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Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
1 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y CURSOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD
Cristian René Moreno Álvarez
Jesús Francisco Tejeda Castrejón
Ingeniería Industrial
Villa de Álvarez, Col., a 07 de Marzo de 2016
INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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Índice
CONTENIDO Glosario ............................................................................................................................................... 4
Introducción ........................................................................................................................................ 5
Capítulo 1 Antecedentes Generales ................................................................................................... 7
1.1 Antecedentes Generales De Peña Colorada ............................................................................. 7
1.2 Proceso De Producción ........................................................................................................... 10
1.2.1 Proceso Área Mina .......................................................................................................... 10
1.2.2 Proceso Área Peletizado ................................................................................................... 12
1.3 Misión ...................................................................................................................................... 18
1.4 Visión ....................................................................................................................................... 18
1.5 Objetivos De La Calidad ........................................................................................................... 18
1.6 Política General ....................................................................................................................... 18
1.7 Principios Y Valores ................................................................................................................. 19
1.8 Organigrama ............................................................................................................................ 19
Capitulo 2 Planteamiento Del Problema ......................................................................................... 20
2.1 Justificación ............................................................................................................................. 20
2.2 Objetivo General ..................................................................................................................... 20
2.3 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 20
2.4 Problemas A Resolver .............................................................................................................. 20
Capitulo 3 Marcos Fundamentales .................................................................................................. 21
3.1 Marco Teórico ......................................................................................................................... 21
3.2 Marco Conceptual ................................................................................................................... 22
Capítulo 4 Información Básica Del Manual ...................................................................................... 24
4.1 Definición ................................................................................................................................ 24
4.2 Objetivo ................................................................................................................................... 24
4.3 Ventajas De Contar Con Un Manual En La Organización ........................................................ 24
4.4 Responsable De La Actualización De Manuales De La Organización ...................................... 25
4.5 Causas Que Originan Su Actualización .................................................................................... 25
4.6 Apartados Que Integran El Manual De La Organización ......................................................... 25
4.6.1 De Identificación .............................................................................................................. 26
4.6.2 De Contenido .................................................................................................................... 27
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4.6.3 Introducción ..................................................................................................................... 28
4.6.4 Objetivo ............................................................................................................................ 29
4.6.5 Alcance ............................................................................................................................. 30
4.6.6 Normativas De Referencia ................................................................................................ 31
4.6.7 Términos Y Definiciones ................................................................................................... 32
4.6.8 Diagrama De Flujo ............................................................................................................ 33
4.6.9 Lineamientos Generales ................................................................................................... 35
4.6.10 Formatos ........................................................................................................................ 36
4.6.12 Guía ................................................................................................................................ 37
Capítulo 5 Procedimiento y Descripción De Las Actividades Realizadas ....................................... 38
5.1 Procedimiento Para La Actualización Del Manual .................................................................. 38
5.2 Actividades Realizadas Para La Actualización Del Manual ...................................................... 40
5.3 Actividades Complementarias ................................................................................................. 42
Capitulo 6 Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 61
6.1 Conclusiones Y Recomendaciones .......................................................................................... 61
Competencias Desarrolladas y/o Aplicadas .................................................................................... 63
Anexos ............................................................................................................................................... 64
Referencias bibliográficas y virtuales .............................................................................................. 72
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Glosario
E.P.P: (equipo de protección personal) puede definir como un conjunto de elementos y
dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a
riesgos durante el ejercicio de una labor.
PYC: (participación y consulta) formato para reportar actos y condiciones inseguras.
P5M: (platicas de 5 minutos) es un medio eficaz para corregir las prácticas de trabajo
incorrectas y formar una conciencia en prevención de accidentes, tanto en el trabajo como
fuera de este.
SQP: (sustancias químicas peligrosas) son elementos químicos y compuestos que
presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente
Incidentes: Circunstancia o suceso que sucede de manera inesperada y que puede
afectar al desarrollo de un asunto o negocio, aunque no forme parte de él.
Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y
procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos
que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo
como marco de referencia los objetivos de la institución.
Actos inseguros: son la causa humana que provoca que una situación de riesgo se
convierta en accidente o enfermedad.
Condiciones inseguras: son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y
herramientas que NO están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el
cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las
personas que las ocupan
Pelet: Mineral de hierro muy fino en bolas de un cierto diámetro
Pecol: peña colorada
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Introducción
La Residencia Profesional en el Sistema Tecnológico es una oportunidad para vincular el
quehacer académico del estudiante con el campo de trabajo en los diferentes sectores
productivos del país y tiene su impacto a nivel nacional, regional y/o internacional. Es a
través de la residencia profesional que el estudiante aplica sus conocimientos, sus
competencias y habilidades académicas en las diferentes áreas de oportunidad de las
empresas, solucionando problemas y/o aplicando decisiones asertivas en la toma de
decisiones. La materia es práctica 100%, bajo el concepto de un proyecto, en este
proyecto el estudiante tiene el compromiso solucionar un problema específico, para
realizar el proyecto es asesorado por un docente y por personal especializado
perteneciente a la organización en la cual se resuelve el problema, y al mismo tiempo viva
la primera experiencia como un profesional en su área de formación, en este caso como
ingeniero industrial.
Este proyecto consiste en la actualización de manuales y cursos del sistema de gestión
de seguridad. Este se llevara a cabo en la planta peletizadora del Consorcio Minero
Benito Juárez Peña Colorada, empresa dedicada a la exploración, explotación y beneficio
del mineral de hierro para satisfacer a la industria siderúrgica. Es una empresa
establecida en el Estado de Colima. Actualmente peña colorada pertenece a dos
inversionistas; ArcelorMittal y Ternium, ambos propietarios del 50% de las acciones.
El producto final de Peña Colorada es el pelet de mineral de hierro, el cual es un
aglomerado en forma de esfera producido industrialmente con características idóneas
para ser utilizado como materia prima básica para la producción del acero. Peña Colorada
produce anualmente 4.1 millones de toneladas de pelet y 0.4 millones de concentrado de
hierro.
Con el presente proyecto se buscara una mejora para la identificación, el análisis y la
actualización de manuales y cursos del sistema de gestión de seguridad, buscando ser
más eficientes para dar cumplimiento con el sistema de gestión integral ya que el no tener
actualizados dichos manuales y cursos recae en el sistema como una no conformidad.
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Este proyecto contempla formatos registros para la correcta actualización de los
manuales, instaurando controles para facilitar el manejo en cuanto a modificaciones y la
información contenida en el documento se ordena en el formato recomendado por el
lineamiento publicado de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGEST). La
información confidencial requerida para la ejecución del proyecto, es tratada con las
reservas del caso y autorizada por la empresa.
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Capítulo 1 Antecedentes Generales
1.1 Antecedentes Generales De Peña Colorada
El Consorcio Minero Peña Colorada se conformó como empresa mixta el 8 de Diciembre
de 1967 con la participación de las cuatro empresas siderúrgicas integradas del país:
Altos Hornos de México, S.A. (Sector público paraestatal), Hojalata y Lámina, S.A.,
Fundidora Monterrey, S.A., y Tubos de Acero de México S.A. (sector privado), más tarde
en 1975, se añadió a dicha razón social el nombre de Benito Juárez.
