 1 1 (227,259) (227,259) (227,259) (227,259)
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 1,632,928
2,349,970 786,619 2,349,971 559,360 (717,043)
1 (227,259)
Participaciones y Aportaciones 701,715 1,155,029
264,666 1,155,029 264,666 (453,314)
EducaciónEducaciónEducaciónEducación
11,474,886 11,474,886 11,474,886 11,474,886
12,181,376 12,181,376 12,181,376 12,181,376
1,394,331 1,394,331 1,394,331 1,394,331 12,183,615 12,183,615 12,183,615 12,183,615 1,610,891 1,610,891 1,610,891 1,610,891
(708,729)(708,729)(708,729)(708,729)
2,239 2,239 2,239 2,239 216,560 216,560 216,560 216,560
Servicios Personales 1,065,239 1,045,417 100,713 1,047,658 73,376 17,581 2,241 (27,337) Materiales y Suministros 5,839
5,474
(216) 5,474 1,055 365 1,271
Servicios Generales 9,188 27,372 3,789 27,372 6,727 (18,184) 2,938 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.
10,389,620
11,092,465 1,293,011 11,092,463 1,523,123 (702,843)
(2) 230,112
Inversión Pública 5,000 10,648 (2,966) 10,648 6,610 (5,648) 9,576
67 67
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2222011011011011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
ViviendaViviendaViviendaVivienda
27,102 27,102 27,102 27,102
29,435 29,435 29,435 29,435
5,765 5,765 5,765 5,765 29,902 29,902 29,902 29,902 7,363 7,363 7,363 7,363
(2,800)(2,800)(2,800)(2,800)
467 467 467 467 1,598 1,598 1,598 1,598
Servicios Personales 18,435 18,495 2,194 18,961 3,888 (526)
466 1,694
Servicios Generales 169 48 170 49 (170) 1 1
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 8,667 10,771 3,523 10,771 3,426 (2,104) (97)
Asistencia SocialAsistencia SocialAsistencia SocialAsistencia Social 884,027 884,027 884,027 884,027 967,070 967,070 967,070 967,070 90,111 90,111 90,111 90,111 967,370 967,370 967,370 967,370 148,421 148,421 148,421 148,421 (83,343) (83,343) (83,343) (83,343) 300 300 300 300 58,310 58,310 58,310 58,310
Servicios Personales 328,994 360,233 68,490 360,533 75,849 (31,539)
300 7,359 Materiales y Suministros 1,183
966 (31) 966 121 217 152
Servicios Generales 4,467 7,662 575 7,662 1,158 (3,195) 583 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.
352,766
358,820 10,282 358,820 60,161 (6,054) 49,879
Inversión Pública 151,953 239,389 10,795 239,389 11,132 (87,436) 337
Deuda Pública 44,664 44,664
DeporteDeporteDeporteDeporte 172,690 172,690 172,690 172,690 328,061 328,061 328,061 328,061 47,020 47,020 47,020 47,020 328,313 328,313 328,313 328,313 45,959 45,959 45,959 45,959 (155,623) (155,623) (155,623) (155,623) 252 252 252 252 (1,061) (1,061) (1,061) (1,061)
Servicios Personales 158,958 175,107 29,325 175,358 34,509 (16,400)
251 5,184
Servicios Generales
649 183 649 183 (649)
68 68
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN(EN(EN(EN MILES DE PESOS) MILES DE PESOS) MILES DE PESOS) MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 13,732
26,084 17,511 16,987 2,169 (3,255)
(9,097) (15,342)
Inversión Pública 126,221 1 135,319 9,098 (135,319) 9,098 9,097
CulturaCulturaCulturaCultura
252525259,465 9,465 9,465 9,465
332,059 332,059 332,059 332,059
49,812 49,812 49,812 49,812 332,059 332,059 332,059 332,059 75,427 75,427 75,427 75,427
(72,594)(72,594)(72,594)(72,594) 25,615 25,615 25,615 25,615
Servicios Personales 168,264 175,740 28,989 175,740 38,864 (7,476) 9,875 Materiales y Suministros 1,328 1,714
(184) 1,714 613 (386) 797
Servicios Generales 15,902 8,844 335 8,844 1,511 7,058 1,176 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 73,971
89,897 26,153 89,897 20,007 (15,926) (6,146)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9
(5) 9 9 (9) 14
Inversión Pública 55,855 (5,476) 55,855 14,423 (55,855) 19,899
EEEECONOMÍA CONOMÍA CONOMÍA CONOMÍA COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y GENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS
728,639 728,639 728,639 728,639
1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091
363,819 363,819 363,819 363,819 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091 500,255 500,255 500,255 500,255
(496,452)(496,452)(496,452)(496,452) 136,436 136,436 136,436 136,436
Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo EconómicoEconómicoEconómicoEconómico
131,057 131,057 131,057 131,057
129,705 129,705 129,705 129,705
1111,403 ,403 ,403 ,403 129,705 129,705 129,705 129,705 26,272 26,272 26,272 26,272 1,352 1,352 1,352 1,352 24,869 24,869 24,869 24,869
Servicios Personales 37,389 38,089 4,326 38,089 8,650 (700) 4,324
69 69
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Materiales y Suministros 620
457
(53) 457 47 163 100
Servicios Generales 8,045 6,183 (584) 6,183 733 1,862 1,317 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.
85,003 68,169
(3,757) 68,169 15,000 16,834 18,757
Inversión Pública 16,807 1,471 16,807 1,842 (16,807) 371 Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia y TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología
11,803 11,803 11,803 11,803
59,277 59,277 59,277 59,277
47,966 47,966 47,966 47,966 59,277 59,277 59,277 59,277 39,195 39,195 39,195 39,195
(47,474)(47,474)(47,474)(47,474) (8,771) (8,771) (8,771) (8,771)
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 11,803
59,277
47,966 59,277 39,195 (47,474) (8,771)
Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo Agropecuario, Agropecuario, Agropecuario, Agropecuario, Hidroagricola y Hidroagricola y Hidroagricola y Hidroagricola y ForestalForestalForestalForestal
396,411 396,411 396,411 396,411
717,289 717,289 717,289 717,289
345,442 345,442 345,442 345,442 717,289 717,289 717,289 717,289 379,380 379,380 379,380 379,380
(320,878)(320,878)(320,878)(320,878) 33,938 33,938 33,938 33,938
Servicios Personales
80,804
87,756 16,176 87,756 19,275 (6,952) 3,099 Materiales y Suministros 748
593
(106) 593 63 155 169
Servicios Generales 6,724 8,511 1,028 8,511 1,673 (1,787) 645 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.
307,299 341,933 341,848 341,933 341,933 (34,634) 85
70 70
GOBIERNO DEL ESTGOBIERNO DEL ESTGOBIERNO DEL ESTGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOADO DE SAN LUIS POTOADO DE SAN LUIS POTOADO DE SAN LUIS POTOSÍSÍSÍSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2012012012011111 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
53,307 53,307 (53,307)
Inversión Pública 836 225,189 (13,504) 225,189 16,436 (224,353) 29,940 EmplEmplEmplEmpleo y eo y eo y eo y Capacitación para Capacitación para Capacitación para Capacitación para el Trabajoel Trabajoel Trabajoel Trabajo 141,814 141,814 141,814 141,814
95,918 95,918 95,918 95,918
(48,331)(48,331)(48,331)(48,331) 95,918 95,918 95,918 95,918 12,823 12,823 12,823 12,823 45,896 45,896 45,896 45,896 61,154 61,154 61,154 61,154
Servicios Personales
37,587
40,516
7,044 40,516 9,269 (2,929) 2,225 Materiales y Suministros 1,162 1,209
(97) 1,209 198 (47) 295
Servicios Generales 5,557 5,944 405 5,944 759 (387) 354 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.
97,508 44,191
(55,838) 44,191 1,098 53,317 56,936
Inversión Pública 4,058 155 4,058 1,499 (4,058) 1,344 Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento para el Desarrollopara el Desarrollopara el Desarrollopara el Desarrollo
7,667 7,667 7,667 7,667
69,056 69,056 69,056 69,056
57,567 57,567 57,567 57,567 69,056 69,056 69,056 69,056 17,672 17,672 17,672 17,672
(61,389)(61,389)(61,389)(61,389) (39,895) (39,895) (39,895) (39,895)
Servicios Personales 3,221
2,986 97 2,986 833 235 736
Servicios Generales 35 10 35 10 (35) Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 4,446 61,555
57,480 61,555 16,748 (57,109) (40,732)
71 71
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC PPPPOR EJERCEROR EJERCEROR EJERCEROR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
Inversión Pública
4,480
(20) 4,480 81 (4,480) 101
TurismoTurismoTurismoTurismo
39,887 39,887 39,887 39,887
153,846 153,846 153,846 153,846
(40,228)(40,228)(40,228)(40,228) 153,846 153,846 153,846 153,846 24,913 24,913 24,913 24,913 (113,959) (113,959) (113,959) (113,959) 65,141 65,141 65,141 65,141
Servicios Personales
25,705
26,793 4,127 26,793 6,040 (1,088) 1,913 Materiales y Suministros 359
327 3 327 56 32 53
Servicios Generales 2,371
2,053 (19) 2,053 305 318 324
Inversión Pública 11,452 124,673
(44,339) 124,673 18,512 (113,221) 62,851 DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE
597,361 597,361 597,361 597,361
1,343,562 1,343,562 1,343,562 1,343,562
385,104 385,104 385,104 385,104 1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560 357,773 357,773 357,773 357,773
(746,199)(746,199)(746,199)(746,199)
(2)(2)(2)(2) (27,331) (27,331) (27,331) (27,331)
Desarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo Urbano
53,229 53,229 53,229 53,229
218,951 218,951 218,951 218,951
44,510 44,510 44,510 44,510 218,951 218,951 218,951 218,951 61,136 61,136 61,136 61,136 (165,722) (165,722) (165,722) (165,722) 16,626 16,626 16,626 16,626
Servicios Personales
48,525
52,503
9,604 52,503 11,458 (3,978) 1,854 Materiales y Suministros 854
494
(204) 494 50 360 254
Servicios Generales 3,083 3,861 182 3,861 588 (778) 406
Inversión Pública 767 162,093 34,928 162,093 49,040 (161,326) 14,112
AguaAguaAguaAgua
405,991 405,991 405,991 405,991
633,639 633,639 633,639 633,639
240,153 240,153 240,153 240,153 633,639 633,639 633,639 633,639 157,630 157,630 157,630 157,630
(227,648)(227,648)(227,648)(227,648) (82,523) (82,523) (82,523) (82,523)
Servicios Personales
20,572 21,699 3,517 21,699 4,815 (1,127) 1,298
Servicios Generales
383 110 383 110 (383)
72 72
GOBIERNO DEL ESGOBIERNO DEL ESGOBIERNO DEL ESGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTTADO DE SAN LUIS POTTADO DE SAN LUIS POTTADO DE SAN LUIS POTOSÍOSÍOSÍOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2020202011111111 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 385,419
453,480
236,036 453,480 122,128 (68,061) (113,908)
Inversión Pública 158,077
490 158,077 30,577 (158,077) 30,087 Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura CarreteraCarreteraCarreteraCarretera
68,156 68,156 68,156 68,156
401,552 401,552 401,552 401,552
94,091 94,091 94,091 94,091 401,550 401,550 401,550 401,550 118,898 118,898 118,898 118,898
(333,394)(333,394)(333,394)(333,394)
(2)(2)(2)(2) 24,807 24,807 24,807 24,807
Servicios Personales
65,225
70,392
9,780 70,391 10,779 (5,166)
(1) 999
Servicios Generales
3,528 3,523 3,527 3,522 (3,527)
(1) (1) Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 2,931 15,155 389 15,155 389 (12,224)
Inversión Pública 312,477
80,399 312,477 104,208 (312,477) 23,809
Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente
26,155 26,155 26,155 26,155
31,642 31,642 31,642 31,642
4,208 4,208 4,208 4,208 31,642 31,642 31,642 31,642 10,103 10,103 10,103 10,103 (5,487) (5,487) (5,487) (5,487) 5,895 5,895 5,895 5,895
Servicios Personales
23,500 24,130 3,473 24,130 5,476 (630) 2,003 Materiales y Suministros 380
380
(22) 380 44 66
Servicios Generales 2,275
2,467 103 2,467 352 (192) 249
Bienes Muebles
Inversión Pública
4,665
654 4,665 4,231 (4,665) 3,577
73 73
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y Transportes Transportes Transportes Transportes
43,830 43,830 43,830 43,830
57,778 57,778 57,778 57,778
2,142 2,142 2,142 2,142 57,778 57,778 57,778 57,778 10,006 10,006 10,006 10,006
(13,948)(13,948)(13,948)(13,948) 7,86 7,86 7,86 7,864 4 4 4
Servicios Personales
40,951 43,186 6,995 43,185 9,410 (2,234)
(1) 2,415 Materiales y Suministros 586 515 (51) 516 71 70
1 122
Servicios Generales 2,293 2,571 162 2,571 406 (278) 244
Inversión Pública 11,506 (4,964) 11,506 119 (11,506) 5,083 SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA
2,214,551 2,214,551 2,214,551 2,214,551
2,406,671 2,406,671 2,406,671 2,406,671
41,537 41,537 41,537 41,537 2,552,449 2,552,449 2,552,449 2,552,449 555,607 555,607 555,607 555,607
(337,898)(337,898)(337,898)(337,898)
141414145,778 5,778 5,778 5,778 514,070 514,070 514,070 514,070
Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública
1,078,500 1,078,500 1,078,500 1,078,500
1,240,584 1,240,584 1,240,584 1,240,584
(103,324)(103,324)(103,324)(103,324) 1,307,015 1,307,015 1,307,015 1,307,015 287,874 287,874 287,874 287,874 (228,515) (228,515) (228,515) (228,515)
66,431 66,431 66,431 66,431 391,198 391,198 391,198 391,198
Servicios Personales 752,025 788,907 85,958 855,337 203,128 (103,312) 66,430 117,170 Materiales y Suministros 36,711 61,118
6,945 61,118 10,391 (24,407) 3,446
Servicios Generales
19,065 39,341 2,961 39,341 10,211 (20,276) 7,250 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.
270,699 348,186
(199,224) 348,187 63,744 (77,488)
1 262,968
Inversión Pública 3,032 36 3,032 400 (3,032) 364 Bienes Muebles e Inmuebles Procuración de Procuración de Procuración de Procuración de JusticiaJusticiaJusticiaJusticia
681,558 681,558 681,558 681,558
720,344 720,344 720,344 720,344
104,210 104,210 104,210 104,210 766,256 766,256 766,256 766,256 167,229 167,229 167,229 167,229
(84,698)(84,698)(84,698)(84,698)
45,912 45,912 45,912 45,912 63,019 63,019 63,019 63,019
Servicios Personales
630,947
657,760 99,201 703,671 156,286 (72,724)
45,911 57,085
74 74
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2222011011011011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Materiales y Suministros
22,564
22,806 1,599 22,806 3,274 (242) 1,675
Servicios Generales 26,413
37,896 3,156 37,897 7,398 (11,484) 1 4,242
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 1,634 1,843 271 1,843 271 (209)
Inversión Pública 39 (17) 39 (39) 17 Prevención y Prevención y Prevención y Prevención y Reinserción SocialReinserción SocialReinserción SocialReinserción Social
454,493 454,493 454,493 454,493
445,743 445,743 445,743 445,743
40,651 40,651 40,651 40,651 479,17 479,17 479,17 479,178 8 8 8 100,504 100,504 100,504 100,504
(24,685)(24,685)(24,685)(24,685)
33,435 33,435 33,435 33,435 59,853 59,853 59,853 59,853
Servicios Personales
347,547
340,899
42,943 374,334 85,240 (26,787)
33,435 42,297 Materiales y Suministros 60,138 46,101
(2,436) 46,101 8,704 14,037 11,140
Servicios Generales
46,808
50,464
205 50,463 6,531 (3,655)
(1) 6,326 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. Bienes Muebles e Inmuebles 198
(60) 198 28 (198) 88
Inversión Pública 8,081 (1) 8,082 1 (8,082) 1 2
GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO EFICIENTE, EFICIENTE, EFICIENTE, EFICIENTE, TRANSPARETE, TRANSPARETE, TRANSPARETE, TRANSPARETE, HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y AUSTERO AUSTERO AUSTERO AUSTERO
3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925
3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294 271,516 271,516 271,516 271,516 2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072 497,032 497,032 497,032 497,032 302,853 302,853 302,853 302,853
(110,222)(110,222)(110,222)(110,222) 225,516 225,516 225,516 225,516
75 75
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----
DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Administración Administración Administración Administración PúblicaPúblicaPúblicaPública
3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925
3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294 271,516 271,516 271,516 271,516 2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072 497,032 497,032 497,032 497,032 302,853 302,853 302,853 302,853
(110,2(110,2(110,2(110,222)22)22)22) 225,516 225,516 225,516 225,516
Servicios Personales 1,232,644 1,115,924 78,397 1,126,586 216,220 106,058
10,662 137,823 Materiales y Suministros 112,124
50,756 12,034 30,654 4,409 81,470
(20,102) (7,625)
Servicios Generales 279,400 219,841 1,971 189,713 41,815 89,687 (30,128) 39,844 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.
