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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO” 4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. El análisis de sensibilidad realizado supone una variación de los costos de inversión de hasta ±20 por ciento para la inversión a costos. El 40% de variación responde a las posibles variaciones en costos sociales que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizará la construcción, el mejoramiento y las variaciones en los fletes, así como fluctuaciones en los precios de los insumos. Para ambas alternativas se muestran los resultados. La implicancia más importante en el análisis de sensibilidad es el cambio que sufrirá el indicador costo de efectividad frente a variaciones en la inversión. Determinación de las variables inciertas y su rango de variación. INFLACION Subida en el nivel general de precios de una economía la inflación en el Perú en estos últimos años se ha mantenido regularmente bajo se ha estimado que para el año 2014 la inflación se mantendrá constante, según datos del Banco Central de Reserva, es posible que esta cifra no varíe mucho. Sin embargo, las buenas señales económicas y la posibilidad de su mantenimiento están sujetas a cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse: Subida de los impuestos (Variable exógena al proyecto) Subida del precio del petróleo (Variable exógena al proyecto) IMPUESTO El Estado establece impuestos sobre una variedad de bienes, servicios, las nóminas y los beneficios, donde el análisis basado en el modelo de oferta y de demanda puede ayudarnos a predecir quién soportará verdaderamente la carga del impuesto y cómo afectará éste a la producción y al consumo. En el caso en que se fija un impuesto al consumo, sobre aquellos bienes de primera necesidad, los consumidores tendrán que pagar más para poder obtener el bien, lo cual implica una disminución de su capacidad de compra, ya que sus ingresos no han variado. SUBIDA EN EL PRECIO DEL PETROLEO En vista que el petróleo un bien de demanda inelástica, es decir si se incrementa el precio del petróleo la cantidad demandada del petróleo disminuye en menor proporción y el gasto total aumenta la posibilidad de sustitución de un bien depende de la naturaleza del propio bien. Por ejemplo el petróleo, un bien de demanda inelástica, tiene ciertamente sustitutos pero ninguno es muy cercano, por otro lado los metales, un grupo de bienes de demanda elástica, tienen muy buenos sustitutos en demanda elásticas. Si la demanda es relativamente Inelástica esto quiere decir que frente a un aumento del precio del petróleo esto se trasladara automáticamente a los bienes en una economía generando inflación razón por la cual los países y su actividad productiva dependen mucho de ello. La explicación: el petróleo sigue caro y subiendo porque la oferta satisface apenas una demanda mundial de 85.9 millones de barriles diarios a lo que se suma el bajo nivel de Producción.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
El análisis de sensibilidad realizado supone una variación de los costos de inversión de hasta ±20 por
ciento para la inversión a costos. El 40% de variación responde a las posibles variaciones en costos
sociales que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizará la construcción, el
mejoramiento y las variaciones en los fletes, así como fluctuaciones en los precios de los insumos.
Para ambas alternativas se muestran los resultados. La implicancia más importante en el análisis de
sensibilidad es el cambio que sufrirá el indicador costo de efectividad frente a variaciones en la
inversión.
Determinación de las variables inciertas y su rango de variación.
INFLACION
Subida en el nivel general de precios de una economía la inflación en el Perú en estos últimos años se
ha mantenido regularmente bajo se ha estimado que para el año 2014 la inflación se mantendrá
constante, según datos del Banco Central de Reserva, es posible que esta cifra no varíe mucho.
Sin embargo, las buenas señales económicas y la posibilidad de su mantenimiento están sujetas a
cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse:
Subida de los impuestos (Variable exógena al proyecto)
Subida del precio del petróleo (Variable exógena al proyecto)
IMPUESTO
El Estado establece impuestos sobre una variedad de bienes, servicios, las nóminas y los beneficios,
donde el análisis basado en el modelo de oferta y de demanda puede ayudarnos a predecir quién
soportará verdaderamente la carga del impuesto y cómo afectará éste a la producción y al consumo.
En el caso en que se fija un impuesto al consumo, sobre aquellos bienes de primera necesidad, los
consumidores tendrán que pagar más para poder obtener el bien, lo cual implica una disminución de
su capacidad de compra, ya que sus ingresos no han variado.
SUBIDA EN EL PRECIO DEL PETROLEO
En vista que el petróleo un bien de demanda inelástica, es decir si se incrementa el precio del
petróleo la cantidad demandada del petróleo disminuye en menor proporción y el gasto total
aumenta la posibilidad de sustitución de un bien depende de la naturaleza del propio bien. Por
ejemplo el petróleo, un bien de demanda inelástica, tiene ciertamente sustitutos pero ninguno es
muy cercano, por otro lado los metales, un grupo de bienes de demanda elástica, tienen muy buenos
sustitutos en demanda elásticas. Si la demanda es relativamente Inelástica esto quiere decir que
frente a un aumento del precio del petróleo esto se trasladara automáticamente a los bienes en una
economía generando inflación razón por la cual los países y su actividad productiva dependen mucho
de ello.
La explicación: el petróleo sigue caro y subiendo porque la oferta satisface apenas una demanda
mundial de 85.9 millones de barriles diarios a lo que se suma el bajo nivel de Producción.
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En este presente Ítem lo que se trata de demostrar es cuán sensible puede ser la rentabilidad social
frente a variaciones de factores exógenos al proyecto tales como los impuestos (IGV), subida del
precio del petróleo, riesgo país, desastres naturales etc. Razón por la cual se realizó simulaciones con
incrementos en los costos de inversión (+40), Costos 10% y 50 %; Beneficiarios (–20) y (-40) % se
observa los siguientes indicadores.
Estimación de los Cambios en el indicador de rentabilidad social
El análisis de sensibilidad se efectúa con el objeto de evaluar los efectos que pudieran presentarse
durante la ejecución del proyecto debido a que los proyectos de inversión están expuestos a
contingencias que podrían variar los beneficios esperados, por lo que resulta necesario prever los
posibles casos que podrían poner en riesgo el funcionamiento normal de proyectos durante su
horizonte de planeamiento.
Así mismo se realizó simulaciones, con incremento en los costos de inversión (por ser esta la variable
incierta) en (+40), Costos 10% y 40 %; Beneficios (–20) y (-40) % se observa los siguientes indicadores.
Cuadro Nº 592
4.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a) Sostenibilidad financiera
El Gobierno Regional del Cusco tiene la capacidad financiera para asumir los costos que involucra la
ejecución del proyecto; el mismo que se toma en consideración desde los costos que implica los
estudios de pre inversión e inversión; este último involucra el costo del expediente técnico y el costo
de la ejecución de la obra, los cuales también estarán a cargo del Gobierno Regional del Cusco.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ETAPA DE PRE INVERSION ENCARGADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ELAB. DE PIP GRC Canon y sobre canon
INVERSION GRC Canon y sobre canon
E.T GRC Canon y sobre canon
EJECUCION DEL PIP GRC Canon y sobre canon
ETAP. POST INVERSI. MINEDU Canon y sobre canon
OPERACIÓN Y MANTE MINEDU Recursos Ordinarios
SENSIBILIDAD INVERSIÓN VACT ICE
40% 17495996 19,360,871 3778
30% 16246282 18,111,157 3534
20% 14996568 16,861,443 3290
10% 13746854 15,611,729 3047
0% 12497140 14,362,015 2,803
-10% 11247426 13,112,301 2559
-20% 9997712 11,862,587 2315
-30% 8747998 10,612,873 2071
-40% 7498284 9,987,285 1949
SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL
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Sostenibilidad física
La documentación adjunta al presente pone de manifiesto, el compromiso de la APAFA, en la
ejecución de la obra con el aporte de mano de obra no calificada.
El financiamiento para el mantenimiento periódico de las infraestructuras educativas estarán a cargo
del presupuesto anual asignado por el MINEDU a cada Institución Educativa, los ingresos percibidos
por el pago de APAFA (se adjunta en anexos el compromiso de cada institución Educativa
beneficiada).
A continuación se presenta el flujo de costos y beneficios generados por el proyecto, donde podemos
observar la capacidad de cobertura de los costos de conservación y mantenimiento del proyecto, a
nivel de las instituciones educativas priorizadas por la UGEL Cusco.
Cuadro Nº 593
En la Etapa de pre inversión.
El Gobierno Regional del Cusco se encargará de la formulación del proyecto de inversión pública el
cual cuenta con personal multidisciplinario capacitado en planta como son: economistas, ingenieros,
arquitectos, topógrafos, etc., los cuales tienen disponibilidad presupuestal para asumir la
formulación de proyectos de inversión pública con experiencia en proyectos de educación pública.
Quien se encargará de la evaluación del PIP es la OPI del Gobierno Regional del Cusco, quien atraves
de la revisión del perfil, emitirán un informe técnico en caso se presenten observaciones y estas
deberán ser levantadas en el más breve plazo por la Unidad Formuladora, quien se hará cargo de la
formulación del presente perfil.
En la etapa de inversión.
El Gobierno Regional del Cusco se encargará de la elaboración del expediente técnico, para lo cual
cuenta con presupuesto para designar a profesionales de planta que se encarguen de realizar los
estudios definitivos del proyecto.