El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada es una empresa dedicada a la
exploración, explotación y beneficio del mineral de hierro para satisfacer a la industria
siderúrgica. Es una empresa establecida en el Estado de Colima. La zona de explotación
de la mina a cielo abierto y la planta de molienda y concentración, se localizan en el
municipio de Minatitlán, mientras que las plantas peletizadoras se encuentran en el
municipio de Manzanillo.
Figura 1 Mapa De Localización De Plantas Peletizadoras Y Molienda Y Concentración
Plantas Peletizadoras
MEXICO
Molienda y Concentración
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Inició operaciones con su primera planta el 3 de Diciembre de 1974 con una capacidad
instalada de producción de 1’500,000 toneladas de pelets al año. La producción de pelets
se asignaba, conforme a la participación accionaría de cada socio.
Debido a la demanda de pelet a nivel nacional, y a las reservas probadas de esta entidad,
el 23 de agosto de 1976 inició la construcción de su segunda planta peletizadora,
concluyéndose ésta, el 11 de Febrero de 1979, con una capacidad instalada de 1’500,000
toneladas de pelets al año; alcanzando así, con sus dos líneas de producción, una
capacidad de 3’000,000 toneladas de pelets al año. Con esta capacidad de producción de
mineral de hierro, Peña Colorada contribuiría con un 30% de la demanda que se consume
anualmente en el país.
Su producto final es el pelet de mineral de hierro, el cual es un aglomerado en forma de
esfera, formado a partir de concentrados de magnetita, con características físicas y
químicas que lo hacen idóneo para ser utilizado como materia prima básica para la
producción del acero.
Figura 2 Pelet
Peña Colorada, a partir de 1991 dejo de ser una empresa paraestatal y pasó a ser una
organización de sector privado con inversión de la empresa “ISPAT Mexicana”, capital de
origen indio, (actualmente denominada “ArcelorMittal”) quien es propietaria del 50% de
las acciones, quedando el 50% restante para la empresa “Hojalata y Lamina, S.A”
(HYLSA). En el 2006 el grupo HYLSA vendió sus acciones a la empresa “Techint” de
origen ítalo-argentino, que posteriormente conformaría el grupo “Ternium”, siendo estas
dos corporaciones hasta hoy los dos accionistas mayoritarios.
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Figura 3 Porcentajes De Acciones
Por lo anterior Peña Colorada se convierte en una empresa de capital 100 % privado y su
Consejo de Administración queda conformado por los grupos corporativos ArcelorMittal y
Ternium.
El desarrollo industrial del país ha provocado gran demanda en la producción de acero,
esto ha ocasionado que las industrias abastecedoras de mineral de hierro tengan que
redoblar esfuerzos para ser competitivas. Peña Colorada no es la excepción, para tal
efecto en 1998 se instaló el molino autógeno más grande de México. Con este equipo se
ha logrado incrementar a 4.5 millones de toneladas de concentrados de magnetita
anuales.
Una de las principales características de esta organización es que los socios accionistas,
se convierten en únicos clientes (es decir que la empresa no está presente en el mercado
abierto) al consumir toda la producción, en la misma proporción con la que participan en
sus acciones de capital.
A finales del año 2004 Peña Colorada llevó a cabo diversas modificaciones a varios de
sus equipos principales de ambas líneas de producción con la finalidad de incrementar su
capacidad instalada a 4’000,000 toneladas de pelets y 500,000 toneladas de concentrado
filtrado al año. Alcanzando por primera vez en el año 2007 dicha capacidad de
producción.
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1.2 Proceso De Producción
1.2.1 Proceso Área Mina
La mina es a cielo abierto, utilizándose para su explotación equipos mineros de gran
tamaño, como: rotarias, una pala eléctrica, cargadores frontales y camiones con
capacidad para transportar 180 toneladas. El tumbe del mineral se efectúa mediante el
uso de explosivos.
El mineral es transportado con camiones hasta la planta trituradora la cual cuenta con dos
martillos hidráulicos para fragmentar las piedras que sobrepasan el tamaño de 80 cm,
después es triturado en una quebradora rotatoria con capacidad de trituración de 900
ton/h.
El mineral triturado es preconcentrado, el cual consiste en utilizar tambores magnéticos
para llevar a cabo la separación del mineral con contenido mayor a 9 % de FeMag.
Una vez preconcentrado es depositado en un almacén de minerales con capacidad de
250,000 toneladas, en el cual es clasificado de acuerdo a sus características químicas.
Para posteriormente ser alimentado de acuerdo con las necesidades de producción de
volumen y calidad. Esto se realiza con ayuda de 8 alimentadores y equipo de carga y
acarreo.
La molienda del mineral se lleva a cabo con un molino autógeno con capacidad de
molienda de 1050 ton/h el cual reduce el mineral hasta 1 milímetro, después es
alimentado a unos separadores magnéticos para realizar un lavado de las impurezas del
mineral, del cual se obtienen colas y mineral con menor impurezas, este último con ayuda
de unas bombas es alimentado a unos hidrociclones que son utilizados para clasificar de
acuerdo al tamaño y densidad de las partículas de mineral. Las partículas con mayor
tamaño son descargadas por la parte superior del hidrociclon las cuales son alimentadas
a unos molinos horizontales que utilizan bola de acero de 1” de diámetro como medio de
molienda para reducir su tamaño y el mineral es retornado bombeadas nuevamente a los
hidrociclones para repetir el proceso, en cambio las partículas de menor tamaño son
descargadas por la parte inferior del hidrociclon y son alimentadas a otros separadores
para llevar acabo otro lavado de impurezas, el mineral recuperado es alimentado a unas
cribas de finos que vuelve a clasificar las partículas de acuerdo a su tamaño, de igual
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forma el mineral con mayor tamaño es alimentado a unos molinos verticales que también
utilizas bola de acero como medio de molienda para posterior mente ser alimentado a
otros hidrociclones, para posteriormente ser alimentado a un siguiente paso de
separación magnética. El mineral que paso a través de la malla es alimentado a otro paso
de separadores magnéticos para llevar a cabo un último paso de lavado.
Este proceso se efectúa con dos líneas de producción Módulo A y Módulo B que a partir
del Molino Autógeno contiene los mismos equipos a excepción del último paso del
proceso para el beneficio del mineral de hierro debido a que el Módulo B cuenta con una
nueva tecnología de eliminación de ganga denominada Magnefloc, que es utilizada
principalmente para quitar 0.25 unidades de sílice aproximadamente al concentrado de
hierro.
