6. GASTOS DE PERSONAL.

Universidad de Sevilla

Gerencia

PREVIS. SUELDO P.EXTRAS (2) TOTAL C. DESTINO C.ESPECIF. TOTAL TOTALNÚM. DE SINGULAR (Sueldo + C. BÁSICAS SINGULAR (Comp. Gral.) C. DESTINO C. ESPECIF.EFECT. (12 mens.) Dest. + C.Esp.) x Nº Efectivos (12 mens.) SINGULAR x Nº Efectivos x Nº Efectivos

TC 554 13.441,80 5.116,66 10.281.386,84 10.531,44 11.874,12 5.834.417,76 6.578.262,48 6H 1 5.822,88 2.216,52 8.039,40 9.706,08 0,00 9.706,08 0,00 5H 4.852,44 1.847,10 0,00 8.088,36 0,00 0,00 0,00 4H 3.881,88 1.477,66 0,00 6.470,64 0,00 0,00 0,00 3H 2.911,44 1.108,26 0,00 4.853,04 0,00 0,00 0,00

TOTAL 555 10.289.426,24 5.844.123,84 6.578.262,48


TC 1.304 13.441,80 3.913,28 22.631.024,32 9.645,72 5.539,56 12.578.018,88 7.223.586,24 6H 5 5.822,88 1.695,20 37.590,40 6.578,16 0,00 32.890,80 0,00 5H 4.852,44 1.412,68 0,00 5.481,84 0,00 0,00 0,00 4H 3.881,88 1.130,12 0,00 4.385,40 0,00 0,00 0,00 3H 1 2.911,44 847,60 3.759,04 3.289,08 0,00 3.289,08 0,00

TOTAL 1.310 22.672.373,76 12.614.198,76 7.223.586,24


TC 59 13.441,80 3.913,28 1.023.949,72 9.645,72 5.539,56 569.097,48 326.834,04 6H 5.822,88 1.695,20 0,00 6.578,16 0,00 0,00 0,00 5H 4.852,44 1.412,68 0,00 5.481,84 0,00 0,00 0,00 4H 3.881,88 1.130,12 0,00 4.385,40 0,00 0,00 0,00 3H 2.911,44 847,60 0,00 3.289,08 0,00 0,00 0,00

TOTAL 59 1.023.949,72 569.097,48 326.834,04

COSTE TOTAL ANUAL

22.711.812,56

COSTE TOTAL ANUAL

42.510.158,76

DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS

COSTE TOTAL ANUAL

1.919.881,24



DEDIC.

DEDIC.

Personal Docente Funcionario

Catedrático de Universidad

Titular de Universidad

Catedrático de E.U.

6. Gastos de personal.

Presupuesto 2017

129


TC 156 13.441,80 3.362,42 2.621.458,32 8.460,00 3.420,12 1.319.760,00 533.538,72 6H 1 5.822,88 1.456,58 7.279,46 5.146,44 0,00 5.146,44 0,00 5H 4.852,44 1.213,82 0,00 4.288,68 0,00 0,00 0,00 4H 3.881,88 971,04 0,00 3.430,92 0,00 0,00 0,00 3H 2.911,44 728,28 0,00 2.573,16 0,00 0,00 0,00

TOTAL 157 2.628.737,78 1.324.906,44 533.538,72


TC 11.622,84 3.579,12 0,00 7.065,00 5.933,28 0,00 0,00 6H 0,00 0,00 0,00 0,00 5H 0,00 0,00 0,00 0,00 4H 0,00 0,00 0,00 0,00 3H 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00


TC 1 13.441,80 3.913,28 17.355,08 9.645,72 5.539,56 9.645,72 5.539,56 6H 0,00 0,00 0,00 0,00 5H 0,00 0,00 0,00 0,00 4H 0,00 0,00 0,00 0,00 3H 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 17.355,08 9.645,72 5.539,56

COSTE TOTAL ANUAL

COSTE TOTAL ANUAL


DEDIC.

4.487.182,94

COSTE TOTAL ANUAL

0,00

RETRIB. COMPLEMENTARIAS

DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.


32.540,36

Titular de Escuela Universitaria

Maestro de Taller

Titular de Universidad Interino


Gerencia

130

NÚMERO TOTAL TOTAL TOTAL COSTEDE RETRIB. COMPLEM. COMPLEM. TOTAL

EFECTIVOS BÁSICAS DESTINO ESPECÍFICO ANUAL

555 10.289.426,24 5.844.123,84 6.578.262,48 22.711.812,56 1.310 22.672.373,76 12.614.198,76 7.223.586,24 42.510.158,76

59 1.023.949,72 569.097,48 326.834,04 1.919.881,24 157 2.628.737,78 1.324.906,44 533.538,72 4.487.182,94

0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081 36.614.487,50 20.352.326,52 14.662.221,48 71.629.035,50

1 17.355,08 9.645,72 5.539,56 32.540,36 1 17.355,08 9.645,72 5.539,56 32.540,36

COSTE TOTAL ANUAL PDI FUNCIONARIO

71.661.575,86

- Funcionario de Carrera -Catedrático de UniversidadTitular de Universidad

Maestro de Taller

CATEGORÍA

Catedrático de Escuela Universitaria

Total PDI Funcionario de Carrera- Funcionario Interino -

Titular de UniversidadTotal PDI Funcionario Interino

Titular de Escuela Universitaria

Resumen Personal Docente Funcionario


Presupuesto 2017

131


Gerencia

132

NÚM. COMPLEM. TOTALDE ESPECÍFICO ESPECÍFICO

EFECT. SINGULAR x Nº Efectivos1 20.146,70 20.146,70 9 9.107,84 81.970,56 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 25 7.101,36 177.534,00 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 20 7.101,36 142.027,20 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36

133 5.138,56 683.428,48 1 5.138,56 5.138,56 3 5.138,56 15.415,68 1 5.138,56 5.138,56 1 5.138,56 5.138,56 1 5.138,56 5.138,56

156 3.832,08 597.804,48 1 3.832,08 3.832,08 1 3.832,08 3.832,08 1 3.832,08 3.832,08 1 3.832,08 3.832,08 1 3.832,08 3.832,08 1 3.832,08 3.832,08 1 3.832,08 3.832,08 1 3.068,10 3.068,10 1 3.068,10 3.068,10 1 3.068,10 3.068,10

SUBDIRECTOR/A ACADÉMICO DE POSGRADO OFICIAL DE LA E. INTERN. DE POSGRADOSUBDIRECTOR/A ACADÉMICO DEL MÁSTER UNIV. EN PROF. ENS. SECUNDARIA OBLIG.

SUBDIRECTOR/A DEL SECRETARIADO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (1)SUBDIRECTOR/A DEL CENTRO DE INVESTIG., TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE USE (1)ASESOR/A DEL RECTOR PARA ESTUDIO DEL IMPACTO ACAD. TÍTULOS GRADOS 3 AÑOS (1)

DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS (1)

DIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA

VICEDIRECTOR/A DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES

CARGO ACADÉMICO

COSTE TOTAL ANUAL

2.499.978,60

VICEDECANO/A, SUBDIRECTOR/A Y SECRETARIO/A DE FACULTADES Y ESCUELAS

DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DIRECTOR/A DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DOCENTES

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE IDIOMAS

VICERRECTOR/A

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJADIRECTOR/A DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES

SECRETARIO/A GENERALDIRECTOR/A GENERAL DE COMUNICACIÓN (1)

DIRECTOR/A INSTITUTO UNIVERSITARIO GARCÍA OVIEDODIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO (R.D. 2360/84 DE 12 DE DICIEMBRE)

DIRECTOR/A DE LAS ESCUELAS INTERNACIONALES DE POSGRADO Y DOCTORADO (1)

DIRECTOR/A DEL AULA DE LA EXPERIENCIA

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

DECANO/A DE FACULTAD, DIRECTOR/A DE E.T.S. Y E.U.

