Actividad_de_Aprendizaje_unidad_3_De_la.docx

8/17/2019 Actividad_de_Aprendizaje_unidad_3_De_la.docx

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ACTIVIDAD PRESENTADA POR: SANDRA MILENA CUELLAR NUÑEZ

UNIDAD 3.

PROCESO DE AUDITORÍA

ACTIVIDAD: DE LA AUDITORÍA INTERNA AL PROCESOORGANIZACIONAL

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2,tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano,misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

A !denti"#ue el objetivo y convo#ue, mediante la realizaci$n de unmemorando, a la asistencia de la %&euni$n de apertura' isee un*ormato para la corroboraci$n del personal asistente, en +ste mismo*ormato se debe plantear, adems de otros aspectos (objetivo de laauditoría, criterios de auditoría, *echa, proceso o actividad a auditar,observaciones, etc), una columna para la "rma de los asistentes a lareuni$n de apertura y cierre de la auditoría

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNAEMPRESA:

-aboratorio de Alimentos del .enairecci$n: Avenida Centenario /m 0 ArmeniaCargo: .ubdirector &egional uindíoCorreo naladino3misenacomcoe: 4#uipo Auditor 5rea 6erencia Calidad smcuellar73misenaeduco8ara: Coordinaci$n laboratorio de 4nsayos e !nvestigaci$n 9uan avid artínez;echa: arzo 2 de 21<

OBJETIVO: =eri"car mediante auditoria interna #ue se est+ cumpliendocon el programa de .istema de 6esti$n de Calidad del -aboratorio deAlimentos, en los procedimientos de prestaci$n de servicios del-aboratorio de !nvestigaci$n y 4nsayos

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Alcance: =eri"car la prestaci$n de los servicios del laboratorio de4nsayos e investigaci$n del departamento Aseguramiento de la Calidadde la Centro agroindustrial &egional uindío> -aboratorio de Control de

Calidad en Alimentos

AUDITORIA

o ?orma !.@ 71:2 anual de 8rocedimientos de -aboratorio >8C>2 =ersi$n arzo de 21<

o !nstructivos de desarrollo de 4nsayos de laboratorio !>4->2

o anual de ocumentos de &etenci$n y Archivo del -aboratorio de4nsayos >&>B

o

anual de ;ormatos y &egistro de 4nsayos >;&>0 =ersi$n 9uniode 210o anual de Calidad >A>1, =ersi$n de 9unio 1B de 210o ipo de Auditoria: 8&4>AD!@&!A, @@&6A!4?@,

.46D!!4?@, 4E&A@&!?A&!A, A8-!AC!@?, &4?@=AC!@?,@&@,

&euni$n de Apertura: 1B de arzo 21<Fora G:


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instalaciones del laboratorio de !nvestigaci$n y 4nsayos Adjunto lista deChe#ueo y procedimiento establecido en el .6C empresarial para elproceso en cuesti$n 4n caso de tener alguna observaci$n o aclaraci$n a

la presente comunicaci$n, por *avorcomunicarnos

Cordialmente: 6erencia de Calidad y 8roducci$n.andra ilena Cu+llar ?uez

Auditor -íder:-uis ;ernando ejia CCorreo electr$nico lmejia3misenaeduco 4Hperto ecnico 4#uipo Auditor Area 6erencia de Calidad

;avor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargosde las personas #ue van a recibir la auditoria, al 4>mailsmcuellar73misenaeduco Cual#uier duda comunicarse al celular:01G27G7G -os elementos


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&egistro de 4nsayos

arjetas de atos y&esultados

-A-> &46 1 8ruebas

/ anual de Calidad >A>1 =ersi$n 9unio de 210

0 -ibros de &egistro &ecepci$n de muestras y solicitudde Anlisis =eri"caci$n !! .emestre

Re!&e!!ión 1 ve'i2!%!ión de in'#%!ión: de"na #u+ t+cnicas oestrategias de recolecci$n y veri"caci$n de in*ormaci$n usar durante laauditoría (ejemplo: lista de Che#ueo)

LISTA DE C4E5UEO

-ista de =eri"caci$n:CD8-!!4?@ 4=!4?C!A. J @K.4&=AC!@?4.

anual de Calidad (ocumentaci$n nivel !): .i, copias controladas delmanual de calidad.e encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto detrabajoL: .i, claramente sealadas en el manual de calidad

.e encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de losempleados del laboratorio de 4nsayosL: .i, no hay evidencia de lacomunicaci$n

8rocedimientos operativos (ocumentaci$n nivel !!):4Histen manuales, instructivos, yMo procedimientos #ue uni"#uen loscriterios en la realizaci$n de actividadesL:.i

