Ampliacion y Mejoramiento Del Palacio Municipal de Cajas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTN DE CAJAS
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil:
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGIN JUNN
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Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
a) Nombre del proyecto de inversin publica
b) Objetivo del proyecto
c) Balance oferta demanda de los servicios
d) Anlisis tcnico del PIP
e) Costo del PIP
f) Beneficios del PIP
g) Resultados de la evaluacin social
h) Sostenibilidad del PIP
i) Impacto ambiental
j) Organizacin y Gestin
k) Cronograma de Actividades
l) Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin del Proyecto
2.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.
Unidad Formuladora UF
Unidad Ejecutora - UE
Responsabilidad Funcional (Segn Anexo SNIP - 04)
2.4. Participacin de involucrados
2.5. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia
3.1.2. Diagnstico del servicio
3.1.3. Diagnstico de los involucrados
3.1.4. Anlisis de riesgo
3.2. Definicin del problema: Causas y Efectos
3.2.1. Definicin del Problema Central
3.2.2. Anlisis de causas
3.2.3. Anlisis de efectos
3.2.4. Elaboracin de rbol de Causa Problema - Efecto
3.3. Objetivo del proyecto: Medios y fines
3.3.1. Definicin del Objetivo Central
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3.3.2. Anlisis de medios del proyecto
3.3.3. Anlisis de fines del proyecto
3.3.4. Elaboracin del rbol de Objetivos
3.4. Alternativas de Solucin
IV. FORMULACION Y FORMULACION
4.1. Horizonte de evaluacin
4.2. Anlisis de Demanda
4.2.1. Estimacin de la Demanda
4.2.2. Proyeccin de la Demanda
4.3. Anlisis de Oferta
4.3.1. Oferta sin proyecto (Oferta optimizada)
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
4.6. Costos a precios de mercado
4.6.1. Estimacin de costos de inversin del proyecto
4.6.2. Estimacin de los costos de mantenimiento
4.6.3. Costos Incrementales
4.7. Evaluacin Social
4.7.1. Beneficios Sociales
4.7.2. Costos sociales
4.7.3. Indicadores de rentabilidad.
4.8. Anlisis de sensibilidad
4.9. Anlisis de sostenibilidad
4.10. Impacto ambiental
4.11. Seleccin de Alternativa
4.12. Organizacin y gestin
4.13. Cronograma de ejecucin del proyecto.
4.14. Matriz del Marco Lgico (MML) para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,
REGIN JUNN
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuadas e Suficientes condiciones para la prestacin de servicios
administrativos y de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
Balance Oferta Demanda
AO Cantidad de Expedientes
Cantidad de expedientes resueltos o atendidos
Oferta - Demanda
2012 4,970 994 -3,976
2013 5,090 1,018 -4,072
2014 5,214 1,043 -4,171
2015 5,340 1,068 -4,272
2016 5,469 1,094 -4,375
2017 5,601 1,120 -4,481
2018 5,737 1,147 -4,590
2019 5,876 1,175 -4,701
2020 6,018 1,204 -4,814
2021 6,164 1,233 -4,931
2022 6,313 1,263 -5,050
Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones Elaboracin: Equipo Tcnico
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
i. Localizacin La alternativa N01 y la alternativa N02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20
de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustn de Cajas, Provincia de
Huancayo - Junn.
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ii. Tamao Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construccin del local
de un palacio municipal de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30
m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitacin a los servicios pblicos
de la municipalidad.
iii. Tecnologa
Alternativa 01:
El proyecto contempla la construccin del local de un palacio municipal
de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30 m2, con equipamiento
de mobiliarios.
La infraestructura estar compuesta por dos bloques con el sistema
mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido
longitudinal reforzado tambin por muros confinados en el sentido
transversal.
Las instalaciones sern acordes a la funcin que albergan, con los
dimetros de las tuberas de las instalaciones sanitarias calculadas para
el fin propuesto.
La construccin de la infraestructura estar enmarcada en los
componentes bsicos de la construccin y que son:
Obras Provisionales, Trabajos Preliminares
Estructuras,
Arquitectura,
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Elctricas,
Equipamiento.
Divididos en mdulos para mejor comprensin y tendr las siguientes
metas:
El proyecto contempla la Construccin de un bloque A de 04 niveles, con
las siguientes caractersticas:
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BLOQUE A
PRIMER NIVEL
rea de circulacin 52m2
Informes, control de personal 12m2
Mesa de parte 12m2
Farmacia municipal (rea de almacn, admnist.) 42m2.
Oficina serenazgo 24m2
Direccin de rentas (of. Jefe de rea, espera, archivo) 58m2.
Cajas de cobro 21m2.
Batera de servicios higinicos 15m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin 52m2
Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas) 48m2
Direccin de obras (of. Jefe de rea, espera, archivo) 58m2.
Direccin de estudios y proyectos 78 m2
Batera de servicios higinicos 15m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin 52m2
Gerencia municipal (of jefe de rea ,oficinas operativas) 48m2
Alcalda (of. Jefe de rea, espera, archivo) 42m2.
Sala de sesiones, 47 m2
Of. Teniente alcalde 28m2
Direccin de planificacin y presupuesto (of jefe de rea, oficinas
operativas) 32m2
Abastecimientos 36m2.
Batera de servicios higinicos 15m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin 52m2
Direccin de registro civil (of jefe de rea, oficinas operativas) 32m2
Contabilidad y tesorera 36m2.
Saln de actos 143m2
Batera de servicios higinicos 15m2.
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BLOQUE B
PRIMER NIVEL
rea de circulacin 82m2
Escalera 21 m2
Sum (escenario ,vestuario) 162m2
Batera de servicios higinicos 18m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin 82m2
Escalera 21 m2
Juzgado (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera, administr.) 102m2
Defensora (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera) 42m2
Batera de servicios higinicos 18m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin 82m2
Escalera 21 m2
Biblioteca (sala lectura, almacn.) 60m2
Internet municipal 42m2
Direccin de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de rea, ofs
operativas, espera) 42m2
Batera de servicios higinicos 18m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin 82m2
Escalera 21 m2
Direccin de turismo (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera)
62m2
Direccin de transporte (of. Jefe de rea ,ofs operativas , espera)
42m2
Eps (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera) 42m2
Batera de servicios higinicos 18m2.
Los ambientes contaran con piso de cermicos de 30 x 30 cm. Para alto
trnsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento arena
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y pintura al ltex; Contra zcalos de cermicos de H00.10 m. en el primer
nivel.
Los servicios higinicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zcalos de cermico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
Todos Los ambientes contaran con instalaciones elctricos de acuerdo a
la funcin que han sido destinadas.
Capacitacin a los servidores pblicos de la Municipalidad Distrital de
San Agustn de Cajas por un periodo de dos meses.
E. COSTO DEL PIP
Resumen de Inversin a Precios Privados - Alternativa 01
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO
oo1 BLOQUE A 1,367,440.90
oo2 BLOQUE B 1,209,880.36
oo4 CAPACITACION 6,500.00
oo5 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 4,500.00
Costo Directo 2,588,321.26
Gastos Generales 10% 258,832.13
Utilidad 10% 258,832.13
SUB TOTAL 3,105,985.51
IGV 18% 559,077.39
SUPERVISION 60,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3% 93,179.57
PRESUPUESTO TOTAL 3,818,242.47
Elaboracin: Equipo Tcnico
F. BENEFICIOS DEL PIP
a. Beneficios en la situacin sin proyecto
No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido al estado actual de la
infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni atencin adecuada por
parte de los trabajadores del municipio.
b. Beneficios con proyecto
El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de San
Agustn de Cajas, constituye un tipo de inversin que beneficiar en el adecuado
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servicio para que el personal de las unidades realicen sus labores
adecuadamente y por ende conlleva al incremento de la productividad de los
servicios brindados por la municipalidad de parte de los servidores pblicos
Municipales que como institucin pblica ofrece la municipalidad en beneficio
directo de la poblacin del distrito. En este sentido los principales beneficios
asociados con el presente proyecto de inversin pblica son:
Mejorar la calidad de prestacin Municipal.
