4.- RESULTADOS DE LAS OPERACIONES … · Sustentable 2004-2010, agrupando la aplicación de los...

- - Cuenta Pública del Estado Periodo septiembre - octubre del ejercicio 2010

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4.- RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUMPLIMIENTO DE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS. 4.1.- POLÍTICA DE GASTO El ejercicio programático presupuestal 2010, t iene la particularidad de que por término de la administración gubernamental se presentan informes parciales del ejercicio del presupuesto de egresos, el primero abarca seis meses de operación, el segundo dos meses y el tercero que corresponde al periodo septiembre -octubre. Los resultados del últ imo bimestre se presentan en el año 2011. La polít ica de gasto que se aplicó durante el periodo que abarca el presente informe parcial es congruente con la enunciada para el ejercicio, es decir se da continuidad al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 documento rector de las acciones de gobierno, y que agrupa las funciones y atribuciones que ejercen las Entidades de la Administración Pública Estatal en cinco ejes estratégicos: Desarrollo Regional Sustentable, Combate Frontal a la Marginación y la Pobreza, Participación Ciudadana y Pacto Social, Gobierno Transparente y de Calidad, y Justicia y Seguridad; estas acciones y aquellas que se ref ieren al rubro de inversión se detallan en el apartado denominado Presupuesto Ejercido en Clasif icación Funcional . Además se presenta el apartado denominado Presupuesto Ejercido en Clasif icación Administrativa . En esta clasif icación los entes públicos responsables de la ejecución del gasto total ejercido en el periodo, se agrupan considerando las funciones homogéneas que estos cumplen conforme al marco jurídico que les da origen. Asimismo en el apartado denominado Presupuesto Ejercido en Clasif icación Económica, se detalla la información del presupuesto ejercido conforme a las erogaciones a que fueron destinados los recursos, es decir el t ipo de bienes o servicios que util izaron y contrataron las dependencias y entidades de la administ ración pública para cumplir con sus funciones y ejercicio de sus atribuciones; presentándose dicha información en forma sectorizada o agrupada en Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Autónomos, Poder Ejecutivo y Municipios.


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4.1.1.- PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA)

Esta clasif icación del gasto se rinde conforme al Presupuesto de Egresos ejercido en el periodo que se informa y a la clasif icación de los cinco Ejes Estratégicos que contempla el Plan Estatal de Desarrol lo Sustentable 2004-2010, agrupando la aplicación de los recursos de acuerdo a los propósitos a los que son destinados, describiéndose la naturaleza de las actividades y servicios gubernamentales y la proporción del gasto público que se consigna a cada uno de éstos, en la forma siguiente: I. Desarrollo Regional Sustentable. - Conformado con los programas

destinados al Turismo; Desarrollo Agropecuario y Forestal; Pesca; Industria y Comercio; Minería; Artesanías; Empleo y Formación para el Trabajo; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Urbano y Vivienda; Financiamiento para el Desarrollo y Ecología.

II. Combate Frontal a la Marginación y la Pobreza. - Contempla

programas encaminados a la Cultura, Educación, Salud y Asistencia Social, Agua Potable y Alcantaril lado, Electrif icación, Grupos Vulnerables, Migración, Equidad de Género, Desarrol lo Indígena, Juventud y Deporte.

III. Participación Ciudadana y Pacto Social. - Comprende programas

asignados al Fortalecimiento del Sistema Democrático, Conducción de Acciones y Polít icas de Gobierno.

IV. Gobierno Transparente y de Calidad. - Integrado por programas de

Legislación, Fiscalización de la Hacienda Pública, Control y Evaluación de la Gestión Pública, Administración Moderna y de Calidad, y Desarrol lo Municipal.

V. Justicia y Seguridad.- Se conforma por funciones relativas a la

Procuración de Justicia, Impart ición de Justicia y Seguridad Pública.


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2009

ORIGINAL EJERCIDOIMPORTE % % Real *

TOTAL 6,930,340 6,448,327 9,088,626 2,640,299 40.95 26.46

Desarrollo Regional Sustentable 837,513 971,720 2,053,569 1,081,849 111.33 136.45

Combate Frontal a la Marginación y la Pobreza 4,041,855 3,508,957 4,619,055 1,110,098 31.64 10.20

Participación Ciudadana y Pacto Social 76,805 90,780 62,560 -28,220 -31.09 -21.45

Gobierno Transparente y de Calidad 1,679,510 1,577,735 1,838,231 260,496 16.51 5.55

Justicia y Seguridad 294,657 299,135 515,211 216,076 72.23 68.61

*Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

EJECUTORASSEP-OCT 2010

PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

( Miles de Pesos )

VARIACIÓN RESPECTO A:

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

PRESUPUESTO

ORIGINAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2004-2010

EJERCIDO

SEP-OCT

2009

RECURSO

ESTATAL% RAMO 33 %

RECURSOS

FEDERALES%

TOTAL 1,925,734 100.0 3,950,613 100.0 3,212,279 100.0 9,088,626 100.0

Desarrollo Regional Sustentable 740,474 38.5 295,636 7.5 1,017,459 31.7 2,053,569 22.6

Combate Frontal a la Marginación y la

Pobreza426,372 22.1 2,545,819 64.4 1,646,864 51.3 4,619,055 50.8

Participación Ciudadana y Pacto Social 62,560 3.2 0 0.0 0 0.0 62,560 0.7

Gobierno Transparente y de Calidad 382,194 19.8 915,657 23.2 540,380 16.8 1,838,231 20.2

Justicia y Seguridad 314,134 16.3 193,501 4.9 7,576 0.2 515,211 5.7

TOTAL %

FUENTE DE RECURSO

CONCEPTO



PRESUPUESTO EJERCIDO POR FUENTE DE RECURSOS


( Miles de Pesos)


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4.1.1.1. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Turismo, Industria y Comercio En el transcurso del periodo que se informa, en el rubro turíst ico se continuaron desarrollando las campañas de promoción turíst ica, y se dio continuidad a las acciones de promoción de la calidad en servicios turíst icos, atención y orientación a turistas nacionales y extranjeros, atención a promotores de turismo como agencias de viajes y revistas especializadas, entre otros. En materia de infraestructura, durante el bimestre que se informa, se ejercieron recursos relacionados con las obras de construcción de obra exterior en cabañas ecotur íst icas de San Miguel Achiut la, en el municipio de Miguel Achiut la; construcción de obra exterior y complementaria en cabañas ecotur ísticas que se ubican en el municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca . En materia de industria y comercio se dio atención al f inanciamiento de proyectos de inversión productiva mediante la aportación de fondos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y fomento a la integración de cadenas productivas con cobertura estata l; estos proyectos son realizados en coordinación con el gobierno federal. Para el programa de Turismo, se ejercieron recursos por la cantidad de 35 millones 801 mil pesos; y para los programas de Industria y Comercio se ejercieron recursos por 24 millones 268 mil pesos. Empleo, Formación para el Trabajo y Artesanías La permanencia de las oportunidades de empleo, por una parte se atiende con la derrama de proyectos de inversión en infraestructura y por la otra en capacitación y mejora de las capacidad es y conocimientos de la personas ya empleadas, por el lo e n materia de empleo, capacitación para el trabajo se ha dado continuidad a las acciones del Programa de Apoyo al Empleo, así como el Programa Institucional de Empleo Temporal y Programa de Capacitac ión y se continuó con la ejecución del Programa de Becas de Capacitación a Trabajadores a través del Servicio Estatal del Empleo para lo cual se asignaron los recursos necesarios para la operación de la estructura administrativa que soporta la ejecución de l citado programa con el propósito de garantizar la capacitación permanente de la mano de obra insertada en la pequeña y mediana empresa. Al programa de Empleo y


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Formación para el trabajo se aplicaron recursos por un monto de 11 millones 546 mil pesos Dentro de las actividades relacionadas con la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional y con el propósito de ofrecer oportunidades a los artesanos oaxaqueños de acceder a recursos económicos que se derivan de la af luencia del turismo , se ejercieron recursos para el desarrol lo de actividades culturales y exposiciones ; de igual forma y dentro de las acciones que de manera cotidiana realiza el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, se continuó brindando atención y asesoría a los artesanos, para la distribución y comercial ización de sus productos tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Para el programa de desarrollo de las artesanías; se ejercieron recursos por un total de 2 millones 182 mil pesos. Desarrollo Agropecuario y Forestal, Pesca y Minería A pesar de las contingencias climatológicas, suscitadas en el territorio oaxaqueño el programa de agricultura se continuó ejecutando en las localidades del municipio de San José el Progreso; San Mateo Yoloxochitlán; Mazatlán Vil la de Flores, Ciudad Ixtepec, San Juan Ñumi, San Antonino Monteverde entre otros; mediante acciones de fortalecimiento a la producción de maíz, y dotación de equipo de transporte para apoyar las act ividades de comercial ización; se continu ó con la construcción del sistema de riego de aspersión en la unidad de riego de Reyes Mantecón, pozo numero 21 primera etapa, en el municipio de San Bartolo Coyotepec y la dotación de cosechadora de granos en el municipio de Ciudad Ixtepec. Se dotó de crías de aves de postura a los productores de los municipios de Santa María Atzompa, Colinas de Monte Albán en el municipio de Oaxaca de Juárez; San José el Progreso; San Martín Toxpalan; Santo Domingo Tomaltepec; entre otros; se continuó con la construcción de granja integral de postura-invernadero y lombricomposta en la localidad del Progreso municipio de Santo Domingo Ixcatlán. En materia de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre y Desarrollo Pesquero; se dio continuidad a la producción de plantas de c lima tropical en invernaderos tecnif icados dentro del convenio de participación federal -estatal, para el rápido crecimiento de estas especies y destinarlas a programas de reforestación productiva y se


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l levaron a cabo acciones de sustitución de embarcaciones, motor es y equipos de pesca en Salina Cruz. Para Desarrol lo Agropecuario y Forestal se ejercieron recursos por la cantidad de 48 millones 175 mil pesos. Para Pesca se ejercieron 2 millones 337 mil pesos y en el sector Minero se ejercieron 744 mil pesos. Comunicaciones y Transportes En este sector se realizaron acciones de instalación de transmisores de televisión y radio con las cuales amplían la cobertura estatal de servicios de telecomunicaciones que se brinda a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Dentro del Programa de Carreteras y Caminos Rurales, se realizó la elaboración del proyecto ejecutivo del puente vehicular sobre el Rio Grande- Los Reyes-San Pedro Pochutla; la elaboración del proyecto a seis carri les de circulación de la carretera la “Y”-Zimatlán de Alvarez, paso superior de ganado, drenaje pluvial de la comunidad, drenaje sanitario y otros. La conservación del camino Tataltepec de Valdez -La Cofradía, del kilometro 0+000 al kilómetro 25+000 tramos parciales, en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, la conservación del camino rural tramo San Juan Colorado-Agua Fría en el Municipio de San Juan Colorado; reconstrucción de la carretera Mártires de Tacubaya - San Juan Cacahuatepec del kilómetro 11+350 al ki lómetro, 15+150 en su primera etapa, en la localidad de San Juan Cacahuatepec municipio del mismo nombre; modernización y ampliación del camino Tamazulapa m- Tepelmeme Villa de Morelos tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 38+000 tramo a modernizar del ki lómetro 18+000 al 19+400 en el municipio de Tepelmeme Villa de Morelos; conservación de camino rural tramo Santa María Velato-camino principal en el municipio Monjas; conservación del camino rural Tramo El Cerrito -El Polvorín, en la localidad del Cerrito, municipio de Santo Tomás Tamazulapam; conservación del camino Calle Santa Lucía -Camino a San Gerónimo- Llano Grande del kilómetro 0+000 al kilómetro 14+000 en la localidad de Santa Inés del Monte del Municipio de Santa Inés del Monte; así también se continuó con acciones de mantenimiento y conservación de caminos rurales con cobertura estatal.