Figura 4 Proceso Área Mina
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1.2.2 Proceso Área Peletizado
Figura 5 Proceso Peletizado
El mineral de fierro es enviado del área mina por medio de dos ferroductos, los cuales
tienen una capacidad de transportación de 4.5 millones de toneladas por año y con una
longitud de 46 km. por ferroducto y considerando que la mina está a 1000 metros y las
plantas peletizadoras están a 4 metros sobre el nivel del mar, se aprovecha diferencia de
altura para que por gravedad el mineral llegue a su destino final.
Figura 6 Ferroducto
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13 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
La pulpa de mineral de hierro (agua mezclada con mineral) es recibida en una caja
distribuidora, la cual tiene la función de distribuir el material al tanque espesador de
concentrados de cada línea de producción, en donde se separa parte del agua que será
reutilizada en el proceso. La densidad de la pulpa de mineral de hierro es controlada en
este tanque y se ajusta a valores adecuados para ser bombeada a los tanques agitadores
Figura 7 Tanque Espesador
Por otra parte el excedente de mineral que no es procesado por las plantas peletizadoras
es almacenado en un tanque llamado Marcona, con una capacidad de 60,000 tons.
Figura 8 Tanque Marcona
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14 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Los tanque agitadores tienen la función de mantener en suspensión las partículas del
mineral de hierro y de acondicionar la densidad adecuada (1.7 a 1.76 grs. /cm3) mediante
la adición de agua, para posteriormente ser enviada a los filtros de vacío.
Figura 9 Tanques Agitadores
En los filtros de vacio se remueve el agua del mineral de hierro hasta obtener un
concentrado con una humedad entre el 9 y 10% máximo. El agua que se extrae del
mineral de hierro se manda a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTR) en
donde es tratada para reutilizarse en el proceso.
Figura 10 Filtros De Vacío
Al concentrado obtenido del proceso de filtración se le adiciona un aditivo orgánico en una
proporción de 240 gramos por tonelada. Esta mezcla es enviada por medio de una serie
de bandas transportadoras y es depositada en tolvas de almacenamiento localizadas en
el área de discos peletizadores.
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15 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Los discos peletizadores aglomeran el mineral siguiendo el principio de la bola de nieve,
mediante la cual una partícula pequeña interacciona con otras, por rodamiento, formando
los pelets de mineral de hierro denominados pelets verdes.
Figura 11 Disco Peletizador
Los pelets verdes son transportados por medio de bandas transportadoras, hasta un
transportador oscilatorio que los deposita sobre una doble cama de rodillos en donde son
clasificados de acuerdo a su tamaño; los pelets verdes que cumplen con las
especificaciones de tamaño son alimentados al horno de cocimiento y los pelets verdes
fuera de especificación son reprocesados
Figura 12 Doble Cama De Rodillos
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16 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Los pelets verdes son alimentados uniformemente en la parrilla viajera que los transporta
a todo lo largo del horno, en donde son cocidos gradualmente al ser sometidos a flujos de
gases a diferentes temperaturas con el fin de darle las características necesarias para ser
utilizado en las plantas siderúrgicas.
Figura 13 Horno De Cocimiento
Los pelets que son cocidos en el horno son recibidos por una serie de bandas
transportadoras que los trasladan al almacén general de pelet. Para el embarque del pelet
a los diferentes clientes, son utilizados dos medios de transporte; vía férrea a la Cd. De
Puebla y Monterrey y por vía marítima a la Cd. De Lázaro Cárdenas Michoacán.
Figura 14 Almacén De Pelet
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17 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
El sistema de carga cuenta con una báscula electrónica certificada, donde se pesa el
tonelaje que se deposita en las góndolas del ferrocarril o camiones hacia el puerto interior.
Figura 15 Sistema De Carga
En el puerto interior se cuenta con una infraestructura basado en una serie de bandas
transportadoras, las cuales son utilizadas para cargar los buques con pellets de mineral
de hierro.
Figura 16 Sistema De Cargas a Buques
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18 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
1.3 Misión
Peña Colorada es una empresa dedicada a la exploración, explotación y beneficio del
mineral de hierro para satisfacer las necesidades de la industria siderúrgica.
1.4 Visión
Mantenerse como proveedor confiable de pelet para nuestros clientes.
1.5 Objetivos De La Calidad
Desarrollar la calidad del pelet Peña Colorada para asegurar su competitividad.
Consolidar la aplicación del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001, para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad negociados.
Fortalecer la gestión de la calidad a través del desarrollo integral del personal.
1.6 Política General
Peña Colorada está comprometida a:
Promover la participación de todos los niveles de la organización, proveedores,
contratistas y visitantes; con el fin de fortalecer la cultura en seguridad para
prevenir y controlar los riesgos de trabajo en todas sus operaciones, preservando
su salud e integridad física.
Satisfacer con oportunidad los requerimientos de calidad y volumen
comprometidos con nuestros clientes.
Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos en materia ambiental y
seguridad, orientados a prevenir la contaminación y enfermedades laborales que
pudieran derivar de la administración de sus procesos, desde la exploración de
sus yacimientos, hasta el embarque del mineral de fierro.
Mejorar consistentemente sus procesos, productos y servicios, así como la
administración de su Sistema de Gestión Integral.
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1.7 Principios Y Valores
Los principios y valores de la organización son:
1. Planeación
2. Hombre
3. Trabajo en Equipo
4. Proveedores
5. Medio Ambiente
6. Clientes
7. Competitividad.
1.8 Organigrama
Figura 17 Organigrama
Director General
Directores de Áreas
Gerentes de Áreas
Jefes de Departamento
Analistas o Supervisores
Joven Profesionista
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Capitulo 2 Planteamiento Del Problema
2.1 Justificación
En la planta peletizadora del consorcio minero Benito Juárez “Peña Colorada” sé hará la
actualización de los manuales y cursos referentes al sistema de gestión de seguridad, ya
que debido a los recurrentes cambios de información y de normativas se vuelve una
necesidad la actualización de dichos manuales; así como de los cursos que imparten al
personal ya que es muy impórtate mantenerlos al día con la nueva información que viene
surgiendo para mejorar las capacitaciones y para no caer en una no conformidad en el
sistema de gestión integral.
2.2 Objetivo General
Actualizar los manuales y cursos del sistema de gestión de seguridad.
2.3 Objetivos Específicos
Identificar los manuales y cursos desactualizados.
Analizar la nueva información que relevara la anterior.
Actualizar manuales y cursos desactualizados.
Desarrollar formatos de mejora para el control de actualizaciones.
Mejorar el contenido de los cursos.
2.4 Problemas A Resolver
Los siguientes puntos son los problemas a resolver al realizar el procedimiento de
actualización de manuales y cursos.
1. Renovar la información presentada.
2. Organizar procedimientos de actualización.
3. Optimizar la dinámica de los cursos.
4. Mejorar la capacitación del personal.
5. Mejorar formatos de peña colorada
6. Organizar entrega de EPP
7. Cambiar señalización
Posibles limitaciones para la elaboración del proyecto.