Poblacin adecuadamente atendida por el servicio Municipal que presta el
Municipio de San Agustn de Cajas.
Personas disponen de mejores condiciones para la organizacin y
participacin vecinal.
Adecuada y suficiente Infraestructura de MDSAC.
Incremento de la productividad laboral en la MDSAC.
Adecuada atencin y servicio de la MDSAC hacia la poblacin.
Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
En el presente proyecto debido a la no posibilidad de valorar los beneficios en
trminos monetarios, se ha optado por la metodologa Costo / Efectividad.
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los
siguientes indicadores:
Tasa Social de Descuento : 9%
Horizonte del Proyecto : 10 aos
Variables econmicas consideradas : ICE(S/x poblacin Beneficiaria.
El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se menciona
a continuacin:
Resumen de costo efectividad
DESCRIPCION
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios directos 13,549 13,549 13,549 13,549
Valor actual de Costos (S/.) 5,091,071.15 4,156,356.70 5,216,406.27 4,263,993.93
Ratio costo/efectividad 375.77 306.78 385.02 314.72
Elaboracin: Equipo Tcnico
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn
de Cajas a travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad
logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el
mantenimiento rutinario y peridico cumpliendo con las funciones de gobierno local.
Sostenibilidad Tcnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construccin que se realizar (La infraestructura
estar compuesta por dos bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en
ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado tambin por muros confinados
en el sentido transversal), el cual garantiza la durabilidad durante el horizonte del
proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y peridico en el ao 6,
adaptndose mejor al tipo de va, intensidad de trfico y topografa llana.
Sostenibilidad social.
Est determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y poblacin que harn
uso adecuado de los ambientes y equipamiento de la nueva infraestructura.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio
que recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversin como
FONIPREL, fondo mi vivienda).
En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo
demuestra en la evaluacin social puesto que se genera los beneficios sociales
esperados a lo largo de su vida til, asimismo los compromisos necesarios por
parte de la Municipalidad para encargarse de la inversin y mantenimiento de la
obra que asegure as su sostenibilidad.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
Anlisis de Impacto ambiental
Etapa Medio Afectado e Impacto Accin de mitigacin
Etapa Pre Operativa En la construccin Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea de la obra, que impactaran en la infraestructura actual.
Medio Fsico (Ruido) Impacto negativo que sera moderado y transitorio.
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.
Medio Fsico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sera moderado y transitorio.
El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente. Ademas de la utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de la obra.
Medio Biolgico Impacto neutro No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques durante la ejecucin de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
Los materiales casos de madera sern alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.
Medio Socio Econmico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio
La administracin de la obra deber tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarn las actividades de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas, situacin que no permitir afectar a terrenos destinados para otros usos.
Medio paisajstico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
Ninguna
Etapa Operativa Poblacin beneficiada construccin de pistas y veredas.
Medio socio econmico (mejoramiento de pistas y veredas) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto
Ninguna
Medio paisajstico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto
Ninguna
Elaboracin: Equipo Tcnico
Plan de mitigacin ambiental
Durante la ejecucin de la obra se acondicionara un botadero para material
excedente, as tambin como el manejo de los residuos slidos,
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reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de reas de
maquinaria, reforestacin de reas afectadas, etc.:
Presupuesto de Mitigacin Ambiental
DESCRIPCION COSTO TOTAL
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO 4,500.00
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL 3,811.50 Elaboracin: Equipo Tcnico
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto est a cargo de la
Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La
ejecucin de obra, mantenimiento peridico y rutinario de la obra una vez ejecutada
estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas a travs de la
Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad Logstica, Tcnica y
Financiera para ejecutar el proyecto.
La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido formulada
bajo el supuesto que el proyecto ser ejecutado por ejecucin indirecta.
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cronograma de Ejecucin Fsica - Alternativa Seleccionada
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cronograma de Ejecucin Financiera - Alternativa Seleccionada
Elaboracin: Equipo Tcnico
RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
EXPEDIENTE TECNICO 3% 100% 100%
BLOQUE A 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%
BLOQUE B 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%
CAPACITACION 50% 50% 100%
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 50% 50% 100%
Gastos Generales 10% 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%
SUPERVISION 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%
ALTERNATIVA SELECCIONADASUB TOTAL
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L. MARCO LOGICO
Matriz del Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de
los tramites
Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y
poblacion
Encuestas a los involucrados
Reportes de gestion administrativa.
PROPOSITO
Adecuadas y suficientes condiciones para la
prestacion de servicios administrativos y de
gestion de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas
Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo aos
de ejecutado la obra.
Ahorro de tiempo
Reportes de los rganos de gobierno y
gerencias a las dependencias superiores
(gerencia municipal, alcalda).
Registro de documentacion
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin exitosa
de polticas preventivas del
Gobierno Local y central.
Atencin eficiente que se
brinda a la poblacin.
COMPONENTES
Adecuadas y suficientes ambientes para el
desarrollo de servicios administrativos y de
gestin.
Adecuado y suficiente mobiliario y equipos
Mayor capacitacin hacia los servidores pblicos
Construccin del nuevo palacio municipal en un rea de 762.30 m2,
con equipamiento adecuado, y capacitacin al personal del
municipio.
Reporte de Construccin de obra
Incorporacin de los bienes en los libros
contables.
Supervisin de trabajos
Monitoreo al personal
Disponibilidad presupuestaria y
capacidad tcnica.
La infraestructura mejora la
calidad del servicio
La capacitacin complementa
el buen servicio.
ACCIONES
El proyecto contempla la construccin del local
de un palacio municipal (compuesta por dos
bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro
niveles en un rea de terreno de 762.30 m2.
Equipamiento de reas y oficinas
Capacitacin a los servidores pblicos de la
municipalidad
Bloque 01: s/. 1,367,440.90
Bloque 02: s/. 1,209,880.36
Capacitacin: s/. 6,500.00
Mitigacin impacto ambiental: s/ 4,500.00
Gastos Generales: s/ 258,832.13
Utilidad: s/ 258,832.13
IGV s/.559,077.39
Supervisin: s/.60,000.00
Expediente Tcnico: s/.93,179.57
Documentos de liquidacin de obras y
documentos de ejecucin de gastos.
Contrato con contratista de obra
Informes de valorizaciones de contratistas.
Informes de supervisin
Es posible coordinar con las
autoridades municipales y
representantes de la sociedad
civil para la ejecucin del
proyecto.
