A N E X O I - Inicio: Ministerio de Hacienda y ...€¦ · Ficha de propuesta de dotaciones...
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A N E X O I DOCUMENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
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A N E X O I
DOCUMENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ANEXO I
1.- Documentos de aplicación genérica:
P-200 / 202 / 203F e I / 204F e I / y 206. Fichas de desarrollo de la Memoria de Programas
y Objetivos.
P-340. Ficha de propuesta de dotaciones financieras.
Recoge los gastos que para cada organismo o servicio de la estructura orgánica ocasionará
la realización de un programa o subprograma, indicando los medios financieros propuestos
detallados a nivel de concepto o en su caso, de subconcepto, proponiéndose para el ejercicio del
año 2013 un nivel de realización, que vendrá definido por los objetivos que se pretenden, y con
referencia al presupuesto del año 2012.
P-341.A. Y P-341.B. Fichas explicativas de las consolidaciones, ajustes y variaciones
incluidas en la ficha P-340.
P-342.F Y F1 / 342.LF Y LF1 / 342.LE / 342.E y 342.O Fichas de desarrollo de
dotaciones de personal funcionario, laboral, eventual y otro personal, que permiten el análisis de
los efectivos de personal asignados a cada programa y su transformación en datos financieros, en
correspondencia con los créditos reflejados en la ficha P-340 para gastos de personal y
establecen la correspondiente proyección plurianual. No obstante estas fichas en los casos de
colectivos especiales podrán ser sustituidas por las que determine la Dirección General de
Presupuestos.
P-344.A / B / C / D Fichas de transferencias y subvenciones.
Describen, cuantifican y justifican los conceptos de transferencias externas previstas en
cada uno de los programas y establecen la oportuna proyección plurianual.
P-345. Ficha de transferencias a Comunidades Autónomas.
Recogerá, por cada Comunidad Autónoma, el importe del coste efectivo de las
competencias que, correspondiendo al servicio, organismo y programa indicado en la ficha, ha
sido asumido por aquella, clasificado dicho coste según la disposición que generó la
transferencias y correspondientes a aquellos Reales Decretos de transferencias publicados hasta
31 de mayo de 2012 y que no hayan sido recogidos en los Presupuestos iniciales para el año
2012.
A esta ficha se unirá como información complementaria la que, en su caso, determine la
Dirección General de Presupuestos a efectos de desagregación del contenido de la misma.
P-347A. Ficha de Inversiones.
Constituye la relación de los proyectos de los diversos programas de inversión real,
detallando la dotación prevista para cada ejercicio en los que tendrá lugar su ejecución.
P-440. Ficha de Ingresos.
Distribuye el presupuesto de ingresos para cada organismo autónomo u otros organismos
públicos, según la clasificación económica vigente.
P-445. Ficha explicativa de las alternativas de ingreso.
Explica las previsiones de ingreso a alcanzar, y propone variaciones en su estructura
financiera y las medidas a tomar para conseguirlas.
P-446.1. Ficha de remanente de tesorería.
Tiene por objeto facilitar el análisis de la situación financiera de los organismos
autónomos a 31 de diciembre de 2011, así como la previsión a 31 de diciembre de 2012.
P-446.2. Ficha de saldos de cuentas bancarias.
2.- Documentos de aplicación específica de los Organismos Autónomos a que se refiere la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 47/2003, General Presupuestaria
POC: Cuenta de operaciones comerciales
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PROGRAMAS Y OBJETIVOS AÑO 2013
FICHA DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL GRAN CENTRO GESTOR P200
SECCIÓN Hoja Nº
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE PROGRAMAS Y OBJETIVOS AÑO 2013
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE PROGRAMA P202
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CÓDIGO
Nº de Realizado Dotación
orden 2011 en 2012
TOTAL
IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2013, SALVO INSTRUCCIONES
DENOMINACIÓN
FINANCIACIÓN EN 2013
TOTAL CRÉDITO
SOLICITADO
Relación de acciones (obras, adquisiciones, ayudas,
en que se concreta la propuesta de transferencia
PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
2013 2015 20162014
AÑO2013PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
P344AFICHA DE ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
COFINANCIADOREEMBOLSO C.E.E.
SECCIÓN
ORGANISMO/SERVICIO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
PROGRAMA
CRÉDITO
Hoja Nº
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AÑO 2013 DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA Hoja Nº P344B
ORGANISMO/SERVICIO PROGRAMA CONCEPTO/SUBCONCEPTO
I.- Normas por las que se regula
II.- JUSTIFICACIÓN: ¿Qué causas o motivos justifican la subvención. Es la subvención la mejor de las alternativas posibles para conseguir el objetivo deseado?. Explicar
III.- TIPO DE SUBVENCIÓN: Especifíquese el tipo de subvención de que se trata (subvención de intereses, subvención para financiar inversiones, etc.)
