6. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PASES...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
6 Procedimiento para el Registro y Control de Pases de Salida o Intermedios
Rev. 1
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
6. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PASES DE SALIDA O INTERMEDIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
6 Procedimiento para el Registro y Control de Pases de Salida o Intermedios
Rev. 1
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Controlar y registrar los pases de salida o intermedios en apego a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través al Area de Relaciones Laborales.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través al área
de Relaciones Laborales, mediante el Área de Registro y Control de Personal, registrar y controlar el récord de los pases de salida o intermedios, en las tarjetas de registro de asistencia del personal.
3.2 El personal de base, podrá disfrutar de cuatro horas mensuales a la salida que se otorgarán mediante los pases de salida ó intermedio, no excediéndose estos de dos horas diarias.
3.3 El titular de la Unidad Administrativa que corresponda (Dirección General del Ins tituto, Direcciones de Área, Subdirecciones y Jefaturas de Área), tiene la atribución de autorizar ó no los pases de salida o intermedios a su personal de acuerdo a las necesidades del servicio.
3.4 Para efecto de sanción en el registro de asistencia se computarán retardos mayores y menores, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
3.5 Área solicitante se entenderá a la Dirección General del Instituto, Direcciones de Área, Subdirecciones y jefaturas de Área y los titulares se denominarán Jefe Inmediato.
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Requisitado de Permiso y turno al área correspondiente
1.1 Requisita Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) en original y copia y lo turna a su Jefe Inmediato Superior para su autorización.
• Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A)
Personal
2.0.Recepción de permiso y determinación de autorización
2.1 Recibe Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A), revisa y determina. Procede: No: Devuelve Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) al personal para su correcta formulación, regresa a la Act. No. 1 ó explica motivo de rechazo. Si: Turna Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) autorizado al personal.
• Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A)
Jefe Inmediato Superior
3.0 Recepción y turno
3.1 Recibe y turna Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) autorizado por su Jefe Inmediato Superior en original y copia, al Área de Registro y Control de Personal a cargo del Área de Relaciones Laborales.
• Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A)
Personal
4.0 Recepción de permiso, sello, registro y archivo
4.1 Recibe (F-18A) a través del Área de Registro y Control de Personal, sella en original y copia, entrega copia sellada al personal y registra Permiso de Salida ó Intermedio original (F-18A) en la tarjeta de control de asistencia (F-14A) (temporal) y Kardex (F-15A) del personal.
• Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) / la tarjeta de control de asistencia (F-14A) / Kardex (F-15A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
4.2 Archiva original del Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) autorizado para su control.
• Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A)
5.0 Recepción de permiso autorizado y sellado
5.1 Recibe copia del Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) autorizado y sellado.
• Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) TERMINA PROCEDIMIENTO
Personal
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
IN ICIO
Requisitado depermiso y turno al
áreacorrespondiente
S I
1
Recepción y turno
Turna Per miso deSal ida ó
In termedio
TERM INO
Recepción depermiso y
determinación deautor ización
1
3
Personal
2
Jefe Inmediato Superior Subdirección de Administración y Desarro llo de Personal (Área de Relac iones Laborales)
Recepción depermiso, se llo,
registro y archivo
Recepción depermiso autorizado
y sel lado
5
4
N O
Permiso
P R O C E D E
Permiso
Permiso
Permiso
Permiso
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A) 1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Número de Empleado
Tarjeta de control de asistencia (F-14A)
(temporal) Variable
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Número de Empleado
Kardex (F-15A) 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Número de Empleado
8.0 Glosario
8.1 Atribución: Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o unidad administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo.
8.2 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
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6 Procedimiento para el Registro y Control de Pases de Salida o Intermedios
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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8.3 Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una institución que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, procesos, programas y proyectos, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos
8.4 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.5 Registro: Instrumento concebido como constancia de los actos o hechos realizados durante los procesos y que proporciona evidencias de las actividades desempeñadas y los resultados obtenidos. Los registros pueden ser escritos o por medio de sistemas digitales o computarizados.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Permiso de Salida ó Intermedio (F-18A)
10.2 Tarjeta de control de asistencia (F-14A) (temporal)
10.3 Kardex (F-15A) del personal
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9. Procedimiento para el Control de Informes y Pagos a Terceros Institucionales
Rev. 2
Hoja: 101 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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9. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INFORMES Y PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES
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9. Procedimiento para el Control de Informes y Pagos a Terceros Institucionales
Rev. 2
Hoja: 102 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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1.0 Propósito
1.1 Controlar y enterar a terceros Institucionales de los descuentos y aportaciones del trabajador, así como las aportaciones patronales, para cumplir con las obligaciones patronales del Instituto.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo y la Subdirección de Contabilidad y Finanzas.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Se entenderá como Terceros Institucionales: Las aportaciones y retenciones que se aplican a diversos pagos por cuenta de terceros, con la finalidad de entregarlos posteriormente a favor del ISSSTE, FOVISSSTE, Cuotas Sindicales, Pensiones Alimenticias, Impuestos Sobre la Renta y de Nóminas, Primas y Cuotas a las Aseguradoras, Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), Sistema del Ahorro para el Retiro, y otro tipo de retenciones y aportaciones efectuadas a los empleados, de acuerdo a contratos y convenios celebrados con las Instituciones, Entidades y Empresas.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo, controlar la correcta aplicación de descuentos en nómina que por acuerdo, convenio, contrato o legislación deban de realizarse, así como de efectuar los enteros correspondientes de tales descuentos a los Terceros Institucionales.
3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo, realizar los cálculos y enteros que por sostener una relación laboral, el Instituto esté obligado a efectuar a los Terceros Institucionales (Aportación Patronal Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Ahorro para el Retiro, Seguro Institucional, Seguro de Retiro Colectivo, de Gastos Médicos Mayores, de Separación individualizado y de Responsabilidad Profesional y 2% Sobre Nómina).
3.4 Se deberán respetar los calendarios de información y/o pagos que para tal efecto den a conocer los Terceros Institucionales, así como disposiciones oficiales, instrucciones, procedimientos o manuales de operación que se emitan por parte de ellos o mediante decretos, artículos o leyes.
3.5 Los descuentos deberán operarse en cálculo de nómina correspondiente y en caso de error, en movimientos fuera de nómina.
3.6 Cuando se requisiten los formatos de pago, deberán ser conciliados con los importes de nómina, nómina extraordinaria ó pagos fuera de nómina con la Subdirección de Contabilidad y Finanzas.
3.7 Se deberán conservar los archivos correspondientes para aclaraciones o su consulta posterior.
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9. Procedimiento para el Control de Informes y Pagos a Terceros Institucionales
Rev. 2
Hoja: 103 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Instruye al área correspondiente
1.1 Instruye al Área de Empleo para que aplique los descuentos y aportaciones del trabajador, así como las aportaciones patronales.
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
2.0 Recepción de instrucciones, análisis, elaboración de hojas de trabajo, formatos, oficio y envío
2.1 Recibe instrucción, analiza información y elabora hojas de trabajo con la información solicitada por Terceros Institucionales.
• Hojas de trabajo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
2.2 Para el efecto de pagos a Terceros Institucionales, opera movimientos en el cálculo de nómina y corrobora que el control sea correcto y determina:
Procede:
No: Realiza correcciones y regresa a la actividad 2.1
Si: Requisita los formatos correspondientes “Liquidación de Obligaciones de Pago de las Dependencias, Entidades u Organismos (F-21A), Sistema de Ahorro para el Retiro (F-22A), Declaración del Impuesto sobre Nóminas (F-23A), Pagos Provisionales, Retenciones de Impuestos (F-24A), FONAC-03 Reporte Quincenal de Aportaciones (F-25A), FONAC-04 Reporte Quincenal de Desincorporaciones (F-26A)”, para enterar a los Terceros Institucionales.
• Liquidación de Obligaciones de Pago de las Dependencias, Entidades u Organismos (F-21A), / Sistema de Ahorro para el Retiro (F-22A)/ Declaración del Impuesto sobre Nóminas (F-23A)/ Retenciones de Impuestos (F-24A), FONAC-03 Reporte Quincenal de Aportaciones (F-25A)/ FONAC-04 Reporte Quincenal de Desincorporaciones (F-26A)”
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9. Procedimiento para el Control de Informes y Pagos a Terceros Institucionales
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
2.3 Elabora oficio y turna a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su firma, conjuntamente con el formato correspondiente (F-21A a F-26A).
• Oficio para firma / Liquidación de Obligaciones de Pago de las Dependencias, Entidades u Organismos (F-21A), / Sistema de Ahorro para el Retiro (F-22A)/ Declaración del Impuesto sobre Nóminas (F-23A)/ Retenciones de Impuestos (F-24A), FONAC-03 Reporte Quincenal de Aportaciones (F-25A)/ FONAC-04 Reporte Quincenal de Desincorporaciones (F-26A)”
3.0 Recepción de oficio, formatos, revisión, firma y envío
3.1 Recibe oficio, revisa, firma y remite original a la dependencia que solicita la información conjuntamente con el formato correspondiente, con copia a las Direcciones y Subdirecciones de otras Instancias para su conocimiento, Dirección de Administración del Instituto, Subdirección de Contabilidad y Finanzas, Área de Empleo y acuse.
• Oficio / Liquidación de Obligaciones de Pago de las Dependencias, Entidades u Organismos (F-21A), / Sistema de Ahorro para el Retiro (F-22A)/ Declaración del Impuesto sobre Nóminas (F-23A)/ Retenciones de Impuestos (F-24A), FONAC-03 Reporte Quincenal de Aportaciones (F-25A)/ FONAC-04 Reporte Quincenal de Desincorporaciones (F-26A)”
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
4.0 Recepción, sello y envío de acuse
4.1 Reciben formatos informativos debidamente requisitados y sellan o marcan con la caja registradora y remiten copia para su acuse a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Oficio / formatos
Terceros Institucionales
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9. Procedimiento para el Control de Informes y Pagos a Terceros Institucionales
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
5.0 Recepción de acuse y formatos y envío al área correspondiente
5.1 Recibe y turna los formatos correspondientes sellados por contabilidad de Terceros Institucionales al Área de Empleo para su archivo y control.
• Formatos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
6.0 Recepción y elaboración de memorándum de solicitud de cheque para pago
6.1 Recibe formatos y elabora memorando para la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, solicitando la tramitación de cheque de depósito o transferencia electrónica para el pago correspondiente ó el documento soporte de que se realizó el pago por medio del sistema de compensación o a través de la sucursal bancaria y turna para firma de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Formatos/ Memorándum
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
7.0 Recepción de memorandum, revisión, firma y envío
7.1 Recibe memorando, revisa, firma y turna original a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas con copia para la Dirección de Administración, Área de Empleo y acuse.
• Memorándum
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
8.0 Recepción de memorándum, validación y trámite de pago
8.1. Recibe memorando, valida información con conciliación realizada y tramita pago a Terceros Institucionales mediante cheques, depósito, transferencia electrónica o sistema de compensación y turna documentación soporte de pago mediante memorando a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal con copia para su archivo.
• Memorándum / Documentación soporte de pago
Subdirección de Contabilidad y Finanzas
9.0 Recepción de pago e informe mediante oficio
9.1 Retiran cheque en instalaciones del Instituto ó tramitan cobro mediante sistema de compensación e informan a través de oficio a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Oficio
Terceros Institucionales
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
10.0 Recepción de documentación soporte de pago y oficio y turno
10.1 Recibe memorando y documentación soporte de pago, así como oficio de Terceros Institucionales y turna al Área de Empleo.
• Memorándum/ documentación soporte/ oficio
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
11.0 Recepción de copia de documentos soporte y archivo
11.1 Recibe copia de memorando, documentación soporte de pago, oficio de Terceros Institucionales y archiva conjuntamente con los formatos sellados ó marcados para su control.
• Copia memorándum/ Soporte de pago/ oficio/ formatos
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
ofici o
formatos
formatos
formatos
INICIO
formatos
Recepción, sel lo yenvío de acuse
1
Subdirección de Adm inistración y Desarro l lo de Personal
Recepción deof icio, f irma
documentos y envío
Recepción deacuse y formatos y
envío al áreacorrespondiente
2
4
5
A
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
(Área de Empleo)Subdirección de Contabilidad
y FinanzasTerceros Insti tucionales
Instruye al áreacorrespondiente
Recepción deinstrucc., anál isis,elab. de hojas detraba jo, formatos,
ofici o y envío
of icio
formatos
oficio
hojas t rab.3
6
Recepción y elab.de memo desol icitud de
cheque para pago
memorándum
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
of icio
docum.
memorándum
of icio
docum.
memorándum
TERMINO
memorándum
Recepción dememorándum.
revisión, firma yenvío
Recepción dememorándum,
va lidación ytrámite de pago
memorándumRecepción de
copia dedocumentos
soporte y archivo
Subdirección de Administración y Desarro l lo de Personal
Recepción de pagoe informe mediante
oficio
9
8
A
7
Subdirección de Contabil idad y Finanzas
Terceros Insti tucionalesSubdirección de Admini stración y
Desarro llo de Personal (Área de Empleo)
10
11
docum.
oficioRecepción de
documentaciónsoporte de pagoy oficio y turno
formatos
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L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado No Aplica
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro No Aplica
Acuerdo por el que se Expide el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal
No Aplica
Oficios y Circulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Acuse del Oficio de Envío 5 años Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
Número de Of icio
Copia de Formatos de Terceros Institucionales 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Empleo) Número de Oficio de Envío
8.0 Glosario
8.1 Contrato: Es el pacto o acuerdo entre el trabajador o empresario en virtud del cual el trabajador se compromete de manera voluntaria, a la realización o prestación de servicios, por cuenta del empresario y dentro de su ámbito de organización y dirección, a cambio de una retribución. Se puede celebrar de forma verbal o escrita.
8.2 Convenio: Pacto, acuerdo entre personas, organizaciones, instituciones, etc.: la patronal y el sindicato acaban de firmar el convenio colectivo.
8.3 Nomina: Listado general de los trabajadores de una institución, en el cual se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas; la nómina es utilizada para efectuar los pagos periódicos (semanales, quincenales o mensuales) a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios.
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9. Procedimiento para el Control de Informes y Pagos a Terceros Institucionales
Rev. 2
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CONTROL DE EMISIÓN
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L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
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8.4 Oficio.- Documento formal de comunicación breve entre Direcciones y Subdirecciones con autoridades competentes externas.
8.5 Trabajador: Es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Liquidación de Obligaciones de Pago de las Dependencias, Entidades u Organismos (F-21A)
10.2 Sistema de Ahorro para el Retiro (F-22A)
10.3 Declaración del Impuesto sobre Nóminas (F-23A)
10.4 Pagos Provisionales, Retenciones de Impuestos (F-24A)
10.5 FONAC-03 Reporte Quincenal de Aportaciones (F-25A)
10.6 FONAC-04 Reporte Quincenal de Desincorporaciones (F-26A)
HOJA
249
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA AUT.
DIA MES AÑO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
10.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL CAPITULO 1000,
"SERVICIOS PERSONALES"
HOJA
249
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA AUT.
DIA MES AÑO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICO Elaborar, controlar y vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", y su correcta aplicación de acuerdo a su apertura programática autorizada.
HOJA
249
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA AUT.
DIA MES AÑO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION − Es responsabilidad del Departamento de Empleo, elaborar, controlar y vigilar el
ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto Nacional de Cancerología en cuanto al Capítulo 1000 “Servicios Personales”.
− Los anteproyectos del presupuesto de cada ejercicio, se elaborarán de
conformidad a los lineamientos que dé a conocer la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaria de Salud, a través de la Subdirección de Planeación de este Instituto.
− Una vez autorizado el presupuesto, se deberá analizar su asignación y
calendarización a efecto de estar en condiciones de realizar las gestiones necesarias de corrección ante las Dependencias Globalizadoras, o bien llevar su control tanto del presupuesto original así como de sus modificaciones durante el año.
− La distribución del presupuesto autorizado así como el ejercicio de éste, deberá
apegarse al "Clasificador por Objeto del Gasto" vigente. − El ejercicio del presupuesto deberá tomarse del concentrado mensual de
movimientos denominado "Cuadro General de Percepciones y Deducciones" que para tal efecto realizará el Departamento de Empleo.
− Para la integración del ejercicio del presupuesto autorizado se deberán
considerar los enteros que se realicen a Terceros Institucionales, que signifiquen erogación por parte del Instituto y que se desprenden de la relación Jurídico-Laboral (Sistema de Ahorro para el Retiro, cuotas Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuotas Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2% Sobre Nómina y Seguro Institucional), así como todo aquel gasto que se realice por concepto de los empleados del Instituto (vales de despensa, cuota anual de guarderías, etc.).
HOJA
249
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA AUT.
DIA MES AÑO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
− Mensualmente se llevará a cabo una conciliación con la Subdirección de
Contabilidad y Finanzas, a efecto de operar iguales movimientos del ejercicio presupuestal del Capítulo 1000 "Servicios Personales".
− Se llevaran a cabo comparativos entre el ejercicio del presupuesto y el
presupuesto autorizado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" y se deberán justificar las diferencias encontradas e informar de ellas a la Dirección de Administración, para realizar las gestiones necesarias a efecto de regularizar su situación.
− Se deberá requisitar el formato E-19 “Empleo y Remuneraciones” con cifras del
presupuesto pagado y autorizado acumulado al cierre del mes y E-77 “Contrataciones de Servicios de Asesorías, Estudios e Investigaciones”, de conformidad a instructivos vigentes, según el ejercicio y control presupuestal Capítulo 1000 "Servicios Personales" del período correspondiente, una vez que se haya realizado la conciliación presupuestal con la Subdirección de Contabilidad y Finanzas.
− Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de
Personal, enviar los formato E-19 “Empleo y Remuneraciones” y E-77 “Contrataciones de Servicios de Asesorías, Estudios e Investigaciones” a la Subdirección de Planeación para que sean trasmitidos por medio del Sistema Integral de Información en los plazos establecidos para su envió.
− Es responsabilidad del Departamento de Empleo elaborar y enviar a la
Subdirección de Planeación, un concentrado del Presupuesto Ejercido más Pagado por Actividad Institucional mensual y acumulado al mes que se envíe.
− Se deberá enviar la información del resumen nominal de plazas a la Dirección
de Análisis e Integración Presupuestal (DAIP), dentro de los primeros diez días del mes siguiente que se informa.
− Se deberá realizar un comparativo de plazas ocupadas y autorizadas a efecto
de llevar un adecuado control en la ocupación de las plazas vacantes del Instituto.
HOJA
249
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA AUT.
DIA MES AÑO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
− Area solicitante se entenderá a la Dirección General del Instituto, Direcciones de Area, Subdirecciones y jefaturas de Departamento y los titulares se denominarán Jefe Inmediato.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
Rev. 3
Hoja: 1 de 12
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
11. PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS CON Y SIN GOCE DE SUELDO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
Rev. 3
Hoja: 2 de 12
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
1.0 Propósito
1.1 Revisar y verificar que las solicitudes de licencias con y sin goce de sueldo se ajusten a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes y a la normatividad emitida en la materia.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través de las áreas de Relaciones Laborales y de Empleo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Se considera licencia con goce de sueldo, la prestación concedida al personal del Instituto, consistente en ausentarse de sus labores, en días naturales gozando de su sueldo, la cual se podrá autorizar cuando ocurran circunstancias especiales que el interesado justifique a juicio del Instituto, con mediación del Sindicato cuando así lo solicite el personal de base, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción VIII inciso e) de la Ley y al artículo 155 y 156 de las Condiciones Generales de Trabajo.
3.2 Se considera licencia sin goce de sueldo, la prestación concedida al personal del Instituto, consistente en ausentarse de sus labores, sin recibir percepciones, la cual se podrá autorizar cuando ocurran circunstancias especiales que el interesado justifique a juicio del Instituto, dichas licencias se otorgarán para iniciarse los días primero y dieciséis de cada mes. Salvo excepciones de urgencia.
3.3 El personal del Instituto, podrá disfrutar de un día de descanso por concepto de onomástico, disfrutando el día que aparezca en su Registro Federal de Contribuyentes, o en cualquier otra fecha dentro de los 30 días naturales siguientes.
3.4 El personal del Instituto podrá hacer uso de la licencia con goce de sueldo, por contraer nupcias o por el fallecimiento de un familiar en primero o segundo grado, presentando la solicitud y/o petición (a través de escrito) para la Licencia con Goce de Sueldo ante la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, en caso de ser personal de base realizar su petición en el Sindicato el cual enviará la petición mediante oficio a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para el trámite será requisito indispensable que el personal exhiba el acta de matrimonio o defunción correspondiente al reanudar labores y tomando en consideración lo estipulado en el artículo 155 de las Condiciones Generales de Trabajo.
3.5 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Relaciones Laborales, autorizar las licencias sin goce de sueldo, de acuerdo a la antigüedad del personal, regulada en el artículo 155 de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
Rev. 3
Hoja: 3 de 12
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
3.6 Toda solicitud de licencia sin goce de sueldo deberá ser presentada en el formato correspondiente o a través de escrito debidamente requisitado.
3.7 Es responsabilidad del Área de Relaciones Laborales, verificar si la solicitud satisface los requisitos reglamentarios y administrativos y turnará a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización definitiva.
3.8 La solicitud de licencia sin goce de sueldo deberá ser contestada en un término no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción.
3.9 La reanudación de labores que se genera por Licencias Con o Sin Goce de Sueldo, estará regulada de conformidad con lo señalado en el artículo 146 y 164 de las Condiciones Generales de Trabajo.
3.10 La reanudación de labores de acuerdo a las licencias a que se refiere el artículo 143, tendrá efecto con fundamento al artículo 148 de las Condiciones Generales de Trabajo.
3.11 El trabajador deberá notificar por escrito a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, la reanudación de labores con al menos quince días de anticipación, para estar en posibilidad de darlo de alta en el Sistema de Nómina.
3.12 Se entenderá por Personal a todos aquellos sujetos de derecho y obligaciones contratados por el Instituto, en las diferentes categorías o plazas autorizadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
Rev. 3
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Requisitado de solicitud y entrega al área correspondiente
1.1 Requisita Solicitud de Permiso Con Goce de Sueldo (F-31A), (F-31B) / ó Solicitud de Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A), debidamente autorizado por su Jefe Inmediato y entrega original y 2 copias a la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales.
• Solicitud de Permiso Con Goce de Sueldo (F-31A), (F-31B) / Solicitud de Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A)
Personal
2.0 Recepción de solicitud, análisis, verificación y determinación
2.1 Recibe solicitud (F-31A), (F-31B)/ ó (F-32A), analiza y verifica.
Procede:
No: Indica al personal motivo de rechazo y devuelve solicitud (F-31A), (F-31B)/ó (F-32A). Regresa a la Act. No. 1.
Si: Continua procedimiento.
• Solicitud de Permiso Con Goce de Sueldo (F-31A), (F-31B) / Solicitud de Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Persona (Área de Relaciones Laborales)
3.0 Firma de solicitud de Permiso Con Goce de Sueldo y turno al área correspondiente
3.1 Firma solicitud de Permiso Con Goce de Sueldo (F-31A), (F-31B) y turna original al Área de Registro y Control de Personal a cargo del Área de Relaciones Laborales para que se descargue en el Sistema de Nómina (Kardex).
• Solicitud de Permiso Con Goce de Sueldo (F-31A), (F-31B) / Sistema de Nómina (Kardex)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Persona (Área de Relaciones Laborales)
4.0 Envío de escrito de respuesta, en caso de Permiso Con Goce de Sueldo (F-31B)
4.1 Envía escrito de respuesta a la oficina del Sindicato, en el caso del Permiso Con Goce de Sueldo (F-31B).
• Escrito de respuesta
Subdirección de Administración y Desarrollo de Persona (Área de Relaciones Laborales)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
5.0 Elaboración de memorándum para el caso de los Permisos Sin Goce de Sueldo (F-32A) y turno
5.1 Elabora memorándum de autorización para el caso de los Permisos Sin Goce de Sueldo (F-32A).
5.2 Turna memorándum conjuntamente con la solicitud de Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A) a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para firma.
• Memorándum / Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Persona (Área de Relaciones Laborales)
6.0 Recepción de memorándum y Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A), autorización y envío
6.1 Recibe solicitud de Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A), firma de autorización el memorándum y la solicitud (F-32A) y devuelve al Área de Relaciones Laborales.
• Memorándum / Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
7.0 Recepción, distribución de memorándum de autorización y archivo
7.1 Recibe memorándum y la solicitud de Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A).
7.2 Distribuye memorándum en original y cinco copias (original para el personal solicitante, copia para la Dirección de Administración, Área de Registro y Control de Personal a cargo del Área de Relaciones Laborales, Área de Empleo; Jefe Inmediato del personal y acuse).
7.3 Archiva acuse de memorándum y solicitud de Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A).
• Memorándum / Permiso Sin Goce de Sueldo (F-32A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
8.0 Recepción de memorándum y elaboración de formato FUMP
8.1 Recibe copia de memorándum de autorización y procede a la elaboración del Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) (F-8A).
• Memorándum / Formato (FUMP) (F-8A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
9.0 Recaba firmas de autorización en el FUMP
9.1 Recaba firmas de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, de la Dirección de Administración y de la Dirección General del Instituto, en el Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) (F-8A) para su debida validación.
• Formato (FUMP) (F-8A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
10.0 Registro en controles, afectación en el Sistema de Nómina y envío de FUMP
10.1 Registra en controles el tipo de licencia, de acuerdo al Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) (F-8A) debidamente autorizad o.
10.2 Realiza la afectación en el Sistema de Nómina.
10.3 Turna el original del Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) (F-8A) al Área de Relaciones Laborales.
• Formato (FUMP) (F-8A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
11.0 Recepción de FUMP y archivo
11.1 Recibe Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) (F-8A) y procede a su archivo en el expediente laboral del personal.
• Formato (FUMP) (F-8A) / Expediente laboral
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
12.0 Notificación de reanudación de laborales
12.1 Notifica por escrito a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal la reanudación de labores con quince días de anticipación.
• Escrito
Personal
13.0 Recepción de escrito y turno a las áreas correspondientes
13.1 Recibe escrito y turna copia al Área de Relaciones Laborales para su registro en el sistema de nómina Kardex (F-15A) y al Área de Empleo.
• Escrito
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
14.0 Recepción, elaboración de FUMP y recaba firmas de autorización
14.1 Recibe copia del escrito, elabora el Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) (F-8A) y recaba las firmas de autorización para su debida validación
• Escrito/ Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) (F-8A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
15.0 Incorporación del trabajador al sistema de nómina y envío de FUMP
15.1 Reincorpora al trabajador al sistema de nómina y turna el original del Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) (F-8A) al Área de Relaciones Laborales y copia al personal.
• Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) (F-8A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
16.0 Recepción de FUMP y archivo
16.1 Recibe Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) (F-8A) y procede a su archivo en el expediente laboral del personal.
• Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) (F-8A) / Expediente laboral
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Kardex
INICIO
A
Requisi tado desolici tud y
ent rega a l áreacorrespondiente
PersonalSubdirección de Admini stración y
Desarrol lo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
(Área de Empleo)
(F-32A)
Recepción desol icitud, aná lisis,
veri ficación ydeterminación
PR O C E D E 1N O
(F-31A)(F-31B)
1
Fi rma de so licitudde Permiso Con
Goce de Sueldo yturno al área
correspondiente
S I 3
Envío de escr itode respuesta , encaso de Permiso
Con Goce deSueldo (F-31B)
Subdirección de Administración y Desarro llo de Personal
Escr ito
Elab. d ' memorán-dum p/el caso delos Permisos SinGoce de Sueldo(F-32A) y turno
2
(F-31B)
4
5
(F-32A)
Memorándum
(F-32A)
(F-31B)(F-31A)
(F-31A)
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
Formato(FUMP)
(F-32A)
Memorándum
Memorándum
(F-32A)
A
Personal Subdirección de Admini stración y Desarro llo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarro l lo de Personal
(Área de Empleo)
7
6
Recepc. d' memo-rándum y Permiso
Sin Goce d' Sueldo(F-32A), autori-zación y envío
Recepción,distr ibución de
memorándum deautor ización y
archivo
8
Formato(FUMP)
9
Recaba firmas deautor ización en el
FUMP
Formato(FUMP)
10
Registro encontroles,
afectación en elSistema de Nóminay envío de FUMP
Subdirección de Administración y Desarro llo de Personal
(Área de Relaciones Laborales)
Recepción dememorándum yelaboración deformato FUMP
Memorándum
B
Memorándum
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
TERM INO
Personal Subdirección de Admini stración y Desarro llo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarro l lo de Personal
(Área de Empleo)
Formato(FUMP)
Formato(FUMP)
Recepción deFU MP y archivo
Subdirección de Administración y Desarro llo de Personal
(Área de Relaciones Laborales)
Recepción deescr ito y turno a
las áreascorrespondientes
B
Notificación dereanudación de
laborales
Escrito
Escri to
Escrito
Recepción,elaboración deFUMP y r ecaba
firmas deautor ización
15
Incorporación deltraba jador al
sistema de nóminay envío de FUMP
16
Formato(FUMP)
Expediente
11
Recepción deFU MP y archivo
Expediente
Formato(FUMP)
14
13
12
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11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
Rev. 3
Hoja: 11 de 12
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Solicitud de Licencia 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
Escrito de Autorización 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
Escrito de Reanudación de Labores 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
11. Procedimiento para el Trámite de Licencias Con y Sin Goce de Sueldo
Rev. 3
Hoja: 12 de 12
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
8.0 Glosario
8.1 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
8.2 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.3 Licencia: Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. La licencia se formaliza con la resolución correspondiente. Nomina: Listado general de los trabajadores de una institución, en el cual se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas; la nómina es utilizada para efectuar los pagos periódicos (semanales, quincenales o mensuales) a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios.
8.4 Sistema: Conjunto ordenado y formalizado de procesos con sus métodos y técnicas de ejecución, articulado por elementos interrelacionados y estructurados entre sí, para concretar actividades, funciones, objetivos o metas enfocados a la obtención de resultados. Es un conjunto de elementos con un fin común, que se interrelacionan entre sí, formando un todo dinámico, promoviendo la congruencia y sinergia entre las áreas de la institución y permitiendo establecer prioridades de operación.
8.5 Trabajador: Es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
3 Febrero 2009 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Solicitud de Licencia Con Goce de Sueldo (F-31A)
10.2 Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo (F-32A)
10.3 Formato Único de Movimientos de Personal (F-8A)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
Hoja: 1 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
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Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
12. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE DESCANSOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
Hoja: 2 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
1.0 Propósito
1.1 Otorgar al personal del Instituto Nacional de Cancerología, las prestaciones consistentes en el disfrute de descansos de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Labores, mediante el Área de Registro y Control de Asistencia, analizar, autorizar, registrar, y controlar los días económicos, días de premio, vacaciones, días de descanso extraordinario por laborar en áreas de alto o mediano riesgo, días festivos, onomásticos, cuidados maternos y días de descanso por concepto de premios, estímulos y recompensas civiles otorgados al personal.
3.2 El formato de “Solicitud de Autorización para Día” (económico, cumpleaños, premio), será requisitado únicamente por personal de base.
3.3 Los formatos correspondientes para la solicitud y autorización de descansos, deberán ser autorizados por el jefe inmediato superior, jefe de la Subdirección de adscripción que corresponda y Jefe de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3.4 Los formatos correspondientes para la solicitud y autorización de descansos, deberán ser autorizados por el jefe inmediato superior y el titular de la Subdirección de adscripción que corresponda.
3.5 Nueva: El titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal rubricará los formatos de los trabajadores solo en los casos de que sus solicitudes sean extemporáneas y en casos especiales.
3.6 Antes de solicitar la autorización del formato correspondiente para la autorización de descanso, el personal deberá acudir al Área de Registro y Control de Personal del Área de Relaciones Laborales, para recabar firma de verificación de que le corresponden los días económicos, días de premio, vacaciones, días de descanso extraordinario por laborar en áreas de alto o mediano riesgo, días festivos, cuidados maternos, por premios, estímulos y recompensas civiles otorgados al personal u onomástico, cualquiera que sea el caso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
Hoja: 3 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
3.7 Los formatos correspondientes para la solicitud y autorización de descansos, no serán aprobados por la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, si previamente no son autorizados por el Subdirector de adscripción que corresponda, o en su caso por el jefe inmediato superior del personal.
3.8 Los formatos correspondientes para la solicitud y autorización de descansos, no serán aceptados por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Registro y Control de Asistencia, si previamente no son autorizados por el Subdirector de adscripción que corresponda, o en su caso por el jefe inmediato superior del personal.
3.9 Para proceder a la autorización de estas prestaciones, se deberá observar en todo momento la no-afectación del servicio y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que en ese momento se tenga en relación a las suplencias del personal por estas incidencias.
3.10 El personal de base tendrá derecho al disfrute de 12 días económicos al año, y podrán autorizarse hasta dos en un mes; estos días no se concederán en periodos inmediatos a vacaciones.
3.11 El personal de base tendrá derecho a un día de premio, considerando su registro de asistencia de entrada en base a las políticas que para el efecto el Instituto tiene establecidas y tomando en consideración las tolerancias correspondientes.
3.12 Serán autorizados los dos períodos vacacionales de diez días laborables cada uno al personal del Instituto que haya comenzado a laborar al inicio del año y en el caso del personal que haya comenzado a laborar en el transcurso del año sólo le corresponderá un período vacacional, siempre y cuando hayan cumplido seis meses un día de servicios ininterrumpidos y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y al artículo 139 de las Condiciones Generales de Trabajo.
3.13 No corresponderán las vacaciones al personal del Instituto, si al corresponder el período de estás, el personal se encuentra gozando de licencia sin goce de sueldo, o que haya disfrutado de licencia por más de noventa días durante los seis meses inmediatos anteriores.
3.14 Los titulares de las áreas deberán presentar ante la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, su rol de vacaciones para no afectar los servicios.
3.15 El personal adscrito a áreas nocivo-peligrosas de alto o mediano riesgo que perjudiquen su salud física o mental, disfrutarán de un descanso anual extraordinario de diez o cinco días, de conformidad a lo dispuesto al artículo 135 de las Condiciones Generales de Trabajo.
3.16 Los días adicionales por riesgos profesionales no serán autorizados si no son disfrutados en el año al cual corresponden y cuando se sumen a un período de vacaciones; a días por premios, estímulos y recompensas, o licencias con goce de sueldo y se considerará para su autorización las necesidades del servicio de que se trate.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
Hoja: 4 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
3.17 El personal del Instituto, podrá disfrutar de un día de descanso por concepto de onomástico o santoral, disfrutando el día que aparezca en su Registro Federal de Contribuyentes o en cualquier otra fecha dentro de los 30 días naturales siguientes, salvo en casos especiales, misma que se registrará en forma definitiva en la unidad de administrativa de su adscripción.