DIRECTOR/A DEL CENTRO INTERNACIONAL

DIRECTOR/A DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (1)

COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES EXPOSITIVAS

DIRECTOR/A DEL S.A.D.U.S.

DIRECTOR/A DE LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD

VICESECRETARIO/A GENERAL

DIRECTOR/A DE SECRETARIADO

DIRECTOR/A DEL CENTRO INFORMÁTICO CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA DEL P.A.I.

DEFENSOR/A UNIVERSITARIODIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA

DIRECTOR/A COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN

DIRECTOR/A DEL CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I.

RECTOR

ASESOR/A DEL RECTOR PARA LA DIFUSIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (1)

COORDINADOR/A DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

DIRECTOR/A GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (1)DIRECTOR/A GENERAL DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO (1)DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES DE GOBIERNO (1)DIRECTOR/A GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO (1)

DIRECTOR/A EN ASESORAMIENTO NORMATIVO AL RECTORADO (1)

DIRECTOR/A DEL C. A. DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MED. REGENERATIVA (CABIMER) (1)

DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE (1)

INSPECTOR/A DOCENTE

SECRETARIO/A DEL INSTITUTO DE IDIOMAS

DIRECTOR/A INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA (Sevilla)

DIRECTOR/A CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIG. (CRAI)DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

Cargos Académicos


Presupuesto 2017

133

NÚM. COMPLEM. TOTALDE ESPECÍFICO ESPECÍFICO

EFECT. SINGULAR x Nº Efectivos133 2.762,34 367.391,22

3 2.762,34 8.287,02 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 29 1.998,36 57.952,44 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36

571 2.499.978,60

Datos facilitados por el Servicio de Gestión de Personal Docente a 8 de Octubre de 2016.(1) Cargo de nueva creación.(2) Remuneración alterna con el Director del Dpto. cada 4 meses. Asimilación a Secretario de Departamento.(3) Remuneración alterna con el Secretario del Dpto. cada 4 meses. Asimilación a Secretario de Departamento.(4) Pendientes de recibir tanto los nombramientos de los ponentes de selectividad como los portavoces del curso académico 2016/2017.

NÚM. COMPLEM. TOTAL TOTALDE MÉRITO DOC. MÉRITO DOC. A INCLUIR

TRAMOS SINGULAR x Nº Tramos EN EXTRAS1.034 1.800,84 1.862.068,56 310.344,76 6.887 1.458,48 10.044.551,76 1.674.091,96 1.490 1.234,32 1.839.136,80 306.522,80 9.411

NÚM. COMPLEM. TOTALDEDIC. DE PROD. INV. PROD. INV.

TRAMOS SINGULAR x Nº TramosTC 843 1.800,84 1.518.108,12 TC 3.500 1.458,48 5.104.680,00 TC 146 1.234,32 180.210,72

4.489

DIRECTOR/A ÁREA CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I.

COSTE TOTAL ANUAL

16.036.716,64

DIRECTOR/A EN FUNCIONES SECC. DEPARTAMENTAL B (Dpto. Educ. Física y Deporte) (2)

SUBDIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)

DIRECTOR/A DEL LABORATORIO DE IDIOMAS Y LAB. FONÉTICA FAC. DE FILOLOGÍA

TOTALES

SECRETARIO/A DE INSTITUTO (CRIMINOLOGÍA, GARCÍA OVIEDO, CC. CONSTRUCCIÓN)DIRECTOR/A DE LA UNIDAD DE DONACIÓN DE CUERPOS

SECRETARIO/A DE DEPARTAMENTO

TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.

DIRECTOR/A DEL ÁREA DE APLICACIONES DEL CENTRO AND. PROSPECTIVA DEL P.A.I.

PONENTE (4)

DIRECTOR/A EN FUNCIONES SECC. DEPARTAMENTAL A (Dpto. Educ. Física y Deporte) (2)

SECRETARIO/A DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL A (Dpto. Educ. Física y Deporte) (3)

SECRETARIO/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)

CARGO ACADÉMICO

SECRETARIO/A DEL CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I.

SECRETARIO/A DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL B (Dpto. Educ. Física y Deporte) (3)

6.802.998,84

DIRECTOR/A DEL AULA DE INFORMÁTICA ( FAC. DE QUÍMICA)JEFE/A DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN E INFORM. DEL CENTRO AND. PROSP. DEL P.A.I.

TOTALES

TOTALES

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

COSTE TOTAL ANUAL

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADTITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.

Méritos Docentes

Productividad Investigadora


Gerencia

134

NÚM. COMPLEM. TOTALDE AUTONÓMICO PROD. INV.

TRAMOS SINGULAR x Nº Tramos5.306 1.530,07 8.118.551,42 5.306

NUM. COSTE COSTE COSTEDE RETRIB. COMPLEM. COMPLEM.

EFECT. BÁSICAS DESTINO ESPECÍFICO2 40.300,92 18.713,54 17.567,82 2 40.300,92 18.713,54 17.567,82

COSTE COSTE COSTE COSTERETRIB. COMPLEM. C. ESPECÍF. DEBÁSICAS DESTINO +PRODUCT. SEG. SOC.

32.676,08 422.066,06 2.268.264,69 331.015,17 32.676,08 422.066,06 2.268.264,69 331.015,17

TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL

PROFESORADO FUNCIONARIO

TOTALESPROFESORADO DE EE.MM. EN COMISIÓN DE SERVICIOS

COMPL. ASISTENCIAL PDI FUNCIONARIO EN PLAZAS VINCULADAS

COSTE TOTAL ANUAL

8.118.551,42

COSTE TOTAL ANUAL

76.582,28

COSTE TOTAL ANUAL

3.054.022,00

TIPO DE PERSONAL

TOTALES

TOTALES

Complemento Autonómico

Profesorado de Enseñanzas Medias

Complem. Asistencial Plazas Vinculadas


Presupuesto 2017

135

TOTAL COSTEIMPORTE TOTAL DEÍNTEGRO SEG. SOCIAL

120.00 36.631.842,58 1.173.909,13 37.805.751,71 121.00.01 20.361.972,24 0,00 20.361.972,24 121.02.01 14.667.761,04 0,00 14.667.761,04

120.05.01 10.010.522,84 0,00 10.010.522,84 121.02.02 2.499.978,60 0,00 2.499.978,60 121.02.02 -110.418,48 0,00 -110.418,48 121.02.03 16.036.716,64 0,00 16.036.716,64

150.00 6.802.998,84 0,00 6.802.998,84 121.00.01 65.044,00 0,00 65.044,00

121.04 1.160.726,64 0,00 1.160.726,64 120.00 40.300,92 0,00 40.300,92

121.00.01 18.713,54 0,00 18.713,54 121.02.01 17.567,82 0,00 17.567,82

150.01 8.118.551,42 0,00 8.118.551,42 120.02 32.676,08 331.015,17 363.691,25

121.00.02 422.066,06 0,00 422.066,06 121.02.04 1.170.892,94 0,00 1.170.892,94

150.02 1.097.371,75 0,00 1.097.371,75 120.00 -177.447,41 0,00 -177.447,41

121.00.01 -98.069,99 0,00 -98.069,99 121.02.01 -93.361,26 0,00 -93.361,26 121.02.03 -90.810,35 0,00 -90.810,35