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En coordinación con las autoridades municipales se asignaron recursos para que estas ejecutaran las acciones siguientes: conservación del camino tramo Huautla de Jiménez a la local idad de Agua de la Rosa del kilómetro 0+000 al kilómetro 31+000 en el municipio de Huautla de Jiménez; conservación del camino Progreso -Hihualeza-Puerto Mazatlán-Agua del Cerro-San Isidro-Cuartel Viejo, del kilómetro 0+000 al ki lómetro 20+000 en el municipio de Mazatlán Villa de Flores; conservación del camino San Juan Huihualtepec - Santiago Tamazola del ki lómetro 0+000 al kilómetro 14+000 y San Juan Huihualtepec a San Luis Morelia del kilómetro 0+000 al ki lómetro 16+000 ambas en el municipio de San Juan Huihualtepec; reconstrucción del camino rural La Guadalupe-San Isidro Arenal tramo del kilómetro 0+000 al ki lómetro 11+000 localidad San Isidro Arenal en el municipio de San Juan Lalana; y otras acciones de menor cuantía en diferentes localidades y municipios del estado. En el programa de Comunicaciones y Transportes, se ejerció la cantidad de 764 millones 349 mil pesos. Desarrollo Urbano y Vivienda En materia de desarrol lo urbano se ejercieron recursos para la pavimentación de calles con concreto hidráulico en localidades de la región de la Cañada; localidad de San Miguel Etla, Municipio de San Juan Bautista Guelache, construcción de l periférico de la ciudad de Juchitán de Zaragoza; mejoramiento de imagen urbana en el centro histórico de la Ciudad de Oaxaca calles: Xicoténcatl, de la cal le de Guerrero a la calle de Independencia; Armenta y López de la calle Vega la calle de Burgoa; y de la cal le de Eduardo Mata a la cal le de Vega, calle Rayón y Aldama de la cal le de Flores Magón a la calle de Xicoténcatl; calle Manuel Bravo de la cal le Porf irio Díaz a la cal le García Vigi l, entre otras; remodelación del parque central de Juchitán de Zaragoza; construcción de muro de contención en el periférico de Juchitán de Zaragoza; terminación de la construcción del acceso a la ciudad judicial, en la localidad de Reyes Mantecón en el municipio de San Bartolo Coyotepec; ampliación de la Avenida Nacional; ampliación de la Avenida Ferrocarri l en la localidad de Tlalixtac de Cabrera, municipio del mismo nombre; pavimentac ión con concreto hidráulico de las calles Ignacio Zaragoza, Hombres Ilustres, Porf ir io Díaz y otras en Asunción Ocotlán; pavimentación de calles con concreto hidráulico en la localidad de la Ciénega Zimatlán; pavimentación de calles con concreto


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hidráulico en el municipio de Ocotlán de Morelos; entre otras localidades y municipios del estado. En el rubro de vivienda se rehabil itaron viviendas en Reyes Mantecón, San Miguel Albarradas, San Pablo Vil la de Mitla, San Juan del Rio, San Juan Teitipac, San Dionisio Ocotepec; también se atendieron acciones de reubicación de viviendas con cobertura en diversas localidades del estado; el lo a través del Programa “CONUNIDAD PISO FIRME” . En el programa Desarrol lo Urbano y Vivienda se ejercieron recursos por la cantidad de 566 millones 332 mil pesos. Financiamiento para el Desarrollo El objeto de este rubro es incrementar los ingresos orientados al desarrol lo a través de acuerdos con el Gobierno Federal, así como construir un sistema de f inanciamiento que responda a los ritmos, requerimientos y característ icas de la planta productiva del Estado . Por ello los recursos que se identif ican en el presupuesto de egresos federal pero que no tiene especif icado su destino se registran en este programa y una vez que se conocen las reglas de operación de estos se direccionan a los sectores y funciones que las mismas reglas permiten o especif ican considerando además las obras y acciones que aprueba la Coordinación General del COPLADE, de ahí la reducción que se observa en este programa respecto de lo autorizado. En este programa se ejerció la cantidad de 538 millones 967 mil pesos. Ecología Para este rubro se destinaron recursos por la cantidad de 58 millones 868 mil pesos, con la f inalidad de realizar acciones para la protección del entorno natural del Estado, preservación del medio ambiente, atención de problemas de contaminación por emisiones a la atmósfera, conservación de recursos naturales, atención de cuencas hidrológicas, promover la instalación de servicios para el tratam iento de residuos peligrosos, biológico-infecciosos y educación ambiental, vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de zonas marít imas, programa de verif icación vehicular, entre otros programas. Las acciones relevantes en este período fueron la continuación de la construcción del muro de protección en el bordo del Río Los Perros, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, construcción de celda de


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emergencia el t iradero de basura a cielo abierto en la colonia Vicente Guerrero de la Villa de Zaachila; continuación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, primera etapa, en el Municipio de San Juan Ñumi; construcción de p lanta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Guelatao de Juárez, municipio de Guelatao de Juárez: entre otros.

2009


TOTAL 837,513 971,720 2,053,569 1,081,849 111.33 136.45

Turismo 28,236 21,809 35,801 13,992 64.16 22.27

Desarrollo Agropecuario y Forestal 141,691 41,834 48,175 6,341 15.16 -67.21

Pesca 1,658 1,503 2,337 834 55.49 35.92

Industria y Comercio 17,724 14,730 24,268 9,538 64.75 32.04

Minería 633 630 744 114 18.10 13.34

Artesanías 1,452 1,321 2,182 861 65.18 44.91

Empleo y Formación para el Trabajo 13,754 6,693 11,546 4,853 72.51 -19.05

Comunicaciones y Transporte 278,052 196,609 764,349 567,740 288.77 165.09

Desarrollo Urbano y Vivienda 121,262 108,287 566,332 458,045 422.99 350.37

Financiamiento para el Desarrollo 226,238 576,638 538,967 -37,671 -6.53 129.73

Ecología 6,813 1,666 58,868 57,202 3,433.49 733.22

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE


( Miles de Pesos )



PRESUPUESTO ORIGINAL



PRESUPUESTO VARIACIÓN RESPECTO A:

EJERCIDO

SEP-OCT 2009


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RECURSO

ESTATAL% RAMO 33 %

RECURSOS

FEDERALES%

TOTAL 740,474 100.0 295,636 100.0 1,017,459 100.0 2,053,569 100.0

Turismo 28,006 3.8 7,290 2.5 505 0.0 35,801 1.7

Desarrollo Agropecuario y Forestal 45,194 6.1 724 0.2 2,257 0.2 48,175 2.3

Pesca 2,322 0.3 15 0.0 2,337 0.1

Industria y Comercio 24,268 3.3 24,268 1.2

Minería 744 0.1 744 0.0

Artesanías 1,596 0.2 586 0.1 2,182 0.1

Empleo y Formación para el Trabajo 3,078 0.4 8,468 0.8 11,546 0.6

Comunicaciones y Transporte 183,056 24.7 153,457 51.9 427,836 42.0 764,349 37.2

Desarrollo Urbano y Vivienda 42,372 5.7 75,361 25.5 448,599 44.1 566,332 27.6

Financiamiento para el Desarrollo 405,159 54.7 53,872 18.2 79,936 7.9 538,967 26.2

Ecología 4,679 0.6 4,932 1.7 49,257 4.8 58,868 2.9

PROGRAMA

FUENTE DE RECURSO

TOTAL %

EJE ESTRATEGICO

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE


PRESUPUESTO EJERCIDO POR FUENTE DE RECURSO

( Miles de Pesos )


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4.1.1.2.- COMBATE FRONTAL A LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA Cultura En el programa de Cultura se asignaron recursos para la ejecución de operaciones del Museo de Arte de la Ciudad de Oaxaca; Compañía Estatal de Danza Costumbrista de Oaxaca; celebración del Bicentenario de la Independencia; Operación del Centro de las Artes de San Agustín, difusión de la Cultura y arte oaxaqueño en el Estado, en el país; y a nivel internacional; aportación estatal al convenio que sustenta el Fondo de Cultura Infantil 2010; aportación estatal al Fondo Especial de Fomento a la Lectura 2010; est ímulo a la creación y desarrollo artíst ico; desarrol lo cultural y municipal emisión séptima 2010; operación de Centros Regionales de Cultura; Programa Editorial y Fomento a la Lectura; fortaleciendo la operación de la Casa del Pueblo y de Cultura; conciertos encuentros y festividades en Oaxaca; Programa de Desarrollo Integral de la Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas; En materia de infraestructura cultural se continuó con la construcción del Centro Cultural Huatulco, segunda etapa; en el municipio de Santa María Huatulco; remodelación del Jardín El Pañuelito segunda etapa en el municipio de Oaxaca de Juárez; restauración del retablo principal de los templos de San Bartolo Soyaltepec, Villa de Tamazulapam del Progreso, San Juan Guelavía segunda etapa; y templo de San Pablo Macuilt ianguis. Para el rubro de Cultura, se destinaron recursos por un monto de 107 millones 87 mil pesos. Educación a) Educación inicial Para atender las actividades de enseñanza en educación inicial se ejercieron recursos por 8 millones 517 mil pesos, con la f inal idad de dar continuidad a la atención a una matrícula de 3,500 niños y niñas, en 68 Centros de Desarrol lo Infantil, de los cuales 8 están a cargo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, también se dio continuidad a la operación de Centros de Desarrol lo Infantil municipales y programa para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI), programa que permite mejorar la calidad y ef iciencia en la educación no


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escolarizada para que la cobertura de este servicio l legue a las comunidades más marginadas de la Entidad. b) Educación Especial Este tipo de educación se brinda a niñas y niños recién nacidos hasta los 14 años de edad, así como a jóvenes, hombres y mujeres de 15 a 20 años de edad que tienen alguna discapacidad física o mental, para que estén en posibi l idad de integrarse a la sociedad y tengan una vida normal y plena, a través de un sistema de rehabilitación e integración. Para operar los centros de enseñanza de Educación Especial se ejercieron recursos por 37 mil lones 822 mil pesos . Estos servicios se proporcionan en 91 escuelas que se encuentran distr ibuidas en las dist intas regiones de nuestro Estado, integradas por 38 Centros de Atención Múltiple (CAM), a través de los cuales se ofrece servicio de atención psicopedagógica a los niveles de Educación Inicial, Preescolar y Primaria, y se continua atendiendo a una matrícula de 1,558 alumnos; y 63 Unidades de Apoyo a los Servicios de Educación Regular (USAER) quienes evalúan y diagnostican a los alumnos de Educación Básica, asesoran a los maestros y or ientan a los padres de familia, habiendo atendido a una matrícula de 6,938 alumnos. c) Preescolar Para este nivel durante el periodo septiembre -octubre se destinaron recursos por la cantidad de 164 mil lones 412 mil pesos. En la Entidad, este nivel de enseñanza atiende a niñas y niños de 4 a 5 años con 11 meses de edad; a través de 4,513 Jardines de Niños de Preescolar General y Preescolar Indígena atendidos aproximadamente por 9,570 docentes; atendiéndose a una matrícula de 158,109 alum nos en el Estado; el área de preescolar formal da atención a 91,099 alumnos lo que representa el 57.62 por ciento de la población infantil, y el área de preescolar indígena atiende a 67,010 alumnos representando el 42.38 por ciento de dicha población, jardines que son operados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En lo que respecta al Programa Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes, se atiende a una población infantil migrante de 2,504 alumnos en 26 localidades ubicadas en 6 regiones del Estado. Estos servicios se ofrecen en dos ciclos escolares , uno en cada semestre y el segundo abarca julio - diciembre, con un programa de contenidos


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básicos, sustentado en las propuestas educativas nacionales. Se proporcionan en horarios matutinos y vespertinos y se dota a los alumnos de l ibros de texto y material de apoyo escolar. En esta tarea participan 83 docentes y 6 asesores escolares regionales, a quienes para desarrollar estas act ividades se estimula con una beca permit iendo así una formación y actualización permanente . Para fortalecer las acciones de enseñanza en este nivel, se ejecutaron acciones de infraestructura educativa entre las que destacan acciones como: modulo de servicios sanitarios en la escuela preescolar Josefa Ortiz de Domínguez en el municipio de Santiago Juxtlahuaca; construcción de un aula en la escuela Ignacio Allende en el Municipio de Magdalena Peñasco; construcción de un aula en la escuela Guadalupe Victoria en el Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca; construcción de un aula en la escuela Alma Mixteca en la localidad de Coyuchi municipio de Santiago Juxtlahuaca; construcción de un aula en la escuela Ignacio Zaragoza localidad de Yuyucu del municipio de Santo Tomás Ocotepec; entre otros. d) Primaria y Secundaria Al nivel de enseñanza primaria se destinaron recursos por la cantidad de 507 mil lones 5 mil pesos y al nivel de secundaria se destinaron recursos por el orden de 400 millones 347 mil pesos , atendiéndose a una población de 520,783 alumnos, de los cuales 391,456 se encuentran matriculados en Primaria General; 57,853 en Secundarias Generales; y 71,474 en Secundarias Técnicas quienes fueron atendidos por 39,787 maestros en 7,723 escuelas; brindándose además servicios de atención didáctica, tecnologías de información y comunicación de vanguardia; y educación física como una disciplina pedagógica formativa que fortalece a la educación formal, toda vez que con ella se promueve la salud corporal, habil idad física, versatil idad y adaptabil idad del alumno, la cual también estimula la discipl ina y el trabajo en grupo. Dichas acciones fueron supervisadas por 236 jefes de zona y supervisores escolares. A través de los 6 Albergues Rurales , se proporciona servicio educativo de retroalimentación y servicio asistencial de al imentación, hospedaje y cuidado de la salud, habiéndose atendido alumnos originarios de comunidades dispersas de la entidad.