IV.- CONTRAPARTIDA DE LA SUBVENCIÓN: ¿Obliga la subvención a alguna contrapartida por parte del destinatario?. Explíquese
V.- CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN: ¿Cómo se ha obtenido la cifra de subvención que se propone?. Explíquense los cálculos y estudios en que se basa
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AÑO 2013 DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA Hoja Nº P344C
ORGANISMO/SERVICIO PROGRAMA CONCEPTO/SUBCONCEPTO
VI.- CONTROL: ¿Se ejerce algún control sobre el cumplimiento del objetivo que justifica la subvención?. En caso afirmativo, explique cómo.
VII.- REQUISITOS: ¿Qué requisitos o condiciones son necesarias para acceder a la subvención?
VIII.- BENEFICIARIOS: ¿Quiénes son los beneficiarios directos o indirectos de la subvención?
IX.- OTRAS AYUDAS: ¿Pueden recibir los beneficiarios directos otras ayudas del Sector Público (otras transferencias, créditos privilegiados, beneficios fiscales, política de precios, subvención de intereses, etc.)?. Especificar
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AÑO 2013 DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA Hoja Nº P344D
ORGANISMO/SERVICIO PROGRAMA CONCEPTO/SUBCONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL: Espacio a utilizar para completar los apartados I al IX y para aportar la información suplementaria que se considere relevante. Si se adjunta algún estudio u otro tipo de información debe reseñarse en este apartado.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPLICATIVA DE INGRESOS AÑO 2013
SECCIÓN P445
ORGANISMO Hoja Nº
(1) FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIA
(2) VARIACIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA 2013
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SECCIÓN
ORGANISMO Hoja Nº
REMANENTE A
31/12/2011
TOTAL
TOTAL REMANENTE LIBRE DISPOSICIÓN
Obligaciones reconocidas pendientes de pago
Fondos afectados al cumplimiento de otras obligaciones (2) (3)
REMANENTE TOTAL NETO
Remanente aplicado a la financiación del presupuesto de 2012
(3) Retenciones pendientes de ingreso por impuestos y cuotas de Seguridad Social; ingresos afectados a finalidades específicas;
finanzas, etc.
(1) Detalle en estado adjunto
(2) Detallándose al dorso
Otras Partidas
Otras partidas (2)
A deducir:
Corrientes
Capital
Otras subvenciones (2)
AÑO 2013
P446.1
Saldo en cuentas bancarias (1)
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
(MILES DE EUROS)
PREVISIÓN A
31/12/2012
Conforme con esta fifra: EL INTERVENTOR DELEGADO,
REMANENTE DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y
PREVISIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Remanente de libre disposición a 31 de Diciembre de 2013, (MILES DE EUROS)
Derechos reconocidos pendientes de cobro
Subvenciones del Estado pendientes de cobro:
SECCIÓN
ORGANISMO Hoja Nº
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
TOTAL
SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES
AÑO 2013
P446.2
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
1 En Banco de España
2 En otras cuentas
(MILES DE EUROS)
SECCIÓN
ORGANISMO Hoja Nº
Gastos Ingresos Clave
- Compras - Ventas 13
Mercaderías Mercaderías 14
Materias Primas Materias Primas 15
Productos Semiterminados Servicios 16
Productos Terminados 17
18
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Resultado de operaciones Comerciales
TOTAL TOTAL 20
11
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES
(MILES DE EUROS)
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P200
OBJETIVO: Describir las líneas y metas sectoriales de la actuación presupuestaria del Gran
Centro Gestor de gastos.
PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la Sección y su denominación
según la estructura orgánica para el año 2013.
1.- Líneas de acción.
Recogerán las actuaciones básicas que el Gran Centro Gestor de gasto se
propone desarrollar en el año 2013 y siguientes.
2.- Metas sectoriales.
Explicarán los grandes objetivos que se derivan de las actuaciones definidas en
el apartado anterior, sin llegar a concretar los objetivos de los programas en
que interviene el Gran Centro Gestor de gasto, para cuyo detalle se reserva la
ficha P203.
OBSERVACIONES: Por necesidades del tratamiento de la información se recomienda la utilización
de un máximo de 5 fichas P200 debidamente paginadas.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P202
OBJETIVOS: Describir el programa y las líneas de acción y propuestas necesarias para lograr
sus objetivos.
PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la Sección, el código del
programa, así como su denominación según las estructuras presupuestarias
vigentes para el año 2013 y el código del centro gestor responsable.
1.- Descripción
Se describirá de forma clara y concisa el contenido del programa y se indicará
la necesidad de su ejecución, la demanda de la actuación pública y la utilización
de los resultados del programa.
2.- Órganos encargados de su ejecución
Se relacionarán todos los Centros Directivos encargados de la gestión del
programa.
3.- Actividades
Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente
contribuyen al logro de los objetivos previstos del programa, cuyo detalle se
reserva a la ficha P203.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P206
OBJETIVO: Justificación por capítulos de las dotaciones que se consideran necesarias en relación con los
objetivos a conseguir, distinguiendo la necesidad de las dotaciones actuales y, cuando se
proponga, la necesidad de su incremento.
PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la sección, programa y centro directivo u
organismo responsable del gasto y su denominación, según la estructura de programas que
figura en el Anexo de la Orden y la estructura orgánica actual.
Por capítulos de gasto se explicará la necesidad de mantener las dotaciones actuales,
considerando la posibilidad de una reducción de las mismas y la justificación de una mayor
dotación, cuando se considere indispensable.
En especial, se detallarán todos los compromisos de gasto a realizar en el ejercicio,
adquiridos en años anteriores al amparo de lo dispuesto en el artículo 61 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria (gastos plurianuales).
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013.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P344A
OBJETIVO: Describir y cuantificar las transferencia externas, corrientes y de capital, de cada
programa.
PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada concepto económico, expresando los
códigos correspondientes.
Financiación en el año 2013: Reflejará en cifra absoluta el crédito solicitado y, en
su caso, el reembolso que deba efectuar la CEE o la cofinanciación prevista por
parte de la misma.
Detalle: Se relacionarán las distintas acciones homogéneas en que se
descomponga la subvención, haciendo constar el crédito comprometido en 2011,
la dotación inicial que exista en el presupuesto de 2012 y la previsión para el
cuatrienio.
Datos de la propuesta: En los apartados que se especifican se incluirá la
información solicitada, en forma concisa, sin perjuicio de su desarrollo en el
último apartado cuando se considere imprescindible para la debida comprensión
o justificación.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P440
OBJETIVOS: Estimar los ingresos que cada Organismo espera obtener durante el ejercicio de
2012 y los que se prevén para el ejercicio 2013. PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha para cada Organismo.
En la cabecera de la ficha figurará, con el código y denominación, la Sección a que esté adscrito el Organismo, así como idénticos datos para éste. Por conceptos, y en su caso subconceptos, se asignarán a cada una de las columnas que se expresan los importes que se propongan, teniendo en cuenta que:
1.- Las columnas (1) recogerán los códigos del concepto y, en su caso, del
subconcepto de la estructura económica establecida por la Dirección General de Presupuestos para el ejercicio 2013.
2.- La columna (2) refleja el importe, en miles de euros con dos decimales, del
presupuesto aprobado para 2012. 3.- La columna (3) contendrá la estimación de los ingresos que se espera obtener
hasta el final del indicado ejercicio.
4.- La columna (4) recogerá a su vez, en miles de euros con dos decimales corrientes, la estimación que para el año 2013 realiza el Centro Gestor.
5.- La columna (5) recogerá los códigos de la Sección, Organismo, Servicio,
programa, concepto y, en su caso, subconcepto del presupuesto de gastos origen de las transferencias reflejadas en los artículos 40, 41, 70 y 71 y conceptos 447 y 747.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P445
OBJETIVO:
1. Explicar las propuestas definitivas de ingresos formulados por el Organismo en la ficha P440, de forma que permita conocer, con la mayor exactitud posible, la naturaleza y evolución de las fuentes de financiación propias.
2. Explicar, en su caso, las propuestas de ingresos gestionados directamente
por los Ministerios.
PROCEDIMIENTO:
1. Se cumplimentará por cada Organismo Autónomo o Ente, de manera que sirva de explicación a la propuesta de ingresos, ficha P440.
a) Se explicarán las propuestas contenidas en la ficha P440 en relación con las
fuentes de financiación propia del Organismo, con especial referencia a la actualización de las mismas.
b) Se detallarán las variaciones que sería conveniente realizar en los
mecanismos de financiación, explicando las propuestas, las medidas legales necesarias (incluido su rango) y el resultado recaudatorio que se podría obtener.
Si la propuesta fuese no variar aquéllos respecto al ejercicio de 2012, se explicarán los motivos. 2. Igualmente se procederá con los ingresos gestionados por los diversos
Centros del Ministerio.
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