3.18 El personal que sea acreedor a diez días de vacaciones extraordinarias de acuerdo al Programa de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, tendrá derecho a disfrutarlos en el transcurso del año siguiente, tomando en consideración las necesidades del servicio.
3.19 Se entenderá por Personal a todos aquellos sujetos de derecho y obligaciones contratados por el Instituto, en las diferentes categorías o plazas autorizadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración de formato, solicitud de firmas y entrega al área correspondiente
1.1 Requisita formato en original y dos copias para solicitud de descanso según corresponda con las firmas del Jefe de Área y de Subdirector de su adscripción: Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A) (vacaciones, premios, estímulos y recompensas civiles, días de descanso extraordinario y por estímulos al personal) ó Formato Solicitud de Autorización para Día (F-34A) (económico, cumpleaños (onomástico), festivos y días de premio) ó Formato de cuidados maternos (F-35A) y lo entrega al Área de Registro y Control de Personal a cargo del Área de Relaciones Laborales.
• Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A)/ Solicitud de Autorización para Día (F-34A)/ Formato de cuidados maternos (F-35A)
Personal
2.0 Recepción de formatos, verificación en Kardex y determinación
2.1 Recibe el formato (F-33A), (F-34A) ó (F-35A) según corresponda, previamente requisitado, a través del Área de Registro y Control de Personal a cargo del Área de Relaciones Laborales.
2.2 Verifica en Kardex del Sistema de Registro y Control de Asistencia la procedencia de la solicitud y las firmas de autorización y determina.
Procede:
No: Devuelve formato al personal indicándole motivo de rechazo, regresa a la Act. No. 1.
Si: Continua procedimiento.
• Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A)/ Solicitud de Autorización para Día (F-34A)/ Formato de cuidados maternos (F-35A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
3.0 Recepción de formatos, verificación en base a políticas y determinación
3.1 Verifica que la solicitud cumpla con las políticas establecidas y determina.
Procede.
No: En caso de que la solicitud sea extemporánea o un caso especial, solicita al personal que recabe visto bueno de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal en el formato (F-33A), (F-34A) ó (F-35A) según corresponda. Regresa a la actividad No. 2
Si: Continua procedimiento.
• Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A)/ Solicitud de Autorización para Día (F-34A)/ Formato de cuidados maternos (F-35A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
4.0 Firma, sello y entrega de formato al personal
4.1 Firma de verificado el formato (F-33A), (F-34A) ó (F-35A) según corresponda, sella original y copia del formato y entrega copia al personal.
• Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A)/ Solicitud de Autorización para Día (F-34A)/ Formato de cuidados maternos (F-35A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
5.0 Descarga en Kardex, el o los días solicitados y motivo del descanso
5.1 Descarga en Kardex del Sistema de Registro y Control de Asistencia y Tarjeta de Control de Asistencia (F-14A), en caso de que no tenga credencial con código de barras, el o los días solicitados y motivo del descanso.
• Tarjeta de Control de Asistencia (F-14A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
6.0 Turno de formato original al área correspondiente
6.1 Remite al Área de Relaciones Laborales el formato original (F-33A), (F-34A) ó (F-35A), según corresponda, debidamente descargado en Kardex y Tarjeta de Control de Asistencia (F-14A), para su archivo en el Expedientes del Personal.
• Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A)/ Solicitud de Autorización para Día (F-34A)/ Formato de cuidados maternos (F-35A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
7.0 Recepción de formato, verificación y archivo
7.1 Recibe formato original (F-33A), (F-34A) ó (F-35A), según corresponda, verifica que contenga las firmas de autorización y sello correspondientes y archiva original en el expediente laboral del personal.
• Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A)/ Solicitud de Autorización para Día (F-34A)/ Formato de cuidados maternos (F-35A)
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
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12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Formato(F-33A)
(F-34A)
(F-35A)
(F-34A)
(F-35A)
Formato(F-33A)
(F-34A)
(F-35A)
Formato(F-33A)
INIC IO
A
Personal
NO
2
1
Recepción de formatos,
ver ificación enKar dex y
determinación
1
Recepción de formatos,
ver ificación enbase a políticas y determinación
3
NO2
4
Firma, se llo yentrega deformato alpersonal
SI
SI
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal (Á rea de Relaciones Labora les)
Elaboración deformato, sol icitud
de fi rmas y entrega a l área correspondiente
PROCEDE
PROCEDE
(F-34A)
(F-35A)
Formato(F-33A)
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12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
Formato(F-33A)
(F-34A)
(F-35A)
Formato(F-33A)
(F-34A)
(F-35A)
5
TE RM INO
A
Personal Subdirección de Administración y Desarro l lo de Personal (Área de Relaciones Labora les)
Descarga enKardex, el o losdías so lic i tados
y motivo deldescanso
Tarje ta deCont rol
6
Turno deformato
origina l al áreacorrespondiente
7
Recepción deformato,
ve ri ficación yarchivo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
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6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Formato Correspondiente (Formato de Solicitud de
Período Vacacional, Formato Solicitud de
Autorización para Día ó Formato de cuidados
maternos)
1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
8.0 Glosario
8.1 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
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12. Procedimiento para la Autorización de Descansos Rev. 2
Hoja: 11 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
8.2 Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una institución que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, procesos, programas y proyectos, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos.
8.3 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.4 Registro: Instrumento concebido como constancia de los actos o hechos realizados durante los procesos y que proporciona evidencias de las actividades desempeñadas y los resultados obtenidos. Los registros pueden ser escritos o por medio de sistemas digitales o computarizados.
8.5 Vacaciones: Se define como el derecho al descanso ininterrumpido que el trabajador tiene, con goce de su remuneración, al cumplir determinado lapso de prestación de servicios. “El derecho que tiene el trabajador de suspender la prestación del servicio en la oportunidad señalada por la ley, sin pérdida de la remuneración habitual, con el fin de atender los deberes de restauración orgánica y de vida social, siempre que hubiere cumplido con los requisitos por disposiciones legales”.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Marzo 2009 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Formato de Solicitud de Período Vacacional (F-33A)
10.2 Solicitud de Autorización para Día (F-34A)
10.3 Formato de cuidados maternos (F-35A)
173
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
18. Procedimiento para el Otorgamiento de Ayuda Económica por Guardería
Rev. 1
Hoja: 173 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
18. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDA ECONOMICA POR GUARDERIA
174
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
18. Procedimiento para el Otorgamiento de Ayuda Económica por Guardería
Rev. 1
Hoja: 174 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Otorgar a las madres trabajadoras ayuda económica por concepto de guardería, cuando carecen de esta prestación por alguna Estancia de Bienestar Infantil Institucional.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través de las Áreas de Relaciones Laborales y Empleo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales, verificar y controlar los requisitos procedentes para otorgar a las madres trabajadoras, ayuda económica por concepto de pago de guardería, cuando carezcan de este servicio por alguna Estancia de Bienestar Infantil Institucional.
3.2 Las solicitudes para obtener esta prestación, deben ser planteadas por la propia madre trabajadora o la representación sindical, ante su Jefe Inmediato Superior ó el Jefe de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3.3 El memorando se dirigirá al Jefe de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal anexando copia del Acta de Nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil.
3.4 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales, verificar que sean observados los siguientes requisitos reglamentarios: Que la madre trabajadora cuente con más de seis meses de servicio, que su plaza sea de base y que presente documento oficial que especifique que no cuenta con la prestación de este servicio.
3.5 Quedan excluidos de este beneficio los prestadores de servicio que cubren incidencias del personal.
3.6 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales, entregar el documento donde específica la fecha de inicio y terminación de la prestación en original al jefe inmediato superior de la solicitante y enviará copias a la trabajadora interesada o representación sindical, así como al expediente de la trabajadora.
3.7 Esta prestación se otorgara a las madres trabajadoras que reúnan todos los requisitos hasta que el menor cumpla seis años.
175
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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18. Procedimiento para el Otorgamiento de Ayuda Económica por Guardería
Rev. 1
Hoja: 175 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración solicitud y envío con documentación
1.1 Elabora solicitud en original y copia, solicitando la Ayuda Económica por Guardería, anexa copia del acta de nacimiento del menor expedida por la Oficina de Registro Civil y oficio donde señale que carece de este servicio por alguna Estancia de Bienestar Infantil Institucional.
• Solicitud
Madre trabajado ra o Representación Sindical
1.2 Turna original de la solicitud conjuntamente con la documentación soporte a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y copia para su acuse.
• Solicitud/ documentación
2.0 Recepción de solicitud y documentación y turno al área correspondiente
2.1 Recibe original de la solicitud y documentación soporte, por parte de la madre trabajadora o representación sindical, revisa y turna con instrucción al Área de Relaciones Laborales.
• Solicitud/ documentación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3.0 Recepción, revisión, verificación, y determinación
3.1 Recibe, revisa y verifica que la solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos y determina.
Procede:
No: Devuelve solicitud indicando las causas y regresa a la Act. No. 1.
Si: Continua procedimiento.
• Solicitud/ documentación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
3.2 Verifica que a la solicitud de ayuda por guardería se anexe copia del acta de nacimiento del menor expedida por la Oficina de Registro Civil y oficio donde señale que carece del servicio.
176
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
18. Procedimiento para el Otorgamiento de Ayuda Económica por Guardería
Rev. 1
Hoja: 176 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
3.3 Determina que cumple los requisitos y elabora una relación de las altas y bajas de ayudas por guardería conteniendo los nombres, fechas y clave de pago de las madres trabajadoras a las que se les autoriza esta prestación.
• Relación
3.4 Firma relación de altas y bajas de ayudas por guardería y la turna al Área de Empleo para el trámite de pago correspondiente.
3.5 Remite copia de la documentación correspondiente al Archivo para incorporar al expediente de la madre trabajadora.
• Documentación
4.0 Recepción de relación, procesa, aplica movimiento y archiva
4.1 Recibe relación de altas y bajas de ayudas por guardería, procesa en nómina y aplica movimiento en el padrón de ayuda económica por guardería, vigilando las fechas de inicio y término del mismo hasta los seis años de edad del menor y archiva documentación soporte para su control.
• Relación
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo (Área de Empleo)
177
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
18. Procedimiento para el Otorgamiento de Ayuda Económica por Guardería
Rev. 1
Hoja: 177 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
docum.
Sol ici tud
docum.
Sol ici tud
INICIO
PR O C E D E
Elaboraciónso licitud y envío
condocumentación
SI
1
Recepción,revisión,
verif icación ydeterminación
2
TERM INO
Madre trabajadora o Representación Sindica l
Subdirección de Adm inistración y Desarrol lo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarro llo de Personal
(Á rea de Relaciones Laborales)
Subdirección de Admini stración y Desarroll o (Área de Empleo)
Recepción derelación, procesa,aplica movimiento
y arch iva
1
3
4
NO
docum.
Sol ici tudRecepción de
sol icitud ydocumentación y
turno a l áreacorrespondiente
veri fica, e laborarelación altas ybajas de ayudaspor guardería,firma y turna
Relación
docum.
Relación
178
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
18. Procedimiento para el Otorgamiento de Ayuda Económica por Guardería
Rev. 1
Hoja: 178 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Solicitud Variable
Subdirección de Administración y Desarrollo
(Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
Relación 5 años Subdirección de
Administración y Desarrollo (Área de Empleo)
Nombre y Número de Empleado
8.0 Glosario
8.1 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.2 Lineamientos: Documento normativo emitido por las Dependencias Externas que sirve como guía para la elaboración de la información solicitada.
8.3 Norma: Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación. Regla de conducta o precepto que regula la interacción de los individuos en una organización, así como la actividad de una unidad administrativa o de toda una institución. Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen.
179
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
18. Procedimiento para el Otorgamiento de Ayuda Económica por Guardería
Rev. 1
Hoja: 179 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
8.4 Personal de Base: Son los trabajadores al servicio de la Federación que no están incluidos como personal de confianza en lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o en las disposiciones legales que formalicen la creación de sus categorías o cargos. Un trabajador de base lo es en razón de la naturaleza de sus labores, en tanto que uno de confianza (planta) lo es en razón de la permanencia de sus labores.
8.5 Sindicato: Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de su respectivos intereses económicos y sociales comunes.
8.6 Trabajador: Es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
20. Procedimiento para la Autorización de Tolerancias por Guardería y Lactancia a Las Madres Trabajadoras
Rev. 1
Hoja: 187 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
20. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE TOLERANCIAS POR GUARDERIA Y LACTANCIA A LAS MADRES TRABAJADORAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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20. Procedimiento para la Autorización de Tolerancias por Guardería y Lactancia a Las Madres Trabajadoras
Rev. 1
Hoja: 188 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Verificar que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos para otorgar a las madres trabajadoras de base, tolerancia de tiempo dentro de su horario de trabajo para amamantar a sus hijos o para llevarlos y recogerlos de la guardería; igualmente vigilar la terminación de la autorización y proceder en consecuencia.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales, coordinar y verificar que se satisfagan los requisitos para la autorización de tolerancias por lactancia y guardería.
3.2 La autorización para gozar de tolerancia en tiempo dentro del horario de trabajo a las madres trabajadoras de base, para amamantar a sus hijos ó llevarlos y recogerlos de la guardería, deberá solicitarse mediante una solicitud que se entregará a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3.3 La solicitud deberá ser presentada por el jefe inmediato superior de la interesada, por la propia trabajadora con visto bueno de su jefe inmediato superior ó por la Representación Sindical.
3.4 En la solicitud se deberán determinar los horarios: el vigente y el que se solicite, igualmente el período de la tolerancia que se solicita.
3.5 El período de la tolerancia será: por lactancia el que determine la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, a partir de la fecha de su autorización y por guardería, hasta que el menor cumpla seis años de edad.
3.6 Es responsabilidad Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales, verificar que se cubran los requisitos correspondientes, igualmente que se acompañe copia del acta certificada de nacimiento del menor expedida por la oficina del Registro Civil.
3.7 Complementados los requisitos reglamentarios, la solicitud será contestada por el Jefe del Área de Relaciones Laborales.
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20. Procedimiento para la Autorización de Tolerancias por Guardería y Lactancia a Las Madres Trabajadoras
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración de solicitud y envío con de acta nacimiento
1.1 Elabora solicitud en original y copia, en la cuál solicita la autorización de tolerancia por guardería ó lactancia y anexa copia del acta de nacimiento del menor expedida por la Oficina de Registro Civil.
• Solicitud/ copia acta de nacimiento
Madre trabajado ra, Jefe Inmediato Superior ó Representación Sindical
1.2 Turna original de la solicitud conjuntamente con la copia del acta de nacimiento del menor a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal con copia para su acuse.
• Solicitud/ copia acta de nacimiento
2.0 Recepción de solicitud y acta de nacimiento, revisión y turno al área correspondiente
2.1 Recibe por parte de la Madre Trabajadora, Jefe Inmediato Superior ó Representación Sindical el original de la solicitud y acta de nacimiento del menor, revisa y turna con instrucción al Área de Relaciones Laborales.
• Solicitud/ copia acta de nacimiento
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3.0 Recepción, verificación y determinación
3.1 Recibe y verifica que la solicitud cumpla con los requisitos, comprueba que se haya adjuntado copia del acta de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil y determina: Procede:
No: Devuelve solicitud señalando las causas de rechazo. Regresa a la Act. No. 1.
Si: Continua procedimiento.
• Solicitud/ copia acta de nacimiento
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
3.2 Elabora memorando para la Madre Trabajadora, Jefe Inmediato Superior ó Representación Sindical según corresponda, mencionando el período autorizado por lactancia ó guardería e indicando el nuevo horario.
• Memorándum
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Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
3.3 Turna original del memorando de autorización al solicitante (Madre Trabajadora ó Jefe Inmediato ó Representación Sindical) con copias para la Dirección y Subdirección de Área que corresponda, Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, Área de Empleo, Área de Registro y Control de Asistencia a cargo del Área de Relaciones Laborales y acuse.
• Memorándum
3.4 Archiva una copia del memorando de autorización en el expediente de la madre trabajadora.
• Memorándum
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
sol icitud
acta nac.
sol icitud
acta nac.
IN ICIO
P R OC E DE
S I
1
Recepción,verif icación ydeterminación
Elabora y turnamemo de
autor ización yarchiva copia
TERM INO
Recep. solici tud yacta nacimiento,
revisión y turno alárea correspond.
1
3
Madre t rabajadora, Jefe Inmediato Superior ó Representación Sindical
2
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal
(Á rea de Relaciones Labora les)
Subdirección de Admini stración y Desarro l lo de Personal
N O
Elaboración desol icitud y envío
con acta denacimiento
so lici tud
acta nac.
memorándum
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20. Procedimiento para la Autorización de Tolerancias por Guardería y Lactancia a Las Madres Trabajadoras
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6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Solicitud Variable
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
Memorándum de autorización 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Número de Referencia
8.0 Glosario
8.1 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
8.2 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.3 Lineamientos: Documento normativo emitido por las Dependencias Externas que sirve como guía para la elaboración de la información solicitada.
8.4 Norma: Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación. Regla de conducta o precepto que regula la interacción
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
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Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
de los individuos en una organización, así como la actividad de una unidad administrativa o de toda una institución. Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen.
8.5 Personal de Base: Son los trabajadores al servicio de la Federación que no están incluidos como personal de confianza en lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o en las disposiciones legales que formalicen la creación de sus categorías o cargos. Un trabajador de base lo es en razón de la naturaleza de sus labores, en tanto que uno de confianza (planta) lo es en razón de la permanencia de sus labores.