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Se proporcionó Educación Secundaria y Capacitación en Tareas Productivas, así como Servicios Asistenc iales (alimentación y alojamiento) a jóvenes que viven en localidades apartadas sin estos servicios educativos a través de los 2 Internados en Educación Secundaria Técnica. A través del Programa “Aula Abierta” se continuaron proporciona ndo servicios para fomentar el ingreso, la permanencia y la ef iciencia terminal a través de la part icipación de las madres de familia, en organizaciones propias que generan diálogos y formas sensibles de expresión y de compromiso con la educación de sus hi jos en acciones integrales de al imentación y nutrición, práct icas de salud y tal ler de lectura logrando un vínculo educativo y act itudes comunitarias positivas para otorgar un impulso a la cal idad de la educación básica. Su operación es convenida con autoridades municipales y personal directivo de educación básica. La concepción del Programa Escuelas de Calidad gira en torno a un mejoramiento paulatino y constante de los niveles educativos, a través de un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico, el cual sitúa a la escuela pública de educación básica como una unidad de cambio y aseguramiento de la cal idad educativa, reconociendo la capacidad de los alumnos, docentes, direct ivos y padres de familia, para lograr una transformación del centro escolar, aún en condiciones poco favorables para cumplir su misión y alcanzar su visión. En educación Telesecundaria se atendió una matrícula de 91,811 alumnos, mediante el uso de televisión y de la red EDUSAT en comunidades rurales y conurbadas que no cuentan con el servicio de Secundarias Escolarizadas, así mismo se otorgaron becas a los alumnos de escasos recursos económicos y que demostraron un buen aprovechamiento escolar, con el propósito de asegurar la continuidad en sus estudios, contribuyendo a disminuir los índices de des erción y reprobación. Para el desarrol lo de las actividades se brind ó al personal directivo, docente y administrativo de Telesecundaria el apoyo técnico -pedagógico a través de visitas de supervisión de 56 supervisores asignados a este programa para ofrecer un servicio de calidad. A través del Programa “Escuelas de Educación Secundaria Comunitaria Indígena”, se busca continuar contribuyendo en la preservación, fortalecimiento y enriquecimiento de la cultura originaria, proporcionándose para ello atención educativa a los alumnos hablantes


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de cinco dialectos originarios, 87 zapotecos, 69 chinantecos, 37 mixes, 18 cuicatecos y 15 mixtecos, provenientes de siete comunidades con alto grado de marginación, pobreza y rezago educativo en el nivel básico del medio indígena. A través de la Secretar ía de Obras Públicas, el Inst ituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, el Inst ituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y los municipios del Estado; se ejecutaron acciones de construcción de aulas , sanitarios, techado de canchas de basquetbol, áreas de educación física, equipamiento de anexos, reparaciones generales de estructuras físicas y mantenimiento general de instalaciones educativas de este nivel escolar; principalmente en los municipios de Oaxaca de Juárez, Mazatlán Vil la de Flores, San Pedro Jicayán, San Juan Cacahuatepec, San Agustín Chayuco, San Esteban Atatlahuca, Vil la de Tamazulapan del Progreso, Silacayoapam, Santiago Juxtlahuaca, Juchitán de Zaragoza, San Juan Bautista Cuicatlán, Teotit lán de Flores Magón, Pinotepa de Don Luis, Santa María Colotepec, San Dionisio del Mar; Asunción Nochixtlán, San Sebastián Tutla, Santiago Matatlán, Santa María Del Tule, Zaachila, Zimatlán de Álvarez, San Antonio de la Cal, Ánimas Trujano y muchos más. e) Educación de Adultos y Programas de Fomento a la Alfabetización En este nivel de escolaridad se dio continuidad a la operación de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA’S) y los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX), dieron atención aproximadamente a 3,142 estudiantes; 1,204 del nivel primaria ; 1,386 de nivel secundaria y 552 en los talleres en los que se imparten diferentes of icios como los de corte y confección, sastrería, cultora de belleza, secretariado comercial computarizado, forja y soldadura, computación y auxiliar de enfermería. El número de egresados aproximadamente en cada período es del nivel primaria 10 mujeres y 98 hombres, de secundaria 169 mujeres y 174 hombres y en los talleres 227 de los que 124 son mujeres y 33 son hombres. Con el Programa “Misiones Culturales” se brindan los servicios educativos de educación extraescolar que promueven el mejoramiento económico, cultural y social de las comunidades rurales y suburbanas marginadas con el f in de lograr un desarrollo integral de las comunidades rurales a través de la Educación Básica y la capacitación


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para el trabajo productivo, beneficiando a personas adultas de las diferentes comunidades del Estado. A través del Programa “Brigadas de Desarrollo Educativo Indígena” se atiende de manera continua a una población aproximada de 1,041 mujeres y 1,488 hombres, mismos que se capacitan en áreas de agricultura, pecuarias, carpintería, albañilería, enfermería, danza, corte y confección, música, electricidad, repostería y cocina, curtidurías y artesanía. Con la operación del Programa Estatal de Fomento a la Alfabetización “Margarita Maza de Juárez”, se continuó brindando servicios educativos para enseñar a leer y a escribir a los adultos mayores y continuaron operando los Centros de Educación Básica para Adultos, cuya f inal idad es la de reducir el analfabetismo a través de los contenidos en los modelos de educación para la vida y el trabajo, que incluye la formación de ciudadanos productivos a la sociedad. El Inst ituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) cuenta con una estructura, personal y experiencia educativa para llevar a cabo actividades enfocadas a la alfabetización y en el Estado opera el organismo público descentral izado denominado Insti tuto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) también con esos mismos f ines; proporcionando a jóvenes y adultos mayores de 15 años que no saben leer y escribir, la oportunidad de concluir su educación básica (alfabetización, primaria y secundaria), a través de f iguras operativas con alto sentido de responsabil idad social, fomentando el autodidactismo mediante el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, a f in de contribuir a mejorar el nivel de vida de los oaxaqueños. Con las acciones de alfabetización se promueve además disminuir el rezago educativo en el Estado, dando atención a analf abetas hablantes de lengua indígena en los municipios con mayor marginación, asegurando niveles afectivos y sustentables de alfabetización, lo que conlleva a proveer condiciones y oportunidades adecuadas, usar y desarrol lar esa competencia en el contacto con la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, el sistema escolar y los medios de comunicación. Es conveniente manifestar que el programa de referencia se instruye y aplica por organismos relacionados con la educación que se brinda a los adultos, basándose en el método cubano “Yo, si puedo”, consistente


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en la instalación de puntos educativos en los que se uti l izan televisión y video; l legando la cobertura de este programa a los 570 municipios que conforman el Estado. Para el Programa de Educación de Adultos y Programas de Fomento a la Alfabetización se ejercieron recursos por 46 millones 628 mil pesos. f) Educación Media Superior, Tecnológica y Superior En el nivel de Educación Media Superior y Tecnológica, en el periodo que se informa se ejercieron recursos por 228 millones 402 mil pesos. Las acciones de infraestructura que se ejecutaron durante este periodo para este nivel escolar fueron equipamiento de bachil leratos integrales y comunitarios, en las localidades de San Bartolomé Ayautla, Mazatlán Vil la de Flores, Santa María Teopoxco, Huautla de Jiménez, San Pedro Mixtepec, y San Pedro Pochutla, construcción de aulas, equipamiento de laboratorios, construcción de talleres, en localidades de los municipios de San Pedro Tapanatepec, Santiago Niltepec , San Francisco Ixhuatán, Santo Domingo Tehuantepec, Jalapa del Marqués, San Miguel Chimalapa, Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Zanatepec, San Agustín Tlacotepec, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Tamazulapan del Progreso, entre otros. Los servicios educativos de este nivel escolar independientemente de la educación que brindan las inst ituciones federales y particulares a través de Centros de Bachil lerato Tecnológico Industrial y de Servicios, planteles privados y educación normal, el gobierno estat al otorga recursos para operar en el Estado, planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, del Colegio de Estudios Científ icos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca los cuales son f inanciados en partes iguales por el gobierno federal y estatal. Este servicio escolar también se complementa con la matr ícula de alumnos que atiende el Instituto de Estudios de Bach illerato del Estado de Oaxaca, el cual es f inanciado totalmente por el Gobierno del Estado. g) Educación Superior. Además de los servicios educativos que se enuncian a continuación para este nivel escolar se ejecutaron acciones de infraestructura para la prestación de servicios de educación superior, construcción de taller de diseño, laboratorio de cómputo y construcción de alumbrado exterior en


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la universidad de la Costa Campus Pinotepa Nacional; construcción de red eléctrica exterior en la Universidad Tecnológica de la Mixteca tercera etapa, Campus Chalcatongo de Hidalgo; construcción de auditorio, pórt ico de acceso, obra exterior y rehabilitación de edif icios e instalaciones, en la Nova Universitas Campus Juxtlahuaca; construcción de red eléctrica exterior en la Nova Universitas Campus Central Ocotlán de Morelos tercera etapa. Ampliación de almacén general primera etapa Universidad del Mar Campus Puerto Escondido y laboratorio de cómputo de dos niveles, construcción suministro, instalación y puesta en operación de la planta de emergencia en la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel; construcción de edif icio de dos niveles para aulas en la Universidad del Papaloapam, adecuación del ta ller de alimentos, ambos en el Campus de Tuxtepec, así como la construcción del canal y plataforma de acuicultura, en la Universidad del Papaloapam primera etapa Campus Loma Bonita. Construcción de un espacio de lectura, anexo a la biblioteca primera y segunda etapa y Construcción de laboratorio de cómputo de dos niveles primera y segunda etapa, en la Universidad de la Sierra Sur Ubicada en la localidad de Miahuatlán de Porf irio Díaz municipio del mismo nombre. Equipamiento de unidad de investigación e innovación tecnológica y construcción de edif icio del Inst ituto Tecnológico del Istmo, en el municipio de Juchitán de Zaragoza; conclusión del centro de computo, y primera y segunda etapa del centro de información del Instituto Tecnológico de Pinotepa Nacional en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional; rehabilitación de piezas de cantera en fachadas y patios interiores del edif icio de la Facultad de Arquitectura Cinc o de Mayo, construcción del centro de entrenamiento y cert if icación del Centro de Aptitudes Médicas, en la Facultad de Medicina y Cirugía , ambas dependientes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Por medio del Sistema de Universidades Regionales integrado por las Universidades de la Mixteca, del Mar, Nova Universitas Ocotlán, Papaloapam, Istmo, Cañada, Sierra Juárez, Sierra Sur; se ofrecen servicios educativos en los niveles de l icenciatura, maestría y doctorado, los que se brindan en el sistema escolarizado y en la modalidad de universidad a distancia (virtual) dirigidos específ icamente a las carreras de ingeniería en computación, diseño, electrónica, alimentos, industrial, mecánica, petróleos, acuicultura ambiental y


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forestal; así como las l icenciaturas en relaciones internacionales, ciencias empresariales, zootecnia, informática, biología marina, oceanología, ciencias marít imas, administración turística, matemáticas aplicadas, administración pública y ciencias de la comunicación, conforme a los términos establecidos en los convenios de coordinación; entre el gobierno federal y estatal estas inst ituciones se deben f inanciar a razón del 50 por ciento cada uno, pero el gobierno estatal aporta mayores recursos a este nivel superior, a f in de aten der necesidades de operación demanda e incremento en la cobertura de estos servicios educativos. La oferta educativa de servicios que para el nivel superior brinda la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) para l icenciatura y postgrado, es con la participación f inanciera de los Gobiernos Federal y Estatal; complementándose esta oferta de servicios con la que brindan las instituciones privadas de educación superior en el Estado. Para la Educación Superior se ejercieron en este periodo recursos por 356 millones 52 mil pesos. Para los gastos de Administración Central y Regional del Inst ituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Administración de Universidades Pedagógicas se ejercieron recursos por 824 mil lones 355 mil pesos y para acciones de Investigación, Ciencia y Tecnología se ejercieron recursos en este periodo por 3 millones 56 mil pesos. En total para el sector educativo se ejercieron recursos por 2 mil 576 millones 596 mil pesos. Salud y Asistencia Social En este programa se dio continuidad durante el periodo que se informa a las acciones previstas dentro del Seguro Popular cuyo instrumento fue creado para brindar protección f inanciera a todos los mexicanos; y en este caso a los oaxaqueños ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de salud a todas las familias y ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica, no hayan sido incorporados como derechohabientes de las inst ituciones de seguridad social . Con ello se da atención de servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y Fondo de Protección contra Gastos Catastróf icos que es


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un fondo que apoya el f inanciamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo. De la misma manera se continúa otorgando en el Estado los programas de: Desarrol lo Humano Oportunidades, el cual se encuentra inserto en la vertiente de desarrol lo social que promueve en el marco de una polít ica social integral, acciones intersectoriales para la salud de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema; y, Seguro Médico para una Nueva Generación, cuya f inalidad es brindar atención médica, a todos los niños nacidos en territorio nacional a partir del 01 de diciembre de 2006. Se continúa la ejecución de acciones para prevenir la propagación de enfermedades, operándose para ello Programas de Control de Salud en: Diabetes Mell itus, Cólera, Cáncer Cervicouterino, Hipertensión Arterial, Tuberculosis, VIH/SIDA, Salud Reproductiva, Cáncer de Mama, Salud Bucal, Adicciones, Salud Mental, Zoonosis ; Servicios de Consulta, prevención, detección, control, diagnóstico y tratamiento de enfermedades; ejecución de programas de vacunación, prestación de servicios médicos, hospitalización, cirugías, educación a la población para evitar contagios. Implementándose también acciones de prevención a las adicciones para enfrentar el consumo de drogas, principalmente en la población adolescente; y atención preventiva específ ica de enfermedades crónico degenerativas, como el sobrepeso, el r iesgo cardiovascular y la diabetes mellitus a través de las Unidades Médicas de Especial idad, ya que por el alto índice de casos que se presentan, se consideran éstos como serios problemas de salud pública. En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, continúa el proceso de construcción del Hospital de la Mujer Oaxaqueña que beneficiará con su puesta en operación a una población de 2 mil lones 10 mil 839 personas, el cual contará con 22 camas de hospital ización, sala de urgencias, nueve consultorios y dos quirófanos, lo que resultará altamente resolutiva para atender de forma inmediata y con infraestructura f ísica de alto nivel la demanda de la población. También se encuentra en proceso de conclusión el Centro de Rehabili tación y Educación Especial (CREE) el cual contará con servicios de consulta externa, terapia de rehabilitación física, de lenguaje, prótesis, órtesis, contando también con especialidades de ortopedia, terapia f ísica, psicología, neurología, oftalmología y Rayos X; a través del Hospital de Alta Especial idad, con


