VersinHecha porRevisada porAprobada por Fecha

PLANIFICACIN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DEL PROYECTO

NUEVO CANAL DE DISTRIBUCIN PARA LA VENTA Y DESCARGA DIRECTA DE MSICA EN LOS DISPOSITIVOS DE LOS USUARIOSDVDMSICA

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO.

TIPO DE ESTIMACINMODO DE FORMULACINNIVEL DE PRECISIN

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EN EL(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL

PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO,FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO

ESTIMADO, EJM. -15% +25%)

DEFINITIVA)EL PORQU, QUIN, CMO, Y CANDO)

PresupuestoBottom-up: Se elabora el rbol de descomposicin del trabajo, se descompone el trabajo en paquetes y se trabajan los costos de cada paquete, para ir subiendo de nivel.-9 + 9,54%

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.

TIPO DE RECURSOUNIDADES DE MEDIDA

Recurso de personalcosto/dia (8 horas) lunes a sbado

Recurso no consumibleunidad

CUENTA DE CONTROLENTREGABLESPRESUPUESTORESPONSABLEFECHAS

INICIO-FIN

(FASES O ENTREGABLES(MONTO DEL(PERSONA RESPONSABLE DE

(CDIGO Y NOMBRE DE(FECHAS PROGRAMADAS DE

AGRUPADOS EN LAPRESUPUESTO PARA LAMONITOREAR Y LOGRAR LOS

CUENTA)INICIO Y FIN DE LOS

CUENTA)CUENTA)OBJETIVOS DE COSTOS)

ENTREGABLES DE LA CUENTA)

No aplica para elproyectoNo aplica para el

proyectoNo aplica para elproyectoNo aplica para elproyectoNo aplica para elproyecto

PLANIFICACIN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZAR LA PLANIFICACIN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN, AS COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.

ETAPACOMPONENTES DEFECHA DE EMISIN DERESPONSABLE

(ETAPAS DE LA PLANIFICACINPLANIFICACINPRESUPUESTO(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL

GRADUAL, O MOMENTOS EN LOSPRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES

(COMPONENTES DE(FECHA APROXIMADA EN QUE SE

CUALES SE PRESENTARN LAS LNEASDE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

PLANIFICACIN A USAR EN DICHAEMITIR EL PRESUPUESTO

BASE CON COMPONENTES DEETAPA)USANDO LOS COMPONENTES DE

PLANIFICACIN NO EXPANDIDOS)

PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

No aplica para el proyectoNo aplica para elproyectoNo aplicapara elproyectoNo aplica para el proyecto

UMBRALES DE CONTROL

ALCANCE:VARIACIN PERMITIDAACCIN A TOMAR SI VARIACIN

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCEEXCEDE LO PERMITIDO

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA AESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES(ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DEABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOSANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE

ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)EJM % )LA VARIACIN)

Proyecto Completo- 9 + 0,94 % del costo planificadoInvestigar variacin para tomar la accin correctiva que corresponda.

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

ALCANCE:MTODO DE MEDICINMODO DE MEDICIN

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

(ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN QUE

(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,

SE USAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO

A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DEINDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)

DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)

ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

Proyecto completoValor acumulado curva SReporte de seguimiento del proyecto mensual.

FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE SE

UTILIZARN PARA EL PROYECTO.

TIPO DE PRONSTICOFRMULAMODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

EACEAC=AC+(BAC-EV)Informe del proyecto mensual

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS

ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACINNIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOSNIVEL DE CONTROL DE COSTOS

DE COSTOS(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACINEFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA

A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DEACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,

MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)ENTREGABLES, ETC.)ENTREGABLES, ETC.)

Orden de MagnitudPor faseNo aplica

PresupuestoPor actividadPor actividad

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE

REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIN DEDESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

COSTOS

Proceso de Gestin de los CostosLos costos del proyecto se estiman con base en el tipo de estimacin por presupuesto, lo estima el Director del proyecto, y debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto. La estimacin del costo se lleva a cabo en la etapa de planeacin del proyecto, en las oficinas del grupo del proyecto, disponiendo de las herramientas como Excel y Project.

Preparacin del presupuestoSe elabora el presupuesto y se incluye la reserva de 9,54 % para contingencias. El presupuesto es preparado por el Director del Proyecto y debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto. Este ser preparado en las oficinas del grupo del proyecto, utilizando herramientas como excel y Project.

Controlar el costo del proyectoSe deja un umbral de ms o menos 5%, de tal manera que si este umbral se excede, se debe comunicar al exponsor del proyecto para que se tome una accin correctiva. Si la variacin es menor ser tomada dentro de los lmites normales.

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE

UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

FORMATO DE GESTIN DEDESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

COSTOS

Plan de gestin de los costosInforme de planificacin para la gestin del proyecto

Linea base del costoLnea base del costo antes de contingencias

Costeo del proyectoSe hace el informe de los costos distribuidos por las actividades de cada fase teniendo en cuenta los recursos que se utilizan para cada actividad.

Presupuesto por actividadesSe hace el informe de los costos distribuidos por las actividades de cada fase teniendo en cuenta los recursos que se utilizan para cada actividad. Se incluye la reserva

Presupuesto por mesEste informe muestra los costos de cada uno de los cuatro meses y tambin muestra el acumulado por mes.

Presupuesto en el tiempo curva SEl formato de presupuesto en el tiempo o curva S, muestra la grfica del valor ganado del tiempo en los cuatro meses que dura el proyecto.

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QULos responsables de las fases del proyecto elaboran reportes semanales en los cuales informan las actividades realizadas y el porcentaje del avance. El Director del Proyecto es el encargado de recopilar todos los reportes, actualizar y ajustar en el Project. De esta manera se mantendr al da el aplicativo para estimar el estado del proyecto y publicar el Informe.

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.El Director de proyecto es el encargado de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios.Todos los cambios de costos debern ser calculados integralmente, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto.

Documentos utilizados para el Control de Cambios de Costos:

- Solicitud de Cambios.

- Acta de reunin.

- Plan del Proyecto.

BIBLIOGRAFIA

PMBOK, Quinta edicin (2008)

Herramientas para la planificacin y control de costos de un proyecto.