1,068,394
1,203,649 191,848 1,143,735 159,532 (75,341)
(59,914) (32,316)
Inversión Pública 185,234 110,834 (31,947) 102,035 41,361 83,199 (8,799) 73,308
Deuda Pública
351,340 335,501 19,130 335,349 33,695 15,991
(152) 14,565 Servicios de la Deuda Pública
351,340 335,501 19,130 335,349 33,695 15,991
(152) 14,565
Inversión Financiera y otras Previsiones 1,000
1,000 83 1,000
(1,000) (83)
Adefas 789
789 789
(789) RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES
5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500
4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884
205,650 205,650 205,650 205,650 4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883 476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617
(1)(1)(1)(1) 270,944 270,944 270,944 270,944
Participación a Participación a Participación a Participación a Municipios Municipios Municipios Municipios
5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500
4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884
205,650 205,650 205,650 205,650 4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883 476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617
(1)(1)(1)(1) 270,944 270,944 270,944 270,944
Materiales y Suministros 1,837 1,479 47 1,478 46 359
(1) (1)
Servicios Generales 14,195 11,200 (453) 11,200 1,626 2,995 2,079 Participaciones y Aportaciones
4,988,468
4,949,205
206,056 4,949,205 474,922 39,263 268,866
76 76
3.3.43.3.43.3.43.3.4.... Gasto por Eje Rector y Sector Gasto por Eje Rector y Sector Gasto por Eje Rector y Sector Gasto por Eje Rector y Sector GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y SECTORY SECTORY SECTORY SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
30,372,30,372,30,372,30,372,922 922 922 922
3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253
30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734
5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658
(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)
38,812 38,812 38,812 38,812 1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405 POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA
15,152,813 15,152,813 15,152,813 15,152,813 17,397,420 17,397,420 17,397,420 17,397,420
2,642,627 2,642,627 2,642,627 2,642,627
17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679
2,716,397 2,716,397 2,716,397 2,716,397
(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)
3,259 3,259 3,259 3,259 73,770 73,770 73,770 73,770
Desarrollo SocialDesarrollo SocialDesarrollo SocialDesarrollo Social
54,420 54,420 54,420 54,420
4,303 4,303 4,303 4,303
54,420 54,420 54,420 54,420
4,310 4,310 4,310 4,310
(54,420)(54,420)(54,420)(54,420) 7 7 7 7
Electrificación 54,420
4,303
54,420 4,310
(54,420) 7
SaludSaludSaludSalud
2,334,643 2,334,643 2,334,643 2,334,643
3,504,999 3,504,999 3,504,999 3,504,999
1,051,285 1,051,285 1,051,285 1,051,285
3,505,000 3,505,000 3,505,000 3,505,000
824,026 824,026 824,026 824,026
(1,170,357)(1,170,357)(1,170,357)(1,170,357) 1 1 1 1 (227,259) (227,259) (227,259) (227,259)
Salud
2,334,643 3,504,999
1,051,285
3,505,000
824,026
(1,170,357) 1 (227,259)
EducaciónEducaciónEducaciónEducación
11,474,886 11,474,886 11,474,886 11,474,886 12,181,376 12,181,376 12,181,376 12,181,376
1,394,331 1,394,331 1,394,331 1,394,331
12,183,615 12,183,615 12,183,615 12,183,615
1,610,891 1,610,891 1,610,891 1,610,891
(708,729)(708,729)(708,729)(708,729)
2,239 2,239 2,239 2,239 216,5 216,5 216,5 216,560 60 60 60
Educación
11,474,886 12,181,376
1,394,331 12,183,615 1,610,891
(708,729)
2,239 216,560
ViviendaViviendaViviendaVivienda
27,102 27,102 27,102 27,102
29,435 29,435 29,435 29,435
5,765 5,765 5,765 5,765
29,902 29,902 29,902 29,902
7,37,37,37,363 63 63 63
(2,800)(2,800)(2,800)(2,800)
467 467 467 467 1,598 1,598 1,598 1,598
Vivienda
27,102 29,435
5,765
29,902
7,363
(2,800)
467 1,598
Asistencia SocialAsistencia SocialAsistencia SocialAsistencia Social
888888884,027 4,027 4,027 4,027
967,070 967,070 967,070 967,070
90,111 90,111 90,111 90,111
967,370 967,370 967,370 967,370
148,421 148,421 148,421 148,421
(83,343)(83,343)(83,343)(83,343)
300 300 300 300 58,310 58,310 58,310 58,310 Asistencia Social, atención a Grupos Especiales y Desarrollo Común
884,027 967,070
90,111
967,370 148,421
(83,343)
300 58,310
DeporteDeporteDeporteDeporte
172,690 172,690 172,690 172,690
328,061 328,061 328,061 328,061
47,020 47,020 47,020 47,020
328,313 328,313 328,313 328,313
45,959 45,959 45,959 45,959
(155,623)(155,623)(155,623)(155,623)
252 252 252 252 (1,061) (1,061) (1,061) (1,061)
77 77
GOBGOBGOBGOBIERNO DEL ESTADO DE IERNO DEL ESTADO DE IERNO DEL ESTADO DE IERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2222011011011011 2011201120112011 2011201120112011
Deporte
172,690 328,061
47,020 328,313
45,959
(155,623)
252 (1,061)
CulturaCulturaCulturaCultura
259,465 259,465 259,465 259,465
332,059 332,059 332,059 332,059
49,812 49,812 49,812 49,812
332,059 332,059 332,059 332,059
75,427 75,427 75,427 75,427
(72,594)(72,594)(72,594)(72,594) 25,615 25,615 25,615 25,615
Cultura
259,465 332,059
49,812
332,059
75,427
(72,594) 25,615
ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y GENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS
728,639 728,639 728,639 728,639 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091
363,819 363,819 363,819 363,819
1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091
500,255 500,255 500,255 500,255
(496,452)(496,452)(496,452)(496,452) 136,436 136,436 136,436 136,436
Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico
131,057 131,057 131,057 131,057 129,705 129,705 129,705 129,705
1,403 1,403 1,403 1,403
129,705 129,705 129,705 129,705
26,272 26,272 26,272 26,272
1,352 1,352 1,352 1,352 24,869 24,869 24,869 24,869 Industria, comercio y Servicios
131,057 129,705
1,403 129,705
26,272 1,352 24,869
Ciencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y Tecnología
11,803 11,803 11,803 11,803
59,277 59,277 59,277 59,277
47,966 47,966 47,966 47,966
59,277 59,277 59,277 59,277
39,195 39,195 39,195 39,195
(47,474)(47,474)(47,474)(47,474) (8,771) (8,771) (8,771) (8,771)
Ciencia y Tecnología
11,803 59,277
47,966
59,277 39,195
(47,474) (8,771) DesDesDesDesarrollo Agropecuario,arrollo Agropecuario,arrollo Agropecuario,arrollo Agropecuario, Hidroagricola y ForestalHidroagricola y ForestalHidroagricola y ForestalHidroagricola y Forestal
396,411 396,411 396,411 396,411 717,289 717,289 717,289 717,289
345,442 345,442 345,442 345,442
717,289 717,289 717,289 717,289
379,380 379,380 379,380 379,380
(320,878)(320,878)(320,878)(320,878) 33,938 33,938 33,938 33,938
Actividad Agropecuaria
396,411 717,289
345,442 717,289
379,380
(320,878) 33,938 Empleo y Capacitación Empleo y Capacitación Empleo y Capacitación Empleo y Capacitación para el Trabajopara el Trabajopara el Trabajopara el Trabajo
141,814 141,814 141,814 141,814 95,918 95,918 95,918 95,918
(48,331)(48,331)(48,331)(48,331)
95,918 95,918 95,918 95,918
12,823 12,823 12,823 12,823
45,896 45,896 45,896 45,896 61,154 61,154 61,154 61,154
Empleo
141,814 95,918
(48,331) 95,918 12,823
45,896 61,154 Financiamiento para el Financiamiento para el Financiamiento para el Financiamiento para el DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo
7,667 7,667 7,667 7,667
69,056 69,056 69,056 69,056
57,567 57,567 57,567 57,567
69,056 69,056 69,056 69,056
17,17,17,17,672 672 672 672
(61,389)(61,389)(61,389)(61,389) (39,895) (39,895) (39,895) (39,895)
Financiamiento para el Desarrollo
7,667 69,056
57,567
69,056 17,672
(61,389) (39,895)
78 78
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASGASGASGASTO POR EJE RECTOR Y TO POR EJE RECTOR Y TO POR EJE RECTOR Y TO POR EJE RECTOR Y SECTORSECTORSECTORSECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011
TurismoTurismoTurismoTurismo
39,8839,8839,8839,887 7 7 7
153,846 153,846 153,846 153,846
(40,228)(40,228)(40,228)(40,228)
153,846 153,846 153,846 153,846
24,913 24,913 24,913 24,913
(113,959)(113,959)(113,959)(113,959) 65,141 65,141 65,141 65,141
Turismo
39,887 153,846
(40,228) 153,846 24,913
(113,959) 65,141 DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE
597,361 597,361 597,361 597,361 1,343,562 1,343,562 1,343,562 1,343,562
385,104 385,104 385,104 385,104
1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560
357,773 357,773 357,773 357,773
(746,199)(746,199)(746,199)(746,199)
(2)(2)(2)(2) (27,331) (27,331) (27,331) (27,331)
Desarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo Urbano
53,229 53,229 53,229 53,229 218,951 218,951 218,951 218,951
44,510 44,510 44,510 44,510
218,951 218,951 218,951 218,951
61,136 61,136 61,136 61,136
(165,722)(165,722)(165,722)(165,722) 16,626 16,626 16,626 16,626
Desarrollo Urbano
53,229 218,951
44,510 218,951 61,136
(165,722) 16,626
AguaAguaAguaAgua
405,991 405,991 405,991 405,991
633,639 633,639 633,639 633,639
240,153 240,153 240,153 240,153
633,639 633,639 633,639 633,639
157,630 157,630 157,630 157,630
(227,648)(227,648)(227,648)(227,648) (82,523) (82,523) (82,523) (82,523)
Agua y Saneamiento
405,991 633,639
240,153
633,639 157,630
(227,648) (82,523)
InInInInfraestructura Carreterafraestructura Carreterafraestructura Carreterafraestructura Carretera
68,156 68,156 68,156 68,156
401,552 401,552 401,552 401,552
94,091 94,091 94,091 94,091
401,550 401,550 401,550 401,550
118,898 118,898 118,898 118,898
(333,394)(333,394)(333,394)(333,394)
(2)(2)(2)(2) 24,807 24,807 24,807 24,807
Infraestructura Carretera
68,156 401,552
94,091
401,550 118,898
(333,394)
(2) 24,807 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente SustentableSustentableSustentableSustentable
26,155 26,155 26,155 26,155 31,642 31,642 31,642 31,642
4,208 4,208 4,208 4,208
31,642 31,642 31,642 31,642
10,103 10,103 10,103 10,103
(5,487)(5,487)(5,487)(5,487) 5,895 5,895 5,895 5,895
Medio Ambiente y Recursos Naturales
26,155 31,642
4,208 31,642 10,103
(5,487) 5,895
Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y TransportesTransportesTransportesTransportes
43,830 43,830 43,830 43,830
57,778 57,778 57,778 57,778
2,142 2,142 2,142 2,142
57,778 57,778 57,778 57,778
10,006 10,006 10,006 10,006
(13,948)(13,948)(13,948)(13,948) 7,864 7,864 7,864 7,864
Comunicaciones y Transportes
43,830 57,778
2,142
57,778
10,006
(13,948) 7,864
79 79
GOBIGOBIGOBIGOBIERNO DEL ESTADO DE SERNO DEL ESTADO DE SERNO DEL ESTADO DE SERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR
EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC
2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2020202011111111 2011201120112011 2011201120112011
SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA
2,214,551 2,214,551 2,214,551 2,214,551
2,406,671 2,406,671 2,406,671 2,406,671
41,537 41,537 41,537 41,537
2,552,449 2,552,449 2,552,449 2,552,449
555,607 555,607 555,607 555,607
(337,898)(337,898)(337,898)(337,898)
145,778 145,778 145,778 145,778 514,070 514,070 514,070 514,070
Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública 1,078,500 1,078,500 1,078,500 1,078,500 1,240,584 1,240,584 1,240,584 1,240,584
(103,324)(103,324)(103,324)(103,324)
1,307,015 1,307,015 1,307,015 1,307,015
287,874 287,874 287,874 287,874
(228,515)(228,515)(228,515)(228,515)
66,431 66,431 66,431 66,431 391,198 391,198 391,198 391,198
Seguridad Pública 1,078,500 1,240,584 (103,324) 1,307,015 287,874 (228,515) 66,431 391,198 Procuración y Procuración y Procuración y Procuración y Administración de Administración de Administración de Administración de JusticiaJusticiaJusticiaJusticia
681,558 681,558 681,558 681,558
720,3720,3720,3720,344 44 44 44
104,210 104,210 104,210 104,210
766,256 766,256 766,256 766,256
167,229 167,229 167,229 167,229
(84,698)(84,698)(84,698)(84,698)
45,912 45,912 45,912 45,912 63,019 63,019 63,019 63,019
Procuración de Justicia 681,558 720,344 104,210 766,256 167,229 (84,698) 45,912 63,019 Prevención y ReinserciónPrevención y ReinserciónPrevención y ReinserciónPrevención y Reinserción SocialSocialSocialSocial
454,493 454,493 454,493 454,493
445,743 445,743 445,743 445,743
40,651 40,651 40,651 40,651
479,178 479,178 479,178 479,178
100,504 100,504 100,504 100,504
(24,685)(24,685)(24,685)(24,685)
33,435 33,435 33,435 33,435 59,853 59,853 59,853 59,853
Prevención y Reinserción Social
454,493 445,743
40,651 479,178
100,504
(24,685)
33,435 59,853
GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPAREEFICIENTE,TRANSPAREEFICIENTE,TRANSPAREEFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y NTE,HONESTO Y NTE,HONESTO Y NTE,HONESTO Y AUSTEROAUSTEROAUSTEROAUSTERO
3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925
3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294
271,516 271,516 271,516 271,516
2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072
497,032 497,032 497,032 497,032
302,853 302,853 302,853 302,853
(110,222)(110,222)(110,222)(110,222) 225,516 225,516 225,516 225,516
Administración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración Pública
3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925
3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294
271,516 271,516 271,516 271,516
2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072
497,032 497,032 497,032 497,032
302,853 302,853 302,853 302,853
(110,222)(110,222)(110,222)(110,222) 225,516 225,516 225,516 225,516
Administración Pública 2,300,315 2,033,488 151,008 1,923,266 365,239 377,049 (110,222) 214,231 Poderes y Entidades Autónomas 930,610 1,004,806 120,508 1,004,806 131,793 (74,196) 11,285
Recursos MunicipalesRecursos MunicipalesRecursos MunicipalesRecursos Municipales 5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500 4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884 205,650 205,650 205,650 205,650 4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883 476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617 (1) (1) (1) (1) 270,944 270,944 270,944 270,944
Participación a Participación a Participación a Participación a Municipios Municipios Municipios Municipios 5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500 4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884
205,650 205,650 205,650 205,650
4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883
476,594 476,594 476,594 476,594
42,617 42,617 42,617 42,617
(1)(1)(1)(1) 270,944 270,944 270,944 270,944
Participación a Municipios 5,004,500 4,961,884 205,650 4,961,883 476,594 42,617 (1) 270,944
80 80
3.3.53.3.53.3.53.3.5.... Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. PERSON.PERSON.PERSON.PERSON.
MTRLES. MTRLES. MTRLES. MTRLES. YYYY SUMISUMISUMISUMI----NIST.NIST.NIST.NIST.
SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. GRLES.GRLES.GRLES.GRLES.
MUMUMUMUEBL. EEBL. EEBL. EEBL. E INMUEB.INMUEB.INMUEB.INMUEB.
PART.PART.PART.PART. YYYY APORTA.APORTA.APORTA.APORTA.
TRANSFETRANSFETRANSFETRANSFE---- RENCIASRENCIASRENCIASRENCIAS
INVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓN PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICA
INVERINVERINVERINVER----SIÓNSIÓNSIÓNSIÓN
FINANCIFINANCIFINANCIFINANCIERAERAERAERA
DEUDADEUDADEUDADEUDA PUBLIPUBLIPUBLIPUBLI----CACACACA
TOTALTOTALTOTALTOTAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC
EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL 5,246,226 5,246,226 5,246,226 5,246,226 172,809 172,809 172,809 172,809 397,646 397,646 397,646 397,646
53,514 53,514 53,514 53,514 6,104,234 6,104,234 6,104,234 6,104,234
16,456,434 16,456,434 16,456,434 16,456,434 1,632,844 1,632,844 1,632,844 1,632,844
335,349 335,349 335,349 335,349 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 POLÍTICA POLÍTICA POLÍTICA POLÍTICA SOCIAL Y SOCIAL Y SOCIAL Y SOCIAL Y COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA 1,778,250 1,778,250 1,778,250 1,778,250 8,154 8,154 8,154 8,154 44,697 44,697 44,697 44,697
9 9 9 9 1,155,029 1,155,029 1,155,029 1,155,029 13,918,909 13,918,909 13,918,909 13,918,909 495,631 495,631 495,631 495,631
17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679
Desarrollo Social 54,420 54,420
Salud 1,155,029 2,349,971 3,505,000
Educación 1,047,658 5,474 27,372 11,092,463 10,648 12,183,615
Vivienda 18,961 170 10,771 29,902
Asistencia Social 360,533 966 7,662 358,820 239,389 967,370
Deporte 175,358 649 16,987 135,319 328,313
Cultura 175,740 1,714 8,844 9 89,897 55,855 332,059
ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y GENERADORA GENERADORA GENERADORA GENERADORA DEDEDEDE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS 196,140 196,140 196,140 196,140 2,586 2,586 2,586 2,586 22,726 22,726 22,726 22,726
53,307 53,307 53,307 53,307 575,125 575,125 575,125 575,125 375,207 375,207 375,207 375,207 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091
Desarrollo Económico 38,089 457 6,183 68,169 16,807 129,705 Ciencia y Tecnología 59,277 59,277 Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal 87,756 593 8,511
53,307 341,933 225,189 717,289
81 81
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. PERSON.PERSON.PERSON.PERSON.
MTRLES. MTRLES. MTRLES. MTRLES. YYYY SUMISUMISUMISUMI----NIST.NIST.NIST.NIST.
SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. GRLES.GRLES.GRLES.GRLES.
MUEBL. EMUEBL. EMUEBL. EMUEBL. E INMUEB.INMUEB.INMUEB.INMUEB.
PART.PART.PART.PART. YYYY APOAPOAPOAPORTA.RTA.RTA.RTA.
TRANSFETRANSFETRANSFETRANSFE---- RENCIASRENCIASRENCIASRENCIAS
INVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓN PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICA
INVERINVERINVERINVER----SIÓNSIÓNSIÓNSIÓN
FINANCIFINANCIFINANCIFINANCIERAERAERAERA
DEUDADEUDADEUDADEUDA PUBLIPUBLIPUBLIPUBLI----CACACACA
TOTALTOTALTOTALTOTAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC
Empleo y Capacitación para el Trabajo 40,516 1,209 5,944 44,191 4,058 95,918 Financiamiento para el Desarrollo 2,986 35 61,555 4,480 69,056
Turismo 26,793 327 2,053 124,673 153,846 DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE 211,908 211,908 211,908 211,908 1,390 1,390 1,390 1,390 12,809 12,809 12,809 12,809
468,635 468,635 468,635 468,635 648,818 648,818 648,818 648,818
1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560
Desarrollo Urbano 52,503 494 3,861 162,093 218,951
Agua 21,699 383 453,480 158,077 633,639 Infraestructura Carretera 70,391 3,527 15,155 312,477 401,550
Medio Ambiente 24,130 380 2,467 4,665 31,642 Comunicaciones y Transportes 43,185 516 2,571 11,506 57,778 SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA 1,933,342 1,933,342 1,933,342 1,933,342 130,025 130,025 130,025 130,025 127,701 127,701 127,701 127,701
198 198 198 198
350,030 350,030 350,030 350,030 11,153 11,153 11,153 11,153
2,552,449 2,552,449 2,552,449 2,552,449
Seguridad Pública 855,337 61,118 39,341 348,187 3,032 1,307,015 Procuración de Justicia 703,671 22,806 37,897 1,843 39 766,256 Prevención y Reinserción Social 374,334 46,101 50,463
198 8,082 479,178
GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO EFICIENTE,EFICIENTE,EFICIENTE,EFICIENTE, TRANSPARENTE,TRANSPARENTE,TRANSPARENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y AUSTEROAUSTEROAUSTEROAUSTERO 1,126,586 1,126,586 1,126,586 1,126,586
30,654 30,654 30,654 30,654 189,713 189,713 189,713 189,713 1,143,735 1,143,735 1,143,735 1,143,735 102,035 102,035 102,035 102,035
335,349 335,349 335,349 335,349
2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072
Administración Pública 1,126,586 30,654 189,713 1,143,735 102,035
335,349 2,928,072
82 82
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. PERSON.PERSON.PERSON.PERSON.
MTRLES. MTRLES. MTRLES. MTRLES. YYYY SUMISUMISUMISUMI----NIST.NIST.NIST.NIST.
SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. GRLES.GRLES.GRLES.GRLES.
MUEBL. EMUEBL. EMUEBL. EMUEBL. E INMUEB.INMUEB.INMUEB.INMUEB.
PART.PART.PART.PART. YYYY APORTA.APORTA.APORTA.APORTA.
TRANSFETRANSFETRANSFETRANSFE---- RENCIASRENCIASRENCIASRENCIAS
INVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓN PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICA
INVERINVERINVERINVER----SIÓNSIÓNSIÓNSIÓN
FINANCIFINANCIFINANCIFINANCIERAERAERAERA
DEUDADEUDADEUDADEUDA PUBLIPUBLIPUBLIPUBLI----CACACACA
TOTALTOTALTOTALTOTAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC
RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES 1,478 1,478 1,478 1,478 11,200 11,200 11,200 11,200 4,949,205 4,949,205 4,949,205 4,949,205
4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883
Participación a Municipios 1,478 11,200 4,949,205 4,961,883
FUENTE: Secretaría de Finanzas.
83 83
3.3.63.3.63.3.63.3.6.... Gasto en Clasificación Administrativa Gasto en Clasificación Administrativa Gasto en Clasificación Administrativa Gasto en Clasificación Administrativa GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVA
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T P R E S U P U E S T P R E S U P U E S T P R E S U P U E S T OOOO
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922
3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734
5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658
(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)
38,812 38,812 38,812 38,812 1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405
PODERESPODERESPODERESPODERES
14,909,028 14,909,028 14,909,028 14,909,028
16,495,756 16,495,756 16,495,756 16,495,756
1,739,274 1,739,274 1,739,274 1,739,274 16,533,713 16,533,713 16,533,713 16,533,713
2,726,376 2,726,376 2,726,376 2,726,376
(1,624,685)(1,624,685)(1,624,685)(1,624,685)
37,957 37,957 37,957 37,957 987,102 987,102 987,102 987,102
LEGISLATIVO LEGISLATIVO LEGISLATIVO LEGISLATIVO
212121216,991 6,991 6,991 6,991
220,642 220,642 220,642 220,642
36,697 36,697 36,697 36,697
220,642 220,642 220,642 220,642
36,697 36,697 36,697 36,697
(3,651)(3,651)(3,651)(3,651)
JUDICIAL JUDICIAL JUDICIAL JUDICIAL
605,903 605,903 605,903 605,903
658,631 658,631 658,631 658,631
68,985 68,985 68,985 68,985 658,631 658,631 658,631 658,631
68,985 68,985 68,985 68,985
(52,728)(52,728)(52,728)(52,728)
EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO
14,086,134 14,086,134 14,086,134 14,086,134
15,616,483 15,616,483 15,616,483 15,616,483
1,633,592 1,633,592 1,633,592 1,633,592
15,654,440 15,654,440 15,654,440 15,654,440
2,620,694 2,620,694 2,620,694 2,620,694
(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)
37,957 37,957 37,957 37,957 987,102 987,102 987,102 987,102
Despacho del Ejecutivo 82,327 78,388 6,228 78,388 20,170
3,939 13,942 Secretaría General de Gobierno
675,408
706,055
34,081 750,720
178,611
(75,312)
44,665 144,530
Secretaría de Finanzas
1,157,879
996,333
172,045 876,449
177,043
281,430
(119,884) 4,998 Secretaría de Desarrollo Social y Regional
259,683
341,811
17,679 341,810
22,590
(82,127)
(1) 4,911
Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas
58,242
169,186
5,539 169,186
21,835
(110,944) 16,296
Secretaría de Desarrollo Económico
133,670
133,755
2,136 133,755
27,383
(85) 25,247
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
90,011
376,075
3,555 376,075
37,553
(286,064) 33,998
84 84
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVA
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
26,593
34,070
4,250 34,070
10,220
(7,477) 5,970
Secretaría de Educación (Sistema Estatal Regular)
1,074,511
1,071,870
101,599 1,074,110
79,008 401
2,240 (22,591)
Oficialía Mayor
578,904
514,230
(25,258) 514,230
81,192
64,674 106,450 Procuraduría General de Justicia
522,319
541,112
69,187 586,077
129,755
(63,758)
44,965 60,568
Contraloría General del Estado
57,955
56,231
8,052 56,231
12,055 1,724 4,003
Secretaría de Educación (Sistema Transferido )
7,778,927
8,577,072
1,257,441 8,577,072
1,286,887
(798,145) 29,446
Coordinación Gral. Defensoría Social
63,381
71,960
13,840 71,960
14,939
(8,579) 1,099
Coordinación Gral. De Asesores y Sría. Técnica del Gabinete
10,521
11,323
1,610 11,323
3,126
(802) 1,516
Coord. Gral. de Comunicación Social
51,901
55,713
7,879 55,713
10,314
(3,812) 2,435
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
43,830
57,598
2,141 57,598
10,005
(13,768) 7,864
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
166,815
128,587
(31,959) 128,586
27,000 38,229
(1) 58,959
Secretaría de Turismo
28,828
132,117
(44,963) 132,117
19,723
(103,289) 64,686
Secretaría de Cultura
153,693
210,021
22,938 210,021
47,766
(56,328) 24,828
85 85
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVA
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2020202011111111
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Coordinación p/Atención de los Pueblos Indígenas
6,076
264,359
110,541 264,360
119,643
(258,284) 1 9,102
Secretaria de Seguridad Pública
1,064,660
1,088,617
(104,969) 1,154,589
283,876
(89,929)
65,972 388,845
OOOOTROSTROSTROSTROS
12,019,761 12,019,761 12,019,761 12,019,761
13,877,166 13,877,166 13,877,166 13,877,166
2,170,979 2,170,979 2,170,979 2,170,979 13,878,021 13,878,021 13,878,021 13,878,021
2,377,282 2,377,282 2,377,282 2,377,282
(1,858,260)(1,858,260)(1,858,260)(1,858,260)
855 855 855 855 206,303 206,303 206,303 206,303 Administración Pública Delegada
3,808,621
5,463,464
1,810,419 5,464,320
1,510,414
(1,655,699)
856 (300,005)
Organismos Descentralizados de Admón.Pública
1,305,360
1,300,615
128,218 1,300,615
202,494 4,745 74,276
Instituciones Educativas y Culturales
31,670
32,328
4,678 32,327
4,887
(657)
(1) 209
Participación a Municipios
5,004,500
5,223,684
212,357 5,223,684
489,212
(219,184) 276,855 Instituciones de Salud y Asistencia Social
32,348
29,248
1,938 29,248
4,674 3,100 2,736
Organismos Autónomos
1,837,262
1,827,827
13,369 1,827,827
165,601 9,435 152,232
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.
