Acceso de Control 2011
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Página 1
DESDE HASTA SUPERVISOR JEFE DE EQUIPO
3 BASE NAVAL DE JARAMIJÓ (FN) A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
EE 19682-DCAI28-11-2011 DGAIDN-0112-2010 MENDOZA SACOTO
IBETTE LORENA
BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO
PERLAZA CÉSAR ENRIQUE
5 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN EE 01/07/2006 31/12/2009 1354-DR8UA22-11-2011 DAI-2011-579 VILLACIS LÓPEZ
WILLIAN NAPOLEÓNPONCE VILLARREAL CARLA ELIZABETH
PAREDES ALBUJA CRISTIAN JACKSON
10 ESTACIÓN AÉREO NAVAL MANTA (FN) A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009
EE MJ-2-2011-16028-02-2011 DGAIDN-0110-2010 ROBALINO NORIEGA
JENNY ALICIAQUITO BARBA ELSY ELIZABETH
SALAZAR DONOSO EDITH MARCELA
13 DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA-SUBCENTRO MÉDICO BASNOR (FN)
A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN EE 01/01/2007 31/12/2009 MJ-2-2011-09208-02-2011 DGAIDN-0095-2010
FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO
URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH
MAURAD CHUNZHO SEGUNDO RIGOBERTO
14 NUEVOS EXAMENES PLANIFICADOS
AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X
EE 01/01/2006 31/03/2010 DAI-2011-20015-03-2011 DGAIDN-0098-2010 ROMERO ALARCON
FERNANDOCABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO
4 BASE NAVAL DE SALINAS (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2010-12-31 0086-DR2CAI
13-01-2012 004-2011-DGAIDNJARAMILLO GUAMÁN CÉSAR ANIBAL
BONILLA VINTIMILLA SONIA BEATRIZ
DELGADO FIGUEROA CARMEN INES
6 CAPITANÍA DE ESMERALDAS (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-07-01 2010-12-31 DAI-2011-676
01/11/2011 DGAIDN-0006-2011JARAMILLO GUAMÁN CÉSAR ANIBAL
GONZALEZ TENESACA INES LUCIA
MAURAD CHUNZHO SEGUNDO RIGOBERTO
VANEGAS JÁCOME ANDRÉS SANTIAGO
7 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2006-06-01 2010-12-31 DAI-2011-516
22/08/2011 0007-2011-DGAIDN LEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS
NAJERA PAZMINO GUILLERMO
IGLESIAS MORALES JORGE FABIAN
8 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (FN) AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EE 2007-01-01 2010-12-31 DAI-2011-721
29/11/2011 DGAIDN-008-2011 SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
CHILUIZA VERA FATIMA LORENA
SANAGUANO MORALES JORGE WASHINGTON
9 CAPITANÍA DE ORELLANA (FN) AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EE 2007-01-01 2010-12-31 DAI-2011-77930/12/2011 DGAIDN-009-2011 CAICEDO TAYLEE
MARTIN DAVID
OLAYA CORAL FLORINDA DEL CARMEN
MURILLO VACA LOURDES ALEXANDRA
14 ALA DE TRANSPORTES No. 11 (FAE) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2010-12-31 DAI-2011-487
02/08/2011 DGAIDN-0014-2011 GUILCAPI PILLAJO MARCO FERMÍN
NEGRETE ALMEIDA CARLOS ALBERTO
TAPIA VILLACIS LILIAN
18 COMANDANCIA DE ESCUADRA (FN)
A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2007-05-01 2011-01-31 DAI-2011-691
14-11-2011 DAI-0018-2011 ABAD CUSICONDOR ELVIA MARÍA
GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO
GONZÁLES TORRES LUISA SOLEDAD
19 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (FN)
A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-722
02/12/2011 DGAIDN-0019-2011 CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO
CEDEÑO VERA BARTOLO
GOYA CONTRERAS LEYDI BETZI
20 DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL - DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS (FN)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL PAÍS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-744
