Acta Verificacion de Documentos
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ACTA DE ENTREGA, RECEPCION Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUB GERENCIA DE GESTION EMBIENTAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN – JULIACA
En la ciudad de Juliaca siendo las nueve horas del día veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en las oficinas de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Servicios Públicos, de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca
Se reunieron los Responsables de la Comisión de Transferencia designados por la Autoridad electa, a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Departamentos de Ornato, Departamento de parques, Jardines y ecología, y Departamento de Producción de Plantas.
Conformado por:
AUTORIDAD ENTRANTE DE RECEPCION
CARGO RESPONSABLE DNISUB GERENTE DE GESTION
AMBIENTALOSCAR AUGUSTO QUISPE
HUANCA45587915
DEPARTAMENTO DE MANTENIEMIENTO DE PARQUES
Y JARDINES
MIGUEL ANGEL FLORES CHOQUE
42119143
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE PLANTAS
EDGAR GUERRA GAMARRA 02408312
DEPARTAMENTO DE ORNATO RONALD ROJAS MACHACA 44639973
AUTORIDAD SALIENTE DE ENTREGA
CARGO RESPONSABLE DNISUB GERENTE DE GESTION
AMBIENTALING. EBED DAVID PAREDES
RODRIGUEZ40071831
DEPARTAMENTO DE MANTENIEMIENTO DE PARQUES
Y JARDINES
ING. FLORA DE LA CRUZ CONDORI
29419956
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE PLANTAS
ING. ISAAC LARICO VERA 02389362
DEPARTAMENTO DE ORNATO SR. JACINTO COILA BENAVENTE
02420890
Con la finalidad de verificar la documentación existente y los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Servicios Públicos, encontrándose lo siguiente:
1
PRIMERO: TENIENDO COMO COMISION A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA
- Alcalde electo o representante: OSWALDO MARIN QUIRO
- Representantes de la autoridad electa (4) con sus respectivos apoyos (Ver Cuadro)
- Alcalde en ejercicio quien preside PROF. DAVID MAMANI PARICAHUA
- Representante de la autoridad en ejercicio.
CARGO RESPONSABLE DNI
SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL
OSCAR AUGUSTO QUISPE HUANCA 45587915
APOYODANITZA FRISANCHO
BERRIOS 44399861
DEPARTAMENTO DE MANTENIEMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
MIGUEL ANGEL FLORES CHOQUE 42119143
APOYO ZULEMA ACEITUNO NEIRA 47459557DEPARTAMENTO DE
PRODUCCION DE PLANTAS EDGAR GUERRA GAMARRA 02408312
APOYO ANA MARLENI LLANO LLANOS 41138464
DEPARTAMENTO DE ORNATO
RONALD ROJAS MACHACA 44639973
APOYOMARY YANETH CHURATA
MAMANI76681050
Sub Gerente de Gestión Ambiental. Ing. Ebed David Paredes Rodríguez.
SEGUNDO: DOCUMENTOS ENCONTRADOS
En relación a los documentos correspondientes al año 2013 del 01 de Enero al 31 de Diciembre y del 01 enero al 30 de noviembre del año 2014, encontrándose la siguiente documentación.
