Reunión Ordinaria del CER de la MCLCP Pasco

Pasco, 29 de setiembre del 2011

Presentado por: Lic Emerson Leon Rojas Secretario Ejecutivo de la MCLCP

A manera de introducción (1)

En virtud a lo dispuesto en el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, el 30 de agosto de 2011 el Poder Ejecutivo envío al Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, los tres Proyectos que constituyen la Ley del Presupuesto Público del próximo año.

• Proyecto de Ley del PP 2012 • Proyecto de Ley de Endeudamiento del sector publico para el

año fiscal 2012 2012 • Proyecto de Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del

sector Publico para el año fiscal 2012

Con el objetivo de promover el debate en torno a la aprobación del Presupuesto Publico 2012, a continuación se realiza un análisis general de las principales características del Proyecto de Ley N° 115-2011, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 (PLP-2012).

A manera de introducción (2)

EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Actualmente nos encontramos ante un escenario internacional incierto, especialmente por la significativa disminución de las expectativas de crecimiento económico de Estados Unidos, Europa y Japón, así como por la crisis de deuda pública de muchos países que está afectando el flujo de capitales financieros internacionales estos factores son potenciales amenazas que podrían limitar el crecimiento que ha venido experimentando el Perú en los últimos años y en la cual se distribuye el presupuesto para la región Pasco

EL ESCENARIO NACIONAL

Existen versiones de que el Perú esta blindado y que no estamos preparados, pero lo cierto es que:

• Perú tiene una reserva de 47 mi millones de dólares

• El crecimiento económico estimado es de 6% PBI

• La inflación proyectada es de 1.2%

EL ESCENARIO REGIONAL La región Pasco, es una de las regiones que en los últimos años,

ha tenido “suficientes” recursos financieros, prueba de ello es que los últimos 4 años tuvo una asignación presupuestal de mas o menos S/. 1,625´398,638 de soles

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF

LA PRUDENCIA EN LAS PROYECCIONES DE LAS RECAUDACIONES 2012

Las proyecciones de los Recursos Públicos para el año fiscal 2012 ascienden realmente a 106,689 millones de soles, monto consistente con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2012-2014 revisado (agosto del 2011) frente a los 95,535 millones de soles que están presupuestados como gasto. Además, para el caso de la fuente de recursos ordinarios, el monto de ingresos potenciales es de 70,169 millones de soles, pero, de acuerdo al PLP-2012 se ha considerado como ingresos solo 61,676 millones de soles.

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL NACIONAL

GOBIERNO CENTRAL 2011 2012 INCREMENTO

%

total del presupuesto

nacional

S/. 88,460´619,913 S/. 95,534´635,146 7.5% en

comparación 2011

GOBIERNOS

REGIONALES

2011 2012 INCREMENTO

%

Total del presupuesto para

gob. regionales

S/. 13,839´277,025 S/. 14,742,877,266 6% en

comparación 2011

GASTOS DE CAPITAL S/. 3,300´584,718 S/. 3,467´279,343 4.8% en

comparación 2011

GOBIERNOS LOCALES 2011 2012 INCREMENTO

%

total del presupuesto para

municipalidades

S/. 12,027´557,096 S/. 15,772´459,019 23% en

comparación 2011

GASTOS DE CAPITAL S/. 5,138´921,857 S/. 7,211´415,392 28.7% en

comparación 2011

El PLP-2012 asciende a 95,535 millones de nuevos soles, monto mayor en 8% al PIA del año 2011, presentando incrementos heterogéneos por nivel de gobierno.

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

GRAFICO 1 PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO DE APERTURA, POR NIVEL DE GOBIERNO 2008 -

2012

FUENTE: Tomado del Grupo Propuesta Ciudadana – Análisis del PP 2012

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL REGIONAL

GENERICA SUBGENERICA Total 2011 TOTAL 2012 Incremento GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS

32,888,420 35,953,465

3,065,045

OTROS GASTOS 1,457,140 1,457,000

-140

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,545,900 10,677,000

131,100

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 120,549,820 123,877,140

3,327,320

Total GASTOS CORRIENTES 165,441,280 171,964,605

6,523,325

GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

58,226,668 67,874,553

9,647,885

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,322,469

Total GASTOS DE CAPITAL 64,549,137 67,874,553

3,325,416

Total general 229,990,417 239,839,158

9,848,741

Para el año 2012, la región Pasco tiene un aumento en su Presupuesto Institucional de Apertura de 4.2%

comparativamente hablando con el año 2011, teniendo el mayor incremento para la adquisición de Activos

no financieros en un 16.5%; además cabe Mencionar que para el año 2012 no aparece la sub genéricas

“Donaciones y transferencias” que generalmente esta destinado para la Universidad Daniel Carrión.