86 86
3.3.73.3.73.3.73.3.7.... Gasto por Poder y Dependencia Gasto por Poder y Dependencia Gasto por Poder y Dependencia Gasto por Poder y Dependencia GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO 216,991 216,991 216,991 216,991
220,642 220,642 220,642 220,642
36,697 36,697 36,697 36,697
220,642 220,642 220,642 220,642
36,697 36,697 36,697 36,697
(3,651)(3,651)(3,651)(3,651)
Transferencias 216,991
220,642
36,697
220,642
36,697
(3,651)
PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL
605,903 605,903 605,903 605,903
658,631 658,631 658,631 658,631
68,985 68,985 68,985 68,985
658,631 658,631 658,631 658,631
68,985 68,985 68,985 68,985
(52,728)(52,728)(52,728)(52,728)
Transferencias 605,903
658,631
68,985
658,631
68,985
(52,728)
PODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVO 14,086,134 14,086,134 14,086,134 14,086,134
15,616,483 15,616,483 15,616,483 15,616,483
1,633,592 1,633,592 1,633,592 1,633,592
15,654,440 15,654,440 15,654,440 15,654,440
2,62,62,62,620,694 20,694 20,694 20,694
(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)
37,957 37,957 37,957 37,957
987,102 987,102 987,102 987,102
Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo
82,327 82,327 82,327 82,327
78,388 78,388 78,388 78,388
6,228 6,228 6,228 6,228
78,388 78,388 78,388 78,388
20,170 20,170 20,170 20,170
3,939 3,939 3,939 3,939
13,942 13,942 13,942 13,942
Servicios Personales 51,021
54,207
8,537
54,207
13,822
(3,186)
5,285
Materiales y Suministros 3,160
3,075
(344)
3,075
458 85 802
Servicios Generales 28,146 17,391
(1,851) 17,391
2,916 10,755
4,767
Inversión Pública
3,715
(114)
3,715
2,974
(3,715)
3,088
Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno
675,408 675,408 675,408 675,408
706,055 706,055 706,055 706,055
34,081 34,081 34,081 34,081
750,720 750,720 750,720 750,720
178,611 178,611 178,611 178,611
(75,312)(75,312)(75,312)(75,312)
44,665 44,665 44,665 44,665
144,530 144,530 144,530 144,530
Servicios Personales 514,113
501,884
58,566
547,549
123,247
(33,436)
45,665 64,681
Materiales y Suministros 64,468
49,884
(2,958)
49,884
9,666 14,584 12,624
Servicios Generales 82,687 85,497 (3,759) 85,497 13,862 (2,810) 17,621
87 87
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DDDDICICICIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Inversión Pública
48,136
(16,519)
48,136
25,340
(48,136) 41,859
Bienes Muebles
198
(60)
198
28
(198) 88
Transferencias 13,140
19,456
(1,272)
19,456
6,468
(6,316)
7,740
Inversión Financiera 1,000
1,000 83 1,000
(1,000)
(83)
Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas 1,157,879 1,157,879 1,157,879 1,157,879
996,333 996,333 996,333 996,333
172,045 172,045 172,045 172,045
876,449 876,449 876,449 876,449
177,043 177,043 177,043 177,043
281,430 281,430 281,430 281,430
(119,884)(119,884)(119,884)(119,884)
4,998 4,998 4,998 4,998
Servicios Personales 403,692
345,904
61,540
345,904
74,306 57,788 12,766
Materiales y Suministros 98,075
37,537
12,975
17,435
1,570
80,640
(20,102)
(11,405)
Servicios Generales 117,886
80,558
4,235
50,430
14,196
67,456
(30,128) 9,961
Inversión Pública 185,234
134,953
19,445
126,154
53,275
59,080
(8,799)
33,830
Transferencias 864
61,090
54,719 1,177
(313)
(59,913)
(54,719)
Adefas 789
10,326
9,536
9,536
9,536
(8,747)
(790)
Deuda Pública 351,339
325,965
9,595
325,813
24,160 25,526
(152) 14,565
Amortización 56,505
88,880
4,751
88,880
4,750
(32,375)
(1)
Intereses 292,904
235,155
4,789
235,155
18,588
57,749 13,799
88 88
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DIDIDIDICCCC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Comisiones y Gastos de la Deuda 1,930
1,930 55
1,778
822 152
(152) 767
Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional
259,683 259,683 259,683 259,683
341,811 341,811 341,811 341,811
17,679 17,679 17,679 17,679
341,810 341,810 341,810 341,810
22,590 22,590 22,590 22,590
(82,127)(82,127)(82,127)(82,127)
(1)(1)(1)(1)
4,911 4,911 4,911 4,911
Servicios Personales 58,631
61,516
9,375 61,516
13,836
(2,885) 4,461
Materiales y Suministros 963
779
(30)
778
94 185
(1) 124
Servicios Generales 3,472
5,289
477
5,289
803 (1,817) 326 Fondo Federal de Infraestructura Social Estatal ( FISE) 151,953
169,503
169,503
(17,550)
Inversión Pública
104,724
7,857
104,724
7,857
(104,724)
Deuda Publica 44,664 - -
44,664
Amortización 32,213 32,213
Intereses 12,451 12,451
Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano
58,242 58,242 58,242 58,242
169,186 169,186 169,186 169,186
5,539 5,539 5,539 5,539
169,186 169,186 169,186 169,186
21,835 21,835 21,835 21,835
(110,944)(110,944)(110,944)(110,944)
16,296 16,296 16,296 16,296
Servicios Personales 53,538
58,050 10,741
58,050
12,640
(4,512) 1,899
Materiales y Suministros 854
494
(204)
494
49
360 253
89 89
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DIDIDIDICCCC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Servicios Generales 3,083
3,964
212
3,964
618
(881) 406
Inversión Pública 767
106,678
(5,210)
106,678
8,528
(105,911) 13,738
Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico 133,670 133,670 133,670 133,670
133,755 133,755 133,755 133,755
2,1362,1362,1362,136
133,755 133,755 133,755 133,755
27,383 27,383 27,383 27,383
(85)(85)(85)(85)
25,247 25,247 25,247 25,247
Servicios Personales 40,064
41,445 5,116
41,445
9,505
(1,381)
4,389
Materiales y Suministros 1,139
867
(99)
867 141 272 240
Servicios Generales 7,464
6,371
(595)
6,372
895 1,092 1 1,490
Inversión Pública
16,903 1,471
16,902
1,842
(16,902)
(1) 371
Transferencias 85,003
68,169
(3,757)
68,169
15,000 16,834 18,757
Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. 90,011 90,011 90,011 90,011
376376376376,075 ,075 ,075 ,075
3,555 3,555 3,555 3,555
376,075 376,075 376,075 376,075
37,553 37,553 37,553 37,553
(286,064)(286,064)(286,064)(286,064)
33,998 33,998 33,998 33,998
Servicios Personales 81,689
88,462
16,232
88,462
19,379
(6,773) 3,147
Materiales y Suministros 761
593
(118)
593
63 168 181
Servicios Generales 6,726
8,524
1,030
8,524
1,676
(1,798) 646
Inversión Pública 835
225,189
(13,504)
225,189
16,435
(224,354)
29,939
Bienes Muebles
53,307
53,307
(53,307)
Transferencias
(85) 85
90 90
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS ( MILES DE PESOS ( MILES DE PESOS ( MILES DE PESOS ))))
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Secretaría de Ecología y Gestión Secretaría de Ecología y Gestión Secretaría de Ecología y Gestión Secretaría de Ecología y Gestión AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
26,593 26,593 26,593 26,593
34,070 34,070 34,070 34,070
4,250 4,250 4,250 4,250
34,070 34,070 34,070 34,070
10,220 10,220 10,220 10,220
(7,477)(7,477)(7,477)(7,477)
5,970 5,970 5,970 5,970
Servicios Personales 23,938
24,562 3,521
24,562
5,570
(624)
2,049
Materiales y Suministros 380
381
(20)
380
44 -
(1) 64
Servicios Generales 2,275
2,474
105
2,475
355
(200) 1 250
Inversión Pública
6,653
644
6,653
4,251
(6,653)
3,607
Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular 1,074,511 1,074,511 1,074,511 1,074,511
1,071,870 1,071,870 1,071,870 1,071,870
101,599 101,599 101,599 101,599
1,074,110 1,074,110 1,074,110 1,074,110
79,008 79,008 79,008 79,008
401 401 401 401
2,240 2,240 2,240 2,240
(22,591)(22,591)(22,591)(22,591)
Servicios Personales 1,050,915
1,030,499
98,979
1,032,739
70,870 18,176
2,240
(28,109)
Materiales y Suministros 5,839
5,474
(216)
5,474
1,055
365 1,271
Servicios Generales 9,188
27,273
3,789
27,273
6,727
(18,085)
2,938
Transferencias 8,569
8,522
(46)
8,522
344
47 390
Inversión Pública
102
(907)
102
12
(102) 919 -
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor
578,904 578,904 578,904 578,904
514,230 514,230 514,230 514,230
(25,258)(25,258)(25,258)(25,258)
514,230 514,230 514,230 514,230
81,192 81,192 81,192 81,192
64,674 64,674 64,674 64,674
106,450 106,450 106,450 106,450
Servicios Personales 520,382
458,040
(23,026)
458,040
68,098
62,342 91,124
Materiales y Suministros 5,288
5,250
125
5,250
1,384 38 1,259
91 91
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDEJERCIDEJERCIDEJERCIDOOOO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Servicios Generales 53,194 45,502 (1,845) 45,502 10,949 7,692 12,794
Transferencias 40
24
(10)
24 4 16 14
Inversión Pública
5,414
(502)
5,414
757
(5,414) 1,259
Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia 522,319 522,319 522,319 522,319
541,112 541,112 541,112 541,112
69,187 69,187 69,187 69,187
586,077 586,077 586,077 586,077
129,755 129,755 129,755 129,755
(63,758)(63,758)(63,758)(63,758)
44,965 44,965 44,965 44,965
60,60,60,60,568 568 568 568
Servicios Personales 476,487
486,195
65,097
531,160
120,437
(54,673)
44,965
55,340
Materiales y Suministros 21,679 22,119
1,686 22,119 3,116
(440) 1,430
Servicios Generales 24,153
32,798
2,404
32,798
6,202
(8,645)
3,798
Contraloría General del EstadoContraloría General del EstadoContraloría General del EstadoContraloría General del Estado
57,955 57,955 57,955 57,955
56,231 56,231 56,231 56,231
8,052 8,052 8,052 8,052
56,231 56,231 56,231 56,231
12,055 12,055 12,055 12,055
1,724 1,724 1,724 1,724
4,003 4,003 4,003 4,003
Servicios Personales 47,773
50,107
7,789
50,107 11,222
(2,334)
3,433
Materiales y Suministros 728
674
(99)
674
57
54 156
Servicios Generales 9,454
5,450
362
5,450
776
4,004 414
Inversión Pública
92 92
GOBIERNO DEL EGOBIERNO DEL EGOBIERNO DEL EGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍSTADO DE SAN LUIS POTOSÍSTADO DE SAN LUIS POTOSÍSTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2222011011011011
Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación
7,778,927 7,778,927 7,778,927 7,778,927
8,577,072 8,577,072 8,577,072 8,577,072
1,257,441 1,257,441 1,257,441 1,257,441
8,577,072 8,577,072 8,577,072 8,577,072
1,286,887 1,286,887 1,286,887 1,286,887
(798,145)(798,145)(798,145)(798,145)
29,446 29,446 29,446 29,446
Rendimientos Financieros Ene-Dic 2010
1,279
(1,279)
Transferencias 25,471 11,211
(9,706) 11,211
1,234 14,260
10,940 Fdo. de Aportac.Educación Básica (FAEB 2011) 7,501,053
8,135,856 1,191,264
8,135,856 1,191,263
(634,803)
(1)
Rendimientos Financieros Ene-Sep 2010
219
(3,507)
1,498
(1,498)
1,279
3,507
Fdo.de Infraest. Educación Básica ( FAM) 149,154
143,544
143,544 5,610
Fdo.de Infraest,.Educación Superior (FAM) 98,249
64,311 64,311 33,938
Otros Programas Federales de Educación
220,652
84,390
220,652
94,390
(220,652)
10,000
Inversión Pública 5,000
(5,000)
5,000
5,000
Coordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría Social 63,381 63,381 63,381 63,381
71,960 71,960 71,960 71,960
13,840 13,840 13,840 13,840
71,960 71,960 71,960 71,960
14,939 14,939 14,939 14,939
(8,579)(8,579)(8,579)(8,579)
1,099 1,099 1,099 1,099
Servicios Personales 61,541
68,973
13,498
68,973
14,354
(7,432) 856
Materiales y Suministros 454
364
(28)
364
40
90 68
Servicios Generales 1,386
2,623
370
2,623
545
(1,237) 175
93 93
GOBIERNO DEGOBIERNO DEGOBIERNO DEGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DIDIDIDICCCC 2011201120112011
Coord.Asesores y Sría.Técnica de GabineteCoord.Asesores y Sría.Técnica de GabineteCoord.Asesores y Sría.Técnica de GabineteCoord.Asesores y Sría.Técnica de Gabinete 10,521 10,521 10,521 10,521
11,323 11,323 11,323 11,323
1,610 1,610 1,610 1,610
11,323 11,323 11,323 11,323
3,126 3,126 3,126 3,126
(802)(802)(802)(802) 1,516 1,516 1,516 1,516
Servicios Personales 8,929
9,015
1,057
9,015
2,471
(86) 1,414
Materiales y Suministros 245
195
(8)
195
23
50 31
Servicios Generales 1,347 2,113
561 2,113
632
(766) 71
Coord. GeneralCoord. GeneralCoord. GeneralCoord. General de Comunicación Social de Comunicación Social de Comunicación Social de Comunicación Social 51,901 51,901 51,901 51,901
55,713 55,713 55,713 55,713
7,879 7,879 7,879 7,879
55,713 55,713 55,713 55,713
10,314 10,314 10,314 10,314
(3,812)(3,812)(3,812)(3,812)
2,435 2,435 2,435 2,435
Servicios Personales 17,983
19,047
2,936
19,047
4,436
(1,064) 1,500
Materiales y Suministros 570
501
(126)
501
41
69 167
Servicios Generales 33,348
35,452
5,069
35,452
5,837
(2,104) 768
Inversión Pública
713
713
(713) Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Comunicaciones y TransportesTransportesTransportesTransportes
43,830 43,830 43,830 43,830
57,598 57,598 57,598 57,598
2,141 2,141 2,141 2,141
57,598 57,598 57,598 57,598
10,005 10,005 10,005 10,005
(13,768)(13,768)(13,768)(13,768)
7,864 7,864 7,864 7,864
Servicios Personales 40,951
43,006
6,994
43,006
9,410
(2,055) 2,416
Materiales y Suministros 586
516
(50)
516
72
70 122
94 94
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Servicios Generales 2,293
2,570 161
2,570
404
(277) 243
Bienes Muebles
Inversión Pública
11,506
(4,964)
11,506
119
(11,506)
5,083
Secretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión Social 166,815 166,815 166,815 166,815
128,587 128,587 128,587 128,587
(31,959)(31,959)(31,959)(31,959)
128,586 128,586 128,586 128,586
27,000 27,000 27,000 27,000
38,229 38,229 38,229 38,229
(1)(1)(1)(1)
58,959 58,959 58,959 58,959
Servicios Personales 99,294
112,065
23,702
112,065
23,839 (12,771) 137
Materiales y Suministros 1,162
1,209
(97)
1,209
198
(47) 295
Servicios Generales 5,557
7,282
779
7,282 1,134
(1,725) 355
Transferencias 60,802
3,973
(56,498)
3,972
331
56,830
(1)
56,829
Bienes Muebles
Inversión Pública
4,058
155
4,058
1,498
(4,058) 1,343
Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo
28,828 28,828 28,828 28,828
132,117 132,117 132,117 132,117
(44,963)(44,963)(44,963)(44,963)
132,117 132,117 132,117 132,117
19,723 19,723 19,723 19,723
(103,289)(103,289)(103,289)(103,289)
64,686 64,686 64,686 64,686
Servicios Personales 26,098
27,223 4,211
27,223
6,133 (1,125) 1,922
Materiales y Suministros 359
327 3
327
56 32 53
Servicios Generales 2,371
2,061
(16)
2,061
307 310 323
95 95
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Inversión Pública
102,506
(49,161)
102,506
13,227
(102,506)
62,388
Transferencias
Secretaría de CulturaSecretaría de CulturaSecretaría de CulturaSecretaría de Cultura 153,693 153,693 153,693 153,693
210,021 210,021 210,021 210,021
22,938 22,938 22,938 22,938
210,021 210,021 210,021 210,021
47,766 47,766 47,766 47,766
(56,328)(56,328)(56,328)(56,328)
24,24,24,24,828 828 828 828
Servicios Personales 136,463 145,211 27,711
145,210
31,378
(8,747)
(1)
3,667
Materiales y Suministros 1,328 1,714
(184) 1,714
613
(386) 797
Servicios Generales 15,902
8,322
165
8,322 1,341
7,580 1,176
Inversión Pública
54,760
(4,751)
54,760
14,423
(54,760) 19,174
Transferencias 5 1
6
2
(6)
1 1
Bienes Muebles 9
(4)
9
9
(9) 13
CoordCoordCoordCoordinación Estatal P/Atención a Pueblos inación Estatal P/Atención a Pueblos inación Estatal P/Atención a Pueblos inación Estatal P/Atención a Pueblos IndígenasIndígenasIndígenasIndígenas 6,076 6,076 6,076 6,076
264,359 264,359 264,359 264,359
110,541 110,541 110,541 110,541
264,360 264,360 264,360 264,360
119,643 119,643 119,643 119,643
(258,284)(258,284)(258,284)(258,284)
1 1 1 1
9,102 9,102 9,102 9,102
Servicios Personales 5,101
4,822
123
4,822
1,095 279 972
Materiales y Suministros 138 112 3 112
14 26 11
Servicios Generales 837
823
(24)
824
89 13 1 113
Inversión Pública
258,602 110,439
258,602
118,445
(258,602)
8,006
Bienes Muebles
96 96
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Secretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad Pública
1,064,660 1,064,660 1,064,660 1,064,660
1,088,617 1,088,617 1,088,617 1,088,617
(104,969)(104,969)(104,969)(104,969)
1,154,589 1,154,589 1,154,589 1,154,589
283,876 283,876 283,876 283,876
(89,929)(89,929)(89,929)(89,929)
65,972 65,972 65,972 65,972
388,845 388,845 388,845 388,845
Servicios Personales 746,141
783,507
85,727
849,479
201,951
(103,338)
65,972 116,224
Materiales y Suministros 36,420
60,847
6,974
60,847
10,340
(24,427)
3,366
Servicios Generales 18,961
37,941 2,281
37,941
9,278
(18,980)
6,997
Transferencias 58,000
71,788
(70,713)
71,788
31,026
(13,788) 101,739 Fondo Federal de Aportación para Seguridad Pública 205,138
134,534
(129,238)
134,534 31,281
70,604 160,519
ADMINISTRACIÓN PUBLICADMINISTRACIÓN PUBLICADMINISTRACIÓN PUBLICADMINISTRACIÓN PUBLICAAAA 3,808,621 3,808,621 3,808,621 3,808,621
5,463,464 5,463,464 5,463,464 5,463,464
1,810,419 1,810,419 1,810,419 1,810,419
5,464,320 5,464,320 5,464,320 5,464,320
1,510,414 1,510,414 1,510,414 1,510,414
(1,655,699)(1,655,699)(1,655,699)(1,655,699)
856 856 856 856
(300,005)(300,005)(300,005)(300,005)
Servicios Personales 566,090
614,890 105,516
615,745
121,822
(49,655)
855 16,306
Servicios Generales
5,570 4,101
5,570
4,101
(5,570)
Transferencias 1,163,995
1,822,106
1,255,843
1,822,107
889,209
(658,112) 1
(366,634)
Fondo Federal de Aport. Mult. para asistencia Social 155,297
155,766
12,974
155,766
12,974
(469)
Servicios de Salud ( Transferencia Federal ) 1,210,072
1,302,485
180,730
1,302,485
188,329
(92,413)
7,599
Seguro Popular ( Transferencia Federal ) 644,840
1,069,338
264,665
1,069,338
264,665
(424,498)
Bienes Muebles
97 97
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Inversión Pública 11,452
251,085
(16,038)
251,085
23,230
(239,633)
39,268
Otros Prog. Fed. de Salud con Transf. 56,875
242,224
2,628
242,224
6,084
(185,349)
3,456
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ADMÓN..ADMÓN..ADMÓN..ADMÓN..