Por otro lado en la etapa de ejecución del proyecto, el Gobierno Regional del Cusco, se hará cargo de
asumir los costos de la ejecución de la obra, el cual se realizara por administración directa.
En la Etapa de Post Inversión.
Rubro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos de Operación y Mantenimiento 639435 642119 642485 642862 643251 643653 644068 644497 644940 645398 645871
Contrata del personal que labora en la I.E. 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465
Transferencia Ministerio de Educacion por
Mantenimiento de Local Escolar 10945 10945 10945 10945 10945 10945 10945 10945 10945 10945 10945
APAFAs 15025 17709 18075 18452 18842 19243 19658 20087 20530 20988 21461
Egresos de Operación y Mantenimiento 813154 813154 813154 813154 813154 813154 813154 813154 813154 813154 813154
Pago del personal que labora en la I.E. 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465 613465
Servicios (Agua , Luz y Telefono) 12,586 12586 12586 12586 12586 12586 12586 12586 12586 12586 12586
Mantenimiento Preventivo 122058 122058 122058 122058 122058 122058 122058 122058 122058 122058 122058
Mantenimiento del Centro de Computo 17392 17392 17392 17392 17392 17392 17392 17392 17392 17392 17392
Mantenimiento Correctivo 25615 25615 25615 25615 25615 25615 25615 25615 25615 25615 25615
Conservacion del local Escolar 21,209 21209 21209 21209 21209 21209 21209 21209 21209 21209 21209
Mantenimiento de las medidas de reduccion
de riesgos 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829
Saldo Operativo -173719 -171035 -170669 -170292 -169903 -169501 -169086 -168657 -168214 -167756 -167283
Capacidad de Cobertura 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79%
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
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El Ministerio de Educación se hará cargo de la operación y mantenimiento, ya que cuenta con
presupuesto para contratar el personal adecuado y suficiente para que brinde el servicio educativo
en cada una de las instituciones educativas priorizadas por la UGEL del Cusco. Asimismo destina
anualmente presupuesto para mantenimiento de locales escolares de nivel inicial, para que puedan
estar operativas y brindar el servicio educativo adecuadamente. (Ver certificado de prioridad de obra
de la UGEL Cusco a cada una de las instituciones educativas priorizadas en anexos del PIP)
Por otro lado se cuenta con ingresos de la APAFA, los cuales también destinan dichos ingresos
percibidos a sus instituciones educativas, para mejorar los ambientes educativos, entre otras
actividades. (Ver acta de compromiso en anexos del PIP)
Los alumnos se comprometen a mantener en buenas condiciones y operativas las aulas, el
equipamiento y mobiliario con el que cuentan (ver acta de compromiso en anexos del PIP).
4.11. IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
6.- Descripción de la Identificación y Evaluación
De acuerdo al listado de inclusión de proyectos de inversión comprendidos en el Anexo II del SEIA: El
presente proyecto susceptible de causar impacto ambiental en cualquiera de sus etapas de
desarrollo, son sometidos a una evaluación de impacto ambiental en su categoría clasificada, de
acuerdo con los criterios específicos que establezca cada autoridad competente. Por tal motivo la de
acuerdo a ello el presente proyecto se encuentra en el sector de vivienda, construcción y
saneamiento, donde es el ministerio del mismo nombre la autoridad competente que incluye
proyectos relacionados a Colegios, universidades, centros penitenciarios, coliseos y estadios, etc. A
continuación se detalla las siguientes etapas:
6.1.- En la Fase de Inversión
Procesos y Subprocesos
Recursos Residuos sólidos
Maquinaria Residuos de
construcción
Equipos Emisiones atmosféricos
Energía Ruidos
Personal Vibraciones
Retiro de las infraestructuras educativas
deterioradas.
Movimiento de Tierra.
Instalaciones de los Campamentos,
Almacenes y Patios de Maquinaria.
Modificación de las Áreas Verdes.
Construcción de las infraestructuras
educativas.
Acondicionamiento de las DME.
Limpieza de Áreas Ocupadas.
Requerimiento de Recursos.
Generación de Residuos Sólidos.
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6.2.- En la Fase de Post Inversión
Procesos y Subprocesos
Recursos Residuos Sólidos
Energía Residuos Líquidos
Personal
7.- Plan de Participación Ciudadana
El proyecto deberá contar con personal calificado para conducir los procedimientos de participación
ciudadana, en cada institución educativa inicial a ser intervenida. La participación ciudadana
ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente, de buena fe y
con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva, en la definición y aplicación de las
políticas relativas al ambiente y sus componentes; las estrategias a considerar son:
Desarrollo de dinámicas participativas orientadas a informar a la población de las actividades
del proyecto y considerar sus percepciones sobre los posibles impactos previstos a fin de
considerar en el Plan de participación ciudadana las acciones para evitar o mitigar aquellos
impactos negativos y potenciar los positivos.
Aplicación de herramientas para recopilación de información primaria cualitativa
involucrando así a la población beneficiaria y aledaña en el proceso de rehabilitación de las
condiciones de prestación de los servicios pedagógicos.
Constituir equipos de vigilancia para el control y monitoreo de las actividades y como estas
repercuten en el aspecto socioeconómico.
8.- Dimensionales Ambientales Afectadas
Es necesario enumerar a través de un listado los factores ambientales que son susceptibles de tener
impactos ambientales negativos y positivos. Se enumera los principales sistemas, factores y
componentes ambientales del área del proyecto, que serán afectados, en diferente grado, por las
acciones realizadas durante la ejecución del proyecto. Los Impactos Ambientales han sido
identificados a través de componentes ambientales, organizados en 3 Medios:
Cuadro N° 594 Identificación y Dimensiones Ambientales Afectadas con el Proyecto
Componente Aspecto Ambiental Descripción del Efecto
1.- Medio Físico
1.1.- Calidad de Aire Retiro de las actuales infraestructuras deterioradas.
Movimiento de tierras.
Se prevé algunos efectos negativos por la contaminación del aire con la emisión del material particulado y emisión de gases, al realizarse por el retiro de las infraestructuras educativas y la remoción de tierra.
Funcionamiento del actual de las 7
instituciones educativas iniciales.
Utilización de las áreas verdes de las 7
instituciones educativas iniciales.
Generación de Residuos Sólidos.
Generación de Aguas Residuales.
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Habilitación del Área de trabajo.
1.2.- Calidad de
Aguas Superficiales
Limpieza de Unidades Vehiculares.
El personal podría contaminar las aguas superficiales, al menos de las zonas rurales por desconocimiento.
1.3.- Acústico Emisión de ruidos.
Se producirá ruidos en las zonas de trabajo, provocará molestias en los trabajadores y vecinos por las actividades durante la fase de inversión.
1.4.- Calidad /
Integridad de Suelos
Movimiento de Tierra.
Disposición de Material Excedente.
En esta fase, el impacto sobre el suelo será puntual, producido por la construcción.
1.5.- Sobre el Paisaje
(Geomorfología)
Construcción de la Infraestructura.
El proyecto no contempla ningún efecto directo en este aspecto, porque son zonas anteriormente intervenidas.
2.- Medio Biológico
2.1.- Flora y Fauna Movimiento de Tierras.
Construcción de la Infraestructura.
No será afectada, toda vez que la construcción, se hará en un lugar urbano, y en el caso de zonas rurales tampoco afectará debido que son áreas nucleadas, donde no existe vegetación de envergadura.
No perjudicará a la fauna existente, por presentar actividades puntuales de emisión y toda vez que las áreas donde se van a intervenir, han sido intervenidas anteriormente.
3.- Medio Socioeconómico
3.1.- Gestión de
Residuos.
Generación de Residuos Sólidos.
Generación de Residuos Líquidos.
Los residuos sólidos, inadecuadamente manejados pueden provocar la proliferación de insectos y roedores perjudicial para la salud y el ambiente.
Los residuos sólidos son mínimos toda vez que estas acciones son temporales.
El efecto es negativo ya que con la emisión de este tipo de residuos generamos un ambiente inestable si no se da un manejo preventivo.
3.2.- Salud, Higiene
y Seguridad
Movimiento de Tierras.
Posibilidad de Afectación a la Integridad Física por Accidentes.
Generación de Residuos Sólidos.
Generación de Residuos Líquidos.
El efecto es positivo porque al guardar una conservación periódica de la Infraestructura mantenemos la Higiene y Seguridad del caso.
El efecto puede ser negativo, si el personal no labora con sus equipos de protección personal.
El efecto es positivo por un mantenimiento más eficiente con la reparación de desperfectos por el uso cotidiano de los ambientes con el que guardamos un ambiente equilibrado.
El efecto es negativo ya que causara incomodidad en los transeúntes que puedan circular en las inmediaciones de la ejecución del proyecto.
3.3.- Sobre Factor
Humano.
Movimiento de Tierras.
Construcción de la Infraestructura.
El efecto es positivo porque producirá oferta laboral en los pobladores de los distritos y localidades intervenidas.
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Limpieza y Adecuación del Área Ocupada.