8.6 Sindicato: Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de su respectivos intereses económicos y sociales comunes.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 No Aplica
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21. Procedimiento para el Trámite de Prestamos a Corto, Mediano Plazo y Complementarios del ISSSTE al Personal del Instituto
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Fecha
21. PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE PRESTAMOS A CORTO, MEDIANO PLAZO Y COMPLEMENTARIOS DEL ISSSTE AL PERSONAL DEL INSTITUTO
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21. Procedimiento para el Trámite de Prestamos a Corto, Mediano Plazo y Complementarios del ISSSTE al Personal del Instituto
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Desarrollo de Personal
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1.0 Propósito
1.1 Establecer los mecanismos y políticas para otorgar préstamos a corto, mediano plazo y complementarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al personal del Instituto Nacional de Cancerología.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través de las áreas de Relaciones Laborales y Empleo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Relaciones Laborales, vigilar que los préstamos a corto y mediano plazo, sean asignados al personal de acuerdo a la normatividad establecida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3.2 La asignación de los préstamos a corto, mediano plazo y complementarios serán para el personal de base, confianza y eventual del Instituto.
3.3 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Relaciones Laborales, efectuar los trámites ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los préstamos a corto, mediano plazo y complementarios que solicita el personal.
3.4 La representación sindical será la responsable de designar, de acuerdo a sus políticas y lineamientos, la asignación de los préstamos al personal de base.
3.5 El personal de confianza y eventual, acudirán a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales para obtener la solicitud de préstamos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3.6 Tanto la autoridad como la representación sindical, estarán sujetos al número de préstamos y al calendario que asigne el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ante las instancias correspondientes y de acuerdo al presupuesto que destine dicha institución.
3.7 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Relaciones Laborales, gestionar ante el Área de Otorgamiento de Créditos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el número de préstamos que le corresponden, presentando relación o nómina del personal de confianza y eventual del Instituto.
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21. Procedimiento para el Trámite de Prestamos a Corto, Mediano Plazo y Complementarios del ISSSTE al Personal del Instituto
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
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3.8 La requisitación de las hojas de préstamos estará a cargo del Área de Relaciones Laborales, tanto de los que le corresponde a la representación sindical como al Instituto.
3.9 La certificación de las hojas de préstamos estará a cargo de los titulares de la Dirección de Administración, de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y del Área de Relaciones Laborales. Para lo cual se deberá registrar oportunamente sus firmas y antefirmas ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Solicitud de préstamo
1.1 Acude a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Labores y solicita préstamo.
Personal
2.0 Recepción de solicitud, registro y gestión de préstamo
2.1 Anota en la libreta de control nombre y extensión del solicitante y gestiona ante el Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur los prestamos correspondientes, presentando relación del personal del Instituto.
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
3.0 Asignación de créditos, informe de mecanismo de otorgamiento y plazos
3.1 Asigna número de créditos de corto y mediano plazo y especiales al Instituto para el personal de confianza y eventual y los propios de la representación sindical.
Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur
3.2 Informa verbalmente al Área de Relaciones Laborales de los mecanismos para su otorgamiento y fija plazos para la entrega-recepción de la Solicitud de Préstamo a Corto Plazo (F-39A) y de la Solicitud de Préstamo a Mediano Plazo (F-40A) para su requisitación y certificación.
• Solicitud de Préstamo a Corto Plazo (F-39A)/ Solicitud de Préstamo a Mediano Plazo (F-40A)
4.0 Recepción de información y difusión de fechas de asignación de solicitudes
4.1 Recibe información y comunica verbalmente al personal solicitante de las fechas en que serán asignadas las Solicitudes de Préstamo (F-39A) y (F-40A), los conductos de entrega y los documentos necesarios (último talón de pago, último comprobante de préstamo, copia del gafete y copia de la credencial de elector).
• Solicitud de Préstamo a Corto Plazo (F-39A)/ Solicitud de Préstamo a Mediano Plazo (F-40A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
5.0 Recepción de informe y entrega de documentación solicitada
5.1 Recibe información y entrega la documentación solicitada al Área de Relaciones Laborales.
• Documentación
Personal y/o Representación Sindical
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
6.0 Recepción y entrega de Solicitudes de Préstamo
6.1 Recibe y entrega al personal y Representación Sindical las Solicitudes de Préstamo (F-39A) y (F-40A), para que sean requisitadas en la parte que le corresponde.
• Documentación/ solicitudes
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
7.0 Recepción y requisitado de solicitud de préstamo y entrega
7.1 Requisita Solicitud de Préstamo (F-39A) ó (F-40A) en la parte que le corresponde y entrega al Área de Relaciones Laborales.
• Solicitud de préstamo
Personal y/o Representación Sindical
8.0 Recepción, anexo de documentación, revisión y determinación
8.1 Recibe Solicitud de Préstamo requisitada, anexa documentación, revisa y determina:
Procede:
No: Devuelve Solicitud de Préstamo al personal ó representación sindical indicando las causas del rechazo. Regresa a la Act. No. 7.
Si: Requisita la Solicitud de Préstamo en la parte que le corresponde y certifica las Solicitudes de Préstamo.
• Solicitud de préstamo/ documentación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
8.2 Entrega a la representación sindical las Solicitudes de Préstamo que le corresponden para que realice su trámite.
8.3 Acude al Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur y entrega las Solicitudes de Préstamo (F-39A) y (F-40A) certificadas con la documentación soporte y relación indicando el número de solicitudes entregadas en original y dos copias y recaba sello de recibido en una copia para su acuse.
• Solicitud de préstamo/ documentación/ relación
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Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
9.0 Recepción, sello de recibido y determinación
9.1 Recibe Solicitudes de Préstamo certificadas con documentación soporte y relación en original y dos copias, sella de recibido y determina.
Procede:
No: Devuelve las Solicitudes de Préstamo erróneas al Área de Relaciones Laborales, informando por escrito en un formato establecido las causas de su rechazo. Regresa a la Act. No. 8
Si: Recibe las Solicitudes de Préstamo. Continua proceso.
• Solicitud de préstamo/ documentación/ relación
Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur
9.2 Indica verbalmente al Área de Relaciones Laborales la fecha para la entrega de las fichas para el cobro del préstamo solicitado.
10.0 Acude a recoger ficha de cobro, las entrega al personal y solicita firma
10.1 Acude en la fecha señalada al Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur a recoger las fichas para el cobro del préstamo solicitado y firma de recibido.
• Ficha de cobro
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
10.2 Entrega las fichas para el cobro del préstamo solicitado al personal, recaba firma de recibido en la libreta de control y les indica que pasen a recoger su cheque en la fecha establecida a las oficinas del ISSSTE.
• Ficha de cobro
11.0 Envío de oficio y relación de préstamos y tarjetas para descuento de prestamos
11.1 Envía mediante oficio a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, relación de prestamos y Tarjetas Power para proceder a descontar el préstamo adquirido
• Oficio/ Relación de préstamos / Tarjetas
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
12.0 Recepción y turno al área correspondiente
12.1 Recibe y turna copia del oficio, relación de préstamos y Tarjetas Power al Área de Empleo.
• Oficio/ Relación de préstamos / Tarjetas
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
13.0 Recepción, elaboración de listados y verificación de datos para descuento
13.1 Recibe copia del oficio, relación de prestamos y Tarjetas Power y elabora listados de descuentos al personal que solicito préstamo y verifica en las Tarjetas Power que los datos sean los correctos para su descuento nominal.
• Oficio/ Relación de préstamos / Tarjetas / Listados
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
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Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
(F-39A)
(F-40A)
(F-39A)
(F-40A)
docum.
(F-39A)
(F-40A)Recepción de
informe y entregade documentación
so lici tada
INIC IO
Solici tud depréstamo
Recepción deinformación y
difusión de fechasde asignación de
so lici tudes
2
1
Recepción desol icitud, reg istro
y gestión depréstamo
Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
(Área de Empleo)
4
5
Recepción yentrega de
sol icitudes depréstamo
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal
(Á rea de Relaciones Labora les)
(F-39A)
3
Asignación decréditos, informe de
mecanismo deotorgamiento y
plazos
(F-40A)
Personal y/oRepresentación Sindical
docum.
Recepción yrequisitado de
sol icitud depréstamo y entrega
7
A
6
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
(F-40A)
(F-39A)
7
Requisi ta ,ce rti fica , entrega
so lici tudes,docum. y relación
Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
(Área de Empleo)
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal
(Á rea de Relaciones Labora les)
8
Personal y/oRepresentación Sindical
A
Recepción, anexodocumentación,
revisión ydeterminación
(F-40A)
docum.
(F-39A)
9
Recepción, sellode reci bido ydeterminación
10
Acude a recogerficha de cobro, lasentrega al personal
y solic ita firma
fichacobro
B
P R OC E D E 8
(F-40A)
docum.
(F-39A)
Recibe so lici tu -des e ind ica
fecha p/la entregade fichas p/ cobro
relación
docum.
relación
P R O C E D E
S I
NO
N O
S I
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Hoja: 203 de 297
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
l istados
TERMINO
Área de Otorgamiento de Créditos del ISSSTE, Zona Delegacional Sur
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
(Área de Empleo)
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal
(Á rea de Relaciones Labora les)
Personal y/oRepresentación Sindical
11
Envío de oficio yrelación préstamosy tarjetas p /descto.
de pr éstamos
ofici o
relación
tarjetas
B
oficio
relaci ón
tar jetas
12
Recepción y turnoal área
correspondiente
oficio
relación
tarjetas
13
Recepción, elabo-ración de listadosy ver i ficación de
datos p/descuento
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21. Procedimiento para el Trámite de Prestamos a Corto, Mediano Plazo y Complementarios del ISSSTE al Personal del Instituto
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Hoja: 204 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Solicitud de Préstamo Variable
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Número de Préstamo
8.0 Glosario
8.1 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
8.2 Lineamientos: Documento normativo emitido por las Dependencias Externas que sirve como guía para la elaboración de la información solicitada.
8.3 Nomina: Listado general de los trabajadores de una institución, en el cual se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas; la nómina es utilizada para efectuar los pagos periódicos (semanales, quincenales o mensuales) a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios.
8.4 Norma: Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación. Regla de conducta o precepto que regula la interacción
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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21. Procedimiento para el Trámite de Prestamos a Corto, Mediano Plazo y Complementarios del ISSSTE al Personal del Instituto
Rev. 1
Hoja: 205 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
de los individuos en una organización, así como la actividad de una unidad administrativa o de toda una institución. Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen.
8.5 Normatividad: Conjunto de disposiciones de carácter jurídico, técnico, operativo, administrativo, de control y de otra índole que se establecen para regular la existencia, las acciones y beneficios de una institución, organización, mecanismo o instrumento. Se integran en leyes, reglamentos, políticas, lineamientos, criterios, manuales, guías e instructivos.
8.6 Personal de Base: Son los trabajadores al servicio de la Federación que no están incluidos como personal de confianza en lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o en las disposiciones legales que formalicen la creación de sus categorías o cargos. Un trabajador de base lo es en razón de la naturaleza de sus labores, en tanto que uno de confianza (planta) lo es en razón de la permanencia de sus labores.
8.7 Personal de Confianza: Son los trabajadores que desempeñan los puestos enumerados en el artículo 5o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y los que deban considerarse como tales por que así lo establezca la disposición legal que formalice la creación del puesto que ocupen. Los trabajadores de confianza pueden ser numerarios, de planta o supernumerarios. Aunque dicha ley no regula las relaciones entre los trabajadores de confianza y los titulares de las dependencias, algunas de sus clasificaciones se aplican por extensión a este tipo de trabajadores. Por el tipo de nombramiento pueden ser definitivos, provisionales, interinos, por obra o tiempo determinado.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Solicitud de Préstamo a Corto Plazo (F-39A)
10.2 Solicitud de Préstamo a Mediano Plazo (F-40A)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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23. Procedimiento para la Integración de Comisiones y Comités Mixtos del Instituto Nacional de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 213 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
23. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS MIXTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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23. Procedimiento para la Integración de Comisiones y Comités Mixtos del Instituto Nacional de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 214 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Determinar los mecanismos para la integración y funcionamiento de las Comisiones y Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Capacitación; Productividad y Desempeño; Escalafón; Dictaminación para la Distribución de Plazas Vacantes y de Nueva Creación cuyos puestos sean pié de rama; Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada Comisión o Comité Nacional.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 La integración de las Comisiones y Comités se llevarán a cabo en forma bipartita con la
participación de los funcionarios del Instituto Nacional de Cancerología y representantes sindicales que para tal efecto se establezcan en sus reglamentos correspondientes.
3.2 Sesionarán en forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente las veces que sea necesario y según se determine en su acta de integración y funcionamiento.
3.3 Se deberá determinar al inicio de cada año el calendario anual de actividades y de sesiones, el cual deberá ser remitido al igual que el acta de integración a las Comisiones o Comités Nacionales Mixtos correspondientes para su conocimiento.
3.4 Los titulares de los Áreas de Empleo, de Relaciones Laborales y de Capacitación y Desarrollo, tendrán el carácter de Secretario Técnico en las Comisiones o Comités y coadyuvarán en lograr el mejor desarrollo de las actividades de éstas en el campo de su competencia y de conformidad con las normas vigentes.
3.5 Los Secretarios Técnicos tendrán voz y no voto en las Comisiones o Comités y serán los responsables de convocar a los miembros de estas a las reuniones que deberán efectuarse conforme al calendario establecido y levantar las minutas correspondientes.
3.6 Los Secretarios Técnicos serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos tomados y a las actividades que se desarrollen en cada Comisión o Comité.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración de calendario y autorización, elaboración de citatorios, orden del día y envío
1.1 Elabora calendario anual de actividades y reuniones de cada una de las Comisiones o Comités, los somete a consideración y autorización de los integrantes de las mismas.
• Calendario anual
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Áreas de Empleo, Relaciones Laborales y Capacitación y Desarrollo)
1.2 Elabora los citatorios y orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias, los envía con oportunidad a los integrantes de las Comisiones y Comités recabando firma de recibido.
• Citatorios/ orden del día
2.0 Recepción de citatorio y orden del día y asistencia
2.1 Reciben citatorio y orden del día y concurren por sí o a través de sus suplentes a las reuniones citadas.
• Citatorios/ orden del día
Integrantes de la Comisión o Comité
3.0 Realización de reunión e informe de acuerdos
3.1 Somete a consideración de los asistentes orden del día y minuta de la reunión anterior e informa sobre el cumplimiento de los acuerdos.
• Orden del día/ Minuta
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Áreas de Empleo, Relaciones Laborales y Capacitación y Desarrollo)
4.0.Aprobación de orden del día y minuta de la reunión anterior
4.1 Aprueban orden del día y minuta de la reunión anterior o modifican ésta, formulan propuestas, se someten a consideración de los presentes se discuten y en su caso se aprueban y sugieren soluciones.
• Orden del día/ Minuta
Integrantes de la Comisión o Comité
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
5.0 Ordena cumplimiento de acuerdos, da seguimiento y archiva
5.1 Anota acuerdos y sugerencias para incorporarlos a la minuta que se elabore sobre el particular, ordena formulación de memorándum u oficios tendientes a cumplimentar los acuerdos y sugerencias, da seguimiento a los acuerdos adoptados, archiva documentos soportes utilizados en las reuniones.
• Documentos
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Áreas de Empleo, Relaciones Laborales y Capacitación y Desarrollo)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
minuta
ordendía
minuta
ordendía
ci tatorio
ordendía
INICIO
Elab. calendar io yautor iz., e lab. decitator ios, ordendel día y envío
Recepción decitatorio y orden de l
día y asistencia
Aprobación deorden del día y
minuta de lareunión anter ior
TERM INO
Realización dereunión e informe
de acuerdos
Ordenacumplimiento de
acuerdos, daseguimiento y
archiva
1
Subdirección de Administración y Desarro l lo de Personal (Á reas de Empleo, Relac iones Laborales y Capacitación y Desarro l lo)
In tegrantes de la Comisión o Comité
5
4
2
ca lendario
ci tatorio
ordendía
3
docum.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley Federal de Trabajo No Aplica
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo Vigentes No Aplica 7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Calendario reuniones de las comisiones y comités
mixtos del Instituto 1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Áreas de Empleo, Relaciones
Laborales y Capacitación y Desarrollo)
Fecha
Actas comités y comisiones 1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Áreas de Empleo, Relaciones
Laborales y Capacitación y Desarrollo)
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Acta: Documento escrito en que se hace constar - por quien en la calidad de secretario deba extender al - la relación de lo acontecido durante la celebración de una asamblea, congreso, sesión, visita judicial, o reunión de cualquier naturaleza y de los acuerdos y decisiones tomados. En
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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Hoja: 219 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
términos generales, es un documento acreditativo de un evento o suceso, que se transcribe a papel para su mejor constancia.
8.2 Actividad: Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa, como parte de una función asignada.
8.3 Acuerdos: Son decisiones específicas sobre cualquier asunto de interés público, vecinal o institucional que expresan la opinión de la Municipalidad, su voluntad de practicar un determinado acto o de sujetarse una conducta o norma institucional
8.4 Comités.- Estructuras administrativas encargadas de evaluar propuestas o proyectos presentados por diferentes áreas del Instituto.
8.5 Norma: Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación. Regla de conducta o precepto que regula la interacción de los individuos en una organización, así como la actividad de una unidad administrativa o de toda una institución. Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen.
