Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónLos cuatro programas estratégicos...

_______________________ AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

__________________________________________________________________________________ 133

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación


__________________________________________________________________________________ 135


Exposición de Motivos

Derivado de las recomendaciones emanadas de la Convención Nacional Hacendaria, y sin detrimento de la continuidad de los apoyos directos que se proporcionan a través de los programas como Alianza para el Campo, Apoyos al Ingreso Objetivo, PROCAMPO, PROGAN, y Apoyos a la Competitividad de las Ramas Productivas entre otros, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) propone una nueva estructura programática que recoge dichas recomendaciones.

Esta estructura se integra por cuatro programas e implica el reordenamiento de toda la actividad y los esfuerzos de los sectores agropecuario y pesquero, el otorgamiento de competencias a los municipios en los programas federalizados en materia agropecuaria y la determinación de la rectoría federal en materia de apoyos al campo. El propósito es lograr una mejor coordinación de los tres órdenes de gobierno en la operación de los programas del sector rural.

Los cuatro programas estratégicos son:

I. Reconversión Productiva, que busca propiciar la explotación intensiva, pero sustentable, de los recursos naturales, favoreciendo la multiplicidad de las actividades agropecuarias y pesqueras, privilegiando la reconversión productiva y oportuna en estos sectores.

II. Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, que tiene como objetivo desarrollar el sector agroalimentario en términos económicos y financieros integrando al productor a la cadena productiva que culmina con el consumidor e incrementando el retorno económico al productor primario.

III. Atención a Grupos y Regiones Prioritarios, cuyo objetivo es reorientar la operación de los programas de impulso al desarrollo rural, a fin de poder destinar 70% del presupuesto total a los programas de desarrollo rural para la atención de las regiones de alta y muy alta marginación, y cuando menos 25% a la atención de los grupos de mujeres, jóvenes e indígenas.

IV. Atención a Factores Críticos, dirigido al diseño e implementación de estrategias para la atención a problemáticas contingentes, tales como: el efecto de la apertura comercial, prevista en el Tratado del Libre Comercio para América del Norte, sobre diversos productos agropecuarios; la atención a contingencias ambientales; las distorsiones de mercado; la generación de empleos y la retención de los jóvenes en la fuerza laboral rural; entre otros.

Con este enfoque, el conjunto de programas federales dirigidos al desarrollo de los sectores agropecuario y pesquero operarán con base en cuatro reglas de operación. Se considerarán las aportaciones complementarias de recursos estatales, de los productores y los provenientes del financiamiento, que fortalecerán al sector facilitando su inserción a los mercados internacionales y propiciando el abandono de prácticas que no atienden al mercado o que por su ineficiencia lo excluyen del mismo.

La SAGARPA tiene como misión propiciar el desarrollo agropecuario, rural y pesquero sustentable, a través de proyectos estratégicos que eleven la producción, el empleo, la productividad y el ingreso de los productores, así como establecer las medidas sanitarias requeridas para garantizar la calidad y competitividad de los productos agropecuarios en los mercados nacional y extranjero.

_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 ____________________________________

136 ______________________________________________________________

La atención al campo mexicano es uno de los grandes propósitos nacionales planteados por el Gobierno Federal. En este contexto, la SAGARPA como responsable de conducir la política en materia agrícola, ganadera, de desarrollo rural, pesquera y alimentaria, se ha planteado los siguientes objetivos:

• Desarrollar el sector agroalimentario en términos económicos y financieros, integrando al productor primario a la cadena productiva que culmina en el consumidor.

• Desarrollar el capital humano del sector mediante acciones acordes con la naturaleza de las comunidades rurales.

• Apoyar a los productores para que ofrezcan productos agropecuarios sanos, alimenticios y de calidad para toda la sociedad.

• Desarrollar el capital social y propiciar un desarrollo regional más equitativo.

• Desarrollar el capital físico en infraestructura, requerida para que el sector sea competitivo.

• Propiciar siempre el uso racional de los recursos naturales.