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
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REGIN JUNN
2.2 LOCALIZACION
a) Ubicacin Geogrfica:
Departamento Junn
Provincia Huancayo
Distrito San Agustn de Cajas
Zona Barrio Central o Barrio Cuarto
Regin Geogrfica Quechua
Altitud 3260 m.s.n.m
Grafico 01: Macro localizacin
Distrito de San Agustn de
Cajas
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Grafico 02: Ubicacin Especfica del distrito de San Agustn de Cajas (Plan de Desarrollo
Concertado)
Plaza Principal de Distrito
y Municipalidad Distrital
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Imagen 01: Ubicacin Especfica del proyecto (Vista area del rea del proyecto)
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Gerencia de Desarrollo Urbano
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas
PERSONA RESPONSABLE
Arq. Fredy Jhuvencci Ricci Leon
CARGO Gerente de Desarrollo Urbano
DIRECCIN Calle 20 de marzo s/n
TELEFONO 421239
RESPONSABLE PERFIL Econ. Edwin Laime Cordova
Plaza Principal del Distrito, aqu se encuentra la Municipalidad
Distrital, la Gobernacin y la Iglesia Matriz
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UNIDAD EJECUTORA
SECTOR Municipalidad distrital de San Agustn de Cajas
PLIEGO Gobierno Local
PERSONA RESPONSABLE
Sr. Buendia Solis, Edilberto
CARGO Alcalde
DIRECCIN Plaza principal
TELEFONO 421239
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (SEGN ANEXO SNIP - 04)
Segn el anexo SNIP-04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el
proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional
Funcin 03 : Planeamiento, Gestin y Reserva de
Contingencia
Programa 006 : Gestin
Sub programa 0010 : Infraestructura y Equipamiento
Sector Responsable : Presidencia del Consejo de Ministros
Se propone la Ejecucin del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas, a travs de la Unidad Ejecutora - Gerencia de Desarrollo
Urbano, que tiene como funciones segn el (MOF): proponer, organizar, dirigir y
controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios ejecucin de
obras y su respectiva liquidacin de obras; cumplir la normatividad vigente para
proyectos y obras pblicas; coordinar con las entidades pblicas y privadas que
tenga relacin con los estudios de los proyectos y ejecucin de obras; Ejecutar
todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios, ejecucin de obras y
sus respectivas liquidacin. Estos son los motivos por los que se propone a la
Unidad de Obras Pblicas, como Unidad Ejecutora, puesto que est dentro de
sus competencias segn el MOF, y tiene experiencia demostrada en la ejecucin
de proyectos de inversin pblicos para la mejora del Distrito.
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2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
Dentro del proceso de identificacin y priorizacin del proyecto han participado
distintas instituciones como son:
- Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
- Sociedad civil organizada
- Poblacin Beneficiaria
De las Autoridades:
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones como de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas y de los
propios beneficiarios, quienes preocupados por el mejoramiento de las
condiciones de trabajo para la prestacin de servicios administrativos y de
gestin, surge una necesidad sentida por muchos aos por parte de las
autoridades hacia la poblacin, la misma que propone y hace uso de las
inversin pblica para mejorar el servicio hacia la sociedad civil y poblacin.
La identificacin, seleccin, preparacin y ejecucin del proyecto cuenta con la
participacin activa de la Municipalidad distrital de San Agustn de Cajas,
sociedad civil y poblacin beneficiaria
Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la
Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas, por ser el ente responsable
del desarrollo del distrito y de mejorar las condiciones de prestacin de
servicios por parte del municipio hacia la sociedad civil y poblacin.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas mediante la Gerencia de
Obras Pblicas, tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de
obras, adems cuentan con amplia experiencia en ejecucin de obras
pblicas. Tambin es necesario mencionar que se encuentra en concordancia
con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley
Orgnica de Municipalidades Nro. 27972, que estipula lo siguiente dentro del
Artculo 73:
-
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Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos
municipales (Programas sociales, seguridad ciudadana, registros civiles, etc)
que presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala.
En particular el proyecto se incluye dentro de esta poltica ya que constituye
parte de la mejora de los servicios pblicos, siendo la institucin que tiene
competencia sobre la gestin del Palacio Municipal, la Municipalidad
distrital de San Agustn de Cajas y as solucionar el problema de mejorar
las condiciones de trabajo para la prestacin de servicios administrativos y de
gestin, adems de beneficiar directamente a la sociedad civil organizada y a
la poblacin beneficiaria.
Sociedad Civil Organizada:
Todos los grupos u organizaciones sociales identificadas acuden a la
Municipalidad y es de su inters la ejecucin de dicho proyecto.
Poblacin Beneficiaria:
Est dada por los pobladores aledaos que se beneficiaran con la realizacin
de este proyecto ya que tendrn un Municipio con mejor servicios
administrativos y de gestin accesibles a ellos.
Para identificar la problemtica y definir el proyecto de inversin se ha trabajado
con la participacin de la poblacin beneficiaria y sus autoridades, permitiendo
as el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo distrital respondiendo a la
demanda y necesidad sentida por la propia poblacin y la Municipalidad distrital.
-
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Tabla 01: Entidades Involucradas y Beneficiarios
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
La Municipalidad Provincial de Huancayo
Inadecuadas condiciones de trabajo para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.
Afianzar los procesos administrativos y de gestin para mejorar la calidad del servicio del gobierno local hacia la poblacin.
Recursos econmicos destinados al proyecto. Formulacin del
proyecto y Ejecucin.
Mejoramiento de la infraestructura, implementacin de Mobiliario adecuado y medios de trabajo, Capacitacin del personal. SNIP
Sociedad Civil Organizada - Organizaciones Reconocidas e inscritas
Atencin deficiente, distribucin de instalaciones inadecuadas e inseguras, lentitud y complejidad en el trmite, a falta de informacin.
Mejor atencin, y mayor celeridad en el proceso.
No requiere recursos para el proyecto
Mejora en la atencin de los servicios administrativos y de gestin.
Poblacin
beneficiaria
Trabajadores de
la Municipalidad
Sus intereses se ven mellados por una mala calidad de atencin por parte de la municipalidad, y por ende el aumento de quejas y disconformidades.
Mayor afianzamiento de la Gestin Municipal con la poblacin y entre los mismos trabajadores.
No requiere recursos para el proyecto
Mejora en la atencin de los servicios administrativos y de gestin.
Fuente: Equipo Tcnico
-
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2.5 MARCO DE REFERENCIA:
El presente proyecto parte de la necesidad percibida de los servidores pblicos
de la municipalidad, autoridades, sociedad civil organizada y la poblacin. Esta
necesidad viene expresada desde aos anteriores y es por ello que se viene
solicitando la atencin y gestin de su proyecto.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas ha seleccionado, priorizado y
aprobado la solicitud de los involucrados para realizar el estudio de pre inversin.
El propsito del proyecto est orientado en mejorar las condiciones de trabajo
para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.
LINEAMIENTO DE POLTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
AGUSTIN DE CAJAS
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 - 2021, el proyecto se
enmarca en los lineamientos del plan de desarrollo concertado el cual
tiene como estrategia de desarrollo dentro de la LNEA ESTRATGICA 3:
Sociedad que promueve la participacin ciudadana democrtica y
concertada de su poblacin sin discriminacin de gnero con
igualdad de oportunidades, su objetivo estratgico menciona
Implementar la infraestructura y equipamiento institucional local para el
mejor desenvolvimiento de la sociedad organizada. El proyecto se
encuentra dentro de sus proyectos priorizados como eje de desarrollo
social Construccin de un nuevo Palacio Municipal.
MARCO LEGAL
Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que
enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se sealan a
continuacin:
CONSTITUCIN POLTICA DEL PER 1993
LEY DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LEY N 27867
LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES LEY N 27972, las
-
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municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo local. TITULO V SOBRE LAS
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES, CAPITULO I SOBRE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
ESPECIFICAS GENERALES, ARTICULO 73 MATERIAS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL, las funciones especficas municipales que
se derivan de las competencias se ejercen con carcter exclusivo o
compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo
a lo dispuesto en la presente ley orgnica.