1. Falta de tiempo de residencias.
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Capitulo 3 Marcos Fundamentales
3.1 Marco Teórico
El manual es un elemento del sistema de control interno, el cual tiene como objetivo
obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contenga todas
las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y
procedimientos de las distintas operaciones y actividades que se realizan en el área de
una organización. Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema
de control interno, tiene que preparar los procedimientos y buscar la información más
apropiada y actualizada, estos manuales son los que forman el pilar para poder
desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los
encargados, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad,
control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la función en la
empresa.
Los manuales y cursos administrativos constituyen una herramienta práctica para el
soporte de muchas organizaciones teniendo en cuenta las normas, objetivos, políticas y
procedimientos de la empresa lo que es de mucha ayuda ya que logran que haya una
administración eficiente.
Proporcionan orientación en el manejo de las empresas y hacen más fácil la comprensión
de las actividades o trabajos que se realizan para los trabajadores, estos ayudan a que el
personal realice de manera correcta su trabajo y en el caso de alguna duda también son
muy útiles para que el personal solicite cómo realizar ese trabajo.
Los manuales son una de las mejores herramientas administrativas porque le permite a
cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la plataforma sobre
la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización dándole estabilidad y
solidez.
Los manuales son a la organización, lo que los cimientos son a un edificio. El tenerlos
facilita y soportan el crecimiento; no tenerlos, limitaría la(s) carga(s) y el número de pisos
que el edificio podría soportar.
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22 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Un manual documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento,
dirección, gerencia, u organización. En este manual debe contestar las preguntas sobre lo
que se hace (políticas) el área, departamento, dirección, gerencia u organización y como
hace (procedimientos) para administrar el área, departamento, dirección, gerencia u
organización y para controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio
ofrecido (este control incluye desde la determinación de las necesidades del cliente hasta
la entrega del producto o realización del servicio, evaluando el nivel de servicio). (Torres,
2006).
3.2 Marco Conceptual
Manual de Procedimientos: Conjunto de procedimientos agrupados en procesos
correspondientes a un área administrativa.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los
requisitos.
Objetivo: Es el resultado que se espera lograr ó que se propone alcanzar a través de
determinadas acciones.
Procedimiento: Conjunto de actividades ordenadas en secuencia lógica, cronológica y
concatenada, que precisan la forma sistemática de hacer el trabajo.
Proceso: Es un conjunto de pasos o actividades entrelazadas entre sí que, partiendo de
una o más entradas o insumos los transforma, generando resultados, salidas o productos.
Para poder realizarlos se requiere del seguimiento de procedimientos (serie de pasos
para llevarlos a cabo).
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Satisfacción del Usuario: Percepción del usuario sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.
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23 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas,
especialmente el que causa daños a una persona o cosa.
Acto inseguro: Violación de una norma de seguridad ya definida.
Condición insegura: Es toda situación peligrosa que posibilita que ocurra un accidente
Incidente: es un acontecimiento no deseado o provocado durante el desempeño normal
de las actividades laborales que se realicen normalmente y que podría desembocar en un
daño físico, una lesión, una enfermedad ocupacional, aunque no llega a serlo.
Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o área
administrativa como parte de una función asignada.
Área: Parte de la institución en la que se subdivide y a la cual se asigna una
responsabilidad.
Comunicación: Transmisión y recepción de información para el logro de una mayor
eficiencia en el trabajo y el mejoramiento de las relaciones interpersonales dentro de una
organización.
Coordinación: Es el proceso de integración de acciones administrativas de una empresa,
o personas, que tienen como finalidad obtener de las distintas áreas de trabajo la acción
necesarias para contribuir al mejor logro de los objetivos.
Método: Conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener un resultado.
Norma: Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para regular los
procedimientos que se deben seguir para la realización de las tareas asignadas.
Proyecto: Intención para hacer algo o plan para realizarlo. Redacción o disposición
provisional de un tratado, ley, etc.
Programa: Instrumento mediante el cual se desagrega y detalla ordenadamente las
actividades a realizar para lograr las metas y objetivos establecidos.
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24 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Capítulo 4 Información Básica Del Manual
4.1 Definición
El manual de organización es un documento que registra y actualiza en forma ordenada y
sistemática la información referente a los antecedentes históricos, el marco jurídico-
administrativo, atribuciones, estructura orgánica, los niveles jerárquicos, grados de
responsabilidad, objetivo y funciones de la organización, constituyéndose en un
instrumento de apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas que se dan
entre los elementos de la estructura organizacional.
4.2 Objetivo
El manual de organización se elabora para proporcionar en forma ordenada la información
básica de la organización y funcionamiento del área responsable, como una referencia
obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones
encomendadas.
4.3 Ventajas De Contar Con Un Manual En La Organización
Presenta una visión de conjunto de la dependencia.
Precisa las funciones encomendadas a los miembros de la unidad administrativa,
para evitar duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades.
Permite el ahorro de tiempo en la ejecución de las funciones, evitando la repetición
de instrucciones y directrices.
Proporciona información básica para la planeación e instrumenta medidas de
modernización administrativa.
Es un instrumento útil de orientación e información sobre las atribuciones y
funciones asignadas a las áreas responsables
Sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su
incorporación e inducción a las distintas áreas que integran a las unidades
responsables.
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25 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.4 Responsable De La Actualización De Manuales De La Organización
Están obligados a elaborar y mantener actualizado las manual de organización todas las
áreas administrativas.
El área de seguridad Peletizado es el área encargada de la elaboración y actualización
del manual del sistema de gestión de seguridad.
4.5 Causas Que Originan Su Actualización
La actualización de un manual de organización se deberá realizar cuando existan cambios
en la nomenclatura o estructura orgánica por: modificación, crecimiento o compactación;
distinta distribución de funciones entre las áreas que integran a las áreas administrativas,
así como por reformas al Reglamento Interno del Consorcio Minero Benito Juárez Peña
Colorada.
4.6 Apartados Que Integran El Manual De La Organización
En las siguientes páginas se mencionan los apartados y el formato que se considera
deben integrar un manual de organización de peña colorada, por ser los más relevantes
para los objetivos que se persiguen con su elaboración.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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4.6.1 De Identificación
La identificación se refiere a la primera página o portada del manual, en ella deberán
anotarse los datos siguientes:
a) Logotipo de la empresa
b) Título del manual y/o procedimiento
c) Clave con iniciales de departamento
d) Numero de pagina
e) Numero de sección
Figura 18 Ejemplo Identificación
Alto: 2.37 cm
Ancho: 2.04 cm
Arial 11 negritas
mayúscula
Arial 11 negritas Arial 10 mayúscula
Arial 10 mayúscula
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
27 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.2 De Contenido
En este apartado se presenta de manera ordenada la descripción del contenido y la
localización que conforman el manual de la empresa. A efecto de uniformar la elaboración
de estos documentos, es importante seguir el orden que se señala a continuación:
Figura 19 Ejemplo De Contenido
Arial 11 mayúscula
Arial 11 negrita
mayúscula
Arial 11 negrita
Mayúscula
Arial 11 negrita
mayúscula
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
28 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.3 Introducción
El apartado de introducción se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el
contenido del manual, de su utilidad, de los fines y propósitos generales que se pretenden
cumplir a través de él.