• Impulsar la diversificación productiva que multiplique las fuentes de ingreso y empleo en el medio rural.

• Aprovechar la investigación, la ciencia y la tecnología en apoyo a la productividad, rentabilidad, competitividad y sustentabilidad del sector y de los servicios ambientales que genera.

Todo ello para lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, con crecimiento sustentable, apoyado en la capacitación permanente para que los hombres y las mujeres del campo mexicano puedan mantener actividades productivas rentables y competitivas.

Asimismo, es fundamental fortalecer la participación de todos los órdenes de gobierno, y de los productores y sus organizaciones. En este sentido, destaca el papel del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural en el establecimiento de políticas y programas a favor del desarrollo agropecuario rural y alimentario del país.

Los motivos expuestos buscan alcanzar los siguientes objetivos específicos:

• Lograr que los productores alcancen y mantengan un nivel de bienestar y calidad de vida satisfactorios.

• Alcanzar la mayor eficiencia en la producción, así como en el proceso comercialización de los productos agropecuarios y pesqueros, altos márgenes de competitividad y sustentabilidad.

• Transformar el ámbito rural para que el entorno económico y social esté en armonía con el entorno natural, y revertir los procesos de migración al propiciar que la población tenga acceso a los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades, en su propia comunidad.


__________________________________________________________________________________ 137

• Revalorar el papel del sector rural en el modelo de desarrollo de México, para que la sociedad mexicana perciba su importancia en el contexto nacional, en un entorno de equidad y perspectiva de género.

El sector rural, definido como estratégico para el desarrollo de la nación y con base en un imperativo de justicia social y desarrollo económico equitativo, debe ser atendido con políticas y programas sólidos y eficaces que consideren la participación de todos los mexicanos. El Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito en 2003, ha constituido un instrumento de la mayor relevancia para alcanzar este propósito. Por ello, en el proyecto de presupuesto para el año 2005 se incorporan las líneas de acción establecidas en dicho Acuerdo.


138 ______________________________________________________________

( pesos )


METAS PRESUPUESTARIAS

005 Impulsar la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria ypesquera

Actividad Institucional: 3,165,533,248

Favorecer la diversificación de las actividades agropecuarias, propiciando la reconversiónoportuna y productiva de las actividades, que contribuyan a la productividad y competitividad del Sector Agropecuario y Pesquero a la seguridad y soberanía alimentaria, y al óptimo uso y aprovechamiento de los recursos naturales

Objetivo:

Promover el incremento de la rentabilidad económica y social del sector agropecuario,pesquero y acuícola

Meta:

Índice de cobertura de hectáreas rehabilitadas conservadas y/o mejoradas

Índice de cobertura de cabezas de ganado adquiridas

Índice de cobertura de explotaciones pecuarias capitalizadas

Realizar acciones de reconversión productiva en el subsector desarrollo rural

Porcentaje de dragados realizados

Porcentaje de estudios realizados

Indicador de Resultados:






Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Universode Cobertura






Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Hectáreas reconvertidas en el periodo / Hectáreas programadas

Cabezas de ganado adquiridas / Cabezas de ganadoprogramadas

Explotaciones apoyadas / Explotaciones programadas

Superficie reconvertida / Superficie programada a reconvertir

Dragados realizados / Dragados programados

Estudios realizados / Estudios programados

1000000

130000

7000

113148

21

21

Hectárea

Cabeza

Proyecto

Hectárea

Obra

Estudio

1,000,000.00

130,000.00

7,000.00

113,148.00

5.00

7.00

100

100

100

100

24

33.3

116

116

116

410

I00

I00

Coordinación General de Ganadería



Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca


Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


__________________________________________________________________________________ 139

( pesos )



Integrar, coordinar y mantener armonizado internacionalmente el sistema nacional normativo yde calidad del servicio en derechos de obtentor, calidad de semillas y recursos fitogenéticos

Meta:

Realizar acciones de reconversión productiva agrícola

Indice de cobertura de labores para el uso sustentable del recurso suelo

Convenios firmados para el desarrollo de obras de infraestructura

Indice de cobertura Superficie atendida (establecida, rehabilitada o conmantenimiento) de cultivos estratégicos o prioritarios

Indice de cobertura de Tecnificación de la producción con maquinaria agrícola

Indice de cobertura de Proyectos que agregan valor

Indice de cobertura de proyectos de invernaderos








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Hectáreas reconvertidas en el periodo / Hectáreas programadas

Superficie atendida / Superficie programada

Convenios firmados/Convenios programados

Superficie apoyada / Superficie programada

Tractores apoyados / tractores programados

Proyectos apoyados / proyectos programados

Proyectos apoyados / proyectos programados

45000

15000

1

25000

3000

150

300

Hectárea

Hectárea

Convenio

Hectárea

Máquina

Proyecto

Proyecto

45,000.00

15,000.00

1.00

25,000.00

3,000.00

150.00

300.00

100

100

100

100

100

100

100

311

311

I00

311

311

311

311

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico







Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


140 ______________________________________________________________

( pesos )



006 Promover la integración de cadenas agroalimentarias y de pescaActividad Institucional: 9,838,572,140

Desarrollar el sector agroalimentario, integrando al productor a la cadena productiva queculmine con el consumidor, incrementando el retorno al productor

Objetivo:

Preparar técnicos agropecuarios, generar información y transferir tecnologías que mejoren laproductividad, así como apoyar proyectos que proporcionen mayor valor agregado a la producción primaria

Integrar al productor agropecuario al mercado en términos económicos y financieros, mediantela implantación de reglas especiales de operación

Meta:

Meta:

Protocolos técnicos

Dictámenes Técnicos

Número de microcuencas con proyectos de desarrollo

Capacitar a productores agropecuarios

Índice de cobertura con asistencia técnica en cuencas de producción

Índice de cobertura de vientres bovinos en edad reproductiva







Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula







Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Protocolos técnicos elaborados / protocolos técnicosprogramados

Dictámenes técnicos realizados / Dictámenes técnicosprogramados

Proyectos para el desarrollo de microcuencas / Microcuencascon alternativas de desarrollo

Eventos de capacitación y difusión / Número total deinvestigadores

Proyectos apoyados / Proyectos programados

Vientres bovinos en edad reproductiva beneficiados / Vientresbovinos en edad reproductiva.

9

183

115

1140

1000

5600000

Documento

Documento

Proyecto

Evento

Proyecto

Vientre bovino

9.00

183.00

115.00

1,140.00

1,000.00

5,600,000.00

100

100

100

100

100

100

C00

C00

I6L

JAG

116

116

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas


Fideicomiso de Riesgo Compartido

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias



Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


__________________________________________________________________________________ 141

( pesos )



Número de campañas fitosanitarias realizadas

Número de campañas zoosanitarias realizadas

Número de campañas acuícolas realizadas

Índice de actividades de apoyo en Inocuidad alimentaria

Apoyos directos al ingreso objetivo

Apoyos directos a coberturas

Apoyos directos a pignoración








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Campañas fitosanitarias realizadas / Campañas fitosanitariasprogramadas

Campañas zoosanitarias realizadas / Campañas zoosanitariasprogramadas

Campañas acuícolas realizadas / Campañas acuícolasprogramadas

Actividades de inocuidad agroalimentaria realizadas /Actividades de inocuidad agroalimentaria programadas

Volumen apoyado / Volumen programado



243

185

20

25

6184400

186400

3471300

Campaña

Campaña

Campaña

Actividad

Tonelada

Tonelada

Tonelada

243.00

185.00

20.00

25.00

6,184,400.00

186,400.00

3,471,300.00

100

100

100

100

100

100

100

B00

B00

B00

B00

F00

F00

F00

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria




Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria



Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


142 ______________________________________________________________

( pesos )