Dentro del marco de competencias y funciones especficas establecidas
en la presente ley, el rol de las municipalidades comprende:
(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economas
de escala.
LEY N 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del
Sistema Nacional De Inversin Pblica que tiene como finalidad de
optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y
normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de
inversin. Adems concuerda con los principios Del Sistema De Nacional
De Inversin Pblica que se rigen por las prioridades que establecen los
planes estratgicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los
principios de economa, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por
el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para
asegurar su utilidad en el tiempo.
La Ley N 28056, Ley del Presupuesto Participativo, promueve la
concertacin para la priorizacin de las inversiones a ser consideradas en
el Presupuesto anual y que se encuentren enmarcadas en el Plan de
Desarrollo Concertado.
FUNCIN 03: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
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Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para el
planeamiento, direccin, conduccin, y armonizacin de las polticas de
gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y
control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de
Contingencia.
PROGRAMA 006: GESTIN
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos,
materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de
los objetivos que persigue el Gobierno.
SUB PROGRAMA 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y quipo
necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No
incluye la infraestructura de uso pblico como la riego, transporte, pesca y
saneamiento.
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CAPITULO III IDENTIFICACION
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Este estudio define un mbito enmarcado en el Distrito de San Agustn de Cajas;
seleccionada porque el proyecto est orientado a mejorar el servicio por parte de la
municipalidad, con la objetivo de mejorar las condiciones de trabajo para la prestacin
de servicios administrativos y gestin de la municipalidad.
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia
El conocimiento de la situacin actual resulta importante, ya que sobre
esta base se podr definir el problema que afecta a los involucrados.. En
base a un sustento real se plantear las alternativas adecuadas para su
solucin.
LOCALIZACIN DEL REA DE INFLUENCIA
El proyecto se ubica en:
Regin : Junn
Provincia : Huancayo
Distrito : San Agustn de Cajas
Sector : Barri central o Barrio Cuarto
Direccin : Jr. 20 de Marzo s/n Plaza Principal
La ubicacin geogrfica de la Municipalidad Distrital de San Agustn de
Cajas :
Latitud : 1159'11" latitud sur
Longitud : 7514 39" longitud oeste
Altitud : 3250 m.s.n.m
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Imagen 02: Ubicacin Especfica de la Municipalidad de San Agustn de Cajas (vista
area)
LMITES Y VAS DE ACCESO DEL DISTRITO
Por el Norte : Con el distrito de Hualhuas
Por el Sur : Con el Distrito de El Tambo
Por el Este : Con la zona Altina
Po el Oeste : Con el Rio Mantaro
El Distrito de San Agustn de Cajas, est dividido polticamente en 6
barrios y 3 anexos:
Barrios:
1. Barrio Ayhuan y/o Barrio Primero
2. Barrio Chaupi 1 y/o Barrio Segundo
Plaza Principal
Municipalidad
Distrital de San
Agustn de Cajas
Jr. 20 de Marzo
-
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3. Barrio Chaupi 2 y/o Barrio tercero
4. Barrio Central y/o Barrio Cuarto
5. Barrio Yauli y/o Barrio Quinto
6. Barrio Porvenir y/o Barrio Sexto
Anexos:
1. Anexo de Bellavista
2. Anexos de Vista Alegre
3. Anexo Coyllor
Linderos:
El distrito de San Agustn de Cajas, tiene como linderos los siguientes
lugares:
Por el Norte : Av. Confraternidad
Por el Sur : Quebrada Honda
Por el Este : Zona denominada Altina
Por el Oeste : Rio Mantaro.
LIMITES DE LOS BARRIOS
Barrio Ayhuan:
Este barrio limita por el norte con el distrito de Hualhuas; por el sur
limita con el barrio segundo o Chaupi (riachuelo de la Huaya), por el este
con la zona Altina el distrito (ceros Huajarumi, santa Cruz) y por el oeste
con el barrio porvenir (ferrocarril central).
Barrio Chaupi 1:
Limita por el norte con el barrio Hayhuan, siendo el riachuelo de la
Huaya el lmite natural entre ambos barrios, por el sur limitada con el
barrio cuarto o centro, (calle Tpac Amaru), por el este con la zona
Altina (cerros Santa Cruz y Pulca) y por el oeste con el barrio tercero o
chaupi 2
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Barrio Chaupi 2:
Limita por el norte con el barrio Ayhuan (riachuelo de la Huaya), por el
sur con el barrio centro (riachuelo de Chicche), por el este colinda
con el barrio segundo (Jr. Huancayo), por el oeste limita con el barrio El
Porvenir (ferrocarril central).
Barrio Centro:
Es en este barrio donde se encuentra concentrado las instituciones del
Estado como son: la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas, al
igual que la Gobernacin y la Iglesia matriz.
Por el norte colinda con los barrios segundo o Chaupi 1 (calle Tpac
Amaru) y el barrio tercero o Chaupi 2, (riachuelo de Chicche), por el
sur con el barrio Yauli o quinto (Jr. San Martin), por el este con la zona
Altina (cerros Santa Cruz, Pulca), por el oeste con el barrio porvenir.
Barrio Yauli:
En este barrio se encuentran dos cementerios antiguos, hoy en da
uno de ellos es ocupado por la Comunidad Campesina del distrito.
Limita por el norte con el barrio cuarto o centro (Jr. San Martin), por el
sur con el anexo de Bellavista (circuito turstico) por el este con la zona
Altina (cerros de Pulca y Chihuacoto), por el oeste con el barrio El
Porvenir (Ferrocarril central). Este barrio es el nico que posee su propio
reservorio de agua potable construido en 1960.
Barrio El Porvenir:
Por el norte limita con el distrito de Hualhuas (Av. Confraternidad)n, por
el sur con el anexo de Bellavista (Calle Daniel Alcides Carrin y Circuito
Turstico), por el este con los barrios primero, tercero, cuarto y quinto,
por el oeste con el anexo de Coyllor:
-
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LIMITES DE LOS ANEXOS:
Bellavista:
Limita por el norte con el barrio El Porvenir (Calle Daniel A, Carrin),
por el sur con el anexo de Vista Alegre (calle La Unin), por el este
limita con la zona Altina (cerros Pulca y Chihuacoto) y por el oeste con el
anexo de Coyllor.(borde del barranco)
Vista Alegre:
Limita por el norte con el anexo de Bellavista, (calle La Unin), por el
sur con el distrito de El Tambo (quebrada honda), por el este con el
distrito de El Tambo por el oeste con el anexo de Coyllor.
Coyllor:
Limita el este con el barrio El Porvenir, anexo de Bellavista y anexo
de Vista Alegre y por el oeste con el lmite natural con el Rio
Mantaro. Por el norte con el distrito de Hualhuas, por el sur con el
distrito de El Tambo.
VIAS DE ACCESO:
La principal va de acceso al Distrito de San Agustn de Cajas es a
travs de la Carretera Central, la que se encuentra totalmente
asfaltada en el tramo que conduce a la ciudad de Lima.
RECURSOS BIOLGICOS
a. Flora
Los recursos de la tierra de San Agustn de Cajas y los productos
agrcolas identificados son diversos, destacando la produccin
agrcola de maz, papa, habas, arvejas; as mismo, es poseedora
de otros grupos de productos agrcolas y plantas nativas que son
utilizadas para la alimentacin, medicina, y ornamentacin como
flores en pequeas cantidades.