16/12/2011 DGAIDN-0020-2011 SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
ROMERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO
SANCHEZ ALVARADO MARIA CRISTINA
22 ESTACIÓN NAVAL DE JAMBELÍ (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-506
16/08/2011 DGAIDN-0022-2011 GUILCAPI PILLAJO MARCO FERMÍN
RENTERIA ESTRELLA LAUTARO MANUEL
ORTIZ DIAZ JALING PAOLA
23 CAPITANÍA DE PUERTO BOLÍVAR (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2006-07-01 2011-01-31 DAI-2011-770
27/12/2011 DGAIDN-0023-2011 ABAD CUSICONDOR ELVIA MARÍA
MEJIA SOLARTE MAGDALENA CECILIA
CUADRADO MURILLO ARGENTINA
24 CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANTA (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-328
05/05/2011 DGAIDN-0024-2011 LIMA SARMIENTO NESTOR HUGO
CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN
ROMERO ALARCON FERNANDO
25 PRIMERA ZONA NAVAL (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-525
05-09-2011 DGAIDN-0025-2011 SANTACRUZ HERAS ELIZABETH
ROBALINO NORIEGA JENNY ALICIA
OBANDO PAREDES MIREYA ELIZABETH
32 FUERZA NAVAL
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EE 20737-DCAI15/12/2011 DAI-0032-2011 GUILCAPI PILLAJO
MARCO FERMÍNVILLACIS LÓPEZ WILLIAN NAPOLEÓN
LOPEZ CARRION KLEYN SANDRA NARCISA
35 SEGUNDA ZONA NAVAL (FN) AL PROCESO DE ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES EE 2009-01-01 2011-01-31 DAI-2011-61014/10/2011 DAI-0035-2011 AGUIRRE ANDRADE
MARIANA AUGUSTATAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA
TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ
41 ESCUELA PRIMARIA ARMADA NACIONAL (FN)
AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA
DURACIÓN POR EL PERÍODO DE 2007-01-01 AL 2011-01-31 Y ADQUISICIÓN DE BIENES POR EL PERÍODO
DE 2009-06-01 AL 2011-01-31 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
EE 2007-01-01 2011-01-31 DAI-2011-66524-10-2011 DAI-0049-2011 RODRIGUEZ CARPIO
EDUARDO FABIÁNCHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES
CASTILLO ENRIQUEZ LUZ GERMANIA
45 CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-02-28 DAI-2011-647
18-10-2011 DAI-0053-2011 JATIVA LASCANO JOSE NAPOLEON
GONZÁLES TORRES LUISA SOLEDAD
HOLGUIN JIMENEZ MAGALY
47 LICEO NAVAL GUAYAQUIL (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2009-04-01 2011-03-31 DAI-2011-666
25/10/2011 DAI-0055-2011 RUIZ VACA CARLOS RUBEN
LEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS
DELGADO FIGUEROA CARMEN INES
ACCIONES DE CONTROL AUTORIZADAS
5 FUERZA NAVAL
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200-AMBIENTE
DE CONTROL; 300-EVALUACIÓN DE RIESGO; Y, 406-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
01/01/2011 30/09/2011 DAI-2011-73714/12/2011 DAI-0069-2011 IGLLON CARRILLO
GUSTAVO MARCELO VILLACÍS LÓPEZ WILLIAM NAPOLEÓN
GONZÁLEZ TORRES LUISA SOLEDAD
MENDOZA SACOTO IBETTE LORENA
LEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS
GONZÁLEZ VELASQUEZ ALBA ALEXANDRA
HINOJOS SALAZAR JOSÉ ALBERTO
LAGOS FLORES ROBERTO BOLÍVAR
BURBANO MAFLA CRUZ ELENA
OBANDO PAREDES MIREYA ELIZABETH
8 LICEO NAVAL QUITO "COMANDANTE CÉSAR ENDARA PEÑAHERRERA"
A LA ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y
TERRESTRESEE 20/11/2007 31/03/2011 DAI-2012-067 RUIZ VACA CARLOS
RUBÉNLEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS
GONZÁLEZ TENESACA INÉS LUCÍA
EXAMENES DE ARRASTRE
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2011
APOYO
No. ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA O RUBRO EXAMINADO TIPO DE EXAMEN
PERIODOTRAMITADO A CONTROL DE
CALIDAD CGE.
EQUIPO DE TRABAJO
APROBADO CGE. Nº INFORME