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60 camas, ubicado en Valles Centrales, en el que se proporcionan cirugías innovadoras como son las de corazón a ciel o abierto. Para la atención preventiva del sobrepeso, el r iesgo cardiovascular y la diabetes mell itus, se tienen seis Unidades Médicas de Especialidad “Centros de Enfermedades Crónicas” ubicadas en Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Huajuapam de León, La Crucecita Huatulco y San Juan Bautista Tuxtepec, una más se encuentran en proceso de construcción, en Tamazulapam del Espíritu Santo. Asimismo se tienen en operación siete “Centros Nueva Vida” localizados en: Trinidad de Viguera, Huajuápam de León, Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Puerto Escondido, Pinotepa Nacional y Santa Cruz Xoxocotlán. El Estado cuenta con una Cobertura de Servicios de Salud a través de dos Hospitales de Especial idades, un Hospital Psiquiátrico, 13 Hospitales Generales, 15 Hospitales de la Comunidad, 6 Hospitales Maternos Infantiles, un centro de atención a pacientes VIH -SIDA, 714 Centros de Salud y 153 Unidades Móviles , y se dio continuidad a las operaciones del programa “Caravanas de la Salud” . En lo concerniente a la asistencia social se l levaron a cabo acciones de mejoramiento de nutrición de niñas y niños, atención de población que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, actividades que fortalezcan el desarrol lo integral de la familia, de personas con discapacidad, adultos en plenitud y apoyo de menores en desamparo. Para infraestructura en salud y asistencia social, se ejercieron recursos que fueron aplicados en la construcción y equipamiento de 9 centros de salud, en las localidades de Santiago Amoltepec, San Francisco Ixhuatán, Guevea de Humboldt, San Mateo del Mar, Tierra Blanca Santiago Juxtlahuaca, San Sebastián Coatlán, San Andrés Huayapam, Zimatlán de Álvarez, construcción de un hospital básico en Santa María Huatulco y la quinta etapa de la construcción del Hospital General en San Pedro Mixtepec; Ampliación del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia; Construcción del Centro de Sobrepeso, r iesgo cardiovascular, Diabetes Mell itus, en San Juan Bautista Tuxtepec; entre otras acciones. En resumen para Salud y Asistencia Social se ejercieron recursos por un monto de un mil 535 millones 747 mil pesos.


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Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento En este rubro se han llevado a cabo obras de rehabil itación de sistema de alcantari l lado sanitario en la plazuela Vicente Guerrero, ampliación de drenaje sanitario en la cal le Plan de Ayala, Agencia Guadalupe Victoria; ampliación del sistema de alcantari l lado sanitario en Colonias Unidas, y Rehabili tación del sistema de alcantaril lado sanitario, margen derecha del Río Atoyac, segunda etapa; todas en el Municipio de Oaxaca de Juárez; rehabili tación de la red de drenaje sanitario primera y segunda etapa, en la localidad de Juchitán de Zaragoza municipio del mismo nombre. Rehabil itación de sistemas de agua potable en diversas localidades del Estado; ampliación del sistema de alcantari l lado sanitario segunda etapa en el municipio de Santa María Temaxcaltepec; ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Barrio Tres de Mayo en el Municipio de San Dionisio Ocotepec. Ampliación del sistema de agua potable colonia Angelita y las Margaritas Colonia Popular Emil iano Zapata y Colonia Popular la Gloria; Construcción del sistema de alcantari l lado sanitario tercera etapa , Colonia Forestal y ampliación del sistema de agua potable en San José Hidalgo en la localidad de Santa María Atzompa municipio del mismo nombre; rehabil itación del sistema de alcantari l lado sanitario del Retiro en la localidad de Santa María Del Tule; elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas, de agua potable cobertura estatal; ampliación del sistema de alcantaril lado sanitario de San Juan Bautista La Raya. Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de Abejones; construcción de sistema de agua potable en la localidad de Arroyo La Hormiga municipio de Nejapa de Madero; perforación de pozo profundo para agua potable en la localidad Zacate Colorado en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; entre otros. Para el programa de agua potable, alcantaril lado y saneamiento se ejercieron en este periodo recursos por 211 mil lones 639 mil pesos. Electrificación Para este rubro se canalizaron recursos por 91 millones 487 mil pesos, para la ejecución de obras de infraestructura de las cuales se detal lan sólo algunas de ellas a continuación: ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el Barrio del Carmen en el Municipio


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de Putla Vil la de Guerrero; San Mateo Tepantepec en el municipio de Santa María Peñoles; ampliación y mejora de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Lomas del Santo, municipio de San Agustín de las Juntas; ampliación de la red de distr ibución de energía eléctrica en el paraje El Guiit ingo en San Bartolo Coyotepec. Instalación de módulos para energía eléctrica primera etapa en la localidad Rio Minas, San miguel Piedras; instalación de módulos solares para energía eléctrica en la localidad de Laguna Grande Tilantongo; municipio de Santiago Tilantongo; construcción de red subterránea telefónica de la cal le Humboldt; de la cal le Alcalá a la cal le Avenida Juárez; de la cal le García Vigil, de la calle Jesús Carra nza a la calle Quetzalcóatl; la calle Xicoténcatl de la calle La Noria a la cal le Hidalgo; de la calle de Rayón, de la cal le Bustamante a la calle Xicoténcatl; en el municipio de Oaxaca de Juárez; rehabil itación del alumbrado público en calles Valerio Trujano, Nuyoo, Nicolás Bravo, Balderas, Colón, Francisco I. Madero, Heroico Colegio Mil itar y Porf irio Díaz en el municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapam de León, entre otras obras de electrif icación. Grupos Vulnerables En este periodo que se reporta, se continuó con los programas de apoyo a grupos vulnerables, por lo que a través de aportaciones y acciones conjuntas con la Asociación Civil Centro de Rehabil itación Infantil Teletón (CRIT) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Famil ia (DIF), se brinda apoyo a niños que t ienen alguna discapacidad; el Programa de Asistencia Social también se proporcionó en las comunidades rurales. Para los programas que atendieron este rubro, se ejercieron recursos por 15 millones 720 mil pesos. Migración La búsqueda de una mejor cal idad de vida , obliga a los habitantes de comunidades indígenas a migrar hacia los Estados Unidos de América, quienes al cruzar de manera ilegal, adolecen de sistemas de protección y seguridad lo que provoca que una gran pa rte de connacionales pierdan la vida al pretender cruzar la frontera con dicho país, por deshidratación en el desierto, o ahogados al cruzar el cauce del Río Bravo, por asf ixia en el traslado en vehículos de transporte de carga o en los vagones del ferrocarril que no cuentan con las condiciones de


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ventilación adecuadas precisamente por la clandestinidad con que los trasladan. En el periodo septiembre-octubre se continuaron brindando servicios gubernamentales a los migrantes para buscar mejores condiciones de empleo temporal; la ejecución de proyectos productivos en comunidades en las cuales hay un alto índice de migración, con el f in de generar ingresos que apoyen la economía de las familias y reduzca los fenómenos de migración en condiciones vulnerables. Para este programa se ejercieron recursos por la cantidad de un millón 575 mil pesos. Equidad de Género Se dio continuidad a la polít ica de incorporación de la perspectiva de género en la Administración Pública, mediante la institucionalización de normas, polít icas y programas orientados a eliminar las desigualdades de género y garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos de ciudadanía; mediante cuatro vert ientes: incentivar la formación de agentes de cambio; promoción de reformas jurídicas que sustenten el desarrol lo de acciones de promoción de la equidad de género; generar y ut il izar para la planeación y reprogramación de proyectos, estadíst ica desagregada por sexo, a través de acciones tales como el proyecto integral para la mujer para una vida libre de violencia de género. Este enfoque se continuará aplicando en la planif icación de todos y cada uno de los procesos institucionales, en la total idad de programas sustentados por las inst ituciones que integran la administración pública estatal, en la búsqueda de igualdad y just icia para cada persona independientemente de su sexo. Para este rubro en este periodo se ejerció la cantidad de 8 mil lones 639 mil pesos. Desarrollo Indígena Los mexicanos indígenas viven en regiones cuya superf icie ocupa l a quinta parte del territorio nacional; ya que de los 2,445 municipios existentes en el país, la tercera parte son considerados indígenas. Para el Gobierno oaxaqueño, esta comunidad no sólo es la de habla indígena, puesto que un número considerable de pueb los han dejado de


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practicar su lengua por incongruencias atribuibles al sistema educativo, la presión social o la mediatización de los medios electrónicos de comunicación. Por ello los programas inst itucionales tienen su aplicación principalmente en las comunidades indígenas y tratan de atender la mayor parte de sus necesidades prioritarias, como educación salud, esparcimiento, desarrol lo de sus capacidades culturales, artíst icas y producción de al imentos para su subsistencia. Para los programas enfocados a este rubro, se ejercieron recursos por 10 millones 720 mil pesos. Juventud y Deporte En el periodo que se informa, se dio continuidad a la conclusión de las acciones iniciadas en el periodo anterior tale s como espacios poder joven y red nacional; apoyos para el fortalecimiento de las instancias estatales de la juventud; eventos deportivos científ icos y tecnológicos, se continuaron las acciones de construcción de canchas de usos múltiples en Santa María Huatulco, El Terrero en San Miguel Tlacamama; Santa Cruz Tututepec en el municipio de Vil la de Tututepec de Melchor Ocampo; en la localidad de Camotinchan municipio de San Sebastián Ixcapa; y se desarrol laron eventos de activación física en espacios abiertos, feria de la act ividad física para vivir mejor, apoyo a entrenadores y talentos deport ivos, construcción de baños y techado en cancha de usos múltiples en la localidad de San José el Pa lmar municipio del mismo nombre; entre otras acciones. Para este rubro se erogaron recursos por la cantidad de 59 millones 845 mil pesos.


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2009


TOTAL 4,041,855 3,508,957 4,619,055 1,110,098 31.64 10.20

Cultura 26,711 25,520 107,087 81,567 319.62 286.61

Educación 2,679,575 2,526,516 2,576,596 50,080 1.98 -7.27

Salud y Asistencia Social 1,193,921 809,993 1,535,747 725,754 89.60 24.04

Agua Potable y Alcantarillado 83,880 111,400 211,639 100,239 89.98 143.31

Electrif icación 22,194 91,487 91,487 N/R 297.51

Grupos Vulnerables 1,500 4,453 15,720 11,267 253.02 910.61

Migración 1,267 1,141 1,575 434 38.04 19.87

Equidad de Género 5,042 2,369 8,639 6,270 264.67 65.23

Desarrollo Indígena 9,348 8,956 10,720 1,764 19.70 10.59

Juventud y Deporte 18,417 18,609 59,845 41,236 221.59 213.35



PRESUPUESTO

COMBATE FRONTAL A LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA


( Miles de Pesos )



PRESUPUESTO

ORIGINAL


EJERCIDO

SEP-OCT

2009

RECURSO

ESTATAL% RAMO 33 %

RECURSOS

FEDERALES%

TOTAL 426,372 100.0 2,545,819 100.0 1,646,864 100.0 4,619,055 100.0

Cultura 36,043 8.5 5,786 0.2 65,258 4.0 107,087 2.3

Educación 170,074 39.9 1,896,959 74.5 509,563 30.9 2,576,596 55.8

Salud y Asistencia Social 121,976 28.6 563,730 22.1 850,041 51.6 1,535,747 33.2

Agua Potable y Alcantarillado 51,967 12.2 43,165 1.7 116,507 7.1 211,639 4.6

Electrif icación 437 0.1 31,758 1.2 59,292 3.6 91,487 2.0

Grupos Vulnerables 15,720 3.7 15,720 0.3

Migración 1,575 0.4 1,575 0.0

Equidad de Género 1,588 0.4 7,051 0.4 8,639 0.2

Desarrollo Indígena 10,720 2.5 10,720 0.2

Juventud y Deporte 16,272 3.8 4,421 0.2 39,152 2.4 59,845 1.3

PROGRAMA

FUENTE DE RECURSO

TOTAL %

EJE ESTRATEGICO

COMBATE FRONTAL A LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA



( Miles de Pesos )


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4.1.1.3.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PACTO SOCIAL Fortalecimiento del Sistema Democrático La polít ica que se promueve con la ejecución de este programa es la presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos para alcanzar la gobernabil idad democrática, su part icipación en las polít icas como un proceso gradual para integrarse en la toma de decisiones, la f iscalización, la supervisión, el control y la ejecución de las acciones públicas y privadas que le afectan polít ica, económica y socialmente, puesto que el f in de la participación ciudadana no es la intervención por sí misma, sino la mejora sostenida de las condiciones de vida de la sociedad. Para este programa se canalizaron recursos por la cantidad de 15 millones 653 mil pesos. Conducción de Acciones y Políticas de Gobierno A través de este programa se da continuidad a las acciones de salvaguardar los derechos humanos de la población, se coordinan las polít icas de acceso al trabajo con equidad de género, se orientan las estrategias para mejorar la productividad a través de la capacitación permanente y garantizar a la mujer respeto a su dignidad, derechos sociales y polít icos, cert idumbre a la inversión par a impulsar los sectores estratégicos de la economía oaxaqueña, garantiza r la seguridad pública para el desarrol lo armónico de las actividades productivas, desarrollo urbano garantizando el respeto al medio ambiente, para el progreso económico y social sustentable, así como el cumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas a través de la integración de los informes de ejecución de los programas gubernamentales. Para estos programas se destinaron recursos por 46 millones 907 mil pesos.


