6 Indicadores

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MA Oscar Bahamonde A.

Oscar Bahamonde, Esan

Medición del desempeño

Es la obtención de información confiable para analizar y comparar el resultado, eficiencia y eficacia operativa y financiera de los gobiernos

• Mejora la eficiencia y eficacia de los servicios.

• Ahorrar costos a los ciudadanos.


¿Qué son los Indicadores de Desempeño?

Son mediciones de los logros en el cumplimiento de la misión y de los objetivos de un determinado proceso que sirven como herramienta para el mejoramiento continuo de la calidad en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad del producto o del servicio.

Características

•Objetivo

•Cuantificable

•Verificable

•Que agregue valor al proceso de toma de decisiones

•Comunicados y divulgados

•Establecidos en consenso

•Que reflejen el compromiso de quienes lo establecieron


Una verdades


País / Agregados

Gerenciales

Operacionales

Poderes / Ejecutivo

Ministros o Directores Generales

Directores de Área

Efectividad

Modelo de Indicadores de Desempeño Gubernamental

Se compara vs:

•Calidad de Gestión de años anteriores

•Gestión de Instituciones Similares

•Presupuesto Programado

En el enfoque se analizará :

•Eficacia: Respecto al logro de sus propias metas planteadas

•Eficiencia: Respecto al usos de recursos públicos para alcanzar sus metas

•Efectividad: Respecto a la satisfacción del gobernado en cuanto al servicio recibido (ligado a las metas de la entidad y a la calidad)Oscar Bahamonde, Esan

NOMBRE OBJETIVO FÓRMULA DE CÁLCULOUNIDAD DE

MEDIDAPERIODO DE MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN SIGNIFICADO

Eficiencia presupuestal -Ingresos

Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo

(Ingresos totales ejecutados/Ingresos totales presupuestados)*100 % Mensual

Ejecución presupuestal

Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor capacidad de ejecución de los ingresos

Eficiencia presupuestal -Egresos


(Egresos ejecutados/Egresos presupuestados)*100 % Mensual


Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor capacidad de ejecución de los gastos

Eficiencia presupuestal -Global


Promedio de indicador Eficiencia presupuestaria -Ingresos y Eficiencia presupuestaria -Egresos % Mensual


Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación presupuestal

Ingresos por habitante

Cuantificar el nivel de ingresos per-capitapercibidos

Ingresos totales ejecutados/Número de habitantes % Anual

Ejecución presupuestal y censo de población

A mayor valor del indicador mayor es la contribución de los habitantes al ingreso

Recaudación impositiva por habitante

Determinar la contribución impositiva por habitante

Ingresos por impuestos /Número de habitantes % Mensual

Ejecución presupuestal y censo de población

A mayor valor del indicador mayor contribución impositiva por habitante

Ejemplos de Indicadores


NOMBRE OBJETIVO FÓRMULA DE

CÁLCULOUNIDAD DE

MEDIDAPERIODO DE MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN SIGNIFICADO

Equilibrio financiero

Comparar el nivel de ingreso total ejecutado y el gasto total ejecutado

Ingresos totales ejecutados / Gastos totales ejecutados % Mensual


Cuando el índice tiende o supera 1 se está equilibrado financieramente

Inversión en infraestructura por habitante

Medir la inversión de infraestructura por habitante

Gastos ejecutados en inversión de infraestructura/ Población total % Mensual

Ejecución presupuestal/Censo de población

A mayor valor del indicador mayor es la inversión en infraestructura por habitante

Capacidad de ejecución de proyectos

Medir la capacidad de ejecución de proyectos

(Total de proyectos ejecutados/total de proyectos formulados)*100 % Mensual

Plan operativo anual

Un mayor indicador refleja una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos

Participación ciudadana

Analizar el nivel de concertación de proyectos con las organizaciones civiles

(Total de proyectos concertados /Total de proyectos en ejecución)*100 % Mensual

Plan operativo anual e información de otros organismos

A mayor valor del indicador, mayor participación de la comunidad en la selección y ejecución de proyectos

Cobertura catastral

Analizar la superficie registrada por catastro

(Superficie registrada / Superficie total) *100 % Anual Catastro

Un mayor nivel del indicador refleja un mejor control sobre los predios

Ejemplos de Indicadores


Técnicas para medir el desempeño:El Balanced Scorecard (BSC)

Es una herramienta que permite implementar la estrategia y la misión de un gobierno a partir de un conjunto de medidas de desempeño.

Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción.


Visión, Misión y

Estrategia

La perspectiva financieraindica si la estrategia y ejecución presupuestal contribuyen con los objetivos

La perspectiva del gobernado,mejorar la visión de la entidad,

¿Cómo la entidad aparece ante los gobernados?

La perspectiva de formación, capacitación y aprendizaje en una estructura de gobierno generan resultados de corto y largo plazo

La perspectiva del proceso interno identifica procesos críticos internos en donde se debe ser excelente, entregando resultados que satisfagan a los gobernados

•El BSC Gubernamental


Nombre: Cobertura de vacunación en población de adultos mayores

Formula: No. de adultos mayores de 65 años vacunados (*) 100

Población mayor de 65 años

Unidad de Medida: porcentajeValor: 95%


Nombre: tiempo promedio de tramitación de solicitudes

Formula:

Sumatoria de días de tramitación de cada solicitudNumero de solicitudes tramitadas

Unidad de Medida: días

Valor: ( 3+5+3+6+7+4+5+6) = 39/ 8= 4.9 días promedio


Nombre: Promedio de exámenes por auditor

Formula:

Numero de exámenes a entidadesNumero total de auditores

Unidad de Medida: exámenes

Valor: 15/25 = 0.6 exámenes por auditor


Nombre: Porcentaje de la Población PobreFormula:

Numero pobres (*) 100Numero total de pobladores

Unidad de Medida: porcentajeValor: 8mm/28mm = 29%


Trabajos GrupalesIndicadores y la medicion de la efectividad gubernamental.

Serán procesos:

1 Insumo2 Producto3 Resultado4 Impacto.

Mision,Vision, Obj. Estrategicos.


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