El efecto es negativo, ya que causara incomodidad y falta de higiene si no se cuenta con las precauciones en el manejo de residuos sólidos y líquidos.
3.4.- Infraestructura Construcción de la Infraestructura.
Mantenimiento Preventivo.
Mantenimiento Correctivo.
Efecto es positivo por el aporte e implementación de las infraestructuras educativas las cual brindará este servicio y adicionalmente porque se realizará mantenimiento de la infraestructura.
Fuente: Elaboración Propia, 2012, AFEP-GRDS.
9.- Descripción de los Posibles Impactos Ambientales
Los impactos producidos por la ejecución del proyecto, producirán impactos negativos y positivos, los
cuales posteriormente serán valorizados; a continuación se describen los posibles impactos que se
generarán:
Mejora del Bienestar de la Mano de Obra Contratada
Mejora de la Dinámica Económica Local
Mínimo Incremento de la Contaminación Atmosférica
Leve Incremento de la Contaminación Acústica
Generación, Transporte y Disposición de Material Excedente (Residuos de Construcción)
Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios
Probable Perturbación a la Avifauna de la Zona Intervenida
Posible Afectación a la Integridad Física por Accidentes
Probable Contaminación de los Suelos
9.2.- Evaluación de los Impactos Ambientales Mediante la Matriz de Importancia
La matriz muestra el efecto de todas las acciones, temporales y permanentes, se puede predecir que
el subsistema más afectado es el físico y principalmente en el aire donde ocurrirán la mayoría de
impactos negativos y en el suelo en menor grado; asimismo, se puede observar que estos impactos
negativos se concentran en la etapa de inversión del proyecto, es decir se trata de efectos
temporales que terminarán cuando se habrá culminado la construcción de las infraestructuras
educativas iniciales priorizadas por la UGEL Cusco en su 1° etapa.
Esta matriz, también muestra que existen impactos positivos importantes ubicados en el subsistema
socioeconómico, es decir la operatividad del proyecto, generará un efecto positivo, en beneficio de la
población. La matriz muestra aquellas acciones que más repercuten sobre el medio y cuyo
conocimiento nos permite orientar medidas de mitigación para minimizar las acciones que
repercuten negativamente en el ambiente.
Para conocer el estado de afectación del medio se determinó la calidad ambiental de cada
componente del medio ambiente que se encuentra afectado; la medida de esta calidad se llama
valor ambiental y para este caso se realizó una evaluación cuantitativa utilizando los 12 criterios de
evaluación:
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Cuadro N° 595 Matriz de Importancia: Resumen de los 12 Criterios Para la construcción de las Instituciones Educativas Iniciales
Impactos irrelevantes Impactos criticos
Impactos moderados Impactos severos
MODIFICACION
DEL PAISAJE
URBANO Y
USO DE
RECURSOS
FACTORES
AMBIENTALES
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ACÚSTICA -18
SUELO 13 -16 10 10 13 -15 2
AGUA 12 -13 3 22 -17 4 4
AIRE -14 2
MEDIO BIOLÓGICO
VEGETACIÓN 11 2 6 6 3 5 4 7 2
FAUNA 11 10 11 10 -13 3 18 9 3
PAISAJE 17 10 6 6 13 -19 2 3 10 20 20
BIENESTAR 2 12 8 4 7 13 4 8 4 -13 13 4 7 4
SALUD 5 -18 4 -17 5 2 18 15
SERVICIOS 6 3 9 6 3 20 10 15 13 2 12 7
EMPLEO 4 6 5 2 15 2 5 11 5 14
IMPORTANCIA DEL IMPACTO (II)
ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO POR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES 1° ETAPA DE LA UGEL CUSCO
CONSERVACION DE
LA
INFRAESTRUCTURA
EMISION DE
CONTAMINANTES
ATMOSFERICOS
PRODUCCION DE
RESIDUOS
SOLIDOS
ETAPA DE POSTINVERSIONETAPA DE INVERSIÓN
SOCIO
ECONOMICO
ALTERACION DE LA
FLORA Y FAUNA
MANEJO DE
RESIDUOS
II < 25
26 < II < 50
> 75
51 < II < 75
MEDIO SOCIOECONÓMICO
MEDIO FÍSICO
VARIACION
SOCIO
ECONOMICA
MEDIO PERCEPTUAL
USO DEL RECURSO
AGUA
MODIFICACION DEL
SUELO
II =+ [ 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ]
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Cuadro N° 596 Medidas de Mitigación a Impactos Ambientales del Proyecto
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AC
UST
ICO
-18
USO DE
SONOMETRO
PARA
MONITOREAR
LOS
DECIBELES,
ESTABLECIEND
O UN
REGISTRO DE
VARIACION.
SUEL
O
-16
MONITOREAR
LOS LUGARES
DE DME Y
TRATAR
AREAS
VERDES.
-15
ADECUADO
MANEJO DE
RRSS DENTRO
DE CADA IEI
AG
UA
-13
MONITOREAR
AL PERSONAL
Y VERIFICAR
VISULAMENTE
EL ESTADO DE
LOS CUERPOS
DE AGUA
-17
SE INSTALARAN
AL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
EN ZONA
URBANA Y EN
RURAL POZO
SEPTICO.
AIR
E
-14
REGAR EL
AREA DE
TRABAJO,
COLOCAR
MALLA EN
LAS TOLVAS.
MEDIO FISICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
9.3.- Resultados de la Valorización de los Impactos Ambientales
Resumiendo la Matriz de Importancia, se observa que después del análisis de las actividades que ocasionarán impacto por la construcción de las
infraestructuras educativas en relación a los factores ambientales impactados reportan valores menores a 25 puntos y está estipulado que los valores de
impacto menores a 25 y según la naturaleza ya sea positiva o negativa, los impactos ambientales son IRRELEVANTES , pero se debe tomar en cuenta las
medidas preventivas, correctivas y de mitigación propuestas en el presente documento; por otro lado se observa que el presente proyecto tiene mayores
beneficios en el ámbito socioeconómico, y en relación a los efectos sobre el ambiente.
FAU
NA
-13
SE MEJORARA LAS
AREAS VERDES,
PARA FUTURO
REFUGIO DE LAS
AVES.
PA
ISA
JE
-19
MEJORARMIENTO
DE AREAS VERDES
Y USO DE PINTURA
ADECUADA EN LA
INFRAESTRUCTUR
A.
BIE
NES
TAR
-13
SE CAPACITARA
AL PERSONAL,
PARA UN
ADECUADO
MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS.
SALU
D
-18
SE CONTARA
CON
RECIPIENTES
CON BUENA
CAPACIDAD
DE
ALMACENAMI
ENTO.
-17
PERSONAL
CAPACITADO,
CON EQUIPO
DE
PROTECCION
PERSONAL Y
ADECUADA
ATENCION DE
SALUD.
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO PERCEPTUAL
MEDIO SOCIOECONOMICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
10.- Plan de Manejo Ambiental
El Plan estará compuesto por programas, los mismos que deben ser cumplidos durante las
distintas etapas del proyecto, con el fin de conservar el ambiente y armonía social,
asegurando con ello, lograr una mayor vida útil al servicio que se propone. A continuación se
indican:
10.1.- Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación
Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación - Etapa de Inversión
Adquisición de Materiales e Indumentaria Preventivas
Se requiere que el personal cuente con los materiales e indumentarias
necesarias para desarrollar las actividades de manejo de residuos sólidos,
protección contra derrame de sustancias peligrosas, prevenir accidentes
laborales y otros.
Instalación de Campamentos y Patios de Maquinaria
Realizar las instalaciones de los campamentos en áreas que serán destinadas
como parte de las áreas verdes de cada institución educativa y que no impacten
demasiado el entorno ni dentro del lugar donde se construirán las
infraestructuras educativas.
Colocar carteles de señalización ambiental y seguridad ocupacional.
Finalizada la obra, se realizará a la brevedad la limpieza de zonas ocupadas
temporalmente.
Movimiento y Transporte de Material Excedente
Antes de esparcir los materiales excedentes, se nivelará la superficie.
Se deberá realizar la verificación del lugar establecido para la disposición de
material excedente durante el tiempo que se realice los trabajos de movimiento
de tierra en las zonas a intervenir.
Verificar que las unidades que transporten el material excedente cuenten con
los materiales específicos y los operarios cuenten con su equipo de protección
personal.
Se encuentra prohibido arrojar en cualquier parte el material excedente de obra.
Éste será dispuesto en el área previamente determinada.
Los vehículos que transporten materiales finos y granulares dispondrán de una
lona y/o toldo para cubrirlos. Además, en el caso del material fino se
humedecerá su superficie.
Los vehículos que transportan material excedente limitarán la carga a la
capacidad establecida por cada vehículo, evitando sobrepasar dicho peso.
Los materiales se depositarán formando terrazas. Cada vez que se ascienda tres
metros de estos materiales, se tendrá que pulir las superficies y taludes para
proceder a su inmediata cobertura con los materiales retirados anteriormente
de la superficie.
Los vehículos seguirán estrictamente la ruta señalada para el transporte de
material, evitando dejar su carga en sitios y/o lugares no autorizados.