150.00 -52.393,24 0,00 -52.393,24 162.07 4.187.253,54 0,00 4.187.253,54 120.00 -3.740,26 0,00 -3.740,26

121.00.01 -2.764,54 0,00 -2.764,54 121.02.01 -1.626,20 0,00 -1.626,20

120.00 10.128,70 0,00 10.128,70 121.00.01 7.486,43 0,00 7.486,43 121.02.01 4.403,79 0,00 4.403,79

120.00 232.276,54 0,00 232.276,54 121.00.01 45.844,05 0,00 45.844,05 121.02.01 27.506,44 0,00 27.506,44 121.00.01 -119.588,28 0,00 -119.588,28 121.02.01 -73.317,07 0,00 -73.317,07

122.847.066,36 1.504.924,30 124.351.990,66

Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Compl. Específico de PDI Funcionario

Complemento por Méritos Docentes

Cargos AcadémicosTrienios

Retrib. Básicas del Complemento Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Complemento de Destino del Prof. Funcionario de EE.MM. en Comisión de Servicios

Promociones a PDI Funcionario - Retrib. Básicas

Dotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Retrib. BásicasDotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Compl. de DestinoDotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Compl. Específico

Complemento Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. de Destino de PDI FuncionarioBajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. Específico de PDI Funcionario

Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Compl. de Destino de PDI Funcionario

Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas VinculadasBajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Retrib. Básicas PDI Funcionario

Retrib. Básicas del Prof. Funcionario de EE.MM. en Comisión de Servicios

TOTALES

Bajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. de DestinoBajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. Específico

Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Retrib. Básicas PDI Funcionario

Complemento de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. Méritos Docentes

Promociones a PDI Funcionario - Compl. de Destino


Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. de Prod. por Actividad Investig.

Promociones a PDI Funcionario - Compl. Específico

Premio de Jubilación PDI Funcionario

Componente Gral. del Compl. Específ. del Prof. Func. de EE.MM. en Comisión de Serv.

Diferencias de Compl. de Destino del PDI que percibe el correspondiente a Dir. Gral.Otros Complementos del Prof. Funcionario

APLIC.

Complemento de Productividad por Actividad Investigadora

COSTE TOTAL

COSTE TOTAL ANUAL

124.351.990,66

Deducción por Cargos Académicos desempeñados por PAS

- Conceptos incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -

- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -

Componente Gral. del Complemento Específico de PDI Funcionario

CONCEPTO

Retribuciones Básicas de PDI FuncionarioComplemento de Destino de PDI Funcionario

Resumen de Costes de PDI Funcionario


Gerencia

136

120.00 36.733.361,07 120.02 32.676,08

120.05.01 10.010.522,84 121.00.01 20.278.637,45 121.00.02 422.066,06 121.02.01 14.548.934,56 121.02.02 2.389.560,12 121.02.03 15.945.906,29 121.02.04 1.170.892,94

121.04 1.160.726,64 150.00 6.750.605,60 150.01 8.118.551,42 150.02 1.097.371,75 160.00 1.504.924,30 162.07 4.187.253,54

124.351.990,66

APLIC. CONCEPTO


Premio de Jubilación Anticipada

Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas


Compl. de Productividad por Actividad Investigadora

Compl. de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Compl. Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Compl. de Destino de PDI Funcionario

COSTE TOTAL

Retribuciones Básicas de PDI Funcionario

Trienios

Componente Gral. del Compl. Específico de PDI Funcionario

Otros Complementos del PDI Funcionario

Cargos Académicos

Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Seguridad Social

TOTALES

Resumen por Aplicación Presupuestaria


Presupuesto 2017

137


Gerencia

138

PREVIS. SUELDO P.EXTRAS (2) TOTAL C. DESTINO C.ESPECIF. TOTAL TOTALNÚM. DE SINGULAR (Sueldo + C. BÁSICAS SINGULAR (Comp. Gral.) COMPLEM. COMPLEM.EFECT. (12 mens.) Dest. + C.Esp.) x Nº Efectivos (12 mens.) SINGULAR SINGULAR x Nº Efectivos

20 28.733,79 0,00 574.675,80 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20 574.675,80 0,00

NÚMERO TOTAL TOTAL TOTALDE RETRIB. RETRIB.

EFECTIVOS BÁSICAS COMPLEM. ANUAL

148 20 574.675,80 0,00 574.675,80

148 21.550,34 0,00 21.550,34 20 596.226,14 0,00 596.226,14

TOTAL

148 Retrib. Prof. Eméritos 596.226,14 596.226,14

COSTE TOTAL ANUAL

574.675,80


COSTE TOTAL PDI OTRO PERSONAL

Total PDI Otro Personal


APLIC.

Altas/Bajas de Prof. Emérito

CONCEPTO

596.226,14

CATEGORÍA

Prof. Emérito- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -

DEDIC.

TOTALES

Personal Docente. Otro Personal

Profesor Emérito

Resumen PDI Otro Personal



Presupuesto 2017

139


13H 455 4.032,60 1.174,00 2.369.003,00 2.893,68 1.661,88 4.555,56 2.072.779,80 11H 61 3.360,48 978,34 264.668,02 2.411,40 1.384,92 3.796,32 231.575,52 9H 116 2.688,36 782,68 402.640,64 1.929,12 1.107,96 3.037,08 352.301,28 7H 105 2.016,24 586,98 273.338,10 1.446,84 830,88 2.277,72 239.160,60 5H 92 1.344,24 391,34 159.673,36 964,56 553,92 1.518,48 139.700,16

TOTAL 829 3.469.323,12 3.035.517,36


3H 340 4.677,96 0,00 1.590.506,40 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 340 1.590.506,40 0,00


TC 215 11.425,56 3.326,32 3.171.654,20 8.198,88 4.708,68 12.907,56 2.775.125,40 TOTAL 215 3.171.654,20 2.775.125,40

RETRIB. BÁSICAS


COSTE TOTAL ANUAL

DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.

DEDIC.

COSTE TOTAL ANUAL

6.504.840,48


1.590.506,40

5.946.779,60

COSTE TOTAL ANUAL


Personal Docente. Contratado Laboral

Profesor Asociado

Profesor Asociado Clínico

Profesor Colaborador


Gerencia

140


TC 8 8.737,20 2.543,66 90.246,88 6.269,76 3.600,72 9.870,48 78.963,84 TOTAL 8 90.246,88 78.963,84


TC 275 12.097,68 3.521,98 4.295.406,50 8.681,16 4.985,64 13.666,80 3.758.370,00 TOTAL 275 4.295.406,50 3.758.370,00


TC 611 13.441,80 3.913,30 10.603.966,10 9.645,72 5.539,56 15.185,28 9.278.206,08 TOTAL 611 10.603.966,10 9.278.206,08


TC 40 8.065,08 2.348,00 416.523,20 5.787,48 3.323,76 9.111,24 364.449,60 TC (JC) 9.409,32 2.739,32 0,00 6.752,04 3.877,68 10.629,72 0,00

13H 12 4.032,60 1.174,00 62.479,20 2.893,68 1.661,88 4.555,56 54.666,72 11H 3 3.360,48 978,34 13.016,46 2.411,40 1.384,92 3.796,32 11.388,96 9H 30 2.688,36 782,68 104.131,20 1.929,12 1.107,96 3.037,08 91.112,40 7H 13 2.016,24 586,98 33.841,86 1.446,84 830,88 2.277,72 29.610,36 5H 8 1.344,24 391,34 13.884,64 964,56 553,92 1.518,48 12.147,84

TOTAL 106 643.876,56 563.375,88

RETRIB. BÁSICAS

RETRIB. BÁSICAS

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.