1,305,360 1,305,360 1,305,360 1,305,360
1,300,615 1,300,615 1,300,615 1,300,615
128,218 128,218 128,218 128,218
1,300,615 1,300,615 1,300,615 1,300,615
202,494 202,494 202,494 202,494
4,745 4,745 4,745 4,745
74,276 74,276 74,276 74,276
Servicios Personales 37,180
36,995
2,906
36,995 9,101 185 6,195
Servicios Generales
618
199
618
199
(618)
Transferencias 1,087,916 1,101,421
143,543 1,101,421
168,807
(13,505)
25,264 FAETA(Instituto Estatal de Educación para Adultos ) 53,352
58,763
8,802
58,763
8,935
(5,411) 133
FAETA(Colegio de Educación Profesional Técnica) 58,912
69,864
2,147
69,864
13,350
(10,952) 11,203
Fondo Federal Universidad Politécnica 68,000
32,954
(29,379)
32,954
2,102
35,046 31,481
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y Y Y Y CULTURALESCULTURALESCULTURALESCULTURALES 31,670 31,670 31,670 31,670
32,328 32,328 32,328 32,328
4,678 4,678 4,678 4,678
32,327 32,327 32,327 32,327
4,887 4,887 4,887 4,887
(657)(657)(657)(657)
(1)(1)(1)(1)
209 209 209 209
Servicios Personales 18,517
20,907
4,500
20,907
4,447
(2,390)
(53)
Servicios Generales
390 113
389 113
(389)
(1)
98 98
GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Transferencias 13,153 11,031
65 11,031
327 2,122 262
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500
5,223,684 5,223,684 5,223,684 5,223,684
212,357 212,357 212,357 212,357
5,223,684 5,223,684 5,223,684 5,223,684
489,212 489,212 489,212 489,212
(219,184)(219,184)(219,184)(219,184)
276,855 276,855 276,855 276,855
Materiales y Suministros 1,836
1,479
48
1,479
47 357
(1)
Servicios Generales ( Energía Eléctrica ) 14,196
11,200
(453)
11,200
1,625
2,996
2,078
Inversión Pública
127,345
6,656
127,345
12,567
(127,345) 5,911
Participación a Municipios 2,473,000
2,424,656 115,080
2,424,656
383,947
48,344
268,867
Aportación a Municipios
134,456 52
134,456
52
(134,456) Fondo Federal de Aport. para Infraestructura Social Municipal 1,425,632
1,432,860
1,432,860
(7,228)
Fondo Federal de Aport. para el Fortalecimiento a Municipios 1,089,836
1,091,688
90,974
1,091,688
90,974
(1,852)
INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIAINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIAINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIAINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
32,348 32,348 32,348 32,348
29,248 29,248 29,248 29,248
1,938 1,938 1,938 1,938
29,248 29,248 29,248 29,248
4,674 4,674 4,674 4,674
3,100 3,100 3,100 3,100
2,736 2,736 2,736 2,736
Servicios Generales 1,862
913
(187)
913
85
949 272
Transferencias 30,486
28,335 2,125
28,335
4,589 2,151
2,464
ORGANISMORGANISMORGANISMORGANISMOS AUTÓNOMOSOS AUTÓNOMOSOS AUTÓNOMOSOS AUTÓNOMOS 1,837,262 1,837,262 1,837,262 1,837,262
1,827,827 1,827,827 1,827,827 1,827,827
13,369 13,369 13,369 13,369
1,827,827 1,827,827 1,827,827 1,827,827
165,601 165,601 165,601 165,601
9,435 9,435 9,435 9,435
152,232 152,232 152,232 152,232
Transferencias 382,546
415,691
49,887
415,691
62,683
(33,145) 12,796
99 99
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2012012012011111
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Fondo Federal Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1,454,716
1,412,136
(36,518) 1,412,136
102,918
42,580 139,436
Inversión Pública
EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922
3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253
30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734
5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658
(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)
38,812 38,812 38,812 38,812
1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas
100 100
3.3.8.3.3.8.3.3.8.3.3.8. Gasto por Poder y por Objeto del Gasto Gasto por Poder y por Objeto del Gasto Gasto por Poder y por Objeto del Gasto Gasto por Poder y por Objeto del Gasto GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTO ( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MOMOMOMODIFICADODIFICADODIFICADODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922
3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253
30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734
5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658
(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945) 38, 38, 38, 38,812 812 812 812
1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405
Poder Legislativo Poder Legislativo Poder Legislativo Poder Legislativo
216,991 216,991 216,991 216,991
220,642 220,642 220,642 220,642
36,697 36,697 36,697 36,697
220,642 220,642 220,642 220,642
36,697 36,697 36,697 36,697
(3,651)(3,651)(3,651)(3,651)
Transferencias
216,991
220,642
36,697
220,642
36,697
(3,651)
Poder Judicial Poder Judicial Poder Judicial Poder Judicial
605,903 605,903 605,903 605,903
658,631 658,631 658,631 658,631
68,985 68,985 68,985 68,985
658,631 658,631 658,631 658,631
68,985 68,985 68,985 68,985
(52,728)(52,728)(52,728)(52,728)
Transferencias
605,903
658,631
68,985
658,631
68,985
(52,728)
Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo
5,331,906 5,331,906 5,331,906 5,331,906
6,166,056 6,166,056 6,166,056 6,166,056
558,919 558,919 558,919 558,919
6,264,868 6,264,868 6,264,868 6,264,868
1,215,655 1,215,655 1,215,655 1,215,655
(932,962)(932,962)(932,962)(932,962)
98,812 98,812 98,812 98,812
656,736 656,736 656,736 656,736
Servicios Personales
1,875,502
2,589,618
286,757
2,670,784
569,298
(795,282) 81,166
282,541
Materiales y Suministros
244,596
192,912
17,185
172,808
29,094
71,788
(20,104)
11,909
Servicios Generales
429,730
420,278
13,910
390,153
79,542
39,577
(30,125)
65,632
Bienes Muebles
53,514
(64)
53,514
37
(53,514)
101
Inversión Pública
191,836
1,084,612
39,379
1,075,812
268,983
(883,976)
(8,800)
229,604
Inversión Financiera
1,000
1,000
83
1,000
(1,000)
(83)
Procuración de Justicia y Educación
2,589,242
1,824,122
201,669
1,901,797
268,701
687,445
77,675
67,032
Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias
6,054,118 6,054,118 6,054,118 6,054,118
7,253,326 7,253,326 7,253,326 7,253,326
1,586,589 1,586,589 1,586,589 1,586,589
7,194,268 7,194,268 7,194,268 7,194,268
1,741,360 1,741,360 1,741,360 1,741,360
(1,140,150)(1,140,150)(1,140,150)(1,140,150)
(59,058)(59,058)(59,058)(59,058)
154,771 154,771 154,771 154,771
Participación a Municipios
2,489,032
2,699,136
121,383
2,699,136
398,238
(210,104)
276,855
101 101
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTO
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIAUTORIAUTORIAUTORIZAZAZAZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Participaciones
2,473,000
2,424,656
115,080
2,424,656
383,947
48,344
268,867
Alimentación de Cárceles
1,836
1,479
48
1,479
47
357
(1)
Alumbrado Público y Agua Potable
14,196
11,200
(453)
11,200
1,625
2,996
2,078 Rehabilitación en Electrificación e Infraestructura
127,345
6,656
127,345
12,567
(127,345)
5,911
Aportación a Municipios
134,456
52
134,456
52
(134,456)
Administración Pública Delegada
1,741,537
2,693,651
1,349,422
2,694,507
1,038,362
(952,970)
856
(311,060) Organismos Descentralizados de la Administración Pública
1,125,096
1,139,034
146,648
1,139,034
178,107
(13,938)
31,459
Instituciones Educativas y Culturales
31,670
32,328
4,678
32,327
4,887
(657)
(1)
209
Instituciones de Salud y Asistencia Social
32,348
29,248
1,938
29,248
4,674
3,100
2,736
Organismos Autónomos
382,546
415,691
49,887
415,691
62,683
(33,145)
12,796
Transferencias
251,889
244,238
(87,367)
184,325
54,409
67,564
(59,913)
141,776
AdefAdefAdefAdefasasasas
789 789 789 789
10,326 10,326 10,326 10,326
9,536 9,536 9,536 9,536
9,536 9,536 9,536 9,536
9,536 9,536 9,536 9,536
(8,747)(8,747)(8,747)(8,747)
(790)(790)(790)(790)
Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública
396,003 396,003 396,003 396,003
325,965 325,965 325,965 325,965
9,595 9,595 9,595 9,595
325,813 325,813 325,813 325,813
24,160 24,160 24,160 24,160
70,190 70,190 70,190 70,190
(152)(152)(152)(152)
14,565 14,565 14,565 14,565
102 102
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTO
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Ramo XXXIII Ramo XXXIII Ramo XXXIII Ramo XXXIII
14,323,079 14,323,079 14,323,079 14,323,079
15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976
1,639,932 1,639,932 1,639,932 1,639,932
15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976
2,2,2,2,007,265 007,265 007,265 007,265
(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)
367,333 367,333 367,333 367,333
Fdo.Aport.Educación Básica ( FAEB 2010)
7,501,053
8,135,856
1,191,264
8,135,856
1,191,263
(634,803)
(1)
Transferencia Federal
7,501,053
8,135,856
1,191,264
8,135,856
1,191,263
(634,803)
(1) Fdo.de Aport. Múltiple para Educación Básica ( FAM)
149,154
143,544
143,544
5,610
Transferencia Federal
149,154
143,544
143,544
5,610 Fdo.de Aport.Multiple para Educación Superior (FAM)
98,249
64,311
64,311
33,938
Transferencia Federal
98,249
64,311
64,311
33,938
Fondo de Salud
1,210,072
1,302,485
180,730
1,302,485
188,329
(92,413)
7,599
Transferencia Federal
1,210,072
1,302,485
180,730
1,302,485
188,329
(92,413)
7,599
Seguro Popular
644,840
1,069,338
264,665
1,069,338
264,665
(424,498)
Transferencia Federal
644,840
1,069,338
264,665
1,069,338
264,665
(424,498)
400,281 Fondo Federal Universidad Autónoma de San Luis Potosí
1,454,716
1,412,136
(36,518)
1,412,136
102,918
42,580
139,436
103 103
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTO
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VVVVARIACIÓNARIACIÓNARIACIÓNARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
Transferencia Federal
1,454,716
1,412,136
(36,518)
1,412,136
102,918
42,580
139,436
Fondo Federal Universidad Politécnica
68,000
32,954
(29,379)
32,954
2,102
35,046
31,481
Transferencia Federal
68,000
32,954
(29,379)
32,954
2,102
35,046
31,481 Fondo de Infraestructura Social Estatal ( FISE)
151,953
169,503 -
169,503
(17,550)
Inversión Pública
151,953
169,503
169,503
(17,550) Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM )
1,425,632
1,432,860 -
1,432,860
(7,228)
Transferencia Federal
1,425,632
1,432,860
1,432,860
(7,228) Fondo. de Aport.p/el Fortales.a Municipios (FORTAMUN)
1,089,836
1,091,688
90,974
1,091,688
90,974
(1,852)
Transferencia Federal
1,089,836
1,091,688
90,974
1,091,688
90,974
(1,852) Fondo. de Aportación Múltiple Asistencia Social(FAM)
155,297
155,766
12,974
155,766
12,974
(469)
Transferencia Federal
155,297
155,766
12,974
155,766
12,974
(469) Fondo Federal para Aportación Seguridad Pública
205,138
134,534
(129,238)
134,534
31,281
70,604
160,519
Inversión Pública 205,138 134,534 (129,238) 134,534 31,281 70,604 160,519
104 104
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTO
( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )
P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN
C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O
AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO
ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER
2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
DICDICDICDIC 2011201120112011
FAETA (Instituto Estatal de Educación para Adultos)
53,352
58,763
8,802
58,763
8,935
(5,411)
133
Transferencia Federal
53,352
58,763
8,802
58,763
8,935
(5,411)
133
FAETA (Colegio de Educación Profesional Técnica)
58,912
69,864
2,147
69,864
13,350
(10,952)
11,203
Transferencia Federal
58,912
69,864
2,147
69,864
13,350
(10,952)
11,203
Otros Programas Federales de Educación
220,652
84,390
220,652
94,390
(220,652)
10,000
Transferencia Federal
220,652
84,390
220,652
94,390
(220,652)
10,000
Otros Prog. Fed. de Salud
56,875
242,224
2,628
242,224
6,084
(185,349)
3,456
Transferencia Federal
56,875
242,224
2,628
242,224
6,084
(185,349)
3,456 Fondo de Aport.Educacion Básica( FAEB 2010)
1,498
(3,507)
1,498
(1,498)
3,507
Transferencia Federal
1,498
(3,507)
1,498
(1,498)
3,507
1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas
105 105
3.3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.9. Fondos de Apor Fondos de Apor Fondos de Apor Fondos de Aportación Ramo 33tación Ramo 33tación Ramo 33tación Ramo 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33 (MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )
M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s
Fondo deFondo deFondo deFondo de Infraestr.Infraestr.Infraestr.Infraestr. SocialSocialSocialSocial
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal
Fondo deFondo deFondo deFondo de Fortalec.Fortalec.Fortalec.Fortalec.
aaaa MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en el mes deel mes deel mes deel mes de
DICDICDICDIC 2011201120112011
AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
% Po% Po% Po% Porcentajercentajercentajercentaje de Particip.de Particip.de Particip.de Particip. a Mpios.a Mpios.a Mpios.a Mpios. ENEENEENEENE----DICDICDICDIC
TOTALTOTALTOTALTOTAL ---- 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 2,524,548 2,524,548 2,524,548 2,524,548 100 100 100 100
AhualulcoAhualulcoAhualulcoAhualulco 656 656 32,562 1.29
AlaquinesAlaquinesAlaquinesAlaquines 288 288 14,196 0.56
AquismónAquismónAquismónAquismón 1,668 1,668 82,566 3.27
Armadillo de los InfanteArmadillo de los InfanteArmadillo de los InfanteArmadillo de los Infante 156 156 8,932 0.35
Axtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de Terrazas 1,170 1,170 55,470 2.20
CárdenasCárdenasCárdenasCárdenas 666 666 21,052 0.83
CatorceCatorceCatorceCatorce 342 342 12,274 0.49
CedralCedralCedralCedral 651 651 17,172 0.68
CerritoCerritoCerritoCerritossss 753 753 24,276 0.96
Cerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San Pedro 141 141 3,162 0.13
Ciudad del MaízCiudad del MaízCiudad del MaízCiudad del Maíz 1,102 1,102 51,624 2.04
Ciudad FernándezCiudad FernándezCiudad FernándezCiudad Fernández 1,531 1,531 45,442 1.80
Ciudad VallesCiudad VallesCiudad VallesCiudad Valles 5,898 5,898 121,316 4.81
CoxcatlánCoxcatlánCoxcatlánCoxcatlán 602 602 27,384 1.08
CharcasCharcasCharcasCharcas 744 744 23,648 0.94
ÉbanoÉbanoÉbanoÉbano 1,461 1,461 41,632 1.65
GuadalcazarGuadalcazarGuadalcazarGuadalcazar 914 914 43,368 1.72
HuehuetlánHuehuetlánHuehuetlánHuehuetlán 539 539 15,928 0.63
106 106
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33
(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )
M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s
Fondo deFondo deFondo deFondo de Infraestr.Infraestr.Infraestr.Infraestr. SocialSocialSocialSocial
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal
Fondo deFondo deFondo deFondo de Fortalec.Fortalec.Fortalec.Fortalec.
aaaa MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en el mes deel mes deel mes deel mes de
DICDICDICDIC 2011201120112011
AcuAcuAcuAcumuladomuladomuladomulado ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje de Particip.de Particip.de Particip.de Particip. a Mpios.a Mpios.a Mpios.a Mpios. ENEENEENEENE----DICDICDICDIC
LagunillasLagunillasLagunillasLagunillas 203 203 10,476 0.41
MatehualaMatehualaMatehualaMatehuala 3,219 3,219 72,588 2.88
Mexquitic de CarmonaMexquitic de CarmonaMexquitic de CarmonaMexquitic de Carmona 1,880 1,880 79,940 3.17
MoctezumaMoctezumaMoctezumaMoctezuma 680 680 31,250 1.24
RayónRayónRayónRayón 553 553 20,996 0.83
RioverdeRioverdeRioverdeRioverde 3,233 3,233 111,406 4.41
SalinasSalinasSalinasSalinas 1,062 1,062 33,234 1.32
San AntonioSan AntonioSan AntonioSan Antonio 330 330 16,930 0.67
San Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de Acosta 358 358 13,496 0.53
SanSanSanSan Luis Potosí Luis Potosí Luis Potosí Luis Potosí 27,188 27,188 412,686 16.35
San Martín ChalchicuautlaSan Martín ChalchicuautlaSan Martín ChalchicuautlaSan Martín Chalchicuautla 751 751 43,232 1.71
San Nicolás TolentinoSan Nicolás TolentinoSan Nicolás TolentinoSan Nicolás Tolentino 193 193 10,956 0.43
San Vicente TancuayalabSan Vicente TancuayalabSan Vicente TancuayalabSan Vicente Tancuayalab 526 526 21,592 0.86
Santa CatarinaSanta CatarinaSanta CatarinaSanta Catarina 416 416 21,322 0.84
Santa María del RíoSanta María del RíoSanta María del RíoSanta María del Río 1,419 1,419 46,658 1.85
Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo 424 424 17,078 0.68
Soledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano Sánchez 9,428 9,428 138,016 5.47
107 107
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33
(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )
M u n i c i p iM u n i c i p iM u n i c i p iM u n i c i p i o s o s o s o s
Fondo deFondo deFondo deFondo de Infraestr.Infraestr.Infraestr.Infraestr. SocialSocialSocialSocial
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal
Fondo deFondo deFondo deFondo de Fortalec.Fortalec.Fortalec.Fortalec.
aaaa MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en el mes deel mes deel mes deel mes de
DICDICDICDIC 2011201120112011
AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje de Particip.de Particip.de Particip.de Particip. a Mpios.a Mpios.a Mpios.a Mpios. ENEENEENEENE----DICDICDICDIC
TamasopoTamasopoTamasopoTamasopo 1,015 1,015 43,380 1.72
TamazunchaleTamazunchaleTamazunchaleTamazunchale 3,408 3,408 121,276 4.80
TampacánTampacánTampacánTampacán 557 557 30,734 1.22
TampamolónTampamolónTampamolónTampamolón 502 502 25,524 1.01
TamuinTamuinTamuinTamuin 1,335 1,335 37,250 1.48
Tancanhuitz de SantosTancanhuitz de SantosTancanhuitz de SantosTancanhuitz de Santos 740 740 26,680 1.06
TanlajasTanlajasTanlajasTanlajas 680 680 33,550 1.33
Tanquian de EscobedoTanquian de EscobedoTanquian de EscobedoTanquian de Escobedo 506 506 16,982 0.67
Tierra NuevaTierra NuevaTierra NuevaTierra Nueva 318 318 11,716 0.46
VanegasVanegasVanegasVanegas 278 278 12,376 0.49
VenadoVenadoVenadoVenado 510 510 19,630 0.78
Villa de AristaVilla de AristaVilla de AristaVilla de Arista 546 546 27,332 1.08
Villa de ArriagaVilla de ArriagaVilla de ArriagaVilla de Arriaga 574 574 18,008 0.71
Villa de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de Guadalupe 344 344 15,988 0.63
Villa de HidalgoVilla de HidalgoVilla de HidalgoVilla de Hidalgo 523 523 17,296 0.69
Villa de la PazVilla de la PazVilla de la PazVilla de la Paz 188 188 4,266 0.17
Villa de RamosVilla de RamosVilla de RamosVilla de Ramos 1,334 1,334 59,468 2.36
Villa de ReyesVilla de ReyesVilla de ReyesVilla de Reyes 1,650 1,650 50,130 1.99
108 108
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33
(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )
M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s
Fondo deFondo deFondo deFondo de Infraestr.Infraestr.Infraestr.Infraestr. SocialSocialSocialSocial
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal
Fondo deFondo deFondo deFondo de Fortalec.Fortalec.Fortalec.Fortalec.
aaaa MMMMunicipiosunicipiosunicipiosunicipios
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en el mes deel mes deel mes deel mes de
DICDICDICDIC 2011201120112011
AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje de Particip.de Particip.de Particip.de Particip. a Mpios.a Mpios.a Mpios.a Mpios. ENEENEENEENE----DICDICDICDIC
Villa de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de Zaragoza 865 865 24,190 0.96
Villa de JuárezVilla de JuárezVilla de JuárezVilla de Juárez 358 358 14,806 0.59
XilitlaXilitlaXilitlaXilitla 1,811 1,811 98,682 3.91
El NaranjoEl NaranjoEl NaranjoEl Naranjo 721 721 17,792 0.70
MatlapaMatlapaMatlapaMatlapa 1,066 1,066 53,632 2.12
FUENTE: Secretaría de Finanzas.
109 109
3.3.103.3.103.3.103.3.10.... Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PPPPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en
M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s
FondoFondoFondoFondo General deGeneral deGeneral deGeneral de ParticipaParticipaParticipaParticipa---- ciones.ciones.ciones.ciones.
TenenTenenTenenTenen----ciaciaciacia
o Uso o Uso o Uso o Uso dededede
VehícuVehícuVehícuVehícu----los.los.los.los.
Sub Sub Sub Sub TotalTotalTotalTotal
Fondo Fondo Fondo Fondo dededede
FomenFomenFomenFomen----totototo
MuniciMuniciMuniciMunici----palpalpalpal
1% de 1% de 1% de 1% de IncenIncenIncenIncen---- tivo a tivo a tivo a tivo a RecauRecauRecauRecau----
dación dedación dedación dedación de Impto. Impto. Impto. Impto. Predial.Predial.Predial.Predial.
ImpuesImpuesImpuesImpues----tostostostos
EspeciaEspeciaEspeciaEspecia----lesleslesles
ssss/Produ/Produ/Produ/Produ----cc.cc.cc.cc. y y y y
ServiciosServiciosServiciosServicios
ImpuesImpuesImpuesImpues----totototo
sobresobresobresobre AutomóvAutomóvAutomóvAutomóv
il.il.il.il. NuevosNuevosNuevosNuevos
IEPSIEPSIEPSIEPS
GasolinaGasolinaGasolinaGasolina
FondoFondoFondoFondo Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.
2% 2% 2% 2% SobreSobreSobreSobre
NóminasNóminasNóminasNóminas
el mes deel mes deel mes deel mes de DICDICDICDIC 2011201120112011
AcumulaAcumulaAcumulaAcumula----dodododo
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
PorcentaPorcentaPorcentaPorcenta----jejejeje dededede
ParticipaParticipaParticipaParticipa----ciónciónciónción
MuniciMuniciMuniciMunici----piospiospiospios
TOTALTOTALTOTALTOTAL 246,467 246,467 246,467 246,467
6,06,06,06,027 27 27 27
252,494 252,494 252,494 252,494
92,036 92,036 92,036 92,036
2,850 2,850 2,850 2,850
12,035 12,035 12,035 12,035
1,704 1,704 1,704 1,704
11,496 11,496 11,496 11,496
9,083 9,083 9,083 9,083
2,249 2,249 2,249 2,249
383,947 383,947 383,947 383,947
2,424,656 2,424,656 2,424,656 2,424,656
100.00 100.00 100.00 100.00
AhualulcoAhualulcoAhualulcoAhualulco 1,894
46
1,940
707
92
13
88
69
2,909 18,126
0.75
AlaquinesAlaquinesAlaquinesAlaquines 895
22 917
334
40
44 6
42
33
1,416
9,069
0.37
AquismónAquismónAquismónAquismón 4,738
116
4,854
1,769
231
33
223
175
7,285
45,504
1.88 Armadillo de los Armadillo de los Armadillo de los Armadillo de los InfanteInfanteInfanteInfante 598
15 613
223
20
29
4
28
22
939
5,992
0.25
Axtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de Terrazas 3,316
81
3,397
1,238
144
162
23
159
124
5,247
33,998
1.40
CárdenasCárdenasCárdenasCárdenas 1,839
45 1,884
687
162
90
13
86
68
2,990
19,580
0.81
CatorceCatorceCatorceCatorce 1,003
24 1,027
375
29
49 7
47
37
1,571
10,067
0.42
CedralCedralCedralCedral 1,774
43 1,817
663
87
12
82
65
2,726
16,962
0.70
CerritosCerritosCerritosCerritos 2,073
51 2,124
774
101
14
98
77
101
3,289
19,996
0.82
Cerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San Pedro 537
13
550
201
26 4
25
20
826
5,124
0.21
Ciudad del MaízCiudad del MaízCiudad del MaízCiudad del Maíz 3,121
76 3,197 1,165
152
22
147
115
4,798
29,951
1.24
Ciudad FernánCiudad FernánCiudad FernánCiudad Fernándezdezdezdez 4,143
101
4,244
1,547
202
29
194
152
54
6,422
40,399
1.67
Ciudad VallesCiudad VallesCiudad VallesCiudad Valles 15,532
380 15,912
5,800
758
107
726
573
199
24,075 151,234
6.24
CoxcatlánCoxcatlánCoxcatlánCoxcatlán 1,727
42 1,769
645
54
84
12
83
65
2,712
17,852
0.74
CharcasCharcasCharcasCharcas 2,046
50
2,096
764
100
14
97
76
3,147
19,659
0.81
ÉbanoÉbanoÉbanoÉbano 3,941
96
4,037
1,472
368
193
27
183
145
6,425 42,141
1.74
GuadalcazarGuadalcazarGuadalcazarGuadalcazar 2,600
64
2,664
971
65
127
18
123
96
4,064
25,757
1.06
HuehuetlánHuehuetlánHuehuetlánHuehuetlán 1,496
37 1,533
559
55
73
10
71
56
2,357
15,070
0.62
110 110
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en
M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s
FondoFondoFondoFondo General deGeneral deGeneral deGeneral de ParticipaParticipaParticipaParticipa---- cionecionecioneciones.s.s.s.
TenenTenenTenenTenen----ciaciaciacia
o Uso o Uso o Uso o Uso dededede
VehícuVehícuVehícuVehícu----los.los.los.los.
Sub Sub Sub Sub TotalTotalTotalTotal
Fondo Fondo Fondo Fondo dededede
FomenFomenFomenFomen----totototo
MuniciMuniciMuniciMunici----palpalpalpal
1% de 1% de 1% de 1% de IncenIncenIncenIncen---- tivo a tivo a tivo a tivo a RecauRecauRecauRecau----
dación dedación dedación dedación de Impto. Impto. Impto. Impto. Predial.Predial.Predial.Predial.
ImpuesImpuesImpuesImpues----tostostostos
EspeciaEspeciaEspeciaEspecia----lesleslesles
s/Produs/Produs/Produs/Produ----cc.cc.cc.cc. y y y y
ServiciosServiciosServiciosServicios
ImpuesImpuesImpuesImpues----totototo
sobresobresobresobre AutomóvAutomóvAutomóvAutomóv
il.il.il.il. NuevosNuevosNuevosNuevos
IEPSIEPSIEPSIEPS
GasolinaGasolinaGasolinaGasolina
FondoFondoFondoFondo Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.