La superficie del depósito presentará una pendiente suave para permitir el
drenaje de las aguas, reduciendo con ello la infiltración.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
La velocidad de los vehículos (con carga o sin carga) será la estrictamente
establecida, evitando acelerar y/o pasar a otros vehículos en el camino, a fin de
evitar la ocurrencia de accidentes fatales (volcaduras, choques, atropellos, etc.).
En el caso de avería de un vehículo de carga, el material que se transporta
tendrá que ser trasladado íntegramente a otro vehículo, de tal forma que no
queden restos en la zona del desperfecto.
Las normas de seguridad vehicular se cumplirán estrictamente en las zonas de
operación de carga y descarga, evitando accidentes por un estacionamiento
inadecuado. Se colocarán las señales preventivas de seguridad que sean
necesarias, tanto a la entrada como a la salida de estas zonas.
Leve Incremento de la Contaminación Acústica y Atmosférica
Riego continuo de la zona de trabajo.
Revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria utilizada.
Cubrir con malla especial las tolvas de los volquetes durante el traslado de tierra
y residuos de construcción del frente de trabajo hacia el lugar de disposición del
material excedente.
Alteración de Áreas Verdes
El desbroce de la cobertura vegetal, si fuese el caso, realizar de usar la técnica
manual.
Se deberá efectuar la ocupación controlada del área de operación y el ingreso
controlado de los operarios, a fin de que no utilicen áreas libres con vegetación
y pueda ocurrir la destrucción innecesaria de las actuales áreas verdes.
Los individuos de árboles existentes en las instituciones educativas en algunos
casos serán podados, pero se tratará de no retirados ni talarlos.
Se emplearán técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce del terreno a
utilizar, retirando el suelo orgánico si fuese el caso y almacenándolo en un lugar
adecuado para su posterior reutilización.
Modificación del Paisaje
Controlar que el personal de obra no efectúe actividades de retiro de vegetación
fuera del área de trabajo para realizar los trabajos proyectados.
Considerar el tratamiento de áreas afectadas al finalizar la construcción de las
infraestructuras educativas.
Retirar el material sobrante una vez que se haya finalizado la construcción de las
infraestructuras educativas para la que fueron instaladas. No es necesario
esperar la culminación del proyecto para proceder a su remoción.
Posibilidad de Afectación a la Integridad Física por Accidentes
Adecuada capacitación de los profesionales y técnicos ejecutores del proyecto.
Esta capacitación se orientará a los fundamentos de salud y seguridad
ocupacional.
Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas no autorizadas.
Establecer servicio médico y un botiquín de primeros auxilios.
Seguir los lineamientos del Plan de Contingencias, en caso de emergencias.
Delimitar el área de tránsito de los vehículos y maquinaria fin de evitar posibles
atropellos.
Realizar exámenes periódicos a fin de controlar la salud de los operarios.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
Posible Contaminación de los Suelos
Los residuos de aceites o grasas que se puedan utilizar en las labores de
mantenimiento de vehículos, maquinaria o equipos deben ser almacenados en
compartimientos especiales y en caso de se produzca algún derrame, éstos
deben ser absorbidos para su posterior disposición.
En los frentes de trabajo se dispondrá de recipientes para el depósito de
residuos domiciliarios.
El abastecimiento de combustible se efectuará de forma que se evite el derrame
de hidrocarburos u otras sustancias.
Se verificará que las maquinarias y equipos empleados se encuentren en buen
estado de funcionamiento, y que no existan fugas de combustibles, grasas y
aceites.
Si se producen derrames durante el mantenimiento de los equipos, tales como
hidrocarburos, de inmediato se realizará su limpieza. Para ello el suelo deberá
ser removido de 10 a 15 cm. según sea el nivel alcanzado por la contaminación.
Se dictarán charlas de educación ambiental al equipo de trabajo de las obras.
Posible Contaminación de los Cursos Hídricos Superficiales
Prohibir el lavado de vehículos en acequias o cualquier otro cuerpo de agua
superficial que posibilite su contaminación durante el transporte del material
excedente.
Las operaciones de lavado de las maquinarias y herramientas, deberán
efectuarse en lugares alejados de los cursos naturales de agua (río, quebradas,
etc.).
En estas zonas se debe evitar la formación de charcos.
Capacitar a los trabajadores y operarios de la maquinaria.
Manejo de Residuos Sólidos y Excretas
Para el tema de eliminación de excretas se tiene establecido que el personal
utilizará los actuales servicios higiénicos existentes en las instituciones
educativas.
Que los recipientes para residuos sólidos comunes, serán colocados en lugares
visibles tanto para residuos orgánicos e inorgánicos.
Que el personal encargado cuente siempre con su equipo de protección
personal (EPP).
Evitar eliminar cualquier tipo de residuo sólidos en acequias, vías de trabajo o
cualquier otro que posibilite su contaminación.
Los contenidos de todos los contenedores deben estar claramente etiquetados,
en letras que tengan un tamaño de por los menos 15 cm.
Los residuos peligrosos, serán dispuestos en contenedores (cilindros, etc.),
hechos de un material resistente y compatible con el residuo, herméticamente
cerrados. Se separarán los solventes, ácidos, y cáusticos, para evitar reacciones
por incompatibilidad.
Está terminantemente prohibido abrir los contenedores de residuos y
manipularlos durante el proceso de recolección y traslado de los mismos.
Realizar la limpieza de las zonas de acopio y almacenamiento temporal de los
residuos.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
Seguimiento y Control Ambiental de las Medidas Establecidas
Supervisión Ambiental: Contratar a 01 Especialista Ambiental, para la supervisión
ambiental de los programas establecidos durante el tiempo de ejecución del
proyecto.
Monitoreo de Ruido y Aire: Monitoreo de emisiones gaseosas de los vehículos y
maquinaria, y uso de sonómetro para medir los decibeles producidos.
Monitoreo de la DME: Para ello se procederá a realizar las visitas correspondientes a
la zona.
Programa de Contingencia
Equipo para los Derrames de Sustancias: Cada almacén donde se guarde el
combustible y/o lubricantes y otros productos peligrosos, tendrá un equipo para
controlar los derrames suscitados. Los componentes de dicho equipo, se detallan a
continuación:
Equipos para derrames que viene pre empaquetados con absorbentes.
Contenedores, bolsas de almacenamiento para transportar material
contaminado.
Equipos contra Incendios: Se contará con material contra incendios, los cuáles,
estarán compuestos principalmente por extintores (compuesto de polvo químico
seco ABC) de 4Kg, implementados, su localización debe ser visible y no debe estar
bloqueada o interferida. Cada extintor será inspeccionado mensualmente, puesto a
prueba y se le dará mantenimiento. Si se usa un extintor, se volverá a llenar
inmediatamente.
Equipo contra Accidentes Laborales: Para este efecto se requerirá contar con 01
camilla de lona por cada lugar a intervenir por cualquier probabilidad de accidente.
Equipo de Primeros Auxilios: Se realizará la adquisición de materiales y
medicamentos para atención preliminar de los heridos por accidentes laborales en
las instalaciones del centro de trabajo, este se ubicará en lugares adecuados.
Programa de Sensibilización y Capacitación Ambiental
Capacitación al Personal y Sensibilización Ambiental.
Descripción de las dimensiones y componentes de los Letreros Internos:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
Dimensiones del Banner Dimensiones del Poste
Dimensiones del Armazón
Dimensiones del Bloque de Concreto
Descripción de lemas para los Letreros, se encuentran dentro del documento
DIA.
Programa de Abandono de Obra
Limpieza y Acondicionamiento de las Áreas Ocupadas:
Desmantelar el campamento temporal, patio de maquinaria, almacén y demás
construcciones.
Efectuar el acondicionamiento de los espacios utilizados temporalmente.
Tratar las áreas verdes con la colocación de especies arbóreos arbustivos
nativos.
Remover los suelos que hayan sido contaminados por aceites, petróleo, grasas, a
una profundidad de 10 ó 20 cm. debajo del nivel inferior de contaminación y
trasladar a la DME.
Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación - Etapa de Post Inversión
Manejo de Residuos Sólidos
Implementar con recipientes de fibra de vidrios de 50 litros de capacidad, tanto
para residuos degradables como no degradables.
Adquirir contenedores de plástico de 250L para acopiar los residuos sólidos de
los contenedores de fibra de vidrio de 50L.
El personal encargado del manejo utilizará siempre su equipo de protección
personal.
Se deberá reducir el uso de productos que generen el incremento de residuos no
degradables, incrementar el reuso y reciclaje, tanto para a docentes como niños.
Largo 0.90 m
Área 0.54 m2
Largo 0.90 m
La
rgo
1.5
0 m
Lado 0.25 m
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
Colocar 01 letrero de sensibilización.
Disponer los residuos sólidos en los vehículos de las municipalidades que
brindan el servicio de limpieza pública.
Disposición de Aguas Residuales
Para el tema de eliminación de excretas se tiene establecido que se realizarán la
disposición en el sistema de alcantarillado de sus localidades, y en el caso de
Conchacalla y Cusibamba serán dispuestos en pozos percoladores.