1.207.252,44


DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS


19.882.172,18

169.210,72


COSTE TOTAL ANUAL

COSTE TOTAL ANUAL

8.053.776,50


DEDIC.

DEDIC.

COSTE TOTAL ANUAL

COSTE TOTAL ANUAL

Profesor Ayudante

Profesor Ayudante Doctor

Profesor Contratado Doctor

Profesor Sustituto Interino


Presupuesto 2017

141

NÚM. COMPLEM. TOTALDE AUTONÓMICO PROD. INV.

TRAMOS SINGULAR x Nº Tramos472 1.530,07 722.193,04 472

NÚMERO TOTAL TOTALDE RETRIB. RETRIB. TOTAL

EFECTIVOS BÁSICAS COMPLEM. ANUAL

829 3.469.323,12 3.035.517,36 6.504.840,48 340 1.590.506,40 0,00 1.590.506,40 215 3.171.654,20 2.775.125,40 5.946.779,60

8 90.246,88 78.963,84 169.210,72 275 4.295.406,50 3.758.370,00 8.053.776,50 611 10.603.966,10 9.278.206,08 19.882.172,18 106 643.876,56 563.375,88 1.207.252,44

0,00 722.193,04 722.193,04 -221.690,36 0,00 -221.690,36 113.327,96 92.722,87 206.050,83

-4.030,48 -3.297,66 -7.328,14 -18.812,50 -15.392,05 -34.204,55 -65.000,00 -260.000,00 -325.000,00

-106.815,07 -87.394,14 -194.209,21 117.512,97 96.146,97 213.659,94

0,00 744.442,86 744.442,86 3.489.608,10 0,00 3.489.608,10

502.833,80 225.910,84 728.744,64 8.569.891,66 6.756.256,81 15.326.148,47

2.384 36.241.805,84 27.761.148,10 64.002.953,94

130.00 16.603.148,51 131.00 12.169.618,95

134.00.01 11.068.765,67 134.01.01 8.113.079,30

150.01 722.193,04 160.00 15.326.148,47

64.002.953,94

Dotación de plazas por necesidades docentes

TOTALES


Retrib. Básicas PDI Laboral EventualRetrib. Compl. PDI Laboral Eventual

Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo

Prof. AyudanteProf. Ayudante Doctor

Prof. Colaborador

Prof. Asociado

Promociones a PDI Funcionario

Prof. Contratado DoctorProf. Sustituto Interino

Bajas por Jubilaciones Forzosas PDI Laboral Fijo

- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -

Bajas por Jubilaciones Forzosas PDI Laboral Eventual

Transformaciones Disp. Adic. 3ª LOU y Artº 19 C.C.

Complemento AutonómicoPDI Contratado Laboral sin Pagas Extraordinarias

Promociones de PDI Contratado

722.193,04

TIPO DE PERSONAL

PROFESORADO CONTRATADO

TOTAL


COSTE TOTAL PDI CONTRATADO LABORAL

64.002.953,94

COSTE TOTAL ANUAL

Prof. Asociado Clínico

CATEGORÍA

TOTALES

Cuotas Patronales de Seguridad Social

Trienios de PDI LaboralCompl. de Doctorado Prof. Colaboradores, Ayudantes y Asociados

APLIC.

Total PDI Contratado LaboralCuotas Patronales de Seguridad Social

CONCEPTO

Retrib. Compl. PDI Laboral Fijo

Ahorro por IT de PDI Contratado


Resumen PDI Contrato Laboral



Gerencia

142

APLIC. COSTE APLIC. COSTE

PRESUP. TOTAL PRESUP. TOTAL

120.00 36.733.361,07 148 596.226,14 120.02 32.676,08 150.01 722.193,04

120.05.01 10.010.522,84 130.00 16.603.148,51 121.00.01 20.278.637,45 131.00 12.169.618,95 121.00.02 422.066,06 134.00.01 11.068.765,67 121.02.01 14.548.934,56 134.01.01 8.113.079,30 121.02.02 2.389.560,12 160.00 15.326.148,47 121.02.03 15.945.906,29 64.599.180,08121.02.04 1.170.892,94

121.04 1.160.726,64 150.00 6.750.605,60 150.01 8.118.551,42 150.02 1.097.371,75 160.00 1.504.924,30 162.07 4.187.253,54

124.351.990,66

CONCEPTO

Retrib. Prof. Eméritos

Retrib. Básicas PDI Laboral EventuRetrib. Compl. PDI Laboral Fijo


Cargos Académicos

PDI CONTRATADOPDI FUNCIONARIO

CONCEPTO

Retribuciones Básicas de PDI Funcionario

Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo

Seguridad SocialComponente Gral. del Compl. Específico de PDCompl. de Destino del Compl. Asistencial del P

Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI TrieniosCompl. de Destino de PDI Funcionario

Retrib. Compl. PDI Laboral Eventua

188.951.170,74

Total PDI Contratado

Productividad del Compl. Asistencial del PDI en


Premio de Jubilación AnticipadaTotal PDI Funcionario

Complemento AutonómicoCompl. de Productividad por Actividad InvestigOtros Complementos del PDI FuncionarioCompl. Específico del Compl. Asistencial del P