Otorgar apoyos a rastros TIF

Otros esquemas de comercialización

Apoyos directos a conversión productiva

Apoyo al ingreso durante la comercialización

Productores beneficiados

Apoyo a la superficie cafetalera

Porcentaje de proyectos viables financiados con Subsector Pesca, Alianzapara el Campo








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual





Productores apoyados / Productores en el Padrón Cafetalero

Superficie beneficiada / Superficie en el Padrón Cafetalero

Proyectos financiados / Proyectos elegibles

2299100

2413200

41600

2.1

127815

212172

100

Cabeza

Tonelada

Tonelada

Quintal de café(millones)

Productor

Hectárea

Proyecto

2,299,100.00

2,413,200.00

41,600.00

2.10

127,815.00

212,172.00

100.00

100

100

100

100

100

100

100

F00

F00

F00

410

410

410

I00








Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


__________________________________________________________________________________ 143

( pesos )



Establecer mecanismos financieros accesibles a los productores agroindustriales para crearnuevas actividades productivas

Meta:

Índice de cobertura de eventos de transferencia de tecnología

Índice de Cobertura de Integración y fortalecimiento de Sistemas Producto

Indice de atención a la demanda

Porcentaje de obras de infraestructura de mercado financiadas con SubsectorPesca, Alianza para el Campo

Validar con productores tecnologías generadas en el año anterior

Subsidio a la prima de seguro agropecuario

Recursos fiscales aplicados por cabeza de ganado








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Eventos realizados / Eventos programados

Comités integrados / Comités programados

Proyectos de investigación y/o transferencia de tecnología quesatisfacen demanda/Proyectos de investigación y/o

transferencia de tecnología apoyados

Obras de infraestructura de mercado financiadas / Obras deinfraestructura de mercado elegibles

Tecnologías validadas / Tecnologías generadas en 2004

Hectáreas apoyadas / Hectáreas programadas

Cabezas de ganado apoyadas / Cabezas de ganadoprogramadas

400

184

300

13

140

2,500,000

20,000,000

Evento

Comité

Proyecto

Obra

Tecnología

Hectárea

Cabeza

400.00

184.00

300.00

13.00

98.00

1,560,000.00

13,000,000.00

100

100

100

100

70

62.4

65

311

310

311

I00

JAG

211

211


Dirección General de Fomento a la Agricultura




Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


144 ______________________________________________________________

( pesos )



Generar y difundir información estadística agroalimentaria y pesqueraMeta:

Ampliación y fortalecimiento de la red del sistema financiero rural

Capitalización de productores

Incremento en el financiamiento al sector agropecuario, silvícola, pesquero yagroindustrial

Recursos inducidos a los agronegocios como resultado de los apoyos delFOMAGRO

Proyectos articulados en agronegocios

Índice de cobertura de equipamiento en las Entidades Federativas para eldesarrollo de los Sistemas Estatales de información para el Desarrollo Rural Sustentable

Indice de realización de estudios








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Número de personas sujetos de crédito apoyadas / Número depersonas sujetos de crédito programadas

Garantías aplicadas / Garantías constituidas

Créditos otorgados / Créditos programados

Inversión total en proyectos apoyados - inversión FOMAGRO /Inversión FOMAGRO

Proyectos realizados / Proyectos programados

Unidades básicas en operación / Unidades básicasprogramadas

Número de estudios realizados / Número de estudiosprogramados

243,100

500,000,000

340,000,000

488,100,000

65

35

35

Persona

Pesos

Crédito

Pesos

Proyecto

Unidad deinformación

Estudio

25,000.00

300,000,000.00

190,000,000.00

488,100,000.00

65.00

35.00

35.00

10.3

60

56

100

100

100

100

200

200

200

I6L

I6L

G00

G00

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios





Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera


Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


__________________________________________________________________________________ 145

( pesos )



007 Atender a grupos y regiones prioritariosActividad Institucional: 20,381,078,713

Destinar 70% del presupuesto de los programas de desarrollo rural para la atención deregiones de alta y muy alta marginación y cuando menos 25% a mujeres jóvenes e indígenas