Figura 20 Ejemplo Introducción
Arial 11
Justificado
Interlineado 1.0
Arial 11 negrita
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
29 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.4 Objetivo
En este capítulo se deberá expresar el propósito que se pretende alcanzar con la
aplicación del manual.
El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en párrafos breves;
además, la primera parte de su contenido deberá expresar: QUÉ SE HACE; y la segunda,
PARA QUÉ SE HACE.
Figura 21 Ejemplo Objetivo
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Justificad
o
Interlinea
do 1.0
Arial 11 negritas
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30 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.5 Alcance
El este apartado se hará una descripción de a quién o a quienes aplica el manual.
Figura 22 Ejemplo Alcance
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Justificado
Interlineado 1.0
Arial 11 negritas
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
31 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.6 Normativas De Referencia
En este apartado de manual se presentan de forma enunciada las normas o leyes en las
que se basa el manual y/o procedimiento y que establecen su creación y regulan su
funcionamiento de acuerdo a lo que establece peña colorada.
Figura 23 Ejemplo De Normativas De Referencia
Arial 11
Justificado
Interlineado 1.0
Arial 11 negritas
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
32 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.7 Términos Y Definiciones
En este apartado se mencionan los términos que engloba el manual de acuerdo al
procedimiento que se elaborara, estos son una descripción básica de lo que se presenta
para la mejor interpretación del manual.
Figura 24 Ejemplo De Términos Y Definiciones
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Interlineado 1.0
Justificado
Arial 11 negritas
Arial 11 negritas
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33 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.8 Diagrama De Flujo
En el diagrama de flujo se debe de representar gráficamente la secuencia lógica de las
actividades descritas en un procedimiento documentado, mostrando las áreas
administrativas que intervienen en el desarrollo del mismo.
Los beneficios que ofrece la técnica de diagramación, entre otros, son: explicar la
actividad a través de símbolos y textos condensados; reducir la cantidad de explicaciones
que se dan en la narración descriptiva, así como analizar cada actividad por sí misma y su
relación con las que le anteceden o se desprenden de ella.
Además, el diagrama de flujo permite la visualización completa del flujo de información y
el contexto correspondiente, con el cual se puede analizar y evitar las posibles
duplicidades de actividades que no agregan valor al área.
Para realizar una adecuada diagramación, se sugieren los lineamientos siguientes:
1. El diagrama debe ser congruente con la descripción del procedimiento y acorde a
la numeración del mismo, por lo que la redacción de cada actividad debe ser un
resumen de lo descrito, procurando iniciar con un verbo en tiempo presente,
tercera persona de singular.
2. El diagrama de flujo debe permitir apreciar de manera precisa y sencilla el
desarrollo de las actividades de los procedimientos de un área específica.
3. La diagramación del procedimiento se debe iniciar en la parte superior izquierda
del formato, con el área responsable del inicio del desarrollo de éste, y su diseño
debe seguir en forma vertical, cuando se trate del mismo responsable y hacia la
derecha al cambiar, utilizando la columna necesaria conforme se desarrollen las
actividades.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
34 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Nota: En caso de no ser necesario el diagrama de flujo se puede omitir su elaboración
Figura 25 Ejemplo De Diagrama De Flujo
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35 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.9 Lineamientos Generales
En este punto se desglosa el conjunto de medidas, normas y objetivos que deben
respetarse dentro de la organización para la correcta aplicación de las actividades y
tareas asignadas para la elaboración del manual; si alguien incumple en estos
lineamientos estará cometiendo una falta.
Figura 26 Ejemplo De Lineamientos Generales
Arial 11 negritas
Arial 11
Con numeración
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36 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.10 Formatos
En este apartado irán todos los formatos, formularios o documentos que se utilizan
periódicamente para registrar información y la evidencia relacionada con el proceso o
sistema de trabajo de cada área.
El uso de los formatos permite: recopilar y analizar información, así como monitorear y
rastrear la misma; documentar el avance y situación de un producto o servicio a través de
un proceso; hacer comparaciones de un periodo a otro; como solicitudes para actividades
específicas (materiales, documentos, aprobaciones, autorizaciones, dictámenes).
Es importante mencionar que el diseño debe tener los datos en un orden lógico y
secuencial que permitan el manejo de la información para la elaboración de reportes.
Nota: en este apartado también es posible agregar tablas, registros o algún otro formato
que sirva de apoyo o que se utilice en la implantación del procedimiento.
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37 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4.6.12 Guía
En este se elabora la metodología, las instrucciones y la información esencial para dirigir
u orientar la elaboración de los procedimientos esta tiene que ser clara e ir paso a paso
explicando las actividades que se realizan y como realizarlas.
Figura 27 Ejemplo De La Guía
Arial 11
Interlineado 1.0
Justificado
Arial 11 negritas
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
38 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Capítulo 5 Procedimiento y Descripción De Las Actividades Realizadas
Debido a falta de actualización de ciertos manuales y cursos referentes al sistema de
gestión de seguridad la capacitación de cierto personal de la empresa peña colorada es
pobre ya que la información presentada es antigua y esto hace a su vez que la
capacitación no sea buena, hoy en día se requiere de la continua actualización de
información para que el personal conjunto con los contratistas estén al día respecto a los
cambios que van surgiendo en el ámbito de seguridad y con los nuevos lineamientos que
establece peña colorada y que esto a su vez deriva en un problema grave ya que si el
personal no está bien capacitado esté tiene más riego a sufrir incidentes en el trabajo lo
que conlleva problemas a peña colorada, otro problema que surge de este, es que en el
sistema de gestión integral el no tener actualizados dichos cursos y manuales recae en el
sistema como una no conformidad, es por eso de la importancia de la actualización de
dicho manuales y cursos.
5.1 Procedimiento Para La Actualización Del Manual
La aplicación de los siguientes lineamientos es de carácter obligatorio para todas las
unidades responsables de peña colorada.
1. La actualización de manuales de procedimientos se originará cuando se presenten los
siguientes casos:
• Cuando la unidad responsable haya sufrido cambios en su estructura orgánica.
Éste tipo de modificaciones, deberán ser incluidos dentro de su solicitud de
reestructuración y por lo que una vez autorizados los nuevos puestos, se
realizará la actualización del manual de procedimientos.
• Por asignación de nuevas funciones y responsabilidades.
• Por el establecimiento de nuevos métodos o sistemas de trabajo.
• Como resultado del proceso de simplificación administrativa y/o de mejora
continua.
• Como resultado de cambios en la normatividad aplicable.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
39 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Los manuales deberán contener los procedimientos que se deriven de los principales
procesos determinados por la unidad responsable en su Manual de la empresa.