4Histe evidencia documentada del conocimiento de manuales, normas,

instructivos y procedimientos de laboratorioL: ?o, .e da por entendido#ue cada uno conoce sus *unciones pero no se documenta

!nstrucciones de trabajo paso a paso (ocumentaci$n nivel !!!): .i


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4stn identi"cados los planes de trabajo de cada uno de los miembrosdel rea de control de calidadL: ?o, acitamente se en tiende #ue lassolicitudes de trabajo de laboratorio estn ordenadas por los *ormatos

solicitud de anlisis de producci$n4Histen registros de las acciones de trabajo asignadasL: .i

;ormatos y registros (ocumentaci$n de nivel !=): .i.e lleva una bitcora de anlisis con sus respectivos registrosL: .i4Histe una metodología de"nida para el almacenamiento y retenci$n delos documentos #ue evidencian los anlisisL: .i, ocumentaci$ncompleta

.on los protocolos, manuales, instructivos y m+todos vigentes yactualesL:.i, -a in*ormaci$n est en desorden

4st debidamente almacenada, compilada y ordenada la in*ormaci$n#ue se maneja en el -aboratorio de 4nsayos e !nvestigaci$nL: ?o, Fayriesgo de perder in*ormaci$n debido al desorden respecto del servicio

4Histen registros de las veri"caciones o calibraciones realizadasL: ?o

4stn de"nidas las pautas de actuaci$n cuando se observa #ue las

medidas han sido err$neasL: ?o, eHhibici$n del proceso a auditar enlugar visible

4Histen de"nidos procesos para realizar el seguimiento, medici$n,anlisis y mejoraL: .i, verbalmente conocen el procedimiento, pero noest documentado

.e emplean t+cnicas estadísticasL: ?o, satis*acci$n del cliente

4Histen indicadores adecuados para cada uno de los procesos delsistema de gesti$n de calidad del laboratorio de medici$n y ensayosL:?o

.e emprenden acciones para conocer y realizar un anlisis desatis*acci$n del clienteL: ?o


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Gene'%!ión de 6%&&%(7s de %"di$')%:

8EC4A:+, DE MARZO DE ,9+- AUDITORES;: GRUPO AUDITORGERENCIA DE CALIDAD

PROCESO AUDITADO:LABORATORIO DE ENSA4->2

4Histen variascopias demanuales no seconoce cul es elms reciente

E

2anual de;ormatos y&egistro de4nsayos

>;&>0

.e diligencia amano, endi*erentes tintas,lo hace pocoentendible enocasiones

E

0 ;ormato de

registro deensayoanual de;ormatos y&egistro de4nsayos

>;&>0

?o se escribenlos nombres delos ensayos seusan siglasinternas nocodi"cadas

E

<

-ibro derecepci$n de

muestras

-ibros de&egistro&ecepci$n demuestras ysolicitud deAnlisis

.e omitein*ormaci$n de laprocedencia de lamuestra

E

B -ibro derealizaci$n deensayos

-ibros de&egistro&ecepci$n de

ependiendo dela carga laboralse llena

E


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muestras ysolicitud deAnlisis

completamente ono

P'e=%'e 1 'e%&i!e &%s !n!&"sines de %"di$')%.

Conclusiones de la Auditoria:

o .e debe actualizar la 8olítica de 6esti$n e -aboratorio y crear unprocedimiento para el manejo de protocolos de anlisis y entregasde resultados

o .e debe uni"car el *ormato de solicitud de anlisis y entrega de

resultado en uno soloo .e debe actualizar la política de gesti$n de recepci$n, registro y

anlisis de muestraso 4s indispensable actualizar los procedimientos para el

diligenciamiento de los libros de registros de muestraso .e hace necesario mantener actualizado y en buen estado de

mantenimiento las tarjetas de datos y resultados de anlisiso .e debe establecer un manual o protocolo de actividades en el

laboratorio de investigaci$n y ensayos #ue permitan generaractividades de seguimiento, medici$n, anlisis y mejora

o .e debe aclarar las políticas de satis*acci$n del cliente yestablecer indicadores #ue permitan conocer el grado desatis*acci$n de los mismos

Cn!&"sines de& %='endi(%>e ?"e @$"v $'%s e& des%''&& dees$% %!$ivid%d:

o -a auditoría interna organizacional es *undamental para encontrar*alencias o incumplimientos en el .6C de una compaía y en cada

uno de los procesos #ue la con*orman (compras, recurso humano,misionales o de mejora continua)

o -a auditorías internas es el pilar de mejoramiento y sostenimientodel .6C y para obtener resultados eHitosos en la implantaci$n del


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.6C, se debe tener un buen procedimiento para la realizaci$n delas mismas y contar con una *recuencia adecuada durante el aopara la revisi$n de todos sus procesos, garantizando así la calidad

de la labor #ue desempea en su campo econ$mico

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