Objetivo:

Reconvertir áreas agrícolas de bajo potencial en cuatro regiones de Chiapas

Canalizar 70% del presupuesto de los programas de desarrollo rural para la atención deregiones de alta y muy alta marginación y cuando menos 25% a mujeres jóvenes e indígenas

Meta:

Meta:

Indice de impartición de cursos

Elaboración de documentos

Indice de consultas realizadas

Indice de comités calificados

Indice de equipos instalados

Superficie beneficiada con reconversión a huertos frutícolas







Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula







Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Número de cursos impartidos / Número de cursos programados

Número de documentos para difundir información / Número dedocumentos programados

Número de consultas 2005 / Número de consultas 2004

Número de Comités con calificación mayor de 8.5 / Número deComités programados

Equipos instalados / Equipos programados

Superficie beneficiada / Superficie programada

55

33

1,000,000

28

43

600

Curso

Documento

Consulta

Comité

Equipo

Hectárea

35.00

33.00

1,000,000.00

28.00

43.00

600.00

64

100

100

100

100

100

G00

G00

G00

G00

G00

I6L







Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


146 ______________________________________________________________

( pesos )



Continuar con el apoyo directo a los productores rurales, procurando beneficiar a los demenores ingresos

3.-Establecer los programas de apoyo a la inversión rural, además de formular estudios yproyectos para propiciar el desarrollo humano y la instalación de actividades productivas

Meta:

Meta:

Desarrollar tecnologías que incrementen la competitividad de los productoresen el marco de la sustentabilidad

Índice de recuperación de volúmenes de agua de distritos de riego

Alternativas de crecimiento, sostenimiento o recuperación de recursospesqueros y acuaculturales

Ejecución de la Ley de Capitalización

Número de productores apoyados con ingreso objetivo respecto al numero deproductores registrados en el Padrón PROCAMPO

Instrumentar proyectos de inversión

Porcentaje de UPRs atendidas








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Número de tecnologías desarrolladas / Número de tecnologíasoptimizadas

Volumen apoyado / Volumen sobreexplotado

Planes de manejo de pesquerías elaborados / Total depesquerías


Número de productores apoyados / numero de productoresregistrados en el Padrón PROCAMPO

Proyectos de inversión apoyados / Proyectos de inversiónprogramados

Unidades de producción rural con servicios profesionales decalidad / Unidades de producción rural con servicios

profesionales de calidad programadas

2

178400000

59

513000

2800000

5862

125000

Tecnología

Metro cúbico

Plan

Hectárea

Productor

Proyecto

Unidad deproducción

2.00

178,400,000.00

3.00

513,000.00

2,800,000.00

5,862.00

125,000.00

100

100

5

100

100

100

100

H00

311

H00

F00

F00

410

Instituto Nacional de la Pesca






Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


__________________________________________________________________________________ 147

( pesos )



008 Dar atención a factores críticos que inciden en la producciónagrícola, pecuaria y pesquera

Actividad Institucional: 331,107,594

Organizaciones sociales apoyadas

Índice de cobertura de productores en organización

Apoyo a la contratación del seguro catastrófico

Apoyo directo al productor agrícola y acuícola

Apoyo directo al productor pecuario

Apoyo directo al productor pesquero

Apoyo a la generación de jornales








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Organizaciones sociales apoyadas / Organizaciones socialesprogramadas

Productores en organismos económicos apoyados /Productores en organismos económicos programados a

atender

Hectáreas aseguradas / Hectáreas programadas


Cabezas apoyadas / Cabezas programadas

Embarcaciones apoyadas / Embarcaciones programadas

Jornales generados / jornales programados

25

10575

673842

225109

280300

20

102946

Organización

Productor

Hectárea

Hectárea

Cabeza

Embarcación

Jornal

25.00

10,575.00

673,842.00

225,109.00

280,300.00

20.00

102,946.00

100

100

100

100

100

100

100

413

412

411

412

412

412

412

412

Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural

Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural

Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural






Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


148 ______________________________________________________________

( pesos )