2% 2% 2% 2% SobreSobreSobreSobre
NóminasNóminasNóminasNóminas
el mes deel mes deel mes deel mes de DICDICDICDIC 2011201120112011
AcumulaAcumulaAcumulaAcumula----dodododo
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
PorcentaPorcentaPorcentaPorcenta----jejejeje dededede
ParticipaParticipaParticipaParticipa----ciónciónciónción
MuniciMuniciMuniciMunici----piospiospiospios
LagunillasLagunillasLagunillasLagunillas 692
17
709
258
44
34 5
33
26
1,109
7,183
0.30
MatehualaMatehualaMatehualaMatehuala 8,525
208
8,733
3,183
416
59
392
312
114
13,209
83,710
3.45 Mexquitic de Mexquitic de Mexquitic de Mexquitic de CarmonaCarmonaCarmonaCarmona 5,246
128
5,374
1,959
256
36
242
192
56
8,115
50,857
2.10
MoctezumaMoctezumaMoctezumaMoctezuma 1,943
48 1,991
726
95
13
91
72 11
2,999 18,718
0.77
RayónRayónRayónRayón 1,563
38 1,601
584
173
76 11
73
57
2,575
17,048
0.70
RioverdeRioverdeRioverdeRioverde 8,827
216
9,043
3,296
431
61
412
323
104
13,670
85,670
3.53
SalinasSalinasSalinasSalinas 2,896
71
2,967 1,081
141
20
132
106
4,447
27,621
1.14
San AntonioSan AntonioSan AntonioSan Antonio 1,009
25 1,034
377 11
49
7
48
38
1,564
9,939
0.41
San Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de Acosta 1,050
26 1,076
392
51 7
50
39
75
1,690 10,291
0.42
San Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis Potosí 70,571
1,728
72,299
26,353
3,446
488
3,316
2,604
957
109,463
690,542
28.48 San Martín San Martín San Martín San Martín ChalchicuautlaChalchicuautlaChalchicuautlaChalchicuautla 2,199
54
2,253
821
107
107
15
106
83
3,492
22,605
0.93
San Nicolás San Nicolás San Nicolás San Nicolás TolentinoTolentinoTolentinoTolentino 675
17
692
252
80
33
5
32
25
6
1,125
7,554
0.31
San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente TancuayalabTancuayalabTancuayalabTancuayalab 1,503
37 1,540
561
104
73
10
69
55
2,412
15,594
0.64
Santa CatarinaSanta CatarinaSanta CatarinaSanta Catarina 1,239
30 1,269
463
13
61 9
58
45
1,918 12,015
0.50
Santa María del RíoSanta María del RíoSanta María del RíoSanta María del Río 3,872
95
3,967
1,446
189
27
180
142
5,951
37,044
1.53
Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo 1,227
30 1,257
458
16
60 8
57
45
1,901 11,950
0.49
Soledad de Graciano Soledad de Graciano Soledad de Graciano Soledad de Graciano SánchezSánchezSánchezSánchez 24,439
593
25,032
9,126
1,193
169
1,087
894
201
37,702
235,139
9.70
TamasopoTamasopoTamasopoTamasopo 2,849
70 2,919
1,064
130
139
20
133
104
39
4,548
29,018
1.20
111 111
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESOS)S)S)S)
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en
M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s
FondoFondoFondoFondo General deGeneral deGeneral deGeneral de ParticipaParticipaParticipaParticipa---- ciones.ciones.ciones.ciones.
TenenTenenTenenTenen----ciaciaciacia
o Uso o Uso o Uso o Uso dededede
VehícuVehícuVehícuVehícu----los.los.los.los.
Sub Sub Sub Sub TotalTotalTotalTotal
Fondo Fondo Fondo Fondo dededede
FomenFomenFomenFomen----totototo
MuniciMuniciMuniciMunici----palpalpalpal
1% de 1% de 1% de 1% de IncenIncenIncenIncen---- tivo a tivo a tivo a tivo a RecauRecauRecauRecau----
dación dedación dedación dedación de Impto. Impto. Impto. Impto. Predial.Predial.Predial.Predial.
ImpuesImpuesImpuesImpues----tostostostos
EspeciaEspeciaEspeciaEspecia----lesleslesles
s/Produs/Produs/Produs/Produ----cc.cc.cc.cc. y y y y
ServiciosServiciosServiciosServicios
ImpuesImpuesImpuesImpues----totototo
sobresobresobresobre AuAuAuAutomóvtomóvtomóvtomóv
il.il.il.il. NuevosNuevosNuevosNuevos
IEPSIEPSIEPSIEPS
GasolinaGasolinaGasolinaGasolina
FondoFondoFondoFondo Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.
2% 2% 2% 2% SobreSobreSobreSobre
NóminasNóminasNóminasNóminas
el mes deel mes deel mes deel mes de DICDICDICDIC 2011201120112011
AcumulaAcumulaAcumulaAcumula----dodododo
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
PorcentaPorcentaPorcentaPorcenta----jejejeje dededede
ParticipaParticipaParticipaParticipa----ciónciónciónción
MuniciMuniciMuniciMunici----piospiospiospios
TamazunchaleTamazunchaleTamazunchaleTamazunchale 9,330
229
9,559
3,484
335
456
65
443
347
14,689
93,843
3.87
TampacánTampacánTampacánTampacán 1,641
40 1,681
613
43
80 11
79
61
2,568
16,367
0.68
TampamolónTampamolónTampamolónTampamolón 1,473
36 1,509
550
71
72
10
70
55
2,337
15,003
0.62
TamuinTamuinTamuinTamuin 3,600
88
3,688
1,344
176
25
168
133
5,534
34,486
1.42 Tancanhuitz de Tancanhuitz de Tancanhuitz de Tancanhuitz de SantosSantosSantosSantos 2,059
50 2,109
769
56
101
14
98
77
3,224
20,530
0.85
TanlajasTanlajasTanlajasTanlajas 1,958
48
2,006
731
50
96
14
94
73
3,064
19,484
0.80 Tanquian de Tanquian de Tanquian de Tanquian de EscobedoEscobedoEscobedoEscobedo 1,423
35 1,458
531
91
70
10
66
52
15
2,293
14,905
0.61
Tierra NuevaTierra NuevaTierra NuevaTierra Nueva 944
23
967
353
46 7
45
35
1,453 9,118
0.38
VanegasVanegasVanegasVanegas 860
21 881
321
30
42 6
40
32
1,352
8,578
0.35
VenadoVenadoVenadoVenado 1,450
36 1,486
542
71
10
69
54
2,232 13,941
0.57
Villa de AristaVilla de AristaVilla de AristaVilla de Arista 1,591
39 1,630
594
78 11
73
58
2,444 15,194
0.63
Villa de ArriagaVilla de ArriagaVilla de ArriagaVilla de Arriaga 1,594
39 1,633
595
154
78 11
74
58
2,603 17,102
0.71
Villa de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de Guadalupe 1,034
25 1,059
386
38
51 7
48
38
1,627 10,371
0.43
Villa de HidalgoVilla de HidalgoVilla de HidalgoVilla de Hidalgo 1,466
36 1,502
548
72
10
69
54
2,255
14,050
0.58
VVVVilla de la Pazilla de la Pazilla de la Pazilla de la Paz 621
15
636
232
30 4
29
23
954
5,937
0.24
Villa de RamosVilla de RamosVilla de RamosVilla de Ramos 3,750
91 3,841
1,400
21
183
26
173
137
5,781
36,075
1.49
Villa de ReyesVilla de ReyesVilla de ReyesVilla de Reyes 4,469
109
4,578
1,669
218
31
205
164
234
7,099
43,541
1.80
Villa de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de Zaragoza 2,348
57
2,405
877
115
16
108
86
3,607
22,990
0.95
112 112
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESOS)S)S)S)
Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en
M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s
FondoFondoFondoFondo General deGeneral deGeneral deGeneral de ParticipaParticipaParticipaParticipa---- ciones.ciones.ciones.ciones.
TenenTenenTenenTenen----ciaciaciacia
o Uso o Uso o Uso o Uso dededede
VehícuVehícuVehícuVehícu----los.los.los.los.
Sub Sub Sub Sub TotalTotalTotalTotal
Fondo Fondo Fondo Fondo dededede
FomenFomenFomenFomen----totototo
MuniciMuniciMuniciMunici----palpalpalpal
1% de 1% de 1% de 1% de IncenIncenIncenIncen---- tivo a tivo a tivo a tivo a RecauRecauRecauRecau----
dación dedación dedación dedación de Impto. Impto. Impto. Impto. Predial.Predial.Predial.Predial.
ImpuesImpuesImpuesImpues----tostostostos
EspeciaEspeciaEspeciaEspecia----lesleslesles
s/Produs/Produs/Produs/Produ----cc.cc.cc.cc. y y y y
ServiciosServiciosServiciosServicios
ImpuesImpuesImpuesImpues----totototo
sobresobresobresobre AuAuAuAutomóvtomóvtomóvtomóv
il.il.il.il. NuevosNuevosNuevosNuevos
IEPSIEPSIEPSIEPS
GasolinaGasolinaGasolinaGasolina
FondoFondoFondoFondo Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.
2% 2% 2% 2% SobreSobreSobreSobre
NóminasNóminasNóminasNóminas
el mes deel mes deel mes deel mes de DICDICDICDIC 2011201120112011
AcumulaAcumulaAcumulaAcumula----dodododo
ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011
PorcentaPorcentaPorcentaPorcenta----jejejeje dededede
ParticipaParticipaParticipaParticipa----ciónciónciónción
MuniciMuniciMuniciMunici----piospiospiospios
Villa de JuárezVilla de JuárezVilla de JuárezVilla de Juárez 1,058
26
1,084
395
52 7
50
39
1,627 10,158
0.42
XilitlaXilitlaXilitlaXilitla 5,204
128
5,332
1,943
162
254
36
247
193
53
8,220
52,759
2.18
El NaranjoEl NaranjoEl NaranjoEl Naranjo 1,950
48 1,998
728
184
95
14
90
71
3,180
21,497
0.89
MatlapaMatlapaMatlapaMatlapa 3,046
75 3,121 1,137
149
21
145
113
30
4,716
29,748
1.23
FUENTE: Secretaría de Finanzas.
113 113
114 114
4.14.14.14.1 Deuda PDeuda PDeuda PDeuda Públicaúblicaúblicaública Los gobiernos Estatales y Municipales se encuentran, por una parte, ante una gran escasez de recursos presupuestarios y, por otra, ante la necesidad creciente de cubrir la demanda de servicios públicos, por lo que se requiere tener un instrumento que permita hacer frente a las necesidades que por su naturaleza y contenido social deben satisfacerse de manera inmediata. La deuda pública es el instrumento de la Hacienda Pública Estatal que nos permite que la inversión pública no dependa exclusivamente del nivel de ahorro del gobierno, ya que permite complementar los recursos financieros de la administración publica para dar viabilidad a la construcción de obras de infraestructura necesaria o para hacer frente a emergencias como las causadas por los fenómenos naturales catastróficos. La contratación de Deuda Pública conlleva un pasivo para la Administración Pública, por lo que resulta indispensable mantener un endeudamiento congruente con el crecimiento de los ingresos del estado y asumir con responsabilidad el manejo de cualquier empréstito. La política de Deuda del Gobierno del Estado está orientada a buscar nuevos esquemas de financiamiento que puedan liberar recursos previamente comprometidos ya sea mejorando las condiciones de los mismos o implementando nuevos esquemas que permitan fortalecer las finanzas publicas y coloque la posición financiera de la entidad en una senda sostenible de largo plazo.
4.24.24.24.2 EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución de la Deuda Pública de la Deuda Pública de la Deuda Pública de la Deuda Pública
EVOLUCIÓN DE LA DEUDEVOLUCIÓN DE LA DEUDEVOLUCIÓN DE LA DEUDEVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA A PÚBLICA A PÚBLICA A PÚBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DURANTE 201DURANTE 201DURANTE 201DURANTE 2011111 (MILES (MILES (MILES (MILES DE PESOS)DE PESOS)DE PESOS)DE PESOS)
SALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20ICIEMBRE DE 20ICIEMBRE DE 20ICIEMBRE DE 2011110000
4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 Disposiciones 0
Pagos de Capital 88,880
SALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011ICIEMBRE DE 2011ICIEMBRE DE 2011ICIEMBRE DE 2011 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594
Del Crédito con Banorte se amortizó la cantidad de 51 millones 006 mil pesos, de Banco Santander ser amortizó la cantidad de 5 millones 650 mil pesos y del Crédito de Banobras se amortizó la cantidad de 32 millones 224 mil pesos.
115 115
4.34.34.34.3 CréditoCréditoCréditoCrédito Fondo de Fondo de Fondo de Fondo de RRRReconstruccióneconstruccióneconstruccióneconstrucción de Entidades Federativas de Entidades Federativas de Entidades Federativas de Entidades Federativas ((((FONRECFONRECFONRECFONREC))))
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 CréditoCréditoCréditoCrédito al amparo del al amparo del al amparo del al amparo del Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fondo de Reconstrucción dFondo de Reconstrucción dFondo de Reconstrucción dFondo de Reconstrucción de e e e Entidades FederativasEntidades FederativasEntidades FederativasEntidades Federativas
Mediante Decreto No. 761 publicado el 10 de Noviembre de 2011 el, H. Congreso del Estado autorizó la contratación de un Crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. hasta por la cantidad de $571,984,780.72 (Quinientos setenta y un millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 72/100 M.N.) al amparo del Programa de Prevención y Atención a Desastres Naturales, considerando la plataforma prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. Dicha plataforma contempla otorgar financiamiento concesionado a las Entidades Federativas afectadas por Desastres Naturales que cuenten con su respectiva Declaratoria otorgada por la Secretaria de Gobernación, a través del Fideicomiso 2186 “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas” mediante el cual el fiduciario adquirirá Bonos Cupón Cero a veinte años mediante los cuales se pagará el capital de los financiamientos concesionados otorgados a las entidades federativas y estas últimas solamente cubrirán los intereses, los cuales serán pagados a una tasa fija nominal. De los 571 mdp autorizados, se contrataron 72 mdp para cubrir las aportaciones de las coparticipaciones pendientes de realizar por parte del Estado al FONDEN Estatal, relativas a las “Declaratorias de Desastre” emitidas por la Secretaría de Gobernación durante el año 2010, y de la línea de crédito por 500 mdp, se contrataron solamente $85.5 mdp para solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura relativas a declaratorias de Desastre durante 2011. Ambos créditos contratados no alcanzaron a ser dispuestos en 2011, por lo que los recursos se dispondrán durante el 2012. 4.44.44.44.4 Posición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto alPosición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto alPosición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto alPosición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto al Gasto Gasto Gasto Gasto
RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRECTAECTAECTAECTA EN RELACIÓN AL INGREEN RELACIÓN AL INGREEN RELACIÓN AL INGREEN RELACIÓN AL INGRESOSOSOSO (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
AÑOAÑOAÑOAÑO INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS DEUDADEUDADEUDADEUDA % de Deuda entre Ingresos% de Deuda entre Ingresos% de Deuda entre Ingresos% de Deuda entre Ingresos 2002200220022002 11,291,951 1,382,215 12.2% 2003200320032003 13,914,887 1,205,378 8.7% 2004200420042004 16,422,471 1,953,948 11.9% 2005200520052005 17,511,950 2,069,572 11.8% 2006200620062006 20,831,802 2,668,735 12.8% 2007200720072007 21,450,683 2,709,698 12.6% 2008200820082008 24,715,414 2,668,242 10.8% 2009200920092009 26,790,529 4,138,300 15.4% 2010201020102010 27,761,178 4,261,474 15.4% 2011201120112011 30,164,213 4,172,594 13.8%
116 116
RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRECTECTECTECTAAAA EN RELACIÓN AL GASTOEN RELACIÓN AL GASTOEN RELACIÓN AL GASTOEN RELACIÓN AL GASTO
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
AÑOAÑOAÑOAÑO GASTOGASTOGASTOGASTO DEUDADEUDADEUDADEUDA % de Deuda entre % de Deuda entre % de Deuda entre % de Deuda entre
GastoGastoGastoGasto 2002200220022002 11,529,045 1,382,215 12.0% 2003200320032003 14,308,920 1,205,378 8.4% 2004200420042004 16,431,125 1,953,948 11.9% 2005200520052005 17,868,475 2,069,572 11.6% 2006200620062006 21,051,438 2,668,735 12.7% 2007200720072007 21,970,669 2,709,698 12.3% 2008200820082008 24,797,190 2,668,242 10.8% 2009200920092009 25,955,167 4,138,300 15.9% 2010201020102010 27,777,910 4,261,474 15.3% 2011201120112011 30,411,734 4,172,594 13.7%
GRÁFICA QUE MUESTRA LA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN RELACIÓN AL INGRESO
(MILES DE PESOS)
12.2% 8.7% 11.9% 11.8% 12.8% 12.6% 10.8% 15.4% 15.4% 13.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DEUDA
INGRESOS
117 117
GRÁFICA QUE MUESTRA LA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN RELACIÓN AL GASTO (MILES DE PESOS)
12.0% 8.4% 11.9% 11.6% 12.7% 12.3% 10.8% 15.9% 15.3% 13.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DEUDA
GASTO
4.54.54.54.5 Calificaciones del Estado de San Luis PotosíCalificaciones del Estado de San Luis PotosíCalificaciones del Estado de San Luis PotosíCalificaciones del Estado de San Luis Potosí La calificación de un deudor, es una opinión sobre la probabilidad de pago oportuno por parte del deudor para solventar sus obligaciones financieras, ésta se obtiene determinando la voluntad y capacidad de pago del mismo, mediante el análisis del historial del manejo de su deuda, de sus antecedentes en los actos de gobierno, de la transparencia de su información y de las acciones encaminadas a mejorar sus deficiencias; Una Agencia Calificadora es la encargada de otorgar dicha opinión siguiendo una metodología previamente establecida que analiza tanto factores cuantitativos como cualitativos tanto del deudor como de su entorno. La Calificación Crediticia del Estado fue ratificada en “AAAA----” según la Tabla de Equivalencia de Calificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
118 118
AGENCIAS CALIFICADORASAGENCIAS CALIFICADORASAGENCIAS CALIFICADORASAGENCIAS CALIFICADORAS (Calificaciones equivalentes)(Calificaciones equivalentes)(Calificaciones equivalentes)(Calificaciones equivalentes)
FITCHFITCHFITCHFITCH
HR HR HR HR RATINGSRATINGSRATINGSRATINGS
MOODY’SMOODY’SMOODY’SMOODY’S S & PS & PS & PS & P
GRADOS DE GRADOS DE GRADOS DE GRADOS DE RIESGORIESGORIESGORIESGO
AAA AAA Aaa AAA
AA+ AA+ Aa1 AA+
AA AA Aa2 AA
A1
AA- AA- Aa3 AA-
A+ A+ A1 A+
A2
A A A2 A
A- A- A3 A-
B1
BBB+ BBB+ Baa1 BBB+
BBB BBB Baa2 BBB
B2
BBB- BBB- Baa3 BBB-
BB+ BB+ Ba1 BB+
B3
BB BB Ba2 BB
BB- BB- Ba3 BB-
C1
B+ B+ B1 B+
B B B2 B
B- B- B3 B-
C2
CCC C+ Caa (1,2,3) CCC
CC C Ca CC
D
C C- C C
D / E D D
E
Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis PotosíPotosíPotosíPotosí Moody’s de México: A3.MXA3.MXA3.MXA3.MX perspectiva ESTABLEESTABLEESTABLEESTABLE (4 de Noviembre de 2011) La Calificadora Moody’s ratificó la Calificación otorgada al Estado en “A3.mx” significa que el Estado mantiene su nivel en “grado medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio”. H.R. Ratings: HR AHR AHR AHR A---- perspectiva POSITIVAPOSITIVAPOSITIVAPOSITIVA (5 de Diciembre de 2011) La Calificadora H.R. Ratings Ratificó la calificación otorgada al Estado en “HR A-” y modifica su perspectiva a positiva de estable, lo que significa que el emisor con esta calificación ofrece “Seguridad Aceptable para el pago oportuno de Obligaciones de deuda y mantiene Bajo riesgo Crediticio ante cambios económicos adversos”. 4.64.64.64.6 Costo Financiero de la DeudaCosto Financiero de la DeudaCosto Financiero de la DeudaCosto Financiero de la Deuda El costo financiero contempla el pago de intereses que para este ejercicio, significó la cantidad de 235 millones 155 mil pesos.
