6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004. Cuantificación del Fondo Promocional 2004 6. Propuesta...
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6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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MES PASAJEROS Proyectados $15 $14.7 COPESCO 20% PROMPERU 80%
Enero 89,984 1,349,760 1,322,765 271,524 1,086,095Febrero 89,265 1,338,975 1,312,196 262,439 1,058,212Marzo 102,038 1,530,570 1,499,959 299,992 1,049,756Abril 86,720 1,300,800 1,274,784 254,957 1,199,967Mayo 101,897 1,528,455 1,497,886 299,577 1,019,827Junio 117,301 1,759,515 1,724,325 344,865 1,198,309Julio 124,491 1,867,365 1,830,018 366,004 1,379,460
Agosto 124,160 1,862,400 1,825,152 365,030 1,464,014Septiembre 102,493 1,537,395 1,506,647 301,329 1,460,122
Octubre 116,536 1,748,040 1,713,079 342,616 1,205,318Noviemrbe 96,325 1,444,875 1,415,978 283,196 1,370,463Diciembre 87,031 1,305,465 1,279,356 255,871 1,132,782
TOTAL 1,238,241 18,573,615 18,202,143 3,647,399 14,624,325Elaboración: MINCETUR / Viiceministerio de Turismo / Of. de Asuntos EconómicosNota : Se considera el 2% como pago a la SUNAT por cada pasajero, equivalente a US$0.30
En Enero 2004 se percibira el ingreso proyectado de Diciembre 2003: 1,357,619
Cuantificación del Fondo Promocional 2004
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
MONTO %
280,000 1.91%
345,000 2.36%
1,804,034 12.34%
178,970 1.22%
166,128 1.14%
COBERTURA DEL DESTINO PERU (PRESS TOURS) 231,192 1.58%
291,800 2.00%
10,477,801 71.65%
VISUAL Y MULTIMEDIA 849,400 5.81%
14,624,325
VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS)
ORGANIZACION DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO
100.00%
FESTIVALES GASTRONOMICOS
DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIO
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS PRIORITARIOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
TOTAL
1
2
3
4
5
RUEDAS DE NEGOCIOS (WORK SHOPS)
8
7
9
6
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MONTO %
280,000 1.91%
345,000 2.36%
1,804,034 12.34%
178,970 1.22%
166,128 1.14%
COBERTURA DEL DESTINO PERU (PRESS TOURS) 231,192 1.58%
291,800 2.00%
10,477,801 71.65%
VISUAL Y MULTIMEDIA 849,400 5.81%
14,624,325
VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS)
ORGANIZACION DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO
100.00%
FESTIVALES GASTRONOMICOS
DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIO
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS PRIORITARIOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
TOTAL
1
2
3
4
5
RUEDAS DE NEGOCIOS (WORK SHOPS)
8
7
9
6
Actividades dirigidas a los canales de distribución
14.7%
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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MONTO %
280,000 1.91%
345,000 2.36%
1,804,034 12.34%
178,970 1.22%
166,128 1.14%
COBERTURA DEL DESTINO PERU (PRESS TOURS) 231,192 1.58%
291,800 2.00%
10,477,801 71.65%
VISUAL Y MULTIMEDIA 849,400 5.81%
14,624,325
VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS)
ORGANIZACION DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO
100.00%
FESTIVALES GASTRONOMICOS
DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIO
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS PRIORITARIOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
TOTAL
1
2
3
4
5
RUEDAS DE NEGOCIOS (WORK SHOPS)
8
7
9
6
Actividades dirigidas al consumidor final: Relaciones Publicas
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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MONTO %
280,000 1.91%
345,000 2.36%
1,804,034 12.34%
178,970 1.22%
166,128 1.14%