COSTE TOTAL ANUAL DE PDI

Seguridad Social

Resumen General de Costes PDI


Presupuesto 2017

143


Gerencia

144

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

301

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

13.69

8,16

46.76

7,28

13.69

8,16

46.76

7,28

301

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

13.69

8,16

35.39

5,92

13.69

8,16

35.39

5,92

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

24.02

4,84

12.28

6,68

24.02

4,84

292

13.44

1,80

1.382

,42

29.64

8,44

12.28

6,68

24.02

4,84

24.57

3,36

48.04

9,68

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

24.02

4,84

12.28

6,68

24.02

4,84

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

17.35

5,24

12.28

6,68

17.35

5,24

298

13.44

1,80

1.382

,42

118.5

93,76

12

.286,6

8 17

.355,2

4 98

.293,4

4 13

8.841

,92

293

13.44

1,80

1.382

,42

44.47

2,66

12.28

6,68

17.35

5,24

36.86

0,04

52.06

5,72

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

19.04

5,04

12.28

6,68

19.04

5,04

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

19.07

5,00

12.28

6,68

19.07

5,00

264

13.44

1,80

1.382

,42

59.29

6,88

9.872

,66

17.35

5,24

39.49

0,64

69.42

0,96

271

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

11.25

3,34

19.95

0,00

11.25

3,34

19.95

0,00

2714

13.44

1,80

1.382

,42

207.5

39,08

11

.253,3

4 15

.476,5

8 15

7.546

,76

216.6

72,12

27

113

.441,8

0 1.3

82,42

14

.824,2

2 11

.253,3

4 15

.476,5

8 11

.253,3

4 15

.476,5

8 26

113

.441,8

0 1.3

82,42

14

.824,2

2 9.8

72,66

24

.024,8

4 9.8

72,66

24

.024,8

4 26

1913

.441,8

0 1.3

82,42

28

1.660

,18

9.872

,66

15.47

6,58

187.5

80,54

29

4.055

,02

261

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

9.872

,66

16.76

1,50

9.872

,66

16.76

1,50

2522

13.44

1,80

1.382

,42

326.1

32,84

8.7

59,38

12

.381,6

0 19

2.706

,36

272.3

95,20

25

213

.441,8

0 1.3

82,42

29

.648,4

4 8.7

59,38

12

.381,6

0 17

.518,7

6 24

.763,2

0 25

213

.441,8

0 1.3

82,42

29

.648,4

4 8.7

59,38

12

.381,6

0 17

.518,7

6 24

.763,2

0 25

5013

.441,8

0 1.3

82,42

74

1.211

,00

8.759

,38

12.38

1,60

437.9

69,00

61

9.080

,00

2527

13.44

1,80

1.382

,42

400.2

53,94

8.7

59,38

12

.381,6

0 23

6.503

,26

334.3

03,20

23

213

.441,8

0 1.3

82,42

29

.648,4

4 7.7

26,32

9.4

15,00

15

.452,6

4 18

.830,0

0 23

3513

.441,8

0 1.3

82,42

51

8.847

,70

7.726

,32

9.415

,00

270.4

21,20

32

9.525

,00

221

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

7.209

,16

9.415

,00

7.209

,16

9.415

,00

202

2.994

.492,4

4 1.8

70.72

5,64

2.714

.081,3

0

COST

E TO

TAL

ANUA

L

7.579

.299,3

8

RETR

IB. B

ÁSIC

ASRE

TRIB

. COM

PLEM

ENTA

RIAS

NIVE

L

JEFE

SER

VICI

O SU

BGRU

PO A

1 / A

2JE

FE S

ERVI

CIO

OBRA

S Y

PROY

ECTO

S

TOTA

L

ADMI

NIST

RADO

R GE

STIÓ

N CE

NTRO

PUES

TO B

ASE

SUBG

RUPO

A1

DIRE

CTOR

TÉC

NICO

UNI

VERS

IDAD

DIG

ITAL

ARQU

ITEC

TO A

DJUN

TOJE

FE S

ECCI

ÓN S

UBGR

UPO

A1 / A

2

DIR.

TÉC

NICO

ÁRE

A AP

LICAC

IONE

S CO

RPOR

ATIV

AS

JEFE

SEC

CIÓN

SUB

GRUP

O A1

GERE

NTE

DIRE

CTOR

DE

RECU

RSOS

HUM

ANOS

DIRE

CTOR

TÉC

NICO

SUB

GRUP

O A1

CATE

GORÍ

A

VICE

GERE

NTE

SUBD

IREC

TOR

RR.H

H.

VICE

GERE

NTE

/ SUB

DIRE

CTOR

DIRE

CTOR

TÉC

NICO

SUB

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O A1

/ A2

RESP

ONSA

BLE

DE B

IBLIO

TECA

JEFE

S.I.C

.

JEFE

SER

VICI

O SU

BGRU

PO A

1 / A

2JE

FE S

ERVI

CIO

SUBG

RUPO

A1

DIRE

CTOR

BIB

LIOTE

CA U

NIVE

RSIT

ARIA

DIRE

CTOR

GAB

INET

E JU

RÍDI

CO

DIRE

CTOR

TÉC

NICO

ÁRE

A S.

I.C.

ARQU

ITEC

TO U

NIVE

RSID

AD

PUES

TO B

ASE

SUBG

RUPO

A1

Pers

onal

deAd

min

istra

ción

y Ser

vicio

s Fun

ciona

rio

PAS

Func

iona

rio G

rupo

A1


Presupuesto 2017


Gerencia

145

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

253

11.62

2,84

1.412

,76

39.10

6,80

8.759

,38

12.38

1,60

26.27

8,14

37.14

4,80

2313

11.62

2,84

1.412

,76

169.4

62,80

7.7

26,32

9.4

15,00

10

0.442

,16

122.3

95,00

23

1411

.622,8

4 1.4

12,76

18

2.498

,40

7.726

,32

9.415

,00

108.1

68,48

13

1.810

,00

2320

11.62

2,84

1.412

,76

260.7

12,00

7.7

26,32

9.4

15,00

15

4.526

,40

188.3

00,00

22

8511

.622,8

4 1.4

12,76

1.1

08.02

6,00

7.209

,16

9.415

,00

612.7

78,60

80

0.275

,00

226

11.62

2,84

1.412

,76

78.21

3,60

7.209

,16

8.598

,10

43.25

4,96

51.58

8,60

2233

11.62

2,84

1.412

,76

430.1

74,80

7.2

09,16

8.5

98,10

23

7.902

,28

283.7

37,30

22

1211

.622,8

4 1.4

12,76

15

6.427

,20

7.209

,16

9.415

,00

86.50

9,92

112.9

80,00

20

131

11.62

2,84

1.412

,76

1.707

.663,6

0 6.2

17,40

7.8

15,64

81

4.479

,40

1.023

.848,8

4 20

711

.622,8

4 1.4

12,76

91

.249,2

0 6.2

17,40

7.8

15,64

43

.521,8

0 54

.709,4

8 20

811

.622,8

4 1.4

12,76

10

4.284

,80

6.217

,40

7.815

,64

49.73

9,20

62.52

5,12

208

11.62

2,84

1.412

,76

104.2

84,80

6.2

17,40

7.8

15,64

49

.739,2

0 62

.525,1

2 20

9711

.622,8

4 1.4

12,76

1.2

64.45

3,20

6.217

,40

7.815

,64

603.0

87,80

75

8.117

,08

2013

711

.622,8

4 1.4

12,76

1.7

85.87

7,20

6.217

,40

7.815

,64

851.7

83,80

1.0

70.74

2,68

574

7.482

.434,4

0 3.7

82.21

2,14

4.760

.699,0

2

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

2012

8.726

,76

1.257

,06

119.8

05,84

6.2

17,40

7.3

34,18

74

.608,8

0 88

.010,1

6 18

118

8.726

,76

1.257

,06

1.178

.090,7

6 5.5

82,36

6.4

48,68

65

8.718

,48

760.9

44,24

18

888.7

26,76

1.2

57,06

87

8.576

,16

5.582

,36

6.448

,68

491.2

47,68

56

7.483

,84

1517

28.7

26,76

1.2

57,06

1.7

17.21

7,04

4.630

,08

4.900

,98

796.3

73,76

84

2.968

,56

390

3.893

.689,8

0 2.0

20.94

8,72

2.259

.406,8

0

JEFE

UNI

DAD

RESP

ONSA

BLE

ADMI

NIST

RACI

ON C

ENTR

O

COST

E TO

TAL

ANUA

L

GEST

OR

16.02

5.345

,56

RETR

IB. C

OMPL

EMEN

TARI

AS

NIVE

L

PUES

TO B

ASE

BIBL

IOTE

CA

JEFE

UNI

DAD

SECR

ETAR

IA V

ICER

RECT

OR

PROG

RAMA

DOR

(1)

AYUD

ANTE

DE

BIBL

IOTE

CA (1

)

RETR

IB. B

ÁSIC

AS

TOTA

L

NIVE

L

COST

E TO

TAL

ANUA

L

8.174

.045,3

2

PUES

TO B

ASE

DE A

DMIN

ISTR

ACIÓ

N

OPER

ADOR

(1)

RETR

IB. B

ÁSIC

AS

TOTA

L

PUES

TO S

INGU

LARI

ZADO

ADM

INIS

TRAT

IVO

PUES

TO S

INGU

LARI

ZADO

ADM

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TRAC

IÓN

ARQU

ITEC

TO / I

NGEN

IERO

TÉC

NICO

(P.S

.)