119
120
5.15.15.15.1 Administración CentralAdministración CentralAdministración CentralAdministración Central
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENTRALRALRALRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 PASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 Efectivo y Equivalentes 431,478 95,599
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 621,170 1,055,023
Efectivo Servicios Personales 18,352
Bancos/Tesorería 113,581 -231,730 Proveedores 25,151 167,621
Bancos/Dependencias y otros
Contratistas por Obras Públicas 6,095 29,425
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 317,897 327,329
Participaciones y Aportaciones 0
Fondos con Afectación Específica
Transferencias Otorgadas 589,924 526,854
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 312,771
Retenciones y Contribuciones 222,922 237,185
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 389,701 993,346
Devoluciones de la Ley de Ingresos 539,233 590,046
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar 2,801 3,922
Deudores Diversos 70,687 365,425
Documentos por Pagar a Corto Plazo 67,241
Otros Derechos a Recibir efectivo 0 120,000
Intereses por Devengar 312,771
Ingresos por Recuperar
Deudores por Anticipos de Tesorería 3,181 3,627
Prestamos Otorgados 313,032 187,601
Total de Pasivos Circulantes 1,383,325 1,949,495
Deuda Pública a Largo Plazo 4,261,474 4,172,594
Total de Activos Circulantes 821,179 1,088,945
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa 4,261,474 4,172,594
Arrendamiento Financiero
121
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENTRALRALRALRAL ALALALAL 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2011201120112011
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 2010201020102010 2011201120112011
Bienes Inmuebles 4,674,750 4,797,700
Terrenos 211,990 211,990
Viviendas Total de Pasivos no Circulantes 4,261,474 4,172,594
Edificios no Residenciales 3,937,931 4,060,881
Infraestructura 447,077 447,077
Construcciones en Proceso en bienes de dominio público Total de Pasivos 5,644,799 6,122,089
Construcciones en Proceso en bienes propios 77,752 77,752
HACIENDA PÚBLICA / PHACIENDA PÚBLICA / PHACIENDA PÚBLICA / PHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIO
Bienes Muebles neto 1,163,882 1,262,314
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 4,701,244 4,818,668
Mobiliario y Equipo de Administración 125,605 127,566 Aportaciones 4,701,244 4,791,005
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 720,816 720,816
Donaciones de Capital
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 27,663
Equipo de Transporte 117,371 157,242
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200,090 256,690
Hacienda Pública/Patrimonio Generado -3,305,472 -3,407,684
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro -109,816 -62,355
Activos Biológicos Resultados de Ejercicios Ateriores -3,195,656 -3,345,329
Otros Activos no Circulantes 380,760 384,114
Total de Activos no Circulantes 6,219,392 6,444,128
Hacienda Pública/Patrimonio Total 1,395,772 1,410,984
Total de Activos 7,040,571 7,533,073
Total de Pasivos y Patrimonio/Hacienda Pública 7,040,571 7,533,073
122
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBLICA/PLICA/PLICA/PLICA/PATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIO
ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ConceptoConceptoConceptoConcepto
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio ContribuidoContribuidoContribuidoContribuido
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado
de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios anterioresanterioresanterioresanteriores
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado
del del del del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio
Ajustes Ajustes Ajustes Ajustes porporporpor
Cambios Cambios Cambios Cambios de Valorde Valorde Valorde Valor
TOTALTOTALTOTALTOTAL
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Pública/Patrimonio Neto al Pública/Patrimonio Neto al Pública/Patrimonio Neto al Final delFinal delFinal delFinal del Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior 4,701,2444,701,2444,701,2444,701,244 ----3,195,6563,195,6563,195,6563,195,656 ----109,816109,816109,816109,816 1,395,7721,395,7721,395,7721,395,772 Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios Anteriores 0000 0000 0000 0000 0000 Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores
Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Patrimonio Neto Inicial Ajustado al EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto Pública/Opatrimonio Neto Pública/Opatrimonio Neto Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio 0000 0000 0000 0000 0000
Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Neto
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Neto al Final delNeto al Final delNeto al Final delNeto al Final del
PePePePeriodo riodo riodo riodo 4,701,2444,701,2444,701,2444,701,244 ----3,195,6563,195,6563,195,6563,195,656 ----109,816109,816109,816109,816 0000 1,395,7721,395,7721,395,7721,395,772 Cambios en la Hacienda Cambios en la Hacienda Cambios en la Hacienda Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011 27,66327,66327,66327,663 0000 0000 0000 27,66327,66327,66327,663 Actualizaciones y Donaciones de Capital 27,663 27,663 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0
Variaciones de la HacieVariaciones de la HacieVariaciones de la HacieVariaciones de la Hacienda nda nda nda Pública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 89,76189,76189,76189,761 177,458177,458177,458177,458 ----279,670279,670279,670279,670 0000 ----12,45112,45112,45112,451
Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -62,355 -62,355 Otras Variaciones del Patrimonio Neto 89,761 177,458 -217,315 49,904
Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 4,818,6684,818,6684,818,6684,818,668 ----3,018,1983,018,1983,018,1983,018,198 ----389,486389,486389,486389,486 0000 1,410,9841,410,9841,410,9841,410,984
123
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADESSSS
ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
2010201020102010 2011201120112011 Ingresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la Gestión
ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos 610,211610,211610,211610,211 648,356648,356648,356648,356
Impuestos sobre los Ingresos 15,216 17,160
Impuestos sobre el Patrimonio 82,977 73,877
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 476,787 540,960
Impuestos Ecológicos
Accesorios de Impuestos 35,231 16,359
Otros Impuestos
Contribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de Mejoras 857 857857857857
DerechosDerechosDerechosDerechos 578,289 578,289578,289578,289578,289 408,235 408,235408,235408,235408,235
Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1 87,297 87,29787,29787,29787,297 265,053 265,265,265,265,053053053053
Aprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo Corriente 209,075 209,313209,313209,313209,313 209,312 209,313209,313209,313209,313
Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 20,766,76920,766,76920,766,76920,766,769 24,449,72124,449,72124,449,72124,449,721
Participaciones 8,302,809 9,151,452
Aportaciones 12,462,405 14,442,842
Convenios 0 582,379
FEIEF 1,555 273,048
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasAyudasAyudasAyudas 2,456,2902,456,2902,456,2902,456,290 2,678,0692,678,0692,678,0692,678,069
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 2,456,290 2,511,619
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 166,450
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilados
Otros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y Beneficios 50,44250,44250,44250,442 37,09537,09537,09537,095
Ingresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos Financieros 50,442 37,095
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 50,442 37,095
Otros Ingresos Financieros
Incremento por Variación de InventariosIncremento por Variación de InventariosIncremento por Variación de InventariosIncremento por Variación de Inventarios 0000 0000
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o DDDDeterioro u Obsolescencia y Provicioneseterioro u Obsolescencia y Provicioneseterioro u Obsolescencia y Provicioneseterioro u Obsolescencia y Proviciones 0000 0000
Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,624,703 1,624,7031,624,7031,624,7031,624,703 0000
Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos 26,383,31426,383,31426,383,31426,383,314 28,696,69928,696,69928,696,69928,696,699
124
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADESSSS
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2010201020102010 2011201120112011 Gastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras Pérdidas
Gastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamiento 7,044,7177,044,7177,044,7177,044,717 7,403,2127,403,2127,403,2127,403,212
Servicios Personales 5,084,352 5,245,992
Materiales y Suministros 143,452 174,129
Servicios Generales 305,661 408,817
Inversión Pública 1,511,252 1,574,274
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasAyudasAyudasAyudas 14,809,55514,809,55514,809,55514,809,555 16,160,16,160,16,160,16,160,169169169169
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,809,555 15,816,119
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 7,029
Ayudas Sociales 216,816
Pensiones y Jubilados
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 120,205
Transferencias al Exterior
Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 4,390,5014,390,5014,390,5014,390,501 4,949,2044,949,2044,949,2044,949,204
Participaciones 2,134,843 2,424,656
Aportaciones 2,255,658 2,524,548
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaPúblicaPúblicaPública 248,357 248,357248,357248,357248,357 246,469 246,469246,469246,469246,469
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0000 0 0000
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesObsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesObsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesObsolescencias, Amortizaciones y Proviciones 0 0 0 0
Disminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de Inventarios 0 0 0 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesDeterioro u Obsolescencia y ProvicionesDeterioro u Obsolescencia y ProvicionesDeterioro u Obsolescencia y Proviciones 0 0 0 0
Otros GastosOtros GastosOtros GastosOtros Gastos 0 0 0 0
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0 0
Otras PérdidasOtras PérdidasOtras PérdidasOtras Pérdidas 0000 0000
Total de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras Pérdidas 26,493,13026,493,13026,493,13026,493,130 28,759,05428,759,05428,759,05428,759,054
Ahorro/Desahorro Neto del Ahorro/Desahorro Neto del Ahorro/Desahorro Neto del Ahorro/Desahorro Neto del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio ----109,816109,816109,816109,816 ----62,35562,35562,35562,355
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
125
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENTRALRALRALRAL AL 31 DE DICIEAL 31 DE DICIEAL 31 DE DICIEAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011MBRE DE 2011MBRE DE 2011MBRE DE 2011
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS) MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS
Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del pppperiodoeriodoeriodoeriodo
DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DEUDASDEUDASDEUDASDEUDAS
MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA
DEDEDEDE CONTRACONTRACONTRACONTRA----TACIÓNTACIÓNTACIÓNTACIÓN
INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN O PAÍSO PAÍSO PAÍSO PAÍS
ACREEDORACREEDORACREEDORACREEDOR
Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al INICIOINICIOINICIOINICIO del del del del
periodoperiodoperiodoperiodo
AmortiAmortiAmortiAmorti----zaciónzaciónzaciónzación BrutaBrutaBrutaBruta
ColocaColocaColocaColoca----ciónciónciónción BrutaBrutaBrutaBruta
EndeudamienEndeudamienEndeudamienEndeudamien----to Netoto Netoto Netoto Neto
del Periododel Periododel Periododel Periodo Depuración o Depuración o Depuración o Depuración o ConciliaciónConciliaciónConciliaciónConciliación
VaVaVaVariación riación riación riación deldeldeldel
EndeudaEndeudaEndeudaEndeuda----miento del miento del miento del miento del periodoperiodoperiodoperiodo
Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al FINAL delFINAL delFINAL delFINAL del periodoperiodoperiodoperiodo
DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
Internacionales:
SUBTOTAL CORTO PLAZO SUBTOTAL CORTO PLAZO SUBTOTAL CORTO PLAZO SUBTOTAL CORTO PLAZO
LARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594
Instituciones de Crédito: PESOS BANORTE 2,603,546 51,006 -51,006 -51,006 2,552,540 PESOS SANTANDER 1,482,481 5,650 -5,650 -5,650 1,476,831 PESOS BANOBRAS 175,447 32,224 -32,224 -32,224 143,223
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
Internacionales:
SUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZO 4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594
OTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOS
TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS 4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594
125
126
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALES
ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 1° DE ENDEL 1° DE ENDEL 1° DE ENDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBERO AL 31 DE DICIEMBERO AL 31 DE DICIEMBERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011RE DE 2011RE DE 2011RE DE 2011
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
Ingresos por RubroIngresos por RubroIngresos por RubroIngresos por Rubro Estimada Estimada Estimada Estimada (Ley de (Ley de (Ley de (Ley de Ingresos)Ingresos)Ingresos)Ingresos)
ModificadoModificadoModificadoModificado DevengadoDevengadoDevengadoDevengado RecaudadoRecaudadoRecaudadoRecaudado
Avance de Avance de Avance de Avance de RecaudaciónRecaudaciónRecaudaciónRecaudación
Recaudación/Recaudación/Recaudación/Recaudación/ EstimaciónEstimaciónEstimaciónEstimación
I IMPUESTOS 650,049
650,049
648,355
648,355
-1,694
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA
102,705 102,705
857
857
-101,848
III DERECHOS 768,821 1,886,730 1,526,144 1,526,144 757,233
IV
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES,CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
-
V PRODUCTOS 421,239 763,172 651,753 651,753 230,514
VI APROVECHAMIENTOS 6,044
6,044
209,313
209,313
203,269
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
22,217,519 22,217,519
22,398,469
22,398,469
180,950
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
2,762,412 2,762,412
4,729,322
4,729,322
1,966,910
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO
TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS POR POR POR POR RUBRORUBRORUBRORUBRO
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789 28,388,631 28,388,631 28,388,631 28,388,631
30,164,213 30,164,213 30,164,213 30,164,213
30,164,213 30,164,213 30,164,213 30,164,213
3,235,424 3,235,424 3,235,424 3,235,424
Ingresos por Rubro y TipoIngresos por Rubro y TipoIngresos por Rubro y TipoIngresos por Rubro y Tipo Estimación Estimación Estimación Estimación
AnualAnualAnualAnual ModificadoModificadoModificadoModificado DevengadoDevengadoDevengadoDevengado RecaudadoRecaudadoRecaudadoRecaudado
Avance de Avance de Avance de Avance de RecaudaciónRecaudaciónRecaudaciónRecaudación
Recaudación/Recaudación/Recaudación/Recaudación/ EstimaciónEstimaciónEstimaciónEstimación
IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS
Impuestos sobre los Ingresos
16,786 16,786
17,159
17,159
373
Impuestos sobre el Patrimonio
85,474
85,474
73,877
73,877
-11,597
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
547,789 547,789
540,960
540,960
-6,829
Impuestos Ecológicos
Accesorios
16,359
16,359
16,359
Otros Impuestos
SUB TOTAL IMPUESTOSSUB TOTAL IMPUESTOSSUB TOTAL IMPUESTOSSUB TOTAL IMPUESTOS
650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049
648,355 648,355 648,355 648,355
648,355 648,355 648,355 648,355
----1,694 1,694 1,694 1,694
NO TRIBUTARIOSNO TRIBUTARIOSNO TRIBUTARIOSNO TRIBUTARIOS
127
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALES
ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
IngresIngresIngresIngresos por Rubro y Tipoos por Rubro y Tipoos por Rubro y Tipoos por Rubro y Tipo Estimación Estimación Estimación Estimación
AnualAnualAnualAnual ModificadoModificadoModificadoModificado DevengadoDevengadoDevengadoDevengado RecaudadoRecaudadoRecaudadoRecaudado
Avance de Avance de Avance de Avance de RecaudaciónRecaudaciónRecaudaciónRecaudación
Recaudación/Recaudación/Recaudación/Recaudación/ EstimaciónEstimaciónEstimaciónEstimación
DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS
768,821 768,821 768,821 768,821 1,886,7301,886,7301,886,7301,886,730 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144 757,323757,323757,323757,323
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio propio
372,328 1,490,237 1,117,909 1,117,909 745,581
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios
389,759 389,759
360,216
360,216
-29,543
Otros Derechos
6,734 6,734
18,755
18,755
12,021
Accesorios
- -
29,264
29,264
29,264
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS
421,239 421,239 421,239 421,239 763,172763,172763,172763,172 651,753651,753651,753651,753 651,753651,753651,753651,753 230,514230,514230,514230,514
Productos de tipo corriente
375,515 717,448 614,658 614,658 239,143
Productos de capital
45,724 45,724
37,095
37,095
-8,629
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS
6,044 6,044 6,044 6,044
6,044 6,044 6,044 6,044
209,313 209,313 209,313 209,313
209,313 209,313 209,313 209,313
203,269 203,269 203,269 203,269
Aprovechamientos de tipo corriente
6,044
6,044
209,313
209,313
203,269
128
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS
ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL
DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 31111 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto dededede
EgresosEgresosEgresosEgresos AutorizadoAutorizadoAutorizadoAutorizado
AmpliaAmpliaAmpliaAmplia----ciones/ciones/ciones/ciones/ (Reduc(Reduc(Reduc(Reduc----ciones)ciones)ciones)ciones)
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto VigenteVigenteVigenteVigente
ComproComproComproCompro----metidometidometidometido
PresuPresuPresuPresu----puestopuestopuestopuesto DisponiDisponiDisponiDisponi----ble parable parable parable para ComproComproComproCompro----metermetermetermeter
DevengadoDevengadoDevengadoDevengado
ComproComproComproCompro----metidometidometidometido no no no no
devendevendevendeven----gadogadogadogado
PresuPresuPresuPresu----puesto puesto puesto puesto sin sin sin sin
devengardevengardevengardevengar
EjercidoEjercidoEjercidoEjercido
PagadoPagadoPagadoPagado
Cuentas Cuentas Cuentas Cuentas porporporpor Pagar Pagar Pagar Pagar (Deuda)(Deuda)(Deuda)(Deuda)
EjerciEjerciEjerciEjercicio del cio del cio del cio del PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto
Capítulo del Capítulo del Capítulo del Capítulo del
GastoGastoGastoGasto 1111 2222 3333 4444 5=5=5=5=
(3(3(3(3----4)4)4)4) 6666 7=7=7=7=
(4(4(4(4----6)6)6)6) 8=8=8=8=
(5+7)(5+7)(5+7)(5+7) 9999 10101010 11=11=11=11=
(6(6(6(6----10)10)10)10) 1000100010001000 Servicios Servicios Servicios Servicios
PersonalesPersonalesPersonalesPersonales 5,086,532
-
5,086,532
5,246,229 -159,697
5,246,229 - 159,697
5,246,229
4,965,839
280,390
2000200020002000 Materiales Materiales Materiales Materiales y y y y SuministrosSuministrosSuministrosSuministros
246,432 -52,043
194,389
174,287
20,102 174,287
20,102
174,287
167,915
6,372
3000300030003000 Servicios Servicios Servicios Servicios GeneralesGeneralesGeneralesGenerales
445,788 -6,816
438,972
408,844
30,128
408,844
30,128
408,844
389,341
19,503
4000400040004000 TransferenTransferenTransferenTransferen----cias, cias, cias, cias, AAAAsignasignasignasigna----ciones,ciones,ciones,ciones, Subsidios y Subsidios y Subsidios y Subsidios y Otras Otras Otras Otras AyudasAyudasAyudasAyudas
14,706,821
1,818,626
16,525,447
16,465,533
59,914
16,465,533
59,914 16,465,533
15,152,339
1,313,194
5000500050005000 Bienes Bienes Bienes Bienes Muebles, Muebles, Muebles, Muebles, Inmuebles Inmuebles Inmuebles Inmuebles eeee IntangIntangIntangIntangibibibib....
53,514
53,514
53,514
-
53,514
-
-
53,514
53,430
84
128
129
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS
ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL
DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 31111 DE DICI DE DICI DE DICI DE DICIEMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto dededede
EgresosEgresosEgresosEgresos AutorizadoAutorizadoAutorizadoAutorizado
AmpliaAmpliaAmpliaAmplia----ciones/ciones/ciones/ciones/ (Reduc(Reduc(Reduc(Reduc----ciones)ciones)ciones)ciones)
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto VigenteVigenteVigenteVigente
ComproComproComproCompro----metidometidometidometido
PresupuePresupuePresupuePresupuestostostosto
DisponiblDisponiblDisponiblDisponible parae parae parae para
compromcompromcompromcomprometereteretereter
DevengadoDevengadoDevengadoDevengado
ComproComproComproCompro----metidometidometidometido nnnno o o o
devendevendevendeven----gadogadogadogado
PresuPresuPresuPresu----puesto puesto puesto puesto sin sin sin sin
devengardevengardevengardevengar
EjercidoEjercidoEjercidoEjercido
PagadoPagadoPagadoPagado
Cuentas Cuentas Cuentas Cuentas porporporpor Pagar Pagar Pagar Pagar (Deuda)(Deuda)(Deuda)(Deuda)
EEEEjercicio del jercicio del jercicio del jercicio del PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto
Capítulo del GastoCapítulo del GastoCapítulo del GastoCapítulo del Gasto
1111 2222 3333 4444 5=5=5=5=
(3(3(3(3----4)4)4)4) 6666 7=7=7=7=
(4(4(4(4----6)6)6)6) 8=8=8=8=
(5+7)(5+7)(5+7)(5+7) 9999 10101010 11=11=11=11=
(6(6(6(6----10)10)10)10) 6000600060006000 Inversión Inversión Inversión Inversión
PúblicaPúblicaPúblicaPública
355,241
1,277,303
1,632,544
1,623,745
8,799 1,623,745
-
8,799 1,623,745
1,533,440
90,305
7000700070007000 Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Financieras Financieras Financieras Financieras y Otrasy Otrasy Otrasy Otras ProvisionesProvisionesProvisionesProvisiones
1,000
-
1,000
-
1,000
-
1,000
-
- 8000800080008000 ParticipaParticipaParticipaParticipa----
ciones y ciones y ciones y ciones y AportaAportaAportaAporta----cionescionescionesciones
5,690,183
414,050
6,104,233
6,104,233
-
6,104,233
-
- 6,104,233
6,064,720
39,513
9000900090009000 Deuda Deuda Deuda Deuda PúblPúblPúblPúblicaicaicaica
396,792 -
60,501
336,291
335,349
942
335,349
-
942
335,349
246,868
88,481
TOTALTOTALTOTALTOTAL
26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789
3,444,133 3,444,133 3,444,133 3,444,133
30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922
30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 ----38,812 38,812 38,812 38,812 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734
---- ----38,812 38,812 38,812 38,812 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734
28,573,892 28,573,892 28,573,892 28,573,892
1,837,842 1,837,842 1,837,842 1,837,842
129
130
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓN CENTRALN CENTRALN CENTRALN CENTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial Cargos delCargos delCargos delCargos del Abonos delAbonos delAbonos delAbonos del
Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal
Flujo Flujo Flujo Flujo deldeldeldel
(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período Período Período Período (SI(SI(SI(SI----SF)SF)SF)SF)
1.11.11.11.1 ACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTE 821,179821,179821,179821,179 486,165,435486,165,435486,165,435486,165,435 485,897,669485,897,669485,897,669485,897,669 1111,088,945,088,945,088,945,088,945 ----267,766267,766267,766267,766
1.1.1 Efectivo y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 113,581 289,083,386 289,428,697 -231,730 345,311
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros
Inversiones Temporales
1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 317,897 195,814,166 195,804,734 327,329 -9,432
Fondos con Afectación
1.1.1.5 Específica
Depósitos de Fondos de
Terceros en Garantía y/o
1.1.1.6 Administración
Otros Efectivos y
1.1.1.9 Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o
1.1.2 Equivalentes
Inversiones Financieras de
1.1.2.1 Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto
1.1.2.2 Plazo 2,801 4,280 3,159 3,922 -1,121
Deudores Diversos por Cobrar
1.1.2.3 a Corto Plazo 70,687 298,371 3,633 365,425 -294,738
Ingresos por Recuperar a
1.1.2.4 Corto Plazo
Deudores por Anticipos de la
1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 3,181 92,435 91,989 3,627 -446
Préstamos Otorgados a Corto
1.1.2.6 Plazo 313,032 440,026 565,457 187,601 125,431
Otros Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes a
1.1.2.9 Corto Plazo 120,000 120,000 -120,000
Derechos a Recibir Bienes o
1.1.3 Servicios
Anticipo a Proveedores por
Adqusición de Bienes y
Prestación de Servicios a
131
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓN CENTRALN CENTRALN CENTRALN CENTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial Cargos delCargos delCargos delCargos del Abonos delAbonos delAbonos delAbonos del
Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal
Flujo Flujo Flujo Flujo deldeldeldel
(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período Período Período Período (SI(SI(SI(SI----SF)SF)SF)SF)
1.1.3.1 Corto Plazo
Anticipo a Proveedores por
Adqusición de Bienes
Inmuebles y Muebles a Corto
1.1.3.2 Plazo
Anticipo a Proveedores por
Adquisición de Bienes
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por
1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo
Otros Derechos a Recibir
Bienes o Servicios a Corto
1.1.3.9 Plazo
1.1.4 Inventarios
Inventario de Mercancías para
1.1.4.1 Venta
Inventario de Mercancías
1.1.4.2 Terminadas
Inventario de Mercancías en
1.1.4.3 Proceso de Elaboración
Inventario de Materias
Primas, Materiales y 1.1.4.4
Suministros para Producción
1.1.4.5 Bienes en Tránsito
1.1.5 Almacenes
Almacen de Materiales y
1.1.5.1 Suministros de Consumo
Estimación por Pérdida o
Deterioro de Activos
1.1.6 Circulantes
Estimaciones para Cuentas
Incobrables por Derechos a
Recibir Efectivo o
132
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓN CENTRALN CENTRALN CENTRALN CENTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial Cargos delCargos delCargos delCargos del Abonos delAbonos delAbonos delAbonos del
Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal
Flujo Flujo Flujo Flujo deldeldeldel
(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período Período Período Período (SI(SI(SI(SI----SF)SF)SF)SF)
1.1.6.1 Equivalentes
Estimación por Deterioro de
1.1.6.2 Inventarios
1.1.9 Otros Activos Circulantes 312,771 312,771 -312,771
1.1.9.1 Valores en Garantía
Bienes en Garantía (excluye
1.1.9.2 depósitos de fondos)
Bienes Derivados de
Embargos, Decomisos,
Aseguramientos y Dación en
1.1.9.3 Pago
133
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial
Cargos Cargos Cargos Cargos deldeldeldel
Abonos Abonos Abonos Abonos deldeldeldel
Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal Flujo delFlujo delFlujo delFlujo del
(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período (SIPeríodo (SIPeríodo (SIPeríodo (SI----
SF)SF)SF)SF)
1.21.21.21.2 ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 6,219,3926,219,3926,219,3926,219,392 229,352229,352229,352229,352 4,6164,6164,6164,616 6,444,1286,444,1286,444,1286,444,128 ----224,736224,736224,736224,736