Realizar la limpieza y mantenimiento permanente de los servicios higiénicos de
cada institución educativa inicial.
El personal de limpieza, será el encargado de monitorear el buen
funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales, que utilizarán
siempre su equipo de protección personal (EPP).
Utilización de las Áreas Verdes:
Colocar 01 letrero por cada I.E.I., el cual será informativo para evitar que los
usuarios deterioren las áreas verdes.
Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental El monto a precio de mercado por la intervención en las 7 instituciones educativas iniciales
asciende a la suma de S/. 254,391.09 nuevos soles; el desagregado del plan de manejo
ambiental para cada institución educativa inicial se encuentra en ANEXOS de la Declaración
de Impacto Ambiental del presente PIP.
Cuadro N° 597
Fuente: Elaboración propia, AFEP-GRDS, 2012
Conclusión del Impacto Ambiental
Aplicando los criterios de protección, señalamos que los impactos ambientales se
prevé la generación de medidas, en consecuencia se encuentra en el Nivel Bajo,
corresponde a la Categoría del Nivel I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Recomendación del Impacto Ambiental
La elaboración del documento indicado debe ser desarrollada por un especialista
ambiental.
Se deberá realizar en la etapa de inversión un documento de DIA para cada
institución educativa inicial.
4.12. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.
COSTO EIA COSTO ADR TOTAL
1 I.E.I. KUKULI S/. 29,777.73 S/. 6,061.40 S/. 35,839.13
2 I.E.I. SANTA ROSA S/. 28,015.65 S/. 6,285.40 S/. 34,301.05
3 I.E.I. CUSIBAMBA S/. 34,467.65 S/. 5,954.00 S/. 40,421.65
4 I.E.I. MANUEL SEOANE CORRALES S/. 27,445.40 S/. 5,626.80 S/. 33,072.20
5 I.E.I. CHIMPAHUAYLLA S/. 27,592.65 S/. 5,805.30 S/. 33,397.95
6 I.E.I. CONCHACALLA S/. 35,916.01 S/. 5,826.20 S/. 41,742.21
7 I.E.I. VIRGEN DEL CARMEN S/. 29,703.40 S/. 5,913.50 S/. 35,616.90
S/. 212,918.49 S/. 41,472.60 S/. 254,391.09TOTAL
II.EE
RESUMEN
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
De acuerdo al análisis realizado se llegó a la conclusión que es técnicamente,
económicamente y socialmente rentable y adecuada. A continuación colocamos el cálculo
del ICE.
Cuadro Nº 598
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION.
El plan de implementación está relacionado con el cronograma de ejecución física y
financiera; así mismo el cronograma de las componentes dentro del proyecto. En anexos del
PIP presentamos de manera detallada el cronograma de las actividades.
A continuación presentamos el cronograma:
1) I.E.I. N° 211 CHIMPAHUAYLLA.
Cuadro Nº 599
Cuadro Nº 600
Pr. Privado Pr. Social
INVERSION TOTAL 15,083,809 12,497,140
VALOR ACTUAL NETO 17,032,944 14,362,015
N° DE BENEFICIARIOS 5,124 5,124
CE - INDICADOR DE EFICACIA (ALUMNOS) S/. 3,324 S/. 2,803
CE - INDICADOR DE EFICIENCIA (RENDIMIENTO)S/. 2,703,642 S/. 2,279,685
Alternativa 01 Característica
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa 1,090,379.66
ESTRUCTURAS 70,451.95 70,451.95 70,451.95 70,451.95 70,451.95 70,451.95 70,451.95 S/. 493,163.63
ARQUITECTURA 58,739.79 58,739.79 58,739.79 58,739.79 58,739.79 58,739.79 58,739.79 S/. 411,178.51
INSTALACIONES SANITARIAS 6,508.97 6,508.97 6,508.97 6,508.97 6,508.97 6,508.97 6,508.97 S/. 45,562.78
INSTALACIONES ELECTRICAS 20,067.82 20,067.82 20,067.82 20,067.82 20,067.82 20,067.82 20,067.82 S/. 140,474.74
CERCO PERIMETRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
Equipamiento y Mobiliario 274,188.77
Mobiliario Equipamiento Material Didactico 91,396.26 91,396.26 91,396.26 S/. 274,188.77
Capacitacion de Docentes 38,087.98
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 S/. 38,087.98
Impacto Ambiental 33,397.95
Mitigacion de impacto ambiental 3,941.81 3,941.81 3,941.81 3,941.81 3,941.81 3,941.81 3,941.81 S/. 27,592.65Medidas de reduccion de riesgo 829.33 829.33 829.33 829.33 829.33 829.33 829.33 S/. 5,805.30
COSTO DIRECTO 165,980.80 165,980.80 165,980.80 165,980.80 257,377.06 257,377.06 257,377.06 1,436,054.36Gastos Generales 23654.95 23654.95 23654.95 23654.95 23654.95 23654.95 23654.95 S/. 165,584.68
Expediente tecnico 30924.03 30924.03 S/. 61,848.07
Supervisión 2443.65 2443.65 2443.65 2443.65 2443.65 2443.65 2443.65 S/. 17,105.52
Liquidacion 16739.65 S/. 16,739.65
Linea de base 1976.10 S/. 1,976.10
Evaluación Expost 3952.19 S/. 3,952.19
SUB TOTAL 30,924.03 30,924.03 26,098.60 26,098.60 26,098.60 26,098.60 26,098.60 26,098.60 48,766.54 S/. 267,206.20Sub Total 30,924.03 30,924.03 192,079.40 192,079.40 192,079.40 192,079.40 283,475.65 283,475.65 306,143.60 S/. 1,703,260.56
Presupuesto Total
Cronograma de Ejecución Financiera I.E.I Nº 211 DE CHIMPAHUAYLLA
Inversión
total
S/. 1,703,260.56
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagogica 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Complementaria 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Administrativa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura de Servicios 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Externa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Equipamiento y Mobiliario
Equipamiento 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Capacitacion de Docentes
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Impacto Ambiental
Mitigacion de impacto ambiental 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%Medidas de reduccion de riesgo 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Expediente tecnico 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Liquidacion 100% 100.00%
Linea de base 100% 100.00%
Evaluación Expost 100% 100.00%
Cronograma de Ejecución Física
Inversión
total
Actividades
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
2) I.E.I. 50709 CONCHACALLA
Cuadro Nº 601
Cuadro Nº 602
3) I.E.I. N° 811 CUSIBAMBA.