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2009

ORIGINAL EJERCIDOIMPORTE %

% Real

*

TOTAL 76,805 90,780 62,560 -28,220 -31.09 -21.45

Fortalecimiento del Sistema Democrático 14,040 42,442 15,653 -26,789 -63.12 7.51

Conducción de Acciones y Políticas de Gobierno 62,765 48,338 46,907 -1,431 -2.96 -27.93


( Miles de Pesos )



PRESUPUESTO

ORIGINAL




PRESUPUESTO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PACTO SOCIAL

EJERCIDO

SEP-OCT

2009

RECURSO

ESTATAL% RAMO 33 %

RECURSOS

FEDERALES%

TOTAL 62,560 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,560 100.0

Fortalecimiento del Sistema Democrático 15,653 25.0 15,653 25.0

Conducción de Acciones y Políticas de Gobierno 46,907 75.0 46,907 75.0

PROGRAMA

FUENTE DE RECURSO

TOTAL %

EJE ESTRATEGICO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PACTO SOCIAL



( Miles de Pesos )


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84

4.1.1.4.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE CALIDAD Legislación y Fiscalización de la Hacienda Pública La promoción de iniciat ivas de ley, su análisis, discusión y en su caso aprobación, abrogación, impresión y difusión de leyes que conforman el marco jurídico del Estado para reforzar las acciones que satisfagan condiciones de equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos forman parte de las acciones que desarrol la específ icamente el Poder Legislat ivo. En esta función se ejercieron recursos por la cantidad de 35 millones 192 mil pesos. Este rubro también abarca las actividades de f iscalización que re aliza la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo el análisis de la Cuenta Pública del Estado y la práctica de revisiones periódicas y auditorías específ icas que ordene el Honorable Congreso del Estado y asesoría permanente a las autoridades. Estas actividades son f inanciadas tanto por recursos estatales como por aquellos que provienen de transferencias federales para la ejecución del Programa de Fiscalización de los Estados (PROFIS); ejerciéndose un total de 8 millones 491 mil pesos. Control y Evaluación de la Gestión Pública En el período que se informa, el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de la Contraloría, l levó a cabo el seguimiento a la evaluación de programas y recursos que fueron transferidos al Estado, dando atención a través de esta instancia estatal, a los requerimientos de información que fueron solicitados por los entes f iscalizadores estatales y federales; requiriendo para el lo la verif icación con dependencias y entidades ejecutoras, de los procesos de contratación y ej ecución en términos de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. Así mismo ha establecido las disposiciones normativas que habrán de observarse para los procesos de entrega-recepción de las áreas y responsabil idades gubernamentales. Para este rubro se erogó la cantidad de 18 millones 545 mil pesos. Importe que incluye recursos federales transferidos para labores de inspección y vigilancia.


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Administración Moderna y de Calidad A través de este programa se dio continuidad a la prestación de servicios en materia de registro civil, registro público de la propiedad y del comercio; regularización de la tenencia de la t ierra urbana; registro de datos de población; seguridad en el trabajo; servicios catastrales; y , servicios de recaudación de impuestos. Así también incluye actividades propias de administración de los recursos humanos, materiales y evaluación de la gestión pública; pensiones de sus trabajadores; coordinación de las acciones de gobierno; operación de l sistema de planeación democrática y desarrol lo estatal, regional y municipal, entre otros. Se ha continuado con la modernización de sistemas para la aplicación de mejores práct icas presupuestarias, para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales de implementar un presupuesto con enfoque de resultados para el ejercicio f iscal 2011. Por el lo, dependencias y entidades están en pleno proceso de integración de la información que sustentará el proyecto que habrá de validarse por la nueva administración gubernamental que tomará posesión el primero de diciembre del presente año, antes de enviar el paquete f iscal al Honorable Congreso del Estado. Para esta función se destinaron recursos por la cantidad de 318 millones 870 mil pesos. Desarrollo Municipal Para este rubro, en el per íodo que se reporta, se ejercieron recursos por un mil 457 millones 133 mil pesos, destinado a los municipios de la Entidad que aplican en su gestión y que provienen principalmente de la federación a través del Ramo 28 y el cual contempla las Participaciones del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y porcentajes sobre la recaudación de Impuestos Especiales, así como del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FONDO III “FAISMUN”) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territor iales del Distrito Federal (FONDO IV “FORTAMUN”).


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2009


TOTAL 1,679,510 1,577,735 1,838,231 260,496 16.51 5.55

Legislación 33,865 31,396 35,192 3,796 12.09 0.21

Fiscalización de la Hacienda Pública 7,010 5,938 8,491 2,553 42.99 16.81

Control y Evaluación de la Gestión Pública 16,691 14,618 18,545 3,927 26.86 7.14

Administración Moderna y de Calidad 278,432 177,926 318,870 140,944 79.21 10.44

Desarrollo Municipal 1,343,512 1,347,857 1,457,133 109,276 8.11 4.59


( Miles de Pesos )



PRESUPUESTO

ORIGINAL




PRESUPUESTO

GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE CALIDAD

EJERCIDO

SEP-OCT

2009

RECURSO

ESTATAL% RAMO 33 %

RECURSOS

FEDERALES%

TOTAL 382,194 100.0 915,657 100.0 540,380 100.0 1,838,231 100.0

Legislación 35,192 9.2 35,192 1.9

Fiscalización de la Hacienda Pública 6,954 1.8 1,537 0.3 8,491 0.5

Control y Evaluación de la Gestión Pública 16,449 4.3 2,096 0.4 18,545 1.0

Administración Moderna y de Calidad 317,562 83.1 1,308 0.2 318,870 17.3

Desarrollo Municipal 6,037 1.6 915,657 100.0 535,439 99.1 1,457,133 79.3

PROGRAMA

FUENTE DE RECURSO

TOTAL %

EJE ESTRATEGICO

GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE CALIDAD



( Miles de Pesos )


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4.1.1.5.- JUSTICIA Y SEGURIDAD Procuración de Justicia Las acciones en materia de procuración de just icia fueron enfocadas principalmente para el desarrol lo de acciones de integración y control de averiguaciones previas, investigación y persecución de los delitos cometidos por menores infractores y por aquellos que ya cuentan con la mayoría de edad, para la realización de procesos de Medicina Legal Forense, para operación de las instancias de procuración de justicia, y hacer frente a los reclamos de la ciudadanía, prevención y combate a los delitos, sobre todo de aquellos que por su extrema gravedad tiene sus efectos en los bienes patrimoniales y situación jurídica de las personas. El desarrol lo de estas actividades responde al ejercicio de las atribuciones que tiene el Estado para ofrecer al ciudadano una adecuada respuesta en el combate al delito y a la impunidad, divulgación y observancia de disposiciones de respeto de los derechos humanos en las actividades gubernamentales, control y seguimiento de procesos judiciales, sistemas de juicios orales, servicios de asesoría gratuita a la comunidad, procuración de justicia laboral; ministerio público y órgano jurisdiccional encargado de la persecución y esclarecimiento de delitos, aplicación de pruebas periciales; entre otras. Para este programa se ejercieron recursos por un monto de 54 millones 887 mil pesos. Impartición de Justicia La impartición de justicia es atendida por t res instancias gubernamentales del Poder Judicial. E l Tribunal Superior de Justicia del Estado dio continuidad a su programa anual de trabajo atendiendo en el periodo septiembre-octubre, diversos procesos judiciales en materia civil, penal, mercantil y familiar a través de juzgados, salas centrales, auxil iares y regionales; realizó auditorías a juzgados distr itales y foráneos con el propósito de conocer el destino de los valores que tienen en custodia; y otras act ividades administrat ivas, de planeación y f inancieras para garantizar la operación de todas las áreas integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.


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La operación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene como objetivo resolver las controversias de carácter administrativo y f iscal , este Tribunal l levó a cabo en el per íodo que se reporta planes y programas interdiscipl inarios para la capacitación, especial ización y actualización del personal jurisdiccional, técnico y operativo del Tribunal; la realización de acciones sobre difusión de su s diferentes actividades en cuanto a sus atribuciones con el propósito de que la ciudadanía se entere de las funciones que realiza y en su caso acudan ante dicha instancia para la solución de controvers ias de índole administrativo. Para el Tribunal Estatal Electoral se asignaron recursos conforme a su presupuesto autorizado y para la operación del mismo para el cumplimiento de sus funciones. Para las funciones efectuadas por estas instancias, se destin aron recursos por un monto de 67 millones 464 mil pesos. Seguridad Pública La seguridad pública es una función gubernamental dinámica, que debe tiene la responsabil idad de combatir a la delincuencia a través de la implementación de operativos de seguridad en cada una de las regiones del Estado. Estas funciones se han cumplido de manera coordinada con instancias federales y municipales a f in de preservar la paz pública y garantizar el ejercicio de las garantías individuales de los ciudadanos; se coordinó y garantizó el correcto tránsito de vehículos y el traslado de pasaje y carga; se llevó a cabo la aplicación de penas corporales, apoyo a habitantes en casos de emergencia por contingen cias climatológicas, las cuales para el Estado al igual que las entidades federativas vecinas ha sido devastador y que ha requerido de esfuerzos de coordinación intensos para el conocimiento, declaratorias de desastres, evaluación de daños y gestiones ante las instancias para acceder a los recursos de Fondo de Desastres Naturales, en esta tarea hemos recibido la colaboración y el apoyo invaluable del Ejercito Mexicano, de la Armada de México y de las dependencias federales. Estas emergencias han requerido también que los operativos de monitoreo y patrullaje en localidades consideradas como de mayor delincuencia, se refuercen para evitar daños mayores a los bienes patrimoniales de la población; se ha dado continuidad a las acciones de promoción de la readaptación social de internas e internos recluidos en


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los Centros de Readaptación Social del Estado, así como de menores que han cometido delitos y que se encuentran en proceso de readaptación en los Consejos Tutelares, a través de talleres como: carpintería, elaboración de hamacas, de balones deportivos, pintura, bordado, entre otras actividades, con las que generan ingresos para la manutención de sus familias. En lo que se ref iere a las acciones implementadas conjuntamente con instancias federales de seguridad e investigación, estas se realizaron dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública y Programa de Combate al Narcomenudeo derivados del Convenio de Coordinación en materia de seguridad pública, dentro de los que se incluyen acciones como la operación de la plataforma México , de comunicación, prevención del delito y part icipación ciudadana; al ineación de las capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia, sistema penitenciario entre otras. Para la realización de estas acciones en materia de seguridad pública, se erogó un monto de 392 millones 860 mil pesos.

2009


TOTAL 294,657 299,135 515,211 216,076 72.23 68.61

Procuración de Justicia 47,463 45,749 54,887 9,138 19.97 11.52

Impartición de Justicia 61,804 62,533 67,464 4,931 7.89 5.26

Seguridad Pública 185,390 190,853 392,860 202,007 105.84 104.35



PRESUPUESTO

JUSTICIA Y SEGURIDAD


( Miles de Pesos )



PRESUPUESTO

ORIGINAL


EJERCIDO

SEP-OCT

2009


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RECURSO

ESTATAL% RAMO 33 %

RECURSOS

FEDERALES%

TOTAL 314,134 100.0 193,501 100.0 7,576 100.0 515,211 100.0

Procuración de Justicia 54,887 17.5 54,887 10.7

Impartición de Justicia 67,464 21.5 67,464 13.1

Seguridad Pública 191,783 61.2 193,501 100.0 7,576 100.0 392,860 76.2

PROGRAMA

FUENTE DE RECURSO

TOTAL %

EJE ESTRATEGICO

JUSTICIA Y SEGURIDAD



( Miles de Pesos )


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4.1.2.-DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO (INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA)

El Poder Público del Estado se divide para el ejercicio de sus funciones en los Poderes Legislat ivo, Ejecutivo y Judicial, razón por la que en este apartado la distribución del presupuesto ejercido se presenta de manera general y conforme a esta división de poderes. Derivado de lo anterior, el gasto público estatal que se ejerció en este periodo que se reporta, fue por la cantidad de 9 mil 88 mil lones 626 mil pesos, el cual presenta una variante de 40.95 por ciento nominal, en relación al presupuesto que originalmente fue programado para este periodo. Conforme a lo antes citado, el Poder Leg islat ivo erogó recursos por 43 millones 559 mil pesos, lo que representa un incremento de 16.67 por ciento nominal, en relación con lo que tenía programado para este periodo y un incremento de 2.76 por ciento real, respecto de lo ejercido de septiembre-octubre de 2009. En lo que se ref iere al Poder Judicial el cual se encuentra integrado por el Tribunal Superior de Justicia , así como el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ejerció un monto de 60 millones 994 mil pesos, cantidad que representa un aumento de 8.14 por ciento nominal, en relación al presupuesto que originalmente tiene autorizado para este periodo, y un decremento de 9.09 por ciento real, sobre lo que ejerció en el periodo de septiembre -octubre de 2009. En el Poder Ejecutivo se incluyen a las Entidades del Sector Paraestatal y a los Organismo Autónomos que realizan act ividades ejecutivas. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada erogaron en el periodo que se reporta, recursos por 3 mil 162 millones 136 mil pesos, mismos que representan un incremento del 78.45 por ciento nominal, sobre lo que le fue autorizado para este periodo, y un aumento de 63.57 por ciento real, en relación de lo que ejerció en el periodo de septiembre-octubre 2009. En la cantidad antes citada se están incluyendo 120 mil lones 966 mil pesos recursos que se les asignaron al Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos


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del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Inst ituto Estatal Electoral, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Comisión Estatal de Arbitraje Médico y el Inst ituto Estatal de Acceso a la Información Pública, como Organismos Autónomos sectorizados para efectos de registro integrados al Poder Ejecutivo. Las Entidades del Poder Ejecutivo, denominados organismos públicos descentralizados, f ideicomisos y empresas de part icipación estatal, erogaron todos el los, la cantidad de 3 mil 830 millones 880 mil pesos, que representan un incremento de 18.43 por ciento nominal, en relación con lo autorizado para este periodo y un 7.10 por ciento real, respecto de lo que se ejerció en el periodo de septiembre -octubre de 2009. Asimismo, a los Municipios que conforman el Estado de Oaxaca, se les destinó recursos por un mil 991 millones 57 mil pesos, lo que representa un incremento de 47.72 por ciento nominal, sobre lo programado para este periodo, y un 27.04 por ciento real, conforme a lo transferido en el periodo de septiembre-octubre de 2009. El importe asignado a los municipios está integrado con los recursos que dichos municipios reciben del Fondo General de Participaciones (Ramo 28); así como de los recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (Fondo III) y de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr ito Federal (Fondo IV) del Ramo 33, el subsidio para seguridad pública municipal y acciones concertadas para inversión pública.