COBERTURA DEL DESTINO PERU (PRESS TOURS) 231,192 1.58%
291,800 2.00%
10,477,801 71.65%
VISUAL Y MULTIMEDIA 849,400 5.81%
14,624,325
VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS)
ORGANIZACION DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO
100.00%
FESTIVALES GASTRONOMICOS
DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIO
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS PRIORITARIOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
TOTAL
1
2
3
4
5
RUEDAS DE NEGOCIOS (WORK SHOPS)
8
7
9
6
Actividades dirigidas al consumidor final: Medios Masivos
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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1. Investigación de Mercados
DETALLE DE ACTIVIDADES MONTO
1.1 Perfil del Turista Extranjero (3 mediciones*) 75,0001.2 Perfil del Potencial Turista Canadiense 130,0001.3 Perfil del Potencial Ecoturista 30,0001.4 Nivel de Satisfacción del turista por ciudades** 40,0001.5 Fuentes secundarias 5,000Total 280,000
* Incluye la temporada de verano para excluir estacionalidad de la muestra
* En el año 2003 se va n a realizar mediciones en 03 ciudades, con estas 04 mediciones adicionales se
estarian completando las ciudades mas importantes
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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2. Oficinas de Promoción Turística en el Exterior
DETALLE DE ACTIVIDADES MONTO
2.1 Implementacion de 07 oficinas* 35,0002.2 Capacitacion del personal a cargo (2 por oficina)** 70,0002.3 Organización de eventos y reuniones de trabajo 240,000Total 345,000
* En el 2003 se proyecto iniciar la implementacion de 03 oficinas y en el 2004 se culminaria
la implementacion de las 07 oficinas restantes para concluir las 10 previstas inicialmente
** Se capacitaria al personal de estas 07 embajadas adicionales, quienes pertenecen al personal de la embajada correspondiente
el costo es de aproximadamente US$5000.- por persona.
***Se ha proyectado un gasto maximo en eventos y reuniones de trabajo de US$2,000 mensuales por oficina
en este caso se consideran las 10 oficinas ya operativas a lo largo del 2004.
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
CANTIDAD MONTO
3.1 EUROPA 13 1,439,5843.2 NORTEAMERICA 7 169,4783.3 SUDAMERICA 8 160,7143.4 ASIA 1 34,258Total 29 1,804,034
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
EuropaPAISES CIUDAD FERIA MES MONTO
ESPAÑA MADRID FITUR ENE/FEB 205,282INGLATERRA LONDRES DESTINATIONS ENE/FEB 34,313HOLANDA UTRECHT VAKANTIEBEURS ENERO 21,823ITALIA MILAN BIT FEBRERO 170,788ALEMANIA MUNICH CBR FEBRERO 29,013FRANCIA PARIS SMT MARZO 72,751ALEMANIA BERLIN ITB MARZO 262,306ESPAÑA BARCELONA SITC ABRIL 36,976ESPAÑA BARCELONA EIBTM MAYO 70,906ESPAÑA BILBAO EXPOVACACIONES MAYO 79,666INGLATERRA LONDRES BIRDFAIR AGOSTO 39,641FRANCIA DEAUVILLE TOP RESA SETIEMBRE 62,148BELGICA BRUSELLAS BRUSSELS Travel Show MARZO 18,518INGLATERRA LONDRES WTM NOVIEMBRE 335,453
1,439,584Total
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
Norteamérica
SudaméricaPAISES CIUDAD FERIA MES MONTO
COLOMBIA BOGOTA ANATO FEBRERO 14,113CHILE SANTIAGO COCAL MARZO/ABRIL 13,946ECUADOR CUENCA BITE MAYO 12,393COLOMBIA MEDELLIN BOLSA TURISTICA SETIEMBRE 14,418BRASIL RIO DE JANEIRO ABAV OCTUBRE 40,618CHILE SANTIAGO VIAJANTES NOVIEMBRE 16,123ARGENTINA BUENOS AIRES FIT NOVIEMBRE 27,375BRASIL GRAMADO FESTIVAL DE TURISMO NOVIEMBRE 21,728
160,714Total
PAISES CIUDAD FERIA MES MONTO
EEUU SEATTLE TRAVEL SHOW ENERO 28,363EEUU CHICAGO IATOS FEBRERO 29,428EEUU MIAMI ASTA OCTUBRE 25,228EEUU CHICAGO IT&ME SETIEMBRE 36,228
CANADA TORONTO THE LEISURE SHOW OCTUBRE 19,203CANADA MONTREAL SITV OCTUBRE 31,028