8.6 Sindicato: Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de su respectivos intereses económicos y sociales comunes.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 220 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
24. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL TRABAJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 221 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
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Fecha
1.0 Propósito
1.1 Otorgar los premios consistentes por puntualidad y asistencia de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes al personal que labora en el Instituto.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales, efectuar los trámites para otorgar los estímulos por puntualidad y asistencia al personal.
3.2 Día de premio se le denomina al estímulo que se otorga al personal del Instituto, que durante el mes haya registrado su entrada y salida de acuerdo a los horarios establecidos y teniendo en consideración los retardos menores y mayores.
3.3 El premio para el personal de base consistirá en un día extraordinario de asueto.
3.4 Si al concluir la primera quincena de diciembre el empleado de base no disfrutó sus días de premio, podrá solicitar que le sean pagados, dicho pago se llevará a cabo en base al presupuesto autorizado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 222 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración de relación de acreedores al premio, revisión. firma y turno
1.1 A través del Área de Registro y Control de Personal, elabora relación del personal que se ha hecho acreedor al premio por puntualidad y asistencia y lo turna para firma al Jefe del Área de Relaciones Laborales.
• Relación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
1.2 El Jefe del Área de Relaciones Laborales recibe relación, revisa, firma y turna a la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal.
• Relación
2.0 Recepción de relación, revisión y determinación
2.1 Recibe relación, revisa y determina:
Procede:
No: Regresa a Act. No.1.
Si: Firma de autorización y regresa al Área de Relaciones Laborales para su trámite.
• Relación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3.0 Recepción de relación autorizada, difusión y entrega de formato
3.1 Recibe relación de personal acreedor al premio por puntualidad y asistencia con firma de autorización de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Relación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
3.2 Difunde mediante la relación autorizada los nombres del personal acreedor al premio, en las áreas del Instituto.
3.3 Proporciona información y formato Solicitud de Autorización para Día (F-34A) al personal acreedor al premio, que desee tomarlo como día de descanso.
• Solicitud de Autorización para Día (F-34A)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 223 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
4.0 Recepción, requisitado, autorización y entrega
4.1 Recibe formato Solicitud de Autorización para Día (F-34A), lo requisita, recaba firmas de autorización y lo entrega al Área de Registro y Control de Personal a cargo del Área de Relaciones Laborales.
• Solicitud de Autorización para Día (F-34A)
Personal
5.0 Recepción de formato, registro y turno
5.1 A través del Área de Registro y Control de Personal, recibe formato (F-34A) debidamente requisitado y descarga en Kardex (F-15A) el o los días de premio y remite formato a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Solicitud de Autorización para Día (F-34A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
6.0 Recepción de formato, firma y envío
6.1 Recibe formato (F-34A), lo firma y envía al Área de Relaciones Laborales.
• Solicitud de Autorización para Día (F-34A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
7.0 Recepción de formato, verificación y archivo
7.1 Recibe formato (F-34A), verifica contenga la firma de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y archiva original en el expediente laboral del personal.
• Solicitud de Autorización para Día (F-34A)
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 224 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
relación
IN ICIO
P RO C ED E
Elab. de relaciónde acreedores alpremio, revisión,
fi rma y turno
N O
S I
1
Recepción derelaci ón, revisión y
determinación
Recepción derelación autoriz.,difusión y entrega
de formato
Firma deautor ización y
regresa al Área deRelac. Labora les
Recepción,requisitado,
autor ización yentrega de formato
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal
(Á rea de Relaciones Labora les)PersonalSubdirección de Admini stración y
Desarro llo de Personal
(F-34A)
(F-34A)
1
relación
relación
relación3
2
4
A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 225 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
TERM INO
Subdirección de Adm inistración y Desarro llo de Personal
(Área de Relaciones Labora les )PersonalSubdirección de Administración y
Desarro llo de Personal
Recepción deformato, reg istro y
turno
5
Recepción deformato, firma y
envío
6
Recepción deformato,
verificación yarchivo
7 (F-34A)
(F-34A)
A
(F-34A)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 226 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Relación 1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Número de Reunión Mensual
Solicitud de Autorización para Día (F-34A) 1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
Kardex (F-15A) 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
8.0 Glosario
8.1 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
8.2 Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una institución que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
24. Procedimiento para el Otorgamiento de Premios por Puntualidad y Asistencia en el Trabajo
Rev. 1
Hoja: 227 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, procesos, programas y proyectos, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos
8.3 Personal de Base: Son los trabajadores al servicio de la Federación que no están incluidos como personal de confianza en lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o en las disposiciones legales que formalicen la creación de sus categorías o cargos. Un trabajador de base lo es en razón de la naturaleza de sus labores, en tanto que uno de confianza (planta) lo es en razón de la permanencia de sus labores.
8.4 Presupuesto: Es la previsión de Ingresos y Gastos, debidamente equilibrada, que las entidades aprueban para un ejercicio determinado. El Presupuesto Institucional debe permitir el cumplimiento de los Objetivos Institucionales y Metas Presupuestarias trazados para el Año Fiscal, los cuales se contemplan en las Actividades y proyectos definidos en la Estructura Funcional Programática. Los niveles de gasto considerados en el Presupuesto Institucional constituyen la autorización máxima de egresos cuya ejecución se sujeta a la efectiva captación, recaudación y obtención de los recursos que administran las Entidades.
8.5 Registro: Instrumento concebido como constancia de los actos o hechos realizados durante los procesos y que proporciona evidencias de las actividades desempeñadas y los resultados obtenidos. Los registros pueden ser escritos o por medio de sistemas digitales o computarizados.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Solicitud de Autorización para Día (F-34A)
10.2 Kardex (F-15A)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
26. Procedimiento para el Reporte al ISSSTE de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal
Rev. 2
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
26. PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE AL ISSSTE DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE PERSONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
26. Procedimiento para el Reporte al ISSSTE de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal
Rev. 2
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
1.0 Propósito
1.1 Reportar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de las altas, bajas y modificaciones del personal, de acuerdo a las disposiciones de esta Institución de Seguridad Social.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través de las Áreas de Relaciones Laborales y de Empleo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo, recabar la documentación de los trabajadores de nuevo ingreso, así como enviar la relación de bajas y modificaciones de salario de los empleados y turnarla al Área de Relaciones Laborales, el cual coordina y efectúa los reportes ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativos a las altas (inscripciones), bajas y modificaciones de sueldo correspondientes al personal del Instituto Nacional de Cancerología, así como todos aquellos trámites relacionados con esta función.
3.2 Los reportes se deberán presentar ante la Subdirección de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las formas de aviso que proporciona el propio Instituto.
3.3 Los reportes de altas y bajas deberán presentarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que estas ocurran; las modificaciones de los sueldos sujetos a descuento, dentro de los treinta días posteriores a las fechas en que se iniciaron dichos descuentos.
3.4 El Área de Relaciones Laborales, recibirá del Área de Empleo, la relación de altas y bajas y modificaciones de los trabajadores, necesarios para efectuar los reportes ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cada quince días.
3.5 El Área de Relaciones Laborales revisa la información y la entrega a la Subdirección de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la respuesta de esa Institución referente a las altas y bajas, así como a modificaciones de salario, se reciben en el Área de Relaciones Laborales en un período mínimo de dos meses.
3.6 Una vez entregados los reportes a la Subdirección de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los documentos recibidos una vez autorizados y sellados por esa Institución, ya sea de forma directa o por archivo electrónico, en caso de ser un reporte de alta o baja del trabajador, se le entregara una copia al mismo y la otra se enviará a su expediente personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
26. Procedimiento para el Reporte al ISSSTE de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal
Rev. 2
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
3.7 El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en caso de un aviso de alta y/o baja o modificación de un trabajador, de manera urgente realiza el procedimiento para no afectar al trabajador.
3.8 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través de las Áreas de Relaciones Laborales y de Empleo, expedir en todo tiempo, los certificados e informes que le soliciten el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el personal interesado.
3.9 Cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lo solicite, se le deberá proporcionar la información relacionada con el personal, ex-trabajadores, jubilados y pensionistas del Instituto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
26. Procedimiento para el Reporte al ISSSTE de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal
Rev. 2
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Envío de reporte de movimientos al área correspondiente
1.1 Envía al Área de Relaciones Laborales el reporte de las altas, bajas y modificaciones de sueldo del personal quincenalmente con copia para su acuse y archivo.
• Reporte de movimientos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
2.0 Recepción de información y requisitado de formatos
2.1 Recibe información y procede al llenado de los formatos de Aviso de Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de Sueldo (F-45A) de acuerdo al tipo de movimiento en origina l y 2 copias.
• Reporte de movimientos / Formatos de Aviso de Inscripción, Baja ó Modificación de Sueldo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
3.0 Elaboración de oficio, rubrica y envío con formatos al área correspondiente
3.1 Elabora oficio, lo rubrica y turna conjuntamente con los formatos de Aviso de Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de Sueldo (F-45A) en original y copias a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Oficio / Formatos de Aviso de Inscripción, Baja ó Modificación de Sueldo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
4.0 Recepción, revisión, firma y envío de documentación a la Instancia correspondiente
4.1 Recibe oficio y formatos de Aviso de Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de Sueldo (F-45A) en original y copias.
4.2 Revisa documentación, firma oficio y envía original al Área de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado conjuntamente con los formatos en original y copias para su acuse y archivo.
• Oficio/ Formatos de Aviso de Inscripción, Baja ó Modificación de Sueldo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
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26. Procedimiento para el Reporte al ISSSTE de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal
Rev. 2
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
5.0 Recaba sello de entregado en acuse y turno de copia al área correspondiente
5.1 Recaba sello de recibido en las 2 copias de los formatos de Aviso de Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de Sueldo (F-45A) y del oficio.
5.2 Turna al Área de Relaciones Laborales, copia de los formatos de Aviso de Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de Sueldo (F-45A) y del oficio con sello de recibido.
• Oficio/ Formatos de Aviso de Inscripción, Baja ó Modificación de Sueldo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
6.0 Recepción de copia de formatos y oficio y entrega de formato al personal
6.1 Recibe copia de los formatos de Aviso de Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de Sueldo (F-45A) y del oficio con sello de recibido y entrega copia del formato sellado al personal que corresponda.
• Oficio/ Formatos de Aviso de Inscripción, Baja ó Modificación de Sueldo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
7.0 Archivo de copia de oficio y formato sellado
7.1 Archiva copia de oficio para su control.
7.2 Archiva copia del formato sellado (Aviso de Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de Sueldo (F-45A)) en el expediente del personal.
• Oficio/ Formatos de Aviso de Inscripción, Baja ó Modificación de Sueldo / Expediente
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Oficio
Envío de reportede movi mientos a l
áreacorrespondiente
Archivo de copiade oficio y
formato sel lado
TERMINO
1
Formatos
Reporte
Oficio
Formatos
Recepción,revisión, f irma y
envío dedocumentación a laInstancia corresp.
4Elaboración deofici o, rubr ica y
envío con formatosal área
correspondiente
5
Oficio
Formatos
Recaba sello deentregado en
acuse y turno decopia a l á rea
correspondientRecepción de
copia de formatosy oficio y entrega
de formato alpersonal
Subdirección de Administración yDesarro l lo de Personal
(Área de Empleo)
Subdirección de Administración yDesarro l lo de Personal
(Área de Relaciones Laborales)
Subdirección de Admini stración yDesarro llo de Personal
Reporte
Oficio
6
7
Formatos
Expediente
Formatos
Formatos
INICIO
2
3
Of icio
Recepción deinformación yrequisitado de
formatos
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Oficio 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Número de Of icio
Expediente con Copia de los Formatos Aviso de
Inscripción (F-10A), Baja (F-44A) ó Modificación de
Sueldo (F-45A)
Conforme a lo indicado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental
(Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal) Área de Relaciones Laborales
Número de Empleado
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26. Procedimiento para el Reporte al ISSSTE de Altas, Bajas y Modificaciones de Personal
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Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Área de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha Febrero 2009 Febrero 2009 Febrero 2009
8.0 Glosario
8.1 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
8.2 Afiliación: Registro o incorporación que se realiza para pertenecer a una institución o entidad política, para obtener sus servicios.
8.3 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.4 Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los objetivos de una institución de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o unidad administrativa; se definen a partir de las disposiciones jurídico-administrativas.
8.5 Vigencia: Término que señala la fecha del inicio y final de un período de tiempo determinado, enfocado a la aplicación del plan curricular, dentro del cual se lleva a cabo la ejecución, efectos y aplicación de programas y proyectos desempeñándose bajo los fundamentos científicos y tecnológicos, estructurados con las disciplinas que lo sustentan.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Febrero 2009 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Formato de Aviso de Inscripción (F-10A)
10.2 Formato Baja (F-44A)
10.3 Formato Modificación de Sueldo (F-45A)
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28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
Rev. 1
Hoja: 253 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
28. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE HOJAS Y CONSTANCIA DE SERVICIOS DEL PERSONAL
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28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
Rev. 1
Hoja: 254 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Proporcionar al personal del Instituto que ha causado baja por renuncia, jubilación o fallecimiento la Hoja de Servicios en la que se acredite los años de servicios prestados; o a solicitud del personal en activo, la expedición de la Constancia de Servicios para efectos legales y/o administrativos.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través de las Áreas de Relaciones Laborales y de Empleo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través de las Áreas de Relaciones Laborales y de Empleo, tramitar y expedir la Hoja Única de Servicios ó Constancia de Servicios del personal que así lo solicite.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Relaciones Laborales, mantener actualizados los expedientes del personal del Instituto.
3.3 Se proporcionará la Hoja Única de Servicios al personal que causó baja del Instituto, para los trámites a que haya lugar y hacer efectivo ante Terceros Institucionales el pago de pensión o retiro de fondos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3.4 El personal en activo que así lo requiera, para el trámite de asuntos legales o administrativos, podrá solicitar la expedición de la Constancia de Servicios.
3.5 Para estar en posibilidades de otorgar esta Hoja Única de Servicios ó Constancia de Servicios, el personal estará obligado a proporcionar fotocopia de los talones de pago que le sean requeridos.
3.6 Por ninguna circunstancia se elaborará Hoja Única de Servicios ó Constancia de Servicios que acrediten años o importes devengados en demasía, en todo caso, serán sancionados los servidores públicos que incurran en falsedad de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.
3.7 La Hoja Única de Servicios y Constancia de Servicios será firmada por los Servidores Públicos autorizados.
3.8 Se entenderá por Personal a todos aquellos sujetos de derecho y obligaciones contratados por el Instituto, en las diferentes categorías o plazas autorizadas.
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28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
Rev. 1
Hoja: 255 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración de solicitud y turno
1.1 Elabora solicitud y turna en original para la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal en la cual solicita la Hoja Única de Servicios (F-47A) ó Constancia de Servicios (F-48A), explicando los fines para el cual la requiere con copia para su acuse.
• Solicitud
Personal
2.0 Recepción de solicitud y turno al área correspondiente
2.1 Recibe solicitud, revisa y turna al Área de Relaciones Laborales para su atención.
• Solicitud
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3.0 Recepción de solicitud
3.1 Recibe solicitud, analiza y solicita copia de los talones de pago necesarios al personal solicitante.
• Solicitud
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
4.0 Entrega copia de talones de pago
4.1 Recibe solicitud y entrega al Área de Relaciones Laborales copia de los talones de pago requeridos.
• Talones de pago Personal
5.0 Recepción de talones de pago, elaboración de formatos y envío
5.1 Recibe copia de talones de pago y consulta expediente del personal y verifica fecha de ingreso, filiación (Registro Federal de Contribuyentes), clave presupuestal, sueldos devengados o datos a asentar.
• Talones de pago
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
5.2 Elabora Hoja Única de Servicios (F-47A) ó Constancia de Servicios (F-48A) en los tantos que se requieran.
• Hoja Única de Servicios (F-47A)/ Constancia de Servicios (F-48A)
5.3 Turna Hoja Única de Servicios (F-47A) al Área de Empleo para firma.
• Hoja Única de Servicios (F-47A)
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28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
Rev. 1
Hoja: 256 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
6.0 Recepción de hoja única de servicios
6.1 Recibe Hoja Única de Servicios (F-47A), verifica que los datos asentados sean correctos, firma de verificado y turna al Área de Relaciones Laborales.
• Hoja Única de Servicios (F-47A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
7.0 Recepción de hoja única de servicios y turno de formatos para autorización
7.1 Recibe y turna Hoja Única de Servicios (F-47A) verificada por el Área de Empleo ó Constancia de Servicios (F-48A) a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para firma de autorización.
• Hoja Única de Servicios (F-47A)/ Constancia de Servicios (F-48A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
8.0 Recepción de formatos, firma y envío
8.1 Recibe Hoja Única de Servicios (F-47A) verificada ó Constancia de Servicios (F-48A), revisa, firma y devuelve al Área de Relaciones Laborales.
• Hoja Única de Servicios (F-47A)/ Constancia de Servicios (F-48A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
9.0 Recepción de formatos y entrega
9.1 Recibe Hoja Única de Servicios (F-47A) ó Constancia de Servicios (F-48A) autorizada y entrega los tantos requeridos al personal solicitante, solicitando firma de recibido en un tanto para su archivo y control. En el caso de la Hoja Única de Servicios (F-47A) solicita firma al personal solicitante en cada uno de los tantos requeridos
• Hoja Única de Servicios (F-47A)/ Constancia de Servicios (F-48A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
10.0 Recepción del formato correspondiente
10.1 Recibe Hoja Única de Servicios (F-47A) ó Constancia de Servicios (F-48A) en los tantos requeridos y firma de recibido.
