Estudiantes Wiki 5 Luis Alfredo Lozada PérezSandra Patricia Paz VelásquezEmma Landazábal CampoRosa Inés Rincón RomeroNubia Marina Zuluaga Londoño

MaestríaDesarrollo Sostenible

y Medio Ambiente

GESTION AMBIENTAL

Informe de Análisis del Sistema de Gestión

AmbientalISO 14001:2004.

Empresa

Corporación Autónoma Regional del Cauca

CRC

OBJETIVOSGeneral

Establecer un diagnostico global (según documento de la ISO) de la situación ambiental actual en la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, teniendo como base cada uno de los requisitos estipulados en el estándar ISO 14001: versión 2004.

Específicos Construir la matriz de requisitos legales ambientales

aplicables a las actividades de la empresa. 

Soportar argumentativamente por qué la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, cumple o no cumple, con cada uno de los requisitos del estándar ISO 14001.

Formular conclusiones y recomendaciones a partir del diagnostico de la situación ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC

JUSTIFICACIÓN Según la ISO 14001, el sistema de gestión ambiental

son el conjunto de acciones orientadas al alcance de procesos eficientes dentro de una organización, necesarios para el desarrollo, la puesta en práctica, el cumplimiento, la evaluación y el mantenimiento de la política medioambiental.

Para ejercer el control total de los impactos ambientales; es necesario identificar y valorar los aspectos ambientales de la organización; esta identificación y valoración es lograda, mediante la aplicación de parámetros que permitan establecer el nivel de afectación que dichos impactos generan sobre el medio ambiente.

La evaluación de los impactos y la implementación de la norma ISO 14001:2004, conducen a la compañía a planificar acciones y desarrollar estrategias de mitigación y prevención de los impactos ambientales; a partir de instrumentos que dan a las organizaciones la posibilidad de contar con un sistema de gestión ambiental veraz y eficiente con el medio ambiente y la realidad social.

Este ejercicio busca una aproximación a los sistemas de gestión ambiental en un objeto de estudio específico, que además de contribuir con el proceso académico, puede orientar a la empresa en el camino de la gestión.

OBJETO DE ESTUDIO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC

Es una institución autónoma cuya naturaleza jurídica es de carácter público, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

MATRIZ - ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

NUMERAL  

REQUISITO DE LA NORMA

 

CUMPLE

EXPLICACIÓN EVIDENCIAS  

SI NO PARC

4.SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1  REQUISITOS GENERALES

X Se cumple parcialmente debido a que no cuenta con una Sistema de Gestión Ambiental implementado, pero si tiene un Plan Interno de Gestión Ambiental PIGA aprobado y en proceso de ejecución.

PIGA

4.2  POLÍTICA AMBIENTAL

X Se cumple parcialmente, no se cuenta con una política ambiental, pero si con el PIGA e instrumentos de planificación.

PIGA, POAI, PGAR, PA.

4.34.3.1  ASPECTOS

AMBIENTALES

X Se cumple a través de los procesos misionales: Defensa del Patrimonio Ambiental y Ordenación e Intervención Ambiental del Territorio.

CODIGOS DE PROCESO MISIONALES

4.3.2  REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

X Se cuenta con procedimientos para trámites ambientales como emisiones atmosféricas, licencias ambientales y seguimiento protección y control.

PROCEDIMIENTOS

4.3.3  OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

X No existe Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo se cumple parcialmente en el marco del Sistema Integrado de Gestión en cuanto a niveles y funciones de la organización.

4.44.4.1  RECURSOS,

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

X Se cuenta con aplicativos para los tramites ambientales, un procedimiento de Administración del conocimiento ambiental e indicadores ambientales, un PIGA además del Sistema Integrado de Gestión (SIG) donde se especifica la función y responsabilidades de las diferente áreas de la organización.

PIGA, SIG

4.4.2  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

X Esta reflejado en las hojas de vida y manual de funciones en el marco del SIG.

Hojas de Vida, Manual de funciones y evaluaciones de desempeño según norma 909.

4.4.3  COMUNICACIÓN

X Se cuenta con un procedimiento y un plan de comunicación aprobado

Procedimiento de Publicación Y Divulgación de Documentos Informativos PPYDG - PP

4.4.4  DOCUMENTACIÓN

X Se realizan acciones en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

SIG

4.4.5  CONTROL DE DOCUMENTOS

X Se cuenta con dos procedimientos: Control de Documentos y control de registros

Procedimiento Control De Documentos: PCTRLR PGC y Procedimiento Control De Registros: PCTRLR - PGC

4.4.6  CONTROL OPERACIONAL

X No se cuenta con política, objetivos y metas.

4.4.7  PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

X No se cuenta con un procedimiento de actuación en caso de emergencia y accidente.

NUM.  

REQUISITO DE LA NORMA

 

CUMPLE

EXPLICACIÓN EVIDENCIAS  

SI NO PARC

4.54.5.1  SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN X Se llevan hojas de vida de equipos de

monitoreo.Hojas de vida

4.5.2  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

X Se cumple a través de los procesos en el marco del SIG

Registro de evaluación de desempeño por proceso

4.5.3  NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

X Se cuenta con dos procedimientos obligatorios de la norma NTC GP 1000 – 2009.