169,478Total
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
AsiaPAISES CIUDAD FERIA MES MONTO
CHINA HONK KONG ITE JUNIO 34,25834,258Total
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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4. Ruedas de Negocios en el Exterior (Workshops)
PAISES CANTIDAD MONTO
INGLATERRA 2 28,660ALEMANIA 2 28,660FRANCIA 2 28,660ITALIA 1 14,330
ESPAÑA 2 28,660
EEUU 4 40,000BRASIL (SAO PAULO) 1 10,000Total 14 178,970
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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5. Viajes para conocer el destino Perú (Fam Trips)
Europa
América
PAISES MONTO
FRANCIA 19,504
ALEMANIA 19,504
INGLATERRA 19,504
ESPAÑA 19,504ITALIA 19,504EEUU 16,304
CANADA 16,304
TEMATICO ECOTURISMO 18,000
TEMATICO BIRDWATCHERS 18,000Total 166,128
NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP 8COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS) 2,438TOTAL COSTO CADA FAM TRIP 19,504
NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP 8COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS) 2,038TOTAL COSTO CADA FAM TRIP 16,304
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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6. Press Tours
Organizados
Apoyados
MONTO
6.1 PRESS TOURS ORGANIZADOS 195,1926.2 PRESS TOURS APOYADOS 36,000Total 231,192
PAISES
Estados Unidos 16,304
Francia 24,380
Inglaterra (2, inc Press tour tematico) 48,760
Alemania 24,380
Canadá 16,304
Brasil 16,304Italia 24,380Temático 24,380Total 195,192
PAISES
Europa (inc. España) 15,000America 15,000Asia 6,000Total 36,000
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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7. Festivales Gastronómicos
CANTIDAD MONTO
7.1 EUROPA 5 168,6007.2 NORTEAMERICA 5 86,4007.3 SUDAMERICA 2 36,800Total 12 291,800
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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7. Festivales Gastronómicos
Europa
Norteamérica
PAISES CANTIDAD MONTO
ESPAÑA 1 28,100INGLATERRA 1 28,100ITALIA MILAN 1 28,100FRANCIA 1 28,100ALEMANIA - Munich y Berlín 2 56,200
168,600Total
PAISES CIUDAD MONTO
USA WASHINGTON DC 21,600USA LOS ANGELES 21,600USA SEATTLE 21,600CANADA TORONTO 21,600
86,400Total
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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7. Festivales Gastronómicos
Sudamérica
PAISES CANTIDAD MONTO
COLOMBIA 1 18,400BRASIL 1 18,400
36,800Total
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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8. Campaña de Comunicación y Promoción Turística Masiva
MONTO8.1 AGENCIA CREATIVA 240,0008.2 COMISION CENTRAL DE MEDIOS (2.5%) 255,9458.3 INVERSION EN MEDIOS 9,981,856Total 10,477,801
El enfoque que de este presupuesto 2004 que se complementa en la inversión en medios es:-Consolidar posición y campaña 2003 en EEUU (lo que implicara campaña en medios masivos en el primer semestre del año, complementado con fam trips, Ferias, festivales, otros.-Inicio de fuerte actividad en países prioritarios europeos, es decir: Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia (actividades dirigidas al canal y medios masivos).
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004
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9. Material Promocional Impreso, Audiovisual y Multimedia
TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL M.E.
9.1 MAPA PERU 200,000 0.147 29,4009.2 GUIA PERU 300,000 2.00 600,0009.3 CD PROMOCIONAL 100,000 1.00 100,0009.4 OTRO MATERIAL: FLYERS, BROCHURES 800,000 0.15 120,000
849,400Total
6. Propuesta de Asignación del Fondo 2004