012 Desarrollar y aplicar programas educativos en materia agropecuariaActividad Institucional: 1,386,869,508

Implementar estrategias para la atención de problemáticas contingentes

Preparar técnicos agropecuarios capacitados para mejorar la productividad en las actividadesdel sector

Objetivo:

Objetivo:

Coordinar la ampliación y el fortalecimiento de la capacidad nacional del activo tecnológico ensemillas

Establecer esquemas de manejo de los recursos pesqueros y acuícolas, además de fortalecerlas acciones de inspección y vigilancia

Impulsar la competitividad de las cadenas productivas

Promover que la investigación y producción científica del personal académico sea de frontera

Meta:

Meta:

Meta:

Meta:

Reuniones Técnicas

Porcentaje de pescadores capacitados

Campañas de difusión preventivas

Infracciones a la normatividad

Índice de cobertura de proyectos que fomentan la competitividad de lascadenas agropecuarias

Alumnos graduados con nivel de posgrado







Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula







Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Reuniones realizadas / Reuniones programadas

Pescadores capacitados / Pescadores programados

Campañas realizadas / Campañas programadas

Actas levantadas / Actas programadas

Proyectos apoyados / Proyectos programados

Alumnos graduados / Alumnos inscritos

70

10000

9

3400

60

1003

Reunión

Pescador

Campaña

Actas

Proyecto

Alumno

70.00

10,000.00

9.00

3,400.00

60.00

222.00

100

100

10

100

100

22

C00

I00

I00

I00

310

IZC






Colegio de Postgraduados

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


__________________________________________________________________________________ 149

( pesos )



Consolidar la pertinencia y la excelencia académica de la UACh, en los distintos niveles,programas y modelos educativos para mantener vigentes sus servicios a la sociedad

Aplicar programas educativos de nivel medio superior, superior y de posgrado, desarrollarprogramas de innovación orientados a nuevas carreras y capacitar al profesorado para elevar su nivel académico

Meta:

Meta:

Número de artículos publicados en revistas científicas

Indice de formación de actores del sector

Alumnos de nivel medio superior egresados de UACh

Alumnos de nivel superior egresados de UACh

Alumnos de nivel posgrado egresados de UACh

Difusión de proyectos de Investigación

Incremento en la productividad mediante la aplicación de resultados de lainvestigación








Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula








Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Artículos publicados / Artículos programados a publicar

Personas capacitadas / Personas a capacitar

Alumnos egresados / Matrícula de ingreso



Proyectos divulgados / Proyectos producidos

Proyectos de investigación desarrollados / Investigacionesaplicadas en parcelas

274

755551

1516

946

160

1900

747

Artículo

Persona

Alumno

Alumno

Alumno

Artículo

Proyecto

147.00

40,384.00

1,023.00

780.00

150.00

1,700.00

350.00

53

5.3

67.5

82.5

93.7

89.5

46.9

IZC

I9H

A1I

A1I

A1I

A1I

A1I

Colegio de Postgraduados

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

Universidad Autónoma de Chapingo





Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:


150 ______________________________________________________________

( pesos )



013 Llevar a cabo investigación científica y tecnológica en materiaagrícola, pecuaria y pesquera

Actividad Institucional: 79,328,778

Lograr altos índices de productividad implementando conocimientos y tecnologías avanzadasObjetivo: Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica en apoyo a las actividades docentes, asícomo su aplicación en el aprovechamiento sustentable de los recursos

Meta:

Alumnos de nivel medio superior egresados de CSAEGRO

Alumnos de nivel superior egresados de CSAEGRO

Unidades de pesquerías a actualizar y elaborar

Elaboración de tesis

Poner a disposición de productores nuevas tecnologías que mejoren lacompetitividad y sostenibilidad de las cadenas agroindustriales, forestales, agrícolas y pecuarias






Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula






Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Unidadde Medida

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Meta Específica

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Absoluto

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Alumnos inscritos / Alumnos titulados