-
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As mismo produce en pequeas cantidades, trigo, cebada, arveja,
oca, mashua, y olluco bsicamente para el autoconsumo
Cuadro N 01:
Flora del distrito de San Agustn de Cajas
TIPO DE HIERBAS NOMBRE DE LAS PLANTAS
Hierbas aromticas y medicinales
Huamanripa, ans, llantn, chupa sangre, hierba buena, cola de caballo, menta, ortiga, atajo.
Frutos silvestres Airampo.
Recursos forestales
Quishuar, chachas, quinual, pino, eucalipto, mutuy, retama, waranway, pauca, colle, tancar, Chachacoma, Chilca, Occecha, ortiga blanca-negra y mulawauchi, llantn, achicoria, valeriana, manzanilla, huamanripa, mua, escorsionera, huamanpinta, mullaca, acelga, marmaquilla, hinojo, chachacuma, anccoripa, huacatay, marco, puya, anis anis, sotoma, huallhua, matico, cardosanto, uchco
Plantas cactceas Sbila.
Pastos naturales Ichu, cebadilla, trbol, grama, sara sara, esqana.
Fuente: Talleres Descentralizados del PDC. 2012
b. Fauna.
Las especies de la fauna silvestre que se encuentra en las zonas
alejadas del distrito est conformado por aves: jilgueros, pitos,
gavilanes; felinos o depredadores: puma, zorro, gato monts,
zorrillos; culebras, lagartijas y venados. Tal como se ha dicho, se
encuentran en proceso de desaparicin porque su hbitat natural
est siendo violentado progresivamente por los pobladores.
CLIMA
El clima en el distrito de san Agustn de Cajas es templado y frio seco,
con temperaturas que pueden superar los 20 C durante el da y 0 C
por la noche durante el ao son marcadas dos agrupaciones de
estaciones, vara de acuerdo a las estaciones del ao y a la altitud, por lo
general es templado entre los 3,200 msnm a 3,500 msnm y frio en las
punas. La temperatura promedio anual es de 10.3 C, con una mxima de
20 C y una mnima de 2 C.
-
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a. Precipitacin y Temperatura.
Las precipitaciones anuales fluctan entre 594 a 829 mm., siendo el
promedio anual de 712 mm.
Las lluvias empiezan en el mes de Setiembre-Octubre y son intensas
entre los meses de Enero y Febrero alcanzando su plenitud en el
mes de Marzo; la humedad relativa oscila entre 20 y 60 %.
La precipitacin pluvial se presenta en dos pocas bien marcadas
durante el ao: una moderada que empieza en los meses se
septiembre a octubre y otra intensa entre los meses de enero a
marzo y alcanzando los promedios ms altos, los periodos de
menor precipitacin pluvial se dan entre los meses de abril a
setiembre. As mismo de Octubre a Abril (primavera y verano segn
el calendario oficial) caracterizndose porque las lluvias caen
habitualmente en las tardes y noche las mismas que son bastante
esperada por los Agricultores.
Este factor climatolgico se encuentra relacionado directamente a las
altitudes. Segn estimaciones en la vertiente occidental por cada
100 m. de altitud, la temperatura disminuye en 0.48 C, entre los
3000 a 3500 m.s.n.m. la temperatura oscila entre 1.9C y 18.4C, y
entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. varan de 0.0C y los 6.3C, donde
son perceptibles fuertes vientos helados que se acentan en las
tardes y noches de las pocas de secano.
En tiempos de helada: T mnima : - 3 T mxima :10
meses de mayo a agosto
En tiempo de lluvias: T mnima : 6 T mxima : 25
meses de setiembre a marzo
En tiempo de sequa: T mnima : 15 T mxima: 26
meses de abril a agosto
b. La Evaporacin
La evaporacin es constante y permanente durante todo el ao, se
da casi durante todo el da y con mayor incidencia por las maanas
-
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y tardes, generndose densas neblinas que a veces hacen imposible
la visibilidad.
HIDROGRAFA
Su sistema Hidrogrfico comprende por el sur este el rio Shullcas y por el
oeste el rio Mantaro.
El riachuelo principal Jatun Sequia nace de los manantiales de
Enhuayo Grande y de Aseapati, este riachuelo al separarse forma los
riachuelos de Huaya y Chicchis, este ltimo se divide en Apacha para
formar el riachuelo Yauli que pasa por el paraje de Linupca y desemboca
en el reservorio de Yauli para proveer de agua a casi la totalidad de la
poblacin del distrito.
3.1.2. Diagnstico actual del servicio
3.1.2.1. Situacin de la Gestin de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas
El actual Alcalde del distrito en el Sr. Edilberto Buenda Sols
quien fue elegido para el presente periodo 2011 -2014.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas fue creada
por Ley N 9067 del 20-03-1940.
Estructura Orgnica y Organigrama.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas para el
cumplimiento de su finalidad, funciones y competencias en el
desarrollo de sus actividades para la promocin del desarrollo
local, la prestacin de servicios pblicos locales y la
administracin municipal, asume la siguiente estructura de
organizacin (segn ROF de la Municipalidad):
1. rganos de Gobierno Local
a) Consejo Municipal
b) Comisiones de Regidores
-
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c) Alcalda
2. rganos de Coordinacin del gobierno Local
a) Consejo de Coordinacin Local Distrital
b) Junta de Delegados Vecinales
c) Comit Distrital de Defensa Civil
d) Comit Distrital de Seguridad Ciudadana
3. rgano de Direccin
a) Gerencia Municipal
4. rganos de Asesoramiento a la Organizacin Municipal
a) Asesora Jurdica
5. rganos de Apoyo a la Organizacin Municipal
a) Oficina de Administracin
i. Unidad de Contabilidad
ii. Unidad de tesorera
iii. Unidad de Logstica
iv. Unidad de Secretaria General
6. rganos de gestin Municipal
a) Gerencia de Desarrollo Urbano
i. Unidad de Obras Pblicas
ii. Unidad de Obras Privadas y Catastro
b) Gerencia de Servicios a la Ciudad
i. Unidad de Limpieza Publica
ii. Unidad de Seguridad Ciudadana
iii. Unidad de Servicios Sociales (DEMUNA, OMAPED y
PVL)
iv. Unidad de Educacin, Cultura, Deporte y Promocin
de la Juventud
v. Unidad de Registro Civil
c) Sub Gerencia de Rentas
7. rgano Descentralizado
a) Unidad de Gestin
-
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La estructura de la organizacin de la Municipalidad Distrital de
San Agustn de Cajas se representa de manera grfica en un
organigrama presentado a continuacin:
Grfico N 03:
Organigrama de la Municipalidad Distrital de San Agustn de
Cajas
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito (Anexo 01)
-
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A. Directorio de Funcionarios y Trabajadores
El equipo de trabajo formado para la presente gestin se
presenta a continuacin.
Funcionarios:
Despacho de Alcalda
Sr. Buendia Solis, Edilberto
Regidores:
Sr. Misayauri Mueras, Pedro
Sr. Vilca Roman, Efran
Sr. Meza Iparraguirre, Klever
Sra. Turn Contreras, Cledy
Sra. Iparraguirre Meza, Gloria
Cuadro N 02:
Personal que labora en el Municipio
Fuente: Inventario, Fsico, ambiental, Legal y contable 2011.
N UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE MODALIDAD
01 Alcalda Buenda Sols, Edilberto Funcionario
02 Gerente Municipal Ventura Ruiz, Felipe R. Servidor
03 Sub Gerencia de Administracin Crdenas Meza, Ignacio Servidor
04 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Melgar Lazo, Carlos Servidor
05 Registro Civil Cosme de Mamian, Marina T. Servidor
06 Secretaria General Medina Mallqui, Telma Servidor
07 Sub Gerencia de Rentas Munive Romani, Elmira Servidor
08 Biblioteca Municipal Gmez Victorio, Robert CAS
09 Unidad de Informtica Gmez Victorio, 02 Robert CAS
10 Almacn Central Meza Cairanpoma, Gloria CAS
11 Programa de Vaso de Leche Mallqui Capcha, Yesica CAS
12 Unidad de Serenazgo Casas Roque, Juan Cristobal CAS
13 Unidad de Abastecimientos Farfan Guerra, keny Rabi CAS
14 Sub gerencia de Desarrollo Urbano Pariona Meza, Pio Servidor
15 Unidad de tesorera Cosme Obregon, Joel CAS
16 Unidad de Servicios a la Ciudadana Rivera Guillen, Carmen Servidor
17 rea de Contabilidad Vela Acevedo, Henry Servidor
18 Asesora Legal Matos Guzman, Carlos Servidor
19 Patrimonio Contreras Nez, Francisco Tercero
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3.1.2.2. Situacin de la Infraestructura y Ambientes
El terreno tiene forma rectangular, en la actualidad el palacio
municipal presenta un aspecto deteriorado, cuya antigedad se
aprecia por simple inspeccin. La presente descripcin
evidenciara en estado actual de la infraestructura, equipos y
mobiliarios:
A. Anlisis de la Distribucin de ambientes en el local
actual
La distribucin actual de los ambientes se muestra en los
siguientes grficos:
Grfico N 04:
Vista de Planta del Primer Piso
Elaboracin: Equipo Tcnico.
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Grfico N 05:
Vista de Planta del Segundo Piso
Elaboracin: Equipo Tcnico.
Se observa que actualmente se cuenta con 16 ambientes que se
utilizan para el servicio de atencin y gestin, muchos de estos
ambientes es ocupado por 2 o ms reas, lo cual reduce el
espacio de acceso y el sobre uso de espacios por encima de su
capacidad.
El estado actual de los ambientes es deplorable ya que las
estructuras se encuentras deterioradas por el tiempo, y las
condiciones climticas, tambin las conexiones inapropiadas de
energa, comunicacin e internet, son un peligro permanente en
todos los ambientes:
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Imagen 03 A: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
Vista de la entrada del primer piso, donde se observa ambientes destinados a Programas sociales, biblioteca, rentas, juzgado, serenazgo, diseados si criterio tcnico.
El ambiente de serenazgo muestra puerta de madera deteriorada, as como paredes y conexiones elctricas inadecuadas, adems de un reducido espacio.
Vista frontal de la Municipalidad Distrital de Quilcas, aqu se observa el diseo inadecuado al segundo nivel as como la distribucin de ambientes con acceso a la va pblica.
Las imgenes evidencias el deterioro de los techos por la humedad y el tiempo, adems se aprecia conexiones alteradas de electricidad con evidente peligro.
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Imagen 03 B: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
La presencia de inadecuadas conducciones de electricidad es un peligro latente, adems se observa el deterioro del piso por la humedad y charcos de agua formados por las filtraciones.
Se observa ambientes reducidos con poca iluminacin, y sin criterios tcnicos, con paredes resquebrajadas, y redes elctricas expuestas.
En esta rea posterior al municipio se observa la presencia de un bao en mal estado para uso del pblico, tambin se observa que el cerco perimtrico de material rustico con peligro de colapsar.
La parte posterior del Municipio de San Agustn de Cajas, funciona como almacen general de maquinaria, vehculos, materiales y equipos en desuso. Se Observa la construccin de dos almacenes provisionales, sin criterio tcnico.
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Imagen 04 A: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
Los ambientes estn construidos sin criterio tcnico, adems se evidencia cables de energa trasladndose de forma expuesta por otros ambientes.
Las instalaciones expuestas de cables de red, electricidad son un peligro latente para los propios trabajadores, ya que pueden ser vctimas de corto circuito (humedad) o una sobrecarga de energa.
Se observa el ingreso al segundo piso del municipio donde se evidencia el desgasto de paredes y cables sueltos, adems de espacios angostos para la circulacin de trabajadores y usuarios .
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Imagen 04 B: Estado situacional de la infraestructura municipal (2do piso)
La presencia de un solo servicio higinico en pobre estado de conservacin es destinada solo al uso de los trabajadores.
En estado de las paredes, y techos se encuentras en situacin deplorable, debida en gran parte a la humedad por la filtracin de las lluvias, (alcalda, gerencia municipal, tesorera, adminsitracion, etc
Los ambientes son muy reducidos y el espacio entre reas es el mnimo, la falta de ambientes adecuados hace que se trabaje de esta forma, generando ineficiencia en el servicio..
Existen divisiones provisionales de triplay que separan ambientes como Alcalda, Tesorera y Contabilidad.
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B. Anlisis situacionales de equipos y mobiliario
Segn el Inventario, fsico, Ambiental, Legal y Contable del ao
2011 la Municipalidad cuenta con 351 bienes entre mobiliario e
quipos, con un valor en libros de 365,856.07 nuevos soles. A
continuacin se presenta el siguiente cuadro con el nmero de
bienes dividido por reas:
Cuadro N 03:
Nmero de bienes por rea
Fuente: Inventario, Fsico, ambiental, Legal y contable 2011.
La relacin de inventario existente se adjunta como anexo al final del presente
proyecto. Se analiz la descripcin de los bienes inventariados por el municipio y
se calcul el porcentaje de conservacin de los bienes, segn el anlisis se
observ que ms del 80% de los bienes inventariados se encuentran en las
condiciones de regular y malo; esto representa una limitante al momento de
brindar servicios administrativos y de gestin entre los trabajadores y la poblacin.
N UNIDAD ORGNICA BIENES VALOR NETO
01 Alcalda 8 945.00
02 Almacn Central 19 30,950.00
03 rea de Contabilidad 17 8,489.00
04 Asesora Legal 7 3,270.00
05 Biblioteca Municipal 52 24,095.00
06 Gerente Municipal 18 7,588.00
07 Patrimonio 8 2,434.00
08 Programa de Vaso de Leche 13 4,000.00
09 Registro Civil 19 5,340.00
10 Secretaria General 36 9,452.00
11 Sub Gerencia de Administracin 10 15,710.00
12 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 28 11,230.00
13 Sub Gerencia de Rentas 44 26,606.07
14 Unidad de Abastecimientos 14 114,665.00
15 Unidad de Informtica 15 8,670.00
16 Unidad de Serenazgo 18 79,812.00
17 Unidad de Servicios a la Ciudadana 11 6.810.00
18 Unidad de Tesorera 14 5,990.00
Sub Total 351 365,856.07
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A continuacin se hace una descripcin real de los mobiliarios y equipos con los
que cuenta actualmente la municipalidad distrital de san Agustn de Cajas:
Imagen 05 A: Estado situacional del equipamiento municipal
La precariedad de los muebles es evidente, se observa huellas de golpes, madera gastada en caso de estantes con este tipo de material y oxido en estantes de metal.
El sobre uso de los muebles, y la falta de muebles adecuados, y espacios reducidos genera la concentracin de materiales y documentos.
Estantes de madera en mal estado de conservacin debido al exceso de sobrecarga, y el amotinamiento de archivadores, cajas, etc.