DOCUMENTOS EMITIDOS DE 2014
2
DETALLE FOLIOS CONDICION OBSERVACIONES
INFORMES 181 FOLIADO NINGUNA
CARTAS 108 FOLIADO NINGUNA
OFICIOS 019 FOLIADO NINGUNA
MEMORANDUMS 010 FOLIADO NINGUNA
DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL 2014
DETALLE FOLIOS CONDICION OBSERVACIONES
INFORMES 171 FOLIADO NINGUNA
CARTAS 062 FOLIADO Existen dos (2) hojas sin registrar
OF2ICIOS 343 FOLIADO NINGUNA
MEMORANDUMS 073 FOLIADO NINGUNA
DUCUMENTOS EMITIDOS DEL 2013
DETALLE FOLIOS CONDICION OBSERVACIONES
INFORMES 279 FOLIADO NINGUNA
CARTAS 070
01 al 04
- FOLIADO E INCOMPLETO
- FOLIADO
- Corregida con corrector
- Cartas de una gestión anterior
OFICIOS 056 FOLIADO NINGUNA
MEMORANDUMS 088 FOLIADO NINGUNA
3
DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL 2013
DETALLE FOLIOS CONDICION OBSERVACIONES
INFORMES 228 FOLIADO NINGUNA
CARTAS 105 FOLIADO NINGUNA
OFICIOS 216 FOLIADO NINGUNA
MEMORANDUMS 092 FOLIADO NINGUNA
OTROS ( ) revisar 119 FOLIADO NINGUNA
TERCERO: Con relación a los expedientes correspondientes al año 2014,
Problemática Rio Coata, Grupo Técnico Calidad de Aire - GESTA Aire San
Román, Micro Zonificación Ecológica Económica - MZEE de San Román se
tiene la siguiente información documentada:
EXPEDIENTES 2014
DETALLE FOLIOS CONDICION OBSERVACIONES
Problemática Rio Coata 72 FOLIADO NINGUNA
Grupo Técnico Calidad de Aire San Román
129 FOLIADO NINGUNA
Grupo Técnico de Micro Zonificación Ecológica Económica (MZEE San Román)
47 FOLIADO NINGUNA
ORDENANZA 2014
DETALLE FOLIOS CONDICION OBSERVACIONES
Ordenanza Municipal de MZEE
02 SIN FOLIAR CADA ORDENANZA
CON 3 HOJAS
4
- La comisión brindara toda la documentación requerida a la comisión entrante, así como también el acceso a las instalaciones para su verificación.
CUARTO: Documentos que se encuentran en trámite, en la Sub Gerencia de
Gestión Ambiental:
2014 - 30604, 2014 - 29229, 2014 - 29535, 2014 - 28720, 2014 - 27530,
2014 - 30198, 2014 - 30223, 2014 - 31997, 2014 - 31572, 2014 – 32288,
2014 - 32900, 2014 - 32573, 2104 - 25409, 2014 - 21151.
2014 – 30663, 2014 – 3733, 2014 – 30196, 2014 – 32293, 2014 – 25530, 2014
– 32989, 2014 – 34287, 2014 – 26762, 2014 – 26759, 2014 – 1763, 2014 –
15674, 2014 – 26853.
Así mismo se encuentra en trámite los Proveídos N° 1763 -2014 GESPU.
QUINTO: Con relación a los bienes correspondientes a esta Sub Gerencia de
Gestión Ambiental, se adjunta la presente copia del último inventario realizado
por la comisión de inventario. (Folios 03)
SEXTO: Adjunto Informe N° 114-2014-MPSRJ/GSPU-PAJE, donde se remite la
información de documentación interna y externa del Departamento de
Parques, Jardines y Ecología de los años 2013 y 2014 (Folios 03) y copia del
acta de inventario del Departamento de Ornato (Folios 02).
1. OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN
- La documentación esta foliada con números encontrando algunos
documentos corregidos con corrector en la numeración así mismo no
se encontró algunos documentos los cuales faltaban y están
registrados en el cuadro.
- Para la verificación de los ambientes, almacén y vivero
correspondiente al Área de Gestión Ambiental hicimos uso de una
5
camioneta particular para poder trasladarnos a los ambientes de la
sub gerencia
- Luego de visitar el almacén con los responsables encargados de esta
área de la gestión saliente ubicado en el sector de salida cuzco del Jr.
6 de Agosto y observar dicho ambiente nos dirigimos al vivero en
donde el Personal de la gestión saliente se retiraron y abstuvieron de
ir a visitar el vivero municipal.
- Al hacer la visita a los inmuebles correspondientes a esta Sub
Gerencia se encontró el descuido completo del vivero donde se
Producen las plantas, donde hay una deficiente labor en el área del
Departamento de Parques y jardines por estar está en contacto con
la basura almacenada en el botadero de la salida a coata – Chilla.
- No se encontró ninguna denuncia fiscal hecha por parte de la Sub
Gerencia de Gestión Ambiental, debido a la gran contaminación del
medio ambiente en el botadero de chilla y sus alrededores
- No se encontró soluciones a los problemas ambientales existentes en
la provincia de San Román Juliaca
- El desarrollo de la transferencia se lleva a cabo en las oficinas de la
Sub Gerencia de Gestión Ambiental, el cual se llevara a cabo tanto la
verificación en oficinas y en almacenes de las áreas correspondientes
en donde se encontró las irregularidades que detallan anteriormente,
y el cual será hasta el día lunes 29 de diciembre según lo pactado en
el acta de instalación de transferencia de la gestión entrante.