Cuadro Nº 603
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa 1,714,710.95
ESTRUCTURAS 116,863.21 116,863.21 116,863.21 116,863.21 116,863.21 116,863.21 116,863.21 S/. 818,042.44
ARQUITECTURA 63,787.01 63,787.01 63,787.01 63,787.01 63,787.01 63,787.01 63,787.01 S/. 446,509.06
INSTALACIONES SANITARIAS 7,200.31 7,200.31 7,200.31 7,200.31 7,200.31 7,200.31 7,200.31 S/. 50,402.14
INSTALACIONES ELECTRICAS 22,011.18 22,011.18 22,011.18 22,011.18 22,011.18 22,011.18 22,011.18 S/. 154,078.25
CERCO PERIMETRICO 35,097.01 35,097.01 35,097.01 35,097.01 35,097.01 35,097.01 35,097.01 S/. 245,679.06
FLETE TERRESTRE 3,762.93 3,762.93 3,762.93 3,762.93 3,762.93 3,762.93 3,762.93 S/. 26,340.48
Equipamiento y Mobiliario 251,954.80
Mobiliario Equipamiento Material Didactico 83,984.93 83,984.93 83,984.93 S/. 251,954.80
Capacitacion de Docentes 38,088.00
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 S/. 38,088.00
Impacto Ambiental 41,742.21
Mitigacion de impacto ambiental 5,130.86 5,130.86 5,130.86 5,130.86 5,130.86 5,130.86 5,130.86 S/. 35,916.01Medidas de reduccion de riesgo 832.31 832.31 832.31 832.31 832.31 832.31 832.31 S/. 5,826.20
COSTO DIRECTO 260,125.95 260,125.95 260,125.95 260,125.95 344,110.88 344,110.88 344,110.88 2,046,495.96Gastos Generales 33710.26 33710.26 33710.26 33710.26 33710.26 33710.26 33710.26 S/. 235,971.83
Expediente tecnico 44069.30 44069.30 S/. 88,138.60
Supervisión 3482.40 3482.40 3482.40 3482.40 3482.40 3482.40 3482.40 S/. 24,376.78
Liquidacion 23855.39 S/. 23,855.39
Linea de base 2816.10 S/. 2,816.10
Evaluación Expost 5632.20 S/. 5,632.20
SUB TOTAL 44,069.30 44,069.30 37,192.66 37,192.66 37,192.66 37,192.66 37,192.66 37,192.66 69,496.34 S/. 380,790.89Sub Total 44,069.30 44,069.30 297,318.61 297,318.61 297,318.61 297,318.61 381,303.54 381,303.54 413,607.23 S/. 2,427,286.85
Presupuesto Total
Cronograma de Ejecución Financiera I.E.I Nº 50709 CONCHACALLA
Inversión
total
S/. 2,427,286.85
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagogica 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Complementaria 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Administrativa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura de Servicios 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Externa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
FLETE TERRESTRE 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Equipamiento y Mobiliario
Equipamiento 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Capacitacion de Docentes
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Impacto Ambiental
Mitigacion de impacto ambiental 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%Medidas de reduccion de riesgo 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Expediente tecnico 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Liquidacion 100% 100.00%
Linea de base 100% 100.00%
Evaluación Expost 100% 100.00%
Cronograma de Ejecución Física
Inversión
total
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa S/. 1,235,509.17
ESTRUCTURAS 64,879.84 64,879.84 64,879.84 64,879.84 64,879.84 64,879.84 64,879.84 S/. 454,158.88
ARQUITECTURA 63,288.98 63,288.98 63,288.98 63,288.98 63,288.98 63,288.98 63,288.98 S/. 443,022.85
INSTALACIONES SANITARIAS 9,475.79 9,475.79 9,475.79 9,475.79 9,475.79 9,475.79 9,475.79 S/. 66,330.53
INSTALACIONES ELECTRICAS 24,279.68 24,279.68 24,279.68 24,279.68 24,279.68 24,279.68 24,279.68 S/. 169,957.78
CERCO PERIMETRICO 14,577.02 14,577.02 14,577.02 14,577.02 14,577.02 14,577.02 14,577.02 S/. 102,039.13
FLETE TERRESTRE 5,227.17 5,227.17 5,227.17 5,227.17 5,227.17 5,227.17 5,227.17 S/. 36,590.17
Equipamiento y Mobiliario S/. 207,660.80
Mobiliario Equipamiento Material Didactico 69,220.27 69,220.27 69,220.27 S/. 207,660.80
Capacitacion de Docentes S/. 38,088.00
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 S/. 38,088.00
Impacto Ambiental S/. 40,421.65Mitigacion de impacto ambiental 4,923.95 4,923.95 4,923.95 4,923.95 4,923.95 4,923.95 4,923.95 S/. 34,467.65Medidas de reduccion de riesgo 850.57 850.57 850.57 850.57 850.57 850.57 850.57 S/. 5,954.00
COSTO DIRECTO 192,944.14 192,944.14 192,944.14 192,944.14 262,164.41 262,164.41 262,164.41 1,521,679.62Gastos Generales 25065.39 25065.39 25065.39 25065.39 25065.39 25065.39 25065.39 S/. 175,457.72
Expediente tecnico 32767.89 32767.89 S/. 65,535.78
Supervisión 2589.35 2589.35 2589.35 2589.35 2589.35 2589.35 2589.35 S/. 18,125.44
Liquidacion 17737.76 S/. 17,737.76
Linea de base 2093.92 S/. 2,093.92
Evaluación Expost 4187.84 S/. 4,187.84
SUB TOTAL 32,767.89 32,767.89 27,654.74 27,654.74 27,654.74 27,654.74 27,654.74 27,654.74 51,674.26 S/. 283,138.47Sub Total 32,767.89 32,767.89 220,598.88 220,598.88 220,598.88 220,598.88 289,819.15 289,819.15 313,838.67 S/. 1,804,818.09
Presupuesto Total
Cronograma de Ejecución Financiera I.E.I CUSIBAMBA
Inversión
total
S/. 1,804,818.09
Actividades
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
Cuadro Nº 604
4) I.E.I. N° 451 KUKULY.
Cuadro Nº 605
Cuadro Nº 606
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagogica 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Complementaria 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Administrativa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura de Servicios 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Externa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
FLETE TERRESTRE 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Equipamiento y Mobiliario
Equipamiento 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Capacitacion de Docentes
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Impacto Ambiental
Mitigacion de impacto ambiental 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%Medidas de reduccion de riesgo 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Expediente tecnico 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Liquidacion 100% 100.00%
Linea de base 100% 100.00%
Cronograma de Ejecución Física
Inversión
total
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa S/. 1,594,695.32
ESTRUCTURAS 120,755.08 120,755.08 120,755.08 120,755.08 120,755.08 120,755.08 120,755.08 S/. 845,285.53
ARQUITECTURA 65,098.25 65,098.25 65,098.25 65,098.25 65,098.25 65,098.25 65,098.25 S/. 455,687.76
INSTALACIONES SANITARIAS 9,242.77 9,242.77 9,242.77 9,242.77 9,242.77 9,242.77 9,242.77 S/. 64,699.38
INSTALACIONES ELECTRICAS 21,224.95 21,224.95 21,224.95 21,224.95 21,224.95 21,224.95 21,224.95 S/. 148,574.62
CERCO PERIMETRICO 11,492.58 11,492.58 11,492.58 11,492.58 11,492.58 11,492.58 11,492.58 S/. 80,448.03
FLETE TERRESTRE 4,294.95 4,294.95 4,294.95 4,294.95 4,294.95 4,294.95 4,294.95 S/. 30,064.62
Equipamiento y Mobiliario S/. 253,613.00
Mobiliario Equipamiento Material Didactico 84,537.67 84,537.67 84,537.67 S/. 253,613.00
Capacitacion de Docentes S/. 38,088.00
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 S/. 38,088.00
Impacto Ambiental S/. 35,839.13
Mitigacion de impacto ambiental 4,253.96 4,253.96 4,253.96 4,253.96 4,253.96 4,253.96 4,253.96 S/. 29,777.73Medidas de reduccion de riesgo 865.91 865.91 865.91 865.91 865.91 865.91 865.91 S/. 6,061.40
COSTO DIRECTO 242,669.58 242,669.58 242,669.58 242,669.58 327,207.25 327,207.25 327,207.25 1,922,235.45Gastos Generales 31663.42 31663.42 31663.42 31663.42 31663.42 31663.42 31663.42 S/. 221,643.93
Expediente tecnico 41393.47 41393.47 S/. 82,786.94
Supervisión 3270.95 3270.95 3270.95 3270.95 3270.95 3270.95 3270.95 S/. 22,896.65
Liquidacion 22406.92 S/. 22,406.92
Linea de base 2645.11 S/. 2,645.11
Evaluación Expost 5290.22 S/. 5,290.22
SUB TOTAL 41,393.47 41,393.47 34,934.37 34,934.37 34,934.37 34,934.37 34,934.37 34,934.37 65,276.62 S/. 357,669.77Sub Total 41,393.47 41,393.47 277,603.95 277,603.95 277,603.95 277,603.95 362,141.62 362,141.62 392,483.87 S/. 2,279,905.22
Presupuesto Total
Cronograma de Ejecución Financiera I.E.I Nº 451 KUKULI
Inversión
total
S/. 2,279,905.22
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagogica 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Complementaria 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Administrativa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura de Servicios 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Externa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
FLETE TERRESTRE 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Equipamiento y Mobiliario
Equipamiento 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Capacitacion de Docentes
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Impacto Ambiental
Mitigacion de impacto ambiental 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%Medidas de reduccion de riesgo 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Expediente tecnico 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Liquidacion 100% 100.00%
Linea de base 100% 100.00%
Evaluación Expost 100% 100.00%
Cronograma de Ejecución Física
Inversión
total
Actividades
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
5) I.E.I. N° 456 MANUEL SEOANE CORRALES.
Cuadro Nº 607
Cuadro Nº 608
6) I.E.I. N° 166 VIRGEN DEL CARMEN.