2. La formulación e integración de los manuales de procedimientos podrá realizarse de
tres maneras:
• Elaboración de nuevos procedimientos,
• Eliminación de procedimientos existentes, lo cual deberá fundamentarse
debidamente en el cuadro de control de cambios del documento.
• Actualización de procedimientos existentes.
3. La información contenida en los manuales de procedimientos deberá ser acorde a la
estructura orgánica autorizada por peña colorada.
4. La elaboración y/o actualización de este manual, se deberá realizar en consenso entre
las áreas y normativas que establece peña colorada
5. Es responsabilidad de las unidades, asegurarse de que la información o datos
establecidos en el manual, correspondan a la realidad operativa y estén de acuerdo
con las normas jurídicas y administrativas establecidas al efecto.
6. Para la actualización de manuales de procedimientos será necesario tomar como base
el último autorizado con que cuenta la el área responsable.
7. Para la elaboración y actualización de manuales de procedimientos se deberá hacer
un análisis previo que permita determinar puntos de conflicto, mejora, control, etc., con
la finalidad de incrementar la eficacia y calidad en el trabajo.
8. En las actualizaciones deberá procurarse:
• Disminuir actividades de control y eliminar tiempos muertos en los procedimientos.
• Abatir costos de operación.
• Incrementar la sistematización y digitalización de las operaciones.
• Incrementar la seguridad de los trabajadores y del área de trabajo
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
40 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
9. Los procedimientos propuestos no deberán duplicarse o contraponerse con otros
procedimientos ya existentes.
10. Los procedimientos deberán involucrar actividades del personal y las etapas de
seguimiento y medición, a fin de obtener información sobre el desempeño de los
puestos o cualquier otro tipo de información que se requiera.
11. En el manual, deberán incluirse todos los apartados especificados en el capítulo 4
(información básica del manual) de este documento.
12. Para el control de los cambios del manual de procedimientos, los responsables
deberán llenar la información en el siguiente formato.
5.2 Actividades Realizadas Para La Actualización Del Manual
1. Identificación de los manuales y cursos desactualizados.
Durante esta actividad se identifican los manuales y cursos a actualizar en base a
la información ya declinada y a que los formatos de presentación no sean los
actuales.
2. Recopilación de la nueva información.
En esta actividad se elabora una búsqueda de información actual para agregarla a
las nuevas presentaciones y/o manuales donde se busca que no sea la misma
información que la anterior.
3. Análisis de la nueva información.
En este punto se elabora un análisis completo de la nueva información que vaya
de acuerdo con lo requerido y así mismo esta debe de ser clara, actual,
entendible y efectiva.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
41 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
4. Sujetarse al cumplimiento de la normativa de peña colorada para la
elaboración y/o actualización de manuales y cursos.
En este punto implica que la actualización de la información vaya de acuerdo con
lo establecidos en peña colorada siempre sujetándose a los formatos,
presentaciones que esta indique.
5. Actualización de manuales y cursos.
Ya identificados los manuales y/o cursos desactualizados, recopilada la
información y analizada, y estando sujetos a la normativa de peña colorada se
actualizan la los dichos manuales y/o cursos.
6. Formato de control de cambios, modificaciones y/o actualizaciones.
En este apartado se realizo un formato en el que se podrán controlar los cambios
que sufren los manuales y/o cursos en cuanto a modificaciones o actualizaciones
ya que es muy difícil identificar cuales requieren ciertas modificaciones o
cambiarlos todos.
Figura 28 Formato De Control De Cambios De Manuales y/o Cursos
NOMBRE DEL ÁREA:
FECHA DE
AUTORIZACIÓN DEL
CAMBIO
No. DE
REVISIÓN TIPO DE CAMBIO NOMBRE DEL DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
17/04/2016 1 completo procedimiento para la
investigacion de incidentes
actualización de lineamientos
generales y cambios de formato
Seguridad Industrial
CONTROL DE CAMBIOS
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42 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
5.3 Actividades Complementarias
Revisión de carpetas a contratistas.
En esta actividad se realizó una revisión a las empresas contratistas, que
contaran con toda la documentación necesaria para ingreso de sus
trabajadores a peña colorada alguna documentación que se les pide es: alta
del IMSS de trabajadores, plan de emergencia, hoja de datos de SQP, licencia
de manejo, exámenes médicos, etc.
Evaluación a contratistas del sistema de seguridad.
En este punto se verifico que los contratistas cumplieran con toda la
documentación requerida por la empresa además de una serie de puntos como
inventario de EPP, control de herramientas, bitácora de mantto a unidades,
número de incidentes que tuvieron, realización de P5M y PYC entre otros, a
continuación se presenta un ejemplo de la evaluación al sistema de seguridad
de las compañías contratistas, ver figura 28.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Figura 29 Formatos De Evaluación A Contratistas
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
44 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Control De Inventario De EPP.
Elaboración de programa para el control del EPP para sindicalizados de peña
colorada en el cual se lleva un control de todo el EPP que los trabajadores
solicitan así como el stock las fechas el nombre del trabajador su código, que
equipo solicito y el código del equipo.
En esta pestaña se coloca el “código del trabajador” y automáticamente aparece el
nombre y al departamento que pertenece.
Figura 30“Código Del Trabajador”
En este otro punto se escoge el equipo que desea en el campo de “descripción del
equipo” y automáticamente se pone el código del equipo.
Figura 31“Descripción Del Equipo”
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
45 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Ya capturado todos los datos, en la pestaña de “cantidad de salidas” ponemos
manualmente la cantidad que se solicita y damos “guardar datos”.
Figura 32 “Cantidad De Salidas”
Nota: no importa si son pares se cuenta como una pieza.
Al dar clic en “guardar datos” nos aparecerá una pestaña la cual nos dice que si
deseamos “dar de alta los datos”, ponemos que “sí”.
Figura 33 “Guardar Datos”
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
46 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Después nos indica que el “alta de los datos fue exitosa”, damos en “aceptar”.
Figura 34 “Alta De Los Datos Fue Exitosa”
Nos aparecerá otra pestaña diciendo que si “deseamos limpiar los campos de la captura”
damos que “si” y automáticamente de borran los datos.
Figura 35 “Deseamos Limpiar Los Campos De La Captura”
Nota: en caso de que el trabajador haya solicitado dos a mas equipo tenemos que
dar clic en “no” y seleccionamos en el campo de “descripción del equipo” el otro
equipo que solicito y volvemos a guardar los datos como al principio.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
47 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Al dar clic en “si” en la pestaña de “limpiar campos de captura” se limpian todos los
campos excepto el de la fecha.
Figura 36 “Limpiar Campos De Captura”
Para ver que los datos se guardaron correctamente haz clic en la pestaña de y ahí
aparecerán los datos que se guardaron.
Figura 37 “Datos capturados”
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
48 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
En esta pestaña se guardan todos los datos que se capturan, aquí tendremos el historial
del todo el EPP que adquieren los sindicalizados.
Figura 38 “Datos Capturados”
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
49 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Elaboración de mapas de riesgos de peña colorada.