CATE

GORÍ

A

PUES

TO B

ASE

SUBG

RUPO

A2

GEST

OR D

E DE

PART

AMEN

TOGE

STOR

DE

CENT

RO U

NIVE

RSIT

ARIO

RESP

ONSA

BLE

ADMI

NIST

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ON C

ENTR

O

RESP

ONSA

BLE

PROG

RAMA

CIÓN

(P.S

.)

RETR

IB. C

OMPL

EMEN

TARI

AS

CATE

GORÍ

A

PAS

Func

iona

rio G

rupo

A2

PAS

Func

iona

rio G

rupo

C1


Gerencia

146

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

141

7.263

,00

1.199

,46

8.462

,46

4.312

,98

8.829

,66

4.312

,98

8.829

,66

18.4

62,46

4.3

12,98

8.8

29,66

RETR

IB. C

OMPL

EMEN

TARI

AS

21.60

5,10

COST

E TO

TAL

ANUA

L

NIVE

L

TOTA

LSU

BALT

ERNO

CATE

GORÍ

A

RETR

IB. B

ÁSIC

AS

PAS

Func

iona

rio G

rupo

C2


Presupuesto 2017


Gerencia

147

120.0

113

.065.2

30,51

12

0.01

2.994

.492,4

4 12

0.05.0

22.8

60.81

4,88

121.0

11.8

70.72

5,64

121.0

17.8

19.42

3,35

121.0

32.7

14.08

1,30

121.0

39.8

95.19

7,56

120.0

17.4

82.43

4,40

121.0

54.9

80.99

4,66

121.0

13.7

82.21

2,14

121.0

631

3.864

,08

121.0

34.7

60.69

9,02

150.0

31.5

04.00

8,55

120.0

13.8

93.68

9,80

151.0

110

9.640

,37

121.0

12.0

20.94

8,72

160.0

010

.923.7

31,40

12

1.03

2.259

.406,8

0 51

.472.9

05,36

12

0.01

8.462

,46

121.0

14.3

12,98

12

1.03

8.829

,66

1.167

31.80

0.295

,36

120.0

1-1

.458.9

18,95

12

0.01

-422

.931,3

9 12

1.01

-225

.563,4

1 12

1.03

-291

.352,7

3 12

0.05.0

22.8

60.81

4,88

121.0

163

.853,0

2 12

1.03

52.24

3,38

121.0

51.1

91.63

0,00

121.0

53.7

40.00

6,62

121.0

5Co

mplem

ento

por C

argo

Aca

démi

co P

AS F

uncio

nario

49.35

8,04

121.0

631

3.864

,08

120.0

139

.971,6

4 12

1.01

21.31

8,21

121.0

327

.536,0

3 12

0.01

-112

.500,0

0 12

1.01

-60.0

00,00

12

1.03

-77.5

00,00

12

0.01

291.0

69,95

12

1.01

155.2

37,31

12

1.03

200.5

14,87

12

0.01

89.03

9,58

121.0

147

.487,7

7 12

1.03

61.33

8,38

120.0

126

0.420

,58

121.0

113

8.890

,97

121.0

317

9.400

,85

150.0

31.5

04.00

8,55

151.0

110

9.640

,37

1.167

40.54

9.173

,96

Pues

tos de

Gru

po C

1 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Pues

tos de

Gru

po A

1 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Prod

uctiv

idad

Coste

de C

ontra

tacion

es y

Susti

tucion

es -

Retrib

. Bás

icas

Comp

lemen

to de

Mejo

ra y

Calid

ad de

los S

ervic

ios P

AS F

uncio

nario

Trien

ios de

PAS

Fun

ciona

rio

Cost

e Tot

al de

los p

uest

os d

e tra

bajo

Pues

tos de

Gru

po C

2 - C

omple

mento

Esp

ecífic

o

Coste

de C

ontra

tacion

es y

Susti

tucion

es -

Comp

lemen

to Es

pecíf

icoCo

ste de

Con

tratac

iones

y Su

stituc

iones

- Co

mplem

ento

de D

estin

o

Pues

tos V

acan

tes -

Comp

l. Des

tino

Ofer

ta de

Emp

leo P

úblic

o - R

etrib.

Bás

icas

Ofer

ta de

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leo P

úblic

o - C

omple

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de D

estin

oOf

erta

de E

mpleo

Púb

lico -

Com

pleme

nto E

spec

ífico

Prom

ocion

es -

Retrib

. Bás

icas

Tota

lPu

estos

de G

rupo

C1 -

Com

pleme

nto E

spec

ífico

Pues

tos de

Gru

po C

2 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Tota

lesGr

atific

acion

es

Coste

por c

reac

ión de

Cen

tros -

Retr

ib. B

ásica

sCo

ste po

r cre

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de C

entro

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omple

mento

de D

estin

oCo

s te po

r cre

ación

de C

entro

s - C

omple

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Esp

ecífic

o

Comp

lemen

to Pe

rsona

l

Difer

encia

s de C

omple

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de D

estin

oDi

feren

cias d

e Com

pleme

nto E

spec

ífico

Pues

tos V

acan

tes -

Retrib

. Bás

icas

Pues

tos V

acan

tes -

Comp

l. Esp

ecífic

o

Prom

ocion

es -

Comp

l. Des

tino

Prom

ocion

es -

Comp

l. Esp

ecífic

oAh

orro

por I

T - R

etrib.

Bás

icas

Ahor

ro po

r IT

- Com

pl. D

estin

oAh

orro

por I

T - C

ompl.

Esp

ecífic

o

Retrib

ucion

es B

ásica

s

Difer

encia

s de S

ueldo

en pu

estos

de do

ble ad

scrip

ción

Comp

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to de

Hom

ologa

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AS F

uncio

nario

Comp

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to Es

pecíf

ico

- Valo

ració

n de

los p

uest

os d

e tra

bajo

-

Comp

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tos P

erso

nales

Trien

ios P

AS F

uncio

nario

Grati

ficac

iones

PAS

Prod

uctiv

idad P

AS

390

Pues

tos de

Gru

po C

1 - C

omple

mento

de D

estin

o

- Otro

s con

cept

os n

o in

cluid

os en

la va

lora

ción

de lo

s pue

stos

de t

raba

jo -

Pues

tos de

Gru

po C

2 - C

omple

mento

de D

estin

o

Comp

lemen

to de

Des

tino

Pues

tos de

Gru

po A

2 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Otro

s Com

pleme

ntos P

AS

Pues

tos de

Gru

po A

2 - C

omple

mento

Esp

ecífic

oPu

estos

de G

rupo

A2 -

Com

pleme

nto de

Des

tino

Pues

tos de

Gru

po A

1 - C

omple

mento

Esp

ecífic

o20

2

574

Pues

tos de

Gru

po A

1 - C

omple

mento

de D

estin

o

1

Segu

ridad

Soc

ial

TOTA

L AN

UAL

NÚM.

