Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

Llene la siguiente tabla de acuerdo a la información del aprendiz.

Nombre del APREDIZ: Cristian Camilo Herrera Peña

Fecha: 12 septiembre 2015

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el APRENDIZ debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, también adicionen “Documentos” o “Componentes” que consideren necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos

Componentes

Manuales Procedimientos Instructivos Formatos ListadosEntre otros

Encabezado X X X X X

Tabla de Contenido

X X X X

Objetivo del Documento

X X X X

Alcance del Documento

X X X X X

Responsables del Documento

X X X X

Definición de Términos

X X X X

Flujograma X X X X

Entre otros

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

Macroproceso

Versión

Código

Logo

Nombre del documento

Paginación

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.

POLITICA DE CALIDAD, OBJETIVOS Y METASPOLITICA DE CALIDAD, OBJETIVOS Y METAS

CANALES DE ENTRADA , INFORMACIÓN DEL CLIENTECANALES DE ENTRADA , INFORMACIÓN DEL CLIENTE

3) Documentación a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel documental por procesos institucionales.

Proceso Nombre del Documento

ProcedenciaResponsable

del Documento

Mandatorio ISO

9001:2008

No Mandatorio

01

Entrada y salida de personal

XRecursos Humanos

02

Requisición de Insumos

XDpto.

Compras

03

Reclamos y sugerencias

X Dpto .Calidad

04

Requisición de personal

XRecursos humanos

ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

ASISTENCIAASISTENCIA

GESTIÓN DE LOS RESCURSOSGESTIÓN DE LOS RESCURSOS

ANALÍSIS , SEGUIMIENTO Y MEJORASANALÍSIS , SEGUIMIENTO Y MEJORAS

COMPRASCOMPRAS

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad (esto es obligatorio).

Conclusiones

1. La gestión de procesos está constituido por actividades Internas que permiten visualizar por mapas de procesos.

2. El sistema de Gestión Calidad representa una oportunidad de mejora en la Gestión de las empresas de servicios.

3. Es bueno tener claro la Arquitectura documental, está permite la organización de la norma de una forma secuencial correcta.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada en la modalidad individual. El aprendiz debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la

actividad. Esta actividad fue programada en modalidad grupal, pero se desarrolla

de manera individual con ocasión de que algunos aprendices no aún no han ingresado al curso, para la tercera semana se conformarán los grupos con los aprendices que ingresen al curso con frecuencia, los que no lo hagan deben seguir trabajando en modalidad individual.

Criterios de evaluaciónDefine la estandarización que aplicará a los documentos del S.G.C.

Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.

Define los documentos que contribuirán al mantenimiento y mejora continua del S.G.C.