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2009

ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real *

TOTAL 6,930,340 6,448,327 9,088,626 2,640,299 40.95 26.46

Poder Legislativo 40,875 37,334 43,559 6,225 16.67 2.76

Poder Judicial 64,702 56,403 60,994 4,591 8.14 -9.09

Dependencias del Poder Ejecutivo 1,864,179 1,771,967 3,162,136 1,390,169 78.45 63.57

Entidades del Poder Ejecutivo 3,449,257 3,234,766 3,830,880 596,114 18.43 7.10

Municipios 1,511,327 1,347,857 1,991,057 643,200 47.72 27.04


DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO

( Miles de Pesos )

EJECUTORAS


PRESUPUESTO

ORIGINAL

SEP-OCT 2010


EJERCIDO

SEP-OCT 2009

EJERCICIO

SEPTIEMBRE -OCTUBRE

TOTAL 9,088,626 100.00

Poder Legislativo 43,559 0.48

Poder Judicial 60,994 0.67

Dependencias del Poder Ejecutivo 3,162,136 34.79

Entidades del Poder Ejecutivo 3,830,880 42.15

Municipios 1,991,057 21.91


DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO

( Miles de Pesos )

EJECUTORAS %


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4.1.3.- PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA) El presupuesto ejercido en este per íodo que se informa, su distribución se presenta en cinco cuadros analít icos que se detal lan a continuación: En el primero se reportan los recursos que ejerció el Poder Legislat ivo y que integra la cantidad de 43 millones 559 mil pesos, siendo un 16.68 por ciento mayor al presupuesto autorizado y mayor en 2.76 por ciento real comparado respecto de lo ejercido de septiembre -octubre 2009; en el monto citado están incluidos los recursos que ejerció la Auditoría Superior del Estado, que son por un monto de 8 millones 367 mil pesos. Los recursos correspondientes al Poder Judicial son presentados en el segundo cuadro, el cual incluye los recursos erogados por el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Realizándose con estos recursos acciones relat ivas a impart ición de justicia en materia penal, civil, famil iar y mercanti l; l it igios derivados de procesos electorales en cuanto a investigación y capacitación; así como resolución de controversias en materia f iscal-administrativa, y demás que conocen dichos tr ibunales; para el lo en este período se erogó un monto de 60 mil lones 994 mil pesos, representando el 8.14 por ciento mayor al presupuesto autorizado y menor en 9.09 por ciento real comparado respecto de lo ejercido de septiembre-octubre 2009. En cuanto a los Organismos Autónomos, estos se presentan en el tercer cuadro, los que ejercieron en este periodo recursos por la cantidad de 25 millones 68 mil pesos, el cual representa el 51.60 por ciento menor al presupuesto autorizado y menor en 5.44 por ciento real comparado respecto de lo ejercido de septiembre-octubre 2009, mismos que se destinaron conforme a lo que fue definido por sus mismos órganos de gobierno y en acato a su plena autonomía. En el rubro de organismos autónomos no se consideran al Tribuna l Estatal Electoral, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, puesto que los dos primeros se incluyen dentro del Poder Judicial y tercero se agrupa dentro de las entidades educativas, ello en razón de las funciones que realizan estos. En el cuarto cuadro se informan los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo, en el cual están incluidas las dependencias de la administración pública centralizada, a los organismos públicos


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descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio y del cual se excluyen a los organismos autónomos. El Poder Ejecutivo erogó en este período, recursos por 6 mil 961 millones 923 mil pesos siendo un 41.69 por ciento mayor al presupuesto autorizado y 26.96 por ciento real comparado respecto de lo ejercido de septiembre-octubre de 2009. En un quinto cuadro, se informan los recursos que también erogó el Poder Ejecutivo pero en lo que se ref iere a Deuda Pública Documentada, la que está clasif icada como Gasto No Programa ble por un monto de 6 millones 25 mil pesos; y los recursos que fueron transferidos a los 570 Municipios del Estado por un monto de un mil 991 millones 57 mil pesos; siendo asignados en lo correspondiente a Participaciones Municipales que se encuentran pre vistos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, recursos por 531 mil lones 411 mil pesos. Asimismo y en lo que se ref iere a los recursos provenientes de los Fondos del Ramo 33, de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr ito Federal, se ejerció la cantidad de 915 mil lones 657 mil pesos, y para Seguridad Pública Municipal se ejercieron 10 millones 65 mil pesos.


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2009


TOTAL 6,930,340 6,448,327 9,088,626 2,640,299 40.95 26.46

PROGRAMABLE 5,418,902 5,058,859 7,091,544 2,032,685 40.18 26.20


Poder Judicial 64,702 56,403 60,994 4,591 8.14 -9.09

Organismos Autónomos 25,563 51,797 25,068 -26,729 -51.60 -5.44

Poder Ejecutivo 5,287,762 4,913,326 6,961,923 2,048,597 41.69 26.96

NO PROGRAMABLE 1,511,438 1,389,468 1,997,082 607,614 43.73 27.42

Poder Ejecutivo 110 41,611 6,025 -35,586 -85.52 5181.84

Municipios 1,511,328 1,347,857 1,991,057 643,200 47.72 27.04

*Def lactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE

( Miles de Pesos )

DEPENDENCIA


SEP-OCT 2010 PRESUPUESTO ORIGINALEJERCIDO

SEP-OCT 2009


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2009


TOTAL 40,875 37,333 43,559 6,226 16.68 2.77


H. Congreso 33,865 31,395 35,192 3,797 12.09 0.22

Auditoría Superior del Estado 7,010 5,938 8,367 2,429 40.91 15.11



( Miles de Pesos )

DEPENDENCIA


PRESUPUESTO ORIGINALSEP-OCT 2010


PROGRAMABLE

EJERCIDO

SEP-OCT 2009

2009


TOTAL 64,702 56,403 60,994 4,591 8.14 -9.09

Poder Judicial 64,702 56,403 60,994 4,591 8.14 -9.09

H. Tribunal Superior de Justicia 60,918 50,055 53,450 3,395 6.78 -15.38

Tribunal Estatal Electoral 1,592 3,553 4,655 1,102 31.02 181.99

Tribunal de lo Contencioso

Administrativo 2,192 2,795 2,889 94 3.36 27.11



PROGRAMABLE



SEP-OCT 2009


( Miles de Pesos )

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

100


2009


TOTAL 25,563 51,797 25,068 -26,729 -51.60 -5.43

Organismos Autónomos 25,563 51,797 25,068 -26,729 -51.60 -5.43

Comisión para la Defensa de los

Derechos Humanos del Estado de

Oaxaca 5,800 3,520 3,850 330 9.38 -35.98

Instituto Estatal Electoral 14,040 42,442 15,653 -26,789 -63.12 7.52

Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1,766 1,804 1,804 0 0.00 -1.48

Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública 3,957 4,031 3,761 -270 -6.70 -8.34


EJERCIDO

SEP-OCT 2009

DEPENDENCIA


SEP-OCT 2010 PRESUPUESTO ORIGINAL



PROGRAMABLE

( Miles de Pesos )

2009


TOTAL 5,287,762 4,913,326 6,961,923 2,048,597 41.69 26.98

Poder Ejecutivo 5,287,762 4,913,326 6,961,923 2,048,597 41.69 26.98

Entidades Educativas 2,628,802 2,487,068 2,306,782 -180,286 -7.25 -15.37

Entidades del Sector Salud 1,186,140 813,148 1,548,859 735,711 90.48 25.93

Entidades que Atienden Funciones

de Infraestructura Pública, Proyectos

Productivos y Acciones de Fomento 695,500 603,116 1,880,323 1,277,207 211.77 160.73

Entidades de Procuración de Justicia,

Seguridad Pública y Vialidad 244,857 247,467 485,813 238,346 96.31 91.35

Entidades que Prestan Servicios

Públicos y Gestión Gubernamental 532,463 762,527 740,146 -22,381 -2.94 34.06




SEP-OCT 2009



PROGRAMABLE

( Miles de Pesos )

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

101


2009


TOTAL 1,511,438 1,389,468 1,997,082 607,614 43.73 27.42

Poder Ejecutivo 110 41,611 6,025 -35,586 -85.52 5181.84

Deuda Pública Documentada 110 41,611 6,025 -35,586 -85.52 5181.84

Municipios 1,511,328 1,347,857 1,991,057 109,276 47.72 27.04

Participaciones 449,292 516,104 531,411 15,307 2.97 14.06

Infraestructura Social Municipal 667,648 590,659 683,675 93,016 15.75 -1.25

Fortalecimiento de los Municipios y

de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal 226,566 241,094 231,982 -9,112 -3.78 -1.26

Seguridad Pública Municipal 5 10,065 10,065 N//R N/R

Inversión Pública Municipal 167,817 533,924 N//R 206.81


N/R:No Representat ivo

EJERCIDO

SEP-OCT 2009

EJECUTORAS


SEP-OCT 2010 PRESUPUESTO ORIGINAL



NO PROGRAMABLE

( Miles de Pesos )

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4.1.4.- PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Esta clasif icación t iene por objeto que se visualice la naturaleza de los bienes y servicios que requiere el Estado para que éste cumpla y l leve a cabo sus atribuciones y sus responsabil idades, ordenando para ello las asignaciones presupuestarias de forma homogénea, coherente y realizando la agrupación en capítulos, conceptos y partidas presupuestarias. Servicios Personales Para este rubro se consignaron recursos para que se cumplieran con obligaciones estipuladas con los trabajadores al Servicio de los Poderes, Legislativo, Judicial y Ejecutivo en lo correspondiente a la Administración Pública Centralizada. Por lo que para el per íodo que se reporta, se ejercieron la cantidad de 619 millones 548 mil pesos, el cual incluye percepciones y prestaciones de índole permanente, y transitoria del personal de base y de confianza, así como aportaciones de seguridad social, seguros de vida, primas de antigüedad y gratif icaciones de ley y aquellas relacionadas con la contratación de personal eventual para la ejecución, seguimiento y supervisión de acciones a cargo de dependencias. Materiales y Suministros En este capítulo se ref lejan las erogaciones correspondientes a los insumos de carácter administrat ivo, control de servicios, reportes de información, y en general la adquisición de materiales y suministros materiales de administración y de enseñanza, al imentos y utensilios, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, vestuario pre ndas de protección y blancos, materiales y artículos de reparación y construcción, artículos para registro y aquellos que son necesarios para que las diferentes dependencias cumplan adecuadamente con sus funciones. Para este rubro se ejercieron recursos po r 92 millones 321 mil pesos. Servicios Generales Para el rubro de servicios generales fueron asignados recursos para pago de servicios básicos de energía eléctrica, teléfono, agua potable internet, comisiones of iciales, específ icamente por el traslado d e personal, mantenimiento y reparación de equipo de transporte,