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Imagen 05 B: Estado situacional del equipamiento municipal
Los documentos archivados no se encuentran organizados debido a la falta de muebles adecuados, y esto ocasiona el traspaleo de archivos, y aumenta la deficiencia de los servicios.
La falta de equipos y mobiliario, se observa en estas imgenes, las cuales la carencia de mdulos de computacin, as como equipos de cmputo, sillas archivadors y otros muebles necesarios para el servicio.
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Gravedad de la situacin Negativa
A. Temporalidad
El problema de la dificultad de los ambientes inadecuados,
deteriorados, mobiliario insuficiente y en mal estado ha sido ya desde
hace muchos aos atrs han sido la fuente para prestar los servicios
administrativos y de gestin de manera ineficiente.
B. Relevancia
Es de suma importancia su mejoramiento y ampliacin, toda vez que
se propone consolidar las condiciones de un buen servicio a la
sociedad civil organizada y poblacin en general.
C. Grado de avance
Debido a las condiciones actuales de la infraestructura, mobiliario y
personal sin capacitacin, han provocado que la calidad de atencin,
as tambin como el trmite y respuesta de los documentos se
retrasen y generen incomodidad en los usuarios.
Justificacin De La Intervencin
Se justifica la priorizacin del proyecto: AMPLIACIN Y
MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN
AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN por
dos razones: Primero, porque la infraestructura y el equipamiento se
encuentran en regular y mal estado en un promedio del 85%, lo cual
dificulta el trabajo a los servidores pblicos. Segundo, estas deficiencias
generan incomodidades a los usuarios de estos servicios.
Evidenciada la situacin actual es necesario el mejoramiento y ampliacin
del Palacio Municipal, dado que se encuentra actualmente en un estado no
adecuado para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.
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3.1.3. Diagnstico de los involucrados
Datos Socioeconmicos
Poblacin:
En el ao de 1981, la poblacin del distrito de San Agustn de Cajas fue
de 4884, en 1993 la poblacin aumento a 7709, para luego pasar a
10267 segn el ltimo censo del 2007, mostrando una tasa de
crecimiento positiva intercensal a lo largo de los aos. Esto se debe al
crecimiento del Distrito gracias a las actividades econmicas que se
fueron realizando y creando, a la vez que este distrito desarrolla la
actividad agrcola como fuente de alimento para el distrito y la actividad
comercial debido a su cercana con la provincia de El Tambo.
El distrito de San Agustn de Cajas tiene una extensin de 23.09
kilmetros cuadrados. Y cuenta con una densidad poblacional que llega
a 444.65 Hab/km2. Segn INEI-2007
A continuacin el cuadro N 04 muestra la poblacin censada de los aos
1981, 1993 y 2007 y su respectiva tasa de crecimiento anual en
porcentajes.
Cuadro N 04:
Poblacin y tasa de crecimiento
CENSO TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL %
1981 1993 2007 81/93 93/07
4884 7709 10267 3.88% 2.42%
Fuente: INEI Censos Nacionales 1981-1993-2007 Per: Proyecciones de Poblacin por aos Calendarios, segn departamentos, provincias y distritos Elaboracin: Equipo Tcnico
En el cuadro siguiente se aprecia que la poblacin en la zona urbana es
prcticamente el total de la poblacin con un 85.30% del total, esto
debido a la reducida extensin de territorio con el que cuenta el distrito y
considerando que es un distrito con crecimiento urbano.
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Cuadro N 05:
Poblacin Urbana - Rural
POBLACION URBANA RURAL TOTAL
CENSOS NACIONALES 2007 8756 1511 10267
Porcentaje 85.30% 14.7% 100%
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
As mismo en el cuadro N 05 poblacin segn sexo, se evidencia que
la poblacin masculina es ligeramente inferior con un 47.90% de la
poblacin total, con un margen de diferencia de 3 puntos en promedio
entre uno y otro sexo.
Cuadro N 06:
Poblacin segn Sexo
POBLACION HOMBRES MUJERES TOTAL
CENSOS NACIONALES 2007 4923 5344 10267
PORCENTAJE 47.90% 52.10% 100%
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
El promedio de integrantes por familia en el distrito de San Agustn de
Cajas es de 4.77, este promedio se estableci entre el nmero de
hogares en viviendas particulares censadas y la poblacin total segn el
censo de 2007.
Vivienda:
La mayora de las familias sus viviendas son propias. Las alquiladas son
de aquellas personas que se encuentran trabajando en la localidad, sean
tcnicos o profesionales que cumplen diversas funciones de los servicios
que prestan ya sean educativos, de salud u otros especficos.
Cuadro N 07:
Tipo de Vivienda
VIVIENDA CASOS %
Viviendas particulares censada 7/ 2363 100
Viviendas particulares con ocupantes presentes 2154 91.2
Tipo de vivienda
Casa independiente 2328 98.5
Departamento en edificio Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
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Cuadro N 08:
Viviendas que cuentan con servicios bsicos
VIVIENDA CON SERVICIOS BASICOS CASOS %
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pblica dentro de la vivienda 1075 49.9
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin 610 28.3
Piln de uso pblico 24 1.1
Viviendas con servicio higinico
Red pblica de desage dentro de la vivienda 324 15
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin
126 5.8
Pozo ciego o negro / letrina 575 26.7
Viviendas con alumbrado elctrico
Red pblica 1759 81.7 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
El porcentaje de viviendas con red pblica de agua dentro de la vivienda
es de un 49.9% representado solo la mitad de las viviendas que cuentan
con este servicio.
El porcentaje de viviendas con red pblica de desage dentro de la
vivienda es de solo un 15%, la poblacin que recurre al uso de Pozo
ciego/letrina en un 26.7% representando un porcentaje significativo el
cual referencia a que la poblacin pobre que no puede contar con un
servicio de desage conectado a una red pblica.
El porcentaje de viviendas con red pblica de alumbrado elctrica es de
un 81.7% un porcentaje elevado que indica una poblacin casi total que
cuenta con este servicio.
Salud:
El Distrito cuenta con el Centro de Salud de San Agustn de Cajas y un
Puesto de Salud Coyllur
En lo que se refiere a la poblacin que cuenta con seguro de salud se
estima que un 22.9% cuenta con este seguro. Tambin la poblacin con
seguro Integral de salud representa solo un 5.1 % de la poblacin total, la
poblacin con ES SALUD representa el 14.6 de la poblacin total y en lo
referente a hogares con algn miembro con discapacidad representa un
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10% del total poblacional del distrito. Estos datos se detallan en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 09:
Servicio de Salud
SALUD CASOS %
Poblacin con seguro de salud 2351 22.9
Hombre 1160 23.6
Mujer 1191 22.3
Urbana 2050 23.4
Rural 301 19.9
Poblacin con Seguro Integral de Salud 525 5.1
Urbana 449 5.1
Rural 76 5
Poblacin con ESSALUD 1495 14.6
Urbana 1310 15
Rural 185 12.2
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad 238 10
Urbana 212 10.5
Rural 26 7.2 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
Mortalidad Infantil:
La mortalidad es tomada como la consecuencia de no combatir las
enfermedades que atacan a los nios y tambin de no tener una cultura
de prevencin adecuada. La tasa de mortalidad infantil es de 22.2
defunciones de nios en el distrito de San Agustn de Cajas por cada mil
nacimientos vivos registrados.