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL REGIONAL – PROYECTOS DE INVERSION

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

Provincia Municipalidad Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos determinados

Total 2011 Recursos Ordinarios

Recursos Directamen

te Recaudados

Recursos determinados

Total 2012

DANIEL A. CARRION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 254,499 93,144 1,985,474 2,333,117 141,214 93,200 2,931,457 3,165,871

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 296,323 95,600 1,345,972 1,737,895 46,904 50,000 2,133,369 2,230,273

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 231,172 18,700 1,110,999 1,360,871 228,829 30,000 1,479,708 1,738,537

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 115,153 18,600 941,244 1,074,997 115,153 37,200 1,324,251 1,476,604

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 572,348 8,730,212 9,302,560 572,347 60,000 13,293,325 13,925,672

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 143,346 34,641 1,824,412 2,002,399 143,346 18,000 2,675,784 2,837,130

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 403,940 20,500 986,210 1,410,650 100,230 25,000 1,343,083 1,468,313

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION -YANAHUANCA 628,413 392,448 8,727,899 9,748,760 628,371 303,239 11,770,118 12,701,728

Total DANIEL A. CARRION 2,645,194 673,633 25,652,422 28,971,249 1,976,394 616,639 36,951,095 39,544,128

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL

PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION

Para el año 2012 la provincia de Daniel Alcides Carrión, en general todos sus municipios distritales

evidencian un incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, sumando todos ellos hacen

un monto de aumento de S/.10´572,879 soles comparativamente con el año 2011, de los cuales los

municipios que reciben mayores incrementos son Santa Ana de Tusi y Yanahuanca.

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL

Provinci

a Municipalidad

Recursos Ordinarios

Recursos Directament

e Recaudados

Recursos determinado

s Total 2011

Recursos Ordinarios

Recursos Directament

e Recaudados

Recursos determinado

s Total 2012

OXAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 424,420 150,000 1,428,885 2,003,305 187,413 150,000 2,165,646 2,503,059

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 121,522 4,434,782 4,556,304 226,822 200,000 3,777,042 4,203,864

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 296,697 130,000 2,537,468 2,964,165 169,909 123,063 6,627,028 6,920,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 170,108 104,448 4,280,625 4,555,181 162,362 146,546 6,978,766 7,287,674 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 282,641 269,700 3,810,384 4,362,725 282,388 300,000 5,820,330 6,402,718

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 497,039 159,308 8,077,903 8,734,250 334,098 200,000 10,552,984 11,087,082

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 424,129 500,000 6,522,159 7,446,288 423,750 395,956 9,968,469 10,788,175

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 315,308 1,371,725 10,068,077 11,755,110 317,679 1,517,925 14,050,362 15,885,966

Total OXAPAMPA 2,410,342 2,806,703 41,160,283 46,377,328 2,104,421 3,033,490 59,940,627 65,078,538

PROVINCIA DE OXAPAMPA

Para el año 2012 la provincia de Oxapampa, en general todos sus municipios distritales evidencian un

incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura, excepto Ciudad Constitución sumando

todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 18´701,210 soles comparativamente con el año 2011,

de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos son Huancabamba y Oxapampa.

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

CONSTITUCION DEL GASTO A NIVEL LOCAL

Provinci

a Municipalidad

Recursos Ordinarios

Recursos Directament

e Recaudados

Recursos determinad

os Total 2011

Recursos Ordinarios

Recursos Directament

e Recaudados

Recursos determinad

os Total 2012

PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 176,895 38,600 4,317,683 4,533,178 176,895 25,000 6,129,515 6,331,410 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 223,522 135,000 3,820,510 4,179,032 223,481 230,000 5,591,366 6,044,847 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 322,772 385,100 13,678,791 14,386,663 316,328 400,000 23,536,376 24,252,704 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 182,419 101,200 3,164,866 3,448,485 182,419 105,234 4,457,629 4,745,282