104

maquinaria y equipo, primas de aseguramiento de bienes patrimoniales, arrendamiento de bienes inmuebles, así como mantenimiento de edif icios públicos, entre otras erogaciones; erogándose para tal efecto recursos por 196 mil lones 807 mil pesos. Servicios Generales por Prestación de Servicios a Largo Plazo En este capítulo se reportan los recursos que se ejercieron con motivo de las obligaciones pactadas en el contrato de Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS) que celebró el Gobierno del Estado para la creación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la Ciudad Administrat iva “Benemérito de las Américas” que se ubica en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; y el Centro Administrat ivo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porf irio Díaz “Soldado de la Patria” ubicado en la localidad de Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para este concepto se ejerció un monto de 80 millones 662 mil pesos. Servicios Generales por Ingresos y Derechos Afectos a Fideicomisos Este capítulo considera la cantidad que se destinó en este período para cumplir con las obligaciones provenientes de la Bursatil ización de los Derechos por Servicios de Control Vehicular, así como de los obtenidos de la aplicación del Impuesto sobre Nóminas; en el período que se informa se canalizaron al Fideicomiso un monto de 42 millones 705 mil pesos. Bienes Muebles e Inmuebles Este rubro considera recursos que ejercieron dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal por compra de equipamiento de mobiliario, equipo de of icina y cómputo, transporte y otros necesarios para el desarrollo de sus actividades, por la cantidad de 37 millones 378 mil pesos. Obra Pública, Proyectos Productivos y de Fomento Tomando en consideración la denominación de este capítulo y de que dichos recursos proceden de programas coordinados con dependencias federales y de los fondos de aportaciones (Ramo 33) contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, como son los de: Aportaciones Federales


105

para Entidades Federativas destinadas a la atención de Infra estructura Social Estatal, Aportaciones Múlt iples para Asistencia Social e Infraestructura Educativa Básica y Superior y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; así como del Fondo Regional Fonregión, y transferencias federales del Ramo General 23. Derivado de lo anterior, para este capítulo se asignaron para el periodo que se informa, recursos para infraestructura f ísica relat iva a construcción, mantenimiento, conservación de carreteras y caminos rurales; fortalecimiento y promoción de la cultura oaxaqueña; infraestructura urbana y de vivienda; infraestructura rural; elaboración de estudios y evaluación de proyectos de inversión; modernización de catastro y del sistema de recaudación del Estado; saneamiento y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantari l lado, entre otras. Los recursos aplicados en este capítulo representan la cantidad de 2 mil 997 millones 196 mil pesos y el detalle de programas a los que fueron destinados se presenta en el apartado especif ico 4 .1.5 Obra Pública, Proyectos Productivos y de Fomento. Transferencias Los recursos que ejercieron los organismos públicos descentralizados del Estado y Municipios se ref lejan en este capítulo. Por su importe son representativos aquellos recursos que corresponden al cumplimiento de las funciones relacionados a la prestación de servicios de salud, educación básica y normal, y de educación para adultos; así también se encuentran considerados en este rubro las erogaciones realizadas para la operación de organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio, que fueron creados para atender funciones relacionadas con la juventud, promoción del deporte, el desarrollo integral de la familia, prestación de servicios educativos en lo s niveles medio superior y superior, asesoría relativa al desarrollo municipal, servicios de agua potable y alcantari l lado, carreteras y caminos rurales, vivienda, desarrol lo urbano, construcción de escuelas y operación de f ideicomisos por la cantidad de 3 mil 558 millones 851 mil pesos. a los Municipios del Estado se asignaron en el periodo un mil 457 millones 133 mil pesos; en total para el capítulo de Transferencias se asignaron recursos por 5 mil 15 millones 984 mil pesos.


106

Deuda Pública En este período que se reporta, se ejercieron recursos para pago de honorarios f iduciarios derivados del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, por medio del cual se realizan los pagos correspondientes de los créditos otorgados al Gobierno del Estado, y que son por la cantidad de 6 mil lones 25 mil pesos. Participaciones, Aportaciones y Subsidios a Municipios Derivado de las atribuciones de los 570 Municipios del Estado y al cumplimiento de sus obligaciones, éstos recibieron en este per íodo que se informa recursos provenientes de dos fuentes de f inanciamiento mismas que se encuentran registradas en este rubro; siendo la primera los recursos procedentes de las participaciones municipales del Ramo 28 y que es por la cantidad de 531 millones 411 mil pesos, mismos que son aplicados por estos municipios acorde con los f ines que establece la Ley de Coordinación Fiscal y a las prioridades que cada municipio tenga; el segundo se ref iere a las Aportaciones Federales que son transferidas por el Gobierno Federal a los municipios y que provienen del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM) que fueron por la cantidad de 683 millones 675 mil pesos; y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr ito Federal (FORTAMUN), por un monto de 231 mil lones 982 mil pesos, mismos que fueron erogados por los municipios para los f ines que establece la Ley de Coordinación Fiscal. En este mismo rubro también se reportan los recursos que corresponden al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), los cuales son asignados por el Gobierno Federal para transferirse de forma inmediata y directa a los Municipios que den cumplimiento con los requisitos de elegibi l idad que establece dicho programa; por lo que en este período que se reporta se ejercieron recursos por la cantidad de 10 millones 65 mil pesos en los municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec y Salina Cruz.


107

2009

ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real

*

TOTAL 6,930,340 6,448,327 9,088,626 2,640,299 40.95 26.46

Gasto Corriente 895,497 825,096 1,032,043 206,947 25.08 11.14

Servicios Personales 530,624 546,535 619,548 73,013 13.36 12.59

Materiales y Suministros 48,052 28,153 92,321 64,168 227.93 85.27

Servicios Generales 246,724 142,071 196,807 54,736 38.53 -23.08

Servicios Generales Por Prestación de

Servicios a Largo Plazo 20,896 46,496 80,662 34,166 73.48 272.24

Servicios Generales por Ingresos y

Derechos Afectos a Fideicomisos 49,201 61,841 42,705 -19,136 -30.94 -16.30

Gasto de Capital 1,143,911 917,099 3,040,599 2,123,500 231.55 156.32

Bienes Muebles e Inmuebles 26,759 7,762 37,378 29,616 381.55 34.70

Obra Pública, Proyectos Productivos y de

Fomento 1,117,042 867,726 2,997,196 2,129,470 245.41 158.74

Deuda Pública 110 41,611 6,025 -35,586 -85.52 5181.84

Transferencias 4,890,932 4,706,132 5,015,984 309,852 6.58 -1.10

Entidades 3,379,604 3,358,275 3,558,851 200,576 5.97 1.55

Municipios 1,511,328 1,347,857 1,457,133 109,276 8.11 -7.03

*Def lactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

( Miles de Pesos )

PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUTORAS




EJERCIDO

SEP-OCT 2009


108


109

RECURSO

ESTATAL% RAMO 33 %

RECURSOS

FEDERALES%

TOTAL 1,925,735 100.0 3,950,612 100.0 3,212,279 100.0 9,088,626 100.0

PROGRAMABLE

TOTAL 1,913,673 99.4 3,034,955 76.8 2,676,840 83.3 7,625,468 83.8

Gasto Corriente 1,029,946 53.5 2,097 0.1 1,032,043 11.4

Servicios Personales 618,637 32.1 911 0.0 619,548 6.8

Materiales y Suministros 91,691 4.8 630 0.0 92,321 1.0

Servicios Generales 196,251 10.2 556 0.0 196,807 2.2Servicios Generales Por Prestación

de Servicios a Largo Plazo 80,662 4.2 80,662 0.9Servicios Generales por Ingresos y

Derechos Afectos a Fideicomisos 42,705 2.2 42,705 0.5

Gasto de Capital 501,343 26.0 810,783 20.5 1,722,448 53.6 3,034,574 33.4

Bienes Muebles e Inmuebles 13,202 0.7 7,437 0.2 16,740 0.5 37,379 0.4

Obra Pública, Proyectos Productivos y

de Fomento488,141 25.3 803,346 20.3 1,705,708 53.1 2,997,195 33.0

Transferencias 382,384 19.9 2,224,172 56.3 952,295 29.6 3,558,851 39.2

Entidades 382,384 19.9 2,224,172 56.3 952,295 29.6 3,558,851 39.2

NO PROGRAMABLE

TOTAL 12,062 0.6 915,657 23.2 535,439 16.7 1,463,158 16.2

Deuda Pública 6,025 0.3 6,025 0.1

Municipios 6,037 0.3 915,657 23.2 535,439 16.7 1,457,133 16.1

PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

POR FUENTE DE RECURSO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE


( Miles de pesos )

CONCEPTO

FUENTE DE RECURSO

TOTAL %


110

4.1.5.- OBRA PÚBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO En este capítulo se informa sobre las obras y acciones efectuadas con recursos estatales, así como las que se realizan con los recursos provenientes de las aportaciones federales del Ramo 33, así como de otras aportaciones federales que se transfieren al Estado por medio de diversos convenios celebrados con instancias federales; consistentes en infraestructura f ísica, equipamiento de obras que se realizaron, acciones encaminadas para la producción de insumos básicos y las que se relacionan con el fomento de actividades productivas ref lejadas en la generación de empleo temporal y permanente. Conforme a lo anterior, para Obra Pública se ejerció un monto de 2 mil 367 millones 142 mil pesos; para la ejecución de Proyectos Productivos la cantidad de 22 millones 51 mil pesos, y para Proyectos de Fomento la cantidad de 608 millones 3 mil pesos.

2009 2010 IMPORTE %

TOTAL 1,117,042 2,997,196 1,880,154 168.32

Obra Pública 812,523 2,367,142 1,554,619 191.33

Proyectos Productivos 116,037 22,051 -93,986 -81.00

Proyectos de Fomento 188,482 608,003 419,521 222.58

OBRA PÚBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO

( Miles de Pesos )

PRESUPUESTOCONCEPTO

VARIACIÓN



111

RECURSO RECURSO RECURSO

ESTATAL RAMO 33 FEDERAL

TOTAL 488,141 803,347 1,705,708 2,997,196

Recursos Estatales 443,877 1,472 445,349

Programa Normal Estatal 443,877 1,472 445,349

Programa Normal Estatal - Acciones Diversas 398,233 398,233

Programa Estatal de Alfabetización 5,000 5,000

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 258 1,472 1,730

Adultos Mayores 40,386 40,386

Ramo 33 17,090 803,347 820,437

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 166,108 166,108

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 1,205 1,205

Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Educativa) 134,162 134,162

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimento de las Entidades

Federativas 227,351 227,351

Asistencia Social Ramo 33 88,704 88,704

Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 17,090 185,817 202,907

Recursos Federales 27,174 0 1,704,236 1,731,410

Petróleos Mexicanos 7,747 15 7,762

Promoción Turística 16,121 19,257 35,378

FONREGIÓN 636,858 636,858

Ramo 11 Educación Pública, (Infraestructura Educativa) 5,796 5,796

Comisión Nacional del Agua (APASU) 6,452 6,452

Comisión Nacional del Agua (APASZR) 18,040 18,040

Modernización Integral del Registro Civil 1,308 1,308

Programa "ESTA ES TU CASA" 11,899 11,899

Fondo de estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

(FEIEF) 220 220

Seguro Popular 29,334 29,334

Fortalecimiento de Necesidades de Infraestructura para los SSO 28,783 28,783

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 1,234 1,234

continúa . . .

CONCEPTO


RECURSOS ESTATALES, RAMO 33 Y FEDERALES EJERCIDOS


( Miles de Pesos )

TOTAL


112

continúa . . .



Conaculta 30,386 30,386

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 115,688 115,688

Aportaciones Municipales 830 830

Aportaciones de Beneficiarios 1,119 1,119

Programa de Calidad Equidad y Desarrollo (PROCEDES) 359 359

Fortalecimeinto de la Oferta de los SSO 325 325

Oportunidades 3,211 3,211

UNEMES 551 551

Aportaciones de Otros Países 862 862

Fondo Metropolitano 9,257 9,257

Programas Regionales 569,686 569,686

SALUD - PEF 9,271 9,271

Protección Civil "Estaciones Meteorológicas) 7,139 7,139

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades

Federativas 1,025 1,025

SICALIDAD 47 47

Comisión Nacional del Deporte 22,312 22,312

FOREMOBA 495 495

Fortalecimiento de los Servicios Atención Medica 856 856

PRONACOMA 7,956 7,956

Fondo de Apoyo al Migrante 1,038 1,038

PAIMEF 1,815 1,815

Actualización del Atlas de Riesgo 438 438

Programas y Proyectos Contra Riesgos 475 475

Instituto Mexicano de la Juventud 387 387

Fondo de Inversión para Entidades Federativas 155,250 155,250

Instituto Nacional de Mujeres 5,235 5,235

Hospital de Especialidades del 3er Nivel 600 600

Comunidades Saludables 1,733 1,733

CONCEPTO TOTAL


113



TOTAL 488,141 803,347 1,705,708 2,997,196

DEPENDENCIAS 288,770 303,547 888,541 1,480,858

Secretaría General de Gobierno 1,308 1,308

Secretaría de Seguridad Pública 17,100 185,817 202,917

Secretaría de Administración 4,001 4,001

Secretaría de Finanzas 322 39,439 39,761

Secretaría de la Contraloría 5,393 124 5,517

Secretaría de Economía 5,770 5,770

Secretaría de Turismo 16,350 16,350

Secretaría de Desarrollo Rural 15,089 1,249 16,338

Secretaría de Obras Públicas 74,131 76,309 684,279 834,719

Coordinación General del COPLADE 2,574 1,660 4,234

Secretaría de Salud 1,982 185,680 187,662

Secretaría de Cultura 4,590 14,241 18,831

Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo 143,450 143,450

MUNICIPIOS 41,872 189,712 302,341 533,925

Municipios 41,872 189,712 302,341 533,925

ENTIDADES 157,499 310,088 514,826 982,413

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca 44,466 88,704 133,170

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 1,205 1,205

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 2 17 19

Universidad del Mar 3,499 3,499

Colegio de Estudios Científ icos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca 1,797 1,797

Instituto de la Mujer Oaxaqueña 7,051 7,051

Universidad del Istmo 1,134 1,134

Universidad del Papaloapan 2,118 2,118

Universidad de la Sierra Sur 2,154 2,154

Instituto Estatal de Educación para Adultos 5,000 5,000

Comisión Estatal de Cultura Fisica y Deporte 1,138 9,235 10,373

Comisión Estatal de la Juventud 387 387

Universidad de la Sierra Juarez 128 128

Centro de Estudios Tecnologicos de Teposcolula 8 8

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión 667 667

Comisión Estatal de Vivienda 5,762 12,212 17,974

Comisión Estatal del Agua 1,826 21,478 40,089 63,393

Caminos y Aeropistas de Oaxaca 80,069 88,961 284,684 453,714

continúa . . .