En este actividad se realizó un mapa de toda la planta peletizadora de peña
colorada sobre los riesgos que existen en cada área como son gases, polvo,
radiación, energía eléctrica, trabajo en las alturas, espacios confinados, peligro
de explosión, así como en qué áreas se requiere del uso del EPP, también se
elaboraron otros mapas con los puntos de levante de personal en alerta roja y
otro con la ubicación de los extintores en la planta.
En este mapa se muestra el EPP necesario para cada zona de la planta peletizadora por
colores, el color amarillo abarca el área de embarques, el rosa los módulos de producción,
el verde almacén y el gris abarca capacitación, seguridad, procesos, laboratorio,
tecnología y taller de mantenimiento.
Figura 39 Mapa De Áreas De Uso De E.P.P.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
50 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
En este mapa se muestran los riesgos que existen en cada área y a los que están
expuestos los trabajadores así como el EPP básico para cada área.
Figura 40 Mapas De Áreas De Uso De E.P.P Y De Riesgos.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
51 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Este mapa muestra los puntos de levante del personal en la planta en caso de que se
presente algún tipo de emergencia de alerta roja.
Figura 41 Puntos De Levante De Personal En Alerta Roja.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
En este mapa se muestra la distribución de extintores con su respectivo numero en los
diferentes departamentos de la planta como capacitación, oficinas generales, procesos,
almacén, comedor general, casetas de vigilancia, taller de mantenimiento, laboratorio y
tecnología.
Figura 42 Mapa De Distribución De Extintores.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
53 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Elaboración de formato para P5M y guía de P5M
En esta acción se elaboró un formato para las pláticas de 5 minutos y una guía
de cómo se debe aplicar la plática.
Figura 43 Contenido Guía P5M
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
54 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Figura 44 Introducción, Objetivo, Alcance Y Términos Y Definiciones.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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Figura 45 Pasos Para Realizar P5M
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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Figura 46 Pasos Para Realizar P5M
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
57 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Figura 47 Formato P5M.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
58 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Figura 48 Guía P5M
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
59 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Figura 49 Continuación Guía P5M
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
60 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Elaboración de formatos en Excel
En este punto se hizo la automatización de ciertos formatos de peña colorada
como el formato de control de cumplimiento de PYC Y P5M, así como el
informe semanal de seguridad entre otros, también se elaboraron nuevos
formatos para facilitar el manejo de la información y de revisión de algunos
equipo. Ver formatos en anexos.
Utilización de sistemas SAP y W
Actualización de presentaciones para cursos.
En este punto se actualizaron las presentaciones de los cursos y algunas se
elaboraron ya que no existían, como por ejemplo:
Presentación de bandereros (ver en anexos)
Presentación de la importancia de reportar incidentes (ver en anexos)
Presentación de charlas diarias de seguridad (ver en anexos)
Presentación de uso de E.P.P (ver en anexos)
Presentación sobre el uso correcto de los extintores(ver en anexos)
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
61 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Capitulo 6 Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones Y Recomendaciones
De acuerdo a los objetivos que fueron planteados al inicio de este proyecto se puede
concluir que:
El objetivo general de la actualización de manuales y cursos del sistema de gestión de
seguridad se cumple ya que los manuales y cursos se encuentran con la información, el
formato y los requerimientos necesarios para el cumplimiento en el sistema de gestión
integral de acuerdo a lo establecido por peña colorada, mediante la recolección y el
análisis de la nueva información, por lo que con esto se asegura el cumplimiento de las
normas de gestión de seguridad industrial
De igual forma los objetivos específicos, se cumplen ya que se fue capaz de identificar los
manuales y curso desactualizados, así como el analizar la nueva información la cual fue
claro, efectivo y entendible y por último la actualización de dichos manuales y cursos.
También se observo que no se tiene un control para identificar los manuales y cursos que
necesitan algún tipo de modificación, actualización o cambio, por lo que es complicado
identificar cuáles son los que necesitan actualizarse, habiendo aquí una oportunidad de
mejora para facilitar la identificación y el manejo de los manuales actualizados y los que
necesitan serlo, ya que el método tradicional en el que lo venían haciendo era la revisión
de manual por manual y cada apartado de estos por lo que es una tarea complicada; no
solo en el departamento de seguridad se maneja así si no que hay otros departamentos
que lo hacen de la misma forma.
Es por eso que se elaboro un formato para el control de los manuales en el que queda
registrado que tipo de cambio se le hará al manual, la fecha de modificación, el nombre
del documento que se modificara, el numero de revisión y la descripción de los cambios
que se hicieron, Para que sea más fácil saber que manuales y/o cursos necesitan ser
modificados y así tener un control de cuales ya están actualizados o que partes necesitan
ser actualizadas.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
62 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Otro aspecto importante a mencionar es la elaboración de distintos formatos,
documentos, programas y cursos los cuales se agregan en anexos para el control de
información y la facilitación de la elaboración de documentos o mejorar aspectos
importantes en la capacitación del personal.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
63 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Competencias Desarrolladas y/o Aplicadas
En esta etapa del proyecto se aplicaron diferentes competencias que se desarrollaron
durante el periodo de estudio en el instituto tecnológico de colima, tales como:
Capacidad de análisis de información: en este punto se aplico mediante la recolección
de la información para la actualización de los manuales.
Habilidad con diferentes tipos de software: en este punto se realizaron tablas en Excel,
layouts de la planta en Visio, documentos y formatos en Word, también se utilizaron
software de pecol como SAP (para crear reserva de epp) sistema W (concentración de
incidentes, actos y condiciones inseguras).
Planear: un proyecto para satisfacer las necesidades del instituto tecnológico de colima y
Peña Colorada.
Proponer: mejoras para la entrega y registro de E.P.P, el control de documentos y la
actualización de manuales.
Toma de decisiones: elección de la información para el proyecto.
Planteamiento y resolución de problemas: diagnostico de situaciones y desarrollo de
estrategias de solución.
Crear: guías de procedimientos
Identificar: los manuales desactualizados
Diseñar e implantar: programa para el control de E.P.P., planos de la planta en base al
uso del E.P.P y la distribución de extintores.
Describir: la información en la actualización de los manuales y cursos del sistema de
gestión de seguridad.
Apoyar: en las diferentes actividades de evaluación a contratistas y de cambio de
señalamientos.
Manipular: los diferentes programas y formatos utilizados en Peña Colorada para el
levantamiento de pedidos.
Determinar el cumplimiento: de la autogestión en el análisis de la normativa de
cumplimiento de peña colorada con la secretaria del trabajo y prevención social.
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
64 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Anexos
En este apartado se anexan todos los formatos gráficos y presentaciones de las
actividades que se realizaron durante la estancia en Peña Colorada.
La lista de chequeo de la bomba de diesel contra incendios es un formato que se realizo
para mantener un control en los mantenimientos que se le dan a la bomba y también para
verificar si se encuentra en optimas condiciones, ya que es de suma importancia que se
encuentre bien para en el caso de presentarse un incendio pueda ser utilizada.