DE

EFEC

T.TO

TAL

ANUA

L

COST

E TO

TAL

PAS

FUNC

IONA

RIO

51.47

2.905

,36 CONC

EPTO

APLI

C.

PRES

UP.

APLI

C.

PRES

UP.

CONC

EPTO

Resu

men

de C

oste

s de P

AS F

uncio

nario


Gerencia

148

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

men

s. Su

eldx N

º Efe

ctivo

s(1

2 men

s.)(1

2 men

s.)SI

NGUL

ARx N

º Efe

ctivo

s21

18.49

3,20

4.623

,30

485.4

46,50

11

.080,8

0 0,0

0 11

.080,8

0 23

2.696

,80

718

.493,2

0 4.6

23,30

16

1.815

,50

11.08

0,80

0,00

11.08

0,80

77.56

5,60

418

.493,2

0 4.6

23,30

92

.466,0

0 13

.097,2

8 0,0

0 13

.097,2

8 52

.389,1

2 2

18.49

3,20

4.623

,30

46.23

3,00

11.08

0,80

0,00

11.08

0,80

22.16

1,60

218

.493,2

0 4.6

23,30

46

.233,0

0 11

.080,8

0 0,0

0 11

.080,8

0 22

.161,6

0 26

18.49

3,20

4.623

,30

601.0

29,00

13

.097,2

8 0,0

0 13

.097,2

8 34

0.529

,28

5518

.493,2

0 4.6

23,30

1.2

71.40

7,50

11.08

0,80

0,00

11.08

0,80

609.4

44,00

11

72.7

04.63

0,50

1.356

.948,0

0

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

men

s. Su

eldx N

º Efe

ctivo

s(1

2 men

s.)(1

2 men

s.)SI

NGUL

ARx N

º Efe

ctivo

s24

15.58

1,04

3.895

,26

467.4

31,20

8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

21

1.847

,04

115

.581,0

4 3.8

95,26

19

.476,3

0 8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

8.8

26,96

59

15.58

1,04

3.895

,26

1.149

.101,7

0 10

.622,1

6 0,0

0 10

.622,1

6 62

6.707

,44

115

.581,0

4 3.8

95,26

19

.476,3

0 10

.622,1

6 0,0

0 10

.622,1

6 10

.622,1

6 1

15.58

1,04

3.895

,26

19.47

6,30

8.826

,96

0,00

8.826

,96

8.826

,96

315

.581,0

4 3.8

95,26

58

.428,9

0 8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

26

.480,8

8 6

15.58

1,04

3.895

,26

116.8

57,80

8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

52

.961,7

6 6

15.58

1,04

3.895

,26

116.8

57,80

8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

52

.961,7

6 10

11.9

67.10

6,30

999.2

34,96

TO

TAL

CATE

GORÍ

A

TITU

LADO

GRA

DO M

EDIO

DEP

ORTE

STI

TULA

DO G

RADO

MED

IO A

POYO

DOC

ENCI

A E

INVE

ST.

TITU

LADO

GRA

DO M

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PRE

VENC

IÓN

RIES

GOS

LABO

RALE

S

TITU

LADO

GRA

DO M

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SER

V. T

ÉCNI

COS,

OBR

AS, M

ANT.

Y E

QUIP

.