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 173,326 300,100 3,599,465 4,072,891 173,326 270,100 5,402,143 5,845,569

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 6,027,333 275,000 16,307,316 22,609,649 6,128,230 275,000 24,385,556 30,788,786

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FCO. DE ASIS DE YARUSYACAN 266,728 203,982 11,809,845 12,280,555 266,728 178,000 16,779,040 17,223,768

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 4,297,896 600,000 11,210,162 16,108,058 4,400,474 700,000 14,691,556 19,792,030

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 184,189 250,000 6,500,651 6,934,840 184,189 230,000 10,951,345 11,365,534

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 100,073 15,000 4,726,616 4,841,689 100,073 16,000 7,624,363 7,740,436

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 148,250 63,140 2,402,532 2,613,922 58,155 124,000 4,569,091 4,751,246

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 411,030 530,400 12,625,939 13,567,369 410,985 667,933 17,225,934 18,304,852

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO -CHAUPIMARCA 576,306 2,886,182 20,728,645 24,191,133 576,205 2,886,182 25,393,741 28,856,128

Total PASCO 13,090,739 5,783,704 114,893,021 133,767,464 13,197,488 6,107,449 166,737,655 186,042,592

PROVINCIA DE PASCO

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto

PROVINCIA DE PASCO

Para el año 2012 la provincia de Pasco, en general todos sus municipios distritales evidencian el

mayor incremento en sus Presupuestos Institucionales de Apertura en relación a las otras dos

provincias de la región, sumando todos ellos hacen un monto de aumento de S/. 52´275,128 soles

comparativamente con el año 2011, de los cuales los municipios que reciben mayores incrementos

son Huayllay y Yarusyacan y Paucartambo sobre todo en recursos determinados (Canon,

sobrecanon y regalías).

FUENTE: PLP-2012 Presentado al congreso el 30 de agosto – elaboración propia

EL GOBIERNO REGIONAL NO A RESPETADO LOS ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2012.

EXISTE DEBILIDADES EN LOS CARGOS TECNICOS DE CONFIANZA DEL GOBIERNO REGIONAL ,

EN EL CASO DE LA OPI.

LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES ACTUALES DESCONOCEN LOS TEMAS DE

GESTION PUBLICA , LO QUE OCASIÓNA RETRASOS EN EL GASTO PUBLICO

PARA EL AÑO 2012 SE EVIDENCIA UN INCREMENTO PRESUPUESTARIO, ES OBLIGACION DE LOS

GOBIERNO LOCALES GASTAR AL 100% SUS PRESUPUESTOS EN EL PRESENTE AÑO 2011

LOS GOBIERNOS LOCALES DEBERIAN TENER UNA CARTERA DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES

TECNICOS VIABLES PARA PODER EXIGIR MAYORES INCREMENTO PRESUPUESTAL

AL GOBIERNO REGIONAL LE FALTA DECISIÓN POLITICA Y TECNICA PARA MEJORAR SU GESTION.

LAS INVERSIONES PROYECTADAS RECIBIR EN EL AÑO 2012, NO INCLUYE EL GRAVAMEN MINERO

.

ACELERAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MENORES, ESTOS DEBERIAN

SER EJECUTADOS EN EL LAPSO DE UN AÑO .

LOS PROYECTOS DE GRAN ENBERGADURA INCONCLUSOS DEBEN CONLUIRSE EN EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL

El año fiscal 2012, se presenta para ,a región Pasco como una oportunidad para

Continuar el proceso de construcción de desarrollo humano, a través de mayor

inversión hacia la población mas necesitada.

El año fiscal 2012, presente un desafío para los gobiernos locales en el sentido de

que se pueda incrementar los activos no financieros de los territorios, todo ello se

puede dar siempre en cuando exista una planificación de los que se requiere lograr

y enmarcando los proyectos a la solución de los problemas mas urgentes.

El año fiscal 2012, debe ser un año en el que se consoliden los gestiones del

gobierno regional y municipalidades a través de una inversión de calidad a través

de una gestión publica eficiente.

El año 2012 presenta un reto en el sentido de que si se genera la crisis el gobierno

regional y las municipalidades deben tener un plan de contingencia y de reserva en

sus programaciones presupuestarias.