• Hoja Única de Servicios (F-47A)/ Constancia de Servicios (F-48A)
TERMINA PROCEDIMIENTO
Personal
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28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
Rev. 1
Hoja: 257 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
IN ICIO
Elaboración desolici tud y turno
Solici tud
so lici tud
Recepción desol icitud
formato
2
Entrega cop ia deta lones de pago
Recepción desol icitud y turno a l
áreacorrespondiente
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarro llo de Personal
(Á rea de Relaciones Laborales)
Subdirección de Admini stración y Desarroll o (Área de Empleo)
Recepción de hojaúnica de servicios
y turno deformatos paraautor ización
1
3
Personal
4
formato
Recepción de hojaúnica de servicios
6
Recepción detalones de pago,elaboración de
formatos y envío
ta lon depago
5
7
sol icitud
talon depago
A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
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Hoja: 258 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
TERMINO
formato
Recepción deformatos y entrega
Recepción delformato
correspondiente
Recepción deformatos, firma y
envío
Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
Subdirección de Admini stración y Desarro llo de Personal
(Á rea de Relaciones Laborales)
Subdirección de Admini stración y Desarroll o (Área de Empleo)
formato
9
Personal
8
10 formato
A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
Rev. 1
Hoja: 259 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Hoja Única de Servicios (F-47A) ó Constancia de
Servicios (F-48A) 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre y Número de Empleado
8.0 Glosario
8.1 Actualización: Proceso permanente que se desarrolla para mantener vigentes los datos e información que se producen en una institución, con motivo de su operación, así como los contenidos de ediciones, documentos y publicaciones utilizados para orientar y apoyar las acciones propias.
8.2 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.3 Servidor o Funcionario Público: Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de ley, en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en períodos regulares.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
28 Procedimiento para el Trámite de Hojas y Constancia de Servicios del Personal
Rev. 1
Hoja: 260 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Liliana Hernández Dávila Jefa del Area de Relaciones Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
8.4 Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las Personas Físicas o Morales del sector privado, realicen ante la Secretaría, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que dichas personas estén obligadas a conservar.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Hoja Única de Servicios (F-47A)
10.2 Constancia de Servicios (F-48A)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
29. Procedimiento para el Tramité de Renuncias del Personal Rev. 1
Hoja: 261 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
29. PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE RENUNCIAS DEL PERSONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
29. Procedimiento para el Tramité de Renuncias del Personal Rev. 1
Hoja: 262 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Realizar los trámites de las renuncias presentadas por todo el personal del Instituto, con base a la normatividad emitida en la materia por el Instituto Nacional de Cancerología
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo y a las Subdirecciones de Contabilidad y Finanzas y de Recursos Materiales y el Órgano Interno de Control.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 El personal que renuncie a su cargo o puesto, deberá presentar carta de renuncia ante la Dirección General del Instituto, con copia a la Dirección y Subdirección de Área que corresponda, a su Jefe Inmediato y a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo, realizar los trámites conducentes del personal que renuncie a su cargo o puesto, para su liberación de adeudos.
3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo, una vez recibida la renuncia del personal, elaborar la solicitud de Carta de No Adeudo, en original dirigida a las Subdirecciones de Contabilidad y Finanzas y de Recursos Materiales, con copias al Área de Almacenes (activo fijo) y otra para el expediente laboral con la finalidad de que informen de los adeudos económicos o de activo fijo que tuviera a la fecha, en el caso de Mandos Medios se turna copia al Titular del Órgano Interno de Control.
3.4 El trabajador que presente adeudo pendiente de liquidar no se le expedirá la carta de No adeudo, hasta en tanto liquide el mismo, para el caso de Mandos Medios además no se le expedirá la carta de aceptación de renuncia.
3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal solicitar la intervención del Órgano Interno de Control, cuando la renuncia es de Mandos Medios, para levantar el acta de entrega del despacho.
3.6 Cuando la renuncia es Mandos Medios tienen la obligación de hacer entrega de su despacho mediante acta ante el Órgano Interno de Control.
3.7 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo, elaborar el Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) de baja, generado por la renuncia presentada.
3.8 Área solicitante se entenderá a la Dirección General, Direcciones, Subdirecciones y jefaturas de Área y los titulares se denominarán Jefe Inmediato.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
29. Procedimiento para el Tramité de Renuncias del Personal Rev. 1
Hoja: 263 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
3.9 Se entenderá por Personal a todos aquellos sujetos de derecho y obligaciones contratados por el Instituto, en las diferentes categorías o plazas autorizadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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29. Procedimiento para el Tramité de Renuncias del Personal Rev. 1
Hoja: 264 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Presentación de renuncia
1.1 Presenta renuncia ante la Dirección General del Instituto, con copia para la Dirección y Subdirección de Área correspondiente, Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, Jefe Inmediato y copia para su acuse.
• Renuncia
Personal
2.0 Recepción de renuncia y turno al área correspondiente
2.1 Recibe, toma conocimiento y remite al Área de Empleo para su trámite correspondiente
• Renuncia
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3.0 Recepción, elaboración de memorándum solicitando carta de no adeudo y envío
3.1 Recibe renuncia y elabora memorandos para las Subdirecciones de Contabilidad y Finanzas y de Recursos Materiales solicitando Carta de No Adeudo y remite a firma de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Renuncia/ memorándum No adeudos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
4.0 Recepción, revisión, firma y turno
4.1 Recibe, revisa, firma y turna originales a las Subdirecciones de Contabilidad y Finanzas y de Recursos Materiales, con copia al Área de Almacenes (activo fijo) al expediente laboral del personal y acuse. En caso de Mandos Medios, además se turna copia al Órgano Interno de Control.
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
5.0 Recepción, verificación y envío de respuesta
5.1 Reciben y proceden a verificar si a la fecha no existe adeudo económico ó de activo fijo por parte del personal. Procede: No: Envía un memorando a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal notificando el adeudo, regresa a Act. No. 2. Si: Expiden y remiten Carta de No Adeudo en original y copia original para la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y copia para su acuse y archivo.
• Memorándum/ Carta No adeudo
Subdirecciones de Contabilidad y Finanzas y de Recursos Materiales
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29. Procedimiento para el Tramité de Renuncias del Personal Rev. 1
Hoja: 265 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
6.0 Recepción de cartas de no adeudo y turno
6.1 Recibe Cartas de No Adeudo por parte de las Subdirecciones de Contabilidad y Finanzas y de Recursos Materiales, toma conocimiento y turna al Área de Empleo para su atención.
• Cartas de No adeudo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
7.0 Recepción, elaboración de finiquito, FUMP y movimiento en nómina y archiva
7.1 Recibe Cartas de No Adeudo y elabora finiquito y Formato Único de Movimientos de Personal de baja (FUMP) (F-8A), procede a realizar el movimiento en el sistema de nómina y archiva carta de No Adeudo en el expediente laboral.
• Cartas de No adeudo/ finiquito / (F-8A)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
8.0 Solicitud de levantamiento de acta de entrega
8.1 Si son mandos medios, solicita al Órgano Interno de Control su presencia para el levantamiento del Acta de Entrega correspondiente.
Personal
9.0 Levantamiento de acta de entrega
9.1 Procede a realizar el levantamiento del Acta de Entrega de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
• Acta de entrega
TERMINA PROCEDIMIENTO
Órgano Interno de Control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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29. Procedimiento para el Tramité de Renuncias del Personal Rev. 1
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CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
ca rtaadeudo
no
renuncia
IN ICIO
Presentació n deren uncia
Recepción,elab. memo sol i-ci tando carta noadeudo y e nvío
1
2
3
Recepción,ver if icación y
envío derespu esta
5
Recepción derenuncia y
turno al áreaco rre spondiente
Recepción decartas de no
adeud o y turno
6
Personal Subdirección de Administración y Desarro llo de Personal
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
(Área de Empleo)
Subdirecciones de Contabil idad y F inanzas y de Recursos Materiales
Órgano Interno de Control
renuncia
renuncia
memorán dum
Recepción,revisión, f irma y
tu rno
4
memorándum
memorándum
P R OC E D E 2
S I
NO
Expiden y rem ite nCarta de
No Adeudo
cartaadeud o
no
A
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Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
(F-8A )
Levantamie ntode acta de
entrega
9
TERMINO
Personal Subdirección de Admini stración y Desarrol lo de Personal
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
(Área de Empleo)
Subdirecciones de Contabil idad y F inanzas y de Recursos Materiales
Órgano Interno de Control
A
cartaadeud o
no
Recep ., elab. definiqui to, FUMPy movi miento ennómina, archiva
7
finiquito
Sol ici tud delevantamiento
de acta entrega
8
actaentrega
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Ley Federal del Trabajo (Apartado A) No Aplica
Ley Federal del Trabajo Burocrático (Apartado B) No Aplica
Acuerdo por el que se Expide el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Renuncia Indefinido
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre del Empleado
Cartas de No adeudo y Finiquito Indefinido
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre del Empleado
Acta Indefinido
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Relaciones Laborales)
Nombre del Area
8.0 Glosario
8.1 Activo Fijo: Es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los Contribuyentes para el desarrollo de sus actividades y que sé demeritan por el uso o por el paso del tiempo.
8.2 Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
8.3 Lineamientos: Documento normativo emitido por las Dependencias Externas que sirve como guía para la elaboración de la información solicitada.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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29. Procedimiento para el Tramité de Renuncias del Personal Rev. 1
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L.C. Porfirio Rosas Botello Jefe del Area de Empleo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
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Fecha
8.4 Trabajador: Es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales,
intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo 9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 Formato Único de Movimientos de Personal de baja (FUMP) (F-8A)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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108. Procedimiento para la Asignación, Entrega y Verificación del Uso de Uniforme y/o Ropa de Trabajo
Rev. 1
Hoja: 270 de 297
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Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
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Fecha
108. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION, ENTREGA Y VERIFICACION DEL USO DE UNIFORME Y/O ROPA DE TRABAJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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108. Procedimiento para la Asignación, Entrega y Verificación del Uso de Uniforme y/o Ropa de Trabajo
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Hoja: 271 de 297
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
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1.0 Propósito
1.1 Determinar la adecuada asignación de uniformes y/o ropa de trabajo de acuerdo a la plantilla de personal vigente, verificando que la entrega y uso del mismo, se realice en base a las políticas establecidas y en apego a las Condiciones Generales de Trabajo.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y a la Subdirección de Recursos Materiales a través de las áreas de Adquisiciones y Almacenes.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, realizar un análisis detallado de la plantilla de personal vigente con derecho a uniformes y/o ropa de trabajo, a efecto de determinar la asignación del tipo de uniforme y/o ropa de trabajo que le corresponde a cada uno de los trabajadores del Instituto, de acuerdo a sus funciones, actividades y área de adscripción.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, emitir la plantilla de personal vigente con derecho a uniforme y/o ropa de trabajo y turnarlas a los Titulares de las Áreas del Instituto correspondientes para que sean requisitadas.
3.3 Es responsabilidad de los Titulares de las Áreas del Instituto, anotar las tallas correctamente del personal a su cargo con derecho a uniforme y/o ropa de trabajo, en las plantillas de personal enviadas por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, turnar dos reportes de tallas del personal activo con derecho a uniforme y/o ropa de trabajo a la Subdirección de Recursos Materiales; la primera para el inicio del proceso de adjudicación (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa) y la segunda, previo a la entrega de los mismos, indicando las cantidades a entregar conforme a las Condiciones Generales de Trabajo.
3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, la elaboración e implementación del catálogo de uniformes del Instituto.
3.6 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales, conjuntamente con la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, determinar la calidad, modelo y color de los uniformes y/o ropa de trabajo que será asignada al personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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108. Procedimiento para la Asignación, Entrega y Verificación del Uso de Uniforme y/o Ropa de Trabajo
Rev. 1
Hoja: 272 de 297
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Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
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3.7 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales, dar a conocer los calendarios de los procesos de adjudicación, recepción y entrega de uniformes y/o ropa de trabajo.
3.8 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes, realizar la entrega de los uniformes y/o ropa de trabajo de acuerdo al segundo reporte de tallas del personal activo con derecho a uniforme y/o ropa de trabajo remitido por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3.9 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales, remitir un informe respecto a la entrega de uniformes y/o ropa de trabajo a la Dirección de Administración, turnando copia de éste a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a efecto de que esta realice la verificación del uso de los mismos.
3.10 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, elaborar el calendario de uso de uniformes y/o ropa de trabajo correspondiente y colocarlo en áreas visibles del Instituto, cuando se haya entregado el 90% de los mismos.
3.11 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, turnar circulares a los Titulares de las Áreas del Instituto, para que verifiquen que el personal a su cargo, use correcta y adecuadamente el uniforme y/o ropa de trabajo asignada.
3.12 Será responsabilidad de los Titulares de las Áreas del Instituto, efectuar revisiones periódicas del uso del uniforme y/o ropa de trabajo al personal adscrito a su área y en caso de incumplimiento aplicará las sanciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
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108. Procedimiento para la Asignación, Entrega y Verificación del Uso de Uniforme y/o Ropa de Trabajo
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Análisis de plantilla, asignación de uniformes, emisión de plantilla y envío
1.1 Realiza un análisis detallado de la plantilla de personal vigente y determina la asignación del tipo de uniformes y/o ropa de trabajo que le corresponde a cada uno de los trabajadores de acuerdo a sus funciones, actividades y áreas de adscripción.
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
1.2 Emite plantilla de personal, con derecho a uniforme y/o ropa de trabajo, por cada área y las turna mediante memorándum a los Titulares de las Áreas del Instituto, solicitando las tallas correspondientes de acuerdo al tipo de uniforme y/o ropa de trabajo que se les asignará.
• Memorándum/ plantilla
2.0 Recepción, requisitado y envío
2.1 Reciben memorándum y plantilla del personal adscrito a su área, las requisitan y la turnan nuevamente mediante memorándum a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Memorándum/ plantilla
Titulares de las Áreas del Instituto
3.0 Recepción, integración, captura, emisión de reporte, elaboración de requisición y envío
3.1 Recibe memoranda y plantillas de personal de las diferentes áreas del Instituto, las integra, captura tallas y emite reporte de asignación de uniformes.
• Reporte
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3.2 Elabora requisición de compra extraordinaria y anexa el reporte de asignación de uniformes y/o ropa de trabajo y lo turna mediante memorándum a la Subdirección de Recursos Materiales, con copia para la Dirección de Administración.
• Memorándum/ requisición/ reporte
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108. Procedimiento para la Asignación, Entrega y Verificación del Uso de Uniforme y/o Ropa de Trabajo
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Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
4.0.Recepción, trámite de compra y turno de fallo
4.1 Recibe memorándum, requisición de compra extraordinaria y reporte de asignación de uniformes y/o ropa de trabajo, lleva a cabo la adjudicación correspondiente de acuerdo con los Procedimiento No. 46 Licitación Pública, No. 47 Invitación a cuando menos tres personas, No. 48 Adjudicación Directa por Excepción de Licitación Pública o No.49 Adjudicación Directa de Pedidos por Monto.
• Memorándum/ requisición/ reporte
Subdirección de Recursos Materiales
4.2 Derivado del proceso de adjudicación, se determina la calidad, modelo y color de los uniformes y/o ropa de trabajo conjuntamente con la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
4.3 Turna fallo económico al Área de Adquisiciones, instruyéndole a efecto que elabore el (los) pedido(s) correspondiente(s).
• Fallo
5.0 Recepción, elaboración de pedido y envío con reporte recibido anteriormente
5.1 Recibe fallo económico y elabora pedido (Formato No. 38) del proveedor que resultó con asignación favorable, de acuerdo al Procedimiento No. 50 Elaboración de Pedidos, Actividad No.1.
• Pedido
Subdirección de Recursos Materiales (Área de Adquisiciones)
5.2 Turna al Área de Almacenes, copia del pedido (Formato No. 38) y segundo reporte de asignación de uniformes y/o ropa de trabajo vigente enviado por la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, para que realice la entrada correspondiente y posteriormente efectúe la entrega de uniformes y/o ropa de trabajo al personal respectivo.
• Pedido/ 2° reporte
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Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
6.0 Recepción, efectúa entrada, entrega uniformes, efectúa salida, elaboración de reporte y turno
6.1 Recibe copia del pedido y reporte de asignación de uniformes y/o ropa de trabajo vigente, efectúa la entrada correspondiente de los uniformes y/o ropa de trabajo en base al Procedimiento No. 52. Entrada de Bienes de Consumo al Almacén, Cuando el Proveedor Cumple con las Especificaciones del Pedido, Actividad No. 1.
• Pedido/ 2° reporte
Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacenes)
6.2 Entrega uniformes a las diferentes Áreas del Instituto, en base al reporte de asignación de uniformes y/o ropa de trabajo vigente y efectúa salida correspondiente.
6.3 Elabora reporte, indicando el número de uniformes y/o ropa de trabajo entregados y los pendientes de entregar y lo turna mediante memorándum, a la Subdirección de Recursos Materiales.
• Reporte
7.0 Recepción de reporte e informe al área correspondiente
7.1 Recibe reporte y remite mediante memorándum, un informe respecto a la entrega de uniformes y/o ropa de trabajo a la Dirección de Administración turnando copia a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Reporte/ memorándum
Subdirección de Recursos Materiales
8.0 Recepción, colocación de calendario y envío de circulares
8.1 Recibe copia del memorándum e informe de la entrega de uniformes y/o ropa de trabajo y cuando se cuenta con el 90% de éstos entregado, elabora los calendarios de uniformes y/o ropa de trabajo correspondientes y los coloca en áreas visibles del Instituto.
