ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO · 2017-06-22 · orden de compra no. 6237 noacuerdo...
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VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA,
COMPAÑÍA ASEGURADORA
VALOR ASEGURADO .
VIGENCIAS (DD/MM /AA) NO. PÓLIZA AMPAROS
.29-3
• u ra /74 •410
Calle 28 no. 13-22 (571) 552 9820 Torre C, piso 3 (571) 245 7307 Edificio Palma Real direccionl&upr .gov.co Bogotá, Colombia
upra.gov.co Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria
ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO
DATOS GENERALES
NUMERO DE CONTRATO
CLASE DE CONTRATO,
CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN NIT REPRESENTANTE LEGAL- APODERADO IDENTIFICACIÓN C.C.
008-2016 ORDEN DE COMPRA No. 6237 NOACUERDO MARCO,CCE-290-1,'AMP-2015 , ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 830095213-0 - Juan Manuel Botero Ocampo,- 10.275.257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UPRA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SUSCRITO POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 08 DE ENERO DE 2016
OBJETO-
FIRMA DEL CONTRATO No. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR 816 06/01/2016 $10.000.000
816 No. REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR 08/01/2016 $10.000.000
No. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL // FECHA 1/ VALOR (ADICIÓN)
816 01/11/2016 $800.000,
No. REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR ( ADICIÓN) 816 28/11/2016/ $800.000
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA
SUPERVISOR
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACIÓN FECHA AGOTAMIENTO DE RECURSOS
NO APLICA ES PRODUCTO DE UN ACUERDO MARCO SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO 7 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 8 DE ENERO DE 2016 -- 31 DE DICIEMBRE DE 2016- NA.
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES PARAFISCALES CUMPLIÓ CON LOS APORTES PARAFISCALES
PLAZO VALOR
PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 --
VALOR INICIAL $10.000.000
ADICION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 -'
VALOR ADICIÓN $800.000 VALOR FINAL $10.800.000
PLAZO TOTAL EJECUTADO
1 ¡MESES 18 DÍAS VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO
$10.656.447
No se hace necesaria debido a que se genera de un Acuerdo Marco con la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente y reposa en el acuerdo marco CCE-063-1-2013-1/
1
ro 2E)) 11,:)) 13 .22 p:sc: 3
Real uprci.).
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
INFORMACIÓN FINANCIERA (Pagos Efectuados) VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR LA UPRA:
upra.gov.co
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR
18668316 02/02/2016 9017412166 $112.013
TOTAL $112.013
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 60612416 14/03/2016 9017425338 $465.252
TOTAL $465.252
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 53159416 08/03/2016 9017440014 $498.155
TOTAL $498.155
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 93546416 14/04/2016 9017449771 $736.848
TOTAL $736.848
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 93541216 14/04/2016 9017462181 $550.371
TOTAL $550.371
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 97751516 20/04/2016 9017476682 $320.681
TOTAL $320.681
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 110816516 02/05/2016 9017487762 / $625.096
TOTAL $625.096
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 122330416 12/05/2016 9017502768 $364.867
TOTAL $364.867
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 141052516 , 26/05/2016 $364.867 167886316 23/06/2016 , ' 9017514385 $161.685
TOTAL $526.552
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 167879816 23/06/2016 9017525671 $398.651
TOTAL $398.651
2
94 (571) 552 9820 (571) 245 7307 direccion+.uprtj.gov.co
upra.gov.c
rid u ra Unidad de Nonificoción
Rural Agropecuario
Calle 28 no. 13-22 Torre C, piso 3 Edificio Palma Real Bogotá, Colombia
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 170023416 24/06/2016 9017536858 $449.389
TOTAL $449.389
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 191027416 14/07/2016 9017552609 $461.332
TOTAL $461.332
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 201385316 25/07/2016 9017562908 $200.123
TOTAL $200.123
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 239993516 29/08/2016 9017577902 $384.860
TOTAL $384.860
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 239986116 29/08/2016 9017589382 $347.265
TOTAL $347.265
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 258993616 16/09/2016 9017603148 $606.652
TOTAL $606.652
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 273784716 28/09/2016 9017615089 $424.636
TOTAL $424.636
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 292116016 18/10/2016 9017628229 $627.178
TOTAL $627.178
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 300208816 24/10/2016 9017641148 $518.068
TOTAL $518.068
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 329762916 18/11/2016 9017654108 $492.466
TOTAL $492.466
ORDEN DE PAGO
FECHA
FACTURA
VALOR 344728616
28/11/2016
9017665227
$392.104 TOTAL
$392.104
ro Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria
LA UPRA
PE FONS A FINA IRECTOR G ERAL r
CC Área Financiera
1171it;c1(.., ke■:1!
upra.gov.co
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 371063016 14/12/2016 9017678322 $528.007
TOTAL $528.007
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 386390916 21/12/2016 9017687577 $251.161
TOTAL $251.161
ORDEN DE PAGO FECHA FACTURA VALOR 32886717 20/02/2017 9017704048 $374.720
TOTAL $374.720
VALOR DEL CONTRATO $10.800.000 VALOR TOTAL PAGADO $10.656.447 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 0 SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA UPRA $ 143.553 NOTA. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINALIZO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, QUEDO LA CUENTA POR PAGAR- SEGÚN FACTURA NO. 9017704048 de 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CON RADICADO UPRA 2017-2-000020 DE ENERO 05 DE 2017) LA CUAL FUE CANCELADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2017.
Con la firma de la presenta Acta, el Contratista declara a la UPRA, completamente a Paz y Salvo, por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida, razón por la cual, no habrá lugar a reclamaciones futuras.
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los
EL CONTRATISTA
LA SUPERVISORA
(5 '1 iC,,', C-7 UCA C( 1 n ed
S NDRA LUCIA RINCON GUERRERP _,Profesional especializado
Secretaria General
JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO Apoderado General Organización Terpel CC No. 10.275.257
Reviso: Carlos Arturo Mahecha López - Profesional Especializado Reviso: Jairo Alexander Gutiérrez - Profesional Especi. 'zoclo
evisó: Diana Patricia Barbosa - Abogado Contratist.1 Elaboró: Sandra Lucia Rincón - Profesional Especializado 92_
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