Inversiones Financieras aInversiones Financieras aInversiones Financieras aInversiones Financieras a
1.2.11.2.11.2.11.2.1 Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo 0000 0000
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo
1.2.1.2
Títulos y Valores a Largo Plazo
Fideicomisos, Mandatos y 1.2.1.3 Contratos Análogos
Participaciones y 1.2.1.4 Aportaciones de Capital
Derechos a Recibir Derechos a Recibir Derechos a Recibir Derechos a Recibir Efectivo oEfectivo oEfectivo oEfectivo o
1.2.21.2.21.2.21.2.2
Equivalentes a Largo Equivalentes a Largo Equivalentes a Largo Equivalentes a Largo PlazoPlazoPlazoPlazo 0000 0000
Documentos por Cobrar a 1.2.2.1 Largo Plazo
Deudores Diversos a Largo
1.2.2.2. Plazo
Ingresos por Recuperar a 1.2.2.3 Largo Plazo
Préstamos Otorgados a Largo
1.2.2.4 Plazo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 1.2.2.9 Largo Plazo
Bienes Inmuebles,Bienes Inmuebles,Bienes Inmuebles,Bienes Inmuebles,
Infraestructura yInfraestructura yInfraestructura yInfraestructura y
1.2.31.2.31.2.31.2.3
Construcciones en Construcciones en Construcciones en Construcciones en ProcesoProcesoProcesoProceso 4,674,7504,674,7504,674,7504,674,750
4,797,704,797,704,797,704,797,700000 ----122,950122,950122,950122,950
1.2.3.1 Terrenos 211,990 211,990 0000
1.2.3.2 Viviendas 1.2.3.3. Edificios no Residenciales 3,937,931 122,950 4,060,881 ----122,950122,950122,950122,950 1.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0000
Construcciones en Proceso en
1.2.3.5 Bienes de Dominio Público
Construcciones en Proceso en
134
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial
Cargos Cargos Cargos Cargos deldeldeldel
Abonos Abonos Abonos Abonos deldeldeldel
Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal Flujo delFlujo delFlujo delFlujo del
(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período (SIPeríodo (SIPeríodo (SIPeríodo (SI----
SF)SF)SF)SF) 1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0000 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles
1.2.41.2.41.2.41.2.4 Bienes MueblesBienes MueblesBienes MueblesBienes Muebles 1,163,8821,163,8821,163,8821,163,882 103,048103,048103,048103,048 4,6164,6164,6164,616 1,262,3141,262,3141,262,3141,262,314 ----98,43298,43298,43298,432
Mobiliario y Equipo de
1.2.4.1 Administración 125,605 1,961 127,566 ----1,9611,9611,9611,961
Mobiliario y Equipo 720,816 720,816 0000 1.2.4.2 Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental 1.2.4.3 Médico y de Laboratorio 1.2.4.4 Equipo de Transporte 117,371 42,353 2,482 157,242 ----39,87139,87139,87139,871
Equipo de Defensa y 1.2.4.5 Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y
1.2.4.6 Herramientas 200,090 58,734 2,134 256,690 ----56,60056,60056,60056,600
Colecciones, Obras de Arte y
1.2.4.7 Objetos Valiosos 1.2.4.8 Activos Biológicos
1.2.51.2.51.2.51.2.5 Activos IntangiblesActivos IntangiblesActivos IntangiblesActivos Intangibles 0000 0000
1.2.5.1 Software
1.2.5.2
Patentes, Marcas y Derechos
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 1.2.5.4 Licencias 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro Depreciación, Deterioro Depreciación, Deterioro Depreciación, Deterioro yyyy
Amortización Acumulada Amortización Acumulada Amortización Acumulada Amortización Acumulada dededede
1.2.61.2.61.2.61.2.6 Bienes e IntangiblesBienes e IntangiblesBienes e IntangiblesBienes e Intangibles 0000 0000
Depreciación Acumulada de
1.2.6.1 Bienes Inmuebles
Depreciación Acumulada de
135
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial
Cargos Cargos Cargos Cargos deldeldeldel
Abonos Abonos Abonos Abonos deldeldeldel
Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal Flujo delFlujo delFlujo delFlujo del
(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período (SIPeríodo (SIPeríodo (SIPeríodo (SI----
SF)SF)SF)SF) 1.2.6.2 Infraestructura
Depreciación Acumulada de
1.2.6.3 Bienes Muebles
Deterioro Acumulado de 1.2.6.4 Activos Biológicos
Amortización Acumulada de
1.2.6.5 Activos Intangibles
1.2.71.2.71.2.71.2.7 AcAcAcActivos Diferidostivos Diferidostivos Diferidostivos Diferidos 380,760380,760380,760380,760 3,3543,3543,3543,354 384,114384,114384,114384,114 ----3,3543,3543,3543,354
Estudios, Formulación y 1.2.7.1 Evaluación de Proyectos
Derechos Sobre Bienes en
Régimen de Arrendamiento
1.2.7.2 Financiero
Gastos Pagados por 1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo 1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo
Beneficios al Retiro de Empleados pagados por 1.2.7.5 Adelantado 1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 380,760 380,760 0000
EsEsEsEstimación por Pérdida otimación por Pérdida otimación por Pérdida otimación por Pérdida o
Deterioro de Activos noDeterioro de Activos noDeterioro de Activos noDeterioro de Activos no
1.2.81.2.81.2.81.2.8 CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 0000 0000
Estimaciones por Pérdida de
Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a 1.2.8.1 Largo Plazo
Estimaciones por Pérdida de
Cuentas Incobrables de
Deudores Diversos por Cobrar
136
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial
Cargos Cargos Cargos Cargos deldeldeldel
Abonos Abonos Abonos Abonos deldeldeldel
Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal Flujo delFlujo delFlujo delFlujo del
(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período (SIPeríodo (SIPeríodo (SIPeríodo (SI----
SF)SF)SF)SF)
1.2.8.2 a Largo Plazo
Estimaciones por Pérdida de
Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a 1.2.8.3 Largo Plazo
Estimaciones por Pérdida de
Cuentas Incobrables de
Préstamos Otorgados a Largo
1.2.8.4 Plazo
Estimaciones por Pérdida de
Otras Cuentas Incobrables a
1.2.8.9 Largo Plazo
1.2.91.2.91.2.91.2.9 Otros Activos no Otros Activos no Otros Activos no Otros Activos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 0000 0000
1.2.9.1 Bienes en Concesión
Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero
1.2.9.3 Bienes en Comodato
Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero
1.2.9.3 Bienes en Comodato
137
5.25.25.25.2 Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVPASIVPASIVPASIVOOOO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011
PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011
Efectivo y Equivalentes 1,632,7881,632,7881,632,7881,632,788 1,988,0811,988,0811,988,0811,988,081
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,478,9551,478,9551,478,9551,478,955 1,2071,2071,2071,207,,,,476476476476
Efectivo Servicios Personales 3,092
Bancos/Tesorería 944,104 1,450,901 Proveedores 438,259 289,423
Bancos/Dependencias y otros
Contratistas por Obras Públicas 33,722
Inversiones Temporales 688,684 136,510
Participaciones y Aportaciones
Fondos con Afectacion Específica
Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,040,696 588,796
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 312,443
Depósitos de Fondos de Terceros 0 400,670
Retenciones y Contribuciones 162,285162,285162,285162,285 684,652684,652684,652684,652
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 1,400,1,400,1,400,1,400,025025025025 2222,,,,152152152152,,,,044044044044
Devoluciones de la Ley de Ingresos
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar 329,725 202,393
Deudores Diversos 681,430 1,197,424 Documentos por Pagar a Corto Plazo 366366366366
Otros Derechos a Recibir efectivo 28,067
Intereses por Devengar 312,387
Ingresos por Recuperar
Deudores por Anticipos de Tesorería 312 3,831
Prestamos Otorgados 229
Inventarios 388,558 406,666
Total de Total de Total de Total de Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Circulantes Circulantes Circulantes Circulantes 1,641,2401,641,2401,641,2401,641,240 1,1,1,1,912912912912,,,,494494494494
Otros Activos Circulantes 1,047
Deuda Pública a Largo Plazo 769,316769,316769,316769,316 599,516599,516599,516599,516
Total de Activos Total de Activos Total de Activos Total de Activos CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 3,032,8133,032,8133,032,8133,032,813 4,140,1254,140,1254,140,1254,140,125
138
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 2010201020102010 2011201120112011
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa 528,966 365,150
Obra por Ejercer 240,350 171,104
Ingresos por Recuperar 63,262
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración 402,118402,118402,118402,118
Bienes Inmuebles 3,657,3413,657,3413,657,3413,657,341 3,921,3313,921,3313,921,3313,921,331
Terrenos 549,743 603,663
Viviendas Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 769,316769,316769,316769,316 1,001,6341,001,6341,001,6341,001,634
Edificios no Residenciales 1,385,806 1,960,088
Infraestructura
Construcciones en Proceso en bienes de dominio público 1,721,792 1,311,917 Total de PasivosTotal de PasivosTotal de PasivosTotal de Pasivos 2,410,5562,410,5562,410,5562,410,556 2,62,62,62,601,74101,74101,74101,741
Construcciones en Proceso en bienes propios 45,663
HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO/ PATRIMONIO/ PATRIMONIO/ PATRIMONIO 2010201020102010 2011201120112011
Bienes Muebles neto 2,808,8562,808,8562,808,8562,808,856 3,610,9883,610,9883,610,9883,610,988
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 6,707,8236,707,8236,707,8236,707,823 5,119,1305,119,1305,119,1305,119,130
Mobiliario y Equipo de Administración 203,287 514,423 Aportaciones 6,707,823 5,128,403
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 46,972
Donaciones de Capital 118,252
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 795,937
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 -127,525
Equipo de Transporte 147,572 156,776
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 863,892 489,799
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 797,267797,267797,267797,267 3,056,4133,056,4133,056,4133,056,413
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 42,697 55,673
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 240,167 369,789
Otros Equipos 1,551,408 1,551,408 Resultados de Ejercicios Anteriores 557,100 2,686,624
Activos Intangibles -657,105
Activos Diferidos 74,331 Otros Activos no Circulantes 416,636416,636416,636416,636 1111
139
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 6,882,8336,882,8336,882,8336,882,833 6666,949,546,949,546,949,546,949,546
Hacienda Pública/Patrimonio Total 7,505,0907,505,0907,505,0907,505,090 8,175,5438,175,5438,175,5438,175,543
Total de ActivosTotal de ActivosTotal de ActivosTotal de Activos 9,915,6469,915,6469,915,6469,915,646 11111111,,,,089089089089,,,,671671671671
Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y PatrPatrPatrPatriiiimonio/Hacienda monio/Hacienda monio/Hacienda monio/Hacienda PúblicaPúblicaPúblicaPública 9,915,6469,915,6469,915,6469,915,646 11111111,,,,089089089089,,,,671671671671
140
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTESTESTESTADO DE VARIACIONES DADO DE VARIACIONES DADO DE VARIACIONES DADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICE LA HACIENDA PÚBLICE LA HACIENDA PÚBLICE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOA/PATRIMONIOA/PATRIMONIOA/PATRIMONIO
ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ConceptoConceptoConceptoConcepto
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio ContribuidoContribuidoContribuidoContribuido
Hacienda Pública/Hacienda Pública/Hacienda Pública/Hacienda Pública/ Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado
de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios antantantanterioreserioreserioreseriores
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado
del Ejerciciodel Ejerciciodel Ejerciciodel Ejercicio
Ajustes Ajustes Ajustes Ajustes porporporpor
Cambios Cambios Cambios Cambios de Valorde Valorde Valorde Valor
TOTALTOTALTOTALTOTAL
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Neto al Final delNeto al Final delNeto al Final delNeto al Final del Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior 6,161,5216,161,5216,161,5216,161,521 1,103,4021,103,4021,103,4021,103,402 240,167240,167240,167240,167 7,505,0907,505,0907,505,0907,505,090 Rectificaciones de Rectificaciones de Rectificaciones de Rectificaciones de Resultados de Resultados de Resultados de Resultados de EjerciciEjerciciEjerciciEjercicios Anterioresos Anterioresos Anterioresos Anteriores 0000 0000 0000 0000 0000
Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores Contables Patrimonio Neto Patrimonio Neto Patrimonio Neto Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Inicial Ajustado al Inicial Ajustado al Inicial Ajustado al EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/PPPPatrimonio atrimonio atrimonio atrimonio Neto del Ejercicio Neto del Ejercicio Neto del Ejercicio Neto del Ejercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Neto al Final delNeto al Final delNeto al Final delNeto al Final del Periodo Periodo Periodo Periodo 6,161,5216,161,5216,161,5216,161,521 1,103,4021,103,4021,103,4021,103,402 240,167240,167240,167240,167 0000 7,505,0907,505,0907,505,0907,505,090 Cambios en la Cambios en la Cambios en la Cambios en la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 2011201120112011 0000 0000 0000 0000 ----9,2739,2739,2739,273 Actualizaciones y Donaciones de Capital 118,252 118,252
141
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SDE SDE SDE SAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOLICA/PATRIMONIOLICA/PATRIMONIOLICA/PATRIMONIO
ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ConceptoConceptoConceptoConcepto
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio ContribuidoContribuidoContribuidoContribuido
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradGeneradGeneradGeneradoooo
de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios anterioresanterioresanterioresanteriores
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado
del Ejerciciodel Ejerciciodel Ejerciciodel Ejercicio
Ajustes Ajustes Ajustes Ajustes porporporpor
Cambios Cambios Cambios Cambios de Valorde Valorde Valorde Valor
TOTALTOTALTOTALTOTAL
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -127,525 -127,525
Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/patrimonio Pública/patrimonio Pública/patrimonio Pública/patrimonio Neto delNeto delNeto delNeto del EjerciciEjerciciEjerciciEjercicioooo 0000 0000 679,726679,726679,726679,726 0000 679,726679,726679,726679,726 Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 369,789 369,789 Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 0 309,937 309,937 Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 6,166,166,166,161,5211,5211,5211,521 1,103,4021,103,4021,103,4021,103,402 919,893919,893919,893919,893 0000 8,175,5438,175,5438,175,5438,175,543
142
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADESSSS
ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2010201020102010 2012012012011111
Ingresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la Gestión
ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos 0000 0000
Impuestos sobre los Ingresos
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios de Impuestos
Otros Impuestos
Contribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de Mejoras
DerechosDerechosDerechosDerechos 1,202,470 1,202,4701,202,4701,202,4701,202,470 1,117,909 1,117,9091,117,9091,117,9091,117,909
Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1 0000 357,566 357,566357,566357,566357,566
Aprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo Corriente 0000 14,483 14,48314,48314,48314,483
Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 0000 77,26277,26277,26277,262
Participaciones
Aportaciones
Convenios 77,262
FEIEF Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 4,979,4654,979,4654,979,4654,979,465 5,667,1985,667,1985,667,1985,667,198
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 228,280
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 4,979,465 5,403,180
Ayudas Sociales 35,738
Pensiones y Jubilados
Otros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y Beneficios 0000 35,85735,85735,85735,857
Ingresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos Financieros 0 35,857
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 35,857
Otros Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de InventariosInventariosInventariosInventarios 0000 0000
Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y ProviProviProviProvissssionesionesionesiones 0000 2,027 2,0272,0272,0272,027
Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios 276,953 276,953276,953276,953276,953 50,314 50,31450,31450,31450,314 Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos 6,458,8886,458,8886,458,8886,458,888 7,322,6167,322,6167,322,6167,322,616
143
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADESSSS
ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS DEL 01 DE ENERO DEL 01 DE ENERO DEL 01 DE ENERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2010201020102010 2011201120112011
Gastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras Pérdidas
Gastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamiento 6,218,7216,218,7216,218,7216,218,721 6,299,2096,299,2096,299,2096,299,209
Servicios Personales 3,382,721 3,903,735
Materiales y Suministros 628,121 792,140
Servicios Generales 1,003,746 922,484
Inversión Pública 1,204,133 680,850
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 0000 328,473328,473328,473328,473
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público 20,300
Subsidios y Subvenciones 248,833
Ayudas Sociales 46,857
Pensiones y Jubilados
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 12,483
Transferencias al Exterior
Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 0000 4,9344,9344,9344,934
Participaciones
Aportaciones
Convenios 4,934
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública 0000 79 79797979
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0000 191,192191,192191,192191,192
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Obsolescencias, Amortizaciones y Obsolescencias, Amortizaciones y Obsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 156,168 156,168
Disminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de Inventarios 0 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 0
Otros GastosOtros GastosOtros GastosOtros Gastos 0 35,024 35,024
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)
Otras PérdidasOtras PérdidasOtras PérdidasOtras Pérdidas 0000 128,940 128,940128,940128,940128,940
Total de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras Pérdidas 6,218,7216,218,7216,218,7216,218,721 6,952,8276,952,8276,952,8276,952,827
Ahorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del Ejercicio 240,167240,167240,167240,167 369,789369,789369,789369,789
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
144
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011
ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LIZADOS LIZADOS LIZADOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del
PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION DDDDE LAS DEUDASE LAS DEUDASE LAS DEUDASE LAS DEUDAS
MONEDA DEMONEDA DEMONEDA DEMONEDA DE CONTRATACONTRATACONTRATACONTRATA----
CIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN O PAÍSO PAÍSO PAÍSO PAÍS
ACREEDORACREEDORACREEDORACREEDOR
Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al INICIOINICIOINICIOINICIO del del del del
periodoperiodoperiodoperiodo Amortización Amortización Amortización Amortización
BrutaBrutaBrutaBruta ColocaciónColocaciónColocaciónColocación
BrutaBrutaBrutaBruta
EdeudamientoEdeudamientoEdeudamientoEdeudamiento NetoNetoNetoNeto
del Periododel Periododel Periododel Periodo
Depuración Depuración Depuración Depuración oooo
ConciliaciónConciliaciónConciliaciónConciliación
Variación delVariación delVariación delVariación del endeudamientoendeudamientoendeudamientoendeudamiento del periododel periododel periododel periodo
Saldos Saldos Saldos Saldos alalalal
FINAL FINAL FINAL FINAL deldeldeldel
periodoperiodoperiodoperiodo
DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamiento Financieros Internacionales: SUBTOTAL CORTO PLAZOSUBTOTAL CORTO PLAZOSUBTOTAL CORTO PLAZOSUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR 528,966528,966528,966528,966 163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 365,150365,150365,150365,150 Instituciones de Crédito: PROAGUA 267,414 71,760 -71,760 -71,760 195,654
ARTE 261,552 92,058 -92,056 -92,056 169,496 Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamiento Financieros Internacionales: SUBTOTAL LARGO PLAZO SUBTOTAL LARGO PLAZO SUBTOTAL LARGO PLAZO SUBTOTAL LARGO PLAZO 528,966528,966528,966528,966 161616163,8163,8163,8163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 365,150365,150365,150365,150 OTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 528,966528,966528,966528,966 163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 365,150365,150365,150365,150
144
145
5.35.35.35.3 Consolidados Consolidados Consolidados Consolidados
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDADODODODO
AL 31 DE DICIEMAL 31 DE DICIEMAL 31 DE DICIEMAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011BRE DE 2011BRE DE 2011BRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO 2010201020102010 2011201120112011 PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO 2010201020102010 2011201120112011 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE
PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 3) 2,064,2662,064,2662,064,2662,064,266 2,083,6802,083,6802,083,6802,083,680
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,100,1252,100,1252,100,1252,100,125 2,282,4992,282,4992,282,4992,282,499
Efectivo Servicios Personales 21,444
Bancos/Tesorería ( Nota 3) 1,057,685 1,219,171 Proveedores 463,410 457,044
Bancos/Dependencias y otros (Nota 3)
Contratistas por Obras Públicas 6,095 63,147
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,006,581 463,839
Participaciones y Aportaciones
Fondos con Afectacion Específica
Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,040,696 588,796
Transferencias Otorgadas 589,924 526,854
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 625,214
Depósitos de Fondos de Terceros 400,670
Retenciones y Contribuciones 385,207385,207385,207385,207 921,837921,837921,837921,837
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 4) 1,789,7261,789,7261,789,7261,789,726 3,1453,1453,1453,145,,,,390390390390
Devoluciones de la Ley de Ingresos (Nota 7) 539,233539,233539,233539,233 590,046590,046590,046590,046
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Nota 4) 332,526 206,315
Deudores Diversos (Nota 4) 752,117 1,562,849
Documentos por Pagar a Corto Plazo 67,60767,60767,60767,607
Otros Derechos a Recibir efectivo 148,067
Intereses por Devengar 625,158
Ingresos por Recuperar
Deudores por Anticipos de Tesorería (Nota 4) 3,493 7,458
Prestamos Otorgados(Nota4) 313,032 187,830
146
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIFINANCIFINANCIFINANCIERA CONSOLIDADOERA CONSOLIDADOERA CONSOLIDADOERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO 2010201020102010 2011201120112011 PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO 2010201020102010 2011201120112011
Inventarios 388,558 406,666
Total de Pasivos Total de Pasivos Total de Pasivos Total de Pasivos Circulantes Circulantes Circulantes Circulantes (Nota 7)(Nota 7)(Nota 7)(Nota 7) 3,024,5653,024,5653,024,5653,024,565 3,861,9893,861,9893,861,9893,861,989
Otros Activos Circulantes 1,047
Deuda Pública a Largo Plazo 5,030,7905,030,7905,030,7905,030,790 4,772,1104,772,1104,772,1104,772,110
Total de Activos Total de Activos Total de Activos Total de Activos CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 3,853,9923,853,9923,853,9923,853,992 5,229,0705,229,0705,229,0705,229,070
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa (Nota 8) 4,790,440 4,537,744
ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 Obra por Ejercer 240,350 171,104
Ingresos por Recuperar 63,262
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración 402,118402,118402,118402,118
Bienes Inmuebles (Nota 6) 8,332,0918,332,0918,332,0918,332,091 8,719,0318,719,0318,719,0318,719,031
Terrenos 761,733 815,653
Viviendas Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 5,030,7905,030,7905,030,7905,030,790 5,174,2285,174,2285,174,2285,174,228
Edificios no Residenciales 5,323,737 6,020,969
Infraestructura 447,077 447,077
Construcciones en Proceso en bienes de dominio público (Nota 5) 1,721,792 1,311,917 Total de PasivosTotal de PasivosTotal de PasivosTotal de Pasivos 8,055,3558,055,3558,055,3558,055,355 8,411,0598,411,0598,411,0598,411,059
Construcciones en Proceso en bienes propios (Nota 5) 77,752 123,415
HACIENDA HACIENDA HACIENDA HACIENDA PÚBLICA / PÚBLICA / PÚBLICA / PÚBLICA / PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO 2010201020102010 2011201120112011
Bienes Muebles neto (Nota 6) 3,972,7383,972,7383,972,7383,972,738 4,873,3024,873,3024,873,3024,873,302
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 11,409,06711,409,06711,409,06711,409,067 9,937,7989,937,7989,937,7989,937,798
Mobiliario y Equipo de Administración 328,892 641,989 Aportaciones 11,409,067 9,919,408
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 720,816 767,788
Donaciones de Capital 118,252
147
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTDE SAN LUIS POTDE SAN LUIS POTDE SAN LUIS POTOSÍOSÍOSÍOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDADODODODO
AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO 2010201020102010 2011201120112011 PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO 2010201020102010 2011201120112011
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 795,937
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0 -99,862
Equipo de Transporte 117,371 314,018
Equipo de Defensa y Seguridad 147,572
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,063,982 746,489
Hacienda Pública/Patrimonio Generado ----2,508,2052,508,2052,508,2052,508,205 ----351,271351,271351,271351,271
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 42,697 55,673
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 130,351 307,434
Otros Equipos 1,551,408 1,551,408
Resultados de Ejercicios Anteriores -2,638,556 -658,705
Activos Intangibles -657,105
Activos Diferidos 74,331
Otros Activos no Circulantes 797,396797,396797,396797,396 384,115384,115384,115384,115
Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 13,102,22513,102,22513,102,22513,102,225 13,393,67413,393,67413,393,67413,393,674
Hacienda Pública/Patrimonio Total 8,900,8628,900,8628,900,8628,900,862 9,586,5279,586,5279,586,5279,586,527
Total de ATotal de ATotal de ATotal de Activosctivosctivosctivos 16,956,21716,956,21716,956,21716,956,217 18,622,74418,622,74418,622,74418,622,744
Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y Patrimonio/HacienPatrimonio/HacienPatrimonio/HacienPatrimonio/Hacienda Públicada Públicada Públicada Pública 16,956,21716,956,21716,956,21716,956,217 18,622,74418,622,74418,622,74418,622,744
148
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBLICA/LICA/LICA/LICA/
PATRIMONIO CONSOLIDAPATRIMONIO CONSOLIDAPATRIMONIO CONSOLIDAPATRIMONIO CONSOLIDADODODODO DEL 01 DE ENERO AL DEL 01 DE ENERO AL DEL 01 DE ENERO AL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICI31 DE DICI31 DE DICI31 DE DICIEMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011
(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
ConceptoConceptoConceptoConcepto
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio ContribuidoContribuidoContribuidoContribuido