Cuadro Nº 609
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa 1,469,995.15
ESTRUCTURAS 110,781.07 110,781.07 110,781.07 110,781.07 110,781.07 110,781.07 110,781.07 S/. 775,467.50
ARQUITECTURA 65,018.71 65,018.71 65,018.71 65,018.71 65,018.71 65,018.71 65,018.71 S/. 455,130.97
INSTALACIONES SANITARIAS 11,112.65 11,112.65 11,112.65 11,112.65 11,112.65 11,112.65 11,112.65 S/. 77,788.52
INSTALACIONES ELECTRICAS 23,086.88 23,086.88 23,086.88 23,086.88 23,086.88 23,086.88 23,086.88 S/. 161,608.16
CERCO PERIMETRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
Equipamiento y Mobiliario 296,579.40
Mobiliario Equipamiento Material Didactico 98,859.80 98,859.80 98,859.80 S/. 296,579.40
Capacitacion de Docentes 50784.00
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 S/. 50,784.00
Impacto Ambiental 33,072.20
Mitigacion de impacto ambiental 3,920.77 3,920.77 3,920.77 3,920.77 3,920.77 3,920.77 3,920.77 S/. 27,445.40Medidas de reduccion de riesgo 803.83 803.83 803.83 803.83 803.83 803.83 803.83 S/. 5,626.80
COSTO DIRECTO 221,978.76 221,978.76 221,978.76 221,978.76 320,838.56 320,838.56 320,838.56 1,850,430.75Gastos Generales 30480.64 30480.64 30480.64 30480.64 30480.64 30480.64 30480.64 S/. 213,364.47
Expediente tecnico 39847.23 39847.23 S/. 79,694.45
Supervisión 3148.76 3148.76 3148.76 3148.76 3148.76 3148.76 3148.76 S/. 22,041.35
Liquidacion 21569.91 S/. 21,569.91
Linea de base 2546.30 S/. 2,546.30
Evaluación Expost 5092.61 S/. 5,092.61
SUB TOTAL 39,847.23 39,847.23 33,629.40 33,629.40 33,629.40 33,629.40 33,629.40 33,629.40 62,838.22 S/. 344,309.09Sub Total 39,847.23 39,847.23 255,608.17 255,608.17 255,608.17 255,608.17 354,467.97 354,467.97 383,676.79 S/. 2,194,739.84
Presupuesto Total
Cronograma de Ejecución Financiera I.E.I Nº 456 MANUEL SEOANE CORRALES
Inversión
total
S/. 2,194,739.84
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagogica 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Complementaria 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Administrativa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura de Servicios 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Externa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Equipamiento y Mobiliario
Equipamiento 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Capacitacion de Docentes
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Impacto Ambiental
Mitigacion de impacto ambiental 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%Medidas de reduccion de riesgo 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Expediente tecnico 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Liquidacion 100% 100.00%
Linea de base 100% 100.00%
Evaluación Expost 100% 100.00%
Cronograma de Ejecución Física
Inversión
total
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa 1,603,611.44
ESTRUCTURAS 96,138.31 96,138.31 96,138.31 96,138.31 96,138.31 96,138.31 96,138.31 S/. 672,968.18
ARQUITECTURA 78,845.15 78,845.15 78,845.15 78,845.15 78,845.15 78,845.15 78,845.15 S/. 551,916.07
INSTALACIONES SANITARIAS 15,610.38 15,610.38 15,610.38 15,610.38 15,610.38 15,610.38 15,610.38 S/. 109,272.65
INSTALACIONES ELECTRICAS 24,101.15 24,101.15 24,101.15 24,101.15 24,101.15 24,101.15 24,101.15 S/. 168,708.04
CERCO PERIMETRICO 14,392.36 14,392.36 14,392.36 14,392.36 14,392.36 14,392.36 14,392.36 S/. 100,746.50
Equipamiento y Mobiliario 291,253.82
Mobiliario Equipamiento Material Didactico 97,084.61 97,084.61 97,084.61 S/. 291,253.82
Capacitacion de Docentes 50784.00
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 7254.86 S/. 50,784.00
Impacto Ambiental 35,616.90
Mitigacion de impacto ambiental 4,243.34 4,243.34 4,243.34 4,243.34 4,243.34 4,243.34 4,243.34 S/. 29,703.40Medidas de reduccion de riesgo 844.79 844.79 844.79 844.79 844.79 844.79 844.79 S/. 5,913.50
COSTO DIRECTO 241,430.33 241,430.33 241,430.33 241,430.33 338,514.94 338,514.94 338,514.94 1,981,266.16Gastos Generales 32635.78 32635.78 32635.78 32635.78 32635.78 32635.78 32635.78 S/. 228,450.49
Expediente tecnico 42664.64 42664.64 S/. 85,329.28
Supervisión 3371.40 3371.40 3371.40 3371.40 3371.40 3371.40 3371.40 S/. 23,599.79
Liquidacion 23095.02 S/. 23,095.02
Linea de base 2726.34 S/. 2,726.34
Evaluación Expost 5452.68 S/. 5,452.68
SUB TOTAL 42,664.64 42,664.64 36,007.18 36,007.18 36,007.18 36,007.18 36,007.18 36,007.18 67,281.23 S/. 368,653.60Sub Total 42,664.64 42,664.64 277,437.52 277,437.52 277,437.52 277,437.52 374,522.12 374,522.12 405,796.17 S/. 2,349,919.76
Presupuesto Total
Cronograma de Ejecución Financiera I.E.I Nº 166 VIRGEN DEL CARMEN
Inversión
total
S/. 2,349,919.76
Actividades
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagogica 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Complementaria 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Administrativa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura de Servicios 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Externa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
FLETE TERRESTRE 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Equipamiento y Mobiliario
Equipamiento 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Capacitacion de Docentes
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Impacto Ambiental
Mitigacion de impacto ambiental 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%Medidas de reduccion de riesgo 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Expediente tecnico 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Liquidacion 100% 100.00%
Linea de base 100% 100.00%
Evaluación Expost 100% 100.00%
Cronograma de Ejecución Física
Inversión
total
Actividades
Cuadro Nº 610
7) I.E.I. N° 465 SANTA ROSA.
Cuadro Nº 611
Cuadro Nº 6112
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa
Infraestructura Pedagogica 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Complementaria 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Administrativa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura de Servicios 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Infraestructura Externa 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Equipamiento y Mobiliario
Equipamiento 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Capacitacion de Docentes
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Impacto Ambiental
Mitigacion de impacto ambiental 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%Medidas de reduccion de riesgo 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Expediente tecnico 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Liquidacion 100% 100.00%
Linea de base 100% 100.00%
Evaluación Expost 100% 100.00%
Cronograma de Ejecución Física
Inversión
total
Actividades
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infraestructura Educativa 1,464,459.24
ESTRUCTURAS 98,691.10 98,691.10 98,691.10 98,691.10 98,691.10 98,691.10 98,691.10 S/. 690,837.73
ARQUITECTURA 66,680.41 66,680.41 66,680.41 66,680.41 66,680.41 66,680.41 66,680.41 S/. 466,762.85
INSTALACIONES SANITARIAS 6,771.13 6,771.13 6,771.13 6,771.13 6,771.13 6,771.13 6,771.13 S/. 47,397.91
INSTALACIONES ELECTRICAS 23,187.29 23,187.29 23,187.29 23,187.29 23,187.29 23,187.29 23,187.29 S/. 162,311.03
CERCO PERIMETRICO 13,878.53 13,878.53 13,878.53 13,878.53 13,878.53 13,878.53 13,878.53 S/. 97,149.72
FLETE TERRESTRE 3,197.41 3,197.41 3,197.41 3,197.41 3,197.41 3,197.41 3,197.41 S/. 22,381.84
Equipamiento y Mobiliario 307,084.80
Mobiliario Equipamiento Material Didactico 102,361.60 102,361.60 102,361.60 S/. 307,084.80
Capacitacion de Docentes 38088.00
Capacitación Docente - Monitoreo x docente 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 5441.14 S/. 38,088.00
Impacto Ambiental 34,301.05
Mitigacion de impacto ambiental 4,002.24 4,002.24 4,002.24 4,002.24 4,002.24 4,002.24 4,002.24 S/. 28,015.65Medidas de reduccion de riesgo 897.91 897.91 897.91 897.91 897.91 897.91 897.91 S/. 6,285.40
COSTO DIRECTO 222,747.16 222,747.16 222,747.16 222,747.16 325,108.76 325,108.76 325,108.76 1,843,933.09
Gastos Generales 30373.61 30373.61 30373.61 30373.61 30373.61 30373.61 30373.61 S/. 212,615.26
Expediente tecnico 39707.30 39707.30 S/. 79,414.61
Supervisión 3137.71 3137.71 3137.71 3137.71 3137.71 3137.71 3137.71 S/. 21,963.95
Liquidacion 21494.17 S/. 21,494.17
Linea de base 2537.36 S/. 2,537.36
Evaluación Expost 5074.72 S/. 5,074.72
SUB TOTAL 39,707.30 39,707.30 33,511.32 33,511.32 33,511.32 33,511.32 33,511.32 33,511.32 62,617.57 S/. 343,100.08
Sub Total 39,707.30 39,707.30 256,258.48 256,258.48 256,258.48 256,258.48 358,620.08 358,620.08 387,726.33 S/. 2,187,033.17
Cronograma de Ejecución Financiera I.E.I Nº 465 SANTA ROSA
Inversión
total
Actividades
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Cuadro Nº 613
CUADRO DE IDENTIFICACION DE ACTORES, EVALUACION DE SUS ROLES, CAPACIDAD
TÉCNICA Y FINANCIERA
ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TECNICA ACTORES
Unidad
Formuladora o
consultoría
Unidad Ejecutora
Docentes
APAFA
Alumnos
Adecuada y suficiente Oferta de los
servicios Educativos del Nivel Inicial
en instituciones educativas
priorizados por la UGEL Cusco en la
1° Etapa
Elaboración de expediente técnico y
ejecución del proyecto en los
cronogramas preestablecidos
La APAFA asume en parte el rol de
mantenimiento del local durante el
horizonte Del proyecto
Durante la elaboración del perfil,
colabora con la información.
Estadística y durante la post inversión
se compromete a coadyuvar en la
enseñanza de los alumnos y el uso
adecuado de la infraestructura
Utilizar adecuadamente la
infraestructura en todo el horizonte
del proy. Y mejorar los niveles de
aprendizaje
La unidad formuladora cuenta con
personal calificado para la
elaboración del proyectos.