Alumnos inscritos / Alumnos titulados

Número de unidades de pesquería en la CNP / Total deunidades de pesquería

Tesis realizadas / Tesis programadas

Número de tecnologías generadas / Número de proyectosterminados

315

360

59

35

280

Alumno

Alumno

Unidad depesquería

Tesis

Tecnología

315.00

360.00

59.00

35.00

140.00

100

100

100

100

50

D00

D00

H00

D00

JAG

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero





Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

Unidad Responsable:

37,140,891,880TOTAL RAMO:

1,958,401,899Actividades Institucionales No Asociadas a Metas:


__________________________________________________________________________________ 151

(pesos)


Clave Unidad ResponsableGasto deCapital

GastoCorriente

GASTOTOTAL

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

37,140,891,880 35,508,399,617 1,632,492,263

SECTOR CENTRAL 13,261,279,636 12,131,712,770 1,129,566,866

100 110 111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 200

Secretaría

Coordinación General Jurídica

Coordinación General de Comunicación Social

Coordinación General de Política Sectorial

Coordinación General de Delegaciones

Unidad de Contraloría Interna

Coordinación General de Enlace y Operación


Delegación en Aguascalientes

Delegación en Baja California

Delegación en Baja California Sur

Delegación en Campeche

Delegación en Coahuila

Delegación en Colima

Delegación en Chiapas

Delegación en Chihuahua

Delegación en el Distrito Federal

Delegación en Durango

Delegación en Guanajuato

Delegación en Guerrero

Delegación en Hidalgo

Delegación en Jalisco

Delegación en el Estado de México

Delegación en Michoacán

Delegación en Morelos

Delegación en Nayarit

Delegación en Nuevo León

Delegación en Oaxaca

Delegación en Puebla

Delegación en Querétaro

Delegación en Quintana Roo

Delegación en San Luis Potosí

Delegación en Sinaloa

Delegación en Sonora

Delegación en Tabasco

Delegación en Tamaulipas

Delegación en Tlaxcala

Delegación en Veracruz

Delegación en Yucatán

Delegación en Zacatecas

Delegación en la Región Lagunera


93,393,286

27,718,259

31,073,171

43,926,594

22,855,095

84,656,399

21,038,877

2,100,450,101

45,536,588

64,772,200

41,331,164

49,101,038

48,630,931

42,679,099

148,296,208

104,549,039

27,872,629

61,838,684

75,832,410

98,666,436

67,055,706

120,071,245

82,137,955

138,706,455

42,562,563

62,163,968

57,756,688

102,737,197

78,704,295

38,986,945

45,536,842

74,785,006

119,765,127

84,911,553

100,304,558

129,896,297

38,876,785

165,872,388

83,160,149

76,381,770

50,244,992

498,759,133

93,343,286

27,674,259

31,073,171

43,726,594

22,820,660

84,656,399

20,988,877

2,100,450,101

45,421,588

64,537,738

41,331,164

49,101,038

48,630,931

42,679,099

148,218,208

104,478,039

27,872,629

61,838,684

75,832,410

98,337,817

67,055,706

120,071,245

82,039,955

138,706,455

42,123,178

62,132,258

57,756,688

102,689,043

78,704,295

38,986,945

45,536,842

74,785,006

119,759,127

84,911,553

100,304,558

129,896,297

38,876,785

165,860,064

83,160,149

75,881,770

50,244,992

334,706,892

50,000

44,000

200,000

34,435

50,000

115,000

234,462

78,000

71,000

328,619

98,000

439,385

31,710

48,154

6,000

12,324

500,000

164,052,241

T O T A L:


152 ______________________________________________________________

(pesos)


Clave Unidad ResponsableGasto deCapital

GastoCorriente

GASTO TOTAL

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOSDESCONCENTRADOS

ENTIDADES APOYADAS

20,965,613,743

2,913,998,501

20,555,328,346

2,821,358,501

410,285,397

92,640,000

210

211

212 300 310 311

400 410

411

412

413

500 510

511

512

513

B00

C00

D00

F00

G00

H00 I00

A1I I6L I6U

I9H

IZC JAG

Dirección General de Estudios Agropecuarios yPesquerosDirección General de Administración de Riesgos yProyectos de InversiónDirección General de Apoyo al Financiamiento Rural