TITU

LADO

GRA

DO M

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ESC

UELA

S IN

FANT

ILES

TITU

LADO

GRA

DO M

EDIO

COST

E TO

TAL

ANUA

L

4.061

.578,5

0

COST

E TO

TAL

ANUA

L

TOTA

L

TITU

LADO

SUP

ERIO

R PR

ENSA

E IN

FORM

ACIÓ

N

TITU

LADO

SUP

ERIO

R AP

OYO

DOCE

NCIA

E IN

VEST

.PR

OFES

OR IN

STIT

UTO

DE ID

IOMA

S

CATE

GORÍ

A

TITU

LADO

SUP

ERIO

RTI

TULA

DO S

UPER

IOR

DEPO

RTES

TITU

LADO

SUP

ERIO

R PR

EVEN

CIÓN

TITU

LADO

SUP

ERIO

R AC

TIVI

DADE

S CU

LTUR

ALES

2.966

.341,2

6

TITU

LADO

GRA

DO M

EDIO

ACT

IVID

ADES

CUL

TURA

LES

TITU

LADO

GRA

DO M

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DE

MEDI

OS A

UDIO

VISU

ALES

Pers

onal

deAd

min

istra

ción

y Ser

vicio

s Lab

oral

PAS

Labo

ralG

rupo

I

PAS

Labo

ralG

rupo

II


Presupuesto 2017


Gerencia

149

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

men

s. Su

eldx N

º Efe

ctivo

s(1

2 men

s.)(1

2 men

s.)SI

NGUL

ARx N

º Efe

ctivo

s11

613

.629,8

4 3.4

07,46

1.9

76.32

6,80

8.869

,80

0,00

8.869

,80

1.028

.896,8

0 85

13.62

9,84

3.407

,46

1.448

.170,5

0 6.8

82,96

0,0

0 6.8

82,96

58

5.051

,60

3613

.629,8

4 3.4

07,46

61

3.342

,80

5.501

,64

0,00

5.501

,64

198.0

59,04

21

13.62

9,84

3.407

,46

357.7

83,30

5.5

01,64

0,0

0 5.5

01,64

11

5.534

,44

158

13.62

9,84

3.407

,46

2.691

.893,4

0 6.8

82,96

0,0

0 6.8

82,96

1.0

87.50

7,68

2013

.629,8

4 3.4

07,46

34

0.746

,00

5.501

,64

0,00

5.501

,64

110.0

32,80

1

13.62

9,84

3.407

,46

17.03

7,30

6.882

,96

0,00

6.882

,96

6.882

,96

113

.629,8

4 3.4

07,46

17

.037,3

0 5.5

01,64

0,0

0 5.5

01,64

5.5

01,64

59

13.62

9,84

3.407

,46

1.005

.200,7

0 5.5

01,64

0,0

0 5.5

01,64

32

4.596

,76

313

.629,8

4 3.4

07,46

51

.111,9

0 6.8

82,96

0,0

0 6.8

82,96

20

.648,8

8 1

13.62

9,84

3.407

,46

17.03

7,30

5.501

,64

0,00

5.501

,64

5.501

,64

313

.629,8

4 3.4

07,46

51

.111,9

0 5.5

01,64

0,0

0 5.5

01,64

16

.504,9

2 12

213

.629,8

4 3.4

07,46

2.0

78.55

0,60

5.501

,64

0,00

5.501

,64

671.2

00,08

1

13.62

9,84

3.407

,46

17.03

7,30

5.501

,64

0,00

5.501

,64

5.501

,64

3513

.629,8

4 3.4

07,46

59

6.305

,50

7.488

,24

0,00

7.488

,24

262.0

88,40

1

13.62

9,84

3.407

,46

17.03

7,30

6.882

,96

0,00

6.882

,96

6.882

,96

663

11.29

5.729

,90

4.450

.392,2

4

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

men

s. Su

eldx N

º Efe

ctivo

s(1

2 men

s.)(1

2 men

s.)SI

NGUL

ARx N

º Efe

ctivo

s39

11.92

3,20

2.980

,80

581.2

56,00

3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

14

6.231

,28

5611

.923,2

0 2.9

80,80

83

4.624

,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

209.9

73,12

8

11.92

3,20

2.980

,80

119.2

32,00

3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

29

.996,1

6 18

711

.923,2

0 2.9

80,80

2.7

87.04

8,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

701.1

60,24

7

11.92

3,20

2.980

,80

104.3

28,00

3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

26

.246,6

4 5

11.92

3,20

2.980

,80

74.52

0,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

18.74

7,60

111

.923,2

0 2.9

80,80

14

.904,0

0 3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

3.7

49,52

29

11.92

3,20

2.980

,80

432.2

16,00

3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

10

8.736

,08

332

4.948

.128,0

0 1.2

44.84

0,64

COST

E TO

TAL

ANUA

L

TÉCN

. AUX

ILIAR

DE

ALMA

CÉNCA

TEGO

RÍA

ENCA

RGAD

O DE

EQU

IPO

TÉCN

. AUX

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SER

VICI

OS D

E CO

NSER

JERÍ

A

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

ART

ES G

RÁFI

CAS

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

DEP

ORTE

S

15.74

6.122

,14

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

MED

IOS

AUDI

OVIS

UALE

S

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

REP

ROGR

AFÍA

Y P

UBLIC

ACIO

NES

6.192

.968,6

4

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

SER

V. T

ÉCNI

COS

OBRA

S, E

QUIP

. Y M

ANTE

N.

TÉCN

. ESP

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LABO

RATO

RIO

TÉCN

. AUX

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INST

ALAC

IONE

S DE

PORT

IVAS

TOTA

L

TÉCN

. AUX

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MED

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AUDI

OVIS

UALE

S

TÉCN

. ESP

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PRE

NSA

E IN

FORM

ACIÓ

N

TÉCN

. ESP

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LISTA

TÉCN

. ESP

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ALM

ACÉN

COND

UCTO

R-ME

CÁNI

CO

TÉCN

. ESP

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BIB

LIOTE

CA, A

RCHI

VOS

Y MU

SEOS

TÉCN

. AUX

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BIB

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CA, A

RCHI

VOS

Y MU

SEOS

COST

E TO

TAL

ANUA

L

TÉCN

. AUX

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SER

V. T

ÉCNI

COS,

OBR

AS, E

QUIP

. Y M

ANTE

N.

TÉCN

. AUX

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LIMP

IEZA

TÉCN

. AUX

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LABO

RATO

RIO

COOR

DINA

DOR

SERV

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S DE

CON

SERJ

ERÍA

TOTA

L

ENCA

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O DE

EQU

IPO

DE C

ONSE

RJER

ÍATÉ

CN. E

SPEC

IALIS

TA P

REVE

NCIÓ

N

CATE

GORÍ

A

TÉCN

. ESP

ECIA

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ACT

IVID

ADES

CUL

TURA

LES

PAS

Labo

ralG

rupo

III

PAS

Labo

ralG

rupo

IV


Gerencia

150

CÓD.

NÚM.

TOTA

LCÓ

D.CO

STE

APLI

C.DE

ÍNTE

GRO

APLI

C.TO

TAL

PRES

UP.

EFEC

T.AN

UAL

PRES

UP.

ANUA

L13

0.01

21.06

0.342

,60

130.0

12.7

04.63

0,50

131.0

117

.592.9

49,51

13

1.01

1.356

.948,0

0 13

4.00.0

219

.468,4

7 13

0.01

1.967

.106,3

0 13

4.01.0

21.2

80.05

2,08

131.0

199

9.234

,96

160.0

013

.334.6

29,04

13

0.01

11.29

5.729

,90

162.0

849

.270,2

0 13

1.01

4.450

.392,2

4 53

.336.7

11,90

130.0

14.9

48.12

8,00

131.0

11.2

44.84

0,64

1.213

28.96

7.010

,54

131.0

13.0

23.61

1,20

131.0

110

6.123

,56

130.0

1-9

74.21

9,06

131.0

1-3

24.73

9,68

131.0

150

1.027

,24

131.0

140

4.836

,20

130.0

158

.500,0

0 13

1.01

19.50

0,00

130.0

140

2.113

,88

131.0

113

4.037

,96

130.0

1-1

87.50

0,00

131.0

1-6

2.500

,00

130.0

170

4.455

,81

131.0

123

4.818

,60

130.0

114

1.397

,27

131.0

147

.132,4

3 13

1.01

1.390

.941,7

1 13

1.01

3.040

.134,0

1 13

1.01

965.5

50,00

13

1.01

61.06

0,44

134.0

1.02

124.9

54,35

13

4.01.0

223

9.268

,00

134.0

1.02

680.3

03,42

13

4.01.0

289

.336,3

4 13

4.00.0

219

.468,4

7 13

4.01.0

26.4

89,50

13

4.01.0

213

9.700

,47

162.0

849

.270,2

0 1.2

1340

.002.0

82,86

Tota

l

Tota

les

Comp

l. de M

ejora

y Ca

lidad

de lo

s Ser

vicios

PAS

Labo

ral E

ventu

al

663

Pues

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cione

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etribu

cione

s

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Labo

ral F

ijo

Pues

tos de

Gru

po III

- Ot

ras R

etribu

cione

s

Comp

lemen

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l PAS

Labo

ral F

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Presupuesto 2017


Gerencia

151


Gerencia

152

120.0

036

.733.3

61,07

36

.733

.361

,07

120.0

113

.065.2

30,51

13

.065

.230

,51

120.0

232

.676,0

8 32

.676

,08

120.0

510

.010.5

22,84

2.8

60.81

4,88

12.8

71.3

37,7

2

121.0

020

.700.7

03,51

20

.700

.703

,51

121.0

17.8

19.42

3,35

7.81

9.42

3,35

121.0

234

.055.2

93,91

34

.055

.293

,91

121.0

39.8

95.19

7,56

9.89

5.19

7,56

121.0

41.1

60.72

6,64

1.16

0.72

6,64

121.0

54.9

80.99

4,66

4.98

0.99

4,66

121.0

631

3.864

,08

313.

864,

08

130.0

016

.603.1

48,51

16

.603

.148

,51

130.0

121

.060.3

42,60

21

.060

.342

,60

131.0

012

.169.6

18,95

12

.169

.618

,95

131.0

117

.592.9

49,51

17

.592

.949

,51

134.0

011

.068.7

65,67

19

.468,4

7 11

.088

.234

,14

134.0

18.1

13.07

9,30

1.280

.052,0

8 9.

393.

131,

38

OTR

O P

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NA

L14

859

6.226

,14

596.

226,

14

150.0

06.7

50.60

5,60

6.75

0.60

5,60

150.0

18.1

18.55

1,42

722.1

93,04

8.

840.

744,

46

150.0

21.0

97.37

1,75

1.09

7.37

1,75

150.0

31.5

04.00

8,55

1.50

4.00

8,55

GR

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1.01

109.6

40,37

10

9.64

0,37

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160.0

01.5

04.92

4,30

15.32

6.148

,47

10.92

3.731

,40

13.33

4.629

,04

41.0

89.4

33,2

1

162.0

54.

346.

612,

00

162.0

74.1

87.25

3,54

4.18

7.25

3,54

162.0

849

.270,2

0 49

.270

,20

162.0

90,

00

124.

351.

990,

66

64.5

99.1

80,0

8

51.4

72.9

05,3

6

53.3

36.7

11,9

0

298.

107.

400,

00

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Per

sona

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Presupuesto 2017

153


Gerencia

154

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