Desnutricin Infantil:
La tasa de desnutricin crnica para el ao 2007 fue de 36%1. Para el
2009 la desnutricin crnica en los menores de 5 aos disminuy a
26.9% segn la OMS,
Fecundidad:
La fecundidad es un indicador importante para el proyecto ya que con el
cual se tendr referencia de cuanta poblacin femenina est en
condiciones de poder tener un hijo, el total de madres por distrito as
tambin el porcentaje de madres adolescentes que en su mayora
1Fuente: Mapa de Desnutricin crnica en nios menores de 5 aos a nivel provincial y distrital 2007 y
2009
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siempre llevan problemas en el control prenatal y como resultado los hijos
no nacen con las caractersticas de un bebe sano, y esto es traducido en
desnutricin u otras enfermedades a las que se encuentra un nio
desnutrido.
La tasa global de fecundidad en el ao 2007 para el distrito de jauja fue
de 2.2 la cual supera el 2.1 mnimo requerido para asegurar el
denominado nivel de remplazo de una poblacin en este caso la
poblacin del distrito de San Agustn de Cajas.
Se muestra a continuacin datos de fecundidad del distrito de San
Agustn de Cajas:
Cuadro N 10:
Fecundidad en el Distrito de San Agustn de Cajas
FECUNDIDAD CASOS %
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) 2836 53.1
Total de madres (12 y ms aos) 2618 63.7
Madres solteras (12 y ms aos) 150 5.7
Madres adolescentes (12 a 19 aos) 50 5.3
Promedio de hijos por mujer 1.7
Urbana 1.7
Rural 1.9
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
Esperanza de vida
71.95 aos
Presentamos en el cuadro siguiente el resumen de estos indicadores y la
comparacin con la provincia:
Cuadro N 11:
Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa Global de Fecundidad y
Desnutricin Crnica
DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 1/
2007
Tasa Global de
Fecundidad (2007) 2/
DESNUTRICIN CRONICA 3/
2007 (%)
DESNUTRICIN CRNICA 3/
2009 (%) OMS (%)
Huancayo 21.5 2.1 33.1 31.2
San Agustn de Cajas 22.2 2.2 36 26.9
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
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Educacin:
Los servicios educativos a nivel del distrito de San Agustn de Cajas se
da a travs de los cuatro niveles: Inicial y PRONOIE, Primaria,
Secundaria y Superior: En el nivel Inicial y PRONOIE el distrito cuenta
con 13 centros de educacin entre inicial y PRONOIE, en el nivel primario
el distrito cuenta con 8 centros de educacin primaria, en el nivel
secundario el distrito cuenta con 5 centro de educacin secundaria y en el
nivel superior el distrito cuenta con 1 centro de educacin superior
(I.S.T.P Andrs Avelino Cceres Dorregaray)2.
Cuadro N 12:
Asistencia al Sistema Educativo
EDUCACION CASOS %
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 3333 79
De 6 a 11 aos 1289 97.6
De 12 a 16 aos 1175 95.9
De 17 a 24 aos 869 51.9
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) 2534 36
Hombre 1235 37.6
Mujer 1299 34.7
Pobl.analfabeta (15 y ms aos) 466 6.6
Hombre 83 2.5
Mujer 383 10.2
Urbana 368 6.1
Rural 98 9.9 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
El 79% de la poblacin entre 6 y 24 aos ha asistido al sistema educativo
regular en sus diferentes niveles, la poblacin con educacin superior
solo alcanza al 36% y existe analfabetismo bajo ya que la poblacin
analfabeta de 15 aos a ms solo alcanza el 6.6 %.
Actividad Econmica:
La poblacin de San Agustn de Cajas se centra en tres actividades
econmicas con un promedio del 50% de la poblacin econmicamente
activa dedicada a estos sectores. La PEA del Distrito se estima en un
total de 3411 pobladores.
2 Datos obtenidos de PDLC del Distrito de San Agustn de Cajas
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El ingreso percapita familiar es de 314 nuevo soles.
Cuadro N 13:
Participacin de la PEA
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos)
CASOS %
Poblacin Econmicamente Activa(PEA) 3411
Tasa de actividad de la PEA 46.7
Hombres 64.1
Mujeres 31.3
PEA ocupada 3256 95.5
Hombres 2108 95.8
Mujeres 1148 94.9 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
Del total de la PEA el 95.5% se encuentra laborando en los diversos
sectores productivos, con una tasa de actividad del 46.7% y donde el
hombre cuenta con un porcentaje mayor respecto a la mujer con el 95.8%
del total de hombres que pertenecen a la PEA de Distrito.
Cuadro N 14:
PEA ocupada segn actividad econmica
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos)
CASOS %
PEA ocupada segn actividad econmica 3256 100
Agric., ganadera, caza y silvicultura 661 20.3
Pesca 2 0.1
Explotacin de minas y canteras 64 2
Industrias manufactureras 426 13.1
Suministro de electricidad, gas y agua 1 0
Construccin 194 6
Comercio 559 17.2
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 119 3.7
Hoteles y restaurantes 142 4.4
Trans., almac. y comunicaciones 420 12.9
Intermediacin financiera 7 0.2
Activid.inmobil., empres. y alquileres 127 3.9
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil 58 1.8
Enseanza 236 7.2
Servicios sociales y de salud 36 1.1
Otras activ. serv.comun.soc y personales 99 3
Hogares privados con servicio domstico 61 1.9
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada 44 1.4 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico
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El cuadro N 14 seala que del total de la PEA ocupada el 20.3% se
dedica a la actividad agrcola, 17.2% al sector comercio, 12.9% al
transporte, almacn y comunicaciones.
ndice de Desarrollo Humano
El ndice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital [Cuadro N 15:
ndice de desarrollo Humano Distrito de San Agustn de Cajas
elaborado el ao 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD) en el Per sobre la base de los resultados del ltimo
censo de poblacin y vivienda, es un indicador estadstico compuesto
basado en los parmetros de:
Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
Nivel de educacin logrado, medido por la tasa de alfabetizacin de
los adultos, y la tasa bruta combinada de matrcula (escolaridad y
logro educativo).
Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per. cpita.
Si el IDH est en el siguiente rango (0,5 IDH < 0,8) entonces el distrito
ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideracin, el
distrito de Jauja ha logrado en el ao 2007 un desarrollo humano medio
de 0,6155 ocupa el orden 330 a nivel de IDH distritales que tiene el pas.
Cuadro N 15:
IDH Distrito de San Agustn de Cajas
Lugar
Poblacin ndice de
Desarrollo Humano
Esperanza de vida al
nacer Alfabetismo Escolaridad
Logro Educativo
Ingreso familiar
per cpita
habitantes
IDH aos % % % N.S. mes
Huancayo 446,346 0.62 72.16 94.22 90.09 92.84 341
San Agustn de Cajas
10267 0.62 71.95 93.37 91.96 92,90 314
Fuente: ndice de Desarrollo Humano distrital Per 2007. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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En trminos de vida larga y saludable, la esperanza de vida al nacer en
el distrito de Jauja es de 71.95 aos. Respecto al Nivel de educacin
logrado se tiene una poblacin alfabeta de 93.37%, el 91.96% en edad
escolar est matriculado en algn grado y el 92.90% ha alcanzado algn
nivel de educacin. En lo que respecta al nivel de vida digno el ingreso
familiar per cpita mensual para el distrito de San Agustn de Cajas es de
S/.314 Nuevos Soles.
Inseguridad ciudadana:
La inseguridad ciudadana es uno de los problemas ms lgidos en el
Distrito, por la presencia de robos, asaltos, violencia familiar, violaciones
sexuales, todos estos actos son denunciados en la Comisaria Policial, en