Figura 50 Lista De Chequeo De Bomba Contra Incendio
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
65 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
En este se registra el cumplimiento por parte de las empresas contratistas por semana,
mes y año en cuanto a la participación que tienen en la elaboración de la participación y
consulta y las platicas de 5 minutos.
Figura 51 Formato De Control De PYC y P5M De Empresas Contratistas
11%
21%
25%
5%
9%
13%
4%
12%
12%
6%
0%
30%
0%
0%
0%
11%
30%
30%
6%
16%
16%
9%
25%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
12%
0%
0%
0%
86%
91%
2016
100%
12%
100%
98%
9%
100%
98%
100%
100%
98%
100%
100%
91%
Semanas
Prog.
Real
P5M
PYC
Prog.
Real
P5M
PYC
Prog.
Real
P5M
PYC
Prog.
Real
P5M
PYC
Prog.
Real
P5M
PYC
Prog.
Real
P5M
PYC
Prog.
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100%
0%
0%
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Abril
ABRIL
100%
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100%
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100%
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Marzo
MARZO
100%
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0%
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0%
100%
13%
0%
100%
75%
100% 100% 100% 100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
25%
100%
100%
100%
25%
100%
100%
0%
25%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
Febrero
FEBRERO
100%
25%
25%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
25%
100%
100%
100%
13%
0%
6
100% 100% 100% 100%
0% 0%
0%
100%
0% 0% 0%
Enero
ENERO
100%
99%
98%
100%
20%
50%
40%
60%
100%
20%
20%
20%
100%
50%
0%
1 2 3 4 5
100% 100% 100%
100% 150% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100%
GRUPO
FERROVIARIO
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
100% 100% 100% 100%
0%
0%
80%
0%
0%
0%
100%
TASELIN
0% 0% 0% 0% 100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
40%
40%
100%
80%
80%
80%
100% 100% 100% 100% 100%
CELCSA
COIMSA
CSP
HAG
LARIN
MANYMAN
SGT
SEGECO
SERICON
SEPRACOMA
SISC
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0%
100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%
0% 300% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ANGUIANO
200% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 8 9 10 11 12
100%
100%
90% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%
13 14 15 16 17 18
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 95% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 100% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0%50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 0% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%100% 100% 100% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100%100% 100% 100% 100%
0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100%100% 100%
EMPRESA
JBH
0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%
0%
0%
0%
100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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En estos formanos se presenta el cumplimiento de las empresas contratistas por semana,
mes o año, este funciona solo agregando el numero de semana, mes o el año.
Figura 52 Formatos De Cumplimiento De Contratistas Por Semana Y Mes.
MES:
Empresa Contratista P5M PYC
ANGUIANO
CELCSA
COIMSA
CSP
HAG
LARIN
MANYMAN
SGT
SEGECO
SERICON
SEPRACOMA
SISC
JBH
TASELIN
GRUPO FERROVIARIO
CUMPLIMIENTO
TOTAL
CUMPLIMIENTO POR MES
MES:
Empresa Contratista P5M PYC
ANGUIANO 100% 100% 100%
CELCSA 100% 100% 100%
COIMSA 0% 0% 0%
CSP 0% 100% 50%
HAG 0% 0% 0%
LARIN 100% 100% 100%
MANYMAN 100% 100% 100%
SGT 100% 100% 100%
SEGECO 0% 0% 0%
SERICON 0% 0% 0%
SEPRACOMA 0% 0% 0%
SISC 0% 0% 0%
JBH 0% 0% 0%
TASELIN 0% 0% 0%
GRUPO FERROVIARIO 0% 0% 0%
CUMPLIMIENTO
TOTAL1
CUMPLIMIENTO POR MES
SEMANA:
Empresa Contratista P5M PYC
ANGUIANO
CELCSA
COIMSA
CSP
HAG
LARIN
MANYMAN
SGT
SEGECO
SERICON
SEPRACOMA
SISC
JBH
TASELIN
GRUPO FERROVIARIO
CUMPLIMIENTO POR SEMANA
CUMPLIMIENTO
TOTAL
SEMANA:
Empresa Contratista P5M PYC
ANGUIANO 90% 100% 95%
CELCSA 0% 300% 150%
COIMSA 0% 0% 0%
CSP 0% 100% 50%
HAG 0% 0% 0%
LARIN 100% 100% 100%
MANYMAN 100% 100% 100%
SGT 100% 100% 100%
SEGECO 0% 0% 0%
SERICON 0% 0% 0%
SEPRACOMA 0% 0% 0%
SISC 0% 0% 0%
JBH 0% 0% 0%
TASELIN 0% 0% 0%
GRUPO FERROVIARIO 0% 0% 0%
CUMPLIMIENTO POR SEMANA
CUMPLIMIENTO
TOTAL
2
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Grafico de cumplimiento, este grafico se va formando automáticamente con los datos que
se agregan en la tabla de la figura 51.
Figura 53 Grafico De Control De Cumplimiento De PYC y P5M De Empresas Contratistas
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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Presentación de bandereros, esta presentación se elaboro para los bandereros que
laboran en Peña Colorada ya que muchos de ellos no conocen o simplemente no saben
cómo hacer su tarea de manera correcta es por eso de la elaboración de este curso en el
cual se explica cómo deben de vestir, el equipo necesario, como debe de usar la bandera,
la señal de alto/despacio entre algunas otras cosas de importancia.
Figura 54 Presentación De Cómo Debe Hacer Su Trabajo Un Banderero
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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Este curso se elabora para los supervisores de seguridad de empresas contratistas el cual
explica cómo se debe de dar una buena charla de seguridad y puntos que son de mucha
importancia para que esta charla sea efectiva.
Figura 55 Presentación De Supervisión Y Charla Diaria De Seguridad Industrial
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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Este curso se elaboro a partir de un número de incidentes que no se reportaron para
sensibilizar a los trabajadores de la importancia de reportar los incidentes aunque sean
lesiones pequeñas que no parezcan serias ya que estas pueden repercutir en algo mas
grave.
Figura 56 presentación de la importancia de reportar incidentes
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
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Actualización de curso de EPP, este curso presenta el tipo de equipo de protección
personal que es necesario usar para la planta peletizadora y hace énfasis en que se
utilice siempre y de manera correcta.
Figura 57 Presentación Del Uso De E.P.P
En este curso se actualizo la información y las imágenes, este nos habla de cómo se debe
es el uso correcto de un extintor y de que tipos existen para los diferentes características
de fuego.
Figura 58 Presentación Del Uso De Extintores
Actualización de Manuales y Cursos del Sistema de Gestión de Seguridad
72 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
Referencias bibliográficas y virtuales
Peña Colorada. (2012). Reglamento de seguridad e higiene industrial. Reglamento de
seguridad e higiene industrial.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2012). Secretaría del Trabajo y Previsión
Social. Recuperado el 04 de 11 de 2015, de Secretaría del Trabajo y Previsión Social