• Memorándum/ calendario
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
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Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
8.2 Turna circulares a los Titulares de las Áreas del Instituto para que verifiquen que el personal a su cargo, use correcta y adecuadamente el uniforme y/o ropa de trabajo asignada.
• Circulares
9.0 Recepción de circular y verificación
9.1 Reciben circular, efectúan revisiones periódicas del uso del uniforme y/o ropa de trabajo al personal adscrito a su área y en caso de incumplimiento aplica las sanciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
• Circular
TERMINA PROCEDIMIENTO
Titulares de las Áreas del Instituto
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Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
reporte
memorándum
reporte
pedido
reporte
memorándum
memorándum
planti l las
IN ICIO
1
2
Recepción,requisi tado y
envío
3
Análisis planti lla,asig. uniformes,
emisió n deplant i lla y envío
Recep. integra -ción, captura,
emisión reporte,elab. requ isición
y envío
Recep ción,trámite de
co mpra y turn ode fallo
memo rándu m
planti l las
requisición
4
fa llo
5
Recepción, e lab.pedido y envío c/reporte rec ib idoanteriormente
2do.reporte
pedido
2do.reporte
6
Recep.efectúaentra da, entregauniformes, efec-túa salida, e lab.reporte y turno
7
Recepción d ereporte e infor me
al áreacorrespon diente
Subdirección de Admini stracióny Desarro llo de Personal Titu lares de las Áreas del Instituto Subdirección de Recursos Materiales
Subdirección de Recursos Materiales(Área de Adquisiciones)
Subdirección de Recursos Materiales(Área de Almacenes)
memorándum
8
Recepción,colocació n decalen dario y
envío ci rculares
calendario
circulares
9
Recep ción decircular y
verif icación
circular
TERMINO
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6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Condiciones Generales de Trabajo Vigentes No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Listado de personal por área por tipo de uniforme 1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal Fecha
Listado por talla designado por el
trabajador 1 año
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal Fecha
8.0 Glosario
8.1 Actividad: Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa, como parte de una función asignada.
8.2 Análisis: Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características representativas; así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento con el todo.
8.3 Catálogo: Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un fenómeno en particular.
8.4 Pedido.- Documento legal y administrativo en el que se establece la relación comercial de compra de bienes.
8.5 Procesos de Adjudicación.- Se entenderá aquellas actividades que deben realizarse, previa a la adjudicación de pedidos comprendidos en éstos: la Licitación Pública; la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, la Adjudicación Directa por las excepciones que establece el artículo 41 de
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108. Procedimiento para la Asignación, Entrega y Verificación del Uso de Uniforme y/o Ropa de Trabajo
Rev. 1
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Desarrollo de Personal
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Fecha
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y las Adjudicaciones Directas por Monto.
8.6 Trabajador: Es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 No Aplica
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124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
Rev. 1
Hoja: 280 de 297
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124. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO Y DE REGALO DE FIN DE AÑO
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124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
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Hoja: 281 de 297
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1.0 Propósito
1.1 Entregar el beneficio que el Ejecutivo Federal autoriza anualmente como medidas de fin de año a los trabajadores que regulan sus relaciones laborales por el apartado b) del articulo 123 Constitucional apoyadas al 100% en servicios personales y el regalo de fin de año que por acuerdo celebrado entre sindicato y autoridad de fecha 5 de abril de 2000 se autoriza anualmente en el mes de diciembre.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todo el personal en todos sus niveles y áreas.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal dar a conocer al Área de Empleo los importes, condiciones y políticas para el otorgamiento de las medidas de fin de año y entrega de regalo de fin de año.
3.2 El Área de Empleo de acuerdo a las instrucciones giradas por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal procederá a elaborar los listados del personal que tenga derecho a la entrega de vales de despensa y regalo de fin de año.
3.3 Es responsabilidad del Área de Empleo revisar y emitir de acuerdo a las políticas giradas por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, los listados que integren los nombres y el total de empleados a quiénes se les hará entrega de los vales de despensa y regalo de fin de año.
3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, entregar a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas la relación de los empleados que tienen derecho a la entrega de los vales de despensa por concepto de medidas de fin de año.
3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, entregar a la Subdirección Recursos Materiales la relación de los empleados que tienen derecho a la entrega del regalo de fin de año.
3.6 Para la entrega de los vales de fin de año quedan excluidos el personal de mando medio y superior, homólogos y puestos de alto nivel de responsabilidad, los médicos residentes y el personal que tenga menos de un mes de ingreso, así como quién a la fecha de entrega se haya dado de baja y/o tenga licencia sin goce de sueldo dentro de este Instituto y las personas que estén contratadas bajo el régimen de honorarios.
3.7 Es facultad de la Dirección de Administración de emitir las políticas y condiciones de entrega del regalo de fin de año a los trabajadores de este Instituto.
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124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
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Fecha
3.8 El importe del pago de las medidas de fin de año, se cubrirá de conformidad a los recursos y disponibilidad presupuestal que asigne y autorice la Secretaria de Salud, a través de la Dirección General de Recursos Humanos.
3.9 La entrega del regalo de fin de año sé hará de conformidad a la disponibilidad presupuestal del Instituto.
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124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Remite oficio y lineamientos
1.1 Remite oficio a la Dirección General del Instituto dando a conocer el importe, normas y lineamientos para la entrega de vales de despensa como medidas de fin de año.
• Oficio/ normas/ lineamientos
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud
2.0 Recepción y turno al área correspondiente con instrucción de atención
2.1 Recibe de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, oficio notificando el importe, normas y lineamientos para la entrega de vales de despensa de las medidas de fin de año, turna copia a la Dirección de Administración y Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal y gira instrucciones para que verifiquen la disponibilidad presupuestal y realizar la entrega de vales de despensa y regalo de fin de año.
• Oficio/ normas/ lineamientos
Dirección General del Instituto
3.0 Recepción y turno al área correspondiente con instrucción de atención
3.1 Recibe normas, lineamientos, copia de oficio, y emite memorándum girando instrucciones al Área de Empleo para realizar análisis de la disponibilidad presupuestal y emita relación de personal con derecho a la entrega de vales de despensa y regalo de fin de año.
• Oficio/ normas/ lineamientos/ memorándum
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
4.0.Recepción de memorándum e informe sobre análisis
4.1 Recibe memorándum, analiza la disponibilidad presupuestal e informa a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Memorándum
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
5.0 Recepción de análisis e informe
5.1 Recibe del Área de Empleo análisis de la disposición presupuestal, revisa costos e informa a la Dirección de Administración.
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
6.0 Recepción de análisis presupuestal y determinación
6.1 Recibe información, sobre el análisis presupuestal realizado y determina. Procede
Dirección de Administración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
Rev. 1
Hoja: 284 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
No: Da indicaciones o solicita un análisis mas detallado y regresa a la actividad número 4.
Si: Instruye a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para que emita las relaciones del personal que tiene derecho a recibir vales de despensa y regalo de fin de año.
7.0 Recepción de Instrucción y solicitud emisión de listados
7.1 Recibe instrucción y solicita al Área de Empleo que emita los listados del personal que tiene derecho a recibir vales de despensa y regalo de fin de año.
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
8.0 Recepción, elaboración de listados y envío
8.1 Recibe instrucción, elabora listados de empleados, primero para entrega de vales de despensa de medidas de fin de año y el segundo para la entrega de regalo de fin de año y los remite a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Listados
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
9.0 Recepción de listados y envío
9.1 Recibe listados y los envía a través de memorándum a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas anexando el listado de personal para la entrega de vales de despensa de medidas de fin de año y a la Subdirección de Recursos Materiales anexando el listado para la entrega del regalo de fin de año.
• Memorándum / Listados
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
10.0 Recepción de listados
10.1 Reciben listado de personal para la entrega de vales de despensa por concepto de medidas de fin de año y listado de personal para la entrega de regalo de fin de año respectivamente.
• Listados
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Contabilidad y Finanzas y Subdirección de Recursos Materiales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
Rev. 1
Hoja: 285 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
memorán dum
lineam.
of icio
normas
l ineam.
of icio
nor mas
l ineam.
I NICIO
1
2
Recepción yturno a l área
correspondienteco n instrucción
de atención
memorándum
3
4
Remite of icio y l ineamientos
Recepción yturno al á rea
correspon die ntecon instrucción
de atención
Subdirección de Admini stración y Desarro llo de Personal
(Area de Empleo)
Recepción deInstrucción ysol icitu d de
emisión l istados
Recepción deaná lisis einforme
5
Recep ción deanal isis
presupuestaly dete rmin ación
6
A
P RO C E DE 4
Instruye emisión derelacione s personal
con derech o a recib irvales de despe nsa y
regalo f in de año7
oficio
nor mas
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud Dirección General del Instituto
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
Recep ción dememorándum
e informeso bre análisis
N O
S I
Dirección de Administ raciónSubdirección de Contabil idad
y F inanzas y Subdirecci ónde Recursos Materia les
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
Rev. 1
Hoja: 286 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
listados
TERMINO
Recep ción del istados y envío
A
Recepción,elabora ción delistados y envío
Subdirección de Admini stración y Desarro llo de Personal
9
Recepción delistados
10
listados
memorándum
listados
8
Subdirección de Contabi lidad y F inanzas y Subdirección
de Recursos Materia lesDirección de Administración
Subdirección de Administración y Desarro llo de Personal
(Area de Empleo)Dirección General del InstitutoDirección General de Recursos
Humanos de la Secretaria de Salud
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
Rev. 1
Hoja: 287 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Acuerdos Internos No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Copia de Listados 1 año Subdirección de Recursos
Materiales (Area de Almacenes)
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Acuerdos: Son decisiones específicas sobre cualquier asunto de interés público, vecinal o institucional que expresan la opinión de la Municipalidad, su voluntad de practicar un determinado acto o de sujetarse una conducta o norma institucional.
8.2 Autoridad: Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o funciones de las instituciones.
8.3 Lineamientos: Documento normativo emitido por las Dependencias Externas que sirve como guía para la elaboración de la información solicitada.
8.4 Norma: Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación. Regla de conducta o precepto que regula la interacción de los individuos en una organización, así como la actividad de una unidad administrativa o de toda una institución. Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen.
8.5 Recursos: Conjunto de procesos que muestran cómo la institución planifica y utiliza sus recursos, para definir el camino a seguir apoyando su actividad actual y sus planes a futuro. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipo, técnicas y métodos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
124. Procedimiento para el Otorgamiento de Medidas de Fin de Año y de Regalo de Fin de Año
Rev. 1
Hoja: 288 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
8.6 Sindicato: Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de su respectivos intereses económicos y sociales comunes.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 289 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
125. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA
Y ÉTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 290 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Establecer los mecanismos necesarios para la elaboración, actualización, difusión y promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional de Cancerología, al personal de mandos medios, superiores y operativos para su aplicación en el desarrollo de sus funciones.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Capacitación y Desarrollo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional de Cancerología, tendrán su fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Código de Ética para Servir del Gobierno Federal y la normatividad vigente aplicable.
3.2 La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Capacitación y Desarrollo será la responsable de elaborar, actualizar, corregir y modificar los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional de Cancerología, de acuerdo a las normas y reglamentos que sean aplicables a la materia a que se refiere el mismo y tomando en consideración las sugerencias que se reciban por parte de las diversas áreas del Instituto.
3.3 Los Códigos de Conducta y Ética tendrán las obligaciones directas con las actividades que se realizan en el Instituto, anteponiendo el interés institucional a los intereses particulares del personal operativo y de los servidores públicos del Instituto.
3.4 Los titulares de las áreas que conforman el Instituto Nacional de Cancerología, promoverán la aplicación y participación en las actividades relacionadas con los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional de Cancerología, entre el personal adscrito a estás.
3.5 La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Capacitación y Desarrollo, será la responsable de difundir y promover los Códigos de Conducta y Ética en el Instituto Nacional de Cancerología.
3.6 Los Códigos de Conducta y Ética serán autorizados por la Dirección General del Instituto.
3.7 La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal será la responsable de la distribución de los Códigos de Conducta y Ética mediante el recibo de pago a todo el personal activo del Instituto, con la finalidad de darlo a conocer y que lo apliquen en el desempeño de sus funciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 291 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Elaboración de proyectos y envío
1.1 Elabora proyectos de los Códigos de Conducta y Ética del INCan, en base a la normatividad aplicable vigente y lo envía con memorándum a la Subdirección de Planeación para sus comentarios y sugerencias.
• Memorándum/ proyectos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Capacitación y Desarrollo)
2.0 Recepción, revisión, análisis y envío de observaciones y/o sugerencias
2.1 Recibe memorándum y proyectos de Códigos de Conducta y Ética, los revisa, analiza, anota e indica observaciones y/o sugerencias y los devuelve a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través de memorándum.
• Memorándum/ proyectos
Subdirección de Planeación
3.0 Recepción, corrección y envío
3.1 Recibe memorándum y proyectos de Código de Conducta y Ética con observaciones y/o sugerencias, lo adecua y/o corrige en base a estas y lo envía a las Direcciones de Docencia, Médica, de Investigación y de Administración mediante memorándum para sus comentarios y sugerencias.
• Memorándum/ proyectos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
4.0.Recepción, revisión y determinación
4.1 Reciben memorándum y proyectos de Código de Conducta y Ética, lo revisan y determinan:
Procede:
No: Turnan con memorándum los proyectos de Código de Conducta y Ética con observaciones y/o sugerencias a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y regresa a la actividad N° 3 para su corrección.
Si: Otorgan Vo.Bo. y remiten Proyectos de Código de Conducta y Ética con memorándum.
• Memorándum/ proyectos
Direcciones de Docencia, Médica, de Investigación y de Administración.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 292 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
5.0 Recepción y turno para autorización
5.1 Recibe memorándum y Proyectos de Código de Conducta y Ética con Vo.Bo. de las Direcciones de Docencia, Médica, de Investigación y de Administración y remite a través de memorándum a la Dirección General para su autorización.
• Memorándum/ proyectos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
6.0 Recepción, revisión y determinación
6.1 Recibe memorándum y Proyectos de Código de Conducta y Ética, lo revisa y determina: Procede: No: Emite comentarios y remite Proyectos de Código de Conducta y Ética con memorándum a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su corrección. Regresa a la Act. N° 3. Si: Autoriza Códigos de Conducta y Ética y los turna con memorándum a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su difusión.
• Memorándum/ proyectos
Dirección General
7.0 Recepción códigos autorizados y solicitud de elaboración de Domi
7.1 Recibe Códigos de Conducta y Ética autorizados y solicita a la Dirección de Docencia a través del Área de Material Didáctico y Audiovisuales, la elaboración del Domi para impresión.
• Memorándum/ códigos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
8.0 Recepción, elaboración de domi y turno
8.1 Recibe memorándum, elabora el domi correspondiente y turna a través de memorándum a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su Vo.Bo.
• Memorándum/ Domi
Dirección de Docencia (Área de Material Didáctico y Audiovisuales)
9.0 Recepción, revisión, Vo. Bo. y solicitud de impresión
9.1 Recibe memorándum, revisa domi, da su Vo.Bo. y solicita a través de memorándum a la Dirección de Docencia a través del Área de Material Didáctico y Audiovisuales la impresión de los ejemplares de los Códigos de Conducta y Ética a través de memorándum
• Memorándum
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 293 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
10.0 Recepción de solicitud, impresión de ejemplares y entrega
10.1 Recibe solicitud y realiza la impresión de los ejemplares solicitados y entrega a través de memorándum.
• Memorándum/ códigos
Dirección de Docencia (Área de Material Didáctico y Audiovisuales)
11.0 Recepción, entrega de ejemplares y solicitud de difusión
11.1 Recibe memorándum y ejemplares de los Códigos de Conducta y Ética, firma de recibido en el acuse y lo entrega al Área de Material Didáctico y Audiovisuales.
• Memorándum/ códigos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
11.2 Entrega ejemplares de los Códigos de Conducta y Ética, a través de los recibos de nómina, al personal activo del Instituto.
• Códigos
11.3 Instruye al Área de Capacitación y Desarrollo, para que lleve a cabo las actividades de difusión y promoción de los Códigos de Conducta y Ética.
12.0 Recepción de instrucción y difusión
12.1 Recibe instrucción, establece y elabora calendario de sesiones y solicita a la Dirección de Docencia a través del Área de Material Didáctico y Audiovisuales el equipo y las aulas necesarias para llevar a cabo la difusión.