Subsecretaría de Agricultura


Dirección General de Vinculación y DesarrolloTecnológicoSubsecretaría de Desarrollo Rural

Dirección General de Apoyos para el DesarrolloRural Dirección General de Programas Regionales yOrganización RuralDirección General de Estudios para el DesarrolloRural Dirección General de Servicios Profesionales para elDesarrollo RuralOficialía Mayor

Dirección General de Eficiencia Financiera yRendición de CuentasDirección General de Desarrollo Humano yProfesionalizaciónDirección General de Proveeduría y Racionalizaciónde Bienes y ServiciosDirección General de Promoción de la Eficiencia yCalidad de los Servicios

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y CalidadAgroalimentariaServicio Nacional de Inspección y Certificación deSemillas Colegio Superior Agropecuario del Estado deGuerrero Apoyos y Servicios a la ComercializaciónAgropecuariaServicio de Información y Estadística Agroalimentaria y PesqueraInstituto Nacional de la Pesca




Fondo de Empresas Expropiadas del SectorAzucareroInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidadesdel Sector Rural, A.C.Colegio de Postgraduados

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,Agrícolas y Pecuarias

15,050,040

347,154,292

18,593,962 86,944,845

1,784,450,690 1,742,675,573

17,404,930 1,452,829,043

216,021,061

544,109,438

231,688,298

495,166,783 325,581,982

263,373,831

134,459,178

92,179,865

1,148,263,450

10,388,790

38,235,106

18,566,261,447

105,683,534

148,225,269 948,556,147

1,087,275,120 469,936,651

9,531,700

31,258,400

416,041,230 899,955,400

14,999,555

347,123,678

18,564,382

86,879,399

1,053,702,807

1,742,644,365

17,154,930

1,452,729,043

157,629,741

370,634,438

231,686,298

495,166,783

325,581,982

263,373,831

134,459,178

92,179,865

1,121,041,276

10,038,790

36,202,106

18,562,497,447

96,386,534

144,225,269

584,936,924

1,072,275,120

469,936,651

9,531,700

31,258,400

406,041,230

832,315,400

50,485

30,614

29,580

65,446

730,747,883

31,208

250,000

100,000

58,391,320

173,475,000

2,000

27,222,174

350,000

2,033,000

3,764,000

9,297,000

4,000,000

363,619,223

15,000,000

10,000,000

67,640,000


__________________________________________________________________________________ 153

(pesos)Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

C o n c e p t o Total Gasto Directo Subsidios Transferencias Subsidios Aportaciones Federales y Gto. Federal Reasignado

Recursos a Entidades Federales

RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO

4,252,904,310

Gasto Corriente

Gasto de Capital

4,249,553,764

3,350,546

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Pensiones y Jubilaciones

Intereses

Otros de Corriente

Inversión Física

Inversión Financiera

Otros Gastos de Capital

3,420,052,877

93,703,390

725,747,497

10,050,000

3,350,546

Bienes Muebles e Inmuebles

Obras Públicas

Otros

3,350,546

Presupuesto Total

80,086,991

426,188,952

1,126,216,320

6,373,191,576

398,210,929

1,328,150,883

27,408,846,229

1,632,492,263

35,508,399,617

1,632,492,263

37,140,891,880

180,000,000

1,126,216,320

26,932,424,129

1,306,216,320

26,932,424,129

1,306,216,320

28,238,640,449

76,736,445

246,188,952

2,953,138,699

304,507,539

602,403,386

322,925,397

3,860,049,624

322,925,397

4,182,975,021

466,372,100

466,372,100

466,372,100

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónLos cuatro programas estratégicos...

Documents

Transcript of Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónLos cuatro programas estratégicos...