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado
de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios anterioresanterioresanterioresanteriores
Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/
Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado
del del del del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio
AjusAjusAjusAjus----tes tes tes tes porporporpor CamCamCamCam----bios bios bios bios de de de de
ValorValorValorValor
TOTALTOTALTOTALTOTAL
HaciendHaciendHaciendHacienda Pública/Patrimonio Neto a Pública/Patrimonio Neto a Pública/Patrimonio Neto a Pública/Patrimonio Neto al Final delal Final delal Final delal Final del Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior 10,862,76510,862,76510,862,76510,862,765 ----2,092,2542,092,2542,092,2542,092,254 130,351130,351130,351130,351 8,900,8628,900,8628,900,8628,900,862 Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios Anteriores 0000 0000 0000 0000 0000 Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores
Contables PatrimoPatrimoPatrimoPatrimonio Neto Inicial Ajustado al nio Neto Inicial Ajustado al nio Neto Inicial Ajustado al nio Neto Inicial Ajustado al EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/PPPPatrimonio Neto atrimonio Neto atrimonio Neto atrimonio Neto
del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio 0000 0000 0000 0000 0000
Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delal Final delal Final delal Final del
Periodo Periodo Periodo Periodo 10,862,76510,862,76510,862,76510,862,765 ----2,092,2542,092,2542,092,2542,092,254 130,351130,351130,351130,351 0000 8,900,8628,900,8628,900,8628,900,862 CamCamCamCambios en la Hacienda bios en la Hacienda bios en la Hacienda bios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011 0000 0000 0000 0000 18,39018,39018,39018,390 Actualizaciones y Donaciones de Capital 145,915 145,915 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -127,525 -127,525 Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto del
EjeEjeEjeEjerciciorciciorciciorcicio 89,76189,76189,76189,761 177,458177,458177,458177,458 400,056400,056400,056400,056 0000 667,275667,275667,275667,275
Ganancia/Pérdida por Revaluos
Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 307,434 307,434
Otras Variaciones del Patrimonio Neto 89,761 177,458 92,622 359,841 Saldo Neto en la Hacienda Saldo Neto en la Hacienda Saldo Neto en la Hacienda Saldo Neto en la Hacienda PúbliPúbliPúbliPública/Patrimonio ca/Patrimonio ca/Patrimonio ca/Patrimonio 10,952,52610,952,52610,952,52610,952,526 ----1,914,7961,914,7961,914,7961,914,796 530,407530,407530,407530,407 0000 9,586,5279,586,5279,586,5279,586,527
149
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 0 2 0 1 12 0 1 12 0 1 12 0 1 1
IngresosIngresosIngresosIngresos de la Gestión de la Gestión de la Gestión de la Gestión
ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos 610,211610,211610,211610,211 648,356648,356648,356648,356
Impuestos sobre los Ingresos 15,216 17,160
Impuestos sobre el Patrimonio 82,977 73,877
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 476,787 540,960
Impuestos Ecológicos
Accesorios de Impuestos 35,231 16,359
Otros Impuestos
ContribucionContribucionContribucionContribuciones de Mejorases de Mejorases de Mejorases de Mejoras 857 857857857857
DerechosDerechosDerechosDerechos 1,780,759 1,780,7591,780,7591,780,7591,780,759 1,526,144 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144
Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1 87,297 87,29787,29787,29787,297 606,986 606,986606,986606,986606,986
Aprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo Corriente 209,075 209,075209,075209,075209,075 209,312 209,312209,312209,312209,312
ParticiParticiParticiParticipaciones y Aportacionespaciones y Aportacionespaciones y Aportacionespaciones y Aportaciones 20,767,00720,767,00720,767,00720,767,007 24,449,72124,449,72124,449,72124,449,721
Participaciones 8,302,809 9,151,452
Aportaciones 12,462,405 14,442,842
Convenios 0 582,379
FEIEF 1,793 273,048
Transferencias, AsTransferencias, AsTransferencias, AsTransferencias, Asignaciones, Subsidios y ignaciones, Subsidios y ignaciones, Subsidios y ignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 2,456,2902,456,2902,456,2902,456,290 2,678,0692,678,0692,678,0692,678,069
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 2,456,290 2,511,619
Transferencias al Resto del Sector Público 166,450
Subsidios y Subvenciones 0
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilados
Otros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y Beneficios 50,44250,44250,44250,442 37,09537,09537,09537,095
Ingresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos Financieros 0 50,442 37,095
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 50,442 37,095
Otros Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de InventariosInventariosInventariosInventarios 0000 0000
Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0000 0000
Otros Ingresos y Benefi Otros Ingresos y Benefi Otros Ingresos y Benefi Otros Ingresos y Beneficios Varioscios Varioscios Varioscios Varios 1,624,703 1,624,7031,624,7031,624,7031,624,703 0000
Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos 27,585,78427,585,78427,585,78427,585,784 30,156,54030,156,54030,156,54030,156,540
150
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSY OTROS BENEFICIOSY OTROS BENEFICIOSY OTROS BENEFICIOS 2 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 0 2 0 1 12 0 1 12 0 1 12 0 1 1
Gastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras Pérdidas
Gastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamiento 8,007,0208,007,0208,007,0208,007,020 8,493,2648,493,2648,493,2648,493,264
Servicios Personales 5,084,352 5,245,992
Materiales y Suministros 143,452 174,129
Servicios Generales 305,661 408,817
Inversión Pública 2,473,555 2,664,326
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 14,809,55514,809,55514,809,55514,809,555 16,160,16916,160,16916,160,16916,160,169
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,809,555 15,816,119
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 7,029
Ayudas Sociales 216,816
Pensiones y Jubilados
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 120,205
Transferencias al Exterior
Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 4,390,5014,390,5014,390,5014,390,501 4,949,2044,949,2044,949,2044,949,204
Participaciones 2,134,843 2,424,656
Aportaciones 2,255,658 2,524,548
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública 248,357 248,357248,357248,357248,357 246,469 246,469246,469246,469246,469
Otros Gastos y Pérdidas Otros Gastos y Pérdidas Otros Gastos y Pérdidas Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasExtraordinariasExtraordinariasExtraordinarias 0000 0000
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, AmortizacionObsolescencias, AmortizacionObsolescencias, AmortizacionObsolescencias, Amortizaciones y es y es y es y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 0
Disminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de Inventarios 0 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 0
Otros GastosOtros GastosOtros GastosOtros Gastos 0 0
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)
Otras PérdidasOtras PérdidasOtras PérdidasOtras Pérdidas 0000 0000
Total de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras Pérdidas 27,455,43327,455,43327,455,43327,455,433 29,849,10629,849,10629,849,10629,849,106
Ahorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del Ejercicio 130,351130,351130,351130,351 307,434307,434307,434307,434
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
151
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS
Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo
DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DEUDASDEUDASDEUDASDEUDAS
MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA DEDEDEDE
CONTRATACONTRATACONTRATACONTRATACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS O PAÍS O PAÍS O PAÍS
ACREEDORACREEDORACREEDORACREEDOR
SaldoSaldoSaldoSaldos als als als al INICIO del INICIO del INICIO del INICIO del periodoperiodoperiodoperiodo AmortiAmortiAmortiAmorti----
zación zación zación zación BrutaBrutaBrutaBruta
Colocación Colocación Colocación Colocación brutabrutabrutabruta
EdeudamienEdeudamienEdeudamienEdeudamien----to Netoto Netoto Netoto Neto
del Periododel Periododel Periododel Periodo
DepuraDepuraDepuraDepura----ción oción oción oción o
ConciliaConciliaConciliaConcilia----ciónciónciónción
Variación Variación Variación Variación deldeldeldel
EEEEndeudandeudandeudandeuda----mientomientomientomiento
del periododel periododel periododel periodo
Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al FINAL del FINAL del FINAL del FINAL del periodoperiodoperiodoperiodo
DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamiento Financieros
Internacionales: SUBTOTAL CORTO SUBTOTAL CORTO SUBTOTAL CORTO SUBTOTAL CORTO PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO
LARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA INTERIORINTERIORINTERIORINTERIOR 4,790,4404,790,4404,790,4404,790,440 252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 4,537,7444,537,7444,537,7444,537,744
Instituciones de Crédito:
PESOS BANORTE 2,603,546 51,006 -51,006 -51,006 2,552,540 PESOS SANTANDER 1,482,481 5,650 -5,650 -5,650 1,476,831 PESOS BANOBRAS 175,447 32,224 -32,224 -32,224 143,223
151
152
GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ
REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011
(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)
MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS
Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del PPPPeriodoeriodoeriodoeriodo
DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DEUDASDEUDASDEUDASDEUDAS MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA
DEDEDEDE CONTRATACONTRATACONTRATACONTRATA
CIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS O PAÍS O PAÍS O PAÍS
ACREEDORACREEDORACREEDORACREEDOR
Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al INICIO del INICIO del INICIO del INICIO del periodo"periodo"periodo"periodo"
AmortiAmortiAmortiAmorti----zación zación zación zación BrutaBrutaBrutaBruta
Colocación Colocación Colocación Colocación brutabrutabrutabruta
Edeudamiento Edeudamiento Edeudamiento Edeudamiento NetoNetoNetoNeto
del Periododel Periododel Periododel Periodo
DepuraDepuraDepuraDepura----ción oción oción oción o
ConciliaConciliaConciliaConcilia----ciónciónciónción
Variación Variación Variación Variación deldeldeldel
EEEEndeudandeudandeudandeuda----mientomientomientomiento
del periododel periododel periododel periodo
Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al FINAL del FINAL del FINAL del FINAL del periodo"periodo"periodo"periodo"
PROAGUA 267,414 71,760 -71,760 -71,760 195,654
ARTE 261,552 92,056 -92,056 -92,056 169,496
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamiento Financieros
Internacionales: SUBTOTAL LARGO SUBTOTAL LARGO SUBTOTAL LARGO SUBTOTAL LARGO PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO 4,790,4404,790,4404,790,4404,790,440 252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 4,537,7444,537,7444,537,7444,537,744
OTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOS
TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS 4,790,4404,790,4404,790,4404,790,440 252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 4,537,7444,537,7444,537,7444,537,744
152
153
5.45.45.45.4 Notas a los Estados Financieros al Notas a los Estados Financieros al Notas a los Estados Financieros al Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NOTA No. 1 NOTA No. 1 NOTA No. 1 NOTA No. 1 MARCO LEGAL:MARCO LEGAL:MARCO LEGAL:MARCO LEGAL: En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la
Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la
consideración del H. Congreso del Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda
Pública Estatal; asimismo, se establece la obligación de presentar información
financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en dicho periodo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la
Secretaría de Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y
Gastos del Gobierno del Estado, de la elaboración de los Informes Financieros y
de la atención referente ante la Auditoría Superior del Estado para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 80 de la Constitución
Política del Estado y Fracción XXV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la
Administración Publica Estatal.
NOTA No. 2 NOTA No. 2 NOTA No. 2 NOTA No. 2 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con
las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Nacional de Armonización
Contable, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados
Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos publicados por el CONAC,
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su
Reglamento, La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
2011, que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la
excepción de que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los
efectos de la inflación en la información financiera.
154
A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:
a) Inversiones Temporales:a) Inversiones Temporales:a) Inversiones Temporales:a) Inversiones Temporales:
Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición
adicionado por los intereses devengados y cobrados.
b) Activo no Circulante:b) Activo no Circulante:b) Activo no Circulante:b) Activo no Circulante:
Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o
construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra,
material y gastos directos e indirectos.
c)c)c)c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):
Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y
goce de algún bien arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de
los créditos financieros que son requeridos por los acreedores bancarios.
d) Deuda Pública a Largo Plazo:d) Deuda Pública a Largo Plazo:d) Deuda Pública a Largo Plazo:d) Deuda Pública a Largo Plazo:
La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo
del Capital insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos:
Banorte, Santander y Banobras, así como a la Operadora de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales .
e) Hacienda Pública:e) Hacienda Pública:e) Hacienda Pública:e) Hacienda Pública: La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:
• Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el
reconocimiento de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles
realizadas en el ejercicio).
• Actualizaciones de la Hacienda Pública
• Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos.
• El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro.
155
NOTA No. 3 NOTA No. 3 NOTA No. 3 NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES:EFECTIVO Y EQUIVALENTES:EFECTIVO Y EQUIVALENTES:EFECTIVO Y EQUIVALENTES: La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y
de Inversiones Temporales y se integra de la forma siguiente:
Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. CenAdmón. CenAdmón. CenAdmón. Central Org. Descentralizados Totaltral Org. Descentralizados Totaltral Org. Descentralizados Totaltral Org. Descentralizados Total Bancos $ -231,730 $ 1,450,901 $ 1,219,171
Inversiones temporales 327,329 136,510 463,839
Depósitos de
Fondos de Terceros 0 400,670 400,670
Total $ 95,599 $ 1,988,081 $ 2,083,680
Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales
generan rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de
Estado en sus diferentes programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos,
y se registran dentro de la cuenta de Rendimientos de Capitales en el rubro de
Otros Ingresos. A la fecha estos recursos están comprometidos y/o etiquetados
bajo los esquemas de Adquisición, Construcción, Remodelación, Servicios,
Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno del Estado.
El saldo negativo en bancos corresponde a que como las inversiones estaban
cerradas por tratarse del cierre del ejercicio y no iban a tener actividades las
Instituciones Bancarias, los cheques girados y que se encuentran en circulación
en las conciliaciones bancarias correspondientes, fueron compensados en los
primeros días del mes de Enero de 2012. Por lo que se refiere a los Depósitos de
Fondos de Terceros, corresponde a saldos bancarios identificados como Fondos
en Administración que se tienen etiquetados para programas especiales que son
desarrollados en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
(IPICYT).
156
NOTA No. 4 NOTA No. 4 NOTA No. 4 NOTA No. 4 DERECHOS A RDERECHOS A RDERECHOS A RDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:ECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:ECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:ECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Admón. Central Admón. Central Admón. Central Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados TotalTotalTotalTotal Cuentas por Cobrar $ 3,922 $ 202,393 $ 206,315
Deudores Diversos 365,425 1,197,424 1,562,849
Otros Derechos
a Recibir Efectivo 120,000 28,067 148,067
Deudores por Anticipos
de Tesorería 3,627 3,831 7,458
Préstamos Otorgados 187,601 229 187,830
Otros Activos Circulantes 0 1,047 1,047 Inventarios 0 406,666 406,666 Total $ 680,575 $ 1,839,657 $ 2,520,232 Representa el monto de importes a favor del Ente Público por
responsabilidades, gastos a comprobar, el monto a favor por los adeudos de
personas físicas y morales derivados de los ingresos por las contribuciones,
productos y aprovechamientos que percibe el Estado, el monto de anticipos de
fondos por parte de la Tesorería. Por lo que corresponde al saldo de la Cuenta
de Otros Derechos a Recibir Efectivo por la cantidad de $ 120 MDP, se refiere a
un Convenio de Recursos Federales extraordinarios como apoyo a la Educación
que serán ministrados en el mes de Enero de 2012 y posteriormente trasladados
a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, pero
atendiendo a la normativa expresa por dicho convenio es reconocer el recurso a
efecto de que solvente el gasto efectuado para lo que fue etiquetado. Por lo que
se refiere a los Intereses por Devengar por la cantidad de $ 625 millones 158 mil
pesos, estos corresponden al pasivo de los Intereses por pagar de la Deuda
Pública por el ejercicio 2012.
157
Se tiene proyectado el calculo de los Intereses para el termino de los contratos
de la Deuda Pública partiendo del ejercicio 2013, tanto para la Administración
Central como para la Comisión Estatal del Agua, con las respectivas
Instituciones Crediticias, por la cantidad de $ 2 mil 544 millones 606 mil pesos y
$ 2 mil 774 millones 827 mil pesos respectivamente.
NOTA No. 5NOTA No. 5NOTA No. 5NOTA No. 5 ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO): Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Admón. Central Admón. Central Admón. Central Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Total Total Total Total Const. en Proc.
en bienes de Dominio
Público $ 1,311,917 $ 1,311,917
Const. en Proceso
en bienes propios 77,752 45,663 123,415
Total $ 77,752 $ 1,357,580 $ 1,435,332
Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de
bienes inmuebles propiedad del Ente Público, así como también las
construcciones en proceso en bienes del dominio público en caso de existir en el
periodo, establecidas en las normativas correspondientes, incluyendo los gastos
en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos.
158
NOTA No.NOTA No.NOTA No.NOTA No. 6 6 6 6 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES): Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Org. Descentralizados TotalAdmón. Central Org. Descentralizados TotalAdmón. Central Org. Descentralizados TotalAdmón. Central Org. Descentralizados Total Bienes Muebles $ 1,262,314 $ 2,563,751 $ 3,826,065
Bienes Inmuebles $ 4,719,948 $ 3,610,988 $ 8,330,936
Total $ 5,982,262 $ 6,174,739 $ 12,157,001
En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos
derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e
indemnización y los que se generen por estudios de pre-inversión; así como
también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la
prestación del servició público en sus diferentes segmentos. En estos rubros
está aplicada la depreciación acumulada al monto original de la inversión.
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NOTA No. 7 NOTA No. 7 NOTA No. 7 NOTA No. 7 PASIPASIPASIPASIVO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):VO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):VO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):VO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS): Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de
la Administración Central por la cantidad de $ 3,236 millones 831 mil pesos del
total de Pasivos Circulantes, hacemos notar que se tienen considerados dentro
de este importe los referente a las Devoluciones de la Ley de Ingresos
correspondientes a los anticipos de Participaciones por parte de la Tesorería de
la Federación (TESOFE) por la cantidad de $ 590 millones 046 mil pesos que se
compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse el proceso de las
liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las
Entidades Federativas del cálculo definitivo, para que posteriormente se
considere dentro de la naturaleza de los ingresos correspondientes y se hagan
las aplicaciones correspondientes al pasivo. A su vez también están
considerados los pasivos correspondientes con entes de la Administración
Central y Organismos Descentralizados que por la naturaleza y normativa de los
Fondos, tendrían que estar devengados al 31 de Diciembre de 2011 que suman
$ 526 millones 854 mil pesos. Por lo que se refiere a los Intereses por Devengar
por la cantidad de $ 625 millones 158 mil pesos, estos corresponden al Pasivo de
los Intereses por Pagar de la Deuda Pública por el ejercicio 2012.
Se tiene proyectado el calculo de los intereses para el termino de los contratos
de la Deuda Pública partiendo del ejercicio 2013, tanto para la Administración
Central como para la Comisión Estatal del Agua, con las respectivas
Instituciones Crediticias, por la cantidad de $ 2 mil 544 millones 606 mil pesos y
$ 2 mil 774 millones 827 mil pesos respectivamente.
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NOTA No. 8 NOTA No. 8 NOTA No. 8 NOTA No. 8
DEUDA PUBLICA A LARGO DEUDA PUBLICA A LARGO DEUDA PUBLICA A LARGO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO:PLAZO:PLAZO:PLAZO:
La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Admón. Central Admón. Central Admón. Central Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Total Total Total Total Contrato de Deuda Banorte $ 2,552,540 $ 2,552,540 Contrato de Deuda Santander 1,476,831 1,476,831 Contrato de Deuda Banobras 143,223 143,223 Proagua del Potosi $ 195,654 195,654 Aguas de Reuso de Tenorio $ 169,496 169,496 ________ _________ _________ Total $ 4,172,594 $ 365,150 $ 4,537,744 Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al
esquema contratado con los Bancos: Banorte del crédito original de $ 2,678.8
millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.45% contratada, el Banco
Santander del crédito original de $ 1,482.9 millones de pesos a razón de una tasa
TIIE + 0.90% contratada, y de Banobras del crédito original de $ 175,4 millones
a razón de una tasa fija del 7.48%.
NONONONOTA No.9TA No.9TA No.9TA No.9 Dentro del proceso de registro presupuestario y contable de todas las transacciones llevadas a cabo por parte del Gobierno del Estado, se han detectado compromisos contingentes donde pudieran existir afectaciones futuras a la Hacienda Pública, esto reflejadas en las posibles exigencias tanto de las Autoridades Fiscalizadoras Federales y Estatales por lo que corresponde a observaciones en proceso de solventación o en acciones legales por los ejercicios 2008, 2009 y 2010, como las Instituciones Jurídico-Laborales por la posible sentencia de Laudos en contra del Gobierno del Estado. Por otro lado también seguimos reconociendo compromisos a cargo del Estado que se generaron en el período de Mayo-Septiembre 2009 por concepto de aportaciones patronales correspondientes al 5% de la
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vivienda a la Dirección de Pensiones que aún no se les ha otorgado un presupuesto para el pago correspondiente por la cantidad de $ 92 millones 568 mil pesos. De la Secretaría de Desarrollo Económico con diversas empresas por la cantidad de $ 108 millones 190 mil pesos, de los cuales 5.3 millones de dólares deberán de gestionarse con recursos Federales. Se mantiene un compromiso no presupuestado del Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la cantidad de $ 92 millones 366 mil pesos. A su vez es importante mencionar los compromisos futuros en cuanto a la entrega de recursos para el convenio firmado para el proyecto de la presa El Realito y sus acueductos, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y el correspondiente a la entrega de la obra de la Cárcel de Ciudad Valles. Por lo que respecta a los gastos que se les otorga suficiencia presupuestal pero que no son aplicados en los ejercicios futuros correspondientes estos con relación a la Deuda Pública.
ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009----2015201520152015 Con la finalidad de mantener el seguimiento permanente a los compromisos definidos tanto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, como en sus Programas de Mediano Plazo, se fijaron indicadores específicos correspondientes al Programa Sectorial de Administración Pública 2010-2015 que permiten evaluar oportunamente, entre otros aspectos relativos a la gestión de los recursos públicos, el ejercicio del área financiera. Los principales resultados presentados al cierre del ejercicio fiscal 2011 para el rubro en cuestión, se indican a continuación:
INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO ALCANZADOALCANZADOALCANZADOALCANZADO
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES
1. % de ingresos estatales recaudados respecto del presupuestado en Ley de Ingresos
102.0% Calculado en base a información correspondiente al periodo Enero-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2011.
2. % de incremento anual en la recaudación de los ingresos propios
11.8% Calculado en base a información correspondiente al periodo Enero-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2011.
3. % de gasto corriente ejercido con respecto al total del gasto corriente programado
84.2%
Información al cierre del Ejercicio Fiscal 2011 de los capítulos de gasto 2000 (Materiales y suministros) y 3000 (Servicios generales).
4. Calificación de transparencia emitida por la CEGAIP en materia de Finanzas Públicas
90% Medición de carácter anual. La última fue realizada el mes de diciembre de 2011.
5. Calificación crediticia del estado emitida por las agencias calificadoras
"A-" HR Ratings "A3.mx" Moody's
Medición anual. La más reciente calificación de deuda corresponde al año 2011.
6. Lugar obtenido a nivel nacional en la calificación del Índice de Transparencia en la Disponibilidad de la Información Fiscal
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Medición anual. Se realiza por la empresa consultora @regional evaluando a las 32 entidades federativas. La última calificación corresponde a 2011. En 2010 nuestro Estado ocupó el lugar 19.