Dirección de Docencia (Área de Capacitación y Desarrollo)
12.2 Informa a las diversas áreas del Instituto, mediante memorándum, el día y hora de la difusión, la cual se realiza en las fechas y horarios establecidos, toma lista de asistencia a los servidores públicos que acudan a la misma, para dejar constancia del evento e informa a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
• Memorándum
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 294 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
proyectos
memorán dumproyectos
pro yectos
proyecto s
memorándum
proyecto s
memorándumpro yectos
memorándum
INIC IO
1
Recepción,revisión, análisisy envío observ.y/o sugere ncia s
memorándum
Recepción yturno p ara
autor ización
P ROC ED E 3
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
(Area de Capacit ación y Desarro llo)
Elaboración deproye ctos y
envío
3
A
Recepción,revisión y
determinación
2
Recepcióncorre cción y
envio
5
4proyectos
memorándum
Direccion General Direcciónes de Docencia, Médica de Investigación
y de Administracion
Subdirección de Administración y Desarro llo de Personal Subdirección de Planeación
Dirección de Docencia (Area de Capacitación y
Desarrollo)
Dirección de Docencia (Area de Materia l Didactico
y Audiovis uales)
NO
S I
Otorgan Vo. Bo. yremiten proye cto s
memorán dum
P R OC E D EN O
3
S I
Recepción,revisión y
determinación
Autor iza Códigosde Conducta y
Etica y lo s turn aco n memorándu m
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 295 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Memorándum
códigos
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
(Area de Capacit ación y Desarro llo)
Recep . códigosautor izados ysolicitud de
elab orac. Domi
Memorán dum
memorándum
Recepción,elab oración de
domi y turno
8
7
A
Subdirección de PlaneaciónSubdirección de Administración
y Desarro llo de Personal Direcciónes de Docencia, Médica de Investigación
y de AdministracionDireccion General
Dirección de Docencia (Area de Materia l Didactico
y Audiovis uales)
Dirección de Docencia (Area de Capacitación y
Desarroll o)
có digos
domi
10
11
Recepción,revisión, Vo. Bo.
y sol icitud deimpre sión
Recep. sol icitud,impresión deejemplares y
entre ga
Recep ., entregade ejemplares y
so lici tud dedi fusión
Memorán dum
Recepción d einstrucción y
difusión
12
TE RM INO
9
Memorándum
Memorándum
códigos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 296 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos No Aplica
Oficio Circular SP/100/0762/02 por el que se da a conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos de la Administración Publica Federal No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Documentación Soporte 1 año Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Código.- Conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia.
8.2 Conducta.- Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones.
8.3 Difundir.- Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.
8.4 Ejemplar.- Escrito, impreso, dibujo, grabado, reproducción, etc., sacado de un mismo original o modelo.
8.5 Etica.- Está constituida por valores morales que permiten a la persona adoptar decisiones y determinar un comportamiento apropiado, esos valores deben estar basados en lo que es correcto, lo cual puede ir más allá de lo que es legal. Representa el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orienta a la identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios y, promueve su reforzamiento.
8.6 Imprimir.- Marcar en el papel o en otra materia las letras y otros caracteres gráficos mediante procedimientos adecuados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
125. Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Difusión y Promoción de los Códigos de Conducta y Ética del Instituto Nacional
de Cancerología
Rev. 1
Hoja: 297 de 297
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
8.7 Normatividad: Conjunto de disposiciones de carácter jurídico, técnico, operativo, administrativo, de control y de otra índole que se establecen para regular la existencia, las acciones y beneficios de una institución, organización, mecanismo o instrumento. Se integran en leyes, reglamentos, políticas, lineamientos, criterios, manuales, guías e instructivos.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 18/Octubre/2005 Actualización 10.0 Anexos
10.1 No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 298
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
128. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE SOLICITUDES DE INVESTIGADORES PARA ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 299
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
1.0 Propósito
1.1 Atender las solicitudes para el otorgamiento de permisos administrativos para participar en eventos de formación, capacitación y actualización con duración mayor a 30 días, de los investigadores adscritos a la Dirección de Investigación.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través de las Áreas de Capacitación y Desarrollo y de Relaciones Laborales y a la Dirección de Investigación y Dirección General.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Se entenderá como PERMISO ADMINISTRATIVO, aquel para realizar estudios de formación o
especialidad en las modalidades de maestría, doctorado y entrenamiento, así como capacitación o adiestramiento.
3.2 La comisión oficial consistirá únicamente en el permiso para ausentarse de sus labores regulares, según el tiempo que duren los estudios de especialidad, actualización, capacitación o adiestramiento, prorrogables hasta por 6 meses.
3.3 El otorgamiento de esta comisión oficial, no generará el pago de viáticos y pasajes que se generen.
3.4 Solo se otorgará comisión oficial para aquellos investigadores que mantengan el compromiso de continuar laborando en el INCan.
3.5 La Dirección de Investigación autorizará, con el Vo. Bo. de la Dirección General, las solicitudes de PERMISO ADMINISTRATIVO, con base en los Lineamientos para las solicitudes de investigadores para asistir a eventos de formación y desarrollo.
3.6 La Dirección de Investigación, será la responsable de enviar a la Subdirecc ión de Administración y Desarrollo de Personal, las solicitudes para el otorgamiento de permisos administrativos.
3.7 Las solicitudes deberán presentarse por lo menos 30 días antes del inicio del evento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 300
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Solicitud de formato
1.1 Solicita el formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación” a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
Investigador
2.0 Recepción de solicitud y entrega de formato
2.1 Recibe solicitud y entrega formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación” al Investigador.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3.0 Recepción de formato, requisitado y turna para autorización
3.1 Recibe y requisita el formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación”, lo firma y lo turna a firma de autorización de la Dirección de Investigación.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Investigador
4.0 Recepción, análisis, verificación y determinación
4.1 Recibe formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación”, analiza solicitud, verifica que el investigador cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para las solicitudes de investigadores para asistir a eventos de formación y desarrollo y determina:
Procede:
No: Informa al investigador solicitante las causas de rechazo de su solicitud y regresa a la Act. No.1.
Si: Turna solicitud a la Dirección General para recabar firma de Vo.Bo.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Dirección de Investigación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 301
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
5.0 Recepción, firma de Vo. Bo. y envío
5.1 Recibe formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación”, lo firma de Vo.Bo. y lo remite a la Dirección de Investigación.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Dirección General
6.0 Recepción de formato y entrega
6.1 Recibe formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación” y lo entrega al Investigador.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Dirección de Investigación
7.0 Recepción de formato y turno para trámite
7.1 Recibe formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación” debidamente autorizado y lo turna a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su trámite.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Investigador
8.0 Recepción de formato y turno a las áreas correspondientes
8.1 Recibe formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación” autorizado y con el Vo. Bo. de la Dirección General y turna copia a las Areas de Relaciones Laborales y de Capacitación y Desarrollo para su registro.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
9.0 Recepción y turno para registro en sistema
9.1 Recibe copia del formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación” y turna al área de registro y control de asistencia (checador) para su descargo en el sistema de nómina en el módulo de registro y control de asistencia.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 302
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
10.0 Recepción de formato, registro, informa al investigador y archivo
10.1 Recibe copia del formato “Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación”, lo registra, contacta e informa al investigador que deberá presentar copia de constancia, certificado o documento que demuestre su asistencia al evento de que se trate y archiva copia de la solicitud.
• Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Capacitación y Desarrollo)
11.0 Capacitación e informe de reingreso mediante memorando y documento comprobatorio
11.1 Lleva a cabo su capacitación y al concluir la misma, informa su reingreso al área de adscripción a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal mediante memorando, turnando copia a la Dirección de Investigación y Dirección General, anexando copia del documento comprobatorio de su capacitación (reconocimiento, diploma, constancia, certificado, etc.).
• Memorando / Documento comprobatorio de capacitación
Investigador
12.0 Recepción de memorando y documento comprobatorio y turno al área correspondiente
12.1 Recibe memorando y documento comprobatorio de capacitación y turna copia al Área de Capacitación y Desarrollo.
• Memorando / Documento comprobatorio de capacitación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
13.0 Recepción, registro y turno al área correspondiente para su archivo
13.1 Recibe copia de memorando y documento comprobatorio de capacitación, registra en control de créditos de horas de capacitación y turna copia del documento comprobatorio de capacitación al Area de Relaciones Laborales para su archivo en el expediente del investigador.
• Memorando / Documento comprobatorio de capacitación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Capacitación y Desarrollo)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 303
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
14.0 Recepción de documento comprobatorio de capacitación y archivo en expediente
14.1 Recibe copia del documento comprobatorio de capacitación (reconocimiento, diploma, constancia, certificado, etc.) y lo archiva en el expediente del investigador.
• Documento comprobatorio de capacitación / Expediente
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 304
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
5.0 Diagrama de Flujo
Sol ici tud
Sol ici tud
Recepción deso licitud y entrega
de forma to
1
A
INICIO
2
InvestigadorSubdirección de Admini stración
y Desarrol lo de Personal Dirección General Subdirección de Admini stración
y Desarrollo de Personal(Área de Relaciones Laborales)
Subdirección de Admini stracióny Desarrol lo de Personal
(Área de Capacit ación y Desarrollo)
Sol ici tud deformato
Sol ici tud
Recepción defo rmato, requisitado
y turna paraautorización
Sol ici tud
3
Recepción,anál isis,
verif icación ydeter minac ión
Sol ici tud
4
5
Recepción, fi rmade Vo. Bo. y envío
PR OC ED E
SI
1
Turna so licitudpara recabar
f irma de Vo.Bo.
N O
Dirección de Investigación
Recepción deformato y entrega
Sol ici tud
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 305
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
Documento
Sol ici tud
TER MINO
Recepción defo rmato y turno a
las áreascorrespondientes
8
InvestigadorSubdirección de Admini stración
y Desarrol lo de Personal Dirección General Subdirección de Admini stración
y Desarrollo de Personal(Área de Relaciones Laborales)
Subdirección de Admini stracióny Desarrol lo de Personal
(Área de Capacit ación y Desarrollo)
Recepción deformato y tu rno
para trámite
Sol ici tudRecepción y turno
par a registro ensistema
Sol ici tud
9
Dirección de Investigación
A
7
Recepción defo rmato, reg istro,
informa a linvest igador y
archivo
Sol ici tud
Recepción doc to.compr oba torio de
capacitación yarchivo enexpediente
10
Capacitación einforme de
reingreso c/ memoy documento
comproba torio
11
Memorando
Documento
Recepción dememo y documento
comprobato rio ytu rno al área
correspondiente
12
Memorando
Documento
Recepción, regis troy turno al área
co rrespondientepara su archivo
Memorando
13
14
Documento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 306
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a
Evento de Capacitación 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Capacitación y Desarrollo)
Fecha y nombre del investigador
Memorando 5 años
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Capacitación y Desarrollo)
Fecha y número de referencia
Documento comprobatorio de capacitación
(reconocimiento, diploma, constancia, certificado,
etc.)
Indefinido
Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal (Área de Capacitación y Desarrollo)
Nombre del investigador
8.0 Glosario
8.1 Capacitación: Proceso que permite a las empresas e Instituciones capacitar y actualizar al recurso humano en los aspectos de interés individual, colectivo y empresarial.
8.2 Investigación: Conjunto de actividades planeadas y realizadas con el propósito de que el Instituto gane nuevo entendimiento y/o conocimiento científico o técnico que es de alto valor estratégico para la Institución.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
128. Procedimiento para Trámite de Solicitudes de Investigadores para Asistir a Eventos de Capacitación
Rev. 0
Hoja: 307
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre David Pedraza Orozco Jefe del Area de Modernización
Administrativa
C. Ángel Cano González Jefe del Area de Capacitación y
Desarrollo
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Jesús A. Cabrera Solís Director de Administración
Firma
Fecha
8.3 Lineamientos: Documento normativo emitido por las Dependencias Externas que sirve como guía para la elaboración de la información solicitada.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No Aplica No Aplica No Aplica 10.0 Anexos
10.1 Solicitud de Comisión Oficial para Asistir a Evento de Capacitación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
132.- PROCEDIMIENTO PARA EL ESTIMULO DE ASISTENCIA PERFECTA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
1.0 Propósito
1.1 Garantizar y salvaguardar los derechos de los Trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología, y tienden a elevar el índice de calidad y productividad en la prestación de los servicios, así como adecuar el otorgamiento del estímulo económico en la productividad a través de la asistencia perfecta, con los derechos y prestaciones que tradicionalmente se han otorgado al personal del Instituto.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través de las Áreas de Relaciones Laborales y de Empleo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Para el otorgamiento del presente estímulo se tomarán en cuenta: la asistencia, la puntualidad y la permanencia en sus labores, factores que serán determinados por la Oficina de Registro y Control de Asistencia (Reloj Checador) en coordinación con los Jefes de Área en donde se encuentran adscritos los trabajadores.
3.2 Se tomaran en cuenta los registros que obren en el sistema de control de asistencia con que cuente el Instituto.
3.3 Podrá participar en el Estímulo a la Asistencia Perfecta el personal de base, confianza (exceptuando Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y Personal de Enlace de Alta Responsabilidad) y eventual que tenga un año de servicio al momento de llevarse a cabo el proceso de revisión.
3.4 Se considerarán como faltas injustificadas la omisión del registro de entrada o salida, abandonar sus labores, omitir dar aviso a sus jefes de las inasistencias e ingresar en tiempo y forma sus permisos.
3.5 Tendrán derecho al estímulo económico el personal que asista a trabajar la totalidad de los días laborados del año de acuerdo a la jornada laboral de cada trabajador, exceptuándose los periodos vacacionales ordinarios y extraordinarios, los días de descanso obligatorio, onomástico, incapacidades por gravidez y computar hasta cinco inasistencias gestionadas y registradas conforme a los procedimientos internos y por los siguientes conceptos:
a) Días económicos
b) Vacaciones por antigüedad
c) Días de Premio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
d) Licencia Médica
e) Licencias con y sin goce de sueldo
3.6 Los trabajadores que cumplan con los requisitos antes descritos tendrán derecho al otorgamiento del estímulo por “Asistencia Perfecta” hasta por un mes de salario base.
3.7 El periodo a evaluar para el otorgamiento del estímulo económico denominado “Asistencia Perfecta” será comprendido del mes de octubre al mes de septiembre de cada año.
3.8 Para el otorgamiento de “Asistencia Perfecta”, deberá obtener un mínimo de ocho días de premio.
3.9 Los días económicos, premio y antigüedad serán pagados independiente al pago del estímulo “Asistencia Perfecta”.
3.10 El otorgamiento de éste estímulo económico quedará siempre condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestal y a las disposiciones legales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.
3.11 Para cualquier controversia derivada de la aplicación de los siguientes lineamientos será resuelta entre el titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y el Secretario General de la Sección 83 del S indicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Revisión, análisis del Kardex en sistema y elaboración de relación
1.1 Lleva a cabo la revisión y análisis, en el Sistema de Registro y Control de Asistencia, de la asistencia, puntualidad e incidencias, trabajador por trabajador, del mes de octubre del año inmediato anterior al mes de septiembre del año en curso.
1.2 Elabora listado del personal que puede participar en el estímulo a la asistencia perfecta con base en sus registros.
1.3 Turna listado al Jefe del Área de Relaciones Laborales para su revisión.
• Kardex del Sistema de Registro y Control de Asistencia / Listado
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Relaciones Laborales (Área de Registro y Control de Asistencia)
2.0 Recepción de Lista preliminar, revisión y envío al área
2.1 Recibe listado y revisa su elaboración con base en las políticas y lineamientos definidos por la autoridad del Instituto.
2.2 Turna listado mediante memorándum a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su visto bueno.
• Listado / Memorándum
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Relaciones Laborales)
3.0 Recepción de listado, revisión y convoca a reunión
3.1 Recibe memorándum y listado preliminar.
3.2 Revisa listado preliminar.
3.2 Convoca a reunión con la Representación Sindical para la revisión final y envía copia del listado, a través de memorándum.
• Listado / Memorándum
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
4.0 Determinación de listado definitivo con el área respectiva y turno
4.1 Determina conjuntamente con la Representación Sindical el listado definitivo.
4.2 Turna listado definitivo al Área de Empleo.
• Listado
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
5.0 Recepción de listado, afectación en nómina y archivo
5.1 Recibe listado definitivo y realiza la afectación en el Sistema de Nómina.
5.2 Archiva listado definitivo.
• Listado
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Listado
Memorandum
Listado
Kardex
IN ICIO
1
TERM INO
5
Subdirección de Adm inistración yDesarro llo de Personal, a través
del Á rea de Relaciones Laborales (Áreade Registro y Control de Asistencia)
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal,
(Área de Relaciones Laborales)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
Subdirección de Administración y Desarrol lo de Personal
(Área de Empleo)
Listado
Revisión,análisisdel Kardex en
sistema y elaboración de
relaciónRecepción de
Listapre liminar,revisión y
envío al área
2
Memorandum
Recepción del istado,
revisión yconvoca a
reunión
3
4
Determinación de listado
defini tivo con elárea respectiva
y turno
Listado
Listado
Recepción del istado,
afectación ennómina yarchivo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No Aplica
Ley Federal del Trabajo No Aplica
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No Aplica
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Memorándum 5 años Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal
Número de Referencia
Listado 5 años Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
Período
8.0 Glosario
8.1 Asistencia: Registro del personal que se encuentra presente laborando en el Instituto, a través del sistema de control de asistencia.
8.2 Disponibilidad: Son saldos o diferencias resultantes de restar a una asignación presupuestal autorizada, las cantidades ejercidas y los compromisos legalmente contraídos con cargo a la misma.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SADP-210-00 Dirección de Administración
132. Procedimiento para el Estímulo de Asistencia Perfecta
Rev. 0
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic. Liliana Pérez Orihuela Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales
Lic. Patricia Merodio Bassan Subdirectora de Administración y
Desarrollo de Personal
Lic. Iván Retiz Márquez Director de Administración
Firma
Fecha Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009
8.3 Lineamientos: Disposiciones que establecen los límites dentro de los cuales han de realizarse ciertas acciones, así como las características generales que éstas deben contener en calidad y cantidad para el logro de sus objetivos.
8.4 Salario: Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma convenida El salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Rev isión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No Aplica No Aplica No Aplica 10.0 Anexos
No Aplica