2. ASUNTOS PENDIENTES
En señal de conformidad suscriben la presente Acta de entrega,
recepción y estado situacional de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental
y de los Departamentos que los integran.
6
____________________________________ ___________________________________
RESPONSBLE DE LA COMISION ENTRANTE SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL
OSCAR AUGUSTO QUISPE HUANCA EBED DAVID PAREDES RODRIGUEZ
________________________________________ ___________________________________________
RESPONSABLE: DEP. DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES RESPONSABLE: DEP. DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
MIGUEL ANGEL FLORES CHOQUE ING. FLORA DE LA CRUZ CONDORI
_________________________________ _____________________________________
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE PLANTAS DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE PLANTAS
EDGAR GUERRA GAMARRA ING. ISAAC LARICO VERA
__________________________________ __________________________________
DEPARTAMENTO DE ORNATO DEPARTAMENTO DE ORNATO
RONALD ROJAS MACHACA SR. JACINTO COILA BENAVENTE
_______________________ ________________________
Danitza Frisancho Berrios ANA MARLENI LLANO LLANOS
APOYO APOYO
_______________________ __________________________
ZULEMA ACEITUNO NEIRA MARY YANETH CHURATA MAMANI APOYO APOYO
7
DOCUMENTACIÓN CORRRESPONDIENTE AL AÑO 2013
ARCHIVADORES, LIBROS Y/O CUADERNOS
CANT DETALLE FOLIOS OBSERVACIONES01 LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS Y EMITIDOS (I) AÑO 20131 AL 397
01 LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS (II) AÑO 2013
1 AL 399
01 LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS (III) AÑO 2013
1 AL 267
01 LIBRO DE PROVEIDOS AÑO 2013 1AL 11901 REGISTRO DE RESOLUCIONES EMITIDOS 2013 1 AL 19901 CUADERNO DE CARGO DE RESOLUCIONES Y
EXPENDIENTES NOTIFICADOR AÑO 20131 AL 22
01 CUADERNO DE CARGO GERENCIA SERVICIOS PULICOS AÑO 2013
1 AL 23
01 CUADERNO DE CARGO S AÑO 2013 1 AL 1301 (PRONTUARI O) AÑO 2013 1 AL 2201 ANILLADO INFORME ECONOMICO AÑO 2011 1 AL 2601 PAQUETE CON 10 ANILLADOS (REMCO) AÑO 2013 1001 PAQUETE DE PLAN DE TRABAJO CONSTA DE 39 FOJAS
MAS 01 ANILLADO AÑO 201301
01 PAQUETE DE DECRETOS EMITIDOS AÑO 2013 1 AL 8601 PAQUETE DE CARTAS Y CARTAS MULTPLES AÑO2013 1 AL 31 EXISTEN 08 HOJAS
ADICONALES QUE NO SON CARTAS
01 PAQUTE DE OFICIOS Y OFICIOS MULTIPLES AÑO 2013 1 AL 4301 PAQUETE DE MEMORANDUMS Y MEMORANDUMS
MULTIPLES AÑO 20131 AL 334 INCLUYE 52
MEMOS AÑO 201201 PAQUETE DE CARTAS AÑO 2013 1 AL 18201 PAQUTE INFORMES EMITIDOS AÑO 2013 1 AL 59901 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE
GERNECIA (I) AÑO 20131 AL 488
01 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE GERNECIA (II) AÑO 2013
1 AL 352
01 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE GERNECIA (III) AÑO 2013
1 AL 400
01 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE GERNECIA (IV) AÑO 2013
1 AL 395
01 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE GERNECIA (V) AÑO 2013
1 AL 303
01 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE GERNECIA (VI) AÑO 2013
1 AL 303
01 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE GERNECIA (VII) AÑO 2013
1 AL 138
8
01 PAQUETES DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE GERNECIA (VIII) AÑO 2013
1 AL 80
01 PAQUETE DE CONVERSACIONES PARA CONOCIMIENTO
1 AL 97
9