EJECUTORA TOTAL


RECURSOS ESTATALES, RAMO 33 Y FEDERALES EJERCIDOS

( Miles de Pesos )



114

continúa . . .



Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa 3,587 90,154 71,201 164,942

Servicios de Salud de Oaxaca 9,774 61,633 71,407

Instituto Oaxaqueño de las Artesanías 202 586 788

Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de

Oaxaca 244 2,799 3,043

Instituto Estatal de Protección Civil 3,059 7,986 7,576 18,621

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 1,695 15,559 17,254

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 2,567 2,567

EJECUTORA TOTAL


115

4.1.6.- FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) La Ley de Coordinación Fiscal en su Capítulo V, se encuentran dispuestos los f ines para los que se deben destinar los recursos provenientes de los VIII Fondos del Ramo 33, mismos que dada su naturaleza se regist ran como ingresos propios y por lo tanto son administrados y ejercidos conforme a la legislación estatal. Por lo que en este periodo que se informa se ejerció la cantidad de 3 mil 950 millones 612 mil pesos, para la realización de los diversos programas que prevé el capítulo en mención y que son recibidos por la Entidad Federativa conforme al calendario que emite el Gobierno Federal y los cuales se distribuyen a las distintas instancias de manera ágil y directa para que sean ejercidos por éstas de acuerdo a sus requerimientos y a los f ines correspondientes


116

2009

ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real *

TOTAL 3,699,400 3,469,369 3,950,612 481,243 13.87 2.98

Educación Básica y Normal 2,110,459 1,812,034 1,744,309 -67,725 -3.74 -20.30

Servicios de Salud 359,718 442,919 472,678 29,759 6.72 26.71

Infraestructura Social 745,069 672,120 849,783 177,663 26.43 9.98

Municipal 667,648 590,659 683,675 93,016 15.75 -1.25

Estatal 77,421 81,461 166,108 84,647 103.91 106.90

Fortalecimiento de los Municipios y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal 226,566 241,094 231,982 -9,112 -3.78 -1.26

Aportaciones Múltiples 83,230 102,222 222,866 120,644 118.02 158.22

Asistencia Social 59,117 63,889 88,704 24,815 38.84 44.69

Infraestructura Educativa Básica 20,865 33,333 117,777 84,444 253.33 444.33

Infraestructura Educativa Superior 3,248 5,000 16,385 11,385 227.70 386.47

Educación Tecnológica y de Adultos 15,860 15,433 15,826 393 2.55 -3.77

Seguridad Pública de los Estados y del

Distrito Federal 15,480 36,397 185,817 149,420 410.53 1,057.54

Aportaciones para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas 143,018 147,150 227,351 80,201 54.50 53.29

*Def lactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES ( RAMO 33 )

( Miles de Pesos )

EJECUTORAS




EJERCIDO

SEP-OCT 2009


117

4.1.6.1- FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL Los recursos de este fondo de aportaciones para la educación básica y

normal se encuentran considerados en la fracción I del artículo 25 de la

Ley de Coordinación Fiscal, así como también en el Acuerdo Nacional

para la Modernización de la Educación Básica; mismos que prevén los

términos con los que se efectúa el cálculo de la citada a portación, así

como la manera en que realiza la prestación de dichos servicios; siendo

el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca quien opera y

ejecuta estas acciones en base a sus funciones y atribuciones. En el

periodo que se informa, el Gobierno Federal respecto a este fondo ha

transferido la cantidad de un mil 735 millones 403 mil pesos.

Los recursos ejercidos representan un monto de un mil 744 millones

309 mil pesos y se integran de: un mil 408 millones 672 mil pesos

correspondientes a los recursos que se recibieron en el periodo que se

informa; 24 millones 608 mil pesos de saldos por ejercer y que

corresponden a lo programado en el periodo jul io -agosto 2010 del

mismo fondo y 7 millones 129 mil pesos de saldos de ejercicios

anteriores; 300 mil lones 36 mil pesos provenientes de recuperación de

recursos y 3 millones 864 mil pesos de productos f inancieros.


118

VARIACIÓN

SEP-OCT 2009 SEP-OCT 2010 %

TOTAL 2,110,459 1,744,309 -17.35

GASTO CORRIENTE 2,104,146 1,736,044 -17.49

Servicios Personales 2,028,687 1,612,755 -20.50

Materiales y Suministros 75,459 123,289 63.39

GASTO DE INVERSIÓN 6,313 8,265 30.92

Bienes Muebles 6,082 7,060 16.08

Obra Pública 231 1,205 421.65

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN

BÁSICA Y NORMAL

( Miles de Pesos )

CONCEPTOPRESUPUESTO



119

4.1.6.2.- FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Este fondo se encuentra previsto dentro de los recursos del Ramo 33

contemplado en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal en la

fracción II de su artículo 25 y en el Presupuesto de Egresos de la

Federación, los cuales como lo establece la Ley en mención son

destinados para prestación de servic ios de salud y conforme a lo

dispuesto en la Ley General de Salud. En el periodo que se informa se

recibieron ingresos por 366 millones 398 mil pesos

El derecho a la protección de la salud, se encuentra consagrado en el

artículo 4º de la Constitución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos,

razón por la que el Gobierno del Estado tiene como prioridad el brindar

los servicios de salud a toda la población del Estado e ir mejorando la

calidad de éstos, poniendo especial interés en las acciones de

prevención, consulta externa, campañas epidemiológicas a toda la

población, las cuales se brindan a través de las unidades médicas de

primer nivel, y que se encuentran apoyadas con los diferentes

hospitales generales e integrales que se ubican en las diferentes

regiones del Estado para que toda la población acceda a dichos

servicios.

Para estas acciones y con los recursos provenientes de este fondo se

ejercieron 472 millones 678 mil pesos, los cuales se integran por 359

millones 770 mil pesos correspondientes a los recursos recibidos en el

periodo que se informa; 6 millones 778 mil pesos provenientes de los

terceros inst itucionales, pagados directamente por la federación con

recursos del propio fondo; 46 millones 563 mil pesos de saldos por

ejercer del periodo jul io-agosto 2010; 13 millones 475 mil pesos de

saldos de ejercicios anteriores; 45 millones 753 mil pesos de

recuperación de recursos y 339 mil pesos de productos f inancieros

correspondientes al ejercicio 2010 .


120

VARIACIÓN


TOTAL 359,718 472,678 31.40

GASTO CORRIENTE 358,710 472,301 31.67

Servicios Personales 318,108 396,439 24.62

Materiales y Suministros 40,602 75,862 86.84

GASTO DE INVERSIÓN 1,008 377 -62.60

Bienes Muebles 377 N/R

Obra Pública 1,008 -100.00

N/R:No Representat ivo

FONDO DE APORTACIONES

PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

( Miles de Pesos )

CONCEPTOPRESUPUESTO



121

4.1.6.3.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL La creación de este fondo está prevista en la fracción III del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para brindar apoyo en infraestructura básica en poblaciones de rezago social. Este fondo se divide en dos; Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fondo II I) y Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), habiéndose ejercido de capital y productos f inancieros durante el periodo julio -agosto del ejercicio 2010 un monto de 849 millones 783 mil pesos en conjunto, incluyendo en este importe obras en proceso provenientes del ejercicio anterior .


TOTAL 745,069 849,783 14.05

Infraestructura Social Municipal 667,648 683,675 2.40

Infraestructura Social Estatal 77,421 166,108 114.55

FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

( Miles de Pesos )

CONCEPTOVARIACIÓNPRESUPUESTO



122


123

4.1.6.4.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL La creación de este fondo se fundamenta en la fracción IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal; su mecanismo de cálculo y destino está contenido en los artículos 37 y 38 de la misma Ley; el total de los recursos se distribuyen entre los Municipios del Estado, como apoyo a sus requerimientos y obligaciones f inancieras y a la atención de necesidades vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, en este rubro se asignaron a municipios recursos por la cantidad de 231 millones 982 mil pesos.

VARIACIÓN


TOTAL 226,566 231,982 2.39

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal 226,566 231,982 2.39

PRESUPUESTOCONCEPTO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL

( Miles de Pesos )



124


125

4.1.6.5.- FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES La fracción V del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal sustenta la creación de este Fondo y el artículo 40 de la misma Ley establece su objeto específ ico y su aplicación, enfocado en tres rubros: el prime ro Asistencia Social, básicamente a población en desamparo, consistente en desayunos escolares y apoyo al imentario a población de pobreza extrema, el cual se hace llegar a través del Sistema para el Desarrol lo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca habiéndose destinado durante el periodo que se informa a este f in 88 mil lones 704 mil pesos. El segundo para la construcción, rehabil itación y equipamiento de la Infraestructura Educativa Básica, se destinaron 117 mil lones 777 mil pesos; y f inalmente para el tercer rubro a la construcción, rehabili tación y equipamiento de la Infraestructura Educativa Superior para el cual se invirt ieron 16 mil lones 385 mil pesos. El total de recursos ejercidos en el Fondo de Aportaciones Múltiples incluido capital y productos f inancieros fue de 222 mil lones 866 mil pesos, este importe comprende obras en proceso de ejercicios anteriores.

VARIACIÓN


TOTAL 83,230 222,866 167.77

Asistencia Social 59,117 88,704 50.05

Infraestructura Educativa Básica 20,865 117,777 464.47

Infraestructura Educativa Superior 3,248 16,385 404.46

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

( Miles de Pesos )

CONCEPTOPRESUPUESTO



126


127

4.1.6.6.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS El fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos

está considerado dentro de los recursos del Ramo 33 que prevé la Ley

de Coordinación Fiscal Capitulo V, en el artículo 25, fracción VI.

De este fondo únicamente se recibieron recursos para atender la

educación de adultos; encontrándose pendiente a la fecha, la

transferencia de recursos correspondiente a la Educación Tecnológica.

Durante el periodo que se informa se obtuvieron ingresos por 15 millones 569 mil pesos, con lo que se ha asegurado la continuidad de dichos servicios en el Estado de Oaxaca, que comprenden básicamente la promoción y otorgamiento de servicios de alfabetización, la educación primaria y la secundaria así como formación para el trabaj o: Los recursos ejercidos fueron por la cantidad de 15 mil lones 826 mil pesos, los cuales se integran por 15 mil lones 768 mil pesos correspondientes a los recursos del propio fondo que se recibieron en el periodo que se informa; 22 mil pesos de saldos por ejercer del mismo fondo y que corresponden al periodo jul io -agosto 2010; 2 mil pesos de recuperación de recursos y 34 mil pesos de productos f inancieros correspondientes al ejercicio 2010.


128

VARIACIÓN


TOTAL 15,860 15,826 -0.21

Gasto Corriente 15,860 15,826 -0.21

Servicios Personales 8,147 8,284 1.68

Materiales y Suministros 7,713 7,542 -2.22

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

( Miles de Pesos )

CONCEPTO

PRESUPUESTO



129

4.1.6.7.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL Durante el periodo septiembre-octubre del ejercicio f iscal 2010, los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 185 millones 817 mil pesos, integran el total de recursos para las acciones previstas dentro del convenio de seguridad pública los cuales son aplicados conform e a las disposiciones establecidas en el citado convenio.

SEP-OCT 2009 SEP-OCT 2010

TOTAL 33,228 202,907 510.65

Aportación Federal 15,480 185,817 1,100.37

15,480 153,132 889.22

Refrendo 32,685 N/R

Aportación Estatal 17,748 17,090 3.71-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS

ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

( Miles de Pesos )

C O N C E P T OPRESUPUESTO VARIACIÓN

%



130


131

4.1.6.8.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se creó a partir del ejercicio 2007 y se constituye con los recursos que el Gobierno Federal transfiere a las entidades federativas y es el últ imo fondo de los ocho contemplados en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal e identif icados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 33, habiéndose ejercido para el periodo que se informa 227 mil lones 351 mil pesos.

SEP-OCT 2009 SEP-OCT 2010

TOTAL 143,018 227,351 58.97

143,018 227,351 58.97


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades

Federativas

( Miles de Pesos )

CONCEPTOPRESUPUESTO VARIACIÓN

%


132


133

4.1.7.- FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Se aplicaron recursos de los fondos de excedentes petroleros para

programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento,

durante el periodo que se informa se ejercieron recursos por 220 mil

pesos, de conformidad con las disposiciones normativas para este

programa.


TOTAL 0 220 N/R

Inversión Pública 220 N/R

VARIACIÓNPRESUPUESTO

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS ( FEIEF )

( Miles de Pesos )

CONCEPTO


4.- RESULTADOS DE LAS OPERACIONES … · Sustentable 2004-2010, agrupando la aplicación de los...

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