La jefatura de obras cuenta con
personal altamente calificado, así
como con equipo y maquinaria para
la ejecución del PIP
La APAFA tiene capacidad técnica y
organizativa para asumir la
responsabilidad del mantenimiento del
local
Los docentes son competentes y se
comprometen a mejorar la enseñanza
para el logro de los objetivos trazados
Los alumnos disponen de
capacidades intelectuales
suficientes para lograr los objetivos
establecidos
La unidad formuladora tiene
capacidad financiera para llevar a
cabo la función asignada
El Gobierno Regional del Cusco cuenta
con recursos financieros para asumir el
costo de inversión de proyecto.
La APAFA tiene capacidad financiera
para asumir los costos de
mantenimiento del Local.
Los docentes tienen capacidad
financiera, asignado por el MINEDU,
para garantizar la operatividad del
servicio educativo.
Los alumnos de voluntad para
seguir asistiendo a sus clases,
asimismo los padres de familia
tiene capacidad financiera para
asumir los costos de la APAFA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
4.15. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.
Cuadro Nº 614
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
4.16. LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EX - POST DE IMPACTOS.
La evaluación del Impacto del proyecto es la identificación sistemática de los efectos, positivos o negativos, examinados o no, en los individuos, residentes, instituciones y el ambiente, causados por el PIP. Tiene por objetivo determinar la extensión en la cual un proyecto ya realizado ha producido efectos de la magnitud esperada en los beneficiarios del PIP. Permite medir los resultados e impactos del proyecto en el tiempo, distinguiéndolos de la influencia de otros factores externos. Ayuda a decisiones posteriores sobre transmitir, cambiar o descartar proyectos, programas o políticas educativas. Permite extraer lecciones para el futuro y comparar la efectividad de intervenciones alternativas. Es la evaluación de un proceso de intervención que se basa en los propósitos que se definieron antes del suceso; En otras palabras, es necesario recurrir a los documentos que dan origen al proyecto y explicitar los objetivos generales y específicos en ellos planteados. Esto es el estudio a nivel de factibilidad. La evaluación de indicadores por objetivo será un reflejo directo de la definición de los objetivos a nivel de resultado y no debe, en general, sobrepasar dichos objetivos ni avanzar en efectos de segundo grado. En este sentido, se tomará en cuenta los indicadores presentados en el marco lógico. Construcción de Matriz de Indicadores Con los antecedentes del trabajo de selección de efectos del proyecto e indicadores para su captura, se debe durante el taller construir el siguiente cuadro: Objetivos e Indicadores Finalidad
Altos logros de aprendizaje y desarrollo Psicomotor de los niños del II Ciclo de enseñanza de Instituciones Educativas que se encuentran en la UGEL del Cusco.
Porcentaje de la población escolar eleva su rendimiento Escolar y desarrollo Psicomotor en la zona de influencia al término de los 10 años.
Evaluación mediante el las estadísticas de calidad educativa (ESCALE).
Propósito
Adecuada Oferta de Servicios Educativo en Instituciones Educativas de Nivel Inicial Priorizadas por la UGEL Cusco.
Porcentaje de los niños entre los 3 a 5 años de edad asisten a instituciones educativas de nivel Inicial. Porcentaje de la población de 3 a 5 años tendrá a acceso a educación de calidad. La población de 3 a 5 años disminuye los índices de desnutrición en porcentaje. Reducción a un porcentaje de la deserción escolar al término de los 10 años.
Los medios de verificación, están representados por los: - Resultados del
informe de evaluación.
- Actas de matrícula de las Instituciones educativas iniciales.
Los objetivos y los indicadores deben ser los que se proponen en el estudio de preinversión. Los medios de verificación distinguen entre lo que será información cuantitativa o cualitativa. La evaluación de resultados de una intervención se puede realizar sobre la base de información cualitativa y/o cuantitativa. Una mejor evaluación será aquella que incorpore de ambas fuentes de información. Generalmente la información cuantitativa origina una base concreta de alcances y logros del proyecto y la información cualitativa
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
nos da información de la valoración de estos logros desde la perspectiva de los actores que fueron parte de la intervención. Definición de los Actores Se distinguirán dos tipos de actores: directos e indirectos. No es necesario someter al conjunto de actores a un análisis cualitativo. Si es necesario priorizar e identificar aquellos que a juicio de los responsables del proyecto es indispensable entrevistar. Para este trabajo, se sugiere la siguiente tabla.
Clasificación y Priorización de Actores Tipo de Actor Nombre representante
tipo de actor Identificar si es actor
directo o indirecto Prioridad
(indispensable necesario, poco importante)
Se refiere al grupo que se desea identificar: ejemplo: docentes, niños y niñas de 3 a 5 años, y padres de familia.
El nombre específico de un usuario que será parte de las entrevistas: docentes y niños y niñas de 3 a 5 años Alumnos de las I.E.I. de Kukuli, Manuel Seoane Corrales, Virgen del Carmen, Conchacalla, Chimpahuaylla, Cusibamba, Santa Rosa.
Especificar si son actores directos o indirectos: actores directos: niños y niñas de 3 a 5 años; actores indirectos: docentes y padres de familia.
Priorizar el actor sobre la base del nivel de información que suponemos que aporta el actor: mediante un test psicomotor se analizará indispensablemente a los actores directos. Mediante encuestas se evaluará a los actores indirectos, el cual es necesario.
Definición de las Preguntas La construcción de una línea de base requiere el aporte de una visión cualitativa, que nace desde el discurso de cada uno de los actores e instala una visión de la situación actual, tanto de las relaciones entre los diferentes actores como de la disponibilidad de diferentes bienes y servicios. Se requiere establecer una lista temática para ser desarrollada con cada uno de los actores directos e indirectos. Las preguntas-temas deben ser dirigidas a cada tipo de actor y deben cubrir las diferentes áreas temáticas que se relacionan con los objetivos de resultados del proyecto. En un taller de trabajo, se debe definir las preguntas-temas y completar el siguiente cuadro:
Definición de las Preguntas Para las Encuestas y el Test de Análisis Cualitativo
Tipo de actor Preguntas Objetivo de resultado o fin al que se refiere
Técnica: grupal o individual
Beneficiario (actor directo) Otros actores directos Otros actores indirectos
Definir el conjunto de preguntas para la encuesta.
Identificar claramente a qué objetivo del proyecto se refiere la información que se obtendrá en la encuesta.
Definir si la encuesta será individual o grupal.
Análisis y Reporte de Línea de Base Cualitativa Con el resultado de las encuestas individuales y/o grupales, se debe identificar las ideas centrales que surgen de las encuestas y plasmarlo en un informe; del mismo modo para el test a los niños de las I.E. e informar la situación de aprendizaje. Esta información será utilizada al momento de hacer la evaluación del aprendizaje, por lo que este informe debe ser claro y preciso. Una vez reunidos los antecedentes cualitativos y cuantitativos se deberá realizar el informe de línea de base. Se debe recordar que este no es un diagnóstico de la situación actual, la información puede ser utilizada para realizar ese trabajo, pero en la línea de base debemos ser extremadamente sintéticos y explícitos en la definición de
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
indicadores que serán nuevamente estimados una vez concluida la intervención con el fin de evaluar el verdadero impacto del proyecto. El informe por lo tanto deberá ser presentado siempre en función de los indicadores que se desea evaluar. Se obtendrá el siguiente cuadro, que será su línea de base para la medición de impacto de su proyecto:
Costos y Cronograma para la Elaboración de la Línea de Base En el siguiente cuadro se presenta un presupuesto tentativo para establecer la línea de base para la evaluación de efectos e impactos del proyecto. Dicho monto de S/17,341.23 nuevos soles.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1° ETAPA – REGION CUSCO”
5.1. CONCLUSIONES:
El principal problema reconocido en el área de proyecto es: “Población demandante de niños de
3,4 y 5 años se ven limitados al acceso del servicio educativo de nivel inicial en el ámbito de
la UGEL Cusco identificados en la 1° etapa”
Por ello se implementará el presente proyecto con la intervención integral en cada institución
educativa, en lo que respecta a Infraestructura Pedagógica, complementaria, de servicios,
administrativa y externa, las mismas que irán acompañadas de un adecuado y suficiente
equipamiento y mobiliario.
Asimismo podemos indicar que la capacitación de docentes es otro componente que debe ser
implementado en la etapa de ejecución del proyecto, el mismo que tendrá la sostenibilidad
mediante la supervisión y monitoreo del sector, por parte de la UGEL Cusco.
Concluimos que el Costo de Inversión demostró tener un ratio Costo Efectividad por beneficiario:
S/. 2,682 a precios sociales. Por tanto la inversión total del proyecto para la alternativa
seleccionada a precios privados es de S/. 15.083.809 y a precios sociales es S/. 12.497.140.
Los pequeños efectos medioambientales que ocasionará el proyecto, serán mitigados mediante
acciones planteadas en el estudio.
El Mantenimiento y operación del proyecto estará a cargo del Ministerio de Educación por ser de
su competencia, con participación de los padres de familia.
5.2. RECOMENDACIONES:
Dado que el estudio a nivel de perfil muestra que el proyecto es rentable social, técnica y
económicamente; se recomienda continuar con la fase de Inversión.