Procedimiento De Acción Preventiva: PACP – PGC y Procedimiento De Acciones Correctivas: PAC -PGC

4.5.4  CONTROL DE REGISTROS

X No se tiene Sistema de Gestión Ambiental

4.5.5  AUDITORIA INTERNA

X En el marco del SIG

Procedimiento de control del producto y/o servicio no conforme: PCTRLPSNC -PGC

4.6  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

X Se realizan acciones en el marco del SIG

SIG

NUMERAL  

REQUISITO DE LA NORMA

 

CUMPLE

EXPLICACIÓN EVIDENCIAS  

SI NO PARC

ANÁLISIS La Corporación Autónoma Regional del Cauca se

encuentra implementando y certificando el Sistema Integrado de Gestión SIG que se compone de MECI, SISTEDA y Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo hasta el momento el SIG no incluye el Sistema de Gestión Ambiental, el cual será tenido en cuenta posteriormente.

Con motivo de dar cumplimiento a parámetros ambientales se cuenta con un Plan Interno de Gestión Ambiental, en el marco del cual se realizan acciones que puedan dar cumplimiento a algunos de los requisitos de la norma ISO 14001:2004 a través de los procesos misionales como:

Defensa del Patrimonio Ambiental Ordenación e Intervención

Ambiental del Territorio.

Procedimientos como: Procedimiento de Publicación y Divulgación de

Documentos Informativos PPYDG – PP, Procedimiento Control De Documentos: PCTRLR

PGC, Procedimiento Control De Registros: PCTRLR – PGC, Procedimiento De Acción Preventiva: PACP – PGC, Procedimiento De Acciones Correctivas: PAC –PGC, Procedimiento  de control del producto y/o servicio

no conforme:  PCTRLPSNC –PGC. Instrumentos de planificación como el PGAR, PA y

el POAI.

Realizando el análisis de los requisitos de la norma se evidencia que teniendo en cuenta la afinidad entre los sistemas existentes, la entidad cumple o no cumple o tiene un cumplimiento parcial respecto a los mismos.

Entre las falencias encontradas están la ausencia de una política ambiental que permite establecer los objetivos y metas ambientales de a corporación, sin embargo como se mencionó anteriormente se presenta algún tipo de cumplimiento en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

Otro hallazgo importante se presenta en cuento a la preparación y respuesta ante emergencias debido a la ausencia de procedimientos para identificar el potencial, atender accidentes y situaciones de emergencia que puedan tener impactos en el medio ambiente.

Por otro lado el control operacional y el control de registros no se cumplen teniendo en cuenta que el SGA no está implementado y su aplicabilidad está directamente relacionada con la política, objetivos, metas y las auditorias periódicas del SGA.

Por lo tanto se hace necesario que en un corto plazo la CRC como ente encargado del cumplimiento de la normatividad ambiental cuente con su propio SGA aprobado y certificado por organizaciones competentes en la temática, para de esta manera no solo exigir a entidades externas sino también actuar conforme a las normas ambientales, en pro de un desarrollo sostenible en el marco de su jurisdicción.

CONCLUSIONES El Sistema de gestión ambiental ISO 14001 es un

componente importante para lograr el mejoramiento continuo dentro de las organizaciones, contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible y generando beneficios adicionales para las empresas, los trabajadores, los clientes y en general al medio ambiente.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CARC) cuenta con un Manual de Calidad, basado en el estándar de la Norma NTCGP 1000:2004 (norma técnica de calidad en la gestión pública) y MECI 1000:2005.. Esta norma tiene elementos comunes con la Norma ISO 14001, por lo tanto, aunque la organización no se encuentre certificada actualmente en esta norma, permite que cumpla parcialmente con algunos de sus requisitos.

La CRC cuenta con un PIGA (Plan Interno de Gestión Ambiental) a partir del cual se han identificado aspectos medioambientales y tiene definido un procedimiento para conocer los requisitos legales aplicables. Esto representa un avance en lo relacionado con la planificación, para implementar el SGA ISO 14001.

La CRC tiene definidas las responsabilidades, funciones y las competencias profesionales para todos los niveles, así como un procedimiento para el control de documentos, esto elementos ajustados forman parte de la implementación del SGA ISO 14001.

La CRC tiene implementados procedimientos para evaluar el cumplimiento legal y para realizar acciones correctivas y preventivas, los cuales son elementos comunes a la verificación en el SGA ISO 14001.

  La CRC como ente encargado por la ley de

administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, debe implementar un sistema de gestión ambiental que le permita garantizar la reducción y el control de sus impactos ambientales, y promover acciones que preserven o mejoren la calidad ambiental.

RECOMENDACIONES La implementación del Sistema de Gestión Ambiental,

ISO 14001:2004, por parte de la Corporación Autónoma regional del Cauca CRC y el cumplimiento de todos los componentes que incluye la norma, ya que siendo consecuente con su objeto social es la entidad que antes de exigir el cumplimiento de normas ambientales a las empresas de su región, debe dar ejemplo y cumplirlas.

  Establecer una política ambiental clara, que permita

desarrollar los objetivos y metas ambientales de la Corporación Autónoma regional del Cauca CRC.

Implementación de un sistema de atención y prevención de desastres en la CRC, para la identificación de potenciales y posibles emergencias que puedan poner en riesgo a las personas e impactos en el medio ambiente.

Implementación de un sistema de control y registro de la información de carácter interno y externo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca para que permita la disponibilidad y verificación de datos confiables y eficientes.

  Es de vital importancia que el Sistema Integrado de

Gestión SIG de la Corporación Autónoma Regional del cauca, incluya en el menor tiempo posible el Sistema de Gestión Ambiental, para que la CRC pueda cumplir la legislación ambiental y apuntar a la excelencia ambiental.

Fortalecer el Manual de Calidad Norma NTCGP 1000:2004 (norma técnica de calidad en la gestión pública) y el MECI 1000:2005. Como elementos fundamentales de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y cuya información servirá de base para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la CRC.

GRACIAS